Instrumentos de Gestion

ÍNDICE
PRESENTACIÓN.............................................................................................. 5-6
1. OBJETIVO .................................................................................................. 7
2. FINALIDAD................................................................................................. 7
3. BASE LEGAL .............................................................................................. 7- 8
4. ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 8 -13
5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................. 14-18
6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO – MATRIZ FODA ....................................... 19-27
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 ..................................................27-30
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 .....................31-34
9. EJECUCIÓN DEL POI 2014 ....................................................................... 35-70
10. CENTRO DE COSTOS ................................................................................71
1
ALCALDE DISTRITAL
Dr. OSCAR HONORIO HORNA
CONCEJO MUNICIPAL
 Sr. Marcial Paredes Aspillaga

 Jaime Tomas Quiroz Nuñez
 Oscar Lorenzo Delgado Olano
 Chris Noelia Felipe Llorca
 Gabriel Cruz Arana
 Cosme Raúl Gil Valdivia
 Miguel Enrique Sandoval Ruiz.
2
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Sr. Luis Ulfe Ventura

Gerente Municipal
Sr. Lic. Oscar Abanto Chávez
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Sr Bach. Henry Narro Cortez
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Arq. Walter Trujillo Fernández.
Jefe de la División de Desarrollo Urbano
Sr. Cesar Enrique Dezcalsi Salas
Jefe de la División de Promoción Económica y desarrollo Social
Sr. Víctor Pretell Temoche
Jefe de la Unidad Personal
3
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Sr. Luis Ulfe Ventura
Gerente Municipal
Sr. Lic. Oscar Abanto Chávez
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Sr Bach. Henry Narro Cortez
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
4
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo

para el Año Fiscal 2014 es un instrumento de gestión que permite articular y
coordinar los productos, actividades y proyectos programados por la
Corporación Municipal a través de sus unidades orgánicas en el marco de
los ejes y objetivos estratégicos, a fin de lograr nuestra misión como
institución.
Para la formulación del presente documento se han tomado en cuenta los

objetivos estratégicos y específicos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado actualizado al 2021 y en el Plan Estratégico Institucional 2013-
2017, los cuales orientan el accionar de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo.
El presente Plan Operativo Institucional se formuló a su vez de acuerdo al

Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la
“Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del
Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual” Directiva
Nº 002-2013-EF/50.01), aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2013-
EF/50.01, que da los Lineamientos para la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público 2014; y en la Directiva para Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público, la cual plantea la
introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR).
Estas normas contienen disposiciones generales y permanentes orientadas a

los tres niveles de gobierno y a la programación y formulación presupuestal
institucional sobre la base de Productos y Resultados.
Asimismo, por Resolución de Gerencia Municipal Nº 098-2014-MDP se

aprobó la Guía metodológica para la Programación, Formulación y
5
Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2014 de la Municipalidad
de Pacasmayo. Por consiguiente, es necesario que el Plan Operativo
Institucional 2014 se formule de acuerdo al Enfoque de Resultados,
buscándose así su lineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA 2014), lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales
instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Corporación
Municipal.
6
1. OBJETIVO
Formular e implementar el Plan Operativo Institucional (POI) de la

Municipalidad Distrital de Pacasmayo del año fiscal 2014 como herramienta
de gestión de las unidades orgánicas.
2. FINALIDAD
Asegurar que los responsables de las unidades orgánicas cuenten con un
instrumento de gestión que les permita programar y ejecutar sus actividades
y proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal
2014, así como facilitar la identificación y desarrollo de los objetivos
específicos de cada unidad orgánica, sobre la base de los objetivos
generales identificados por la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.
3. BASE LEGAL
 Ley Nº 27972: “Ley Orgánica de Municipalidades”.
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411: “Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto y modificatorias”, Art. 71° que dispone la
elaboración de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales,
 Ley Nº 30114: “Ley de presupuesto del sector público para el Año

Fiscal 2014”.
 Ley Nº 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su

reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y sus
modificatorias”.
 Decreto Legislativo Nº 1088: “Ley del Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN)”.
 Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01: “Lineamientos para la

Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público
2014”.
 Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01: “Directiva General del

Sistema Nacional de Inversión Pública” y sus modificaciones.
 Acuerdo de Concejo Nº 062-2011-MDP, que aprueba el Plan de

Desarrollo Concertado al 2021 del Distrito de Pacasmayo.
7
 Ordenanza Municipal Nº 004-2009-MDP del 05/05/2009, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo.

el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital
de Pacasmayo.

el Cuadro de Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo.
 Ordenanza Municipal Nº 013-2013-MDP publicada el 25/07/2013, que

aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de
la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.
 Resolución de Gerencia Municipal Nº-2014-MDJM-GM, que aprueba

la Guía metodológica para la Programación, Formulación y
Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo para el año 2014”
4. ORGANIZACIÓN
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, como órgano del Gobierno Local,
tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo
de acuerdo a lo dispuesto para el Sector Público. Según el Artículo 73º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, tiene las siguientes competencias:
Organización del espacio físico y uso del suelo

Servicios públicos locales
Protección y conservación del medio ambiente
Desarrollo y economía local
Participación vecinal
Servicios sociales locales
Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas
8
La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones a
través de las siguientes unidades:
Órganos de Gobierno
Órganos de Dirección
Órganos de Coordinación
Órganos de Control
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
Órganos de Línea
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad Distrital de

Pacasmayo, diseñó su organización teniendo en cuenta la naturaleza de sus
actividades y el volumen de sus operaciones. Por ello, sobre la base del
criterio de racionalización, asumió la siguiente Estructura:
ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN

- Concejo Municipal
Alcaldía
- Oficina de Secretaría General
- Unidad de Trámite Documentario
- Unidad de Archivo Documentario.
- Oficina de Imagen Institucional
- Oficina de Procuraduría Municipal
Gerencia Municipal
ORGANOS CONSULTIVOS Y FISCALIZADORES
- Comisiones de Regidores.
- Consejo de coordinación local distrital.
- Junta de delegados vecinales comunales.
- Comité distrital de defensa civil
- Comité distrital de seguridad ciudadana.
- Comité de administración del programa del vaso de leche.
- Comité de ecología y conservación del medio ambiente
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Auditoría interna
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Cooperación
Técnica Internacional.
- Oficina de Programación e Inversiones
9
ÓRGANOS DE APOYO
- Oficina de Administración y Finanzas.
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Tesorería
- Unidad de Personal
- Unidad de Logística
- Departamento de Almacén
- Departamento de Bienes Patrimoniales
- Unidad de Tecnologías de la Información.

Oficina de Rentas y Administración Tributaria.
- Unidad de Registro Tributario
- Unidad de Recaudación y Cobranza
- Ejecutoría Coactiva
ÓRGANOS DE LÍNEA
División de Infraestructura y Desarrollo Urbano
- Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial.
- Unidad Formuladora de Proyectos y Obras Públicas
- Unidad de Transporte, Seguridad Vial y Maquinarias
División de Saneamiento
- Unidad de Operaciones y Control de Calidad
- Unidad de Comercialización
División de Servicios Públicos

- Unidad de Limpieza Pública, Parques, Jardines, Cementerio y
- Saneamiento Ambiental
- Unidad de Comercio, Mercado, Ferias y Camal
- Unidad de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Defensa Civil.
División de Promoción del Desarrollo Económico y Social

- Unidad de Desarrollo Económico, Promoción Empresarial, Turística,
Gestión de Mypes y Procesos Productivos.
- Unidad de Desarrollo Humano, Participación Ciudadana, Educación,
Salud y Deporte
- Unidad de Programas Alimentarios y Vaso de Leche

- Registro Civil
- Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA)
- Unidad de Protección, Participación y Organización de los vecinos con
- discapacidad.
- Unidad Local de Focalización
10
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO
CONCEJO
MUNICIPAL
Oficina de Control Consejo de Coordinación
Institucional Local Distrital
L
ALCALDIA
Junta de Delegados Vecinales
Oficina de Secretaría
General
Comité Distrital de
Defensa Civil
Unidad de Trámite y
Archivo Documentario
Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana
Oficina de Imagen
Institucional
Comité de Administración
Programa Vaso de Leche
Oficina de Procuraduría
Municipal Comité de Ecología y
Conservación del Medio
GERENCIA Ambiente
MUNICIPAL
Oficina de Administración y Oficina de Rentas y Oficina de Asesoría

Finanzas Administración Tributaria Jurídica
Unidad de Registro Oficina de Planeamiento

Unidad de Contabilidad Tributario Presupuesto,
Racionalización y CTI
Unidad de Recaudación
Unidad de Tesorería y Cobranza
Oficina de Programación
e Inversiones
Unidad de Personal Ejecutoría Coactiva
Unidad de Logística Dpto. de Almacén y
Bienes Patrimoniales
Unidad de Tecnologías
de la Información
División de Infraestructura División de Servicios División de Promoción del

División de Saneamiento
y Desarrollo Urbano Públicos Desarrollo Económico y Social
Unidad de Catastro y Unid. De Desarr. Econ.,

Unidad de Operaciones Unid. de Limpieza Pública,
Acondicionamiento Prom. Empresarial, Turística,
y Control de Calidad Parques, Jard., Cement. Y
Territorial Saneam. Ambiental Gest. de MYPES y Procesos
Productivos
Unidad de Desarrollo Humano,
Unidad Formuladora Unidad de Unidad de Comercio, Particip. Ciudadana, Educación,
de Proyectos y Obras Comercialización Mercado, Ferias y Camal Salud y Deportes
Públicas
Unidad de Programas
Unidad de Transporte, Unidad de Seguridad
Alimentarios y Vaso de Leche
Seguridad Vial y Ciudadana, Policía
Maquinarias Municipal y Defensa Civil
Registro Civil
DEMUNA
Unidad de Protección,
Participación y Organización de
Vecinos con Discapacidad
11
RELACION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO POR PLAZA
OCUPADA DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA
EMPLEADOS NOMBRADOS DE MUNICIPALIDAD

