Flujograma PDF

MANUAL DE PROCESOS
PROCESO DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS
Manual de Procedimientos
GRH-M-001
Versin 1.3
Caracas, Febrero 2013
MANUAL DE PROCESOS
Proceso de Gestin de Recursos Humanos
Cdigo: GRH-M-001
Aspectos Generales del Proceso
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS
GRH-M-001
APROBACIN
ELABORADO
REVISADO
Oficina de
Planificacin y Presupuesto
Oficina de
Recursos Humanos
Responsable
Responsable
Responsable/s
ARNOLDO PIA
CARMEN GARCA
ELAS ELJURI
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
PGINA 2 DE 112
APROBADO CONSEJO DIRECTIVO

Sesin N
Punto Cuenta
Fecha
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-M-001
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
TABLA DE CONTENIDO
GRH-P-101 RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL ................................. 4
GRH-P-102 INGRESO DE PERSONAL ................................................................ 11
GRH-P-103 INDUCCIN DE PERSONAL............................................................. 18
GRH-P-104 EGRESO DE PERSONAL ................................................................ 24
GRH-P-105 MOVIMIENTO DE PERSONAL .......................................................... 33
GRH-P-201 EVALUACIN DE DESEMPEO Y DE EFICIENCIA DEL PERSONAL ...... 39
GRH-P-301 CLCULO Y PAGO DE NMINA DEL PERSONAL............................... 49
GRH-P-302 TRMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES ..................... 56
GRH-P-303 TRMITE DE DISFRUTE DEL PERODO VACACIONAL ........................ 61
GRH-P-304 TRMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL .................................. 66
GRH-P-305 TRMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL ................... 71
GRH-P-306 TRMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIN ........................... 76
GRH-P-401 SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIO ECONMICOS DEL PERSONAL .... 82
GRH-P-402 SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ........... 90
GRH-P-403 INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS ........................... 99
GRH-P-404 INCLUSIN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO ................ 104
GRH-P-405 COMPENSACIONES DEL PERSONAL ............................................... 108
PGINA 3 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-101
PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
SUBPROCESO DE
ORGANIZACIN DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-101 Reclutamiento y Seleccin de
Personal
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Oficina de Planificacin y Presupuesto
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
Coordinacin de Captacin, capacitacin y

Desarrollo
ANGELA SAN VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el reclutamiento y la
seleccin del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la recepcin de la solicitud de personal,
el anlisis de actitudes y aptitudes del personal postulado y la seleccin final del personal.
1.3. Normas Especficas
1.
La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los requisitos

legales establecidos en las leyes y reglamentos que rigen la materia a fin de cumplir
con el proceso reclutamiento y seleccin del personal del INE.
2.
La Oficina de Recursos Humanos a travs de la
Coordinacin de Captacin,
Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las

actividades inherentes al Reclutamiento y la Seleccin del Personal requeridos por
el INE. .
3.
El Reclutamiento y Seleccin de personal debe realizarse por Concurso Pblico,

cumpliendo con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Funcin. Todas las reas
participantes en este proceso deben realizar la gestin del reclutamiento y la
seleccin del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en el presente documento.
4.
Toda Gerencia podr realizar de manera particular, cuando lo amerite, el proceso de

Reclutamiento y Seleccin de Personal, cumpliendo con los lineamientos
establecidos por la Oficina de Recursos Humanos.
5.
En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

proyecto o encuesta la Gerencia solicitante deber consignar ante la Oficina de
RRHH los siguientes documentos del personal seleccionado:
Memorndum de postulacin.
Oferta de Servicio.
PGINA 5 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Sntesis curricular y respaldos: (Copia de la Cdula de Identidad; Ttulo

Universitario, o el que aplique; Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias);
Copia de los cursos realizados, cualquier otra de inters.
6.
Constancia de registro militar.
En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

proyecto o encuesta la Gerencia solicitante, que ya haya laborado en la institucin,
deber consignar ante la Oficina de RRHH los siguientes documentos del personal
seleccionado:
7.
Oferta de Servicio.
Copia de la Cdula de Identidad.
Cualquier otra documentacin que actualice su expediente.
Todas las solicitudes de personal deben estar debidamente justificadas por el rea
solicitante, anexando en el memorando la planilla de postulacin.
8.
El Gerente Solicitante debe realizar la solicitud de ingreso de personal por proyecto

o por encuesta con (1) un mes de antelacin a la fecha estimada de ingreso.
9.
La fecha de ingreso de personal establecida es el (1) primer y el dcimo sexto (16)

da hbil de cada mes.
10. Toda solicitud de designacin de personal de alto nivel / confianza debe estar
aprobada por el Presidente del INE.
PGINA 6 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Flujograma
Reclutamiento y Seleccin de Personal
Pg. 1 de 1
GPP-P-101
1
2
Identifica tipo de
ingreso
3
obrero,
proyecto o
encuesta?
SI
4
Realiza la
captacin de
personal
5
Candidato
seleccionado?
Realiza entrevista
Recibe
documentos para
el ingreso
SI
No
Gerente
Gerencia Solicitante
Identifica
necesidad de
personal
No
A
No
documentos
completos?
Si
Solicita ingreso de
personal
Coordinador de Captacin,
Capacitacin y Desarrollo
Oficina de RRHH
7
Verifica
documentos
GRH-P-102
A
10
Documentos
completos?
Analista de RRHH
2.
No
9
Notifica
inconsistencias
SI
No
Verifica datos del

postulado
Datos
correctos?
Gestiona el
ingreso del
personal
PGINA 7 DE 112
SI
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.2. Descripcin de Actividades

RESPONSABLE
Gerente Solicitante
Gerente Solicitante
DESCRIPCIN
1.
Identifica necesidad de personal.
1.1.
Identifica la necesidad de ingreso de personal.
2.
Identifica tipo de ingreso.
2.1.
Identifica el ingreso a realizar (obrero, por concurso, alto nivel /

confianza, por encuesta, o proyecto).
En caso que el ingreso sea por concurso o personal alto nivel
/ confianza contina con lo establecido en la actividad 10.

En caso que el tipo de ingreso sea personal obrero, proyecto
o encuesta, contina en la actividad 3.

Gerente Solicitante
3.
Realiza la captacin de personal.
3.1.
Realiza bsqueda de candidatos a travs de fuentes diversas

(internet, prensa local, etc.).
3.2.
Obtiene resumen curricular de posibles candidatos.
3.3.
Valida el perfil del candidato, verificando que las habilidades,

aptitudes y destrezas especificadas en el resumen curricular
cumpla con las necesidades del perfil requerido.
Gerente Solicitante
3.4.
Preselecciona candidatos a ser entrevistados.
3.5.
Contacta candidatos.
3.6.
Elabora cronograma de entrevista.
4.
Realiza entrevista.
4.1.
Realiza entrevista del candidato seleccionado.

En caso que el candidato sea seleccionado contina con la
actividad 5, caso contrario contina con la actividad 11.

Gerente Solicitante
5.
Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado.
5.1.
Recibe del candidato seleccionado los siguientes documentos

para trmite del ingreso.
Sntesis curricular y respaldos.
PGINA 8 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
5.2.
Copia de la Cedula de Identidad.
Copia del Ttulo Universitario.
Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).
Contacta Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo y

valida si el ingreso del personal es procedente.
En caso que los documentos se encuentren completos
contina con la actividad 6, caso contrario, contina con la

actividad 5.1.
Gerente Solicitante
6.
Solicita ingreso de personal.
6.1.
En caso de encontrarse de acuerdo con la verificacin realizada:
6.2.
Elabora memorndum de postulacin dirigido a la Oficina de

Recursos Humanos, mediante el cual solicita el ingreso del
personal.
6.3.
Enva a la Oficina de Recursos Humanos los siguientes

documentos:
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
Copia de la Cedula de Identidad.
7.
Verifica documentos.
7.1.
Recibe del Solicitante los siguientes documentos para trmite de

ingreso:
Oferta de servicio.
Copia de la Cdula de Identidad.
PGINA 9 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-101
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
R.I.F.
En caso que la documentacin est completa, contina con la
actividad 8, caso contrario continuo con la actividad 10.

Analista de
Recursos Humanos
8.
Verifica datos del postulado
8.1.
Recibe del Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo

los documentos para trmite de ingreso por proyecto o encuesta:
8.2.
Verifica la completitud, vigencia, legibilidad, conformidad de los

documentos recibidos y tengan la firma y sello de la gerencia
solicitante.
En caso de estar conforme con la verificacin, realiza en el
sistema SIREH el registro de los datos del postulado y

contina con la actividad 9, caso contrario contina con la
actividad 11.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo/ Gerente
de Recursos
Humanos
9.
Gestiona el Ingreso.
9.1.
Realiza el ingreso de acuerdo a lo establecido en el

procedimiento GRH-P-102 Gestionar el Ingreso de personal.
En caso que el ingreso sea por concurso pblico

9.2.
Planifica el Concurso Pblico de acuerdo a la normativa legal

vigente..
En caso de ingreso de personal de alto nivel / confianza

9.3.
Recibe solicitud de postulacin por parte de la gerencia

solicitante.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo/ Gerente
de Recursos
Humanos
10.
Notifica Inconsistencias
10.1. Notifica al candidato seleccionado las inconsistencias que

motivan la no procedencia de su ingreso.
PGINA 10 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-102
PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-102 Ingreso de Personal
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
Coordinacin de Captacin, capacitacin y

Desarrollo
ANGELA SAN VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el ingreso de personal
en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
El procedimiento de ingreso de personal abarca desde la recepcin de la documentacin
del postulado, hasta el ingreso de personal al Instituto y la conformacin del expediente.
1.
La Oficina de Recursos Humanos, a travs de la Coordinacin de Captacin,

Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las
actividades inherentes al ingreso de Personal requerido por el INE.
2.
3.
Los tipos de ingreso de personal son:
Ingresos por Concurso Pblico.
Ingreso a Cargos de Libre Nombramiento y Remocin o Confianza.
Ingreso de personal obrero, proyectos y/o encuestas.
La gerencia solicitante debe gestionar las solicitudes de ingreso de personal de

acuerdo al cronograma de recepcin de pagos elaborado y distribuido por la
Coordinacin Administrativa.
4.
La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo debe gestionar los 5

primeros das contados a partir de la fecha de ingreso, el registro del movimiento de
personal (ingreso) en el SISROE de la Contralora General de la Repblica
Bolivariana de Venezuela. EL Presidente del INE debe aprobar la postulacin del
Personal de Alto Nivel (Coordinador, Gerente) y remitirla a la Oficina de RRHH para
generar el ingreso.
PGINA 12 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Ingreso del Personal
Pg. 1 de 2
C
2
Analista de RRHH
GRH-P-101
10
1
SIREH
B
2
Genera puntos de
cuenta
15
Recibe contrato
firmado y entrega
para su
expediente
11
Imprime y revisa
contrato
Contrato
correcto?
Si
Realiza
memorandum
No
2
16
Registra Ingreso
en el sistema de
CGRB
Corrige
Inconsistencia
3
Revisa punto de
cuenta
SIREH
Datos
correctos?
12
14
Recibe y gestiona
firma del
memorandum
Gestiona firma del

Trabajador
Si
Gestiona
aprobacin de
nuevos ingresos
13
SIREH
Gerente
Gerencia de RRHH
Coordinador Captacion, Capacitacion y

Desarrollo
No
Firma
memorndum
5
Aprueba puntos
de cuenta
A
2
PGINA 13 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Oficina de Planificacin
y Presupuesto
Coordinador
Presdiente
Presidente
Consultora Juridica
Abogado
Ingreso del Personal
Pg. 2 de 2
1
7
A
Imputacin
Presupuestaria
Aprobacin
de Puntos de
Cuenta
Elaboracin
de Contratos
B
1
SI
C
1
Analista de RRHH
Oficina de RRHH
7
Consulta puntos
de cuenta
aprobados
Validar
requerimiento de
contrato
Requiere
contrato?
NO
Elabora
memorandum de
punto de cuenta
SIREH
Firma y remite
puntos de cuenta
de ingreso
GRH-P-103
PGINA 14 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de RRHH
DESCRIPCIN
1.
Genera puntos de cuenta.

Ingresa al Sistema SIREH y genera el punto de cuenta para el
ingreso.
Analista de RRHH
2.
Registra ingreso en el sistema de CGRB
2.1.
Ingresa al sistema de la Contralora General de la Repblica

Bolivariana de Venezuela y registra el movimiento (Ingreso).
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
3.
Revisa punto de cuenta.

