BCG

LCTEOS BCG S.A

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DOCENTE:
CURSO

Ing. Lucy D. Rabanal Reina

:

Sistemas Integrados de

Gestin

INTEGRANTES

:
Bacalla Chvez Evelyn
Chuquibala Checan,

Mervin
Goas Mendoza, Mixsy
CHACHAPOYAS, JULIO DEL
2015

BCG

LCTEOS BCG S.A.

I.

INTRODUCCION
Productos LACTEOS BCG S.A es una empresa de capital 100% peruano que
ofrece a su distinguida clientela el delicioso yogurt en los diferentes sabores
(fresa,

vainilla,

lcuma,

entre

otros),

promoviendo

la

articulacin,

modernizacin y sostenibilidad de los procesos de produccin, transformacin y

comercializacin de productos lcteos para incrementar sus niveles de
competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores
del mercado nacional y extranjero.
El producto que se lanza al mercado es una un alimento perfecto para todas las
edades, que aporta los nutrientes de la leche y se asimila fcilmente en el
organismo, un lcteo suave, de sabor delicado y delicioso para cualquier hora del
da. EL producto se obtiene por la fermentacin de la leche de vaca, proceso que
provoca una serie de bacterias como la Streptococcus thermophilus y la
Lactobacillus bulgaricum. La presencia de estas bacterias junto con los
componentes de la leche, y la transformacin de stos en el proceso de
fermentacin, hacen del yogurt un producto muy nutritivo.

La empresa
filtracin,

LACTEOS BCG S.A cuenta con sus propios equipos para la

pasteurizacin,

enfriamiento,

incubacin,

homogenizacin,

envasado donde el principal propsito es el de obtener el producto de mejor

calidad para todos sus clientes. Cuenta con dos plantas de aproximadamente
100O metros cuadrados cada uno: la primera donde se encuentran las reas de
produccin: recepcin, pasteurizacin, incubacin, y las dems etapas de
proceso y en la segunda planta oficinas administrativas.
Actualmente la empresa de lcteos est sacando sus productos al mercado tanto
local, regional .Los productos lcteos se envasan en frascos de medio litro, un
litro y cinco litros de distintos sabores. El precio del producto vara entre S/ 0.80
y S/ 2.00 y S/ 4.00 nuevos respectivamente. Adems la empresa cuenta con 20
trabajadores entre personal administrativo, comercializacin y produccin.

BCG

LCTEOS BCG S.A.

La empresa, ha sido creada en mayo del 2012, inicialmente solo se distribua el
producto en envases de botellas recicladas de polietileno a nivel local, ahora
tiene como meta a corto plazo consolidarse en el mercado nacional e ingresar al
mercado extranjero, para lograr su objetivo est implementando El Sistema de
Control de Calidad, y de esta manera obtener resultados satisfactorios. Se
considera que en el futuro los procesos productivos de esta empresa se
automatizarn e innovarn, lo cual implica la disminucin de puntos crticos, en
esas condiciones se tendrn que implementar nuevos sistemas de mejoramiento
continuo.

II.

ALCANCE
II.1. OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar un Sistema de gestin de calidad, basados en la norma ISO
9001: 2008 en la empresa LCTEOS BCG S.A, para garantizar la
competitividad y calidad de sus productos.
Objetivos especficos:
Elaboracin de productos lcteos de acuerdo a los requerimientos
tcnicos exigidos por el cliente.
Satisfacer a nuestros clientes de forma integral, con excelentes
productos alimenticios y eficiente servicio asociado.

BCG

LCTEOS BCG S.A.

Aseguramiento de

las condiciones higinicas y sanitarias de

nuestros productos a travs de la implementacin de sistemas de

gestin de la calidad.
Desarrollo de actividades de capacitacin al personal, que nos
permitan ampliar los conocimientos y mejorar nuestras prcticas de
manufactura.
Promocin del incremento de la produccin y mejora de la
productividad de Lcteos, con la innovacin en la gestin,
produccin y procesos.
II.2.

POLTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

La empresa productora y distribuidora de lcteos, cuya razn social es
LACTEOS BCG S.A., representada por su Gerente General Mervin
Chuquibala Checan, Sub Gerente Evelyn Bacalla Chvez y Directora de
Gestin de Calidad Mixsy Goas Mendoza conscientes de la importancia que
supone la Calidad en todos y cada uno de los productos y servicios que brindan
a sus clientes, han tenido a bien establecer en su organizacin un Sistema de
Gestin de la Calidad para la obtencin de una marca de calidad, basado
en la Norma ISO 9001:2008. Esta es una decisin de los mximos
representantes de la empresa LACTEOS BCG S.A, productora de lcteos. As
mismo acogerse a las prescripciones que aparecen en el presente documento:
Mejorar la calidad: Trabajar en la eficiencia de los procesos productivos

y los servicios ofrecidos a los clientes.

