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Datos bsicos
01 - Datos bsicos del proyecto
Nombre
Rehabilitacin de vas terciaria Chameza
Tipo
Cdigo BPIN
Proyecto de Inversin_Nuevo
Sector
Transporte - Vial Red Terciaria
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Pilar
Objetivo
Estrategia
Programa
Infraestructura de transporte
Tipo de fuente
Fuente
Documento oficial
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Identificacin / Problemtica
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
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Identificacin / Problemtica
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Causas indirectas
1.9 Sistemas de contencin inadecuados, deteriorados o inexistentes
2. Deficiente mantenimiento de la va
Efectos indirectos
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Identificacin / Problemtica
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
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Identificacin / Participantes
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Experiencia previa
Favorecer las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto, contribuir con mano de obra, prestar
apoyo de supervisin y auditora
Actor: Otro
Generacin de empleo
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Identificacin / Participantes
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
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Identificacin / Poblacin
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Nmero
5.280
Fuente de la informacin
Pgina web de Chameza. http://www.chameza-casanare.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
Localizacin
Ubicacin general
Regin: Orinoqua
Localizacin especfica
Va de vereda Carabal a Vereda Los Cerezos
Departamento: Casanare
Municipio: Chameza
Centro poblado: Cabecera Municipal
Resguardo:
Nmero
5.280
Fuente de la informacin
Pgina web de Chameza. http://www.chameza-casanare.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
Localizacin
Ubicacin general
Regin: Orinoqua
Localizacin especfica
Departamento: Casanare
Municipio: Chameza
Centro poblado: Cabecera
Municipal
Resguardo:
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Identificacin / Poblacin
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Edad (aos)
Detalle
Nmero de
personas
Fuente de la informacin
Hombre
Mujer
0-6
60 en adelante
7 - 14
15 - 17
18 - 26
27 - 59
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Identificacin / Objetivos
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
5. Objetivos especficos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Dificultad en la intercomunicacin terrestre de la poblacin rural del municipio
Descripcin
Fuente de verificacin
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Identificacin / Objetivos
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Objetivos especficos
Mejorar las vas en mal estado y habilitar transitabilidad
Inestabilidad de taludes
Causa indirecta 1.8
Deficiente mantenimiento de la va
Causa indirecta 2.1
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Identificacin / Alternativas
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Alternativas de la solucin
01 - Alternativas de la solucin
Se evaluar con esta
herramienta
Nombre de la alternativa
Estado
Si
Completo
2. Afirmado y compactacin de la va
No
Completo
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:
Si
Si
Evaluacin multicriterio:
No
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Preparacin / Necesidades
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
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Preparacin / Localizacin
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Localizacin de la alternativa
01 - Localizacin de la alternativa
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Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $0,00
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Preparacin / Riesgos
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Anlisis de riesgos
01 - Anlisis de riesgo
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Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
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Preparacin / Prstamos
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
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Preparacin / Depreciacin
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Depreciacin de activos
01 - Depreciacin de activos
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Preparacin / Necesidades
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Vas Rehabilitadas con placa huella
Unidad de medida
Kilmetro
Descripcin
Vas Rehabilitadas con placa huella y tratamiento de los puntos crticos asociados
Ao
Oferta
2014
Demanda
200,00
Dficit
201,00
-1,00
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Preparacin / Localizacin
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Localizacin de la alternativa
01 - Localizacin de la alternativa
Ubicacin general
Regin: Orinoqua
Ubicacin especfica
Va de vereda Carabal a Vereda Los Cerezos
Departamento: Casanare
Municipio: Chameza
Centro poblado: Cabecera Municipal
Resguardo:
02 - Factores analizados
Cercana a la poblacin objetivo,
Cercana de fuentes de abastecimiento,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografa
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Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $636.000.000,00
1 - Objetivo especfico 1
Costo: $609.000.000,00
Actividad
1.2.1 Resellar juntas de la placa huella
Costo: $15.000.000,00
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Producto
Actividad
2 - Objetivo especfico 2
Costo: $27.000.000,00
Actividad
2.1.2 Verificar la ejecucin del plan de administracin
Costo: $12.000.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.1. Realizar obras preliminares