Ingresa al sistema y coteja la informacin del punto de cuenta
contra la informacin registrada en el Sistema SIREH.
3.1.
Verifica que todos los datos del nuevo ingreso estn correctos
(datos personales e institucionales).
En caso que la informacin est completa, continua con la

Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
4.
Gestiona aprobacin de nuevos ingresos.
4.1.
Gestiona con el Gerente de RRHH la aprobacin de los nuevos
Gerente de RRHH
5.
Aprueba puntos de cuenta.
5.1.
Aprueba a travs del sistema SIREH los puntos de cuenta
ingresos a travs del punto de cuenta.
creados.
5.2.
Una vez aprobados los puntos de cuenta, se activan los

procedimientos de Imputacin Presupuestaria, Aprobacin de
puntos de cuenta por Presidencia y Elaboracin de Contrato.
Analista de RRHH
6.
Consulta puntos de cuenta aprobados.
6.1.
Ingresa al sistema SIREH y consulta estatus de los puntos de

cuenta.
PGINA 15 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
6.2.
Una vez aprobado el punto de cuenta por Presidencia, imprime

cuatro (4) copias del mismo.
7.
Validar requerimiento de contrato
7.1.
Valida si el ingreso requiere de un contrato.

En caso de requerir contrato requiere la activacin y
aprobacin del mismo por Consultora Jurdica, caso contrario

contina con la actividad 8.
Analista de RRHH
8.
Elabora memorndum y remite.
8.1.
Elabora memorndum del ingreso del personal y anexa puntos

de cuenta impresos.
8.2.
El memorndum va dirigido a la Coordinacin de Bienestar Social

y Relaciones Laborales, la Coordinacin Administrativa de
Nmina y al Expediente.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
9.
Firma y remite puntos de cuenta de ingreso.
9.1.
Recibe y firma memorndum,
9.2.
Remite memorndum a las Coordinaciones correspondientes.
Analista de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
10.
Imprime y revisa contrato.
10.1. Ingresa al sistema, imprime y revisa el contrato de servicio

verificando las condiciones laborales establecidas y datos del
nuevo ingreso.
En caso que el contrato est correcto, contina con la

Analista de RRHH.
11.
Realiza memorndum.
11.1. En caso que el contrato de servicio este correcto, elabora

memorndum dirigido al solicitante y adjunta contrato de servicio
en dos ejemplares.
11.2. Entrega memorndum y contrato al Coordinador de RRHH.
PGINA 16 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-102
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
12.
Gerente de RRHH.
13.
Recibe y gestiona firma.
12.1. Recibe y revisa memorndum.

12.2. Solicita la firma del Gerente de RRHH en el memorndum.
Firma memorndum.
13.1. Recibe memorndum y contrato de servicio

13.2. Firma y sella memorndum de salida y remite al Coordinador de
Captacin, Capacitacin y Desarrollo
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
14.
Analista de RRHH
15.
Gestiona firma del trabajador.
14.1. Remite memorndum y el contrato de servicio (2 ejemplares) a

la Gerencia Solicitante para gestionar la firma del trabajador.
Recibe contrato firmado y entrega para su archivo.
15.1. Recibe copia del contrato laboral firmado por el trabajador.

15.2. Enva al expediente de RRHH.
15.3. Contina con la actividad 8.
Analista de RRHH
16.
Corrige inconsistencias.
16.1. Solicita la Coordinacin o Gerencia correspondiente que se

registren los datos faltantes.
16.2. Corrige las inconsistencias detectadas.
PGINA 17 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-103
PROCEDIMIENTO: INDUCCIN DE PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-103 Induccin de Personal
ELABORADO
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
REVISADO
Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones
Dependencia:
Laborales
Responsable:
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la induccin del
personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Induccin de Personal abarca desde la planificacin
de la induccin tcnica y general hasta la ejecucin de las mismas.
1.
La Oficina de Recursos Humanos, a travs de las Coordinaciones de Captacin,

Capacitacin y Desarrollo; Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la
responsable de dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la
induccin del Personal requerido por el INE, cumpliendo con lo establecido en las
normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
2.
La induccin para el personal nuevo ingreso tanto General como Tcnica debe
ser dictada en un lapso no mayor a dos (5) das hbiles luego de haber sido
realizado el ingreso.
3.
La induccin General es realizada por la Oficina de RRHH, la cual debe informar:
Resea histrica de la Institucin.
Misin, Visin y Valores Organizativos.
Estructura Organizativa.
Polticas y normas internas.
Normas de Seguridad Higiene y Ambiente.
Perfil y Descripcin de Cargo.
Beneficios contractuales.
4.
La Induccin Tcnica es realizada por la Oficina o Gerencia solicitante, la cual

debe informar:
Niveles Jerrquicos de la Oficina o Gerencia.

PGINA 19 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
5.
Objetivos de la Oficina o Gerencia.
Funciones, responsabilidades y autoridades.
Funcionalidad de herramientas y/o sistemas informticos.
Canales de comunicacin.
Una vez realizada la induccin de personal nuevo, ste debe presentar, la
documentacin requerida a la Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones
Laborales, para el otorgamiento de beneficios contractuales.
PGINA 20 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Todas las Gerencias
Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo/

Analista de RRHH
Gerente / Coordinador
Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
Induccion del Personal

1
GRH-P-102
2
Planifica la
induccin
Pg. 1 de 1
Gestiona la
logstica requerida
para la induccin
Comunica el
cronograma de
Induccin
Prepara material
informativo para la
induccin
11
3
Remite el
cronograma de
induccin
Realiza
seguimiento y
evala induccin
No
9
Realiza la
induccin general
4
Recibe y revisa el
Cronograma de
Induccin
5
Cronograma
correctol?
Si
Firma
Cronograma de
Induccin
10
Recibe
Memorndum y
Cronograma de
Induccin
PGINA 21 DE 112
Realiza la
induccin tecnica
FIN
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
1.
Planifica la induccin.
Coordinador de
Captacion,
1.1. Realiza el Cronograma de Induccin del Personal (General y
Capacitacion y
Desarrollo / Analista
Tcnica).
de RRHH
2.
Coordinador de
Captacion,
2.1.
Capacitacion y
de RRHH
Gestiona la logstica requerida para la induccin.
3.
Coordinador de
Captacion,
3.1.
Capacitacion y
de RRHH
Remite el Cronograma de Induccin.
Gerente de RRHH
Define la cantidad de participantes, el espacio, material y equipos

multimedia de apoyo a utilizar.
Firma Cronograma de Induccin y remite para su revisin y

aprobacin.
4.
Recibe y revisa el Cronograma de Induccin.
4.1.
Recibe y revisa el Cronograma de Induccin.

En caso que identifique desviaciones en el cronograma, indica
al Coordinador y regresa a la actividad 2.

Gerente de RRHH
5.
Firma Cronograma de Induccin.
5.1.
Firma Cronograma de Induccin en seal de aprobacin y

devuelve al Coordinador.
6.
Coordinador de
Captacin,
6.1.
Capacitacin y
Desarrollo / Analista 6.2.
de RRHH
Gerente o
Coordinador
Solicitante
Comunica el Cronograma de Induccin.

Recibe el cronograma aprobado.
Elabora memorndum y junto con el Cronograma de Induccin lo
remite al Gerente o Coordinador Solicitante.
7.
Recibe Memorndum y Cronograma de Induccin.
7.1.
Recibe y revisa Cronograma de Induccin de personal.
7.2.
Notifica al personal nuevo la fecha, lugar y hora de su induccin.
PGINA 22 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-103
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
8.
Coordinador de
Captacin,
8.1.
Capacitacin y
de RRHH
Prepara el material informativo para la induccin.
Gerente de RRHH / 9.
Coordinador de
9.1.
Captacin,
Capacitacin y
de RRHH
Realiza la Induccin General.
10.
Realiza la Induccin Tcnica.
Gerente o
Coordinador
Solicitante
Prepara materiales: folletos, equipos audiovisuales u otro que

considere necesario.
Imparte informacin sobre la filosofa general y estructura

organizativa del INE.
10.1. Imparte informacin sobre los lineamientos, responsabilidades y

autoridades propias del cargo.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
11.
Realiza seguimiento y evala induccin.
11.1. Verifica de acuerdo el cronograma establecido, las inducciones

impartidas y replanifica fechas en caso de ser necesario.
11.2. Evala la eficacia de la induccin a travs de la Encuesta de
Induccin y aplica acciones preventivas en caso de requerirlo.
PGINA 23 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
PROCEDIMIENTO: EGRESO DE PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-104 Egreso de Personal
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
Coordinacin de Captacin, Capacitacin y

Desarrollo
ANGELA SAN VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el egreso del personal en el
Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Egreso de Personal engloba las actividades inherentes al
retiro de personal de la institucin.
1.

Capacitacin y Desarrollo; Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la
Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al egreso del Personal y velar por el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes.
2.
Todo egreso del personal debe ser debidamente justificado a travs del documento
probatorio (renuncia, culminacin de contrato, rescisin de contrato u oficio de
remocin o destitucin, jubilacin o pensin y fallecimiento), la cual debe contener
nombre y apellido legible, cdula de identidad, huella dactilar (si aplica) y firma del
trabajador.
3.
La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo es responsable de registrar

en el sistema de la Contralora General de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(Sistema de Registro de rganos y Entes del Sector Pblico), el movimiento de egreso
de personal, en los (5) cinco das siguientes a la fecha del egreso; de acuerdo a lo
establecido en la Ley vigente.
4.
La aceptacin de renuncia o el acuse de recibo de la notificacin de destitucin o

remocin debe contener nombre y apellido, cdula de identidad cdigo de Nmina,
cargo y ubicacin administrativa.
5.
La Coordinacin Administrativa de RRHH es responsable de realizar el egreso en el

Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIREH), con el documento probatorio; as
como tambin, tramitar el finiquito (FIDEICOMISO) ante la entidad financiera respectiva
entre los 5 das siguientes al egreso.
PGINA 25 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
6.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar

el egreso del personal de los beneficios legales y sociales del Instituto.
7.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar

el egreso del personal por remocin y/o destitucin.
8.
Todo egreso del personal (destitucin o remocin) debe contener:
Original del resuelto y oficio enviado al funcionario emanado de la mxima autoridad

del INE, el cual debe contener nombre y apellido legible, cdula de identidad, huella
dactilar, firma y fecha de recibido por el funcionario o personal alto nivel o de
confianza.
PGINA 26 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Pg. 1 de 2
GRH-P-105
Gerente
Todas las Gerencias
Egreso del Personal
Elabora
Memorndum y
consigna
documentos
requeridos
No
Analista de RRHH
(Bienestar Social)
Analista de RRHH
(Nomina)
Informacin
completa?
Si
Distribuye
documentacin
4
Realiza el egreso
del IVSS y del
Seguro Colectivo
Sistema
5
SIREH
Realiza el egreso
de la Nmina
Coordinacin de Captacin,
Gerencia de RRHH
Secretaria
Recibe y revisa
documentos
Verifica tipo de
egreso
Renuncia?
Si
PGINA 27 DE 112
No
16
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Pg. 2 de 2
Empleado
14
6
Obtiene firma del

Trabajador
16
Analista de RRHH
Presidente
Presidencia
Gerente de RRHH
Coordinador de Captacin
Gerencia de RRHH
Analista de
archivo
Todos las
Gerencias
Egreso del Personal
Archiva
documentos
Realiza el egreso en
el sistema de la
Contralora General
de la Repblica
Sistema
Realiza la Carta de
Aceptacin y
Memorndum
No
9
Recibe
Memorndum y
Carta de
Aceptacin
Informacin
completa?
Si
10
Acepta y firma
Memorndum y
Carta de
Aceptacin
13
Remite Carta de
Aceptacin al
Gerente
Solicitante
15
Recibe Carta de
Aceptacin y
ordena archivo
11
Revisa, firma y
remite
12
Revisa, Firma y
remite
PGINA 28 DE 112
GRH-P-305
GRH-P-403
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Gerente Solicitante
DESCRIPCIN
1.
Elabora Memorndum y consigna documentos requeridos.
1.1.
Elabora Memorndum de Egreso notificando el egreso de

personal.
1.2.
Consigna documentos de soporte segn tipo de egreso:

renuncia, oficio de remocin o destitucin, culminacin
rescisin de contrato.
Secretaria
2.
Recibe y revisa documentos.
2.1.
Recibe Memorndum de y verifica procedencia.
2.2.
Firma y sella memorndum y revisa documentos consignados.

