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MANUAL OPERATIVO
DE
UNA SUCURSAL

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INDICE

I Generales

...................................................................................................................................3

II Actividades diarias .....................................................................................................................5

III Actividades semanales

..........................................................................................................12

IV Actividades mensuales .........................................................................................................12

V Archivo

................................................................................................................................13

VI Comunicacin y actitud de Servicio......................................................................................14

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I Generales
1. Horarios de oficina
El horario establecido en cada oficina es determinado conforme a la actividad comercial de cada
Ciudad donde este establecida la sucursal y es obligacin de cada uno de los empleados respetar
el horario establecido. Por ningn motivo debe de abrirse la oficina en horario fuera del
establecido por la Direccin General.

2. Das no laborables
Los das de descanso obligatorios segn la Ley Federal de Trabajo son los siguientes:
-

1
5
21
1
16
20
25

Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Septiembre
Noviembre
Diciembre

Los das feriados son fechas asignadas por la empresa por costumbre o tradicin, o bien fechas
festivas segn la Ciudad en donde se ubique la sucursal y slo sern autorizadas por personal de
la casa matriz. El calendario de estas fechas se dar a conocer los primeros das de cada ao.

3. Vacaciones
Las vacaciones para cada uno de los empleados sern programadas de acuerdo a los periodos que
estn prximos a vencerse y sern cubiertas por personal asignado por la Gerencia de Servicio.

4. Mantenimiento de equipo de oficina e instalaciones y su uso.

El auxiliar administrativo as como el encargado del almacn son los encargados de vigilar el
buen estado de todo el mobiliario, equipo de computo, equipo de sonido y de la limpieza de las
oficinas, debern supervisar que la persona encargada de la limpieza este cumpliendo con el
horario y con un buen servicio. La oficina siempre deber estar en condiciones optimas para la
facturacin, capacitacin y todas las actividades que se realicen en ella.

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Es necesario hacer hincapi que el equipo de computo as como todas las instalaciones son para
uso exclusivo de actividades propias de la empresa. Hay que recordar que cada uno de ustedes
tiene firmada una carta responsiva en donde se comprometen al uso exclusivo del software para
actividades propias de la empresa.

4.1 Lneas telefnicas

Se les recuerda a todo el personal de la sucursal que las lneas telefnicas solo sern para el uso
exclusivo de asuntos de Forever Living las nicas llamadas que se aceptaran de celulares sern
las del telfono del RA, y el GS las llamadas de larga distancia que se autorizaran son las que se
hagan al castillo y a sucursales. Todas las llamadas personales sern breves y locales todas las
llamadas de larga distancia personales se les descontaran as como las llamadas a celulares.

5. Calendarizacin de pagos de servicios y reembolsos

El auxiliar administrativo es el encargado de realizar las compras de todos los artculos de
papelera , de limpieza y suministros que se requiera para el buen funcionamiento de la oficina,
cabe mencionar que cada uno de los administrativos cuenta con un fondo fijo asignado para estas
compras y tendr que enviar una relacin de gastos va correo electrnico dirigida al Gerente de
Servicio para su previa autorizacin. Por ningn motivo se pagarn gastos ajenos a los de la
operacin de la oficina y mucho menos que no tengan factura con requisitos fiscales.
Es importante revisar los datos de las facturas que nos expiden, los datos deben ser iguales a los
que aparecen en la cdula de identificacin fiscal y que son los siguientes:
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Havre No. 58 Col. Jurez Mxico, D. F. C. P. 06600
FLP-870514QW7
Los gastos fijos como son el pago de energa elctrica, mantenimiento del inmueble, consumo de
agua, pago de limpieza de oficina y pago del servicio de monitoreo de la alarma se pagaran del
fondo de caja chica que tienen, siempre y cuando alcancen a cubrir el gasto, si no les alcanzara
el importe de la caja chica lo enviaran a la Cd. de Mxico con anticipacin para que sea pagado
el gasto por la Direccin General y para que pueda ser autorizado el pago tendrn que enviar la
factura original con atencin a la seorita Harumi Gonzlez.