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$1.988.700,00
$6.795.684,00
$106.250,00
$6.774.880,00
$0,00
$0,00
$1.988.700,00
$6.795.684,00
$106.250,00
$6.774.880,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$7.012.458,00
$0,00
$2.322.028,00
$0,00
$0,00
$7.012.458,00
$0,00
$2.322.028,00
Total
$25.000.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.2. Construir la placa huella
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$21.099.000,00
$48.208.875,00
$28.811.250,00
$355.353.375,00
$0,00
$0,00
$21.099.000,00
$48.208.875,00
$28.811.250,00
$355.353.375,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$15.288.000,00
$0,00
$18.739.500,00
$0,00
$0,00
$15.288.000,00
$0,00
$18.739.500,00
Total
$487.500.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.3. Construir las obras de drenaje con cajas de recoleccin
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$2.382.188,00
$3.227.500,00
$1.619.375,00
$23.834.687,00
$0,00
$0,00
$2.382.188,00
$3.227.500,00
$1.619.375,00
$23.834.687,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$186.250,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$186.250,00
$0,00
$0,00
Total
$31.250.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.4. Construir las obras de drenaje con la tubera
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$280.313,00
$879.062,00
$301.875,00
$4.427.500,00
$0,00
$0,00
$280.313,00
$879.062,00
$301.875,00
$4.427.500,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$361.250,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$361.250,00
$0,00
$0,00
Total
$6.250.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.5. Desarrollar la interventora del proyecto
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$25.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$25.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$25.000.000,00
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Programacin de costos
Actividad 1.6. Desarrollar la supervisin del proyecto
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$4.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$4.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Total
$4.000.000,00
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Programacin de costos
Actividad 2.1. Planear y administrar las vas rehabilitadas
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
10
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
11
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
12
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
13
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
14
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
15
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$15.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 33 de 61
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
11
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
12
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
13
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
14
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
15
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 34 de 61
Programacin de costos
Actividad 2.2. Verificar la ejecucin del plan de administracin
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
10
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
11
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
12
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
13
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
14
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
15
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$12.000.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 35 de 61
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
10
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
11
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
12
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
13
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
14
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
15
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$800.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Pgina 36 de 61
Programacin de costos
Actividad 3.1. Resellar juntas de la placa huella
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
10
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
11
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
12
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
13
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
14
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
15
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$3.750.000,00
$750.000,00
$7.500.000,00
$0,00
$0,00
Pgina 37 de 61
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
10
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
11
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
12
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
13
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
14
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
15
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$3.000.000,00
$0,00
$0,00
Pgina 38 de 61
Programacin de costos
Actividad 3.2. Limpiar obras de drenaje
P 1.1. Mano Obra
Calificada
2.0 Transporte
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
10
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
11
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
12
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
13
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
14
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
15
$0,00
$250.000,00
$50.000,00
$500.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$3.750.000,00
$750.000,00
$7.500.000,00
$0,00
$0,00
Pgina 39 de 61
5.1. Terrenos
5.2. Edificios
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
Total
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
10