En caso que los documentos o la informacin contenida en los
documentos se encuentre incompleta, notifica al Gerente

Solicitante y le devuelve documentacin.
En caso contrario, contina.
Secretaria
3.
Distribuye documentacin.
3.1.
Entrega comunicacin de egreso y renuncia a la Coordinacin

Administrativa de Nmina, Bienestar Social y Relaciones
Laborales y Captacin, Capacitacin y Desarrollo.
Una vez entregada la comunicacin, a las coordinaciones
respectivas, se ejecutan los procesos asociados a cada una

de sus areas (Administrativa de Nmina, Bienestar Social y
Relaciones Laborales y Captacin, Capacitacin y Desarrollo)
requeridos para el proceso de egreso de personal.
3.2.
Enva copia del Memorndum y documentos de soporte a Caja

de Ahorros para el proceso respectivo.
Analista de RRHH
(Bienestar Social)
4.
Realiza el egreso del IVSS y de la Pliza de Seguro

Colectivo.
4.1.
Recibe Memorndum y documentos de soporte y verifica la
PGINA 29 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
informacin.
4.2.
Registra el movimiento de egreso en el sistema TIUNA y genera

la forma 14-03 Registro de Egreso de Trabajadores.
4.3.
Gestiona la firma del Coordinador de Bienestar Social y del

Presidente del INE sobre la forma 14-03.
4.4.
Entrega una copia al Trabajador de la forma 14-03 y enva una

copia al expediente de servicio del Trabajador para su archivo.
4.5.
Elabora comunicacin de exclusin del Seguro Colectivo y la

remite a la empresa contratada, adjuntndole copia del
Memorndum de egreso.
Analista de RRHH
(Nmina)
5.
Realiza el egreso de Personal en el Sistema (SIREH).
5.1.
Realiza el movimiento de egreso del Trabajador mediante el

sistema SIREH.
5.2.
Procesa y genera el finiquito de Prestaciones Sociales ante la

entidad bancaria.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
6.
Verifica tipo de egreso.
6.1.
Recibe Memorndum y documentos de soporte.
6.2.
Verifica si el egreso es por renuncia, remocin y/o destitucin o

culminacin de contrato.
En caso que el egreso sea por remocin y/o destitucin, o
culminacin del contrato, contina con la actividad 16.

En caso que el egreso sea por renuncia, contina en la
actividad 7.
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacin y
Desarrollo)
7.
Realiza el egreso en el sistema de la Contralora General de

la Repblica.
7.1.
Registra mediante el sistema SISROE (Contralora General de la

Repblica) el movimiento de egreso del Trabajador.
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacin y
8.
Realiza la Carta de Aceptacin y Memorndum.
8.1.
Revisa renuncia y elabora la Carta de Aceptacin.

PGINA 30 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Desarrollo)
DESCRIPCIN
8.2.
Elabora Memorndum dirigido al Presidente del INE y remite

Carta de Aceptacin en original para su firma.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
9.
Recibe Memorndum y Carta de Aceptacin.
9.1.
Recibe y verifica Memorndum y Carta de Aceptacin.
9.2.
Verifica que la informacin est completa (nombre, apellido,

nmero de cdula, entre otros).
En caso que la informacin est incompleta, regresa a la
actividad 8.
En caso contrario, contina en la actividad 10.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
10.
Gerente de RRHH
11.
Acepta y firma Memorndum y Carta de Aceptacin.
10.1. Firma y sella Memorndum para remitir Carta de Aceptacin de

renuncia y los entrega al Gerente de RRHH
Revisa, firma y remite.
11.1. Firma y sella
Carta de Aceptacin de renuncia, en seal de
aprobacin.
Presidente
12.
Firma y remite.
12.1. Firma y sella Memorndum y Carta de Aceptacin de renuncia en

seal de aprobacin.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
13.
Remite Carta de Aceptacin al Gerente Solicitante.
Gerente Solicitante
14.
Obtiene firma del Trabajador.
14.1. Recibe la Carta de Aceptacin de la Renuncia y tramita firma del

Trabajador egresado.
14.2. Devuelve Carta de Aceptacin de renuncia al Coordinador.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
15.
Recibe Carta de Aceptacin y ordena archivo.
15.1. Recibe carta de aceptacin firmada y sellada.

PGINA 31 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-104
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Desarrollo
DESCRIPCIN
15.2. Enva al archivo de RRHH para la actualizacin del expediente

de servicio del trabajador.
Analista de RRHH
(Archivo)
16.
Archiva documentos.
16.1. Archiva en el expediente la carta de aceptacin de la renuncia,

carta de remocin y/o destitucin y copia de documentos
generados.
PGINA 32 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTO DE PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-105 Movimiento de Personal
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma

Desarrollo
ANGELA SAN VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el movimiento de
personal (FP 020) en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Movimiento de Personal abarca el trmite requerido
para realizar ingresos, reingresos, actualizaciones, jubilaciones y pensiones, egresos.
1.

Capacitacin y Desarrollo, debe dirigir coordinar y controlar las actividades
inherentes al trmite de los Movimientos de Personal y velar por el cumplimiento
de los requisitos Legales establecidos y los lineamientos del MPPPF..
2.
Los Movimientos de Personal (FP-020), deben tramitarse internamente ante la

mxima autoridad del Instituto, de acuerdo a las normas tcnicas y jurdicas que
regulan la trayectoria del funcionario.
3.
Se debe remitir anualmente ante el Ministerio del Poder Popular para la

Planificacin y Finanzas, a travs del Despacho del Viceministerio de Desarrollo
Institucional, la relacin informativa de las acciones administrativas generadas en
dicho periodo, a fin de incorporar al Registro Nacional de Funcionarios Pblicos.
4.
Los Movimientos de Personal (FP-020), se originan de la relacin de trabajo entre

el funcionario pblico y la Administracin Pblica Nacional, y en este documento
se reflejan las variaciones desde el ingreso al egreso.
5.
Los Movimientos de Personal (FP-020), deben reflejar en el Registro de

Asignacin de Cargos (R.A.C.), la situacin actual del personal.
6.
Los Movimientos de Personal (FP-020) se tramitaran en el Sistema de Captura

de Informacin del Organismo (SCIO), implantado a travs del Despacho del
Viceministerio de Desarrollo Institucional
7.
El Despacho del Viceministerio de Desarrollo Institucional, establecer normas

complementarias para la aplicacin de lo establecido legalmente.
PGINA 34 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
8.
Los Movimientos de Personal que deben tramitarse son:
Ingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remocin.
Reingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remocin.
Actualizaciones: cambio de cargo, designacin, ascenso, clasificacin, cambio

de clasificacin, aumento de sueldo, licencia sin sueldo, licencia con sueldo,
suspensin sin goce de sueldo, licencia con goce de sueldo, reubicacin,
reincorporacin,
traslado,
reincorporacin
por
sentencia.,
correccin
de
movimiento, anulacin de movimiento, actualizacin de datos personales,

modificacin de horario.
Jubilaciones y Pensiones: jubilacin de derecho, jubilacin especial, ajuste de

jubilacin, suspensin de jubilacin, reactivacin de jubilacin, cese de
jubilacin, pensin de sobreviviente, aumento pensin de sobreviviente, cese de
pensin de sobreviviente, pensin de invalidez, aumento de pensin de
invalidez, cese de pensin de invalidez.
Egresos: Renuncia, retiro por reduccin de personal, destitucin, retiro o

revocatoria por no superar periodo de prueba, fallecimiento, remocin, retiro
posterior a la remocin, retiro de un funcionario de libre nombramiento y
remocin.
PGINA 35 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Analista de RRHH
GRH-P-305
GRH-P-403
No
1
Revisa y solicita
los Movimientos
de Personal
originados
3
Revisa y verifica
Movimiento de
Personal
Enva
comunicacin al
MPPPF
Datos
correctos?
Sistema
Si
2
Recibe solicitud y
elabora
Movimiento de
Personal
4
Recibe, firma y
verifica
Movimiento de
Personal
Datos
correctos?
Analista de Archivo
Presidente
Presidencia
Pg. 1 de 2
No
Gerente de RRHH
Oficina de RRHH
Movimiento de Personal
Si
7
Recibe
Movimiento de
Personal para
archivo
5
Aprueba
Movimiento de
Personal
PGINA 36 DE 112
FIN
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
DESCRIPCIN
1.
Revisa y solicita los Movimientos de Personal originados.
1.1.
Solicita Movimiento de Personal (FP-020) originado por las

acciones administrativas: ingresos, reingresos, actualizaciones,
jubilaciones y pensiones, egresos.
Analista de RRHH
(Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo, y
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
2.
Recibe solicitud y elabora Movimiento de Personal.
2.1.
Recibe solicitud de movimiento de personal.
2.2.
Verifica el tipo de movimiento
2.3.
Elabora el movimiento de acuerdo a la accin administrativa.
2.4.
Revisa expediente del Trabajador y verifica datos.
2.5.
Ingresa al Sistema de Captura de Informacin del Organismo

(SCIO), los datos del funcionario y la accin administrativa
originada.
2.6.
Genera e imprime Movimiento de Personal (FP-020) y anexa los

documentos que respaldan el mismo.
2.7.
Coloca visado al Movimiento de Personal (FP-020).
2.8.
Elabora oficio de relacin de remesa de las diferentes acciones

administrativas generadas.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
3.
Revisa y verifica Movimiento de Personal.
3.1.
Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de relacin

informativa.
3.2.
Revisa la relacin informativa de las acciones administrativas y

remite.
En caso que la informacin est incorrecta, notifica al Analista
correspondiente y regresa a la actividad 2.

En caso contrario, coloca visado al Movimiento de Personal y
entrega al Gerente de RRHH con el Oficio de la relacin

informativa.
PGINA 37 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-105
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Gerente de RRHH
DESCRIPCIN
4.
Recibe,firma y verifica Movimiento de Personal.
4.1.
Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de relacin

informativa.
En caso que la informacin est incorrecta, notifica al
Coordinador y regresa a la actividad 3.

En caso contrario, coloca firma al Movimiento de Personal y
visado al oficio de relacin informativa, y remite ambos al

Presidente.
Presidente
5.
Aprueba Movimiento de Personal.
5.1.
Recibe del Gerente de RRHH el Movimiento de Personal (FP020) y comunicacin a enviar al MPPPF.
5.2.
Firma y sella la comunicacin para el MPPPF y el Movimiento de

Personal y los devuelve a la Oficina de RRHH.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
6.
Enva comunicacin al MPPPF.
6.1.
Recibe el Movimiento de Personal aprobado y comunicacin para

el MPPPF.
6.2.
Enva el Movimiento de Personal al archivo de Recursos

Humanos para la actualizacin del expediente.
Analista de RRHH
(Archivo)
6.3.
Enva comunicacin al MPPPF.
7.
Recibe Movimiento de Personal para archivo.
7.1.
Archiva Movimiento de Personal en el expediente del Trabajador.
PGINA 38 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE DESEMPEO Y EFICIENCIA DEL PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
DESARROLLO DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-201 Evaluacin de Desempeo y de
Eficiencia del Personal
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma

Desarrollo
ANGELA SAN VICENTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las directrices necesarias a seguir por todo el personal del rea para la gestin
asociada a evaluar el desempeo del personal de acuerdo a objetivos particulares
establecidos, con el fin de detectar mejoras de las competencias y habilidades del
personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal
abarca desde la planificacin, hasta la ejecucin de las mismas..
1.
La Oficina de Recursos Humanos debe velar por el cumplimiento de los requisitos

legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica y los
lineamientos del Ministerio para la Planificacin y Finanzas, para la ejecucin de
este procedimiento.
2.
Todas las Gerencias u Oficinas participantes en este proceso deben realizar la

gestin para la evaluacin del personal cumpliendo con lo establecido en las
3.
La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de

dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Evaluacin de
Desempeo y Eficiencia del Personal.
4.
La Evaluacin de Desempeo de Personal est regida por la Ley del Estatuto de

la Funcin Pblica y la Evaluacin de Eficiencia est regida por los lineamientos
establecidos por MPPPF.
5.
Las evaluaciones de Personal deben ser realizadas semestralmente.
6.
Toda evaluacin de desempeo debe responder enteramente a la definicin de

Objetivos de Desempeo Individual debidamente aprobados y firmados por el
evaluador y el evaluado y deben ser enviados a la Oficina de RRHH durante los
primeros das del mes de Enero y Julio, del ao en curso de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el MPPPF.
PGINA 40 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
7.
Todo Gerente de rea debe realizar el seguimiento bimestral del cumplimiento de

los Objetivos de Desempeo Individual (ODI).
8.
Los resultados de la Evaluacin de Desempeo y de Eficiencia del Personal,

deben ser enviados a la Oficina de RRHH, en los meses de Diciembre y Junio
respectivamente.
9.
El instrumento para efectuar la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del