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II Actividades diarias a realizar.

La apertura en todas las sucursales de lunes a viernes deber ser exactamente a las 9:00 hrs. y los
das sbados a las 10:00 hrs.
Al iniciar el da lo primero que debemos de tener listo es nuestro sistema de Facturacin abierto
para tener conocimiento del tipo de cambio con el que se estar facturando ese da, as como el
Outlook Express para estar al tanto de cualquier correo electrnico que recibamos en el
transcurso del da.

I.- Limpieza en las oficinas.

Debemos de estar supervisando diariamente la limpieza de las oficinas. En aquellas oficinas
donde se tiene contratado una empresa que nos brinda este servicio se le pedir al personal que
empiece por asear el rea de facturacin para que este presentable en el momento en que
recibamos a los primeros empresarios. Hay que recordar que nuestro lugar debe de estar lo ms
ordenado posible y el escritorio deber estar libre de documentos para una buena atencin al
empresario y no demos una apariencia de desorden en nuestra rea de trabajo.
El personal contratado para el servicio de la limpieza deber cubrir estrictamente el horario
establecido en el contrato que se tenga firmado con la empresa de la limpieza en caso de no
presentarse a laborar la persona de limpieza hay que reportarlo a la empresa que nos esta dando el
servicio para que nos manden a otra persona para que haga el aseo, en caso de que no enven a
otra persona reportarlo con la el gerente de servicio que les corresponda para que se proceda a
descontar el importe correspondiente de la falta de el personal en la factura que nos emiten.
En cuanto al orden , limpieza y presentacin en el rea del almacn debemos de ser muy
cuidadosos, recuerden que todas las cajas debern estar colocadas sobre tarimas, el cartn que se
vaya acumulando deber ser inmediatamente apilado y colocado en un rea especfica para
posteriormente sacarlo y en cuanto al producto individual que se presenta en estantes deber estar
libre de polvo y mostrado de tal manera que refleje orden y limpieza, todos los estantes debern
estar llenos de producto y evitar espacios vacos que den la impresin de un almacn con
producto faltante.
Por ltimo y no de menor importancia revisaremos la limpieza de la sala de capacitacin as
como la recepcin. En la primera debemos verificar que cuente con lo necesario para que este
lista en caso haya reunin (marcadores en buen estado, pizarrn limpio, que el equipo
audiovisual este funcionando, pilas para los controles del equipo, etc.) y en recepcin verificar
que el despachador de agua este limpio y que se cuente con conos o vasos desechables .

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En este punto tambin hay que considerar nuestra presentacin personal, est debe de ser pulcra y
que refleje cierto formalismo en nuestra forma de vestir, debemos de abstenernos de ropa
deportiva o demasiado informal.
Hay que recordar que la primera impresin de nuestro lugar de trabajo as como de nuestra
persona tiene mucha influencia en el empresario, debemos reflejar limpieza y orden para contar
con un lugar de trabajo grato tanto para nosotros como para el empresario, cabe sealar un punto
muy importante, queda totalmente prohibido el consumir alimentos en nuestro lugar de trabajo.

2.- Atencin al empresario independiente.

Nuestro objetivo en la atencin al cliente es brindarle un buen servicio, que queremos decir con
esto? . Pues bien, a todos nos gusta que nos traten con amabilidad y respeto, nos gusta llegar a un
lugar donde nos atiendan amablemente y nos brinden una sonrisa, que nos reciban con un saludo,
que la persona que nos esta atendiendo nos de respuesta a nuestras preguntas, este ltimo punto
es muy importante ya que en muchas ocasiones no nos compete como administrativos responder
preguntas sobre los beneficios de los productos o para que sirven, as como preguntas sobre
patrocinios, mercadotecnia, etc. pero si es nuestra obligacin invitarlos a que se acerquen al
Representante de la Sucursal para que el sea el indicado en darle solucin a sus dudas, es muy
importante indicarles que das son las platicas de capacitacin de esta forma les estamos
resolviendo su problema de forma indirecta y eso es lo que nos interesa, dar informes de donde
ellos pueden recurrir en caso tengan alguna duda, nosotros le resolveremos sus dudas en cuanto a
lo administrativo nicamente.
Te invito a que te hagas una pregunta para que tengas un criterio de cmo tratar al empresario,
como te gusta que te traten cuando tu eres el cliente?
Teniendo esta respuesta presente en todas nuestras actividades diarias a continuacin se hace una
descripcin breve de dichas actividades:

Facturacin.
Solicitar el ID del empresario a facturar. Al capturar el nmero aparece en pantalla el nombre a
quien saldr la factura y el del patrocinador, es necesario mencionar en voz alta ambos
nombres para ratificar a nombre de quien saldr la factura y as evitar errores, recuerda
que si el empresario no se sabe su ID lo podemos buscar por apellidos.
Ya que te aparezca en pantalla y hayas confirmado a quien va a salir la factura debers pedir te
indique que producto va a llevar y confirmar antes de cerrar la factura, indcale el monto total de
la factura as como los puntos que genera dicha compra o si requiere algn producto ms. Este es
el momento para dar a conocer si hay alguna promocin nueva, si estamos en mes de patrocinio

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es conveniente recordarle lo importante que es participar o tambin darle a conocer alguna

novedad.

Formas de pago
Por ningn motivo se acepta efectivo y es necesario recalcarles que es por seguridad de ellos y de
todos los que se encuentran en la oficina
En este punto debemos verificar que el importe anotado en la ficha de deposito sea el mismo que
aparece en el sello de la caja registradora del banco (fichas de HSBC), que el deposito sea
realizado a nombre de FLP y que contenga el sello del banco. Una observacin muy importante
ser la de revisar que la ficha de deposito no contenga la leyenda salvo buen cobro (SBC) ya que
esto nos indica que se ha depositado un cheque personal lo cul no tenemos permitido segn
poltica XI inciso 1. Si alguna ficha trae esta leyenda se le dir al empresario que la aceptaremos
cuando el departamento de contabilidad nos confirme el deposito en firme en nuestra cuenta y es
hasta entonces cuando se le facturara y se le dar el producto. Los nicos cheques que podemos
recibir son los expedidos por FLP por concepto de pago de bonificacin y solo cuando no
contenga la leyenda para abono en cuenta del beneficiario. Los cheques que recibamos por
concepto de compra de producto o papelera debemos de solicitar al empresario que lo endose en
la parte posterior del cheque para posteriormente realizar el deposito global de todos los cheques
recibidos en el da. Es obligatorio que cuando recibamos las fichas de deposito y las hayamos
revisado anotemos en la parte de enfrente el folio de la factura que corresponde para llevar un
control para cualquier duda al final del da.
Recuerda que solo se aceptarn cheques a cuenta del producto siempre y cuando la compra se
realice a nombre del beneficiario.
Al imprimir la factura debemos estar seguros que todos los datos que contengan estn correctos,
al finalizar la factura tendremos que sellar de pagado y entregar la factura original (color blanco)
y la factura amarilla (almacn) y solicitar que pase a ventanilla para que le entreguen el producto.

Entrega de producto
Al igual que en facturacin el encargado del almacn tiene la obligacin de dirigirse al
empresario con un saludo respetuoso y positivo, el encargado del almacn colocara todo el
producto facturado en el mostrador para posteriormente revisarlo junto con el empresario, este
ltimo firmar de recibido y conformidad en la factura amarilla que es la que pertenece al
archivo del almacn, la original se le entrega previamente sellada de revisado y entregado de
conformidad.

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Sellos que debe contener la factura.

Sin excepcin alguna las facturas debern ir selladas de la siguiente manera:
Factura original (blanca):
- Sello de pagado (facturacin)
- Sello con la leyenda firma de conformidad con respecto a mi nmero de empresario y
patrocinador
- Producto entregado (almacn)
- Producto revisado (almacn)
Factura contabilidad (azul):
- Sello de pagado}
Factura almacn (amarilla):
- Sello de pagado
- Sello de entregado
- Sello de revisado
Es muy importante que al sellar las facturas se haga en los espacios en blanco con la finalidad de
no obstruir la visibilidad de datos informativos para el empresario como es el puntaje que le
acredita la factura, importe de la factura, descripcin de producto, as como la cantidad en cajas o
unidades, etc. Se recomienda que si no hay espacios en blanco se realice al reverso de la factura.