Nº APELLIDOS NOMBRES CARGO QUE DESEMPEÑA
1 ALVAREZ VARGAS MANUEL POLICÍA MUNICIPAL
JEFE DE OFICINA DE RECAUDACION
2 ARIAS BARBA MILAGROS DEL PILAR TRIBUTARIA
3 GUEVARA CHANDUVI LETICIA AMPARO SECRETARIA DISA
4 HONORIO HORNA OSCAR LUPERIO ALCALDE
5 LLORCA CARRASCO CECILIO ARTURO ASISTENTE DISA
6 LOBATO CUEVA JOSE ANTONIO UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
SECRETARIO DEFENSA CIVIL - JEFE
7 MORALES BARTRA HENRY FREDDY CATASTRO
8 MUÑOZ SILVA CARMEN ROSA SECRETARIA GENERAL
ASISTENTE OFICINA DE GERENCIA
9 QUILCATE SIFUENTES ERLA ROLANDA MUNICIPAL
10 RODRIGUEZ ARIAS RITA FRANCISCA ASISTENTE UNIDAD DE CONTABILIDAD
11 SANGUINEZ GUEVARA CARLOS FERNANDO JEFE UNIDAD DE TESORERIA
12 ULFE COSTILLA MARIA ASISTENTE OFICINA DE PRESUPUESTO
EMPLEADOS CONTRATADOS POR SERVICIOS PERSONALES
1 ABANTO CHAVEZ OSCAR ALEJANDRO JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION
2 AGUILAR RODRIGUEZ JUAN MARCOS UNIDAD DE TRANSPORTE
3 ALAYA OLIVA ANGELA PAQUITA ASISTENTE UNIDAD DE TESORERÍA
JEFE DE LA DIVISION DE SERVICIOS
4 ANGULO LEON LUIS ALBERTO PUBLICOS
5 ARIAS CORTEZ JUAN ALAMIRO CAJERO UND. DE TESORERIA
6 BANCES SANDOVAL LUIS ALBERTO VIGILANTE
7 BARBOZA CARRERA NELSON VIGILANTE
8 BARDALES PAZ YESENIA JEFE UNIDAD DEMUNA
9 BERNA ARANA LUCIO VIGILANTE
10 CERNA PRIETO VICTOR JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL
11 CHOLAN TEJADA MIGUEL NELSON AISTENTE UNIDAD DE TESORERIA
12 CING FLORES GLORIA ISABEL COBRADORA RECAUDADORA
JEFE DE ALMACÉN Y BIENES
13 COLLAO ALVAREZ LUIS ERNESTO PATRIMONIALES
14 DESCALZI SALAS CESAR ENRIQUE DIVISION DE PROMOCION SOCIAL
15 DIAZ REVILLA ROCIO VIGILANTE
UNIDAD DE RECAUDACION Y
16 GALLARDO DE BAZAN MARIA ISABEL COBRANZA
17 GOMEZ MELENDEZ ALDO JEFE DE UNIDAD DE MERCADOS
18 GUANILO TERAN MARIO JACINTO JEFE IMAGEN INSTITUCIONAL
19 GUAYLUPO CHINCHAYAN PABLO HUGO UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION
20 LOZANO MALCA JORGE VIGILANTE
21 MENDOZA ARCE ROSA YSABEL ASISTENTE UNIDAD DE LOGÍSTICA
12
22 NARRO CORTEZ HENRY JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
23 NORIEGA PAIRAZAMÁN JOSÉ BERNARDO UNIDAD DE LOGISTICA
24 NUÑEZ MOROCHO MARTHA ORMECINDA ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL
25 OLIVA MONCADA DAYSI JACQUELINE ASISTENTE CATASTRO
26 PASCO GUZMAN CLAUDIA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
27 PAZ FELIPE DORIS ISABEL COBRADORA RECAUDADORA
28 POPAYAN TORRES MERY ESTHER UNIDAD DE CONTABILIDAD
29 PRETELL TEMOCHE VICTOR ASISTENTE DE UNIDAD DE PERSONAL
30 QUIROZ CHINCHAYAN LUIS RODOLFO ASISTENTE OFICINA DE RENTAS
31 RODRIGUEZ MIRANDA PERCY RONAL DIVISION DE SANEAMIENTO
SEGUNDO
32 TAFUR CHUQUIMANGO FRANCISCO ASISTENTE UNIDAD DE PROYECTOS
33 TERAN TERRONES GONZALO WILLIAM OFICINA DE REGISTRO CIVIL
ASISTENTE DPTO. DE ALMACÉN Y
34 TORRES VENTURA MARITZA ELIZABETH BIENES P.
35 TRUJILLO FERNANDEZ WALTER ERNESTO DIVISON DE INFRAESTRUCTURA
36 ULFE VENTURA LUIS ALBERTO GERENTE MUNICIPAL
37 VALDEZ ESPINOZA HENRRY LUIS ASISTENTE UNIDAD DE CATASTRO
38 VILLOSLADA CORREA JORGE MÉDICO VETERINARIO
39 ZALDIVAR ZALDIVAR PEDRO AMERICO ARCHIVO DOCUMENTARIO
40 ZAVALA DELGADO GUILLERMO VIGILANTE
EMPLEADOS CONTRATADOS POR SERVICIOS PERSONALES- DISA
1 ALVAREZ CARRILLO VIKY TERESA CONTROL DE CALIDAD
2 CALDERÓN PIMINCHUMO MARIELLA KATIA ASISTENTE RENTAS
3 CELIS MOSTACERO SEGUNDO NOE COORDINADOR OBRA SANEAMIENTO
4 CHAFLOQUE MEJÍA ALEXANDER DAVID LICENCIA SIN GOCE DE HABER
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA
5 FERNÁNDEZ VERÁSTEGUI DANIEL LUIS INFORMACION
ASISTENTE UNIDAD DE
6 PEREZ MORENO PEDRO PABLO COMERCIALIZACION
7 ROSALES AGUILAR FERNANDO TECNICO DIDU
ELIZABETH SECRETARIA DIVISION DE
8 TERÁN RABANAL CONCEPCIÓN INFRAESTRUCTURA
ASISTENTE UNIDAD DE
9 VERGARA GARCÍA JORGE ANTONIO COMERCIALIZACION
UNIDAD FORMULADORA DE
10 ZALDÍVAR CABANILLAS JOSÉ ASUNCIÓN PROYECTOS Y OBRAS
13
5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Visión al 2021
Pacasmayo al 2021 es un distrito ecológico, seguro y ordenado,

líder en la Región La Libertad donde se viene dinamizando
permanentemente la economía a través de acciones estratégicas
basadas en la industria, la pesca y el turismo sostenible, el
comercio competitivo y la artesanía con estilo propio.
Se cuenta además, con una población que ha mejorado
significativamente sus niveles de educación y de salud; y que
practica asimismo un conjunto de valores que han mejorado las
relaciones interpersonales y comunitarias.
Todo esto se garantiza, porque contamos con instituciones
públicas y privadas sólidas, que desarrollan una gestión
estratégica liderada por un Gobierno Local eficiente, inclusivo,
transparente y concertador y una Sociedad Civil activa y
responsable.
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2021
Visión Institucional 2014-2017
“La Municipalidad Distrital de Pacasmayo al 2017, será una institución

líder en Institucionalizar una Gestión Pública local por Resultado con
calidad en la atención a la ciudadanía y en los servicios públicos que
presta a su distrito, generara desarrollo de capacidades competitivas
del capital humano y social de sus servidores públicos y condiciones
y oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida
adecuado en un distrito seguro, moderno, solidario y Gobernabilidad
Participativa”.
Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2017
14
Mision Institucional 2014-2017
"Brindar servicios públicos a través de una gestión moderna

y eficiente, con el fin de entregar a los ciudadanos un lugar
grato para desarrollarse y vivir”.
Fuente: PEI 2013-2017
A) DESARROLLO ESTRATÉGICO
1. Líneas Estratégicas
Participación y Buen Gobierno

Distrito Saludable y Seguro
Gestión Económica y Urbana
Salud, Eeducación y Cultura
2. Articulación de los ejes estratégicos y objetivos estratégicos del

PDC con las líneas estratégicas del Plan Estratégico Institucional
(PEI)
EJES LINEAS ESTRATEGICAS PEI-

OBJETIVOS ESTRATEGICOS –PDC
ESTRATEGICOS-PDC 2014-2017
DESARROLLO 1.1 Mejorar la institucionalidad y la Participación y Buen Gobierno
INSTITUCIONAL Y gobernabilidad local en el Distrito de
GOBERNABILIDAD Pacasmayo.
LOCAL
1.1 Mejorar los niveles de aprendizaje de
los alumnos y alumnas del Distrito de
Pacasmayo
1.2 Incrementar el nivel de identidad
DESARROLLO cultural de la población del Distrito de
Distrito saludable, y seguro
HUMANO Y SOCIAL Pacasmayo.
1.3 Mejorar la salud de la población del
Distrito Pacasmayo
1.4 Disminuir el índice de inseguridad
ciudadana en el distrito de
15
Pacasmayo
1.5 Promover el respeto y protección de
los derechos humanos
1.6 Promover la equidad de género
3.1 Mejorar la dinámica comercial en el
distrito de Pacasmayo
3.2 Promover la actividad industrial en el

Distrito de Pacasmayo.
3.3 Incrementar el turismo en el Distrito
de Pacasmayo
DESARROLLO 3.4 Promover el desarrollo artesanal
Gestión Económica
ECONÓMICO con estilo propio en el Distrito de
Pacasmayo
3.5 Promover el uso racional de los
recursos hidro biológicos
3.6 Promover la Educación Tecnológica
y Técnico Productiva como soporte del
desarrollo económico local.
4.1Disminuir la contaminación ambiental

en el Distrito de Pacasmayo. Gestión urbana y saludable
DESARROLLO 4.2 Promover el ordenamiento territorial y

AMBIENTAL acondicionamiento del uso del suelo en
TERRITORIAL el Distrito de Pacasmayo.
4.3 Promover la gestión de riesgos en el

Distrito de Pacasmayo
3. Objetivos Estratégicos
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, con el fin de alcanzar la visión al

2021, ha formulado el Plan de Desarrollo Concertado al 2021, a partir de
cuatro (4) Ejes Estratégicos: Desarrollo Institucional y Gobernabilidad Local,
Desarrollo Humano y Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Ambiental y
Territorial. Ejes que esbozan claramente un enfoque hacia un distrito
próspero con una buena y sustentable calidad de vida. La calidad de vida
involucra no solamente la parte física o urbana del distrito, sino también el
pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, la equidad social y
solidaridad, la existencia de oportunidades de trabajo e ingresos para la
autorrealización personal, la capacitación, la buena salud física y mental, el
disfrute de los espacios públicos mediante la interacción social, la
recreación, el deporte y la cultura; así como también la seguridad,
tranquilidad y satisfacción por vivir en el distrito compartiendo sólidos valores
en una ambiente de paz y convivencia pacífica.
Los esfuerzos de la Municipalidad están encaminados entonces a que los

ciudadanos de Pacasmayo vean cumplidas sus expectativas con relación a
16
las mejoras distritales en diversos ámbitos (seguridad integral, atención a la
ciudadanía, ornato público, desarrollo urbano, competitividad,
participación vecinal, entre otros). En este contexto, el Plan de Desarrollo
Concertado al 2021 cuenta con un marco legal de aprobación, conforme
se expresa por el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 062-2011-MDP.
En la siguiente página, presentamos las líneas estratégicas, los Objetivos

Estratégicos Institucionales (OEI) y su dimensión que fundamentará el
proceso operativo de las actividades y proyectos para el ejercicio fiscal
2014.
4. Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional

(PDI).
1. Mejorar la atención a la ciudadanía fortaleciendo la
organización interna, conociendo a la ciudadanía, facilitando
la accesibilidad, mejorando los procesos de los trámites y la
atención al público realizando seguimiento a los reclamos y
sugerencias para medir la satisfacción ciudadana dentro de un
entorno interconectado a unsistema de información.
2. Promover la seguridad ciudadana para reducir la sensación de

inseguridad y la incidencia delictiva, a través de la articulación y
corresponsabilidad entre la población organizada, la
municipalidad y la PNP, con el uso de herramientas
tecnológicas.
3. Fortalecer la intervención municipal en la cobertura de los

servicios de salud con énfasis en la población materno infantil,
contribuyendo a la reducción de los índices de morbimortalidad
en el Distrito.
17
4. Establecer y desarrollar una gestión educativa orientada al
mejoramiento del servicio educativo, construyendo, equipando y
apoyando el mantenimiento de la infraestructura educativa de
las instituciones de educación inicial, primaria y secundaria del
distrito de Pacasmayo.
3. fortalecer la intervencion municipal en la cobertura de los servicios

de salud con enfasis en la poblacion materno infantil, contribuyendo
a la reducion
5. Promover de loslas
y crear indices de morbimortalidad
condiciones en elque
institucionales distrito.
consoliden
al distrito como eje económico, optimizando la inversión
pública y privada, conciliando su interés con el de la
ciudadanía y el medio natural.
6. Reformar la gestión municipal, consolidando nuestra

capacidad de anticipación y respuesta, con adecuados
niveles de gestión, planificación, poder de decisión, y mayores
espacios de democracia orientada al servicio ciudadano.
7. Promover mecanismos de participación ciudadana,

contribuyendo al desarrollo de la sociedad civil como
interlocutor activo de la discusión pública y de la toma de
decisiones políticas, promoviendo canales de vigilancia en la
gestión de autoridades y servicios públicos
8. Fortalecer el capital humano y capital social competitivo para

ejecutar las estrategias.
18
6. DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL –MATRIZ
FODA
1. EN EL AMBITO LOCAL
El Distrito de Pacasmayo, se encuentra ubicado en la costa norte del
país, en la provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad.
Se encuentra ubicado en las coordenadas 7º23´48” de latitud sur

entre 79º 33’38” y 79ª34’10.8” de longitud oeste.Su altitud fluctúa entre
0 a 20 msnm
Según el censo poblacional 2007 publicado en la página web de la

municipalidad, Pacasmayo tiene una población de 26,118
habitantes.
2. EN EL AMBITO INSTITUCIONAL
El Distrito de Pacasmayo, cuenta con una gran ventaja de
comunicación, al encontrarse ubicada en una zona con un gran
potencial para desarrollar proyectos de vivienda, centros
empresariales, negocios de calidad, infraestructura hotelera y
desarrollo turístico. No debe dejar de mencionarse los espacios
comercialesya existentes, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo
cubre los servicios necesarios a favor de la calidad urbana, y
desarrolla eventos especiales dirigidos a fortalecer los procesos de
participación vecinal. De todas formas.
En materia de seguridad, el Distrito de Pacasmayo es unos de los

distritos más seguros de la provincia, la labor de Serenazgo y de la
Policía Nacional en el ámbito distrital contribuyen a disuadir la
delincuencia.
3. Diagnostico Estratégico Análisis: FODA