Personal en la Institucin es el establecido por El Ministerio del Poder Popular
para la Planificacin y Finanzas (MPPPF), a travs de su sistema de Evaluacin
de Desempeo definido.
10. Para que la Evaluacin del Desempeo del Personal sea efectiva, el supervisor y
el supervisado debe tener al menos una antigedad de 4 meses contnuos
desempeando las funciones de su cargo.
11.
El personal que se encuentre en perodo de reposo, vacaciones o

desempeando cargos de alto nivel (Encargadura) por un lapso de 61 o ms
das, no debern ser evaluados.
12. La Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal es de carcter obligatorio

por parte del Supervisor de acuerdo a lo contemplado en la Ley vigente.
13. El resultado de la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal debe ser
revisado entre el supervisor y supervisado y debe ser firmado por ambos como
constancia de validacin.
14. De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeos del
personal, la Oficina de Recursos Humanos debe planificar las acciones
necesarias de formacin, capacitacin, incentivos, y/o ascensos necesarios
segn el desempeo del personal evaluado y los recursos presupuestarios
disponibles.
15. Todo funcionario pblico tiene el derecho de solicitar la reconsideracin de la
evaluacin de desempeo dentro de los 5 das hbiles siguientes a su
notificacin.
16. Ser causal de destitucin para los funcionarios pblicos, la obtencin de tres (3)
evaluaciones consecutivas con resultados negativos.
PGINA 41 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
17. Los resultados de la Evaluacin del Desempeo y Eficiencia del Personal deben
informarse al MPPPF, en un lapso de tiempo no mayor a 30 das continuos una
vez procesada la informacin.
PGINA 42 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal
Pg. 1 de 1
Inicio
10
4
Recibe y Revisa
Memorndum y
ODI
Elabora
memorndum de
solicitud de ODI
12
Revisa Notificacin
de Resultados y
solicita firma
electrnica
Recibe y revisa
Evaluaciones del
Personal
19
Revisa el Informe
al MPPPF
Gerente de RRHH
2
Informacin
completa?
Firma
Memorndum y
Remite
Informacin
completa?
Revisa y aprueba
solicitud de
evaluacin de
desempeo y
Eficiencia del
Personal
Informacin
completa?
Revisa y firma
Memorndum de
Remisin
20
Firma el Informe al
MPPPF
22
13
Revisa en
Comit de
Evaluacin
Si
Firma
electrnicamente la
Notificacin de
Resultados
FIN
16
Gerente del rea
No
Recibe la
Notificacin de
Resultados y
entrega al
trabajador
3
Prepara y enva
informacin
No
Recibe
Memorndum y
aplica Evaluacin
de Desempeo y
Eficiencia del
Personal
Si
No
17
Analista de RRHH
Oficina de RRHH
15
7
Recibe Notificacin
y archiva
6
5
Recibe ODI del
Personal
Prepara Memorndum
de Solicitud de
Evaluacin de
Desempeo y Eficiencia
del Personal
8
Remite a las reas
Memorndum de
Solicitud de
Evaluacin
11
Registra
informacin y
genera Notificacin
de Resultados
PGINA 43 DE 112
14
Imprime
14
Notificacin
de
Resultados,
elabora
memorndum y
remite
18
21
Elabora Informe al
MPPPF
Enva el Informe al
MPPPF y obtiene
copia firmada
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
1.
Elabora memorndum de solicitud de objetivos.
1.1.
Elabora y remite memorndum comunicando las fechas para la
Gerente de RRHH
2.
Firma Memorndum y Remite.
Gerente de rea
3.
Prepara y enva informacin.
3.1.
Elabora formato de Objetivos de Desempeo Individual (ODI) por
recepcin de los Objetivos de Desempeo Individual (ODI).
cada trabajador adscrito a su rea.

3.2.
Elabora y remite Memorndum y anexa ODI del personal

debidamente firmado.
Coordinador de
Captacion,
Capacitacin y
Desarrollo
4.
Recibe y Revisa Memorndum y ODI.
4.1.
Recibe y revisa Memorndum y ODI del personal, datos

personales y que contenga la informacin requerida.
En caso de no estar conforme con la informacin, notifica al
Gerente de rea y regresa a la actividad 3.

En caso contrario contina con la siguiente actividad.
Analista de RRHH
5.
Recibe ODI del Personal
Recibe ODI del personal y resguarda en la Coordinacin de Captacin,

Capacitacin y Desarrollo.
Analista de RRHH
6.
Prepara Memorndum de Solicitud de Evaluacin de

6.1.
Elabora Memorndum solicitando la Evaluacin de Desempeo y

Eficiencia del personal y lo remite al Gerente de RRHH.
PGINA 44 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Gerente de RRHH
DESCRIPCIN
7.
Revisa y aprueba solicitud de Evaluacin de Desempeo y

Eficiencia del Personal.
7.1.
Recibe del analista de RRHH, Memorndum de solicitud de

Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal y firma en
seal de conformidad.
Analista de RRHH
8.
Remite a las reas Memorndum de Solicitud de Evaluacin.
8.1.
Recibe Memorndum y enva a los Gerentes de las diferentes

oficinas y reas de la Institucin.
Gerente de rea.
9.
Recibe Memorndum y aplica Evaluacin de Desempeo y

Eficiencia del Personal.
9.1.
Aplica instrumento de evaluacin al personal bajo su cargo.
9.2.
Analiza resultados de la evaluacin.
9.3.
Revisa conjunta e individualmente con el personal a su cargo los

resultados de la evaluacin.
9.4.
Firman el evaluado y el evaluador.
9.5.
Sella y remite los Instrumentos de evaluacin a la Oficina de

RRHH, a travs de memorndum, en las fechas establecidas.
En caso del que el trabajador tenga inconformidad con los
resultados de la evaluacin: elabora informe y remite a RRHH

con sus respectivos soportes y contina con la actividad 18.
En caso contrario, contina con la actividad 10.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo.
10.
Recibe y revisa Evaluaciones del Personal.
10.1. Recibe memorndum de las evaluaciones del personal.

10.2. Verifica que la informacin sea correcta y que la evaluacin este
firmada tanto por el trabajador como por el Gerente del rea.
En caso de presentar errores, notifica al Gerente de rea y
regresa a la actividad 9.
PGINA 45 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
En caso contrario, contina con la siguiente actividad.
Analista de RRHH
11.
Registra informacin y genera Notificacin de Resultados.
11.1. Registra mediante el sistema SIREH los resultados de los ODI y

de la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
11.2. Genera en el sistema SIREH la Notificacin de Resultados de la
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
12.
Revisa
Notificacin
de
Resultados
solicita
firma
electrnica.
12.1. Revisa notificacin de resultados de la evaluacin.
En caso de no estar correcta la informacin, notifica al
Analista y regresa a la actividad 11.

En caso contrario, solicita la firma electrnica de los
resultados de la evaluacin de desempeo. Contina en la

siguiente actividad.
Gerente de RRHH
13.
Firma electrnicamente la Notificacin de Resultados.
13.1. Revisa mediante el sistema SIREH y firma electrnicamente.

Analista de RRHH
14.
Imprime Notificacin de Resultados y remite.
14.1. Imprime la Notificacin de Resultados mediante el SIREH.

14.2. Elabora memorndum de comunicacin de resultados y entrega
al Gerente para su revisin y Firma.
14.3. Remite Memorndum firmado, y anexa la Notificacin de
Resultados de la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del
Personal, al Gerente de rea respectivo.
Gerente de RRHH
15.
Revisa y firma memorndum.
15.1. Revisa, firma y remite memorndum para notificar los resultados

de las Evaluaciones.
PGINA 46 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Gerente de rea
DESCRIPCIN
16.
Recibe la Notificacin de Resultados y entrega al trabajador.
16.1. Recibe y revisa resultados de evaluacin conjuntamente con el

trabajador.
16.2. Firman en constancia de aprobacin.
16.3. Elabora memorndum y remite la Notificacin de los resultados
debidamente firmada.
Analista de RRHH
17.
Recibe Notificacin y archiva.
17.1. Recibe Notificacin de Resultados firmada por el trabajador y

actualiza expediente.
Analista de RRHH
18.
Elabora Informe al MPPPF
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
19.
Revisa el Informe al MPPPF.
19.1. Recibe y revisa informe.

19.2. Verifica que se incluya toda la informacin referente a la
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
19.3. Remite informe de resultados para aprobacin.
Gerente de RRHH
20.
Firma el Informe al MPPPF.
20.1. Recibe y revisa el informe de Resultados de Evaluacin de

Desempeo y Eficiencia del Personal y firma como seal de
aprobacin.
Analista de RRHH
21.
Enva el Informe al MPPPF y obtiene copia firmada.
21.1. Enva dos ejemplares del informe de Resultados de Evaluacin

de Desempeo y Eficiencia del Personal.
21.2. Recibe copia del informe firmado y sellado por el MPPPF y
archiva.
21.3. Recibe oficio en respuesta al informe de Resultados de
Evaluacin y Eficiencia y lo archiva.
PGINA 47 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-201
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Gerente de RRHH /
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
DESCRIPCIN
22.
Revisan en Comit de Evaluacin.
22.1. Instalan comit de evaluacin.

22.2. Llevan las inconformidades detectadas al comit de evaluacin
para la resolucin de las mismas.
22.3. En caso que se identifiquen justificaciones vlidas en el informe,
se solicitan los ajustes necesarios al proceso de Evaluacin de
PGINA 48 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
PROCEDIMIENTO: CLCULO Y PAGO DE NMINA DEL PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIN DE NMINA DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-301 Clculo y Pago de Nmina del
Personal
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Coordinacin Administrativa de Nmina
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
CARMEN YADIRA INFANTE
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para realizar el pago de nmina del
personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca el trmite del clculo de nmina y la
solicitud del pago de la misma.
1.
La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento

de las obligaciones laborales del Instituto Nacional de Estadstica, estableciendo
los parmetros a seguir, promoviendo beneficios que mejoren la Calidad de
vida de los trabajadores del INE.
2.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos
es la responsable de
dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a los procesos que rigen
la nmina, conforme a las leyes, polticas y normas que regulen al INE.
3.

administrar
es la responsable
los contratos y convenciones colectivas, actas y convenios
celebrados para los trabajadores del INE.

4.
es la responsable de
supervisar y coordinar el funcionamiento operativo y uso correcto del Sistema

Integrado de Recursos Humanos (SIREH).
5.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de

asesorar a las gerencias y oficinas del INE, con los trmites relacionados con
la gestin administrativa del rea.
6.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de

mantener actualizada la base de datos de los trabajadores del INE.
7.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de enviar

a todas las gerencias y oficinas, el cronograma de pagos establecido en el ao,
para realizar las modificaciones de las nminas de personal en lo que se refiere
PGINA 50 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
(ingresos, egresos, cambios de sueldo, traslados, cambio de ubicacin

administrativa, entre otros).
8.
Las gerencias y oficinas deben cumplir con el cronograma de pago establecido,

con el fin de agilizar los procesos que rigen la nmina.
PGINA 51 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Gerente de RRHH
Clculo y Pago de Nmina del Personal
Pg. 1 de 1
8
Aprueba y firma
pago
Coordinador de Nomina
Analista de RRHH (Nomina)
Gerencia de RRHH
SIREH
GRH-P-102
1
Recibe y
distribuye
modificaciones a
la nomina
SIREH
3
Revisa y aprueba
la Pre-Nmina.
6
Revisa
certificacin del
Archivo de Pago
Datos
correctos?
Aprueba y firma
certificacin del
Archivo de Pago
9
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
Si
SIREH
2
10
Recibe y procesa
nomina
5
Efecta proceso
de la Nmina
definitiva.
Genera Archivo de
Pago y Orden de
Pago.
Actualiza y genera
interfaz de la
Nomina
No
SIREH
SIREH
PGINA 52 DE 112
GRH-P-305
GRH-P-306
GRH-P-304
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
DESCRIPCIN
1.
Recibe y distribuye modificaciones a las Nminas.
1.1.
Recibe las modificaciones a realizar en las diferentes Nminas

del personal.
1.2.
Distribuye la Nmina respectiva al Analista responsable para su

procesamiento.
Analista de RRHH
2.
Recibe y procesa la Nmina.
2.1.
Recibe las modificaciones a realizar en la Nmina.
2.2.
Realiza apertura de Nmina mediante el sistema SIREH.
2.3.
Procesa las modificaciones y cambios en la Nmina.
2.4.
Genera la pre-Nmina y revisa los cambios efectuados.
2.5.
Remite la Pre-Nmina al Coordinador Administrativo para su

revisin y aprobacin.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
3.
Revisa y aprueba la pre-Nmina.
3.1.
Revisa la pre-Nmina con las modificaciones recibidas respecto

a la Nmina definitiva del perodo anterior.
En caso que las modificaciones no estn correctas, indica al
Analista los datos incorrectos y regresa a la actividad 2.

