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UNIVERSIDAD SEOR DE SIPN

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA DE ADMINISTRACIN PBLICA

CURSO DE POLTICAS PBLICAS

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI

PIP: Mejoramiento de los servicios de educacin primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreafe, Lambayeque

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL


PROYECTO: Mejoramiento de los servicios de educacin primaria de la I.E. 10728 de Saca, distrito de Incahuasi, Ferreafe, Lambayeque.

FORMULADORES:

ING. OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

Consultor. CONSORCIO EDIFICACIONES INCAHUASI

Lambayeque, Marzo de 2013.

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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES


1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de los servicios de educacin primaria de la I.E. 10728 de Saca, distrito de Incahuasi, Ferreafe, Lambayeque LOCALIZACIN Departamento : Lambayeque Provincia : Ferreafe Distrito : Incahuasi Zona : Rural Regin Natural : Sierra DRE : Direccin Regional de Ferreafe Jurisdiccin : UGEL Ferreafe Resolucin de Creacin Nivel Primaria: Cdigo Modular Primaria : 0455170 MICROLOCALIZACIN: Distrito de Incahuasi

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN NOMBRE : Municipalidad Distrital de Incahuasi SECTOR : Municipalidad Distrital de Incahuasi PLIEGO : Municipalidad Distrital de Incahuasi PERSONA RESPONSABLE: Vctor Ral Chugden Miranda DIRECCIN : 17 de Febrero s/n TELEFFONO : 800051

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UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN NOMBRE : Municipalidad Distrital de Incahuasi SECTOR : Municipalidad Distrital de Incahuasi PLIEGO : Municipalidad Distrital de Incahuasi PERSONA RESPONSABLE: M.V. Fernando Daz Rodrguez. DIRECCIN : 17 de Febrero s/n TELEFFONO : 800051 Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Incahuasi, quien cuenta con el personal tcnico calificado, maquinaria y experiencia en la ejecucin de proyecto de inversin, y con la experiencia en la propuesta y aplicacin de instrumentos y herramientas de planificacin y ejecucin de proyectos indispensables con planes de desarrollo local.

As mismo en funcin a sus competencias establecidas en la Ley Orgnica de Gobiernos Locales Ley N 27972, Articulo 82- EDUCACIN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIN,5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto que se asigne. 1.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
GRUPOS Comunidad Educativa: personal directivo, docente, alumnos y la Asociacin de Padres de Familia PROBLEMAS Deficiente infraestructura La jornada educativa se imparte de manera antipedaggica y en riesgo, sobre todo los ambientes construidos de adobe. Que los alumnos y docentes cuenten con ambientes seguro y de confort para las actividades pedaggicas INTERESES Solicitar a la Municipalidad Distrital de Incahuasi su intervencin a travs de la elaboracin de los estudios correspondientes para el mejoramiento de la I.E. Lograr que los estudiantes de la I.E. 10728 Saca cuenten con una infraestructura adecuada ESTRATEGIAS Transmitir la problemtica a la Unidad de Gestin Educativa LocalFerreafe para la certificacin de prioridad y intervencin del gobierno local. PARTICIPACIN/ COMPROMISOS Compromiso de participar en las actividades de Operacin y Mantenimiento durante la vida til del proyecto, tal como se muestra en el Anexo del proyecto.

Municipalidad Distrital de Incahuasi

Realizar gestiones con los directivos de la I.E 10728 Saca para la elaboracin del perfil y ejecucin del proyecto

Compromiso de ejecutar el proyecto

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Direccin Regional de Educacin: UGEL Ferreafe

Deficiente infraestructura educativa para los alumnos y docentes

Poblacin del rea de intervencin

Las condiciones de pobreza no les permite trasladar a sus hijos a otras escuelas

Brindar un servicio educativo de calidad a travs de la institucin educativa mejorando la gestin administrativa y dando facilidades en todas las actividades. No contar con una educacin de calidad para educar a sus hijos.

Realizar gestiones con la I.E 10728 Saca Janque, Municipalidad Distrital Incahuasi y otras para mejorar la infraestructura educativa.

Compromiso de participar en la operacin y mantenimiento; y otorgar el Certificado de Prioridad de la intervencin en la I.E, Adjunto en el anexo del proyecto.

Participar activamente en el presupuesto participativo para la priorizacin del proyecto y ejecucin del mismo

Compromiso a participar en las gestiones del proyecto y en la ejecucin para la conservacin y cuidado de la infraestructura educativa.

Fuente: Elaboracin propia de recopilacin de informacin por entrevista, formatos

1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. Lineamientos de Poltica Sector y Funcional La solucin a la problemtica existente se enmarca dentro de los lineamientos y objetivos estratgicos del sector educacin, para el periodo 2007-20111, los mismos que se detallan a continuacin: Lograr una educacin con equidad y calidad, relevante para la vida. Mejorar la gestin y el uso de los recursos pblicos asignados al Sector Educacin. Consolidad al Sector Educacin en el mbito nacional.

Dentro de los roles estratgicos del Sector Educacin, se centra en brindar las condiciones ms adecuadas en el desarrollo de las capacidades humanas, con el propsito de lograr un mayor desarrollo social, gestionando con calidad y equidad los recursos y servicios asignados.

Por el lado de los objetivos estratgicos, el Sector Educacin, propone: Mejorar la infraestructura y el equipamiento, incluidas las tecnologas de comunicacin e informacin.

Plan Estratgico Sectorial Multianual 2007-2011-Secretaria de Planificacin Estratgica -Minedu

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Lineamiento del Gobierno Regional de Lambayeque Se enmarca en los lineamientos del Gobierno Regional, mediante la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, que faculta a estas instancias pblicas, a promover y regular actividades en materia de educacin. As mismo, dentro de los objetivos estratgicos del Gobierno Regional de Lambayeque est el de lograr una drstica reduccin de las condiciones de pobreza, inequidad y discriminacin econmica, social y poltica.

Dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el proyecto se enmarca dentro de los objetivos de apoyo a la creacin de infraestructura educativa para reducir los ndices de analfabetismo, pobreza, inequidad, discriminacin, econmica, social y poltica, y lograr el desarrollo humano de la futura generacin.

Lineamientos del Gobierno Local: Municipalidad Distrital de Incahuasi

Se enmarca en los lineamientos del Gobierno Local, Municipalidad distrital de Incahuasi en funcin a lo establecido en la Ley Orgnica de Gobiernos Locales Ley N 27972. Artculo 82.- EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN; inciso 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

As mismo, dentro de los objetivos estratgicos de la Municipalidad Distrital de Incahuasi; establece en el sector educacin: Promover la buena calidad educativa y la aplicacin educativa y la aplicacin de buena prcticas pedaggicas con instituciones acogedoras e integradoras.

Lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Publica

En cuanto a la clasificacin formal del proyecto segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), es necesario recurrir al Clasificador Funcional Programtico y al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP ANEXO 01 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 001-2009-EF/68.01, se tiene, entonces, lo siguiente:
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FUNCIN 22

EDUCACIN Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecuencia de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socio econmico.

PROGRAMA 047

EDUCACIN BASICA Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico.

SUBPROGRAMA 0105

EDUCACIN PRIMARIA: Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad.

Aspectos Legales El presente proyecto constituye un estudio de Pre- Inversin a nivel de Perfil y se sustenta en el marco legal d las siguientes normas: Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica publicada el 28/06/2000; modificada por las Leyes N 28522 Y 28802 publicadas el 25/ 05/2005 y 21/06/2006 respectivamente. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directiva N 001-2011-EF/68.01. Constituye normativamente legal vigente las Guas Metodolgicas, Manuales Metodolgicos, Contenidos Mnimos y toda disposicin complementaria y ampliatoria que emita la Direccin General de Poltica de Inversiones. Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27783 Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales , Ley N 27972 Ley General de Educacin N 28044, DEL 28.07.03

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CAPITULO II IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1.REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA Delimitacin del rea de estudio El rea de estudio comprende a la I.E 10728 Saca como rea de intervencin y las I.E, del rea de influencia segn el radio normativo establecido por el sector educacin.

Delimitacin del rea de influencia: El rea de influencia comprende las siguientes instituciones educativas en un total de 51 instituciones educativas para atender a un total de 2,310 alumnos de nivel Primaria, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N01
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REA DE INFLUENCIA
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Cdigo modular 0345595 0345611 0455170 0455766 0455774 0455782 0455790 0455907 0455915 0466797 0466805 0582460 0627075 0627109 0627133 0669606 0702175 0672550 0672568 0710129 0753764 0345645 0345652 0345660 0345702 0805705 0805739 0805762 0805796 0484923 0345587 0345637 0345603 0345686 0345694 0805671 0345710 0345678 0555516 0843813 0555417 0543686 0621854 0627018 0627042 0621888 1197458 1464924 1332915 1363167 1375203 Nombre de IE Nivel / Modalidad Direccin de IE Alumnos (2011) Docentes (2011) Secciones (2011) 10081 Primaria CANCHACHALA 61 4 6 10083 INDOAMERICA Primaria CARRETERA JANQUE S/N 107 6 6 10728 Primaria SACA 29 2 6 10788 Primaria RIOPAMPA 28 1 6 10789 Primaria ATUMPAMPA 0 0 0 10790 Primaria CRUZ LOMA 53 3 6 10791 Primaria LA TRANKA 48 3 6 10802 Primaria CUEVA BLANCA 40 2 6 10803 Primaria PUCHACA 14 1 5 10814 Primaria OXAPAMPA 0 0 0 10817 Primaria MARAYHUACA 98 5 6 10947 Primaria ANDAMARKA 23 2 6 11071 Primaria CARRETERA PIEDRA PARADA S/N 19 1 6 11072 Primaria TASAJERA 35 2 6 11073 Primaria SHANKAPAMPA 90 4 6 11116 Primaria KOTRAPAMPA 18 1 5 11122 Primaria TOLOJPAMPA 0 0 0 11145 Primaria ROMERO 20 1 6 11146 Primaria PAYGACERCA 43 2 6 11161 Primaria CHILLVACA 25 1 6 11195 Primaria SEOR DE LA HUMILDAD 19 1 6 10086 Primaria LANCHIPAMPA 77 3 6 10087 Primaria CARRETERA TOTORAS 114 4 6 10088 Primaria PASAJE HUAYRUL 71 4 6 10092 Primaria SINCHIHUAL 85 3 6 10242 Primaria SUSUPAMPA 18 1 6 10243 Primaria KALLIMA 65 3 6 10248 Primaria TUNGULA 0 0 0 10249 Primaria MACHAYCAJ 28 2 6 10637 Primaria CARRETERA TAYAPAMPA S/N 22 2 6 10080 Primaria MOYAN 94 5 6 10085 Primaria LAQUIPAMPA 53 3 6 10082 SAGRADO CORAZON Primaria DE JESUS AVENIDA JUAN MIGUEL BERNILLA QUISPE 168 S/N 9 8 10090 Primaria WARWAR 63 4 6 10091 Primaria LLAMICA 68 2 6 10241 Primaria PAMPA GRANDE 18 1 6 10093 Primaria AYAMACHAY S/N 36 2 6 10089 Primaria UYSHAHUASI 44 3 6 10859 Primaria WASIKAJ 130 4 6 10914 Primaria CAMINO DE HERRADURA 39 1 6 10860 Primaria AMUSUY 50 2 6 10907 Primaria KONGACHA 61 2 6 11045 Primaria RUMICHACA 43 2 6 11046 Primaria TOTORA 0 0 0 11070 Primaria LA PLAYA 50 3 6 11047 Primaria SHUKCHAPITEJ S/N 35 3 6 11203 Primaria PIEDRA COLORADA 24 1 6 11272 Primaria LOS COCOS 21 1 6 11605 Primaria AGUPAMPA 24 1 6 11604 Primaria MUHSKALIN 24 1 6 11603 Primaria TAMBUI 15 1 0 TOTAL PRIMARIA 2,310.00 115.00 270.00