El Diagnóstico Estratégico de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo, se elaboró de acuerdo al análisis de las condiciones del
entorno en el que se desenvuelve la corporación municipal. Por ello,
se ha tomado en cuenta la observación de sus características
internas, la situación actual y la evolución de los últimos años, sobre la
19
base de una matriz que en forma
práctica evalúa las condiciones
favorables y adversas.
3.1. Análisis Interno: Fortalezas y

Debilidades
Las fortalezas y debilidades
identificadas son las siguientes:
Fortalezas:
1. La Gestión actual cuenta con un mayor conocimiento sobre

las necesidades de la población del Distrito de Pacasmayo.
2. Disponibilidad de un sistema de Serenazgo Distrital equipado
con vehículos, equipos de radio comunicación, video
camaras de última tecnología.
3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad

Ciudadana en elDistrito, traducido en la disminución en los
índices de drogadicción yde
la delincuencia, en sus
diversas modalidades.
4. La Gestión actual
propicia la organización y
participación de losvecinos, lo
que conlleva a identificar a la
comunidad con los Objetivosy
metas locales.
5. Desconcentración de las unidades orgánicas en nuevos
locales, permiteuna mejor atención al vecino y a su vez
otorga al personal deseguridad y facilidad para que puedan
ejercer sus funciones.
20
6. Voluntad política de trabajadores y autoridades.
7. Coordinación permanente entre el alcalde y los trabajadores
municipales
8. Trabajos rotativos que brindan oportunidad laboral a la población.
9. Posee ingresos corrientes propios.
10. Existencia de cuadros técnicos que manejan temas
relacionados a la gestión municipal y desarrollo local.
11. Se cuenta con equipos informáticos.
12. Se tienen unidades móviles para el servicio de limpieza.
13. Se cuenta con maquinaria pesada.
14. Infraestructura municipal propia.
15. Se brinda servicios gratuitos enatención psicológica.
16. Existencia de proyectos quecontribuirán con el desarrollo
del Distrito de Pacasmayo.
17. Apertura institucional para la
incorporación de políticas y
programas sociales en el
marcode la descentralización.
18. Manejo de nuevas tecnologías
de la información
(Pág.web,SIAF,etc.)
19. Presencia municipal con las Organizaciones Sociales de
base, brindando asistencia social a la población vulnerable a
través de los programas sociales.
20. Servidores municipales con experiencia y capacitación en
gestión municipal y vocación de servicio comprometidos con
el desarrollo institucional.
21. Compromiso de la Administración Municipal para preservar el
equilibrio del medio ambiente y detener su deterioro.
22. Incremento de áreas verdes de uso público.
21
23. Equipamiento logistico y tecnologico a los programas de
Seguridad Ciudadana.
Debilidades:
1. Pactos colectivos onerosos, gestionados por los Sindicatos

deTrabajadores con las Comisiones Paritarias, representan a
la Municipalidad un alto costo, generando dificultades
financieras para honrarlos.
2. Se realizan acciones municipales enfocadas en las funciones
(internas) más que en el beneficio global (servicio al
ciudadano) de la organización, generando que algunos
servicios públicos brindados al vecino no sean los más
óptimos, ya que se genera lentitud de respuesta, cuellos de
botella en tareas secuenciales, poca coordinación entre
unidades orgánicas y resistencia al cambio.
3. Elevada tasa de morosidad en el Pago del Impuesto Predial y
Arbitrios Municipales por parte de la población del Distrito de
Pacasmayo.
4. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecución de
algunasacciones programadas y de importancia para el
Distrito.
5. Limitado acceso de información y base de datos de años
anteriores, tanto delsector empresarial, comercial y otros del
distrito, dificulta la tomade decisiones en forma oportuna,
frente a los hechos que sepresentan.
6. Parte del personal municipal no ha participado en cursos
deactualización concerniente a su especialidad, debido a la
falta dedisponibilidad financiera.
22
7. Sistemas de recaudación tributaria y no tributaria, obsoletos
no responden a las necesidades municipales.
8. Catastro municipal del Distrito de Pacasmayo incompleto.
9. La calidad de la atención a la ciudadanía en algunos casos
no es eficiente, persistiendo el paradigma “si cumplo la ley
hago bien mi trabajo”
10. No se formulan políticas y lineamientos para el desarrollo del
Plan de Gestión de Personas.
11. No se cuenta con un Plan de Capacitación para los
servidores municipales.
12. Carencia de indicadores de gestión.
13. La provisión de personal al servicio de la Municipalidad, no
se realiza en base a un estudio y análisis cualitativo y
cuantitativo de acuerdo a las necesidades de la institución.
14. Aun no se implementa el Cuadro de Puestos de la entidad
(CPE) documento técnico que reemplaza al Cuadro e
Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de
Personal (PAP)
15. No existe un proceso de evaluación del personal para la
meritocracia.
16. Déficit en la cobertura del servicio de limpieza pública, por
los altos costos de operación y mantenimiento.
17. Escaza iniciativa de propuestas legislativas municipales.
18. No existe una adecuada y oportuna evaluación de
resultados como iniciativa propia de cada unidad orgánica.
19. Ineficaz sistema de monitoreo y evaluación de las diferentes
unidades orgánicas de la municipalidad.
20. Desmotivación del personal por falta de capacitación y baja
retribución salarial.
23
21. Lentitud en la atención de procedimientos administrativos y
actos de administración.
3.2 Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas
Oportunidades:
1. La gran demanda de terrenos, viviendas y oficinas en el Distrito

de Pacasmayo, genera una oportunidad para construir en el
distrito edificios con calidad de diseño arquitectónico.
2. El creciente flujo de turistas extranjeros genera una oportunidad

para promover hoteles de primera categoría y hospedajes
económicos (bed and breakfast), así como para desarrollar la
gastronomía de alta calidad en el distrito.
3. La legislación de promoción a la inversión privada, especialmente la
referida a concesiones e inversiones público-privadas, facilita dicha
promoción, lo que genera una oportunidad.
4. Existencia de diversos programas de cooperación internacional
orientados a apoyar a los Gobiernos Locales.
5. Instituciones públicas y privadas orientadas al desarrollo local,
(ONGs), colegios profesionales,universidades, asociaciones
empresariales y sociedad civil organizada.
6. Convenios institucionales de cooperación orientados a disminuir
y controlar los niveles de delincuencia (Ministerio Publico, PNP)
7. Existencias de programas de capacitación, asistencia técnica,
convenios de cooperación de organismospúblicos nacionales
(MEF, PCM, MINDES, Gobierno Regional)
8. Innovación tecnológica que posibilita el acceso al
conocimiento aplicable a la simplificación de
procesosmunicipales.
9. Participación de la población en el proceso de planificación
del desarrollo y del presupuesto participativo.
24
10. Incremento del flujo turístico regional.´
11. Presencia del Plan de Incentivos y Mejora a la Gestión y
Modernización Municipal.
12. Crecimiento Económico del Perú, quien seguirá siendo el país
de mayor crecimiento económico de Latinoamérica al
menos hasta el 2015.
13. La globalización y el nivel de desarrollo tecnológico actual
que facilita el manejo de información a tiempo real.
14. Lograr convenios con instituciones públicas como RENIEC,
SUNAT;que permitan el intercambio de información, o efecto
de ubicar a loscontribuyentes no localizados.
14 Crecimiento demográfico en marcha, lo que generará
mayorcaptación de contribuyentes.
15 Políticas de promoción para las MYPES por parte del
GobiernoCentral.
16 Los inversionistas encuentran condiciones favorables para
suparticipación en temas de Vivienda y Comercio.
17 Existencia de mercado para la venta de residuos sólidos,
segregados y reciclados.
Amenazas:
1. Crisis económicas y financieras externas.

2. Reducción del Presupuesto de la fuente de Financiamiento
de Recursos Determinados (Canon y Sobre canon y
Foncomún)
3. Débil cultura tributaria de la ciudadanía.
4. Limitada conciencia ecológica en la preservación y cuidado
del medio ambiente.
5. Aumento del transporte público informal
25
6. Desconocimiento y mal uso de la información por parte de
un sector de los medios de comunicación demanera
negativa sobre el trabajo municipal.
7. Desconocimiento e interferencia por parte de los
representantes de los trabajadores (sindicatos) enasuntos de
administración municipal.
8. Bajo índice de persecución del crimen por parte de la Policía
Nacional.
9. La población flotante proveniente de otros distritos crea un
mercado propicio para el alza de los niveles de criminalidad;
ello demanda mayores recursos municipales para resolver
problemas foráneos.
10. Inseguridad ciudadana a nivel provincial que influye

negativamente en el distrito.
11. Crecimiento en el consumo de drogas y alcohol, por parte
de la juventud.
12. Pandillaje juvenil.
13. Escases de agua, tanto para consumo humano como para
riego.
14. Sentencias judiciales en materia laboral, limitan la capacidad
de gasto y elcumplimiento de los compromisos económicos.
15. Calentamiento Global: Presencia de fenómenos
atmosféricos.
16. Enfermedades endémicas (Dengue), de Transmisión sexual
(SIDA).
17. Inseguridad ciudadana.
18. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos.
26
19. Incremento del índice de violencia en la sociedad, genera
que se haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la
seguridad del caso a los vecinos del distrito.
20. Incremento de diferentes problemas sociales tales como:
disoluciónde hogares, maternidad infantil, violencia familiar,
abandono deniños, consumo de drogas en adolescentes y
jóvenes, cuadros clínicos de depresión.
21. Incremento de la delincuencia, drogadicción, violencia
social y la prostitución.
22. Riesgo de contaminación ambiental por la presencia de la
Fábrica de Cementos Pacasmayo.
7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

A. Marco Conceptual y legal del POI
1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL POI
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que

contiene la programación de actividades, acciones y tareas de las
distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad, a ser ejecutadas en el
año 2014, orientadas hacia la consecución de los objetivos y metas
institucionales. Contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos
de política y acciones estratégicas del PEI 2013-2016 y el PDC al 2021, y
permite la ejecución de los recursos Presupuestarios asignados en el PIA y
PIM con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.
2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE
Las características y naturaleza del POI son descritas en la Ley N° 28411,

Artículo 71°, numerales 1 y 2.
“71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su
27
Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional
Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC),
según sea el caso.
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la
Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los
Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la
asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las
metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.”
B. Fundamentos sustentatorios del Enfoque por Resultados

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS
Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación
sustentada entre bienes y servicios (productos) a ser suministrados para
generar cambios positivos en el bienestar ciudadano (resultados). Implica
virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las
líneas de gasto, insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano
como el eje programático y transversal.
(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas).
2. GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS

Es un enfoque y una metodología de gestión y organización del Estado
(Local, Regional y Nacional) para responder a las expectativas de la
población, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles,
funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios.
(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas).
C. Metodología del Plan Operativo Institucional
28
1. Lineamientos de Programación, Formulación y Aprobación del Plan
Operativo Institucional 2014 – POI 2014 con Enfoque de Resultados,
aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº098-2014 MDP/GM
Establecer los lineamientos y procedimientos que permiten la
programación, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional
(POI) de la Municipalidad de Pacasmayo en el año fiscal 2014, a fin de
asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales con un
enfoque por resultados.
2. Propósito y objetivo del cambio metodológico en el enfoque

