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CURSO
NORMAS DE CALIDAD
DOCENTE
Mg. Díaz Díaz Natalia del Pilar
AUTORES:
Gutiérrez Rospigliosi
Luis Mejia Cieza Thais
Morales Alcántara Judith
Ruíz Alayo Sherilyn
Yglesias Alcántara Pamela
2019
TRUJILLO – PERÚ
ÍNDICE
1. RESUMEN ......................................................................................................................... 4
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................................... 4
3. REFERENCIAS NORMATIVAS ...................................................................................... 4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................... 5
4.1. Comprensión de la organización y su contexto ........................................................... 5
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas .................. 7 4.3. Alcance del Sistema de
Gestión .................................................................................. 9 4.4. Sistema de Gestión
Ambiental .................................................................................. 10 5.
LIDERAZGO.................................................................................................................... 10 5.1.
Compromiso ..............................................................................................................
10 5.2. Política
ambiental ...................................................................................................... 11 5.3.
Organigrama.............................................................................................................. 12 6.
PLANIFICACIÓN............................................................................................................ 16 6.1.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades ........................................................
16 6.1.1. Aspectos ambientales .........................................................................................
16 6.1.2. Requisitos legales y
otros ................................................................................... 22 6.1.3. Planificación de
acciones ................................................................................... 22
6.2. Objetivos Ambientales .............................................................................................. 25
6.2.1. Objetivos Ambientales ....................................................................................... 25
6.2.2. Planificación de acciones ................................................................................... 26
7. APOYO............................................................................................................................. 26
7.1. Recursos..................................................................................................................... 26
7.3. Toma de conciencia ................................................................................................... 27
7.4. Comunicación............................................................................................................ 28
7.4.1. Generalidades..................................................................................................... 28
7.4.2. Comunicación interna ........................................................................................ 28
7.4.3. Comunicación externa ........................................................................................ 28
7.5. Información documentada ......................................................................................... 29
7.5.1. Generalidades..................................................................................................... 29
7.5.2. Creación y actualización .................................................................................... 29
7.5.3. Control de la información documentada ............................................................ 29
8. OPERACIONES............................................................................................................... 30
8.2.1. Procedimiento General de Preparación y Respuesta ante Emergencias ............ 30
8.2.2. Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo .............................................
33 9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO. .............................................................................. 34 9.1. Seguimiento,
medición, análisis y evaluación ........................................................... 34 9.1.1.
Generalidades..................................................................................................... 34 9.1.2.
Evaluación del cumplimiento ............................................................................. 35
9.2. Auditoría Interna ........................................................................................................
35
9.2.1. Generalidades..................................................................................................... 35
9.2.2. Programa de auditorías internas ......................................................................... 36
9.3. Revisión por la dirección ...........................................................................................
37
10. MEJORA.......................................................................................................................
37
10.1. Generalidades......................................................................................................... 37
10.2. No conformidad y acción correctica ...................................................................... 38
10.3. Mejora continua ..................................................................................................... 38
ANEXOS..................................................................................................................................
39
1. RESUMEN
La panadería Trujillo Pan es una de las empresas más conocidas en venta de pan y
pasteles en la ciudad de Trujillo. Cuenta con tres áreas representativas, la de atención al
cliente (área de venta de pan, pasteles y postres, abarrotes, golosinas, bebidas y
embutidos), cafetín y de
producción.
Trujillo Pan actualmente no cuenta con ningún sistema de gestión, es por ello que
para
proceso de elaboración de este documento se desarrolló una Revisión Ambiental Inicial,
además de un estudio completo de los aspectos e impactos ambientales que generan las
actividades de la empresa con lo cual se establecieron diversos objetivos y metas
ambientales acorde con la realidad de la empresa.