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Delimitacin del rea de intervencin: El rea de intervencin comprende la Institucin Educativa 10728 Saca, la misma que se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Saca distrito de Incahuasi. Grfico N 01 Distrito de Incahuasi

MAPA DEL DISTRITO DE INCAHUASI

La I.E 10728 Saca, del distrito de Incahuasi, cuenta al ao 2012,con una poblacin escolar total de 30 alumnos al ao 2012,de los cuales el 37% son mujeres y 63% son varones. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los alumnos atendidos en la I.E 10728 Saca al ao 2012. Cuadro N 02 N alumnos matriculados al ao 2012
Total alumnos 2012

Nivel

Grado

Seccin

N de alumnos Hombres 1 2 4 2 2 5 16 Mujeres 1 3 1 4 4 1 14

1 er 2do 3er primaria 4to 5to 6to Total Primaria

nica nica nica nica nica nica

2 5 5 6 6 6
30

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La demanda histrica de los alumnos de nivel inicial desde el ao 2008-2012 ha sido decreciente debido a las deficientes condiciones de la infraestructura de la I.E con la que dispone, actualmente la I.E solo cuenta con dos aulas en mal estado. Cuadro N 03 Demanda histrica 2008-2012 de la I.E 10728 Saca

Grado 1er 2do

2008 3 10 8 6 6 5 38

2009 5 7 8 6 6 6 38

2010 4 7 8 7 6 6 38

2011 2 3 8 6 5 5 29

2012 2 5 5 6 6 6 30

Primaria

3er 4to 5to 6to Total

Fuente : Minedu- Escale-Ficha de la I.E. Es necesario indicar que los alumnos provienen del propio Centro Poblado de Saca donde se identific el problema, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 04 EN EL REA DE ESTUDIO QUE BRINDA EL SERVICIO EDUCATIVO MATERIA DE INTERVENCIN
I.E. en el Cdigo rea de modular estudio Localiza cin Tipo de Tipo de I.E. segn nmero I.E. de segn docentes I.E. I.E. Uni Polidocente Polidocente Matrcula gestin Pblica Pblica docente Multigrado completo actual (N de de alumnos) gestin gestin directa privada Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema Costo de Principal Distanci Tiempo Medios transport es vas a (Km) (minuto de s) e (S/.) de transpo acceso rte PRIMARIA 107 28 SAC A 0455170 SACA X

x
TOTAL

309 309

CAMINO H

12

10

A pie

Fuente: elaboracin por informacin de formato de entrevistas N 2 Inicial

2.1.2. ANALISIS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 10728 SACA a. ANLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL El anlisis de la situacin actual de la infraestructura de la I.E E 10728 Saca se muestra en el siguiente cuadro:

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Cuadro N 05 INFRAESTRUCTURA ACTUAL


N AMBIENTE Infraestructura Operatividad rea (m2-ml) AREA N 01: AREA TERRENO M2 PABELLON 1 Primer Nivel Aula 01 Aula 02 OTROS 3 Ambiente multiusos Letrina Adobe Adobe Adobe Adobe Grado de Adecuacin Recomendacin

operativa operativa
operativa
operativa

44.45 44.45 109.08


17.01

Inadecuada Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada

Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler

Ambiente compl

Adobe

operativa

18.36

Inadecuada

El rea del terreno de la I.E total es de 1,944.16 m2. Los lmites del terreno son los siguientes: rea de 1,944.16 m2 con los siguientes linderos: Por el Norte: Sr. CARRILLO CONTRERAS, en una longitud de 33.25ml. Por el Sur: Sr. CARRILLO CONTRERAS, en una longitud de 15.00ml. Por el Este: PASAJE 1, en una longitud de 60.00 ml. Por el Oeste: PASAJE 2, en una longitud de 75.00 ml.

En la Institucin Educativa 10728 Saca imparte el nivel primario y cuenta con los siguientes ambientes:

La I.E N 10728 Saca, cuenta con una infraestructura de adobe de aproximadamente 40 aos de antigedad, construida sin los parmetros tcnicos de edificaciones escolares, situacin que pone en riesgo la integridad fsica de los nios, tal como se muestra la fotografa siguiente.

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Se puede observar que la I.E 10728, no cuenta con patio para el normal desarrollo de actividades recreativas, actualmente los alumnos utilizan un patio que se encuentra a nivel de terreno natural.

Se puede observar que la I.E cuenta con ambientes en mal estado; debido al deterioro del adobe y al deterioro del techo que presenta cobertura liviana, en poca de lluvia se generan goteos por la parte interna malogrando el mobiliario y equipamiento de la I.E.

b. ANALISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS Anlisis de la cantidad de Docentes Actualmente la I.E. 10728 Saca cuenta con dos docentes que brindan servicios en el nivel primaria en la I.E. 10728. Cuadro N 06 PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIOS DE LA I.E 10728 SACA Descripcin Cantidad Personal jerrquico 1 Personal docente 1 Personal de servicio TOTAL 0 2

c. ANLISIS DE MOBILIARIO Segn el inventario realizado por los docentes de la I.E 10728 Saca, el 100% del mobiliario se encuentra en regular estado, sin embargo es necesario sealar que es necesario cambiar el mobiliario para la comodidad y confort de los alumnos y docentes.
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Cuadro N 07
CANTIDAD 30 % 100% CUADRO RESUMEN DE MOBILIARIO DE AULAS BUENO MALO TOTAL x 0% 30 100%

Cabe mencionar que los ambientes administrativos carecen de mobiliario adecuado. Cuadro N 08
MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E 10728 Saca
Estado del Mobiliario Regular Malo

Pabelln

Seccin

Tipo de Mobiliario

Total

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 1ero A -P Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 2do A -P Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 3ero A - P PRIMARIA Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 4to A - P Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 5to A - P Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 6to A - P Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor 2

5 5

5 5

5 5 1 6 6

5 5 1 6 6

8 8 1 3 3 1

8 8 1 3 3 1

2 1
1

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d. DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS BASICOS a) Instalaciones Sanitarias: La I.E Saca, cuenta con instalaciones sanitarias de agua y desage. b) Instalaciones Elctricas: La I.E cuenta con instalaciones de energa elctrica en todos los ambientes. 2.1.3. CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Las caractersticas negativas que se intentan modificar estn orientadas a la inadecuada atencin de la poblacin, debido a que existen inadecuadas condiciones para brindar un buen servicio educativo, de otro lado, existe escasa e inadecuada disponibilidad de equipamiento y mobiliario. As tenemos: Que la I.E , cuenta con 2 Aulas de adobe, donde vienen recibiendo clases los alumnos de nivel primaria con infraestructura inadecuada, situacin que pone en riesgo la integridad fsica de los nios. La I.E 10728 Saca, cuenta con un rea administrativa en mal estado. Indicadores de la existencia del problema Orientacin En trminos generales la orientacin de los ambientes educativos de un centro educativo depende de las exigencias del proyecto y la ubicacin del terreno, sin embargo es recomendable la siguiente norma: Zonas de la sierra, la orientacin ptima es en la direccin Norte-Sur admitiendo una variacin de 225' a uno u otro lado, de preferencia las ventanas bajas deben mirar al este teniendo en cuenta que dichas ventanas deben abrir en el sentido que sopla el viento.

Ventilacin La pureza del ambiente interior de los espacios educativos, se asegurara mediante la combinacin de la cantidad de volumen de aire necesario por alumno, y la renovacin constante del mismo, para ello se empleara sistemas de ventilacin natural o mecnico, recomendndose evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire en el interior de los ambientes. La ventilacin natural debe ser alta y cruzada, el volumen de aire en el interior de una aula debe variar entre 4 y 6m3 por alumno si dividimos dicho volumen entre el ndice de ocupacin de espacio por

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alumno, obtendremos la altura libre interior promedio entre 2.95m a 4m recomendndose acercarse al promedio ms bajo en climas fros, al ms alto en climas clidos y la media en climas templados. Se emplear una altura de 3.00m de altura libre entre piso y cielorraso para este proyecto.La altura total, incluyendo la losa aligerada, ser de 3.20 m

Iluminacin a) Iluminacin Natural.-Los ambientes de la Institucin Educativa sern dotadas de ventanas hacia los lados laterales, las que proporcionarn una abundante iluminacin que permitan el normal desarrollo de las actividades dentro de estos espacios.

b)

Iluminacin Artificial.-Debido a que en la zona del proyecto existe actualmente una red de distribucin de energa elctrica, se est incluyendo al diseo Instalaciones Elctricas Interiores, las que sern calculadas de acuerdo a la demanda que se establezca. Estas instalaciones tienen por objetivo dotar a la Institucin Educativa de iluminacin para desarrollar actividades durante horas de la noche. En general se prev para espacios educativos un nivel mnimo de iluminacin entre 200 y 400 luxes y para los complementarios y de servicios entre 100 y 300 luxes, teniendo en cuenta la distribucin uniforme, evitando contrastes y otros defectos que pudieran causar cansancio visual.

ndice de ocupacin Las aulas deben disearse teniendo en cuenta el ndice de ocupacin 1.60 m/ alumno.

2.1.4 RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIN La Comunidad Educativa de la I.E 10728 Saca, las autoridades y la poblacin del centro poblado de Saca, se encuentran interesadas en cambiar esta situacin negativa, debido a que con la ejecucin del proyecto a la comunidad contar en un futuro con ciudadanos preparados, elevndose el nivel de educacin y desarrollo del capital humano de esta poblacin, que redunda en mejor nivel socioeconmico en la poblacin del distrito de Incahuasi.

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2.1.5. EXPLICACIN PORQUE ES DE COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIN. Es competencia del estado, debido a que la educacin pblica en el Per, es un bien o servicio pblico, que puede ser consumido simultneamente por varias personas a la vez, sin que sea posible excluir a nadie. Bajos estas condiciones se hace difcil que algn proveedor privado invierta en educacin, en el distrito de Incahuasi y que la poblacin se caracteriza por ser de recursos econmicos bajos, pueda acceder al servicio educativo privado de la zona.

Por lo tanto es competencia del Estado resolver esta situacin negativa. Segn el artculo 13 de la Constitucin, que a la letra dice: La educacin tiene como finalidad el desarrollo integral de las personas humanas y promueve el conocimiento, el aprendizaje, la ciencia, etc., los prepara para la vida, el trabajo y fomente a la solidaridad. Segn el artculo 17 de la Constitucin del Estado, Promueve la creacin de los centros educativos, a fin de garantizar la erradicacin del analfabetismo, la educacin Inicial, Primaria y Secundaria son gratuitas y obligatorias en las instituciones del Estado.