PROPÓSITO: Fortalecer la eficacia y equidad en la calidad del gasto
público para un mejor desempeño de la Municipalidad respecto al
bienestar de la población del distrito de Pacasmayo.
OBJETIVO: Lograr que el proceso presupuestario y la planificación
operativa del ejercicio fiscal 2014 favorezcan e impulsen el desarrollo
progresivo de una gestión orientada a Resultados.
3. De los programas municipales con Enfoque por Resultados y su

paralelismo con los programa presupuestales
El Programa Municipal tiene como meta generar una provisión de
productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), a través del
desarrollo de actividades y acciones integradas y articuladas, destinadas a
atacar las principales causas de los diversos problemas que afectan a la
población objetivo del Distrito de Pacasmayo (usuarios) y al desarrollo
institucional (gestión administrativa). En los cuadros que se adjuntan a
continuación se presenta la articulación operativa de las unidades
orgánicas con el Programa Municipal considerando un Enfoque por
Resultados.
4. Articulación y alineamiento con el PDC al 2021, el Plan Estratégico

Institucional (PEI) en la formulación del POI
29
En el ámbito de la articulación y alineamiento intra-institucional, se han
considerado como marco orientador para la definición del Plan Operativo
Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional, los lineamientos definidos
en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan de Desarrollo
Concertado Local.
PLAN DE DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO

CONCERTADO LOCAL INSTITUCIONAL
(LARGO PLAZO) (MEDIANO PLAZO)
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI 2014
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO INSTITUCIONAL DE
APERTURA-2014
30
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO 2014
Los propósitos que la Municipalidad de Pacasmayo impulsará en su gestión
del Año Fiscal 2014 estarán dirigidos hacia la consecución de las Líneas
Estratégicas establecidas en el Plan Estratégico (PEI) al 2016, lo que se
resumen en la siguiente matriz:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN

ESTRATEGICO (PEI)
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Escuchar y atender las necesidades

de los ciudadanos y consensuar con
ellos las respuestas a través de
políticas publicas
2. Designar al funcionario o servidor
responsable de desarrollar e
implementar las mejoras para la
atención ciudadana
3. Promover buenas prácticas
identificando y atendiendo las
necesidades de la ciudadanía
mediante servicios de calidad.
4. Generación de incentivos y
reconocimiento a los servidores
Mejorar la atención a la ciudadanía municipales gestores de las buenas
fortaleciendo la organización interna, prácticas orientadas a mejorar la
conociendo a la ciudadanía, calidad de la atención
facilitando la accesibilidad, 5. Promover la transparencia y
mejorando los procesos de los tramites accesibilidad a los ciudadanos,
fomentando la participación
y la atención al público realizando
ciudadana con capacidad de
seguimiento a los reclamos y respuesta a las demandas y
sugerencias para medir la satisfacción necesidades ciudadanas
CIUDADANO ciudadana dentro de un entorno 6. Simplificar los trámites a fin de
interconectado a un sistema de mejorar la calidad, eficiencia y la
información oportunidad de los procedimientos y
servicios administrativos que la
ciudadanía demanda a la
municipalidad.
7. Implementar medios virtuales (portal
web, telefonía fija o celular,
entidades bancarias) para dotar a
la ciudadanía de alternativas para
la realización de un trámite como
acceder, formularios, instructivos y
pago de derechos, arbitrios,
impuestos, servicios.
8. Publicar en el portal web de la
municipalidad y en el sistema único
de trámites la información del
sustento legal y técnico de los
requisitos, costos y plazos de los
procedimientos administrativos y
servicios contenidos en el TUPA.
9. Aplicar periódicamente encuestas
sobre la satisfacción de los
ciudadanos que solicitan trámites,
respecto a la información que se les
31
brinda, la claridad de la misma, los
costos de estos y el cumplimiento de
los plazos de atención.
10. Capacitar permanentemente al
personal para que tenga
claramente delimitadas sus
funciones y conozca ampliamente
el proceso de cada uno de los
trámites que atiende, no solo en la
parte en la cual participa
directamente, sino de todo el curso
que se sigue hasta que se le otorga
una respuesta final al ciudadano.´
11. Cumplir con los requisitos y

condiciones señalados en la Ley N°
27806 Ley de Transparencia y
acceso a la información pública,
asimismo poniendo a disposición de
la ciudadanía información adicional
de manera gratuita.
12. Implementar por tres canales de

recepción de reclamos y
sugerencias (buzón de sugerencias,
libro de reclamaciones físico y virtual
de retroalimentación con la
ciudadanía)
13. Capacitación a docentes, padres
de familia y comunidad en
aspectos familiares y educativos
que promuevan el rescate de los
Promover la seguridad ciudadana valores
para reducir la sensación de
inseguridad y la incidencia delictiva, a 14. Reducir las denuncias que atentan
través de la articulación y contra la tranquilidad y
corresponsabilidad entre la población convivencias de los vecinos
organizada, la Municipalidad y la PNP,
con el uso de herramientas
tecnológicas.
15. Fortalecer los programas de
Seguridad Ciudadana con
Participación de la Población
16. Instalar casetas de Serenazgo en

las diferentes zonas del distrito
17. Instalar cámaras de vigilancia en
las diferentes sectores del distrito
18. Incrementar los operativos en
conjunto con PNP, y Comité
PROCESOS Distrital de Seguridad Ciudadana.
19. Mejorar el Nivel del cumplimiento
de los objetivos del Plan de
Seguridad Ciudadana
20. Fortalecer la Prevención del

Pandillaje, Tráfico ilícito de Drogas
y Prostitución en el Distrito.
21. Promover la salud, la nutrición y los

ambientes sanos, impulsando
prácticas de vida saludable y
condiciones básicas de
Fortalecer la intervención municipal en saneamiento.
la cobertura de los servicios de salud 22. Promover estilos de vida y
con énfasis en la población materno entornos saludables, un conjunto
infantil, contribuyendo a la reducción de medidas que contrarrestan el
de los índices de morbimortalidad en desarrollo de enfermedades.
el distrito 23. Reducir los índices de desnutrición
infantil a partir de cohesionar los
esfuerzos de las instituciones que
trabajan para el desarrollo de la
seguridad alimentaria.
32
24. Orientar el desarrollo de una
cultura de reconocimiento de las
potencialidades y derechos de
niñas y niños menores de 6 años.
25. Favorecer el aprovechamiento de
las tecnologías de la información,
Establecer y desarrollar una gestión como soporte a la realización y
educativa orientada al mejoramiento monitoreo de la gestión
del servicio educativo, construyendo, educativa.
equipando y apoyando el 26. Consolidar el derecho a la cultura,
PROCESOS mantenimiento de la infraestructura la recreación y al deporte, y
aprovechamiento del tiempo libre,
educativa y deportiva en el Distrito de
como elementos transformadores
Pacasmayo. de la ciudad y de una cultura
cívica.
27. Proyectar, Fomentar y estimular
actividades culturales, así como el
fortalecimiento de las expresiones
artísticas en todo el territorio del
Distrito.
28. Construir , rehabilitar, ampliar y
mejorar infraestructura educativa
y deportiva en el Distrito
29. Superar la pobreza y la exclusión
social mediante el desarrollo de
Promover y crear las condiciones actividades familiares productivas.
institucionales que consoliden al 30. Promover alianzas estratégicas
distrito como eje económico, que articulen iniciativas de
optimizando la inversión pública y inversión desde el sector público y
PROCESOS privado para generar desarrollo
privada, conciliando su interés con el
económico.
de la ciudadanía y el medio natural.
31. Mejorar la satisfacción de la
población por las actividades
culturales
32 Proporcionar servicios
competitivos en Obras y Servicios
Municipales
33 Mejorar los patrones de
imposición, recaudación y
disciplina fiscal y financiera
vigentes impulsando la
recaudación y la generación de
Recursos Propios.
Reformar la gestión municipal, 34 Modernizar y reformar la
FINANZAS
consolidando nuestra capacidad de administración municipal,
adecuándola a estándares e
anticipación y respuesta, con
indicadores de referencia
adecuados niveles de gestión, eficiente, racional, eficaces y
planificación, poder de decisión, y efectivos.
mayores espacios de democracia 35 Incrementar la base tributaria.
orientada al servicio ciudadano.
36 Reducir la brecha de omisos y
subvaluados.
33
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
37. Establecer instrumentos y

espacios de participación
Promover mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo de
ciudadana, contribuyendo al desarrollo la gestión municipal;
promoviendo la acción
de la sociedad civil como interlocutor
participativa, organizada y
CIUDADANO activo de la discusión pública y de la democrática de la población, a
toma de decisiones políticas, través de la integración de la
promoviendo canales de vigilancia en la comunidad al quehacer
gestión de autoridades y servicios públicos político
espacios de control, por parte
de la ciudadana, organizada y
democrática.
39. Mejorar procesos de gestión
de Recursos Humanos.
de Tecnologías de Información
Fortalecer el capital humano y capital y Comunicación.
APRENDIZAJE social competitivo para ejecutar las 41. Proporcionar servicios
competitivos en el
estrategias
Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo.
43 Desarrollar una cultura
organizacional orientada a la
integración y trabajo en
equipo
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

espacios de participación
ciudadana en el desarrollo de
la gestión municipal;
Promover mecanismos de participación promoviendo la acción
ciudadana, contribuyendo al desarrollo participativa, organizada y
democrática de la población,
CIUDADANO de la sociedad civil como interlocutor
a través de la integración de la
activo de la discusión pública y de la comunidad al quehacer
toma de decisiones políticas, político
promoviendo canales de vigilancia en la 45. Establecer instrumentos y
gestión de autoridades y servicios públicos espacios de control, por parte
de la ciudadana, organizada y
democrática.

de Recursos Humanos.
de Tecnologías de Información
Fortalecer el capital humano y capital y Comunicación.
APRENDIZAJE social competitivo para ejecutar las 48. Proporcionar servicios
competitivos en el
estrategias
Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo.
49. Desarrollar una cultura
organizacional orientada a la
integración y trabajo en
equipo
34
9. EJECUCIÓN DEL POI 2014
35
36
PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES AÑO 2014
GERENCIA MUNICIPAL
META ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION ANUAL DEL POI 2014
OBJETIVOS OPERATIVOS N° ACTIVIDADES/PROYECTOS RESPONSABLE
INDICADOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic TOTAL
Atención a usuarios, proveedores y

Acciones 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
1 trabajadores municipales 1800
Elaboración de Informes Informes 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 90
Elaboración de Memorándum Memorándum 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
3 1500
Elaboración de Resoluciones de
Resoluciones 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
4 Gerencia 800
Proveído a documentos Documento 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
5 4000
Elaboración de Oficios Oficios 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 1000
Elaboración de la memoria anual
OO1: "Gerenciar recursos Documento 1
7 2013 1
humanos, financieros y
materiales para lograr la
Elaboración del Balance de Gestión Sr. Luis Ulfe
eficiencia en la Documento 1
para la transferencia municipal Ventura
administración de la 8 1
Municipalidad Distrital de
Pacasmayo" Seguimiento y monitoreo de
Acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 cumplimiento del POI 10
Socialización de instrumentos de
gestión, para mejorar procesos, Taller
registrar actividades e información
10 1 1 1 3
Personal se involucra en la
socialización de resultados
11 Reuniones de trabajo Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
12 Acuerdos y compromisos Evento 1 1 1 3
Personal conoce el pensamiento
del gobierno municipal
13 Charlas Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
14 Reuniones de confraternidad Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
37
Implementación de un mecanismo
de quejas y sugerencias
15 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Medición de la satisfacción de los
15 clientes Encuesta 1 1 1 1 1 1 6
Instalación de buzón de quejas y Buzón
16 sugerencias operativo 0
Reuniones de análisis y toma de
N° reuniones
17 decisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Capacitación en gestión de recursos

Eventos de
humanos, presupuesto, logística,
capacitación
sistema de tesorería y contabilidad
18 1 1 1 3
Análisis de procesos en: Logística, Reuniones de
19 tesorería, personal y contabilidad trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
38
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y CTI

