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FEBRERO 2012
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MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE CAMBIOS
REVISIN
Primera Edicin
FECHA DE
MODIFICACIN
11/02/12
ELABOR
REVIS
APROB
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INDICE
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Introduccin...
1.
Informacin General.
1.1 Antecedentes de la Universidad Pedaggica Nacional Unidad 213 Tehuacn...
1.2 Misin..
1.3 Visin...
1.4 Valores.
1.5 Organigrama...
5
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7. Glosario..
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5. Trminos y Definiciones
8. ANEXOS.
8.1 Matriz de Responsabilidades
8.2 Plan de Calidad para la Formacin de Licenciatura en Modalidad Escolarizada
8.3 Plan de Calidad para la Formacin de Licenciatura en Modalidad
Semiescolarizada
8.4 Plan de Calidad para la Formacin de Posgrado
8.5 Procesos de la UPN Unidad 213 Tehuacn
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0. INTRODUCCIN
El mundo actual se est inmerso en cambios constantes, donde todos y cada uno de
los miembros que lo conforman se encuentran interrelacionados y a su vez en
constante competencia para ser mejor, los sistemas de calidad permiten que las
organizaciones cuenten con elementos competitivos que las lleven al xito y
trascendencia en la sociedad.
El presente Manual refleja la conviccin que tenemos en la Universidad Pedaggica
Nacional Unidad 213 de Tehuacn, para que nuestro Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) satisfaga las necesidades de nuestros clientes.
Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar un Servicio Educativo que
cumpla los requerimientos de nuestros clientes, a travs de la aplicacin eficaz del
sistema, incluidos los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos de los clientes as como los legales y reglamentarios
aplicables.
La Universidad Pedaggica Nacional Unidad 213 de Tehuacn mantiene documentado
su Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el
cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los
cuales es controlada la prestacin de su servicio, como para demostrar la manera en
que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y su equivalente
nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008.
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1. INFORMACIN GENERAL
1.1 Antecedentes de la Universidad Pedaggica Nacional Unidad 213 Tehuacn.
El 29 de agosto de 1978 se publica en el Diario Oficial de la Federacin, el decreto expedido por
el Presidente Lic. Jos Lpez Portillo, que crea la Universidad Pedaggica Nacional (UPN) como
institucin pblica de educacin superior, con carcter de organismo desconcentrado de la
Secretara de Educacin Pblica.
El Ejecutivo Federal consider en el Decreto que es responsabilidad del Estado concurrir a la
educacin a nivel nacional bajo la orientacin de los principios doctrinarios del artculo tercero
constitucional; que la educacin constituye un factor determinante para el desarrollo nacional;
que la evolucin del sistema educativo era y es- no slo necesaria sino indispensable para
contribuir a la conformacin del individuo de la sociedad y de un sistema social y econmico
ms participativo, ms libre y ms justo, y que se deba atender el anhelo del magisterio
nacional para encontrar alternativas de superacin acordes a las necesidades del pas.
Bajo esas consideraciones, el Decreto de Creacin, estableci que la UPN tiene por finalidad
prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior encaminados a la formacin
de profesionales de la educacin de acuerdo a las necesidades del pas y que las funciones
que realizar la Universidad Pedaggica Nacional debern guardar entre s relacin
permanente de armona y equilibrio de conformidad con los objetivos y metas de las
planeacin educativa nacional, las que se clasifican en : a)Docencia de tipo superior, b)
Investigacin cientfica en materia educativa y disciplinas afines, y c) Difusin de conocimientos
relacionados con la educacin y la cultura en general.
La Universidad Pedaggica Nacional, adopta como lema la frase Educar para transformar.
El artculo 8 del Decreto de Creacin, autoriza el establecimiento de instituciones similares a
la Universidad Pedaggica Nacional y vinculadas con la misma, para atender las necesidades de
servicios educativos en regiones determinadas del pas.
Gracias a esta disposicin y a la demanda potencial existente en la regin, el 25 de abril de 1981
se funda la Unidad del Sistema de Educacin a Distancia (SEAD) 213 en la ciudad de Tehuacn,
Pue. Las autoridades universitarias encomiendan esta tarea al Profr. Oswaldo Hernndez
Mungua.
El 25 de abril de 1981, en reunin de Cabildo, el H. Ayuntamiento Municipal acuerda el
establecimiento del Sistema de Educacin a Distancia de la Universidad Pedaggica Nacional y
despus de cumplir los trmites ante las Autoridades Municipales, la Unidad UPN 213 inicia sus
operaciones en mayo de 1981, ofertando las Licenciaturas en Educacin Preescolar y Primaria
(Plan 75) y la Licenciatura Educacin Bsica (Plan 79).