2.1.6 ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS

2.1.5.1. DEL AREA DE INTERVENCIN Ubicacin El Distrito de Incahuasi fue creado el 17 de Febrero de 1951, por Ley 11590, y pertenece a la regin andina. Con una extensin territorial de 443,91 km2. Los lmites del Distrito andino de Incahuasi son: Por el Norte Por el Sur Por Este Por el Oeste : Con el Distrito de Caaris : Con el Distrito de Ptipo y Chota : Con la provincia de Chota : Con la provincia de Lambayeque

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POBLACIN DEL REA DE INTERVENCIN CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Educacin A nivel distrital se cuenta con una poblacin educativa de 2,623 son hombres y 2,191 son mujeres que totalizan 4,814 estudiantes para el ao 2010, donde 6.27% que representan 302 estudiantes corresponde al nivel de educacin incial, el 62.69% que representa 3,018 estudiantes correspondientes al nivel primario, as mismo el 29.91% que representa 1,440 estudiantes corresponde nivel secundaria, y por ultimo encontramos que el 1.12% representa al nivel superior tecnolgico con 54 estudiantes con las carreras tcnicas como: produccin agropecuaria y agropecuaria especialidades. Cuadro N 09 Poblacin segn nivel educativo en el distrito de Incahuasi 2010
NIVELES EDUCATIVOS POBLACIN SEGN NIVEL EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE INCAHUASI 2010 N INSTITUCIONES SEXO

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUP.TECNOLOGICO TOTAL

8 55 11 1 75

MASCULINO 163 1492 921 47 2623

FEMENINO TOTAL 139 302 1526 3018 519 1440 7 54 2191 4814

% 6,27 62,69 29,91 1,12 100

Fuente: Ugel Ferreafe Oficina de Estadstica Unidad de Gestin Educativa Local

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Cuadro N 10 EFICIENCIA EDUCATIVA SITUACIN FINAL- AO ACADEMICO 2009 NIVEL INICIAL


3 AOS SITUACIN FINAL TOTAL GENERAL % H M H 4 AOS M H 5 AOS M TOTAL DOC.

MATRICULADOS 228 100 PROMOVIDOS 93 41 CONTINUAN EN EL NIVEL 135 59 RETIRADOS 0 0 TRASLADO A OTRA I.E 0 0 TRASLADO DE OTRA I.E 0 0 Fuente: Ugel Ferreafe Oficina de Estadistica Unidad de Gestin Educativa Local.

21 0 21 0 0 0

28 0 28 0 0 0

49 0 49 0 0 0

37 0 37 0 0 0

47 47 0 0 0 0

46 46 0 0 0 0

Cuadro N 11 EFICIENCIA EDUCATIVA SITUACIN FINAL- AO ACADEMICO 2009 NIVEL PRIMARIA


SITUACIN FINAL TOTAL TOTAL GENERAL H M % H 1 GRADO M H 2 GRADO M H 3 GRADO M H 4 GRADO M H 5 GRADO M

DOCENTES 14 10 2 0 2 0

MATRICULADOS APROBADOS REQ.RECUP. DESAPROBADOS RETIRADOS TRASL. A OTRA I.E

971 562 382 168 88 5

738 102 79 30 22 1

233 460 303 138 66 4

100 47 31 14 7 0

179 69 60 39 11 0

81 34 24 15 8 0

163 70 50 31 11 1

66 29 21 9 6 1

160 81 56 16 7 0

44 18 18 3 5 0

127 65 39 11 10 1

28 11 14 3 1 0

109 73 19 11 5 1

53

Salud El personal de salud es muy limitado en el distrito de Incahuasi las cual no permiten brindar las atenciones que requieren la poblacin, es decir no existe personal especializado en los puestos de salud, el nmero de personal especializado en los puestos de salud es limitado tal como se puede observar a continuacin. Cuadro N 12 NUMERO DE PERSONAL DE SALUD PERSONAL TOTAL MEDICO 11 ENFERMERO (A) 15 TEC,ENFERMERIA 21 OBSTRETRIS 8 SANITARIO 1 MEDICO DENTISTA 1 PSICOLOGIA 1 BIOLOGO 1 SERVICIOS GENERALES 2 TEC,COMPUTACIN E INFORMATICA 2 CHOFER 1 DIGITADOR 1 TOTAL 65 Fuente: Oficina Recursos Humanos de la red de salud Ferreafe

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En el siguiente cuadro podemos apreciar el nmero de personal y especialidades que estn a disposicin de la poblacin del distrito de Incahuasi, existiendo un total de 10 personas nombradas,5 contratados por CAS, 6 por el CLAS,25 por SERUMS EQUIV,17 por SIS y 1 por la Municipalidad.

CONVENIO MUNICIPIO

NOMBRADOS

CAS

CLAS

SERUMS

SER.TERCEROS

REM 10 5 Fuente: Oficina Recursos Humanos de la Red de Salud Ferreafe. 6 25

EQUIV 1

SIS 17

RDR 0 1

Caractersticas de las viviendas Incahuasi zona ubicada geogrficamente a 6.650 m.s.m en la parte alta de la regin de Lambayeque, que presenta climas muy frio, esta vara de acuerdo a la ubicacin de los centros poblados o caseros, ya que alguno estn ubicados en la parte baja del distrito y otros en la parte alta del Distrito que muchas veces son afectados por las inclemencias del fro . En cuanto al material de la construccin de las viviendas presentan la utilizacin de materiales rsticos, propios de la zona y son elaborados por los propios dueos de las viviendas, los materiales ms comunes de uso son: Adobe, paja, carrizo, madera, calaminas, entre, otros. A continuacin se presentan las siguientes caractersticas por tipo de viviendas. Cuadro N 13
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA LADRILLO O BLOQUE ADOBE O DISTRITO DE INCAHUASI TOTAL DE CONCRETO TAPIA MADERA QUINCHA ESTERA PIEDRA CON OTRO MATERIAL BARRO

Viviendas particulares Ocupantes presentes CASA INDEPENDIENTE Viviendas particulares Ocupantes presentes VIVIENDAS EN CASA DE VENCIDAD Viviendas particulares Ocupantes presentes CHOZA O CABAA Viviendas particulares Ocupantes presentes LOCAL NO DEST.PARA HAB.HUMANA Viviendas particulares Ocupantes presentes INEI Censo 2007- Elaborado por el Responsable

3063 14213

0.65 0.68

98 98

0.03 0.07

1.04 0.07

0.03 0.09

0.03 0.03

0.13 0.13

3048 14160

0.66 0.68

98 98

0.03 0.07

0.79 0.66

0.03 0.03

0.1 0.11

1 4

100 100

13 45

23 27

62 38

8 29

8 7

1 4

100 100

ACTIVIDADES ECONMICAS Agricultura La actividad econmica preponderante de la poblacin beneficiada es el cultivo de cereales como trigo ( 1,0050 TM),arroz(210 TM), maz choclo(240 TM), maz amarillo (1,440 TM),cebada(72 TM) , productos
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tubrculos como papa (1030 TM),oca (54 TM), olluco (44 TM), yuca (161 TM), camote (35 TM), yacon (14 TM), maca (4 TM), y finalmente menestras como arvejas (541 TM), haba(15 TM) y frijol(5 TM). Informacin estadstica segn la Unidad de Fomento Productivo MDI-2010. Ganadera La actividad pecuaria cuenta con condiciones naturales muy favorables para el desarrollo de la ganadera, esta actividad es considerada como un complemento a la agricultura, ya que permite al agricultor tener ingresos adicionales para desarrollar sus actividades agrcolas principales o como recursos para su sobrevivencia. La ganadera se desarrolla a nivel de todo el distrito de Incahuasi y est determinada bsicamente por la crianza de ganado vacuno, ovino, y equino, este ltimo es para uso del campesino en su quehacer, ya que la crianza de otras especies como el porcino, caprino, y aves no tienen relevancia econmica ms que para autoconsumo. Actividad Pecuaria Esta actividad est basada principalmente en la utilizacin de pastos naturales que comprenden el 99% de las zonas de pastos y forrajes que utilizan la poblacin beneficiada dedicada a la agricultura de este distrito. Estos pastos naturales soportan una variada ganadera, compuesta por ovinos, vacunos criollos, caprinos, y algunos animales de carga como burros y caballos. Se ha podido observar tambin, aunque en pequea escala, la utilizacin de pastos cultivados tanto anuales (avena) como perennes (raigrs, alfalfa) para la actividad ganadera. En cuanto al sistema de pastoreo se observa que realizan pastoreo continuo, y pastoreo rotativo.

Servicios bsicos - Servicio de agua potable El centro poblado de Incahuasi, cuenta con servicio de agua potable. Servicio de desage Segn el Censo 2007, la gran mayora de la poblacin no cuenta con un adecuado servicio de eliminacin de excretas, lo cual constituye un gran riesgo de salud pblica. Energa elctrica La poblacin del centro poblado de Saca si cuenta con servicios de energa elctrica

2.1.7. ANLISIS DE RIESGO EN LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA De acuerdo al Anlisis de peligros naturales del Departamento de Lambayeque, se ha determinado que existe un historial de peligros naturales, como son las lluvias, por lo tanto, existe una probabilidad de ocurrencia de peligros naturales en la zona, tales como lluvias e inundaciones. Segn la gua Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica (Ed. MEF-DFPM, SET 2006), a continuacin presentamos un resumen del Anlisis de Riesgo en la Situacin Sin Proyecto.

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CARACTERISTICAS ESPECFICAS DE LOS PELIGROS


Frecuencia (a) PELIGROS Inundacin *Existen zonas con problemas de inundacin? * Existe sedimentacin en el ro o quebrada? * Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias intensas (FEN) * Erosin pluvial de terreno cerca de los ambientes educativos y escalera de acceso, que puede hacer colapsar la infraestructura. Vientos fuertes * Fuertes vientos pueden afectar la infraestructura (techos, ventanas, puertas) y vida de los estudiantes y profesores Derrumbes / deslizamientos * Existen procesos de erosin? * Existe mal drenaje del suelo? * Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? * Existen antecedentes de deslizamientos? * Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequa X 1 1 Huaycos * Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrame toxico Nota.- Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1 M = Medio: 2 A = Alto: 3 S.I. = Sin Informacin: 4 S N B M A SI B Intensidad (b) M A SI Resultado (c) = (a)*(b)

CONCLUSIONES DE LOS PELIGROS Los resultados = 1 nos indican que existe un nivel de PELIGRO BAJO, debido a las siguientes razones: La Baja Frecuencia de las lluvias intensas se explica porque el perodo de ocurrencia de los dos ltimos Fenmeno El Nio fue de 15 aos (1983 1998). La Baja Intensidad se explica en razn que el posible valor de las prdidas econmicas seran mnimas en relacin a la inversin total del proyecto que significara necesidades de rehabilitacin mnima.