OBJETIVOS
N° ACTIVIDADES/PROYECTOS RESPONSABLE
OPERATIVOS INDICADOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic TOTAL
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
1 Elaboración del POI Dcto aprobado 1 1
2 Elaboración de Doc. para Gerencia Cant. Informes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
3 Elaboración de Doc. para Alcaldía Cant. Informes 3 3 3 9
ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 Reuniones
4 Reuniones de Trabajo Interno - MDP Reuniones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OO1: "Orientar, 2 2 2
5 Reuniones de Trabajo descentralizado Eventos 6
coordinar
conducir el 6 Organización y Conducción de Talleres Eventos 3 3 6
proceso de 2 2
7 Apoyo al desarrollo de talleres descentralizados Informes 4
planificación,
programación, 8 Elaboración de Documentos y formatos Documento 0 Bach. Henry
formulación, 1 Narro Cortez
9 Elaboración de Documento Pto. Participativo Informes 1
ejecución y
evaluación del Registro del presupuesto participativo en el Información
1
Presupuesto 10 aplicativo web de la DGPP publicada 1
Municipal de la
MDP" 11 Evaluación y Seguimiento de Presupuesto Partic. Documento 1 1
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL

PRESUPUESTO 2015
Resol.de
12 Integrar la Comisión de Programación del 1
Presupuesto conformación 1
13 5 5 5
Orientar la programación del presupuesto
determinando la demanda total de gastos Acciones 15
39
Transmisión
Formulación de la programación multianual en el 1
de información
aplicativo web de formulación de presupuesto en
14 el plazo establecido por la DGPP 1
Transmisión
Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional 1
de información
del 2015 en el aplicativo web en el plazo
15 establecido por la DGPP 1
Transmisión
Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 1
de información
PIA del 2015 en el aplicativo web en el plazo
16 establecido por la DGPP 1
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
Cantidad de
Efectuar las Modificaciones Presupuestarias en
Resoluciones
nivel funcional programático, cautelando el 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
con su nota de
cumplimiento de las reglas establecidas en la Ley
modificación
17 de Presupuesto N° 30114 del Año Fiscal 2014 12
Efectuar las modificaciones presupuestarias en
Cantidad de
nivel institucional (crédito suplementarios),
Resoluciones
cautelando el cumplimiento de las reglas 6 1 2 1
con su nota de
establecidas en la Ley de Presupuesto N° 30114
modificación
18 del Año Fiscal 2014 10
Incorporar las modificaciones por transferencia de Resolución y

partidas de acuerdo a los dispositivos legales que nota de 1
19 favorezcan a la Municipalidad modificación 1
EJECUCION PRESUPUESTAL 0
Realizar los aumentos y/o disminuciones y

20 distribución de la PCA en el modulo pto pliego Acciones
Realizar la priorización de clasificadores de gasto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 por rubros y especificas en el modulo PTO Acciones 12
Realizar las certificaciones presupuestales de N° de notas de

65 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
obras, bienes y servicios de acuerdo al PIM y las certificación
22 solicitudes requeridas 680
N° de Exp.
Realizar el registro en el modulo administrativo de SIAF con
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
los compromisos anuales con los dctos compromiso
23 sustentarios establecidos por el ente rector anual 1200
40
N° de Exp.
Realizar el registro en el modulo administrativo de SIAF con
320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
los compromisos mensuales con los dctos compromiso
24 sustentarios establecidos por el ente rector mensual 3840
Reportes de
ejecución
anual vs 1 1
Consolidar la ejecución de lngresos y gastos del marco
25 Ejercicio 2013 para el Cierre Presupuestario presupuestal 2
Reportes de
ejecución
Realizar la Ejecución Mensual del Presupuesto de
mensual vs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingresos y Gastos 2014
marco
26 presupuestal 12
Registrar en el modulo PTO Distrito el avance
Registros sin
físico semestral y anual de las metas físicas por 1 1
validaciones
27 SEC_FUN
EVALUACION DEL PRESUPUESTO 0
Solicitar las unidades de medida y cantidad de
Informes
metas físicas de las actividades y proyectos 2013 1 1
presentados
28 y 2014 2
Carpeta de
análisis de
Analizar los formatos de evaluación presupuestal
evaluación
de acuerdo a los contenidos establecidos en la 1 1
anual 2013 y
Directiva de Evaluación del Presupuesto
semestral
29 2014 2
Generar los reportes de la evaluación Información

1 1
presupuestal anual 2013 y semestral 2014 en el transmitida
30 aplicativo SIAF versión web 2
INFORME MENSUALES 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaborar y Presentación de Informes Mensuales
31 de Información de Carácter Presupuestario Informes 12
ASESORAMIENTO EN ASPECTOS
PRESUPUESTARIOS 0
Orientar y Asesorar a la Alta Dirección y demás

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Áreas de la Municipalidad
32 Acciones 120
RENDICIONES DE CUENTAS
41
Información
Realizar el informe de rendición de cuentas para
expuesta en 1
el Presupuesto Participativo
taller
33 1
Información
Impulsar la elaboración del Informe Anual o final registrada en
de Rendición de Cuentas del Titular del año fiscal el aplicativo 1 1
2013 y 2014 web de la
34 Contraloría 2
COORDINACION
Coordinar Acciones con la Oficina de
Contabilidad, Administración y demás unidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
orgánicas
35 Acciones 12
42
Oficina de Administrativa y Finanzas
OBJETIVOS META ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION ANUAL DEL POI 2014

OPERATIVOS INDICADOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic TOTAL
1 Atención a trabajadores y Usuarios Acción 88 80 84 80 84 84 84 84 88 66 80 76 978
Revisión de documentación
Órd. compra y
sustentatoria y firma de órdenes de
2 servicio 550 500 525 500 525 525 525 525 550 550 500 570
compra, servicios, contratos de obras,
aprobadas
bienes y servicios 6345
Cant. Cheques
3 Firma de Cheques (Miembro Titular) 440 400 420 400 420 420 420 420 440 440 400 475
firmados 5095
4 Elaboración de informes a: 0
4.1 a) Gerencia N° Informes 18 12 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12 153
4.2 b) Alcaldía 6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 42
Monitorear la declaración y pago de
Declaraciones
5 los impuestos a SUNAT, conafovicer, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
canceladas
etc 12
OO1: "Gestión Verificar el cumplimiento oportuno del
6 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administrativa pago de los beneficios sociales
12 Lic. Oscar
eficiente de los
Alejandro Abanto
bienes y recursos Promover la capacitación para el Chávez
económicos de la mejoramiento de los sistemas
Municipalidad" 7 Evento 1 1 1 1
administrativos, presupuestarios,
financieros y contables 4
Monitorear a la oficina de control

patrimonial para que cumpla con el
8 registro de los bienes muebles en el Acción 1
SIMI y el envió de la información a la
SBN
1
Disponer la conciliación de los saldos

9 contables con los saldos del inventario Acción 1
registrado en el sistema SIMI
1
Hacer cumplir la Directiva vigente de
10 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
viáticos, encargos, caja chica 12
43
Cautelar conjuntamente con tesorería
11 la veracidad y autenticidad de las Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cartas fianzas de los contratistas
12
Monitorear a la Unidad de Tesorería la
12 renovación oportuna de las cartas Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fianzas de los contratistas
12
Disponer las acciones de saneamiento

13 contable de los rubros que ameriten Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
su sinceramiento
10
Elaborar la programación mensual del

14 calendario de pagos en el modulo Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administrativo SIAF
12
Administrar el calendario de pagos,
elaborando las ampliaciones de
15 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
calendario en función a las
necesidades institucionales 11
Socialización de instrumentos de N° de
16 gestión, para mejorar procesos, documentos 4 3
registrar actividades e información socializados
7
Personal se involucra en la
socialización de resultados:
N° de
17 Reuniones de trabajo, acuerdos y 1 1 1
reuniones
compromisos, cumplimiento de los
acuerdos 3
Elaboración de Directivas Internas
N° Directivas
18 para el fortalecimiento del control 3
aprobadas
interno 3
44
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE PERSONAL

Elaborar planilla de Remuneraciones
Planillas de
1 del personal Empleado de la MDP - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
remuneración
DISA
Elaborar Planillas salariales (obreros,

Planillas
2 permanentes, contratados régimen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
salariales
público y privado) MDP y DISA
Elaborar Planillas AFP empleados y

3 Planillas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
obreros afiliados
Elaborar Planillas de vacaciones Planillas de

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OO1: “Gestionar el (empleados y obreros) MDP y DISA vacaciones
sistema remunerativo
de acuerdo a la 5 Administrar el T registro -SUNAT Actualización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
normatividad laboral Elaborar el rol de vacaciones Rol de Jefe de Personal:
vigente" 6 1 1 Sr. Cerna Prieto
(empleados y obreros) MDP y DISA Vacaciones
Víctor
Elaboración y entrega de boletas de
Cantidad de
7 pago de empleados y obreros de la 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304
trabajadores
MDP y DISA
Elaborar la Liquidación de Beneficios Cantidad de
8 3 1 2 1 2 1 10
Sociales Liquidaciones
Calcular las cargas de Essalud, ONP,
Planillas
9 AFP, Subsidios y Reembolsos de 2 1 1 1 1 6
tramitadas
Essalud
10 Elaboración de certificado de Trabajo Doc. Emitidos 2 1 2 2 1 1 9
OO2: "Llevar en forma Emitir opinión para asignación de

eficiente y oportuna el Prácticas Pre-profesionales a Nº de
11 10 5 2 3 4 3 27
control de asistencia y estudiantes Practicantes
registro del personal y de Universidades e Inst.
45
otorgamiento de
Procesar documentos varios (Informes,
beneficios" 12 Doc. Emitidos 45 30 40 42 35 43 40 46 39 40 39 44 483
Memorándum y Otros)
Control de asistencia y permanencia N° tarjetas

13 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2076
del personal verificadas
Tramitar la asignación por
Exp
14 cumplimiento de 25 y 30 años de 1 1 2
Tramitados
servicios.
Licencias, Permisos de indole
15 Personal, Particular y por motivo de Cant. 15 13 11 10 12 10 13 10 15 17 15 11 152
salud.
Realizar coordinaciones y trámites con

Inst. públicas y privadas Essalud-
OO3: "Orientar al 16 Trámite 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18
SUNAT de asuntos previsionales,
personal para cargas sociales, multas a tesoro
satisfacer sus
necesidades de
bienestar social que Casos
17 Atender casos sociales 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 30
contribuya en su Atendidos
rendimiento laboral".
Gestiones ante hospitales para
18 Gestión 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 34
atención de trabajadores
Visitas domiciliarias al personal con

19 Acción 5 4 3 3 4 3 4 2 4 5 5 2 44
descanso médico
46
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
OBJETIVOS
1 Instalar Servicio de Red Nº de PCs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12
Capacitación a Personal de las Áreas
2 Capacitaciones 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
sobre el uso de la red.
84
Cuentas de
3 Crear Cuentas de Usuario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OO1: "Obtener un Usuarios 12
adecuado
funcionamiento de la 4 Mantenimiento de la red. Acciones 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
84
Red"
Gestionar e Diseñar e implementar
5 cableado estructurado Categoria 6, Documento 1
en toda la Municipalidad 1
Diseñar Mapa de Red de Datos

6 Documento 1
(Topoologoa)
1
Responsable: Lic.
Mantenimiento y Migración de los cantidad de Daniel Luis
7
equipos de video vigilancia mantenimientos Fernández
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Verastegui, Msc.
Soporte, manejo e instalación de Nº de Software
002: "Usar en forma 8
software. instalados
adecuada los 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
sistemas y programas Capacitación al Personal de las
instalados para los 9 áreas sobre sistemas y programas Capacitaciones
diferentes actividades instalados.
realizadas en el 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
municipio."
Difundir en el portal web municipal N° de
las declaraciones juradas de Declaraciones
10
ingresos y de bienes y rentas de los juradas
funcionarios o servidores obligados difundidas
10
003: "Mantener en 11 Actualización de antivirus. Actualizaciones

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
buenas condiciones
Apoyo técnico a los usuarios en el
operativas los equipos
12 uso de equipos de cómputo y otros Acciones
informáticos"
recursos informáticos. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
47
Ejecutar el cronograma de
13 Mantenimiento Preventivo de la Acciones
infraestructura tecnológica 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
Instalación y Configuración de
14 nuevos equipos, en las diferentes Nº de recargas
unidades orgánicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Constituir un Centro de Datos o una
15 Acción
sala de servidores adecuada 1 1 2
Gestionar la adquisición de un UPS