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
11
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
12
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
13
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
14
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
15
$0,00
$0,00
$200.000,00
$0,00
$0,00
$1.000.000,00
$0,00
$0,00
$3.000.000,00
$0,00
$0,00
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Preparacin / Riesgos
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Anlisis de riesgos
01 - Anlisis de riesgo
Tipo de riesgo
Probabilidad
e impacto
Efectos
Medidas de mitigacin
Operacionales
Operacionales
Actividad
Componente
(Productos)
Propsito (Objetivo general)
Probabilidad:
Raro
Impacto:
Mayor
De costos
La construccin se ve afectada
por condiciones climticas
adversas y se incrementan los
costos del proyecto
Probabilidad:
Posible
Impacto:
Mayor
Pgina 41 de 61
Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
Ahorro en tiempos de viaje
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razn Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
10
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
11
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
12
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
13
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
14
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
15
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
16
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
17
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
18
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
19
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
20
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
21
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
22
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
23
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
24
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
25
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
26
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
27
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
28
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
29
18.150,00
$2.685,00
$48.732.750,00
Pgina 42 de 61
02 - Totales
Periodo
Total beneficios
Total
$48.732.750,00
$48.732.750,00
10
$48.732.750,00
$48.732.750,00
11
$48.732.750,00
$48.732.750,00
12
$48.732.750,00
$48.732.750,00
13
$48.732.750,00
$48.732.750,00
14
$48.732.750,00
$48.732.750,00
15
$48.732.750,00
$48.732.750,00
16
$48.732.750,00
$48.732.750,00
17
$48.732.750,00
$48.732.750,00
18
$48.732.750,00
$48.732.750,00
19
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
20
$48.732.750,00
$48.732.750,00
21
$48.732.750,00
$48.732.750,00
22
$48.732.750,00
$48.732.750,00
23
$48.732.750,00
$48.732.750,00
24
$48.732.750,00
$48.732.750,00
25
$48.732.750,00
$48.732.750,00
26
$48.732.750,00
$48.732.750,00
27
$48.732.750,00
$48.732.750,00
28
$48.732.750,00
$48.732.750,00
29
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
$48.732.750,00
Pgina 43 de 61
Preparacin / Prstamos
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Pgina 44 de 61
Preparacin / Depreciacin
REHABILITACIN DE VAS TERCIARIA CHAMEZA
Depreciacin de activos
01 - Depreciacin de activos
Descripcin
Periodo de
adquisicin
Concepto
Valor de salvamento
0,00
$0,00
Total:
$0,00
Pgina 45 de 61
Alternativa 1
Flujo de caja
01 - Flujo de caja financiero
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos (+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Flujo Neto de
Caja
$0,0
$0,0
$25.000.000,0
$554.000.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$-579.000.000,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
10
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
11
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
12
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
13
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
14
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
15
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.800.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$44.932.750,0
16
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
17
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
18
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
19
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
Pgina 46 de 61
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos (+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Flujo Neto de
Caja
20
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
21
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
22
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
23
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
24
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
25
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
26
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
27
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
28
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
29
$48.732.750,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$48.732.750,0
Pgina 47 de 61
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos(+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Costos de
operacin (-)
Amortizacin Intereses de
Valor de
(-)
los crditos (-) salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
$0,0
$0,0
$18.760.480,7
$438.977.992,2
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$-457.738.472,8
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
10
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
11
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
12
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
13
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
14
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
15
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$3.278.000,0
$0,0
$0,0
$0,0
$35.708.200,0
16