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CRITERIOS PARA DEFINIR EL GRADO DE VULNERABILIDAD


Localizacin proyecto
1

Baja Muy alejada > 5 km Terrenos planos o con poca pendiente; roca y suelo compacto y seco con alta capacidad portante, terrenos altos no inundables, alejados de barrancos o cerros deleznables. Estructura sismo resistente con adecuada tcnica constructiva(de acero o concreto) Cumplimiento estricto de las leyes Alta productividad y recursos bien distribuidos. Produccin dirigida al mercado externo fuera de la localidad. Reducido porcentaje de la poblacin en situacin de pobreza (en relacin al promedio nacional) Coordinacin apropiada entre instituciones pblicas privadas y poblacin. Poblacin totalmente organizada

Exposicin

Caractersticas del terreno

Tipo de construccin Fragilidad Aplicacin de normas de construccin Actividad econmica de la zona

Grado de Vulnerabilidad Media Alta Cercana Medianamente 0 1 km cerca 1.5 km Sectores de altas aceleraciones ssmicas por sus caractersticas Suelo de calidad geotcnicas, amenazados por aludes o intermedia, con avalanchas, zonas inundables a gran aceleraciones ssmicas velocidad, con fuerza hidrodinmica, y moderadas, poder erosivo, suelos con alta inundaciones muy probabilidad de ocurrencia de licuacin espordicas, con bajo generalizada o suelos colapsables en tirante y velocidad. grandes proporciones (relleno, napa fretica alta, con turba material inorgnico) Estructura de concreto, Estructura de adobe, piedra o madera u acero o madera, sin otros materiales de menor resistencia, adecuada tcnica sin refuerzo estructural. constructiva Cumplimiento parcial de las leyes. Productividad media y distribucin Relativamente equitativa de los recursos. Produccin para el mercado interno. Porcentaje de la poblacin en situacin de pobreza similar al promedio nacional Coordinacin parcial entre instituciones pblicas, privadas y poblacin. Poblacin organizada parcialmente. Una parte de la poblacin (> 25% pero < No cumplimiento de las leyes, inexistencia de leyes. Escasamente productiva distribucin no equitativa de los recursos. Produccin para el autoconsumo.

Resiliencia

Situacin de pobreza de la zona Integracin institucional de la zona Nivel organizativo de la poblacin. Conocimiento de la poblacin

Porcentaje de la poblacin en situacin de pobreza superior al promedio nacional. Ningn tipo de coordinacin entre instituciones pblicas, privadas y la poblacin. Poblacin no organizada.

Proporcin importante de la poblacin (> 75%)

Desconocimiento de las causas y consecuencias de los desastres.

ocurrencia de desastres Actitud de poblacin frente a ocurrencias de desastres Existencia de recursos financieros para respuesta

consecuencias de los desastres.

y consecuencias de los desastres. Actitud medianamente previsora Existen mecanismos financieros para enfrentar situaciones de riesgo, manteniendo parcialmente los servicios. Actitud sin voluntad para tomar acciones.

Actitud altamente previsora

La poblacin cuenta con mecanismos de financiamiento para hacer frente a situaciones de riesgo, para mantener operativos los servicios.

No existen mecanismos financieros para hacer frente a situaciones de riesgo.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA


PREGUNTA Anlisis de vulnerabilidad por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? X No es posible cambiar de ubicacin, porque no existe otro lugar adecuado y adems porque se cuenta con ttulo de propiedad del terreno. SI NO Comentarios

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? Anlisis de vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejem. Norma antissmica. 2. Los materiales de construccin considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Anlisis de vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos tcnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos financieros (ejem. Fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos organizativos(por ejemplo planes de contingencia) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?. Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos, tcnicos, financieros y/u organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? X X

X X X X X

x
X

5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo?

GRADO DE VULNERABILIDAD
Factor de vulnerabilidad Exposicin Variable (A) Localizacin del proyecto respecto a la localizacin del peligro. (B) Caractersticas del terreno. Fragilidad (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin. (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin. (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres. (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X X X X X X X Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio X Alto

x
X X

CONCLUSIONES DEL ANALISIS Y GRADO DE VULNERABILIDAD De acuerdo a la metodologa utilizada por las Pautas metodolgicas para incorporacin del anlisis de riego de desastres en los proyectos de Inversin Pblica (Edit. Por la DGPM, Set 2006), el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD MEDIA, debido a que no existen a que por lo menos alguna variable de Resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta, en su mayora la variable de Exposicin presenta Vulnerabilidad Media y las dems variables un grado menor o bajo. ANALISIS DE RIESGO PARA IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO Considerando que el proyecto presenta un PELIGRO BAJO determinado por las caractersticas especficas de los peligros y habindose establecido que el proyecto enfrenta una MEDIA VULNERABILIDAD, entonces empleando la Escala del Nivel de Riesgo considerando Nivel de Peligro y Vulnerabilidad, se concluye que el proyecto presenta un NIVEL DE RIESGO MEDIO, conforme podemos observar en el siguiente Cuadro.

ESCALA DEL NIVEL DE RIESGO CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD


Definicin de Peligros / Vulnerabilidad Grado de vulnerabilidad Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Medio Alto Medio Medio Alto Alto

Bajo Grado de peligros Medio Alto

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y CAUSAS Del anlisis del diagnstico de la situacin actual se ha identificado el siguiente rbol de problemas. 2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y CAUSAS Del anlisis del diagnstico de la situacin actual se puede concluir que el problema central es el siguiente: Poblacin escolar de la I.E 10728 Saca, distrito de Incahuasi, inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje. CAUSA DIRECTAS Insuficientes infraestructura para brindar el servicio educativo en el nivel primario. Esto se debe a que la infraestructura de nivel primaria se encuentra en malas condiciones que no permiten su uso para los alumnos en adecuadas condiciones, habiendo recomendado Defensa Civil se intervenga con la construccin de nuevas aulas. Insuficiente espacio para servicios administrativos y complementarios. Actualmente la I.E cuenta con un ambiente de direccin, y ambientes complementarios construidos de adobe, encontrndose en mal estado por la antigedad de la construccin. Insuficiente mobiliario para aulas y espacios administrativos. Los alumnos y docentes no cuentan con mobiliario adecuado y suficiente para el normal desarrollo de sus actividades acadmicas. EFECTOS Desmotivacin de la poblacin escolar: Resulta como un efecto directo de las condiciones inadecuadas en la que se encuentran los educandos para el desarrollo de sus actividades acadmicas y psicomotoras. Bajo nivel de rendimiento y aprendizaje. La infraestructura que cuenta el centro educativo no propicia las labores de aprendizaje , es importante sealar que el confort es importante para la concentracin y el aprendizaje y as poder concluir con los contenidos curriculares que el sector educacin ha diseado.

EFECTO FINAL Retraso en el logro del aprendizaje en la poblacin escolar de la I.E 10728 Saca, distrito de Incahuasi.

ARBOL CAUSA EFECTOS


EFECTO FINAL

Retraso en el logro del aprendizaje en la poblacin escolar de la I.E 10728 Saca

EFECTO DIRECTO

EFECTO FINAL

Desmotivacin de la poblacin escolar

Bajo nivel de rendimiento y aprendizaje

PROBLEMA CENTRAL

Poblacin escolar de la I.E 10728 Saca distrito de Incahuasi, inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente infraestructura pedaggica para brindar el servicio educativo en los niveles de primaria

Insuficientes espacios para servicios administrativos y complementarios

Insuficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y ambientes administrativos

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.3.1. DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL


PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Poblacin escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi, inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

Poblacin escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi, adecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

MEDIOS FUNDAMENTALES Suficiente infraestructura para brindar el servicio educativo de nivel primaria Suficiente espacio para servicios administrativos y complementarios Suficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y ambientes administrativos

2.3.2. FINES DEL OBJETIVO CENTRAL FINES DIRECTOS Motivacin de la poblacin escolar Mejor rendimiento y aprendizaje FIN LTIMO Mejora en los logros de aprendizaje de la poblacin escolar de la I.E 10728 Saca

ARBL DE MEDIOS Y FINES


FIN LTIMO

Mejora en los logros de aprendizaje de la poblacin escolar de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi.

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Motivacin de la poblacin escolar

Mejor rendimiento y aprendizaje

OBJETIVO CENTRAL

Poblacin escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi, adecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente infraestructura pedaggica para brindar el servicio educativo de primaria

Suficiente espacio para servicios administrativos y complementarios

Suficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y espacios administrativos

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente infraestructura pedaggica para brindar el servicio educativo de primaria

Suficiente espacio para servicios administrativos y complementarios

Suficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y espacios administrativos

Construccin de infraestructura educativa

Construccin ambientes administrativos complementarios


Accin 02

de y

Adquisicin de mobiliario y equipamiento

Accin 01 o

Accin 03

La accin 02, 02 y 03 son complementarias.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Se plantea la construccin de los siguientes ambientes, para lograr los objetivos planteados por el proyecto. ESPACIOS PROYECTADOS. AMBIENTES PEDAGOGICOS: o o 02 Aulas de nivel primario con un rea de 48 m2 cada una. 01 Sala de usos mltiples (96 m2)

AREAS SS.HH: o 02 SS.HH para alumnos (3 m2) cada uno. SERVICIOS GENERALES: o 01 Deposito de limpieza (6.74 m2) o 01 Deposito SUM (7 m2) o 01 Cocina (10.5 m2) ADMINISTRACIN: o 01 Direccin (12 m2) o 01 Archivo (6 m2) o 02 SS.HH de Docentes y Administrativos (3 m2) OBRAS EXTERIORES: o 01 Patio ( 134.5 m2) VIVIENDA DOCENTE: o 02 Vivienda (14.24 m2) o 02 SS.HH (2.74 m2 ) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: o Pizarra Acrlica de 1.60 x 3.40 (03unidades) o Carpeta Unipersonal para nivel primaria (60 unidades) o Escritorios para docentes y administrativos (04 Unidad) o Sillas de madera (06 Unidades ) o Mueble para televisor (01 Unidad ) o Televisor de 29 (01 unidades) o Reproductor grabador de DVD (01 unidades) o Armario Metlico de 02 Puertas (04 unidades) o Mueble para Equipo de Computo (17 unidades) o Computadora Personal (17 unidades) o Estante p/ administrativos (01 unidad) o Armario (03 unidades) PROTECCIN AMBIENTAL: o Sensibilizacin ambiental , monitoreo y propaganda (1 unidad)

CAPITULO III FORMULACIN Y EVALUACIN


3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a los lineamientos del sector para evaluar los proyectos educativos se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos (Segn Anexo SNIP-10 del Ministerio de Economa y Finanzas). El Ciclo del Proyecto considera lo siguiente:
< Etapa de Inversin: Elaboracin del Expediente Tcnico Licitacin y Ejecucin de la Obra Supervisin y Liquidacin de la Obra Etapa de Post Inversin : Operacin y Mantenimiento : . : : 06 MESES 01 mes 04 meses 04 meses 10 AOS

<

3.1.1. DETERMINACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Los servicios educativos que ofrece la I.E. 10728 Saca son los niveles de educacin primaria, la misma que est en funcin a lo establecido por la Resolucin Ministerial N 0068 2005- ED, La Educacin Bsica est destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos mbitos de la sociedad. Artculo 29 de la Ley General de Educacin N28044. Sin embargo, estos servicios educativos no son posibles de obtener a cabalidad por lo que se hace necesario la construccin de aulas y otros ambientes que permitan el desarrollo Integral de los alumnos por lo tanto, los servicios que sern intervenidos por el proyecto son los servicios de atenciones de educacin bsica regular para el nivel Primaria en condiciones ptimas y adecuadas, y se centralizaran en mejorar la oferta de servicios educativos. 3.1.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA Entre las variables ms importantes que afectan la demanda se encuentran: a) Poblacin: La evolucin de la poblacin del Distrito de Incahuasi quien crece a una tasa de crecimiento intercensal 1993 2007 poblacional de 0.48 % anual, segn Censo INEI. Calidad de la infraestructura Educativa: tiene gran influencia en los padres de familias, los cuales buscan centros educativos con infraestructura adecuada y segura para la seguridad y comodidad de sus hijos y de los Docentes.

b)

c)

d)

El precio determinado por la cuota o aporte econmico que se paga por nica vez al inicio del ao a travs de la APAFA, con un aporte de S/. 10 nuevos soles que sirve para la reparacin y/o arreglos, compra de materiales entre otros; sin embargo existe un alto ndice de morosidad debido a las precarias condiciones econmicas de los padres de familia. Gustos y preferencias, dada por los padres de familia que prefieren enviar a sus hijos a centros educativos de su misma localidad, teniendo en cuenta que son familias de escasos recursos econmicos y por las distancias para los nios en el traslado a otras I. Educativas pone en riesgo tambin la seguridad fsica de los nios.