Corte de Ventas
Al finalizar las ventas del da imprimiremos el reporte Diario de Ventas, este reporte contiene
datos de suma importancia como son: nombre del empresario a quien se factura, folio de la
factura, status de la factura, cul fue la forma de pago de dicha factura y el importe total de lo
facturado en el da, cuando tu imprimes este reporte tendrs que poner atencin en el estatus de
las facturas para que verifiques con tus facturas fsicas y veas que facturas cancelaste en el da
fsicamente y no las has cancelado en el sistema de facturacin ya que solo podrs cancelar las
facturas en el da que las expediste y recuerda que al otro da ya no podrs cancelar las facturas y
el importe de las facturas que no fueron canceladas en su momento te sern descontadas a ti como
responsable.
Es obligatorio que antes de retirarnos se enve va correo electrnico el corte de ventas del da en
el formato de excell que autorizo el departamento de contabilidad, este ser dirigido con atencin
a Yadira Gonzlez con copia a Laura Santana y al Gerente de Servicios de la sucursal.
Es obligatorio que se realice el corte de la Terminal Punto de Venta de Banamex siempre y
cuando se haya realizado algn cobro con tarjeta.

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Te recordamos que la cancelacin de las facturas deber ser en el momento ya que cualquier
sucursal puede consultar puntos de un empresario y si no se cancela una factura en el momento
puede reflejar un puntaje errneo.
El depsito del efectivo deber realizarse diariamente, excepto en aquellas sucursales que
cuenten con un solo administrativo , en este caso se programar en coordinacin con el Gerente
de Servicio los das que se tendrn que ir al banco a realiza el depsito correspondiente.

Proceso de solicitudes de ingreso

Verificacin de datos de la solicitud de ingreso
Se deber revisar todos los datos que debe contener una solicitud, nombre completo del titular y
del cnyuge (evitando iniciales), R.. F. C. del titular , direccin completa incluyendo cdigo
postal, colonia, etc.. Hay que recordar que en caso que no cuente con cdigo postal pero nos
proporcione colonia , municipio, ciudad y estado con estos datos nosotros podemos investigar en
el programa de cdigos postales dicho nmero. Debemos revisar que la persona que solicite la
inscripcin sea mayor de edad, si su estado civil es casado debern firmar tanto el titular como el
cnyuge, no se aceptan iniciales como firma, de ser el caso deber anexar copia de la credencial
de elector. Los datos del patrocinador deben de estar completos incluyendo el ID .

Para otorgar el nuevo nmero al empresario debe ser solamente cuando vaya a realizar compra en
el momento, de lo contrario slo se revisar que este bien requisitada la solicitud y la
archivaremos para cuando el empresario se presente a facturar la busquemos en nuestros archivos
y le asignemos nmero. Todas las solicitudes que recibamos para ser dadas de alta como nuevos
empresarios y no sean procesadas por que no cuentan con una compra inmediata deberemos
archivarlas por orden alfabtico.

Cuando debemos enviar la solicitud a la casa matriz

Todas aquellas solicitudes que enviaremos al Departamento de Sistemas son aquellas que son
repatrocinios, patrocinios internacionales, cambio de domicilio, actualizacin de datos, cambios
de titular, etc.

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As como cuando finalizamos nuestra facturacin hacemos un corte de ventas, as tambin

debemos de realizar una impresin de las solicitudes procesadas en ese da para detectar
cualquier posible error.