Cumplir nuestro compromiso con el cliente: Perseguiremos la
satisfaccin de nuestros clientes mediante la preocupacin constante por
la calidad en la relacin con ellos, el respeto a los compromisos adquiridos
y la bsqueda del servicio ptimo para crear un lazo de fidelizacin entre

el cliente y las marcas de los polos.

Garantizar un servicio/producto: Que responda a las expectativas de
precio y calidad del consumidor, haciendo de la calidad el objetivo
compartido por todos los colaboradores de la empresa

BCG

LCTEOS BCG S.A.

Crear canales de comunicacin con nuestros Clientes: Construir una

red de comunicacin con nuestros clientes informndoles de los cambios,
avances, proyectos, entre otras actividades que se desarrollaran en el
entorno de la empresa, adems promoveremos la participacin de los
mismos para que, con sus sugerencias u opiniones, nos aporten valiosa

informacin.
Fomentar el desarrollo profesional de nuestros empleados:
Desarrollar programas de capacitacin que permitan disponer de un
personal con alto nivel de calificacin para obtener un mejor producto

teniendo en cuenta la calidad en todas las etapas de produccin.

Implicar, motivar y comprometer al Personal: LACTEOS BCG S.A.
promover la implicacin, motivacin y participacin de todos sus
empleados, con objeto de buscar su compromiso personal para la buena
gestin de la empresa y en el desarrollo y aplicacin del Sistema de
Calidad implantado para lograr los niveles de calidad requeridos por

nuestros clientes.
Comprometerse a mejorar continuamente para incrementar sus
resultados. En definitiva participar activamente a la mejora general de
nuestra empresa, siguiendo un desarrollo con un compromiso de calidad.

III.
IV.

PROCESOS DIRECCIONALES
V.

Procesos Primarios
CLIENTE

VI.
VII.

ORDEN
DE
VENT
COMPR
AS
AS

PROCESO PRODUCTIVO

DISTRIBUCIN

BCG

LCTEOS BCG S.A.

VIII.
IX.
X.
XI.

Procesos secundarios

XII.
XIII.
XIV.

LOGISTC
A

ASEGURAMIEN
TO DE LA
CALIDAD

INGENIERA

ADMINISTRACI
N

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

DEFINICION DEL PROCESO

La produccin de lcteos (yogurt) es un proceso productivo que se inicia con la
compra de materias primas e insumos (leche, cultivos, envases, etctera);
posteriormente, se realiza el control de calidad y si la leche cuenta con las
condiciones requeridas; en seguida se procede el filtrado para luego continuar la
produccin

(estandarizacin.,

pasteurizacin,

inoculacin,

incubacin,

homogenizacin, enfriamiento, batido, envasado, etctera) y la verificacin del

producto final. Por ltimo, se realiza el etiquetado y/o empaquetado para luego
XIX.

poner el producto a disposicin del mercado.

A continuacin, se describen los procesos correspondientes a la produccin de
lcteos especficamente del yogurt.

XX.
XXI.

DESCRIPCION DEL PROCESO

BCG

XXIII.

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA

DE GESTIN INTEGRAL

XXII.
XXVIII.
XXX.

XXIV.

ISO 90001:2008

XXVII.

VERSIN :1:01

XXVI.

REA DE PRODUCCIN

XXIX.

Implementar un Sistema de gestin de calidad, basados en la norma ISO

OBJETIV

9001: 2008 en la empresa LCTEOS BCG S.A, para garantizar la

competitividad y calidad de sus productos.

ALCANCE

XXXI.

Todas las etapas de produccin

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LCTEOS BCG S.A.

XXXII.
XXXIII.
XXXVII.

DESARROLLO
XXXV.

ACTIVIDA
D
XXXIV.
Recepcin
de

XXXVI.
RESPON
SABLE

DETALLE

REGISTRO
DE
CALIDAD

la

materia
prima

XL.

XXXVIII.

Supervisor

XLI.

de

producci
n
XXXIX.

Se recepciona la leche entera

cruda del establo en el centro
de acopio de leche.
Esta operacin se realiza en el

XLII.
XLVIII.

Si

tanque de mezcla donde la

XLIX.

Si

Pasteurizaci LII.

15 min.
La mezcla se somete a un LIII.

Supervisor LIV.

Si

tratamiento

y Operario

XLIII.