En caso que los datos estn correctos, aprueba la pre-Nmina
a travs del sistema SIREH y solicita al Analista procesar el

definitivo de Nmina.
Analista de RRHH
4.
Efecta proceso de la Nmina definitiva.
4.1.
Imprime todos los listados definitivos de la Nmina:
Resumen de Conceptos.
Resumen de Conceptos Completos.
Soporte Financiero
Cuadre para Firma.
El total por Programas.
PGINA 53 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Imprime listado sin cuenta, en caso de personal sin cuenta

bancaria.
Analista de RRHH
5.
Genera Archivo de Pago y Orden de Pago.
5.1.
Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y

emite contenido del mismo como Reporte de Pago.
5.2.
Realiza la certificacin del Archivo de Pago.
5.3.
Elabora Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
5.4.
Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago,

Reporte de Pago, Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6.
Revisa certificacin del Archivo de Pago.
6.1.
Recibe y revisa certificacin del Archivo de Pago (Disco)

mediante el Reporte de Pago anexo.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6.2.
Recibe Orden de Pago Interna con resmenes anexos
7.
Aprueba y firma certificacin del Archivo de Pago.
7.1.
Aprueba y Firma certificacin del Archivo de Pago, si es por

depsito.
Gerente de RRHH
7.2.
Remite a la Oficina de Administracin y Finanzas.
8.
Aprueba y firma Nmina
8.1.
Realiza revisin y firma Orden de Pago y Resmenes de

Nmina.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
9.
Gestiona la imputacin presupuestaria.
9.1.
Enva a la Oficina de Planificacin y Presupuesto los reportes

generados, a saber: Reporte de Pago, Orden de Pago Interna,
Hoja de Ruta, y otros reportes emitidos por el sistema SIREH.
Analista de RRHH
10.
Actualiza y genera interfaz de la Nmina.
10.1. En el Sistema SIREH, se actualiza la Nmina.

10.2. Enva la Nmina actualizada mediante el sistema SIREH, en dos
PGINA 54 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-301
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
fases:
Fase Preliminar: Revisa y compara los reportes con el sistema

SIREH, en caso correcto, enva por interfaz.
Fase Definitiva: Genera Nmina definitiva mediante el sistema

SIREH, seleccionando la opcin D de definitivo.
PGINA 55 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-302
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
GRH-P-302
Procedimiento:
Trmite de Anticipo de Prestaciones
Sociales
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar anticipos de prestaciones
sociales del personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de solicitudes de anticipo
de prestaciones sociales del personal segn lo establecido en la Ley Orgnica del
Trabajo (LOTTT).
1.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de la

tramitacin de anticipos cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2.
La Coordinacin Administrativa de Nmina es la responsable de dirigir, coordinar

y controlar las actividades inherentes a la gestin de anticipos de prestaciones
sociales del Personal.
3.
La Oficina de Recursos Humanos, para este procedimiento debe velar por el

cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Ley del Estatuto de la
Funcin Pblica y la Ley Orgnica del Trabajo.
4.
El pago de anticipo de prestaciones sociales, debe ser realizado de acuerdo al

cronograma de pago de nmina del personal del Instituto.
5.
Toda solicitud de anticipo de prestaciones sociales debe estar debidamente

justificada de acuerdo a lo establecido en la LOTTT.
PGINA 57 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Empleados /Obreros/
Contratados
Todas las Gerencias
Trmite de Anticipo de Prestaciones Sociales

Planilla de
Solicitud
1
Llena planilla de
Solicitud de
Anticipo de
Prestaciones
Sociales.
SIREH
SIREH
Coordinador Administrativo de RRHH

(Nomina)
Analista
Gerencia de RRHH
Pg. 1 de 1
Verifica la Solicitud
y registra
informacin
3
Genera Archivo de
Pago y Reporte de
Anticipos
5
Enva liberacin de
anticipo a la
Institucin
Financiera
Valida y firma el
Reporte de
Anticipos
6
Verifica la
transaccin
bancaria
Informacin
correcta?
Sii
No
Fin
PGINA 58 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Empleado
DESCRIPCIN
1.
Llena planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones

Sociales.
1.1.
Llena la planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales

la cual obtiene de la intranet.
1.2.
Entrega al Analista la Solicitud conjuntamente con los requisitos,

de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica del Trabajo.
Analista de RRHH
(Nmina)
Analista de RRHH
(Nmina)
2.
Verifica la Solicitud y registra informacin.
2.1.
Recibe y revisa la Solicitud y recaudos.
2.2.
Verifica la Solicitud mediante el sistema SIREH
2.3.
Registra la informacin de la Solicitud en el sistema SIREH.
2.4.
Firma la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.
3.
Genera Archivo de Pago y Reporte de Anticipos.
3.1.
Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y

Reporte de Anticipos (Fideicomiso).
3.2.
Verifica el contenido del Archivo de Pago y asegura que coincida

el monto y el nmero de registro con el Reporte de Anticipos.
3.3.
Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago (Disco)

y Reporte de Anticipo (Fideicomiso).
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
4.
Valida y firma el Reporte de Anticipos.
4.1.
Recibe y revisa Archivo de Pago (Disco) y Reporte de Anticipos

(Fideicomiso).
4.2.
Valida el nmero de personas vs nmero de solicitudes.

En caso de que identifique informacin incorrecta, indica al
Analista para que realice los ajustes correspondientes.

Regresa a la actividad 2.
4.3.
Firma y sella el Reporte de Anticipos en seal de conformidad
4.4.
Entrega las Solicitudes y recaudos a archivo para la actualizacin

de expedientes.
PGINA 59 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-302
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
DESCRIPCIN
5.
Enva liberacin de anticipo a la Institucin Financiera.
5.1.
Enva a la Institucin Bancaria correspondiente, por el portal de

la misma, a travs de un usuario que asigna la Oficina de
Administracin y Finanzas, el Archivo de Pago de Anticipo de
Prestaciones Sociales.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6.
Verifica la transaccin bancaria
6.1.
Revisa en el portal de la Entidad Bancaria el histrico de la

transaccin para verificar si fue exitosa la operacin.
En caso de que no se reporte informacin incorrecta, el
procedimiento finaliza.
PGINA 60 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-303
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE DISFRUTE DEL PERODO VACACIONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
GRH-P-303
Procedimiento:
Trmite de Disfrute del Perodo
Vacacional
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-303
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el disfrute del perodo
vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al trmite del
disfrute del perodo Vacacional del personal de la Institucin.
1.

legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica, la Ley
Orgnica del Trabajo, Contratos Colectivos y actas, para el trmite del disfrute de
las vacaciones del personal del INE.
2.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinacin de

Bienestar Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al disfrute de las vacaciones del
Personal del INE.
3.
El disfrute de las vacaciones, se debe realizar cumpliendo con lo establecido en

las normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
4.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, es la responsable de

generar la planilla de la programacin del disfrute de las Vacaciones del personal
del Instituto, la cual debe remitirse con un (1) mes de anterioridad al ejercicio
fiscal a programar, a cada gerencia u oficina.
5.

aplicar los lineamientos establecidos en las leyes vigentes, en lo relativo al
disfrute de vacaciones del personal del INE.
PGINA 62 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-303
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Gerencia de RRHH
Programacin de
Vacaciones
1
Prepara y enva
Planilla de
Programacin de
Vacaciones
Secretaria de RRHH
Analista de RRHH
Trmite de Disfrute del Perodo Vacacional
Pg. 1 de 1
SIREH
6
Recibe Planilla y
solicita
actualizacin del
Expediente
4
Genera Planilla de
Disfrute de
Vacaciones
SIREH
3
Recibe Planillas y
actualiza el
perodo
vacacional
Gerente/ Empleado
Gerencias /Oficinas
Si
2
Recibe y completa
Planilla de
Programacin de
Vacaciones
5
Recibe y revisa
planilla de Disfrute
de Vacaciones
Datos
correctos?
No
GRH-P-304
PGINA 63 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-303
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de RRHH
(Nmina)
DESCRIPCIN
1.
Prepara y enva Planilla de Programacin de Vacaciones.
1.1.
Elabora memorndum y anexa la Planilla de Programacin de

Vacaciones a utilizar para el trmite del perodo vacacional que
corresponda a cada trabajador.
Gerente o
Coordinador
involucrado
1.2.
Remite documentos a cada Gerencia y Oficina.
2.
Recibe y completa Planilla de Programacin de Vacaciones
2.1.
Recibe memorndum y Planilla de Programacin de Vacaciones

de cada trabajador.
2.2.
Verifica con el Trabajador la fecha de disfrute vacacional, y

completa la Planilla.
2.3.
Firma y obtiene la firma del Trabajador sobre la Planilla en seal

de conformidad.
2.4.
Remite memorndum y Planilla de Programacin de Vacaciones

a la Coordinacin Administrativa de RRHH.
Analista de RRHH
(Nmina)
3.
Recibe Planillas y actualiza el perodo vacacional.
3.1.
Recibe y verifica memorndum y Planilla de Programacin de

Vacaciones.
3.2.
Actualiza mediante el sistema SIREH el perodo vacacional a

disfrutar por el personal.
Analista de RRHH
(Nmina)
4.
Genera Planilla de Disfrute de Vacaciones.
4.1.
Ingresa al sistema SIREH y genera la Planilla de Disfrute de

Vacaciones.
4.2.
Revisa que corresponda con perodo de disfrute solicitado por la

Gerencia correspondiente.
4.3.
Remite la Planilla de Disfrute de Vacaciones al Gerente o

Coordinador involucrado.
Gerente o
Coordinador
5.
Recibe y revisa planilla de Disfrute de Vacaciones.
5.1.
Revisa Planilla de Disfrute de Vacaciones y valida con el

PGINA 64 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-303
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
involucrado
Trabajador.
En caso de que se requiera algn cambio de fechas, se indica
sobre
la
Planilla
se
devuelve
la
Coordinacin
Administrativa de RRHH. Regresa a la actividad 3.

En caso de que no se requiera ningn cambio, firma y obtiene
la firma del Trabajador sobe la Planilla de Disfrute de

Vacaciones, y la remite a la Coordinacin Administrativa de
RRHH.
Analista de RRHH
6.
Recibe Planilla y solicita actualizacin del Expediente.
6.1.
Recibe y revisa la Planilla de Disfrute de Vacaciones.
6.2.
Remite la Planilla al archivo para la actualizacin de expediente.
PGINA 65 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-304
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-304 Trmite de Pago del Bono
Vacacional
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el pago y disfrute del
bono vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al pago del
Bono Vacacional del personal de la institucin.
1.

legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica, la Ley
Orgnica del Trabajo, Contratos Colectivos y actas, para el trmite del Bono
Vacacional y el disfrute de las vacaciones del personal del INE.
2.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinacin de

Bienestar Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al pago del Bono Vacacional del
Personal del INE.
3.
El pago del Bono Vacacional se debe realizar cumpliendo con lo establecido en

las normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
4.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, debe realizar el pago de

bono vacacional de acuerdo al cronograma mensual para el pago de nmina del
personal del INE.
5.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, procesar el Bono

Vacacional los primeros (5) cinco das hbiles del mes.
6.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la responsable

de la revisin del estatus del personal en los casos de reposos consecutivos (52
semanas o ms), debiendo notificar oportunamente la suspensin del pago del
Bono
Vacacional.
PGINA 67 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Trmite de Pago del Bono Vacacional
Pg. 1 de 1
Coordinador de Bienestar Social

Gerente de RRHH Coordinador de RRHH (Nomina)
Gerencia de RRHH
Analista de RRHH
GRH-P-303
1
Genera Listado de
bono vacacional
SIREH
3
Recibe y genera el
Listado de Bono
Vacacional
definitivo
Elabora Orden de
Pago y Reporte de
Pago
SIREH
Gestiona pago de
Bono Vacacional
2
Recibe y verifica
Listado de Bono
Vacacional
SIREH
5
Recibe y revisa
Orden de Pago y
Reporte de Pago
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
6
Recibe, firma y
remite
documentos
PGINA 68 DE 112
GRH-P-301
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de RRHH
(Nmina)
DESCRIPCIN
1.
Genera Listado de Bono Vacacional.
1.1.
Ingresa al sistema SIREH y genera Listado de Bono Vacacional

correspondiente al mes de pago de la nmina del personal:
1.2.
Empleados
Obreros
Contratados
Chequea los montos a pagar y los das a pagar por concepto de

vacaciones.
1.3.
Entrega copia de Listado de Bono Vacacional al Coordinador de

Bienestar Social.
Coordinador de
Bienestar social y
Relaciones
Laborales
2.
Recibe y verifica Listado de Bono Vacacional.
2.1.
Recibe Listado de Bono Vacacional del mes a procesar y verifica

en el sistema SIREH, en el mdulo de ausentismo laboral, el
personal que est de reposo.
En caso de aquel Trabajador que presente un reposo
consecutivo (52 semanas o ms), solicita suspensin del

Bono Vacacional, mediante anotacin sobre el Listado.
Analista de RRHH
(Nmina)
Analista de RRHH
(Nmina)
2.2.
Firma Listado de Bono Vacacional y devuelve al Analista.
3.
Recibe y genera el Listado de Bono Vacacional definitivo.
3.1.
Realiza ajustes en caso que aplique.
3.2.
Genera Listado de Bono Vacacional definitivo.
4.
Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago.
4.1.
Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional y

los remite al Coordinador Administrativo.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
5.
Recibe y revisa Orden de Pago y Reporte de Pago.
5.1.
Recibe y verifica los montos de la Orden de Pago y Reporte de

Pago de Bono Vacacional, adems de los soportes.
5.2.
Remite al Gerente para su aprobacin.

PGINA 69 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-304
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Gerente de RRHH
DESCRIPCIN
6.
Recibe, firma y remite documentos.
6.1.
Recibe y firma Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono

Vacacional.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
7.
7.1.