Un SGA para las empresas es una oportunidad de generar ventajas competitivas frente a
otras organizaciones del sector, mejorando sus procesos, optimizando recursos,
garantizando el cumplimiento normativo y mejorando su desempeño ambiental; la
generación de esta propuesta y el interés de la organización en contribuir a su
construcción demuestra el compromiso de esta en incorporar la dimensión ambiental en
sus procesos y la disminución de sus impactos ambientales.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
BASE TITUL
Tabla 1: Listado de
DS N° 012-2009-MINAM Normativa
Política Aplicable
Nacional O Trujillo Pan SAC
a la empresa
del Ambiente
Ley N°27446 Ley La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
N°28611 Ley N° Ley General del Ambiente
26842 RM N° Ley General de Salud.
198-2006- Aprueban la ¨Guía de Prevención de la Contaminación para la Industria
PRODUCE Manufacturera¨
DL N° 1013 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente
DL N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
DS N° 085-2003-PCM DS Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido
N° 003-2017-MINAM DS Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire
N° 004-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
RM N° 1020- Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de
2010/MINSA Panificación, Galletería y Pastelería
Ley Nº 29571 Código de protección y defensa del consumidor
DS N° 034-2008-AG Aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos
DS 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
RM N° 363- Aprueba la Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios
2005/MINSA afines.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1. Misión
Para nosotros en TRUJILLO PAN S.A.C. es prioridad ofrecer a nuestros
clientes una variabilidad en productos de pan y pasteles, enfocándonos en
proveer
productos que se caractericen por su calidad y procedimiento eco amigable.
Esto a partir de una vocación servicial, lo cual está soportado por el talento,
trabajo y capacidades de nuestros colaboradores, por lo tanto, esta siempre
velara por el
bienestar de los mismos y el medio ambiente.
2. Visión
3. Análisis FODA
Análisi s I nterno
Fortalezas Debili
dades
Incorporación de la Deficiente aporte de recursos
ambiental en las prácticas productivas y financieros y
dimensión
administrativas con campañas de ahorro de humanos al área.
energía y reciclaje. Deficiente apropiamiento de
Documentación de procesos estrategias ambientales por parte de los
productivos en revisión y actualización que colaboradores.
permiten incluir la dimensión ambiental en Alta rotación de personal
su estructura. en áreas administrativas y operativas.
Sistema de gestión de Seguridad y Carencia de certificación en SGC, SGA y
salud en el trabajo en estado SSST.
de implementación. Ausencia de Objetivos y metas
Personal idóneo para liderar los ambientales
sistemas de gestión dentro de y de calidad en la organización encargada de
la organización. orientar los sistemas de gestión y el
Campañas de sensibilización con los direccionamiento estratégico.
colaboradores. Ausencia de análisis de indicadores en
los
Análisi s E
xterno sistemas de gestión lo cual no permite
Oportunidades evaluar la mejoraA del sistema.
menazas
Proceso de certificación en NTC- Desventaja competitiva frente a
ISO 14001:2015, permite a la organización otras organizaciones del sector de
disminuir sus impactos ambientales y dar panificación nacionales por carencia de
cumplimiento a la normatividad sistemas de gestión certificados.
ambiental Mayor rigurosidad en
pertinente para su actividad productiva a cumplimiento normativo por parte de las
igualmente permite
través de buenas prácticasposicionar la
de panificación, Autoridades Ambientales y Ministerio de
organización con una ventaja en el Ambiente y Desarrollo Sostenible en el
mercado nacional e internacional departamento.
cumpliendo con las exigencias actuales de Variabilidad en la normatividad
Así mismo la organización debe tener en cuenta e incorporar tanto los proveedores
como los contratistas dentro de las directrices ambientales que adopta, es decir
incluir dentro de los parámetros del proceso de compra, empresas que tengan
buenas
prácticas ambientales dentro de sus sistemas productivos.
Se determina que las partes interesadas internas son todas aquellas en las cuales la
organización tiene la capacidad de influir directamente sobre ellas, mientras que
las
partes interesadas externas son aquellas que ejercen presión sobre la organización.