EstandariXLV.
zacin

XLIV.

leche procedente del tanque de

almacenamiento es calentada
hasta alcanzar una temperatura
de 40-50C (para facilitar la
incorporacin

de

azcar),

etapa en la que se incorpora

azcar en la proporcin de 7%

XLVI.

Operario

XLVII.

a 15% del total de la leche.

Durante toda la etapa se agita
constantemente

hasta

conseguir la disolucin, esto

se hace por un tiempo de 10L.
LI.

trmico

de

pasteurizacin a temperaturas

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LCTEOS BCG S.A.

entre 85 a 87 C por un
tiempo de 10 min para destruir
los

microorganismos

patgenos y reducir la carga

LV.

HomogenizaLVII.

total microbiana.
En esta etapa la mezcla pasa a

cin

travs del homogenizador con

LVI.

LXII.

Si

LXVII.

Si

una presin de 2000 y 2500

psia,

logrando

la

desintegracin y divisin de
los glbulos grasa con el
objetivo

de

destruir

uniformemente e impedir la

LVIII.
LIX.
LX.
LXI.

Operario

separacin de la grasa de la
mezcla
LXIII.

aumentar

la

Enfriamient LXV.

viscosidad del producto.

Una
vez
finalizada

la

homogenizacin, la leche debe

LXIV.

enfriarse hasta la temperatura

de incubacin que vara entre
42 a 45 C, temperatura en la
que actuara el cultivo lctico.

LXVIII.
LXIX.

Inoculacin LXX.

LXVI.

Consiste en la adicin delLXXI.

cultivo lctico (Lactobacillus
bulgaricus y el Streptococcus
thermophilus)

en

una

proporcin de 20 gramos por

litro de

leche

para la

produccin de yogurt a la

Operario

OperarioLXXII.

Si

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LCTEOS BCG S.A.

mezcla..
LXXIII.

IncubacinLXXV.

LXXIV.

Esta etapa tiene por objeto

LXXVIII.

Si

proporcionar las condiciones

de temperatura y tiempo para
que se desarrolle ptimamente
el

cultivo

responsable
fermentacin

adicionado,
de
lctica

la
y

la
LXXVII.
consecuente aparicin de la
consistencia y formacin de

Supervisor
y Operario

compuestos responsables del

sabor y aroma del yogurt. El
periodo de incubacin es de 4
a 6 horas a la temperatura
acondicionada de 42-45 C
LXXIX.

LXXVI.
Enfriamient
LXXXII.

El tiempo de enfriamiento es

de 8 horas a la temperatura de

LXXX.

LXXXVI.

Si

4 a 15 C

LXXXIII.

LXXXI.
LXXXV.

LXXXIV.

Batido LXXXVII.

Operario

En esta etapa se adiciona

LXXXVIII.
los

Supervisor
LXXXIX.

aditivos

y Operario

(colorante,

saborizante y conservante) con

el objetivo de otorgarle las
caractersticas organolpticas

Si

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LCTEOS BCG S.A.

finales (color y sabor) y la
conservacin

en

almacenamiento

el

con

la

adicin de bactericida del 40%

del total y la natamicina en
1%, la cantidad de saborizante
y

colorante

es

de

10-15

gramos por litro de leche. Para

luego proceder al batido de la
mezcla

evitando

formen

que

grumos

se
que

perjudiquen la calidad del

XC.

Envasado

XCI.

producto.
El yogurt es envasado en
botellas blancas de material de
polietileno de alta densidad
(envases previamente lavados XCII.
y

XCIII.
XCIV.
XCV.
XCVI.
OperarioXCVII.

Si

CV.

Si

desinfectados),

inmediatamente se procede al
cerrado de los envases.
XCVIII.

Almacenad
o

C.
CI.

XCIX.

Los envases se colocan en

jabas

de

plstico

son

transportadas a las cmaras de

almacenamiento de producto CIV.
terminado el cual se mantiene
a temperaturas entre 4 - 6C.
CII.
CIII.

Operario

BCG

LCTEOS BCG S.A.

CVI.

Despacho CVIII.

CVII.

El despacho del producto se

CX.

realiza de acuerdo al pedido

del de cliente.
CIX.

Director
Comercial

CXI.

Si

BCG

LCTEOS BCG S.A.

CXII.
CXIII.
CXIV.
CXV.
CXVI.
CXVII.
CXVIII.
CXIX.
CXX.
CXXI.
CXXII.
CXXIII.
CXXIV.
CXXV.
CXXVI.
CXXVII.
CXXVIII.
CXXIX.
CXXX.
CXXXI.
CXXXII.
CXXXIII.
CXXXIV.