Analista de RRHH
(Nmina)
8.
Gestiona pago de Bono Vacacional.
8.1.
Recibe Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional

debidamente aprobados.
8.2.
Genera mediante el sistema SIREH Archivo de Pago (Disco) y la

certificacin del mismo.
8.3.
Enva a la Oficina de Administracin el Archivo de Pago, la Orden

de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional.
PGINA 70 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-305
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
GRH-P-305
Procedimiento:
Trmite de Pago de Liquidaciones
del Personal
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la liquidacin del
personal egresado del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el clculo y el pago de la liquidacin del
personal egresado del la institucin.
1.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de

liquidacin del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2.
La Coordinacin Administrativa de Nmina es la responsable de dirigir, coordinar

y controlar las actividades inherentes al clculo y pago de liquidacin del
Personal.
3.
La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los

requisitos legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica y la
Ley Orgnica del Trabajo.
PGINA 72 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Orden de Pago
Analista de Control Interno
Analista de RRHH (Nomina)
Gerencia de RRHH
Gerente de RRHH
Trmite de Pago de Liquidaciones del Personal
Pg. 1 de 1
7
Verifica y aprueba
clculo de
liquidacin
GRH-P-104
Recibe
informacin
acerca de egresos
del personal
Verifica y aprueba
clculo de
liquidacin
2
Recibe solicitud
de clculo de
liquidacin
3
Consulta cuenta en
la entidad bancaria y
elabora Oficio de
liberacin de
Fideicomiso
8
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
5
Gestiona el pago
SIREH
4
Recibe y revisa
calculo de
liquidacin
GRH-P-301
PGINA 73 DE 112
SIREH
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
DESCRIPCIN
1.
Recibe informacin acerca de Egresos de Personal.
1.1.
Recibe comunicacin acerca de Egreso de Personal y elabora

listado de personal egresado para el Analista.
Analista de RRHH
(Nmina)
2.
Recibe solicitud de clculo de liquidacin.
2.1.
Mediante el listado de personal egresado, solicita al Archivo los

expedientes del personal egresado.
2.2.
Extrae documentos probatorios de la fecha de ingreso y egreso

al Instituto.
2.3.
Ingresa al sistema SIREH, genera y revisa reporte de

vacaciones, salarios cobrados, compensaciones y nmina del
personal.
Analista de RRHH
(Nmina)
3.
Consulta cuenta en la entidad bancaria y elabora Oficio de

liberacin de Fideicomiso.
3.1.
Consulta mediante el sistema SIREH si el Trabajador tiene

cuenta en la entidad bancaria donde se deposita el Fideicomiso:
Si el Trabajador tiene cuenta en la entidad bancaria, entonces
consulta en la pgina de la entidad bancaria y elabora un

Oficio con los datos de la cuenta del Trabajador y monto a
liberar para transferencia mediante depsito, luego obtiene la
firma del Trabajador sobre la carta de liberacin del
Fideicomiso.
Si el Trabajador NO tiene cuenta en la entidad bancaria,
entonces elabora un Oficio con los datos del Trabajador para

la emisin de cheque, luego gestiona la firma del Gerente de
RRHH, Gerente de Administracin y Finanzas y el Presidente.
3.2.
Genera un Archivo de Pago (Disco) y lo remite a la unidad de

Correspondencia para su envo a la entidad bancaria junto al
Oficio que corresponda.
PGINA 74 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-305
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Analista de Control
Interno
DESCRIPCIN
4.
Recibe y revisa clculo de liquidacin
4.1.
Recibe Reporte de Liquidacin y verifica clculos y soportes

segn lo establecido contractualmente en la LOTTT.
4.2.
Firma y sella en seal de conformidad y devuelve documentos

para su gestin.
Analista de RRHH
(Nmina)
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
Gerente de RRHH
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
5.
Gestiona el pago.
5.1.
Coloca nmero de identificacin interno para el pago.
5.2.
Elabora Hoja de Ruta de Liquidacin.
5.3.
Anexa el Cese del Trabajador.
5.4.
Entrega para el trmite de pago.
6.
Verifica y aprueba clculo de liquidacin.
6.1.
Recibe clculo de liquidacin y revisa la informacin.
6.2.
En caso de estar correcto el clculo firma y gestiona aprobacin.
7.
Verifica y aprueba clculo de liquidacin.
7.1.
Revisa el clculo realizado, Cese del Trabajador y Hoja de Ruta.
7.2.
Firma y sella en seal de aprobacin de acuerdo a la actividad.
8.
8.1.

PGINA 75 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIN
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-306 Trmite de Pago del Bono de
Alimentacin
ELABORADO
REVISADO
Dependencia:
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
Responsable:
Firma
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar el bono de alimentacin
del personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el clculo y la solicitud de pedido del
bono de alimentacin del personal del INE.
1.
La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los

requisitos legales establecidos por la
Ley Orgnica para los Trabajadores y
Trabajadores y la Ley Programa de Alimentacin para los Trabajadores.

2.

dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes al trmite del bono de
alimentacin del personal.
3.
Todas las reas participantes en este proceso deben realizar el proceso de

clculo y trmite
del bono de alimentacin del personal cumpliendo con lo
establecido en las normas y el procedimiento expuesto en el presente

documento.
4.

elaborar, y enviar el cronograma de pago de ticket alimentacin, al inicio de cada
ao fiscal, a todas las oficinas y gerencias del Instituto.
5.
La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos debe procesar el pago del

bono de alimentacin, cumpliendo con el cronograma establecido.
6.
El pago del bono de alimentacin se tramitar para el personal que se encuentre

de reposos, vacaciones.
7.
El monto del beneficio del bono de alimentacin es de 0,50 de la Unidad

Tributaria a razn de 30 das.
PGINA 77 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
8.
El beneficio del bono de alimentacin ser otorgado por jornada efectiva

laborada.
9.
El beneficio del bono de alimentacin se cancelar los primeros cinco (5) das
hbiles del mes siguiente.
10. Las faltas injustificadas del personal del Instituto sern descontadas de acuerdo a
lo establecido en la Ley Programa de Alimentacin para los Trabajadores.
11. Las faltas injustificadas del personal que no sean procesadas en el mes
respectivo, se descontaran en el mes siguiente.
PGINA 78 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Gerencias / Oficinas
Trmite de Pago del Bono de Alimentacin
Pg. 1 de 1
Listas o Actas de
Inasistencia
1
Envan informacin
referente al
beneficio del Bono
de Alimentacin
4
Recibe informacin
para el proceso del
Bono de
Alimentacin
Verifica y aprueba
Pedido del Bono
de Alimentacin
5
Gestiona pago a
la empresa de
Alimentacin
7
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
Analista de RRHH
(Nomina)
SIREH
Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
SIREH
SIREH
Registra y genera
el Pedido del
Bono de
Alimentacin
6
Recibe
documentos para
aprobacin
PGINA 79 DE 112
GPP-P-203
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Gerencias / Oficinas 1.
Envan informacin referente al beneficio del Bono de

Alimentacin.
1.1.
Enva memorndum de comunicacin y adjunta cuando aplique

la lista de asistencia o actas de inasistencias que correspondan;
indicando nombre, apellido, Cdula de Identidad, cdigo de
nmina y unidad administrativa del personal.
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
2.
Recibe
informacin
para
el
proceso
del
Bono
de
Alimentacin.
2.1.
Recibe memorndum de notificacin de descuento de Bono de

alimentacin de las oficinas o gerencias, lista de asistencia y
actas de inasistencias del personal.
Analista de RRHH
(Nmina)
2.2.
Entrega la informacin para la gestin asociada.
3.
Registra y genera el Pedido del Bono de Alimentacin.
3.1.
Registra mediante el sistema SIREH la informacin referente a

las modificaciones.
3.2.
Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago, Pedido

del Bono de Alimentacin (Tickets y Tarjetas).
3.3.
Imprime y Revisa Pedido del Bono Alimentacin
3.4.
Verifica las modificaciones efectuadas.
3.5.
Remite Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentacin para

su aprobacin.
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
4.
Verifica y aprueba Pedido del Bono de Alimentacin.
4.1.
Recibe Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentacin.
4.2.
Transforma el Pedido del Bono de Alimentacin en archivo

compatible a lo exigido por la empresa de Tickets o Tarjetas.
4.3.
Enva a travs de correo electrnico el Pedido del Bono de

Alimentacin a la empresa responsable.
PGINA 80 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-306
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
DESCRIPCIN
4.4.
Firma reportes en seal de conformidad.
5.
Gestiona pago a la empresa de Alimentacin.
5.1.
Imprime factura emitida por la empresa responsable y remite a la

Oficina de Administracin acompaado de la Orden de Pago y el
Pedido del Bono de Alimentacin para su pago.
5.2.
Remite factura va correo electrnico a la Coordinacin de

Tesorera para su informacin.
Gerente de RRHH
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
5.3.
Remite los documentos al Gerente de RRHH para su aprobacin.
6.
Recibe documentos para aprobacin.
6.1.
Recibe y firma Orden de Pago Interna.
7.
7.1.

generados, a saber: Pedido del Bono de Alimentacin, Orden de
Pago Interna, Factura Proforma, y otros reportes emitidos por el
sistema SIREH.
PGINA 81 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIOECONMICOS DEL PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIN DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-401 Solicitud de Beneficios Socio
Econmicos del Personal
ELABORADO
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
REVISADO
Dependencia:
Laborales
Responsable:
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar los beneficios
socioeconmicos del personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios socioeconmicos para
los trabajadores e hijos tales como:
Ayuda por Matrimonio o unin de hecho.
Ayuda por Nacimiento
Guardera Infantil
tiles escolares
Becas
Ticket Juguete
Plan Vacacional
Dotacin de Leche
Dotacin de Ropa de Vestir y Trabajo
Prima por hijo
Y dems beneficios.

1.

legales establecidos en los lineamientos para el otorgamiento de beneficios
socioeconmicos, leyes vigentes y contratos colectivos.
2.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la responsable de

dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal
en los planes y beneficios socioeconmicos otorgados por el INE.
PGINA 83 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
3.

beneficios socioeconmicos, cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en este manual.
4.
Para la solicitud de beneficios, todo trabajador debe llenar la planilla de solicitud

del beneficio (disponible en la INTRANET del INE), la cual debe consignar ante la
Oficina de RRHH conjuntamente con los recaudos establecidos.
5.
Para el otorgamiento de beneficios al personal nuevo ingreso, el trabajador debe

consignar los documentos requeridos durante los primeros quince das (15)
posterior a su ingreso.
6.
Para el otorgamiento de becas, el beneficiario (hijo del trabajador), debe

mantener un promedio de notas mnimo de trece y medio (13,5) puntos.
7.
Para el otorgamiento del beneficio de guardera, el Analista de Bienestar Social y

Relaciones Laborales, debe realizar las inclusiones y/o modificaciones antes de
que se genere la nmina respectiva.
8.
El beneficio de guardera infantil, maternal o preescolar, se cancela dentro de los

primeros 5 das de cada mes de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.
9.
La oficina de RRHH debe enviar a la Oficina de Administracin y Finanzas en

Enero de cada ao fiscal, el listado de personal obrero para el trmite del
beneficio de leche, ropa de vestir.
10. El beneficio de dotacin de Leche debe ser otorgado a cada trabajador a travs
de tickets de alimentacin a razn de 2kg cada 45 das laborables, al costo que
fije el mercado al momento del pago.
11. Todo pago de beneficios de tiles, becas, matrimonio y nacimiento, deben ser
aprobados a travs de puntos de cuenta.
12. Para la solicitud de beneficios, el trabajador debe consignar, conjuntamente a la
planilla de solicitud, sus respectivos soportes de acuerdo a:
Ayuda por Matrimonio: Copia certificada de Acta de matrimonio o unin de

hecho
Ayuda por Nacimiento: Copia certificada de Acta de nacimiento

PGINA 84 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Guardera Infantil: Inscripcin de guardera, maternal o preescolar en original;

acta constitutiva, Registro de informacin fiscal (Rif), autorizacin emitida por el
Ministerio del Poder Popular para la Educacin y Facturas mensuales del centro
educativo para el pago del beneficio en original.
tiles escolares: Constancia de inscripcin del perodo escolar vigente.
Becas: Constancias de estudio del beneficiario de becas y promedio de notas

(boleta de calificaciones).
Ticket Juguete: Copia certificada de Acta de nacimiento.
Plan Vacacional: Copia certificada de Acta de nacimiento.
Dotacin de Leche: Destinada a personal obrero el cual tramita la Oficina de