Pago de cheques a empresarios independientes

Los das 15 , 16 y 17 de cada mes se reciben los cheques de las bonificaciones de los empresarios
junto con un listado, al recibirlos hay que verificar que todos los cheques que aparecen
relacionados estn fsicamente, si es as, se solicita la liberacin de los mismos va correo
electrnico al C. P. Javier Romero Vergara con copia a C. P. Ramses Acosta Reyes y Guadalupe
Callejas. Si al revisar el listado nos damos cuenta que falta uno o ms cheques de inmediato
debemos reportarlo al Departamento de Sistemas con el Sr. Jess Rodrguez Briones por telfono
y enviando un correo electrnico.

a)Bonos personales
Para realizar este pago de bono al empresario slo debemos solicitarle una identificacin con
fotografa (credencial del IFE, cartilla, pasaporte , cdula profesional) y solicitarle nos firme el
taln en la parte en que se indica escribiendo su nombre y fecha en la que lo esta cobrando.
Es muy importante que cuando tengamos los cheques en nuestro poder y llegue cualquier
empresario a comprar producto verifiquemos si cuenta con cheque, si tiene cheque se le solicita
su identificacin y se le entrega, y se le menciona que puede dejar el cheque para el pago de su
factura slo con firmarlo en la parte posterior (endoso) y en forma vertical.
Recuerda que solo debern tomar los cheques a cuenta de compra siempre y cuando se facture a
nombre de quien se expidi el cheque.

b) Bono de grupo
El pago de este cheque requiere que nos expidan factura fiscal. Los puntos importantes al recibir
una factura de empresario es la caducidad de la misma, si la factura esta vencida por ningn
motivo podremos aceptarla y se le recuerda al empresario que en cuanto tenga sus facturas
actualizadas se le har el pago de su bono. Los datos que debe contener la factura son:
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Havre No. 58 Col. Jurez Mxico, D. F. C. P. 06600
FLP-870514QW7
Nota: te recordamos que cuando ya conozcas a los empresario no es necesario solicitarles
identificacin esto solo aplica cuando no conozcamos a el empresario que cobre el bono.

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Es importante mencionar que solo pueden cobrar los bonos los titulares, toda persona que no sea
el titular tendr que llevar una carta poder donde el titular del bono autoric cobrar su bono del
mes.

Solicitud de cheques atrasados

Recuerda que debemos de tener en nuestro poder solo el mes que se esta pagando y en el tercer
sobre del mes deberemos regresar cancelados todos los cheques que no se hayan pagado, si por
alguna razn llegan empresarios a solicitar cheques que ya no tenemos en nuestro poder se
solicitaran en el nuevo Sistema de Control de Bonos.

Inventarios
Control de producto de unidades diario.
Al iniciar el da se tendr que verificar las existencias en el anaquel, es decir, tendr que realizar
un conteo de las unidades existentes y compararlo con las del da anterior, la diferencia debe ser
igual al reporte de ventas de ese da. Esto nos va a permitir llevar un control diario y determinar
si hubo error en la entrega de producto. En caso de encontrar alguna anomala reportarla
inmediatamente con el Gerente de Servicio.

Seguimiento de correos electrnicos recibidos.

Una de las actividades diarias a realizar es la revisin de los correos que se reciben y a los cules
se les tendrn que dar seguimiento, recuerden que hay algunos que son de inters tanto para el
administrativo como para el representante de sucursal y se lo tendremos que hacer llegar a la
brevedad posible.

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III.- Actividades Semanales.

La actividad principal de cada semana es la de preparar la valija que enviaremos cada lunes a la
casa matriz, esto deber ser sin excepcin alguna.

Armado de sobre para ser enviado a la casa matriz y el cul deber contener lo siguiente:

corte de ventas, firmado y dirigido a Contabilidad y con atencin a Laura

Santana
solicitudes procesadas que hayan registrado compra adjuntando la impresin
del AS-400, revisado y dirigido a Sistemas , con atencin a Noem Ramrez
solicitudes para procesar en casa matriz que sean por cambio de domicilio,
actualizacin de datos, repatrocinios, cesin de derechos, etc. , adjuntar
relacin hecha en excell y dirigida a Sistemas, con atencin a Noem Ramrez
todos los comprobantes de pago de los cheques (talones) tanto personal como
de grupo con su relacin, debern ser enviados a Sistemas con atencin a Eva
Villareal.