3.1.3 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS a) La poblacin del rea de influencia es de 14,571 habitantes, segn informacin del Censo 2007 y actualizada al 2012, con una tasa intercensal 1993- 2007, de 0.48%. b) El 21 % de la poblacin total del Distrito de Incahuasi se encuentra entre los 06 y 12 aos de edad. La Poblacin del rea de intervencin de la I.E. 10728 Saca es de 30 alumnos al ao 2012. La poblacin escolar de la I.E. 10728 Saca y Centros poblados cercanos proviene de familias de bajos recursos econmicos:
Cuadro N 14 ORIGEN DE ALUMNOS DE LA I.E. 10728 SACA
EN EL REA DE ESTUDIO QUE BRINDAN EL SERVICIO EDUCATIVO MATERIA DE INTERVENCIN

c)

d)

Tipo de I.E. segn gestin I.E. en el rea de estudio Cdigo modular

Tipo de I.E. segn nmero de docentes Matrcula actual (N alumnos)

Localizacin

I.E. Pblica de gestin directa

I.E. Pblica de gestin privada

Unidocente

Polidocente Polidocente completo

PRIMARIA

10728 10791 11145 10085 11046 11605 11604 11603 TOTAL

0455170 0455790 0672550 0345637 0627018 1332915 1363167 1375203

SACA LA TRANKA ROMERO LAQUIPAMPA TOTORA AGUPAMPA MUHSKALIN TAMBUI

X X X X X X X X X X X X X X

X X

36 51 46 101 197 0 34 0 465

Fuente: Elaboracin Propia

3.1.4. PROYECCION DE LA POBLACION DE INFLUENCIA La poblacin referencial es la poblacin total del rea de influencia del proyecto asignada a los colegios pblicos. a) Poblacin de Referencia Para la poblacin de referencia se ha considerado l a p o b l a c i n desde los 06 aos hasta los 12 aos de edad que representan 3,026 alumnos, segn el C e n s o 2 0 0 7 , debido a que la Institucin Educativa cuenta con solo el nivel primario, siendo la poblacin total del Distrito de Incahuasi 14,571 habitantes, la misma que representa el 21 % de la Poblacin Distrital. Para la proyeccin de la Poblacin de referencia se ha utilizado la tasa de crecimiento intercensal 1993 2007 equivalente a 0.48%.
Cuadro N 15
PROYECCION POBLACION TOTAL DEL AREA DE INFLUENCIA Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Proyeccin 3,026 3,040 3,055 3,069 3,084 3,099 3,113 3,128 3,143 3,158 3,173

Fuente: Censos 1993 y 2007 INEI - Elaboracin Equipo Tcnico

Proyeccin de la Poblacin de referencia por edades Para la proyeccin de la poblacin de referencia por rango de edades se ha considerado el % de participacin de la poblacin de las edades de 06 a 12 aos, dentro de la poblacin total de referencia del distrito Incahuasi (14,571 habitantes - Censo 2007) y utilizando la tasa de crecimiento intercensal (Censo 1993 2007) se determina q u e la poblacin de nios de 6 a 12 aos de edad dentro de la poblacin total del rea de referencia en un total de 3,026 nios al ao 2012, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 16 PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA POR EDADES EN EL AREA DE INFLUENCIA
Aos

Poblacin Referencia/Edad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022
440 425 421 399 451 393 497

6 7 8 9 1 0

440 425 421 399 451 393 497 3026

440 425 421 399 451 393 497 3026

440 425 421 399 451 393 497 3026

440 425 421 399 451 393 497 3026

440 425 421 399 451 393 497 3026

440 425 421 399 451 393 497 3026

440 425 421 399 451 393 497 3027

440 425 421 399 451 393 497 3027

440 425 421 399 451 393 497 3027

440 425 421 399 451 393 497 3027

11 12 TOTAL

3027

3.1.5. PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Es la proporcin de la poblacin referencial de 06 a 12 aos de edad que deberan estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado, lo cual incluye a la poblacin que accede al servicio y a la poblacin que no accede. Para la determinacin de la poblacin demandante potencial se ha tenido en cuenta la participacin de la poblacin por aos de edad dentro del Grupo de Edad desde los 6 a 12 aos de edad del rea de influencia y la poblacin que asiste a la I.E. 10728 Saca para la proyeccin se ha utilizado una tasa de crecimiento igual 0.48%.

Cuadro N 17
PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL POR NIVEL DE EDUCACION
Grado Descripcin 2012 0 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2013 1 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2014 2 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 Aos 2015 2016 2017 3 4 5 NIVEL PRIMARIA 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2018 6 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2019 7 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2020 8 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2021 9 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393 2022 10 2 438 440 5 420 425 5 416 421 6 393 399 6 445 451 6 387 393

Matricula

1er grado

Nios que asistir

Matricula

2do grado

Nios que

3er grado

Matricula Nios que

4to grado

Matricula Nios que

5to grado

Matricula Nios que

6to grado

Matricula asistir que Nios

Elaboracin: Equipo Formulador

En resumen, tenemos los siguientes resultados:


Rubro Matricula estimada Nios que deben asistir TOTAL Cuadro N 18 Total 30 2996 3,026 Partip. % 1.01% 99%

a) b)

Poblacin que accede al servicio educativo: 2,310 nios de 06 a 12 aos de edad Poblacin que no accede al servicio educativo: 716 nios de 06 a 12 aos de edad En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la demanda potencial para cada nivel de E.B.R.
Cuadro N 19

RESUMEN DE PROYECCION DE DEMANDA POTENCIAL POR NIVEL


Matricula estimada Nios que deben asistir

2310 716

2310 716

2310 716 3026

NIVEL PRIMARI 2310 2310 A 716 3026 716 3026

2310 716 3026

2310 716 3026

2310 716 3026

2310 716 3026

2310 716 3026

2310 716 3026

3026 3026 T O Elaboracin: Equipo Formulador T A L

3.1.6 DETERMINACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO La poblacin demandante efectiva sin proyecto es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico sin la ejecucin del proyecto. La poblacin demandante efectiva sin proyecto puede ser la poblacin que viene siendo atendida por las I.Es. del rea de influencia en los niveles de primaria por un total de 2,310 alumnos, segn informacin estadstica del Ministerio de Educacin al ao 2011,del nivel primaria, existen dentro de zona de Influencia 51 instituciones educativas Sin embargo, debido a que no se cuenta con informacin estadstica de la evolucin histrica de matrculas por cada grado y nivel de EBR de cada una de las Instituciones Educativas del rea de influencia se tendr en cuenta la poblacin de la Institucin Educativa 10728 Saca como demanda efectiva. Demanda Efectiva del I.E. 10728 Saca La demanda efectiva de la I.E 10728 Saca .Que viene atendiendo el nivel primaria con un total de 30 alumnos al ao 2012, segn nminas de Matrcula. Adjunta en los

Cuadro N 20 Demanda histrica I.E. 10728 Saca


Nivel Grado / Ao 1er 2do 3er 4to 5to 6to Total 2008 3 10 8 6 6 5 38 2009 5 7 8 6 6 6 38 2010 4 7 8 7 6 6 38 2011 2 3 8 6 5 5 29 2012 2 5 5 6 6 6 30

DETERMINACIN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO: De acuerdo a lo establecido por el Sector Educacin para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyectos de Infraestructura Educativa, la obtencin de la tasa de crecimiento, permitir determinar las proyecciones de la demanda para estimar el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual de los ltimos 05 aos. Cuadro N 21 Determinacin de Tasa de Crecimiento de la I.E.
Grado 2009 2010 2011 2012

Primaria

TC.
1er 2do 3er 4to 5to 6to
Tasa promedio

0.67 -0.3 0 0 0 0.2

-0.2 0 0 0.17 0 0

-0.5 -0.57 0 -0.14 -0.17 -0.17

0 0.67 -0.375 0 0.2 0.2

-0.008 -0.051 -0.094 0.006 0.008 0.058

TC. A considerar 0% 0% 0% 0.48% 0.48% 0.48%

Primaria

Teniendo en cuenta la serie histrica de los alumnos en los niveles de EBR del ao 2008 al ao 2012, encontramos que la tasa de crecimiento total promedio por nivel seria de: -0.013% para el nivel primaria.

Sin embargo, para efectos del proyecto, se ha considerado utilizar las tasas de crecimiento determinadas para cada ao de estudios, las mismas que se han obtenido como promedio por cada ao y optndose para aquellas tasas de crecimiento negativas el equivalente 0 y para aquellas tasas de crecimiento superiores se considera la tasa de crecimiento poblacional de 0.48%.

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO La proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto es posible hallarla mediante la proyeccin de la matrcula de la I.E. 10728 Saca, para lo cual se cuenta ya con tasa de crecimiento promedio anual por cada uno de los grados de la I.E. 10728 Saca. Utilizando la tasa de crecimiento promedio para cada grado, se tiene un total de poblacin demandante efectiva, la misma que en su mayora se encuentra dentro del rango de capacidad ptima establecida por el Ministerio de Educacin para ser atendidos por cada docente, es decir 30 alumnos como capacidad optima por aula, (Resolucin Jefatural N 338-1983), debido a que el nmero de alumnos no excede el lmite mximo por aula. Cuadro N 22 PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO
NIVEL GRADOS Seccin N alumnos

PRIMARIA

1 2 3 4 5 6

A A A A A A

Hombres Mujeres 1 1 2 4 2 2 5 3 1 4 4 1

Ao 2012

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

2 5 5 6 6 6

Elaboracin: Equipo Formulador

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA - CAPACIDAD PTIMA POR AULA La demanda efectiva por capacidad ptima de la I.E.10728 Saca est relacionada con el ndice de ocupacin, as tenemos en funcin al rea y al estado de las aulas que se encuentran en mal estado, se est considerando un nivel ptimo de aula igual a cero.