RRHH, ante la Oficina de Administracin.
Dotacin de Ropa de Vestir y Trabajo: Destinada a personal obrero el cual

gestiona la Oficina de RRHH ante la Oficina de Administracin.
Prima por hijo: Copia certificada de Acta de nacimiento.
PGINA 85 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Empleados /Obreros/
Contratados
Analista de RRHH (Bienestar social)
Analista de RRHH
(Bienestar social)
Gerencia de RRHH
Coordinador de Bienestar
Social y Relaciones
Laborales
Todas las Gerencias
Solicitud de Beneficios Socio Econmicos del Personal

Planilla de
Solicitud
1
Elabora Solicitud
de Beneficios
Socioeconmicos
Recibe y revisa
Solicitud de
Beneficios
Socioeconmicos
Recibe y firma
Reporte de
Nmina
Preliminar
SIREH
SIREH
Recibe Reporte
de Apertura de
Nomina y carga
informacin
Recibe solicitud
y genera
Reporte de
Nmina
Preliminar
SIREH
Recibe y revisa
Solicitud y
solicita apertura
de Nmina
Recibe y revisa
Reporte de
Nmina
Preliminar
10
Recibe Reporte
de Nmina y
remite para
ejecucin
11
4
6
Recibe Solicitud
y habilita la
apertura de
Nmina
SIREH
Recibe Reporte
de Nmina
Preliminar y
gestiona pago
Solicita que la
Nmina sea
generada
GRH-P-301
PGINA 86 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Trabajador
DESCRIPCIN
1.
Elabora Solicitud de Beneficios Socioeconmicos.
1.1.
Ingresa a intranet y elabora Solicitud de Beneficios Socioeconmicos (segn el beneficio).
1.2.
Imprime Solicitud y consigna junto con los recaudos requeridos

en la Oficina de RRHH.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
2.
Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos.
2.1.
Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos junto

con recaudos.
2.2.
Verifica que los documentos estn completos y correctos.
2.3.
Entrega la documentacin al Analista y solicita el trmite.
3.
Recibe y revisa Solicitud y solicita apertura de Nmina.
3.1.
Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos junto

con recaudos.
3.2.
Verifica que los documentos estn completos y correctos.
3.3.
Solicita al Analista de Nmina, mediante el sistema SIREH, la

Apertura de Nmina para el registro del beneficio.
Analista de RRHH
(Nmina)
4.
Recibe Solicitud y habilita la apertura de Nmina.
4.1.
Recibe solicitud y mediante el sistema SIREH habilita los campos

para el registro de los cambios.
4.2.
Genera Reporte de Apertura de Nmina y lo remite al Analista de

Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
5.
Recibe Reporte de Apertura de Nmina y carga informacin.
5.1.
Recibe y verifica que hayan sido habilitados los campos

requeridos para el trmite del beneficio.
5.2.
Carga informacin del beneficio socioeconmico mediante el

sistema SIREH:
Para el trmite del beneficio de Guardera, en caso que la
PGINA 87 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
guardera no est en la base de datos del sistema SIREH;

crea en el sistema la guardera y costo de la mensualidad e
inscripcin si corresponde.
Para el trmite de Ayuda de nacimiento o matrimonio, se

incluye datos del hijo o cnyuge y se ingresa la fecha de
matrimonio y recepcin de la solicitud en el SIREH.
Para el trmite de tiles escolares y becas, se tilda la

recepcin del documento en el sistema SIREH.
Para el trmite de Prima por hijo, se registra en el sistema la

carga familiar.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
6.
Solicita que la Nmina sea generada.
6.1.
Realiza la solicitud de generacin de nmina preliminar.
Analista de RRHH
(Nmina)
7.
Recibe solicitud y genera Reporte de Nmina Preliminar.
7.1.
Ingresa al sistema SIREH y genera la nmina respectiva.
7.2.
Genera reporte de nmina en el sistema SIREH
7.3.
Entrega el reporte para su revisin.
8.
Recibe y revisa Reporte de Nmina Preliminar.
8.1.
Recibe reporte de nmina preliminar y revisa que las
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
modificaciones realizadas en el sistema sean efectivas.

8.2.
Entrega reporte de nmina y solicita firma de conformidad.
9.
Recibe y firma Reporte de Nmina Preliminar.
9.1.
Verifica el Reporte de Nmina Preliminar y la carga de Beneficios

Socioeconmicos.
9.2.
Firma Reporte de Nmina Preliminar y entrega.
10.
Recibe Reporte de Nmina y remite para ejecucin.
10.1. Recibe Reporte de Nmina Preliminar firmado y remite para su

ejecucin.
PGINA 88 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-401
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
10.2. Archiva copia del Reporte de Nmina Preliminar.

Analista de RRHH
(Nmina)
11.
Recibe Reporte de Nmina Preliminar y gestiona pago.
11.1. Recibe reporte y gestiona el pago de nmina.
PGINA 89 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-402 Solicitud de Pensiones y
Jubilaciones del Personal
ELABORADO
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
REVISADO
Dependencia:
Laborales
Responsable:
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para los trmites relacionados a
pensiones por invalidez o jubilacin de empleados de la Institucin, de manera oportuna,
con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales
establecidos.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca la solicitud de pensiones, la revisin y
evaluacin de requerimientos y la aprobacin y gestin de pensiones del personal. Este
procedimiento es de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal
involucrado.
1.
La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento

de las obligaciones laborales del Instituto Nacional de Estadstica con respecto
los Beneficios establecidos en las Convenciones Colectivas, estableciendo los
parmetros a seguir en las leyes y reglamentos vigentes.
2.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de

realizar todos los trmites inherentes de jubilacin, pensiones de sobreviviente o
incapacidad, que por derecho le corresponden a los empleados y a los obreros
de la Institucin. En este sentido elaborar la Programacin Anual de los
empleados y obreros que cumplen con los requisitos de Ley para ser jubilados.
3.
Las Jubilaciones Especiales son aquellas que no cumplen con los requisitos
establecidos de Ley. Sern otorgadas, siempre y cuando no se hayan verificado
los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos para la jubilacin ordinaria.
(Glosario de trminos).
4.
El INE publicar en el mes de noviembre o diciembre, en dos diarios de

circulacin nacional, el lapso en el cual se recibir la Fe de Vida, en original. Una
vez vencido el plazo sin que se haya recibido dicho documento, se proceder a
suspender los pagos, hasta que cumpla con este requisito.
PGINA 91 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Empleado
1
Elabora Solicitud de
Pensin y remite a la
Oficina de RRHH
Evaluacin de
Incapacidad Residual
(Forma 14-08)
Recibe Forma 1408

con sello hmedo con
copias al carbn
3
Recibe y revisa
Solicitud de Pensin y
recaudos
6
Recibe Resolucin y
realiza trmites
Revisa Resolucin
emitida por la Comisin
Nacional de Evaluacin
de Discapacidad Residual
Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
Recibe y entrega al
analista
7
Firma y sella en seal
de aprobacin
Presidente
Presidencia
Pg. 1 de 3
Inicio
Coordinador de Bienestar
Analista de RRHH (Bienestar
Social y Relaciones
Social y Relaciones Laborales)
Laborales
Todas las Gerencias
SOLICITUD DE PENSIONES
8
Firma y sella en seal
de aprobacin
PGINA 92 DE 112
FIN
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
Coordinador de Bienestar Social y

Relaciones Laborales
Analista de RRHH (Bienestar Social y

Relaciones Laborales)
JUBILACIN REGLAMENTARIA
Pg. 2 de 3
Inicio
Realiza la
Programacin Anual
Notifica a los
Trabajadores que
cumplen con los
requisitos
Realiza el clculo
de la jubilacin
Remite a la Gerencia
de adscripcin
Memorndum de
Notificacin
Notifica a la
Coordinacin
Administrativa para
el trmite de pago
6
Recibe y revisa
documentacin
3
Firma y sella en
seal de aprobacin
y remite
Recibe y revisa
7
Firma y sella en
seal de aprobacin
y remite
FIN
PGINA 93 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Empleado
Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
Pg. 3 de 3
Inicio
1
Presenta por
escrito su solicitud
en la Oficina de
RRHH
Analista de RRHH (Bienestar Social

y Relaciones Laborales)
Todas las Gerencias
JUBILACIN ESPECIAL
Conforma el
expediente con la
documentacin
necesaria
2
Recibe y revisa
recaudos
8
Remite a la
Gerencia de
adscripcin
Memorndum de
Notificacin
Notifica a la
Coordinacin
Administrativa para
el trmite de pago
Recibe
documentacin del
Ministerio de
Planificacin y
Finanzas
Recibe y revisa
documentacin
5
Firma y sella en
seal de
aprobacin y
remite
FIN
PGINA 94 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
DESCRIPCIN
SOLICITUD DE PENSIONES
Empleado
1.
Elabora Solicitud de Pensin y remite a la Oficina de RRHH
1.1. Elabora Solicitud de Pensin y entrega en la Oficina de RRHH

junto con los recaudos requeridos en la Ley del IVSS.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
2.
Elabora Solicitud de Evaluacin de Incapacidad Residual

(Forma 14-08).
2.1. Elabora Oficio de Solicitud de Evaluacin de Incapacidad

Residual (Forma 14-08).
2.2. Elabora Oficio dirigido al mdico tratante.
2.3. Remite Oficio junto a los recaudos establecidos en la Ley del
IVSS.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
3.
Recibe y revisa Solicitud de Pensin y recaudos.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
4.
Recibe Forma 14-08 con sello hmedo con copias al carbn.
4.1. Elabora Oficio dirigido a la Comisin Nacional de Evaluacin, para

solicitar la Evaluacin.
4.2. Entrega al funcionario Oficio en original y copia para solicitud de
cita de evaluacin.
4.3. Retira Oficio de evaluacin de La Comisin en el IVSS.
4.4. Entrega al Coordinador.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
5.
Revisa Resolucin emitida por la Comisin Nacional de

Evaluacin de Discapacidad Residual.
PGINA 95 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
6.
Recibe Resolucin y realiza trmites.
Gerente de RRHH
7.
Firma y sella en seal de aprobacin.
Presidente
8.
Firma y sella en seal de aprobacin.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
9.
Recibe y entrega al analista.
6.1. Recibe resolucin y elabora punto de cuenta, notificacin al

trabajador, Oficio de apertura de cuenta bancaria.
9.1. Enva documentos a las unidades involucradas.
JUBILACIN REGLAMENTARIA
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
1.
Realiza la Programacin Anual
1.1. Verifica el Libro de Antigedad para determinar el personal

Empleado y Obrero que cumple con los requisitos de ley.
1.2. Remite documento.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2.
3.
Gerente de la
Oficina de Recursos
Humano
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
4.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
5.
Recibe y revisa documentacin
Firma y sella en seal de aprobacin y remite.
Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos.
4.1. Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos para la
jubilacin reglamentaria del ao fiscal
Realiza el clculo de la jubilacin
5.1. Elabora Punto de Cuenta

5.2. Elabora Memorndum y Oficio de Notificacin
5.3. Remite documentos
PGINA 96 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Labolares
6.
Recibe y revisa
Gerente de RRHH
7.
Firma y sella en seal de aprobacin y remite
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
8.
Remite a la Gerencia de adscripcin Memorndum de
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
9.
Notificacin.
Notifica a la Coordinacin Administrativa para el trmite de

pago
JUBILACIN ESPECIAL
Trabajador
1.
Presenta por escrito su solicitud en la Oficina de RRHH
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2.
Recibe y revisa recaudos
2.1. Entrega al Analista correspondiente para su Gestin

2.2. Informa al trabajador mediante oficio el inicio de trmite de la
jubilacin especial.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
3.
Conforma el expediente con la documentacin necesaria
3.1. Realiza el clculo de la jubilacin especial.

3.2. Revisa que toda la documentacin pertinente se encuentre anexa.
3.3. Remite expediente.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
4.
Recibe y revisa documentacin
4.1. Realiza Oficio a ser Remitido a Ministerio de Planificacin y
5.
Gerente de la
Oficina de Recursos
Humano
Finanzas.
Firma y sella en seal de aprobacin y remite.
PGINA 97 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-402
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
6.
Recibe documentacin del Ministerio de Planificacin y

Finanzas
6.1. Revisa si hay inconsistencias.

6.2. Remite al Analista correspondiente.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
7.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
8.
Remite a la Gerencia de adscripcin Memorndum de

Notificacin.
Notifica a la Coordinacin Administrativa para el trmite de

pago
PGINA 98 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-403
PROCEDIMIENTO: INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
GRH-P-403
Procedimiento:
Ingreso y Egreso del Personal en el
IVSS
ELABORADO
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
REVISADO
Dependencia:
Laborales
Responsable:
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-403
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la afiliacin del personal
en el Seguro Social Obligatorio.
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para la afiliacin del personal segn lo establecido en la Ley
del Seguro Social y su Reglamento.
1.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la encargada de

realizar la gestin de inclusin del personal en el Instituto Venezolano del Seguro
Social, dentro de los 3 tres das hbiles posteriores a su ingreso, cumpliendo con
lo establecido en las leyes vigentes.
2.
La Oficina de Recursos Humanos, es la encargada de velar por el cumplimiento

de las leyes vigente en materia de Seguridad Social.
3.
El trabajador debe consignar ante la Oficina de Recursos Humanos, para su

afiliacin en el IVSS, los siguientes recaudos:
4.
Acta de Matrimonio o Unin de hecho.
Acta de nacimiento.
Acta de nacimiento del titular (en caso de afiliacin de padre o madre).
Copia de Cdula de Identidad Legible.