IV.- Actividades Mensuales.

Inventario General
Se deber realizar un inventario general mnimo una vez al mes y tendr que ser de preferencia el
primer da hbil de cada mes. Se har el conteo de unidades y cajas se comparar con el reporte
de existencias del sistema, en caso de tener diferencias debern informarlas inmediatamente va
correo electrnico al Gerente de Servicio encargado de supervisar a la sucursal.

Inventario de papelera.
Los inventarios de papelera debern hacerse con la misma frecuencia que el de productos y
reportar cualquier faltante o anomala que se presente.

Reposicin de Caja chica.

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Se deber enviar en el primer sobre de cada mes y deber contener todas las facturas del mes que
se finalizo, este se har en el formato destinado y deber estar firmado. En caso de que el efectivo
de la caja chica sea mnimo puedes considerar una reposicin antes de que acabe el mes
consultndolo con tu Gerente de Servicio. Todo gasto extra deber ser autorizado previamente
por el Gerente de Servicio, en ningn caso sern aceptados vales azules (comprobante de gastos)
si no es por autorizacin previa del Gerente de Servicio.
El sobre donde enves tus facturas de reposicin de caja chica tendrn que ir dirigidos a Gloria
Mndez o a Moiss Rodrguez

Envo de documentacin mensual.

Recibos de renta originales, en atencin a Harumi Gonzlez

Inventarios Mensuales tanto de producto como de papelera
Correo electrnico de las reuniones de capacitacin que dan los representantes
de rea en el estado y en el auditorio de la sucursal este ser enviado en
atencin a Guadalupe Callejas

V.- Archivo
1. Expedientes con los que debemos contar
Todas las cartas de acuse de recibido de los promocinales que enva el castillo debern tener un
archivo para cualquier aclaracin
Es muy importante quedarnos con fotocopias de los pagos que se realizan de los servicios y de las
relaciones de todos los documentos que enviamos a la ciudad de Mxico, llevar un expediente
para futuras consultas o aclaraciones.
Estos expedientes debern ser:

Pagos de Servicios
-

Recibos de consumo de energa elctrica

Recibos de consumo de agua
Recibos de mantenimiento del inmueble
Recibos de renta
Pagos a la empresa que nos proporciona la limpieza
Pagos a la empresa que nos proporciona la vigilancia.

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2. Licencias y permisos
Debern de conservar copia de las licencias y permisos como son:
-

Licencia de funcionamiento a la SSA

Alta en la SHCP
Vo.bo. de previsin social
**Licencia de funcionamiento (Ayuntamiento)
**Licencia de anuncio

**Todos estos permisos y licencias se debern renovar cada ao natural y debern enviar una
copia al Gerente de Servicio.

3. Notificaciones y requerimientos
Cuando se reciba una notificacin es de suma importancia leer detalladamente a quien esta
dirigido y cul es el asunto. No debemos firmar ninguna notificacin que no este dirigida a
Forever Living Products Mxico, S. de R. L. De C. V. ya que todas las sucursales estn dadas de
alta con esta razn social .
En cuanto tengamos conocimiento de algn requerimiento o notificacin debemos de ponernos
en contacto con el Gerente de Servicio encargado de la sucursal.

VI.- Comunicacin y actitud de servicio

1. Revisar y dar seguimiento a correos electrnicos
Toda la informacin que llegue por correo electrnico deberemos darle seguimiento.
Generalmente estaremos recibiendo correos que van dirigidos para el Representante de rea, los
cules como se indica debern imprimirlos y hacerlos llegar a la brevedad posible, hay correos de
informacin general para los empresarios independientes como son promociones o patrocinios,
de estos correos le daremos una copia al RA y otra la conservaremos para darla a conocer con los
empresarios que van a realizar sus compras. Los correos donde el remitente requiera informacin
deberemos responderlos a la brevedad posible y por ltimo los correos que contengan
informacin para los auxiliares administrativos debemos de leerlos y si hay alguna duda
comunicarnos con el remitente.