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO La demanda efectiva con proyecto podr ser superior a la demanda sin proyecto, teniendo en cuenta los siguientes supuestos que pretenden modificar las actitudes de la poblacin demandante afectada:

Un Incremento de la matriculas de la I.E. 10728 Saca, debido a que una parte de la poblacin potencial que no asista, empieza a hacerlo gracias a que la I.E. 10728 Saca cuenta con una mejor calidad del servicio educativo. Teniendo en cuenta los parmetros de la determinacin de la demanda, los padres de familia tendrn la preferencia de enviar a sus hijos a la I.E. 10728 Saca debido a que ofrecer una mejor Infraestructura Educativa con un mejor servicio educativo, mobiliario, material didctico para el desarrollo de la actividad pedaggica. En tal sentido, teniendo en cuenta la capacidad ptima y mxima de atencin (Anexo 08),se considerara la distribucin de alumnos en dos aulas para los diferentes grados tal como indica la norma de educacin.

Nivel

Grado
1er 2do 3er

Cuadro N 23 Proyeccin de la demanda con proyecto Periodo Post Inversin Seccin Periodo 0 "2012" 1 2 3 4 5 6 7 8 2 nica 5 5 6 nica 6 6 2 5 5 6 6 6 2 5 5 6 6 6 2 6 6 7 7 7 2 6 6 7 7 7 2 6 6 7 7 7 2 6 6 7 7 7 3 6 6 8 8 8 3 7 7 8 8 8

9 10 3 7 7 8 8 8 3 7 7 8 8 8

Primaria

4to 5to 6to

Spto : Crecimiento gradual de un 3.5% de poblacin estudiantil que demandara el servicio educativo.

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL O SIN PROYECTO

Realizando el anlisis de la demanda, hemos detectado que no existe hacinamiento en la I.E 10728 Saca, pero debido al mal estado de conservacin de las 2 aulas existentes de nivel primario por haber superado el periodo de vida til de la infraestructura, necesita la construccin de aulas y otros ambientes ms adecuados para la atencin de la poblacin estudiantil. Por lo tanto la proyeccin de oferta es igual a cero. A continuacin se muestra de manera simplificada la informacin:

Cuadro N 24 Proyeccin de la oferta sin proyecto Nivel Grado


1er 2do 3er

Seccin

Periodo 0 "2012" 0 0 0 0

Periodo Post Inversin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nica

Primaria

4to 5to 6to

nica

0 Fuente: Equipo Formulador Consultor.

rea de influencia del Proyecto.


El ratio normativo para la zona rural, el rea de influencia del proyecto, comprende a todos los centros educativos que se encuentran dentro del Ratio Normativo de la zona urbana. Asimismo las I.E que se encuentran dentro del ratio normativo, ya no pueden recibir ms poblacin debido a que sus instalaciones se encuentran albergando a poblaciones estudiantiles de gran proporcin y no cuentan con la infraestructura fsica adecuada para albergar a poblacin estudiantil que presenta una demanda creciente por el servicio.

Oferta actual: Recursos fsicos y Humanos disponibles.


La Institucin Educativa 10728 Saca de nivel primario cuenta con 02 aulas, atendiendo en el turno de la maana, es necesario indicar que estas aulas son de adobe, encontrndose en mal estado, situacin que es necesario considerar la demolicin de los ambientes, tanto educativos como administrativos. Oferta actual: Personal que labora en la I.E. El personal actual que dispone la I.E, est conformado por dos docentes, cabe indicar que estos profesores son contratados.

Disponibilidad de Recursos Fsicos Situacin sin Proyecto.

Los recursos fsicos estn compuestos por los mdulos de mobiliario para el nivel Primaria. A continuacin se detalla el estado actual del mobiliario para cada nivel.

Cuadro N 25 Oferta Real del mobiliario de nivel primario


Estado del Mobiliario Pabelln Seccin Tipo de Mobiliario regular Malo Total

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 1ero A P Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 2do A P Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor de

5 5

5 5

5 5

5 5

1 6 6

1 6 6

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 3ero A P PRIMARIA Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor de

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 4to A P Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor de

8 8 1 3 3 1

8 8

1 3 3 1

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 5to A P Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 6to A P Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor de

OFERTA CON PROYECTO.

Se ha dimensionado la infraestructura de tal manera que se logre cubrir la demanda proyectada en la situacin sin proyecto y teniendo en cuenta las normas de diseo de infraestructura educativa.

En anlisis de la Oferta con proyecto est considerando construir 02 aulas que atendern una capacidad mxima de 30 alumnos para nivel primaria por aula distribuidos del 1 al 3 grado en una aula y del 4 al 6 grado en la otra aula y esta nueva construccin ser edificada respetando la Normatividad Vigente de Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuadro N 26 Proyeccin de la Oferta en la situacin con proyecto Nivel Primario Periodo Post Inversin Grado Seccin Periodo 0 "2012" 1 2 3 4 5 6 7 8
1er 2do 3er
Total

Nivel

9 10

10 nica 10 10 30 10 nica 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Primaria

4to 5to 6to Total

30 Fuente: Equipo Formulador Consultor.

3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA

Situacin sin Proyecto Nivel Primario En el estudio de Balance Oferta-Demanda de la situacin sin proyecto podemos observar que la I.E 10728 Saca, tiene una brecha deficitaria de 330 alumnos que se encuentran inadecuadamente atendidos durante el horizonte del proyecto. En el cuadro siguiente muestra la problemtica en la que se imparte las jornadas educativas, en las aulas que deben ser demolidas.

Cuadro N 27 Balance Oferta-Demanda: Situacin sin Proyecto.


Nivel Grado Seccin Periodo 0 "2012"
1er 2do 3er Total

Periodo Post Inversin 1 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 2 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 3 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 4 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 5 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 6 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 7 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 8 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 9 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30 10 -2 -5 -5 -12 -6 -6 -6 -18 -30

-2 nica -5 -5 -12 -6 nica -6 -6 -18

Primaria

4to 5to 6to Total

Total N de alumnos -30 -30 Fuente: Equipo Formulador Consultor.

En la I.E de nivel primario, no existe exceso de poblacin por grado, por lo que en la situacin con proyecto se requiere la construccin de 02 aulas existentes, considerando el anexo Formato 09 de los Parmetros de Formulacin que indica que el ptimo por aula es de 30 alumnos para nivel primario en zonas rurales, pero que por razones climticas de la zona se est considerando un ptimo de 15 a 20 alumnos por aula.

Situacin con Proyecto


En la situacin de Balance Oferta Demanda en la Situacin con Proyecto para un horizonte de evaluacin de 10 aos. Se debe indicar que la mxima capacidad por aula proyectada es de 30 alumnos para nivel primaria, considerndose un ndice de ocupacin de 2.10 m2 por alumno para nivel primaria. Cuadro N 28 Balance Oferta-Demanda: Situacin con proyecto para nivel primaria. Nivel Grado Seccin Periodo 0 "2012"
1er 2do 3er
Total

Periodo Post Inversin 1 8 5 5 18 4 4 4 2 8 5 5 17 4 4 4 12 3 8 4 4 17 3 3 3 9 4 8 4 4 16 3 3 3 9 5 8 4 4 16 3 3 3 9 6 8 4 4 15 3 3 3 9 7 7 4 4 15 2 2 2 6 8 7 3 3 14 2 2 2 6 9 7 3 3 14 2 2 2 6 10 7 3 3 13 2 2 2 6

8 nica 5 5 18 4 nica 4 4

Primaria

4to 5to 6to

12 12 Total Fuente: Equipo Formulador Consultor.

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS La alternativa de solucin plantea las metas siguientes: AMBIENTES PEDAGOGICOS: 02 Aulas de nivel primario con un rea de 48 m2 cada una,01 Sala de usos mltiples (96 m2). AREAS SS.HH: 02 SS.HH para alumnos (3 m2) cada uno. SERVICIOS GENERALES: 01 Deposito de limpieza (6.74 m2),01 Deposito SUM (7 m2),01 Cocina (10.5 m2) ADMINISTRACIN:01 Direccin (12 m2),01 Archivo (6 m2),02 SS.HH de Docentes y Administrativos (3 m2) OBRAS EXTERIORES:01 Patio ( 134.5 m2) VIVIENDA DOCENTE:02 Vivienda (14.24 m2),02 SS.HH (2.74 m2 ) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: o Pizarra Acrlica de 1.60 x 3.40 (03unidades) o Carpeta Unipersonal para nivel primaria (60 unidades) o Escritorios para docentes y administrativos (04 Unidad) o Sillas de madera (06 Unidades ) o Mueble para televisor (01 Unidad ) o Televisor de 29 (01 unidades) o Reproductor grabador de DVD (01 unidades) o Armario Metlico de 02 Puertas (04 unidades) o Mueble para Equipo de Computo (17 unidades) o Computadora Personal (17 unidades) o Estante p/ administrativos (01 unidad) o Armario (03 unidades) PROTECCIN AMBIENTAL: o Sensibilizacin ambiental , monitoreo y propaganda (1 unidad)

3.4 COSTOS

Costos en la Situacin Sin Proyecto Los costos de operacin del proyecto se refieren a remuneraciones del personal docente, administrativo, y consumo de agua y energa. Con respecto al mantenimiento rutinario se estima un costo de S/ 11,070 a precios de mercado y un costo de mantenimiento rutinario de 9,298.80 a precios sociales, el mismo que implica la limpieza diaria de aulas y baos de la institucin, reparacin de mobiliario, entre otros. En el cuadro N 29 se detalla en resumen los costos en la situacin sin proyecto. Las remuneraciones de todo el personal que labora en la escuela segn planilla (anexo).

CUADRO N 29
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y PRECIOS DE MERCADO PRECIO CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL F.C 11,070.00 11,070.00 28.00 32.00 720.00 54.00 36.00 10,200.00 1,640.00 1,640.00 140.00 1,500.00 12,710.00 0.84 1,377.60

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD

P.S

01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO Limpieza de aulas (diario) Escobilln Recogedor de slidos Limpieza de SS.HH (Diario) Detergente Desinfectante Escobillas de cerdas plsticas Mano de obra MATENIMIENTO PERIODICO ( 02.00.00 CADA 5 AOS) Muros Interiores y Exteriores Pintura Ltex Mano de obra (Pintado) TOTAL

0.84 9,298.80

Unidad Unidad Kg Gln Unidad Mes

4.00 4.00 240.00 12.00 12.00 12.00

7.00 8.00 3.00 4.50 3.00 850.00

Gln Gln

4.00 1.00

35.00 1,500.00

10,676.40

Los costos de operacin en la situacin sin proyecto a precios sociales se presentan en el cuadro resumen N 30. Para convertir los precios privados a precios sociales se han utilizado como factor de correccin 0.84 y 0.91. CUADRO N 30
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO ANUALES PRECIOS SOCIALES Y PRECIOS DE MERCADO

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD Mes Mes Mes Mes

CANTIDAD 1,316.40 120.00 60.00 2,933.51

SUB TOTAL (S/) 15,796.80 1,440.00 720.00 35,202.12 53,158.92

F.C 0.91 0.84 0.84

P.S 14,375.09 1,209.60 604.80

01.00.00 Remuneraciones tiles de escritorio Consumo de agua Consumo de energa TOTAL

16,189.49

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A. COSTOS TOTALES DE LA INVERSIN INICIAL


Alternativa N 1 La inversin Inicial necesaria para la ejecucin del proyecto de la alternativa 01 a precios privados asciende a S/. 1, 325,832.01 (Nuevos Soles) y a precios sociales asciende S/. 1,117,807.39 (Nuevos Soles) .