16 Documento 1
con autonomía de 30 minutos
1
Gestionar la adquisición de un
17 Documento
generador eléctrico de 2,5 kw
1 1
sistema de salvamento (Tapebackup
18 y cintas de almacenamiento previsto Documento
para un periodo no menor de tres 1
meses) 1
Mantenimiento de la Central N° de
19 Telefónica de la entidad. mantenimientos 1 1 1 3
Actualizar el Inventario de
Infraestructura Tecnológica de todas Reportes de
las unidades orgánicas de la inventario
20 municipalidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestionar la baja de equipos
Documento
21 obsoletas 1 1
Elaborar el Plan estratégico de
Plan elaborado
004: "Actualizar e 22 gobierno municipal electrónico 1 1
implementar Elaboración y/o actualización del Información
instrumentos para
mejorar las 23 portal de transparencia actualizada 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
tecnologías de Implementación de instrumentos
información" Instrumentos
para mejorar la transparencia y
implementados
24 acceso a la información publica 1 1 2
Gestionar la ampliación de ancho
Documento
25 de banda de internet hasta 15MB 1 1
Reestructurar el organigrama de la
Unidad y ubicarlo adecuadamente Documento
en el Organigrama Institucional
26 1 1
48
Elaborar y gestionar la emisión de
Normas para la Administración de
27 la Red Informática de la Documento
Municipalidad
Distrital de Pacasmayo. 1 1
servidor de última generación para
28 Sistema de Gestión Documentaria Documento
y Sistema de Información
Administrativa 1 1 2
005: "Desarrollar e servidor de última generación para
Implementar 29 Sistema Integrado Administrativo Documento
nuevos Sistemas para y Sistema de Información
mejorar la gestión Administrativa 1 1 2
Municipal"
30 Documento
servidor para el Sistema de Rentas 1 1
31 servidor para los Sistemas de Documento
Saneamiento de la DISA
1 1 2
Implementar Software Sistema
de Gestión Documentaria WEB
32 Acción
Dado en cesión de uso por
el Gob. Regional Lambayeque 1 1
Implementar Software de Sistema
Integrado Administrativo WEB
006: "Implementar 33 Acción
Dado en Cesión de uso por
nuevos Equipos para el Gob. Regional de Lambayeque.
mejorar la gestión 1 1
Municipal" Implementar Software de Sistema de
34 Recaudación Tributaria Acción
Proporcionado por el MEF
1 1
Desarrollar e Implementar Software
35 Sistema de Comercialización y Acción
Operación de la DISA 1 1
007: "Contratar
1 Técnico Informático Gestionar la Contratación de
para Soporte Técnico 36 1 Técnico Informático para Soporte Documento
y mejorar la gestión Técnico
Municipal" 1 1
008: " Capacitar
a personal informático Gestionar la capacitación
en tecnologías del personal informático
37 Documento
modernas en modernas tecnologías
y mejorar la gestión de informática y telecomunicaciones
Municipal" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
49

UNIDAD DE TESORERÍA

OBJETIVOS
UNIDAD DE TESORERÍA
N° comprobantes
Pago a proveedores de acuerdo
de pago
1 a formalidades del sistema de 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 5988
procesados en el
tesorería
SIAF
Pagos y/o
Pago oportuno a personal activo abonos a
2 - - - - - - - - - - - - 0
y pensionistas cuentas
individuales
OO1: "Garantizar los 2.1 a) Empleados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

depósitos y cancelación 2.2 b) Pensionistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
de los expedientes SIAF
Tesorero Sr.
devengados de la 2.3 c) Obreros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Sanguines
Municipalidad
2.4 d) Regidores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Guevara Carlos
cautelando el
Fernando
cumplimiento de las
2.5 e) CAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
formalidades que rigen
al sistema de tesorería N° cuentas
Conciliaciones bancarias de
corrientes
3 cuentas ordinarias (rubros 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
conciliados por
08,09,13)
mes
Conciliación de
Conciliaciones bancarias de la pagados con
4 sub. Cuenta bancaria (rubros girados del libro 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
00,07,18) bancos SIAF por
rubro
50
Cantidad de
oficios o
Gestionar la veracidad y
5 evidencia de 2 3 - 3 - 2 2 3 2 2 3 3 25
exactitud de las cartas fianzas
confirmación de
cartas fianzas
Solicitud de renovación oportuna N° cartas fianzas

6 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 7
de cartas fianzas renovadas
Registro permanente de
N° de registros
7 expedientes que ingresan y 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 8
realizados
egresan en tesorería
Brindar atención continua y de

8 calidad a proveedores, Acciones 1500 1000 1200 1100 1000 1200 1800 900 1100 1300 1100 1900 15100
contribuyentes y publico
Reporte de actividades
9 Informes 44 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 524
ejecutadas
Realizar los depósitos oportunos

Sr. Arias Cortez
10 e intactos de los ingresos en las Acción 60 50 70 60 80 50 70 60 60 60 60 70 750
Juan Alamiro
cuentas corrientes
51

UNIDAD DE CONTABILIDAD

OBJETIVOS
Elaboración de Informes, Oficios,

1 152
Memoramdums y otros Doc. 12 15 16 10 9 10 10 12 18 12 10 18
Registro de documentos y expedientes

2 SIAF que ingresan y egresan de la N° de registros 4904
Unidad de Contabilidad
200 350 450 524 541 265 120 652 125 562 465 650
Revisión y registro fase de devengado

3 de las Planillas de Haberes, pensiones, Plla. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
CAS
OOP: 01 Promover Revisión de la Planilla de Bonificación –

la elaboración 4 Escolaridad y registro de fase de Plla. 1 1 Mg. CPCC Mery
oportuna y devengado Esther Popayán
consistente de la
Torres
información
contable Revisión de la Planilla de Bonificación –
5 Vacaciones y registro de fase de Plla. 3 3 4 3 3 5 3 3 3 8 3 3 44
devengado
Revisión de las Planillas de Aguinaldos

6 y gratificaciones – (Julio – Diciembre) y Plla. 6 6 12
registro de devengado
Revisión de las Planillas de Dietas de

7 Plla. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
regidores y registro de devengado
Revisión y registro de devengado de

8 Documento 6 7 5 4 5 6 7 8 9 10 5 6 78
documentos de encargos internos
52
Revisión y registro de devengado de las
9 Plla. 15 20 25 32 35 25 26 12 14 25 26 30 285
Planillas de Viáticos
Cantidad exp.
Revisión y registro SIAF de fase de
10 Siaf rendidos con 15 20 25 32 36 35 25 25 23 16 15 18 285
rendido de viáticos otorgados
registro
Revisión de rendición de caja Chica y N° exp. SIAF tipo

11 3 3 5 4 4 6 5 4 3 5 4 3 49
registro del devengado por reembolsos de operación RC
Reg. SIAF tipo de

Registro de la fase de rendido en el
12 operación "C" 3 3 5 4 4 3 6 2 3 5 6 5 49
SIAF de la apertura de la caja chica
registrado
Monitorear el pago oportuno de las

retenciones y cargas sociales de
13 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
acuerdo al cronograma de SUNAT y
AFP
Cautelar el cumplimiento de los

14 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
depósitos semestrales de CTS
Revisión de la documentación
sustentatoria de las ordenes de compra, Cantidad de o/c y
15 servicio, contratos (Principal Actividad o/s revisados y 200 350 450 524 541 265 120 652 125 562 465 650 4904
de Control Previo) para el registro del registrados
devengado
16 Elaboración del PDT PLAME e IGV Plla. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Expedientes SIAF
Cautelar la vigencia de los
con verificación
17 comprobantes de pago de SUNAT y el 200 300 500 256 451 358 352 620 125 562 800 358 4882
de comprobantes
estado del contribuyente.
de pago
Realizar arqueos sorpresivos e

N° de actas de
18 inopinados a los servidores que 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
arqueos
recepcionan ingresos
Realizar arqueos sorpresivos e

N° de actas de
19 inopinados a los responsables de la caja 2 2 2 2 2 2 12
arqueos
chica
53
Supervisión de actividades de las
Cantidad de
20 dependencias de la municipalidad, 6 5 4 3 5 23
informes
según los criterios contables.
Contabilización de los Expedientes Cantidad de Exp.

21 generados en el Modulo Administrativo – SIAF 200 350 450 524 541 265 120 652 125 562 465 650 4904
Ingresos y Gastos contabilizados
Elaboración del Libro de Inventarios y

22 2
Balances – Inicial y final
Libro 1 1
23 Elaboración del Libro Diario Registro mensual 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Elaboración Libro Mayor Registro mensual 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración de libro auxiliar estándar de
25 Registro mensual 12
caja y bancos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración de Estados Financieros y

Presupuestarios Trimestrales y su
26 Ejemplar 3
presentación de acuerdo a los plazos
establecidos por la DGCP
1 1 1
Elaboración y presentación de la
Información Financiera y Presupuestaria Carpetas
27 4 4
(2013), conforme a instructivo de la presentadas
DGCP
Conciliar los saldos contables con los

Acta de
28 saldos de los registros de bienes 12
conciliación
muebles registrados en el sistema SIMI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otorgar las constancias de retenciones,
Constancia
29 percepciones de los perceptores de 2 2 1 5
otorgada
rentas
54
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

META
OBJETIVOS CRONOGRAMA DE EJECUCION ANUAL DEL POI 2014
N° ACTIVIDADES/PROYECTOS ANUAL RESPONSABLE
OPERATIVOS
Asesoramiento Legal personalizada a

1 Acción 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
las unidades orgánicas 120
Recepción de documentos y
2 Acción Son acciones de carácter permanente
expedientes y presentar el despacho.
Formular Proyectos de dispositivos

legales, Convenios y Resoluciones
Estudio, elaboración o visación de

Proyecto, Convenio y Resolución
Elaborar y proponer los contratos,
adendas y convenios en sus diferentes
modalidades, protegiendo y
OO1: Orientar a las salvaguardando los intereses de la MPP
autoridades, Emitir opinión de los documentos de
funcionarios y Alcaldía y de la Gerencia Municipal,
servidores municipales 6 Acción Son acciones de carácter permanente ABOG. CLAUDIA
así como de los expedientes
conforme al administrativos y tributarios. PASCO GUZMAN
ordenamiento jurídico
aplicable a los gobiernos Analizar y visar los Decretos y
locales 7 Resoluciones de Alcaldía y Gerencia Acción Son acciones de carácter permanente
Municipal.
Analizar y visar todas las normas
8 administrativas propuestas por las Acción Son acciones de carácter permanente
diferentes áreas.
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y

9 coordinar las actividades administrativas Acción Son acciones de carácter permanente
y legales de competencia funcional.
Proyectar o revisar ordenanzas,

10 decretos de alcaldía, adendas, sobre Acción Son acciones de carácter permanente
asuntos de gestión municipal
Emitir informes, proveídos asesorando a

las diferentes áreas.
55
Brindar el asesoramiento
correspondiente al área de
abastecimiento en asuntos de
contrataciones
Registro permanente de toda la
13 documentación que ingresa y egresa de Acción
la Oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Recopilar las normas legales publicadas
en el diario El Peruano
Tener ordenado cronológicamente el

15 Archivos
archivo a fin a su competencia funcional
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Informe de los procesos judiciales en
16 calidad de cosa juzgada con indicación Informe
de la cuantía a pagar 1 1 1 1 1 1 6
Reportar a la instancia judicial a cargo
del proceso, los pagos que realice la
17 Informe
municipalidad a fin de que se actualicen
las liquidaciones de deuda 1 1 1 1 4
Informar el estado situacional de los
18 procesos judiciales contra la Informe
municipalidad
1 1 1 1 1 5
56
DIVISION DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