Tipo de Parte
Tabla 3 Matriz de las Partes Interesadas
Clasific Interesada
a ción Parte
Parte Interes Pr Necesidad Expectativa
Interesa a da Cl
ov
da i
Otr
en
ee
t
o dor
e
-Mejoramiento d
-Implementación de un procesos. e
SGA solido que
le
permita mejorar -Cumplimiento de
desempeño ambiental, la
su normatividad ambiental
disminuir evitando posibles
TRUJIL impactos ambientales, sanciones
Interna LO PAN mejorando .
-Ventaja competitiva.
SAC x procesos y reduciendo
costos. - Reducción de gastos
-Disponer los recursos
por consumo de
necesarios para
recursos.
efectividad la - Mejoramiento en la
sistema de de imagen corporativa de la
gestión consolidado
un a organización.
partir de
Cumplimiento
de normatividad
ambiental
por parte de las
El cumplimiento de la
organizaciones en
normatividad
Munici general para el
Externa x ambiental
p mejoramiento de
pertinente para la
alidades l
desempeño empresarial
actividad productiva de
y un ambiente más
la
sano
organización.
para las comunidades
aledañas.
Los estándares más importantes del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) son la ISO
14001 a nivel internacional y el sistema de Gestión y Auditoria Ambiental (EMAS)
a nivel Europeo. Desde los noventa, la tendencia a adoptar estas normas ha ido en
continuo crecimiento. Esto se debe a la efectividad de las normas del SGA para
demostrar la responsabilidad ambiental de las organizaciones que las adoptan y tener
resultados efectivos en términos de reducción de los impactos ambientales,
cumpliendo con los requisitos regulatorios y mejorando los desempeños ambientales.
5. LIDERAZGO
1. Compromiso
5.3. Organigrama
GERENTE GENERAL
Carlos Merino Vereau
SUB GERENTE
Carla Merino Urrelo
ALMACÈN PROMOTORES
Sandra Bautista Luis
Sarmiento Gutierrez
VENTAS
PANADERO
Victoria Garro Vergara
Luis Quiroz
Acosta Zwelkys Torres
HORNEADOR
Juan Mendoza Vasquez
Pamela
Yglesias
Alcántara
Gerente de
Residuos
Luis Quiroz
Acosta Jefe de Luis Gutiérrez
Producción y Gerente de
control de Mantenimient
Calidad o
Thais
Mejía
Cieza
Medioambiental
Gerente Sherilyn Ruiz
Marcos Oribe Alayo Jefe
Jefe de de Personal
Personal
CARGO AUTORIDAD
RESPONSABILIDAD (personal a
Apoyar los procesos dentro de los sistemas cargo)
de Gestión.
Promover el cumplimiento de las metas
Jefe de Recursos Personal de
ambientales dentro de su área a cargo.
Humanos
Facilitar espacios con el personal para Talento
jornadas de capacitación y socialización Humano
Velar por el buen manejo del centro de
acopio en la fábrica
Promover el buen manejo de residuos
peligrosos en la fábrica (luminarias,
Jefe de Operarios de
bombillos, impregnados de pintura,
Mantenimient impregnados de pegante, vidrio) Mantenimient
o
Promover el cumplimiento de las metas o
ambientales dentro de su área a cargo.
Velar por el manejo de residuos dentro de la
fabrica
Promover el cumplimiento de las metas
Jefe de ambientales dentro de la fábrica. Operarios
Producció Facilitar espacios con el personal para de
jornadas de capacitación y socialización con
n los operarios en fábrica. Producción
Velar por el buen manejo de las vallas Personal
publicitarias cuando ya no son necesarios de
Jefe de
Velar por el manejo adecuado de los toners de publicidad
Publicidad
impresora cuando cumplen su vida útil.
ANEXOS
TRUJIL
PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS AÑO:
LO PAN
2019
Descripció Añ
Responsabl
n de la o Observaciones
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic e y
actividad
observador
6.Que las personas innecesarias identifiquen la vía de evacuación por donde deban
evacuar y se dirijan hasta su acceso.
7.Asistir a heridos
El personal deberá estar capacitado para conocer sus responsabilidades y roles durante la
emergencia.