ORGANIGRAMA
rendimiento es
GERENTE
SUB GERENTE

DIRECTOR
DE
PRODUCCI

DIRECTOR
COMERCIAL
LOGISTICA

SUPERVISOR
MANTENIMIE
NTO

VENTA

OPERARIOS

DIRECTOR DE
GESTION DE
CALIDAD

CONTROL
DE
CALIDAD

DJIRECTOR
DE
FINANZAS

G. DE
RECURSOS
HUMANOS

COSTOS Y
PRESUPUES
TOS
CONTABILID
AD
TESORERIA

CAPITAL
HUMANO
SEGURIDA
D

Pagar se desempee en su labor.

Capital humano, cuato capacitado esta el personal para q el personal
peronal

Servicios de salud, gratificaciones, indemnizaciones,REMUNERACION

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIN DEL PRODUCTO

CXXXV.
Temp: 40-50 C

CXXXVI.
CXXXVII.

PRUEBAS DE
LABORATORI
O

Recepcin
de materia
prima

Control de
mermasde
y
Embellecimiento
Embellecimiento
Acabados
desperdicios

Tiempo: 10-15
minEstandarizaci
n

Costura

Almacn
de

Temp: 85-87 C
Tiempo: 10 min
Pasteurizacin

Lavandera
Bordado
Estampado

Presin: 2000-2500
psia
Homogenizaci
n

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LCTEOS BCG S.A.

CXXXVIII.
CXXXIX.

Temp: 42-45
C

CXL.

Enfriamient
o1

CXLI.
CXLII.

Temp: 42-45
C

CXLIII.
CXLIV.
CXLV.

Incubacin

Batido

CXLVI.
CXLVII.

Tiempo: 6-8
min

Enfriamien
to 2
Temp: 4-15
C

CL.

Temp: 42-45 C
Tiempo: 4-6
horas

CXLVIII.
CXLIX.

Inoculaci
n

Envasad
o

Almacenado

Temp: 4-6
C

BCG

LCTEOS BCG S.A.

CLI.

ANEXO

CLII.
BCG

CLIV.
CLVII.

CLIII.

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL CLV.

ISO 90001:2008

CARACTERIZACIN DE
PROCESO

CLVIII.

CLIX.

VERSIN :1:02

GESTIN DE CALIDAD

CLX.

OBJETIVO:

CLXI.

Establecer, implementar ,mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental

CLXII.
PROVEEDOR

CLXIII.

LECHE: Distrito de Olleros

CLXIV.
CLXV.
Identificacin de aspectos legales.

CLXVI.

ENTRADAS

o Registro de la SUNAT, DIGESA, y permiso de funcionamiento por la municipalidad.

o Informe de epidemiologia de la empresa: El proveedor de leche cuenta con registro sanitario
por la DIGESA.
CLXVII.
CLXVIII.
CLXIX.

ACTIVIDADES
Entrega del producto filtrado en bidones de acero inoxidable.
Ordeo de vacas.

CLXX.
CLXXII.
CLXXIII.

CLXXI.
SALIDAS
Transporte de leche en vehculos de empresa proveedora.
Contratos legalizados.
CLXXIV.
CLXXVI.

CLXXV.
CLXXVII.

REURSOS HUMANOS
Personal para el ordeo

CLXXVIII.

Personal para el filtrado

CLXXIX.
CLXXX.

RECURSOS

TECNOLOGICOS
CLXXXII.

Equipos de ordeo ( colador, baldes )

Director de venta

CLXXXIII.

Bidones de acero inoxidable.

Conductor de vehculo.

CLXXXIV.

Vehculo de transporte tipo cisterna con

CLXXXI.
CLXXXV.

FISICOS

refrigeracin.
INDICADOR PROCESOS

CLXXXVI.

SEGUMINETO Y CONTROL

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LCTEOS BCG S.A.

CLXXXVII.

LXXXVIII.

Litros de leche entragado.

CXCI.

Ventas satisfactorias por leche

de
CXCII.

calidad.

CXCIII.

CLXXXIX.

CXCIV.

CXC.

CXCV.

CXCVII.
CXCVIII.
CXCIX.
CC.
CCI.

Cumplimiento de contrato con los clientes.

Seguimiento de la calidad.

CXCVI.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procedimientos de identificacin y cumplimiento de aspectos legales.
Procedimientos para identificacin de riesgos y peligros.
Procedimiento de felicitaciones, quejas y reclamos.
Procedimiento de auditoria interna.
Procedimientos de acciones correctivas y preventivas.

CCII.
CCIII.
CCIV.