UNIDAD DE PROTECCION, PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD

Elaboración de Plan de Trabajo con
1 plan de trabajo 1
Asociación de P.C.D 1
Atención, orientación a padres y
Personas con Discapacidad y
2 permanente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
seguimiento de los documentos que
presentan. 12
Actualización del padrón de P.C.D de
3 Padrón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
la localidad de Pacasmayo
12
OO1: "Promover Charlas de Escuela para Padres de
4 Charlas 1 2 1 1 1 1 1
Acciones para la P.C.D
8 Sr. SEGUNDO
Atención a las
Charlas de Sensibilización y difusión PALOMINO
personas con 5 Charlas 8 8 8 8 5
de la Ley de P.C.D ALBITRES
discapacidad 37
(OMAPED
Campaña de certificación y
6 formalización del carnet del CONADIS Beneficiarios 12 12
para P.C.D
24
Convenio con Centro de Terapia del
7 Lenguaje y Otros con Objetivos Convenio 1
comunes con OMAPED 1
Taller de formación "Educación y
8 Desarrollo de Adolescentes con Asistencia técnica 20 21 20 19 15 22 22 20 10
Discapacidad y terapia ocupacional
169
57
9 Taller de terapia del Lenguaje Asistencia técnica 12 13 12 12 13 13 13 12 9
109
Taller de capacidad empresarial
10 modulo 4 4
"elaboración de Sandalias".
8
11 Campaña de inserción laboral Acción 1 1 1

3
12 Pasacalle de sensibilización Acción 1 1 1
3
Día Nacional de la Persona con
13 Acción 1
Discapacidad
1
14 Accesibilidad Urbana Acción 1

1
15 Navidad con las P.C.D Acción 2 2
58

UNIDAD DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)
Campañas de difusión y
OO1: Campaña 1 1 2
1 sensibilización
"Mejorar el nivel de
cultura de población y Imprimir material de difusión :
Millar 1 1 2
autoridades sobre los trípticos, volantes
2
derechos del niño y
adolescente" Absolución de consultas en el
Consulta 0
3 servicio
Orientar a las madres de familia
mediante charlas con la
Charla 1 1 2
OO 2: participación de promotoras
"Lograr el interés y 4 defensoras
preocupación de los Capacitar a promotoras defensoras
padres de familia en el mediante talleres sobre orientación Taller 1 1 2
conocimiento sobre 5 a la familia.
derechos de sus hijos" Imprimir material de difusión sobre
temas para padres: Trípticos, Millar 1 1
6 afiches Abog. YESENIA
Realizar talleres sobre habilidades BARDALES PAZ
sociales dirigidos a mujeres y Taller 1 1 2
OO 3: 7 madres de familia
“Mayor participación y Informar mediante charlas a las
desarrollo de la mujer en mujeres de la Provincia sobre sus Charla 1 1 2
el entorno social, 8 derechos.
promoción de equidad de
género”. Realizar charlas sobre Violencia
familiar - maltrato infantil y Charla 1 1 2
prevención de riesgos sociales
9
Taller de Capacitación de Escuela
OO 4: para Padres para docentes y Taller 0
“Mayor control y eficiente 10 padres de familia
asunción de roles de los Charlas de orientación para
padres de familia en el Charla 1 1
hogar”. 11 promover el buen trato
12 Encuestar a padres de familia Encuesta 1 1
59
Difusión de temas en Programa
Radial por personal institucional y Difusión 1 1 1 3
13 promotoras
Visitas/ entrega
de material de
Difusión y promoción del servicio. 1 1 1 1 4
difusión en
OO 5: instituciones
“Brindar confianza y buen 14
servicio a la población
para que recurran Recepción de casos sociales Exp.adm 34 29 18 49 34 35 50 57 60 50 57 40 513
15
rápidamente a la DEMUNA
ante vulneración de Audiencias de conciliación Acta 15 18 16 10 12 11 10 13 14 10 12 13 154
16
derechos de niños y
adolescentes". Actas de compromiso Acta 2 1 2 1 6
17
Derivación de casos a las Ficha de
2 3 5 3 4 2 4 5 4 5 4 6 47
18 autoridades competentes Derivación
OO 6:
"Mayor desarrollo de
Charlas sobre derechos del niño y
habilidades en niños y Charla 1 1 2
del adolescente.
adolescentes, y cultura
sobre sus derechos"
19
60
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO E IMAGEN INSTITUCIONAL
META
CRONOGRAMA DE EJECUCION ANUAL DEL POI 2014
OBJETIVOS OPERATIVOS N° ACTIVIDADES/PROYECTOS ANUAL RESPONSABLE
INDICADOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov Dic TOTAL
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

3150
1 Atención a Usuarios y trabajadores Acciones 350 200 200 250 250 250 300 250 250 250 250 350
140
2 Elaboración de Informes. Informes 15 10 10 10 10 10 15 10 10 15 10 15
325
3 Elaboración de Memorando Memorandum 40 25 25 25 25 25 30 25 25 25 25 30
OO1: "Brindar a la 830

población un servicio de 4 Elaboración de Resoluciones Resoluciones 80 70 70 70 70 70 80 50 50 70 70 80 Responsable de
calidad que permitan al Secretaria General:
Gobierno Municipal 103 Sra. Carmen Rosa
eficiencia y eficacia en sus 5 Elaboración de Acuerdos de Concejo documento 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Muñoz Silva
actos de gestión y acción
municipal". Elaboración de Ordenanzas 29
6 documento 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
Municipales
7 Elaboración de Decretos de Alcaldía documento 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 763

750
8 Elaboración de Oficios Oficios 70 60 60 60 60 60 70 60 60 60 60 70
185
9 Elaboración de Cartas documento 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Recepción, Registro, Clasificación y
OO 2: Conducir la distribución interna (documentos Responsable Sr:
Cantidad
Administración recibidos) 9697 Lobato Cueva José
expedientes
Documentaria Antonio
10 808 808 808 808 808 809 808 808 808 808 808 808
Recepción, verificación, registro,
clasificación de documentos. Documento 0
Responsable: Sr.
OO3: Conducir la 11
Zaldivar Zaldivar
Administración del Archivo Servicio de localización, descripción y
Pedro Américo
consulta de documentos. Unidad 0
12
61
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Aniversario de Pacasmayo
Elaboración de banderolas, volantes,
videos, atenciones oficiales,
invitaciones, show artísticos, Acciones 10 10
publicidad prensa escrita, radial, TV.,
13 reconocimientos.
Día de la madre
Saludo en diferentes medios de
comunicación, video, serenata,
sorteos de regalos. 12
14 Acciones 12
Día de prevención de desastres
naturales
Acciones
Volantes, desfile con participación de
instituciones educativas portando 15
15 pancartas, videos. Acciones 15
Día Mundial del Medio Ambiente
Acciones
Volantes, desfile con participación de
instituciones educativas, portando
pancartas, videos 10
OO4: Promover lasos de Responsable: Sr.
amistad interinstitucionales 16 Acciones 10 Mario Jacinto
y organizacionales Día de la Bandera Guanilo Terán
Acciones
Desfile con participación instituciones,
sectores, videos, 10
17 Acciones 10
Atención oficial. 0
18 Acciones
Día del Padre
Acciones
Saludo diferentes medios de
comunicación, video. 20
19 Acciones 20
Día del Maestro
Acciones
Ceremonia, publicidad por medios de
comunicación. 15
20 Acciones 15
Fiestas Patrias
Acciones
Volantes, banderolas, invitaciones,
atención oficial, videos 3010
21 Acciones 10
Revista Institucional 3001
22 Acciones 3000
Diseño 1
23 Acciones 1
Día del Trabajador Municipal
Acciones
62
Videos, actividades reconocimientos.
10
24 Acciones 10
Navidad
Acciones
Adornos navideños, volantes,
banderolas, videos, publicidad
diferentes medios. 10
25 Acciones 10

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
META
CRONOGRAMA DE EJECUCION ANUAL DEL POI 2014
ANUAL
1.- Coordinaciones con la

Acción
unidad Regional - RENIEC 1 1 1 3
2.- Capacitaciones Acción 1 1 2
3.- Evaluación de expedientes :
3.1.- Rectificaciones
Documentos
Administrativas 20 12 15 10 8 15 10 5 15 8 15 5 138
3.2.- Rectificaciones Notariales
Documentos
y Judiciales 5 8 8 5 7 8 7 6 8 7 5 5 79
OO1: "Registrar los 3.3.- Cancelaciones de actas Documentos 2 2 2 6
acontecimientos como
3.4.- Adopciones Documentos Abog. GONZALO
nacimientos, matrimonios, 1 1 TERAN
defunciones, etc ocurridos
3.5.- Disoluciones de vínculo TERRONES
en el Distrito de Documentos
matrimonial 4 2 8 3 4 2 3 4 2 5 3 40
Pacasmayo".
3.6.- Certificado de soltería Certificados 6 10 5 2 4 5 15 8 13 12 15 5 100
3.7.- Certificado de no
Certificados
inscripción de nacimiento 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 19
3.8.- Reconocimientos
administrativos Notariales y Documentos
Judiciales 4 7 4 3 2 2 1 2 4 2 5 2 38
3.9.- Reposiciones,
Reinscripciones y cancelaciones Acciones
de actas 1 1 2 1 5
4.- REGISTRAR ACTAS 0
63
4.1.- Actas de nacimiento Documentos 60 47 55 50 48 45 58 48 42 58 56 55 622
4.2.- Actas de matrimonio Documentos 10 13 8 12 9 10 12 5 8 25 8 15 135
4.3.- actas de Defunción Documentos 6 7 8 9 10 12 9 11 8 9 9 10 108
5.- EXPEDICION DE PARTIDAS
(Nacimiento, Matrimonio y
Defunción ) 0
5.1.- Partidas Gestión Nacional Documentos
500 500 500 350 300 300 300 350 350 400 400 450 4700
5.2.- Partidas Gestión
Documentos
Internacional 15 10 12 14 10 8 12 10 11 15 18 15 150
6.- REALIZAR LAS
CEREMONIAS DE MATRIMONIO Acción
CIVIL 10 13 8 12 9 10 12 5 8 25 8 15 135
7.- REALIZAR CAMPAÑAS :
7.1. Nacimientos
Acción
extemporáneos 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 23
7.2.- Matrimonios comunitarios Acción
0
8.-ELABORACIÓN DE CUADROS
ESTADISTICOS - HECHOS Cuadros 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
VITALES 84
64
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVOS
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS Y OBRAS
OO1: "Contar con PIP Elaboración de Perfiles de Pre Nº de Perfiles

1
Etapa de Pre Inversión elaborados
1 2 3
inversión(SNIP) para
gestión ante Gestionar la Declaración de Viabilidad Nº de perfiles
organismos 2
ante la OPI correspondiente viables
0
3 Elaboración de Expedientes Técnicos Expedientes
4 5 3 4 4 3 3 26
Obras
4 Ejecuciones de Obras
Ejecutadas 5 4 5 6 10 5 35
OO2: " % Ejecución y
mantenimiento de los Obras
Proyectos previstos en 5 Supervisiones de las Obras
Supervisadas 5 4 5 6 10 5 35
el PIA y PIM por el saldo
de Balance" Obras Ing. Zaldivar
6 Liquidación de la Obra
Terminadas 9 11 10 30 Cabanillas José
Asunción
Actividades de mantenimiento de
7 N° de Mantén.
infraestructura 2 3 2 1 2 10
Cantidad de
Solicitar las solicitudes de certificación
8 solicitudes de
de obras, bienes y servicios
certificación 5 4 5 6 10 5 35
OO3: " Cautelar el Realizar el registro permanente de los

N° registros
acervo documental de 9 expedientes que ingresan y egresan
realizados
las obras, bienes y de la Unidad
servicios requeridos" 120 130 140 160 160 170 210 220 250 280 290 320 2450
Tener archivo cronológicamente y Archivo