El inicio de las tareas universitarias en la modalidad a distancia fue posible gracias al apoyo de
las autoridades del Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza y de la Escuela Secundaria
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Ing. Jorge L. Tamayo. Asimismo, la necesidad de contar con un espacio para el desarrollo de
las tareas universitarias determina el establecimiento de sus oficinas en el Edificio Cosmos.
En 1985, la Unidad UPN 213 ampla su oferta educativa, con la implantacin de las Licenciaturas
en Educacin Preescolar y en Educacin Primaria en la modalidad semiescolarizada de la que
habran de egresar 9 generaciones.
El desarrollo de este proyecto acadmico se hizo realidad con la invaluable colaboracin que
hizo a nuestra Universidad, el Instituto Tecnolgico Regional de Tehuacn, al facilitarnos sus
instalaciones para las sesiones grupales.
En 1989, la Unidad UPN 213 ampla su cobertura para atender las necesidades del magisterio de
la Regin de Ciudad Serdn, al instituir una Sede Regional que ofert las Licenciaturas en
Educacin Preescolar y Primaria Plan 85 (LEPEP 85) y que contina operando en la actualidad la
Licenciatura en Educacin (LE) Plan94, la Maestra en Educacin Bsica y la Licenciatura en
Intervencin Educativa en modalidad virtual. Esta sede regional funcion hasta hace poco en la
Escuela Secundaria Tcnica No. 7. Hoy en da cuenta con instalaciones al servicio exclusivo de la
Sede bajo la modalidad de alquiler.
En 1990, la Universidad Pedaggica Nacional ampla nuevamente su cobertura para atender las
necesidades de formacin de Maestros dependientes de la Direccin General de Educacin
Indgena. La Unidad UPN 213 inicia en febrero de ese ao, la operacin de las Licenciaturas en
Educacin Preescolar y en Educacin Primaria para el Medio Indgena, de la cual han egresado
17 generaciones.
En 1992, las Unidades UPN del pas, como instancias formadoras de docentes, fueron
transferidas a los Estados, con fundamento en la descentralizacin de los servicios de
educacin bsica y normal, que se determin en el Acuerdo Nacional para la Modernizacin de
la Educacin Bsica (ANMEB), con lo que se inici una nueva etapa en la vida orgnica de la
Unidad UPN 213.
En 1993, el C.P. Oswaldo Hernndez Mungua deja nuestra Unidad para buscar nuevos
horizontes de desarrollo profesional y el Lic. Fabin Sandoval Carranza, Secretario de Educacin
Pblica del Estado designa al Lic. Jos Antonio Villarreal Tenorio como Director de la Unidad
UPN 213, cargo que desempe hasta el 19 de agosto de 2009.
La dinmica social que se vive en la dcada de los 90, conlleva a la conclusin de las LEPEP 85 y
a la implantacin de la Licenciatura en Educacin Plan 94, de la que han egresado 14
generaciones.
En 1994, la Unidad UPN 213 recibe el solidario apoyo del Colegio de Bachilleres Plantel F8 para
trasladar sus oficinas y en 1996 para hacer uso de sus aulas.
En 1995 con el apoyo de la Escuela Normal Prof. Jess Merino Nieto inicia sus operaciones la
Subsede de San Juan Ixcaquixtla, cuya demanda habra de concluirse en el ao 2000, tras
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egresar dos generaciones de alumnos de las Licenciaturas en Educacin Preescolar y Primaria
para el Medio Indgena (LEPEPMI) Plan 90. Posteriormente, en 2008 fue reabierta y en ella se
han ofrecido diversos diplomados y actualmente se ofrecen las Maestras en Intervencin
Pedaggica y en Educacin Bsica.
En 1998, se recibe la autorizacin de las Autoridades Educativas para incursionar en una nueva
experiencia universitaria: la modalidad escolarizada. En este ao se inicia la operacin de la
Licenciatura en Administracin Educativa (LAE), Plan 90, con la cual la Unidad UPN 213 se pone
al servicio de los egresados de Bachillerato.
A partir del ao 2001, con una buena respuesta del magisterio de la Regin se han operado los
Diplomados en interculturalidad, en Gestin Educativa, en Investigacin Educativa, en
Competencias para la Educacin Preescolar.