CUADRO N 31
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN A. INTANGIBLES a) Expediente Tcnico (3%). b) Supervisin y liquidacin (5%). B. INVERSIN FIJA a) Infraestructura b) Mobiliario Y Equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUB TOTAL IGV 18% SUB TOTAL 01 COSTO TOTAL GENERAL (A+SUB TOTAL 01) 771,110.68 84,826.97 855,937.65 141,144.12 68,475.01 1,065,556.78 191,800.22 1,257,357.00 1,325,832.01 1,056,179.88 1,117,807.39 TOTAL P.M. 68,475.01 25,678.13 42,796.88 TOTAL P.S. 61,627.51

F.C 0.9

0.84

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO En cuanto a los costos de operacin y mantenimiento estos ascienden para la Alternativa nica: Alternativa 01: Costos de Operacin: 53,158.92 Costos de Mantenimiento: 14,420.00

CUADRO N 32
COSTOS DE OPERACIN SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ITEM 01.00.00 DESCRIPCIN Remuneraciones tiles de escritorio Consumo de agua Consumo de energa TOTAL UNIDAD Mes Mes Mes Mes CANTIDAD 1,316.40 120 60 2,933.51 SUB TOTAL (S/) 15,796.80 1,440.00 720.00 35,202.12 53,158.92 16,189.49 F.C P.S

0.91 14,375.09 0.84 1,209.60 0.84 604.80

CUADRO N 33
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIDICO SITUACIN CON PROYECTO ITEM 01.00.00 DESCRIPCIN MANTENIMIENTO RUTINARIO Limpieza de aulas (diario) Escobilln Recogedor de slidos Limpieza de SS.HH (Diario) Detergente Desinfectante Escobillas de cerdas plsticas Mano de obra MATENIMIENTO PERIODICO ( CADA 4 AOS) Muros Interiores y Exteriores Pintura Ltex Mano de obra (Pintado) TOTAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL F.C P.S 11,070.00 0.84 9298.8 11,070.00 7.00 28.00 8.00 32.00 720.00 54.00 36.00 10,200.00 3,350.00 0.84 2,814.00 3,350.00 350.00 3,000.00 14,420.00 12,112.80

Unidad Unidad Kg Gln Unidad Mes

4.00 4.00 240.00 12.00 12.00 12.00

3.00 4.50 3.00 850.00

02.00.00

Gln Gln

10.00 2.00

35.00 1,500.00

FLUJOS DE COSTOS PROYECTADOS Los flujos a continuacin reflejan los costos de operacin y mantenimiento de la Alternativa 1 a precios privados y a precios sociales para los prximos 10 aos.

CUADRO N 34
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Y SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 -PRECIOS DE MERCADO AO

RUBRO
COSTO DE INVERSIN A. INTANGIBLE Expediente Tcnico (3%). Supervisin y liquidacin (5%) B. INVERSIN FIJA Infraestructura Mobiliario y equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUBTOTAL IGV (18%) SUBTOTAL 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PYTO

0 1,325,832.01 68,475.01 25,678.13 42,796.88 771,110.68 84,826.97 855,937.65 141,144.12 68,475.01 1,065,556.78 191,800.22 1,257,357.00

10

64,228.92
53,158.92 11,070.00

64,228.92
53,158.92 11,070.00

64,228.92
53,158.92 11,070.00

64,228.92
53,158.92 11,070.00

67,578.92
53,158.92 14,420.00

64,228.92
53,158.92 11,070.00

64,228.92
53,158.92 11,070.00

64,228.92
53,158.92 11,070.00

64,228.92
53,158.92 11,070.00

67,578.92
53,158.92 14,420.00

COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PYTO COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

65,868.92 53,158.92 12,710.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

65,868.92 53,158.92 12,710.00

COSTOS TOTALES

1,325,832.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1,710.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,710.00

COSTOS INCREMENTALES
En los siguientes cuadros se muestra la comparacin de los costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto, para las dos alternativas a precios privados y a precios sociales. Estos datos permitirn determinar la Evaluacin Social. CUADRO N 35 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 01
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 - PRECIOS DE MERCADO AO

RUBRO
COSTO DE INVERSIN A. INTANGIBLE Expediente Tcnico (3%). Supervisin y Liquidacin (5%) B. INVERSIN FIJA Infraestructura Mobiliario y Equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUBTOTAL IGV (18%) SUBTOTAL 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PYTO COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO

0 1,325,832.01 68,475.01 25,678.13 42,796.88 771,110.68 84,826.97 855,937.65 141,144.12 68,475.01 1,065,556.78 191,800.22 1,257,357.00

10

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

67,578.92 53,158.92 14,420.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

67,578.92 53,158.92 14,420.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PYTO


COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO

64,228.92 53,158.92 11,070.00 1,325,832.01


1.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00 0.00


0.84

64,228.92 53,158.92 11,070.00 0.00


0.77

64,228.92 53,158.92 11,070.00 0.00


0.71

65,868.92 53,158.92 12,710.00 1,710.00


0.65

64,228.92 53,158.92 11,070.00 0.00


0.60

64,228.92 53,158.92 11,070.00 0.00


0.55

64,228.92 53,158.92 11,070.00 0.00


0.50

64,228.92 53,158.92 11,070.00 0.00


0.46

65,868.92 53,158.92 12,710.00 1,710.00


0.42

TOTAL
TOTAL COSTOS INCREMENTALES

0.00
0.92

1,325,832.01

1,111.38

722.32

CUADRO N 36 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES AO

RUBRO
COSTO DE INVERSIN A. INTANGIBLE Expediente Tcnico (3%). Supervisin y liquidacin (5%) B. INVERSIN FIJA Infraestructura Mobiliario y Equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUBTOTAL IGV (18%) SUBTOTAL 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PYTO COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PYTO COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO

0 1,117,807.39 61,627.51

10

1,056,179.88 25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 1,117,807.39


1.00

25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 0.00


0.84

25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 0.00


0.77

25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 0.00


0.71

28,302.29 16,189.49 12,112.80 26,865.89 16,189.49 10,676.40 1,436.40


0.65

25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 0.00


0.60

25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 0.00


0.55

25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 0.00


0.50

25,488.29 16,189.49 9,298.80 25,488.29 16,189.49 9,298.80 0.00


0.46

28,302.29 16,189.49 12,112.80 26,865.89 16,189.49 10,676.40 1,436.40


0.42

TOTAL
TOTAL COSTOS INCREMENTALES

0.00
0.92

1,117,807.39

933.56

606.75

3.5 BENEFICIOS BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Por la naturaleza del estudio los beneficios en la situacin sin proyecto estn dados por la satisfaccin de la demanda en condiciones actuales, es decir los beneficios que la poblacin estudiantil dispone de aulas en forma inadecuada y suficiente utilizando la capacidad instalada. Dado que esta I.E tiene 02 aulas de condiciones inadecuadas, construcciones con ms de 40 aos de antigedad, sin pisos y con carencia de infraestructura complementaria, se considera que los beneficios obtenidos por la poblacin estudiantil en cuanto a la calidad educativa no es la ms ptima.

CUADRO N 37
POBLACIN BENEFICIADA SIN PROYECTO.
Poblacin Beneficiada Con Proyecto 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 338.0

Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sumatoria de la Poblacin Escolar Total Beneficiada (por los 10 aos)

BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los beneficios en la situacin con proyecto estaran dados por la demanda de infraestructura educativa del alumnado. Para este caso la poblacin beneficiada son 394 alumnos que sern atendidos en la I.E con las debidas condiciones de habitabilidad y confort. Los beneficios que estn implcitos en este proyecto pero que son complejos de cuantificar son los siguientes: Contar con infraestructura acadmica para el normal desarrollo de las actividades acadmicas de los alumnos ubicados en la zona rural. No se expondr la integridad fsica de los alumnos y profesores que permanecen a diario y como mnimo 6 horas en la institucin. Contar con los ambientes administrativos que no tiene la institucin educativa. Contar con ambientes complementarios para nivel primaria que no tiene la I.E Contribuir a mejorar los logros de aprendizaje. Motivar a la poblacin estudiantil brindndole mejores condiciones de infraestructura. Mejorar las condiciones de habitabilidad y confort de los escolares. Contar con los medios para que los docentes puedan fortalecer el proceso de enseanza a travs de la investigacin.

PROYECTADA

CUADRO N 38
POBLACIN BENEFICIADA CON PROYECTO
Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sumatoria de la Poblacin Escolar Total Beneficiada (por los 10 aos)

Poblacin Beneficiada Con Proyecto 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 394.0

Para calcular la poblacin beneficiada en la situacin con proyecto se est considerando el supuesto, que se incrementara el crecimiento gradual en 3.5% de la poblacin estudiantil que demandara el servicio educativo.