10 foliado de la documentación cronológico por
sustentaria de las obras ejecutadas obra
5 4 5 6 10 5 35
UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OO 4: "Cumplir con los Ing. Freddy
11 Entrega de Constancias de Posesión Constancias
plazos, requisitos y 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 Morales Bartra
65
procedimientos de los
procedimientos 12 Entrega de Títulos de Propiedad Nº de Títulos
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
administrativos
contenidos en el TUPA 13 Aprobación de habilitaciones urbanas Acción
1 1 1 3
VIGENTE
Cantidad de
Solicitudes de licencias para
14 solicitudes
edificación modalidad A
recibidas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Entrega de Licencias para
15 N° Licencias
edificaciones modalidad A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Cantidad de
16 solicitudes
edificación modalidad B
recibidas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
17 N° Licencias
edificaciones modalidad B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Cantidad de
18 solicitudes
edificación modalidad C
recibidas
1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 19
19 N° Licencias
edificaciones modalidad C 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 19
Cantidad de
20 solicitudes
edificación modalidad D
recibidas
1 1 1 1 1 5
21 N° Licencias
edificaciones modalidad D 1 1 1 1 1 5
22 Licencias
habilitaciones urbanas 1 1 2
Expedición de constancias y/o

N° de
23 certificaciones de los procedimientos
constancias
administrativos previstos en el TUPA
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
24 Actualizar el catastro Predio
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OO 5: "Cumplir con las Ejecución presupuestal de inversiones
metas semestrales y igual o mayor al 40% del PIA de Arq. Walter
anuales del Plan de 25 inversiones y alineamiento estratégico Meta cumplida Ernesto Trujillo
Incentivos a la Mejora del 75% o alineamiento competitivo Fernández
de la Gestión Municipal" del 40%. 1 1
66
Ejecución presupuestal de inversiones
igual o mayor al 75% del PIM de
27 inversiones y alineamiento estratégico Meta cumplida
del 75% o alineamiento competitivo
del 40%.
1 1
Registro y seguimiento de las obras
en ejecución, en el sistema de
28 Meta cumplida
información de obras públicas
(INFOOBRAS) AL 31/07/2014
5 4 5 5 4 23
Registro y seguimiento de las obras
en ejecución, en el sistema de
29 Meta cumplida
información de obras públicas
(INFOOBRAS) AL 31/12/2014
10 10 5 25
Diagnostico de residuos sólidos de las
actividades de construcción y
30 demolición depositados en espacios Meta cumplida
públicos y de obras menores al
31/12/2014 1 1
UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGURIDAD VIAL Y MAQUINARIAS
OO6: "Incrementar la 10 18 20 15 20 10 20 18 12 10 10 12 175
seguridad vial para los 30 Atención a Usuarios y transportistas Acciones
usuarios de la vía tanto
peatones como
conductores de 31 Elaboración de Licencias de Conducir. Licencias
vehículos 0
Mejorar la calidad de 23 30 25 42 57 75 62 48 35 40 47 25 509
vida de la población con 32 Elaboración de Tarjetas de Circulación Tarjetas
Sr. Juan Marco
acciones que mitiguen
Aguilar
el problema de la Constancia de Inscripción de 180
33 Documento Rodríguez
contaminación sonora y Vehículos
ambiental, como la 0
congestión vehicular,
asimismo, brindar 34 Elaboración de Informes Documento
educación vial para 6 10 12 15 10 18 15 8 12 10 13 10 139
incrementar la
seguridad en vías”. 35 Elaboración de Oficios Documento
7 6 9 7 8 10 7 9 8 7 8 9 95
a) Realizar el mantenimiento
OO7: "Distribución del
preventivo y correctivos de
suministro de
unidades mecánicas:
combustible y Sr. Juan Marco
mantenimiento Mantenimiento de los sistemas de Aguilar
36 horas/km
operativo de toda la lubricación 0 Rodríguez
maquinaria de la
Mantenimiento al Sistema de
Municipalidad Distrital 37 horas/km
Refrigeración. 0
67
de Pacasmayo" Mantenimiento al sistema de
38 horas/km
transmisión 0
39 Reporte diario de equipo horas. 0
Reporte de trabajo realizado de
40 horas
unidades. 0
2) Realizar programación de trabajo
diario de maquinarias: 0
Control de abastecimiento de
41 Glns
combustible 0
Control de abastecimiento de
42 Glns
lubricantes 0

UNIDAD DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
META
OPERATIVOS
Verificación de vigencia Plan HACCP
1 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
en web del MINSA 12
Verificación del cumplimiento de
2 requerimientos técnicos mínimos de Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
calidad nutricional y sanitarios
12
Supervisiones inopinadas de
3 Operativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
preparación 12
OO1: "Mejorar el nivel
nutricional de la 4 Charlas de manipulación de alimentos Acción 1 1 1 1 1 1 6 SRA.ANA MARIA
Población beneficiaria LAU HERRERA DE
del Programa Vaso de 5 Charlas de valores nutricionales Acción 1 1 1 1 1 5 CORTEZ
Leche". 6 Charlas sobre la anemia y sus causas Acción 1 1 1 3
Charlas de administración y
7 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
supervisión del PVL 10
Empadronamiento y re
8 Beneficiarios
empadronamiento 0
9 Campaña de control y peso (0-5 años) Acción 1 1 2
10 Distribución de Alimentos Informes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
68
Informes sobre entrega alimentos de
11 comedores y PAN TBC de la Mun. Documento
Provincial de Pacasmayo
1 1 1 1 4
12 Entrega de rendición PVL Contraloría Formatos 1 1 2
13 Registro RUB PVL vía Web al MEF Publicaciones 1 1 2
Reuniones de información con Socias
14 Reuniones 1 1 1 1
de los Comités PVL 4

DIVISION DE SANEAMIENTO (DISA)
META
OPERATIVOS
Eventos de capacitación sobre

1
Educación Sanitaria
1.1 a) Charlas N° Charlas 1 1 2

OO1: Brindar un
adecuado servicio de 1.2 b) Talleres N° Talleres 1 1 2
suministro de agua
Nº de
potable y 2 Instalación de nuevos medidores
medidores 30 30 30 30 30 20 30 200
Alcantarillado a los
usuarios Eventos de capacitación al personal de
3 Talleres
la DISA 0
ING. PERCY
Mantenimiento de la Red de Agua y RONALD
4 Acción
Alcantarillado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 RODRIGUEZ
MIRANDA
Eventos de sensibilización Comunitaria
5 Eventos
para fomentar el pago de los servicios
1 1
OO2: "Reducir la tasa
Realizar programa de facilidades de
de Morosidad en el 6 Programas
pago 1 1 2
pago por concepto del
Servicio de Agua y Entrega personalizadas de
Alcantarillado" 7 notificaciones del estado de cuentas a Nº de Visitas
usuarios morosos 50 50 50 100 50 300
Realizar una correcta toma de lectura a
12 Nº de fallas
los medidores. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
69
OO3: Mejorar la
Expedientes tramitados de autorización
atención de solicitudes
de instalación domiciliaria de agua N° exped.
de instalaciones 13
potable y alcantarillado que no exceda atendidos
domiciliaria de agua y
de 05 días
desagüe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Acción de cloración del agua con cloro
14 gas Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OO 4: Brindar un Requerimiento de compra de equipos
Equipos
eficiente servicio de de control para análisis de calidad de
adquiridos
agua potable agua.
15 4 4
Sondeo de opinión respecto a los
03 encuestas
16 servicios 1 1 2
DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y DEFENSA CIVIL

DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
Controlar y Fiscalización de los Cantidad de
1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4
Locales Públicos visitas 32
Acciones operativas de control y
N° Operativo
2 fiscalización del comercio ambulatorio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
realizado
autorizado 36
Sancionar al Comercio Ambulatorio N° papeletas
3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5
Informal interpuestas 33
OO 1: Control y Acciones Operativas de Fiscalización N° acciones
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RESPONSABLE SR.
fiscalización de las Conjunta con Sanidad realizadas
24 LUIS A. LEON
actividades
ANGULO
económicas Control y Fiscalización de los N° controles
5 4 3 5 4 2 3 3 2 3 2 4 5
Mercados del Distrito de Pacasmayo. realizados
40
Sancionar a las personas por Cantidad de
6 alteración de tranquilidad pública y Papeletas 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3
seguridad ciudadana interpuestas
18
Constataciones y/o Sanciones de Documento
7 30 30 25 15 10 18 10 15 10 20 10 30
Quejas Atendidas atendido 223
70
Apoyo a otras Áreas Orgánicas Acciones
8 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2
cuando lo requieran sus Servicios realizadas 19
71
10. CENTRO DE COSTOS
UNIDAD ORGANICA PIA %
Concejo Municipal 92,700.00 0.788
Alcaldía 73,564.00 0.626
Gerencia Municipal 317,417.78 2.699
Oficina de Secretaria General 130,030.40 1.106
Unidad de Tramite y Archivo Documentario 53,900.40 0.458
Oficina de Imagen Institucional 91,938.40 0.782
Oficina de Administración y Finanzas 69,786.40 0.593
Unidad de Contabilidad 68,478.40 0.582
Unidad de Tesorería 44,752.40 0.381
Unidad de Logística 2,705,190.30 23.005
Dpto. de Almacenes y Bienes Patrimoniales 43,246.40 0.368
Unidad de Tecnología de la Información 132,742.48 1.129
Oficina de Rentas y Administración Tributaria 227,170.40 1.932
Unidad de Registro Tributario 50,000.00 0.425
Unidad de Recaudación y Cobranza 51,807.60 0.441
Oficina de Asesoría Jurídica 66,313.32 0.564
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 125,208.40 1.065
División de Infraestructura y Desarrollo Urbano 33,710.40 0.287
Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial 31,094.40 0.264
Unidad formuladora de proyectos y obras publicas 2,798,873.40 23.801
Unidad de Transporte seguridad vial y maquinaria 70,499.60 0.600
División de Saneamiento 1,031,094.40 8.768
Unidad de Operaciones y control patrimonial 324,554.40 2.760
Unidad de Comercialización 263,524.20 2.241
División de Servicios Públicos 321,938.40 2.738
Unid. de Limpieza Pública, Parques, Jard., Cement. Y Saneam. Ambiental 1,491,873 12.687
Unidad de Comercio, Mercado, Ferias y Camal 121,938.40 1.037
Unidad de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Defensa Civil 164,448.00 1.398
División de Promoción del Desarrollo Económico y Social 125,208.40 1.065
Unid. De Desarr. Econ., Prom. Empresarial, Turística, Gest. de MYPES y Procesos 100,000.00 0.850
Unidad de Desarrollo Humano, Particip. Ciudadana, Educación, Salud y Deportes 100,000.00 0.850
Unidad de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 273,296.00 2.324
Registro Civil 58,536.92 0.498
Demuna 41,938.40 0.357
Unidad de Protección, Participación y Organización de Vecinos con Discapacidad 40,000.00 0.340
Unidad Local de Focalización 22,461.60 0.191
RRESUPUESTO TOTAL 11,759,237.00
72

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ÍNDICE

3. BASE LEGAL .............................................................................................. 7- 8

4. ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 8 -13

5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................. 14-18

6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO – MATRIZ FODA ....................................... 19-27

7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 ..................................................27-30

8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 .....................31-34

9. EJECUCIÓN DEL POI 2014 ....................................................................... 35-70

10. CENTRO DE COSTOS ................................................................................71

 Sr. Marcial Paredes Aspillaga

Sr. Luis Ulfe Ventura

Sr. Lic. Oscar Abanto Chávez

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Sr Bach. Henry Narro Cortez

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Arq. Walter Trujillo Fernández.

Jefe de la División de Desarrollo Urbano

Sr. Cesar Enrique Dezcalsi Salas

Jefe de la División de Promoción Económica y desarrollo Social

Sr. Víctor Pretell Temoche

Jefe de la Unidad Personal

Sr. Luis Ulfe Ventura

Sr. Lic. Oscar Abanto Chávez

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Sr Bach. Henry Narro Cortez

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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Oficina de Administración y Oficina de Rentas y Oficina de Asesoría

Unidad de Registro Oficina de Planeamiento

Unidad de Logística Dpto. de Almacén y

División de Infraestructura División de Servicios División de Promoción del

Unidad de Catastro y Unid. De Desarr. Econ.,

EMPLEADOS NOMBRADOS DE MUNICIPALIDAD

Pacasmayo al 2021 es un distrito ecológico, seguro y ordenado,

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2021

Visión Institucional 2014-2017

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