La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales debe hacer entrega
al trabajador de la constancia de ingreso de personal (FORMA 14-02) o
constancia de egreso (forma 14-03), emitidas por el Sistema de Autoliquidacin
de Empresas TIUNA (IVSS).
5.
La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales, debe realizar el

egreso del trabajador, en el Sistema de Autoliquidacin de Empresas (TIUNA),
dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes.
PGINA 100 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-403
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Coordinacin
Admon. de Nomina
Analista de RRHH
(Nomina)
Coordinacin de Bienestar Social y

Presidencia
Presidente Analista de RRHH (Bienestar Social)
Todas las Gerencias
Empleados /Obreros/
Contratados
Ingreso y Egreso del personal en el Seguro Social Obligatorio

GRH-P-102
GRH-P-104
1
Elabora y remite
Lista de Personal
Ingresado y
Egresado
TIUNA
3
Recibe y revisa
Lista de Personal
Ingresa al sistema
TIUNA y registra
informacin
TIUNA
4
Genera y entrega
certificado y
gestiona firmas
Recibe Certificados
firmados y
distribuye
Recibe documentos
probatorios de carga
familiar y los mantiene
para prxima carga
5
Recibe, firma
Certificados y
devuelve
7
Recibe Certificados
y decide incluir
familiares
FIN
PGINA 101 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-403
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Analista de RRHH
(Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo)
1.
Elabora y remite Lista de Personal Ingresado y Egresado.
1.1.
Elabora Listado de Personal Ingresado y Egresado.
1.2.
Remite al Analista de RRHH.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
2.
Recibe y revisa Lista de Personal.
2.1.
Recibe y revisa Lista de Personal Ingresado y Egresado y verifica

que los datos estn completos.
2.2.
En caso de que la informacin est incompleta, completa los

datos faltantes segn lo exigido por el IVSS.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
3.
Ingresa al sistema TIUNA y registra informacin.
3.1.
Prepara el archivo requerido por el IVSS para la carga por lotes

de personal ingresado y egresado, adems de las cargas
familiares suministradas por los Trabajadores
que estn
pendientes de inclusin.
3.2.
Ingresa el archivo especial al sistema TIUNA del IVSS y realiza la

actualizacin.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
4.
Genera y entrega certificado y gestiona firmas.
4.1.
Genera mediante el sistema TIUNA los Certificados y los

imprime, a saber: forma 14-02 y 14-03 y carga familiar.
4.2.
Elabora nota de remisin y enva a Presidencia la Lista de

Personal Ingresado y Egresado junto con los Certificados.
Presidente
5.
Recibe, firma Certificados y devuelve.
5.1.
Recibe Certificados, firma, sella y devuelve.
PGINA 102 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-403
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
6.
Recibe Certificados firmados y distribuye.
6.1.
Entrega original al Trabajador y enva copia a archivo para
Trabajador
7.
Recibe Certificados y decide incluir familiares.
7.1.
Recibe Certificado (14-02, 14-03 o Certificado de carga familiar).
7.2.
Si desea incluir carga familiar, consigna documentos probatorios
actualizacin del expediente.
ante la Oficina de Recursos Humanos.

Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
8.
Recibe documentos probatorios de carga familiar y los

mantiene para prxima carga.
8.1.
Recibe del Trabajador documentos probatorios de carga familiar

para su inclusin en el IVSS.
8.2.
Mantiene los documentos pendientes para prximo proceso.
PGINA 103 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-404
PROCEDIMIENTO: INCLUSIN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
GRH-P-404
Procedimiento:
Inclusin del Personal en el Seguro
Colectivo
ELABORADO
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
REVISADO
Dependencia:
Laborales
Responsable:
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-404
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la inclusin del personal
en el seguro colectivo del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de la inclusin del
personal en el seguro colectivo del INE.
1.
Todas las reas participantes en este proceso deben tramitar la inclusin del
personal en la pliza de seguro colectivo, cumpliendo con lo establecido en las
2.
La Coordinacin de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y

controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal en los planes y
beneficios requeridos por el INE.
3.
Para la solicitud de ingreso de personal en el seguro colectivo, deben ser

consignados los recaudos; planilla original de la empresa de seguros, copia de la
cdula de identidad (titular y beneficiario), acta de nacimiento, acta de matrimonio
o unin de hecho.
4.
El beneficio de seguro colectivo es aplicable para el personal empleados,

obreros, jubilados, pensionados y contratados (cuando aplique) del INE.
5.

PGINA 105 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-404
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Analista de RRHH
Analista de RRHH (Bienestar
(Captacin, Capacitacin
Social)
y Desarrollo)
Pg. 1 de 1
GRH-P-102
Entrega Lista de
Personal y
recaudos para ser
ingresado al Seguro
Colectivo
SIREH
5
Ingresa al sistema
SIREH y registra la
informacin
Recibe y revisa
Lista de Personal y
recaudos
Gerente de RRHH
Gerencia de RRHH
Inclusin del Personal en el Seguro Colectivo
Solicita tramitacin
de inclusin con la
empresa de
seguros
Recibe y firma
Oficio y dems
recaudos
Recibe y revisa
Oficio y dems
recaudos
FIN
PGINA 106 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-404
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacion y
Desarrollo).
DESCRIPCIN
1.
Entrega Lista de Personal y recaudos para ser ingresado al

Seguro Colectivo.
1.1.
Prepara Lista de Personal para ser ingresado en el Seguro

Colectivo junto con los Solicitudes y recaudos y los entrega al
Analista de RRHH de Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
2.
Recibe y revisa Lista de Personal y recaudos.
2.1.
Verifica que los recaudos estn completos.
2.2.
Elabora Oficio de Solicitud de Inclusin al Seguro Colectivo.
2.3.
Remite la documentacin: Oficio, Relacin, Solicitudes y

recaudos al Coordinador de Bienestar Social para su aprobacin.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales.
3.
Recibe y revisa Oficio y dems recaudos.
3.1.
Recibe y revisa la documentacin y la remite al Gerente de
Gerente de RRHH
4.
Recibe y firma Oficio y dems recaudos.
4.1.
Recibe y firma la documentacin y la devuelve al Analista de
RRHH para su aprobacin.
Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
5.
Ingresa al sistema SIREH y registra la informacin.
5.1.
Ingresa al sistema SIREH y registra la informacin del Seguro
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
6.
Solicita tramitacin de inclusin con la empresa de seguros.
6.1.
Remite la documentacin: Oficio de Solicitud de Inclusin,
Colectivo.
Relacin, Solicitudes y recaudos a la empresa de seguros.
PGINA 107 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-405
PROCEDIMIENTO: COMPENSACIONES DEL PERSONAL
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-405 Compensaciones del Personal
ELABORADO
Dependencia:
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA
REVISADO
Dependencia:
Laborales
Responsable:
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar las compensaciones del
personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de compensacin del
personal del INE por profesionalizacin, antigedad y/o desempeo.
1.

compensaciones del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2.
La Coordinacin de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y

controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal en los planes y
beneficios requeridos por el INE.
3.

PGINA 109 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
2.
2.1. Flujograma
Coordinacin de Desarrollo
RRHH/ Empleados /Obreros
Gerente/Coordinador
Todas las Gerencias
Compensaciones del Personal
Pg. 1 de 1
GRH-P-201
1
Compensacin y
entrega al Gerente o
Coordinador
involucrado
No
2
Recibe y Revisa
Solicitud de
Compensacin y
recaudos
Informacin
y recaudos
completos?
Analista de Bienestar
Coordinador de
Bienestar
Gerencia de RRHH
Si
4
Recibe y Revisa
Solicitud de
Compensacin y
recaudos
Informacin
correcta?
Registra la
informacin y
genera Punto de
Cuenta
Si
SIREH
No
5
Recibe Expediente
y revisa Punto de
Cuenta
No
Informacin
correcta?
Si
GRH-P-301
PGINA 110 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3

RESPONSABLE
Trabajador
DESCRIPCIN
1.
Elabora Solicitud de Compensacin y entrega al Gerente o

Coordinador involucrado.
1.1.
Elabora Solicitud de Compensacin y anexa los recaudos

necesarios para la tramitacin del mismo.
Gerente o
Coordinador
Involucrado
1.2.
Entrega al Gerente o Coordinador inmediato para su aprobacin.
2.
Recibe y Revisa Solicitud de Compensacin y recaudos.
2.1.
Recibe Solicitud de Compensacin junto con los recaudos, y

verifica que se encuentren completos, valida motivo de la
solicitud y procede segn sea el caso:
En caso de inconformidad devuelve al Trabajador y explica el
motivo del rechazo.

En caso de conformidad firma y remite a la Oficina de RRHH.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
3.
Recibe y Revisa Solicitud de Compensacin y recaudos.
3.1.
Recibe Solicitud de Compensacin junto con los recaudos y

valida que se encuentre debidamente elaborada, recaudos
completos y procede segn sea el caso:
En caso de inconformidad devuelve al Gerente o Coordinador
involucrado y explica el motivo del rechazo.

En caso de conformidad, contina el procedimiento.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
4.
Registra la informacin y genera Punto de Cuenta.
4.1.
Firma la Solicitud de Compensacin, ingresa en el sistema

SIREH y registra la informacin.
4.2.
Genera el Punto de Cuenta e imprime reporte.
4.3.
Apertura Expediente y entrega al Coordinador de Bienestar para

su aprobacin.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
5.
Recibe Expediente y revisa Punto de Cuenta.
5.1.
Recibe expediente completo de Solicitud de Compensacin y
PGINA 111 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Cdigo: GRH-P-405
Fecha:
26/02/2013
Versin: 1.3
RESPONSABLE
Laborales
DESCRIPCIN
valida que se encuentre debidamente soportado y elaborado,

procede segn sea el caso:
En caso de inconsistencia devuelve el Expediente al Gerente
o Coordinador involucrado a fin de que subsane el

inconveniente por s mismo o en conjunto con el Trabajador.
En caso de conformidad, firma la Solicitud de Compensacin
en seal de aprobacin y enva el Expediente completo a la

unidad de Nmina para ejecutar el pago al Trabajador.
PGINA 112 DE 112

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MANUAL DE PROCESOS

Aspectos Generales del Proceso

APROBADO CONSEJO DIRECTIVO

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

Oficina de Planificacin y Presupuesto

Coordinacin de Captacin, capacitacin y

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los requisitos

La Oficina de Recursos Humanos a travs de la

Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las

El Reclutamiento y Seleccin de personal debe realizarse por Concurso Pblico,

Toda Gerencia podr realizar de manera particular, cuando lo amerite, el proceso de

En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

Sntesis curricular y respaldos: (Copia de la Cdula de Identidad; Ttulo

Constancia de registro militar.

En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un

Copia de la Cdula de Identidad.

Cualquier otra documentacin que actualice su expediente.

El Gerente Solicitante debe realizar la solicitud de ingreso de personal por proyecto

La fecha de ingreso de personal establecida es el (1) primer y el dcimo sexto (16)

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Verifica datos del

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

2.2. Descripcin de Actividades

Identifica necesidad de personal.

Identifica la necesidad de ingreso de personal.

Identifica tipo de ingreso.

Identifica el ingreso a realizar (obrero, por concurso, alto nivel /

/ confianza contina con lo establecido en la actividad 10.

o encuesta, contina en la actividad 3.

Realiza la captacin de personal.

Realiza bsqueda de candidatos a travs de fuentes diversas

Obtiene resumen curricular de posibles candidatos.

Valida el perfil del candidato, verificando que las habilidades,

Preselecciona candidatos a ser entrevistados.

Elabora cronograma de entrevista.

Realiza entrevista del candidato seleccionado.

actividad 5, caso contrario contina con la actividad 11.

Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado.

Recibe del candidato seleccionado los siguientes documentos

Sntesis curricular y respaldos.

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

Copia de la Cedula de Identidad.

Copia del Ttulo Universitario.

Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).

Constancia de registro militar.

Contacta Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo y

contina con la actividad 6, caso contrario, contina con la

Solicita ingreso de personal.

En caso de encontrarse de acuerdo con la verificacin realizada:

Elabora memorndum de postulacin dirigido a la Oficina de

Enva a la Oficina de Recursos Humanos los siguientes

Sntesis curricular y respaldos.

Copia de la Cedula de Identidad.

Copia del Ttulo Universitario.

Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).

Constancia de registro militar.

Recibe del Solicitante los siguientes documentos para trmite de

Sntesis curricular y respaldos.

Copia de la Cdula de Identidad.

Copia del Ttulo Universitario.