3.6 EVALUACION SOCIAL Tratndose de evaluar un proyecto de inversin pblica de educacin donde es preciso indicar el nmero de alumnos atendidos por ao, entonces el indicador de resultados ms importante es ratio Costo - Efectividad, para ello ha sido necesario primero conocer el Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) del Proyecto. El clculo del Ratio Costo - Efectividad (CE) se determina por la siguiente frmula: CE = VACS /N Beneficiarios CUADRO N 39
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA 01
INDICADORES VACS CE N BENEFICIADOS ALTERNATIVA 1

PROYECTADA

1,119,347.70 2,840.98 394

3.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Con el propsito de identificar en una primera aproximacin las variables que permita determinar escenarios distintos se ha considerado variar los costos de Inversin inicial segn la modalidad de ejecucin del proyecto tal como se muestran en los Cuadros N 40

CUADRO N 40 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


VARIACION COSTOS DE INVERSION

ALTERNATIVA 1 VACT C/E

20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%

1,342,909.18 1,231,128.44 1,175,238.07 1,119,347.70 1,063,457.33 1,007,566.96 895,786.23

3,408.40 3,124.69 2,982.84 2,840.98 2,699.13 2,557.28 2,273.57

En el Cuadro anterior se ha simulado variaciones en los costos de inversin inicial para la alternativa nica. 4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD a) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin La capacidad de gestin de la organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin es la Municipalidad distrital de Incahuasi, con los recursos y medios disponibles como son: maquinaria, equipo y personal calificado para la construccin de este tipo de infraestructura. b) La disponibilidad de Recursos Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto provendrn de las partidas destinadas por el Gobierno Regional de Lambayeque para la ejecucin de proyectos. c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los recursos humanos para el funcionamiento del proyecto estn determinados por el personal docente que labora en la I.E. cuya planilla es atendida por la UGEL de Ferreafe . La Ugel Ferreafe es la encargada de asumir los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto. Asimismo existen compromisos por parte de la Direccin, y la APAFA en cuidar la infraestructura una vez ejecutado el proyecto. d) La participacin de los beneficiarios. Una vez concluida la obra; la Municipalidad distrital de Incahuasi, la entregar mediante acta de transferencia a la UGEL de su

jurisdiccin, entidad que ser la responsable de la Infraestructura construida en la I.E. Saca ubicada en el Distrito de Incahuasi comprometindose a realizar las gestiones pertinentes para su operacin y mantenimiento. 3.9 IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin, mantenimiento y operacin del proyecto: MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA I.E. 10728 DE SACA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE, no tiene consecuencias

negativas para el ambiente, ni a la ecologa del lugar por tanto no atentan contra la salud de los moradores del casco rural. Durante la ejecucin del proyecto en la I.E se generarn nubes de polvo, para mitigar este problema es necesario regar la zona de trabajo en forma diaria. Durante la etapa de operacin el proyecto, no genera impactos negativos para el medio ambiente de la zona, por lo que se puede considerar que el proyecto tiene un impacto ambiental leve ha moderado. CUADRO N 41
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

3.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Al realizar la respectiva evaluacin econmica del presente proyecto, a travs de la metodologa Costo/Efectividad, se determin que la Alternativa 1 a precios sociales es la de menor costo efectividad de S/. 2,840.98 Nuevos Soles.
3.10.1. PLAN DE IMPLEMENTACIN.

Los aspectos ms importantes del Plan de Implementacin son: A) La programacin de las inversiones para la ejecucin. Las condiciones previas relevantes. La modalidad de ejecucin de la obra.

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA %.

Cuadro N 42
DESCRIPCIN Infraestructura Mobiliario y equipamiento Expediente tcnico Supervisin y liquidacin Imprevistos Gastos generales Utilidad IGV UND MEDIDA M2 UND UND GLB GLB GLB GLB % 20.00 100.00 20.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00 20 20.00 25.00 25.00 25.00 20 20.00 1 0.25 2 0.25 3 0.25 50.00 4 0.25 50.00 5 6 TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

A)

CRONOGRAMA VALORIZADO EN METAS FINANCIERAS


CUADRO N 43

DESCRIPCIN Infraestructura Mobiliario y equipamiento Expediente tcnico Supervisin y liquidacin Gastos generales Utilidad IGV

UND MEDIDA M2 UND UND GLB GLB GLB %

TOTAL 771,110.68 84,826.97 25,678.13

192,777.67 192,777.67 192,777.67 192,777.67 42,413.49 25,678.13 8,559.38 35,286.03 17,118.75 38,360.04 38,360.04 8,559.38 35,286.03 17,118.75 38,360.04 8,559.38 35,286.03 17,118.75 8,559.38 35,286.03 17,118.75 42,413.49

8,559.38 42,796.88 141,144.12 68,475.01 191,800.22

38360.0441 38360.0441

1,325,832.01

3.10.2. Organizacin y Gestin. Organizacionalmente para cumplir con el ciclo del proyecto existen responsabilidades establecidas en el Manual de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Incahuasi. La Municipalidad Distrital de Incahuasi gestiona la viabilidad a travs de la Oficina de Programacin de Inversiones (OPI). La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Incahuasi, quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y ejecucin de este tipo de infraestructura. Asimismo se conto con la participacin activa de los padres de Familia, y Docentes quienes han facilitado la informacin y apoyo necesario la cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversin, asimismo han firmado Actas de Compromiso comprometindose en el cuidado de la Infraestructura y mantenimiento del proyecto.(ver anexos).

3.11. MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SOLUCIONADA


RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar los logros de aprendizaje de la poblacin escolar, de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi,provincia de Ferreafe. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

1.- Estados patrimoniales Mejorar la infraestructura educativa en de la IE 10728 SACA. 90% el primer ao. 2.- Evaluacin Fsica Al 2023 se habr logrado una reduccin del porcentaje de los ndices de 3.- Nminas de matriculas de las I.E. analfabetismo. 1.- Evaluacin de los registros del colegio. 2.- Visitas de inspeccin tcnica a la I.E 3.- Informe de defensa civil (INDECI)realizada a la Infraestructura de la I.E. 2.- Estadsticas

Que las autoridades y representantes comprometidas con la IE 10728 SACA den operatividad y mantenimiento.

FIN

PROPOSITO

Poblacin escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi adecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

Al 2015 el 90% de los alumnos se encuentran adecuadamente atendidos a partir del primer ao. Dotar de un adecuado mantenimiento a la I.E. SACA

Disponer de los recursos econmicos suficientes para poner en marcha la ejecucin del proyecto.

1.- Construccin de Infraestructura educativa y complementaria de la IE 10728 Saca

1.- Construccin de ambientes administrativos de primaria. AMBIENTES PEDAGGICOS: - 02 AULAS DE 48 M2 C/U - 01 Sala de usos mltiples (96 M2) -2. Ambientes y obras complementarias de primaria. SS.HH 1.-02 SS.HH de 3 m2. SERVICIOS GENERALES 1. 01 Deposito de limpieza (6.74 m2) 2.- 01 Deposito de SUM. (7 m2) 3. una Cocina (10.5.m2) ADMINISTRACIN 1.- 01 Direccin (12 m2) 2.- 01 Archivo (6 m2) 3.- 02 SS.HH Docentes y administra (3 m2) OBRAS EXTERIORES 1.- 01 Patio de formacin (134.5 M2) VIVIENDA 1.- 02 Viviendas de 14.24 m2 2.- 02 SS.HH de 2.74 m2 ADQUISICIN DE MOBILIAROY EQUIPAMIENTO 1.- 03 Pizarras Acrlicas 1.60 x 3.40, 60 1.- Verificacin y Carpetas Unipersonales, 04 Escritorios seguimiento en la IE para Docentes y Administrativos, 06 10728 SACA. Sillas de madera, 01 mueble para Televisor, 01 Televisor de 29, 01 Reproductor de Grabador de DVD, 04 Armario metlico de 02 Puertas, 17 Muebles para equipo de cmputo, 17 Computadoras personales, 01 Estante p/ administrativo, 3 armarios.

1.- Que no se produzcan desastres naturales que dae la infraestructura educativa. 2.- Que en la etapa de construccin se cumplan con las Especificaciones Tcnicas indicadas en el proyecto ( basadas en las normas tcnicas del ministerio de Educacin) 3.- Adecuada supervisin de la obra.

COMPONETES

2.-Construccin de 02 Aulas para el Nivel Primaria y PROTECCIN AMBIENTAL ambientes administrativos Sensibilizacin ambiental , monitoreo y entre otros. propaganda

1.- Verificacin y seguimiento en la IE N 14795 SACA 2.- Estados Patrimoniales de la IE 1.- Informe de inspeccin de la infraestructura. 2.- Informe de inspeccin de mobiliario adquirido. 3.- Verificacin y seguimiento en la IE.

6.-Contar con Mobiliario y Equipamiento Educativo adecuado y suficiente. 1.- Expediente Tcnico aprobado (S/. 25,678.13). 2.- Gastos de supervisin y liquidacin(S/.42,796.88) 3.- Infraestructura (771,110.68). 4.- Mobiliario y Equipamiento (84,826.97) 5. Costo Total de Proyecto :1,325,832.01 nuevos soles a precios de mercado.

1.- Que se cumpla con el cronograma de ejecucin de obra y adquisicin de mobiliario. 2.- Que la Municipalidad Distrital de Incahuasi le asigne los recursos presupuestales necesarios. 1.- Que el mobiliario educativo se utilice en forma adecuada. 2.-Que se cumpla con el cronograma de ejecucin de obra y adquisicin de mobiliario.

ACCIONES

- Reportes peridicos del avance de la obra segn las especificaciones incluidas en el proyecto. -Cumplir con las especificaciones tcnicas del proyecto. -Contar con planos aprobados. -Cumplir con el cronograma de avance fsico y financiero. -Disponibilidad de contratistas.

1.- Elaboracin de expedientes tcnicos. 2.- Proceso de seleccin y adjudicacin de la buena pro. 3.- Ejecucin de la obra.

IV. CONCLUSIONES
1. La institucin Educativa 10728 Saca, del Distrito de Incahuasi ofrece el servicio

educativo de nivel primario.


2. El problema central identificado en el proyecto es: Poblacin escolar de la I.E 10728 Saca, del distrito de Incahuasi inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

3. El Objetivo central identificado en el proyecto es : Poblacin escolar de la I.E 10728 Saca, del distrito de Incahuasi adecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje. 4. El presupuesto total de la alternativa ganadora propuesta para el proyecto

contempla Los siguientes rubros:


DESCRIPCIN A. INTANGIBLES a) Expediente Tcnico (3%). b) Supervisin y liquidacin (5%). B. INVERSIN FIJA a) Infraestructura b) Mobiliario Y Equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUB TOTAL IGV 18% SUB TOTAL 01 COSTO TOTAL GENERAL (A+SUB TOTAL 01) 771,110.68 84,826.97 855,937.65 141,144.12 68,475.01 1,065,556.78 191,800.22 1,257,357.00 1,325,832.01 1,056,179.88 1,117,807.39 TOTAL P.M. 68,475.01 25,678.13 42,796.88 TOTAL P.S. 61,627.51

5. La evaluacin econmica realizada a las alternativas determina que la alternativa 01 , ofrece una rentabilidad econmica.
INDICADORES VACS CE N BENEFICIADOS ALTERNATIVA 1

1,119,347.70 2,840.98 394

6. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversin, la alternativa seleccionada no es sensible y el proyecto sigue siendo rentable.

VARIACION COSTOS DE INVERSION

ALTERNATIVA 1 VACT C/E

20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%

1,342,909.18 1,231,128.44 1,175,238.07 1,119,347.70 1,063,457.33 1,007,566.96 895,786.23

3,408.40 3,124.69 2,982.84 2,840.98 2,699.13 2,557.28 2,273.57

7.El proyecto determina las obras necesarias para dotar de adecuada infraestructura a la I.E 10728 Saca, las mismas que podrn ser ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Unidad Ejecutora. 8.El proyecto es social y econmicamente rentable a nivel de perfil, desde el punto de vista econmico ,basado en la metodologa costo efectividad encontrndose dentro de los parmetros establecidos por el Sector Educacin , por lo cual se recomienda su aprobacin a nivel de perfil para la continuacin de la siguiente fase del ciclo del proyecto.

RECOMENDACIN Se recomienda que la OPI del Gobierno Regional evale el proyecto y que dadas las consideraciones de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica, se considere los plazos de ejecucin descritos en el presente proyecto.

V. ANEXOS
ANEXO 01: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

ANEXO 02: FICHA DE REGISTRO DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE.

ANEXO 03: PLANOS

ANEXO 04: NOMINAS DE MATRICULA (2008-2012).

ANEXO 05: OTROS ANEXOS.