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
17
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
18
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
19
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
Pgina 48 de 61
P Beneficios
e ingresos
(+)
Crditos(+)
Costos de
preinversin
(-)
Costos de
inversin (-)
Costos de
operacin (-)
Amortizacin Intereses de
Valor de
(-)
los crditos (-) salvamento
(+)
Flujo Neto de
Caja
20
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
21
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
22
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
23
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
24
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
25
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
26
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
27
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
28
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
29
$38.986.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$38.986.200,0
Pgina 49 de 61
Alternativa 2
Flujo de caja
01 - Flujo de caja financiero
Pgina 50 de 61
Pgina 51 de 61
Indicadores y decisin
01 - Costo de oportunidad
4,91 %
02 - Evaluacin financiera
Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)
Tasa
Interna
de
Retorno
(TIR)
Indicadores de costo-eficiencia
Relacin Costo
Beneficio (RCB)
Costo por
capacidad
Costo por
beneficiario
Costo Anual
Equivalente (CAE)
6,74 %
$1,20
$618.683.746,84
$117.174,95
$618.683.746,84
$166.059.619,95
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
03 - Evaluacin econmica
Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)
Indicadores de costo-eficiencia
Tasa
Relacin Costo Costo por capacidad
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)
Costo por
beneficiario
Costo Anual
Equivalente (CAE)
6,81 %
$1,21
$491.970.926,04
$93.176,31
$491.970.926,04
$136.750.264,11
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
04 - Evaluacin multicriterio
Alternativa
Resultado calificacin
05 - Decisin
Alternativa
Rehabilitacin de vas mejorando la superficie y tratamiento de puntos crticos
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Mejorar las vas en mal estado y habilitar transitabilidad
Producto
1.1. Va rehabilitada con placa huella
Indicador
1.1.1 Kilmetros de red vial rehabilitados y mantenidos
Unidad de medida: Kilmetro
Meta total: 1,00
Frmula: Sumatoria de kilmetros rehabilitados y mantenidos
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
5
Periodo
1,00
Total:
Pgina 54 de 61
Indicador
1.1.2 Va rehabilitada con placa huella Realizada
Unidad de medida: Kilmetro
Meta total: 1,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
Periodo
1,00
10
1,00
15
1,00
23
1,00
25
1,00
Total:
5,00
Pgina 55 de 61
Producto
1.2. Mantenimiento de la va
Indicador
1.2.1 Mantenimiento de la va Realizado
Unidad de medida: Nmero
Meta total: 1,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
Periodo
10
1,00
29
1,00
19
Total:
Pgina 56 de 61
02 - Objetivo 2
2. Mejorar el mantenimiento en vas terciarias
Producto
2.1. Plan de Administracin
Indicador
2.1.1 Plan de Administracin Desarrollado
Unidad de medida: Nmero
Meta total: 1,00
Frmula:
Es acumulativo: No
Programacin de indicadores
Periodo
Periodo
10
1,00
15
1,00
20
1,00
25
1,00
Total:
4,00
Pgina 57 de 61
Indicadores de gestin
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Interventoras contratadas
Periodo
1
Valor
1
Total:
Indicador
Interventoras Realizadas
Periodo
1
Total:
Valor
1
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Esquema financiero
01 - Clasificacin presupuestal
Tipo de gasto o programa presupuestal
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
02 - Fuentes de financiacin
Fuente de financiacin
Entidad: Chameza
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Inversin
Tipo de recurso: Asignaciones Directas
Periodo
0
Valor
Periodo
$554.000.000,00
Total:
Valor
$554.000.000,00
Pgina 59 de 61
Fuente de financiacin
Entidad: Chameza
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Operacin
Tipo de recurso: Propios
Periodo
Valor
Periodo
Valor
$3.800.000,00
$3.800.000,00
$3.800.000,00
$3.800.000,00
$3.800.000,00
$3.800.000,00
$3.800.000,00
$3.800.000,00
$3.800.000,00
10
$3.800.000,00
11
$3.800.000,00
12
$3.800.000,00
13
$3.800.000,00
14
$3.800.000,00
15
$3.800.000,00
Total:
$57.000.000,00
Fuente de financiacin
Entidad: Chameza
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Preinversin
Tipo de recurso: Asignaciones Directas
Periodo
0
Valor
Periodo
$25.000.000,00
Total:
Valor
$25.000.000,00
Pgina 60 de 61
Descripcin
FIN
Indicadores
Nombre: Kilmetros de
mantenimiento de la red
terciaria (Caminos de la
Prosperidad)
Fuente
Supuestos
Unidad de
medida:Kilmetros
Objetivo General
Meta: 50.000,00
Mejorar la intercomunicacin terrestre de la
poblacin rural del municipio
Unidad de
medida:Kilmetro
Meta: 1,00
1. 1 Va rehabilitada con placa huella
Nombre: Va rehabilitada
con placa huella Realizada
Unidad de
medida:Kilmetro
Componentes (Productos)
Los espacios
empiezan a ser
usados por las
personas que
practican
deporte
Los espacios
empiezan a ser
Fuente: Informe de ejecucin del usados por las
proyecto
personas que
practican
deporte
Meta: 1,00
2. 1 Plan de Administracin
Nombre: Plan de
Administracin Desarrollado
Unidad de
medida:Nmero
Los espacios
empiezan a ser
Fuente: Informe de ejecucin de usados por las
la obra
personas que
practican
deporte
Meta: 1,00
3. 1 Mantenimiento de la va
Nombre: Mantenimiento de
la va Realizado
Unidad de
medida:Nmero
Los espacios
empiezan a ser
usados por las
personas que
practican
deporte
Meta: 1,00
Interventoras contratadas
Nombre: Interventoras
contratadas
Actividades
Unidad de
medida:Nmero
Meta: 1,00
Interventoras Realizadas
Nombre: Interventoras
Realizadas
Fuente: Informes entregados
Unidad de
medida:Nmero
Meta: 1,00
(*) Actividades con ruta crtica
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