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2. Comunicacin con el R. A.
En lo referente a la comunicacin con el RA es muy importante que mantengamos una buena
comunicacin con ellos y lograr hacer un equipo que nos permita el crecimiento de la oficina,
debemos de ser participativos con las actividades propias de la empresa, apoyarlos siempre
dentro de las polticas que nos marca la empresa. En caso de los das de capacitacin debemos
coordinarnos con ellos para que cuenten con todo el material de apoyo y realicen su pltica sin
contratiempos.
Debemos comprender que el representante de rea es la pieza importante para que los
empresarios independientes se acerquen a la sucursal para hacer compras, con el objetivo de que
las ventas se incrementen da con da.

3. Excelencia en el servicio y actitud positiva

Este es el punto donde debemos de hacer conciencia y perfeccionar da con da ya que se aplica
en todas las actividades que se han descrito y a todos los departamentos. Debemos de empezar
con un buen optimismo y saber dirigirnos al empresario que llega a la oficina a realizar su
compra, no debemos olvidar que la calidad del servicio es bsico para mantener a un cliente
satisfecho y que no dudar en regresar a realizar compras, por lo que debemos saludarlos con
respeto y una amplia sonrisa, hay veces que el empresario llega un tanto alterado y lo que menos
espera recibir de nosotros es un trato de indiferencia, estamos obligados a tomar una postura
optimista y dar un buen servicio, debemos tener en mente que estamos para atenderle y resolver
problemas. Lo mismo aplica a la actitud que debemos tener para con el representantes de rea ,
debemos de tener iniciativa, adelantarnos a lo que ellos nos pudieran solicitar, ser participativos y
respetuosos, el compaerismo debe estar presente en cada momento de nuestras actividades.
Cabe mencionar que la presentacin personal de cada Aux. administrativo y almacenista debe de
ser muy importante por que son la imagen de la empresa.

Actividades a realizar del auxiliar Administrativo

ACTIVIDADES DIARIAS

Revisar los correos existentes

Revisar la limpieza de la oficina
Revisar que el almacenista tenga los estantes de producto bien ordenados y bien lleno de
producto
Facturar con amabilidad a todos los Empresarios
Pagar cheques a los Empresarios Independientes

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Dar de alta con amabilidad a los nuevos Empresarios Independientes

Hacer corte de ventas diario y mandarlo por correo electrnico
Hacer el corte de la terminal punto de venta (BANAMEX)

ACTIVIDADES SEMANALES

Mandar el sobre de ventas a el castillo

Mandar todos los talones y facturas de bonos actualizados
Mandar todas las solicitudes que se dieron de alta en la AS/400 y relacionadas
Mandar las solicitudes de repatrocinio, cambios de titular, cambios de domicilio y
patrocinio internacional relacionadas al departamento de sistemas.
Mandar todas las facturas pendientes de pago al castillo para su pago o deposito

ACTIVIDADES MENSUALES

Mandar relacin de su caja chica con atencin a LOS GERENTES OPERACIONALES O

AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Mandar los recibos de renta original a el castillo para su pago
Mandar por correo electrnico con atencin a SECRETARIA DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO con el calendario de actividades del mes en la sucursal

Actividades a realizar del almacenista

ACTIVIDADES DIARIAS

Atender a todos los empresarios independientes con amabilidad

Tener el almacn bien ordenado y limpio
Tener todos los anaqueles bien llenos de producto
Revisar los productos antes de entregarlos a los empresarios
Llevar un conteo de su producto que este en los anaqueles
Tener listos los productos empaquetados para que los recoja la paquetera y los lleve a su
destino
Tendr que tener listo el saln de juntas para que se pueda ser usado en cualquier
momento para una reunin
Ir al banco para hacer los depsitos de cheques y de efectivos

ACTIVIDADES SEMANALES

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ACTIVIDADES MENSUALES

Levantar un inventario de todo el producto y hacer el comparativo de existencias del

sistema de inventarios y facturacin
Levantar un inventario de toda la papeleria y hacer el comparativo de existencias del
sistema de inventarios y facturacion

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