Durante el ao 2004, contando con el invaluable apoyo de las Autoridades Municipales, el
Pueblo y la Junta Auxiliar de Santa Mara Coapan, se realizaron los trmites de donacin y
legalizacin de un predio rstico para la construccin del edificio de la Unidad UPN 213, cuya
primera etapa se inaugur a principios del ao 2005 con lo que se formaliz la utilizacin de 5
aulas, un aula de medios y 2 mdulos sanitarios. Posteriormente, en el ao 2008, con la
participacin de los miembros de la comunidad universitaria y el financiamiento de 2 aulas por
parte del Ayuntamiento, se pusieron en operacin 9 aulas y 2 mdulos sanitarios. Actualmente
se construyen 2 aulas ms, un estacionamiento techado para el personal, una cafetera y un
sistema de intercomunicacin mediante corredores con base de adoqun. Asimismo se
canalizan recursos para el desarrollo de una imagen institucional apropiada a nuestras
caractersticas.
Desde el ao 2007 se ha recibido el apoyo solidario de la Escuela Primaria Manuel vila
Camacho para el desarrollo de las actividades sabatinas de la LEPEPMI.
La experiencia creada por la Unidad UPN 213 en el desarrollo de programas de formacin
profesional, se vio nuevamente fortalecida en el ao 2006 con la operacin de la Licenciatura
en Intervencin Educativa de la que ha egresado la primera generacin.
Durante el ao 2008 se cre con la colaboracin de la Escuela Primaria Gabino Vzquez, la
Sede Regional de Tecamachalco con 3 asesores y 38 alumnos de la Licenciatura en Educacin.
Tambin se imparte la Maestra en Educacin Bsica.
Durante los casi 30 aos de ser parte de la vida del magisterio y de la comunidad de la Regin
hemos dejado constancia de nuestro quehacer en mltiples foros.
La Unidad UPN 213 ha estado presente por la va de su personal acadmico y de servicios, as
como de sus estudiantes en distintos Encuentros Nacionales de las Unidades UPN del pas.
Mantuvo presencia en los Talleres Regionales de Investigacin y en las Reuniones Nacionales
para la transformacin de la vida interna de la Universidad.
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Auspici y particip en los Talleres de Investigacin Educativa celebrados en Xicotepec y en
Atlixco.
Ha dado vida a distintos proyectos editoriales, entre las que destacan la Coleccin Trpticos, El
Peridico Mural, Sendero Pedaggico y Agenda, actual rgano informativo de nuestra
institucin.
Promovi, instituy y organiza de manera anual la Feria del Libro UPN, de la cual en noviembre
prximo viviremos la 15. Edicin. A esta experiencia se suman las de las Ferias del Libro UPN
Ciudad Serdn y Altepexi.
El 20 de agosto de 2009, el Mtro. Daro Carmona Garca, Secretario de Educacin Pblica,
design Director Interino al Lic. Tito Mora Reyes, quien ha impulsado la reorientacin de la
planeacin institucional, la adopcin de un sistema de gestin de la calidad para obtener la
certificacin en normas ISO 9000 y la acreditacin de los programas, la reestructuracin
organizativa, la actualizacin tecnolgica, la enseanza para el dominio de una segunda lengua
y la adecuacin normativa para poder competir con xito en el concierto de la variada oferta de
formacin que ofrecen las Instituciones de Educacin Superior en las Regiones que comprende
nuestra rea de influencia.
Actualmente, en la Unidad UPN 213 se imparten en la modalidad escolarizada, la Licenciatura en
Administracin Educativa Plan 90 (LAE), la Licenciatura en Intervencin Educativa Plan 2002
(LIE); en la modalidad semiescolarizada, la Licenciatura en Educacin (Plan 94), y las
Licenciaturas en Educacin Preescolar y Primaria para el Medio Indgena Plan 90 (LEPEPMI),
Los Diplomados en Interculturalidad, en Competencias en Educacin Preescolar, en Gestin, en
Investigacin Educativa; las Maestras en Educacin Campo Prctica Educativa, en Educacin
Bsica y en Intervencin Pedaggica, as como los Cursos Educar para el Futuro y el Programa
SEPa Ingls.
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1.4 Valores Institucionales
a) Justicia.
La justicia rige la distribucin de todos los bienes, exteriores y precarios, en relacin a la
prosperidad y a la adversidad, que se anuncian como bienes a compartir y cargas a repartir.
b) Legalidad
Se debe respetar y buscar que se respete el marco jurdico, se compromete a cumplir y
promover el cumplimiento de las leyes y normas grupales, como medio sustantivo para
asegurar la convivencia institucional, as como promover la creacin y actualizacin cuando
este sea el caso.
c) Corresponsabilidad
Contraria al escepticismo que genera la pasividad y la imposibilidad de compromisos
autnticos, la corresponsabilidad implica la capacidad para responder individualmente por los
actos, nuestras decisiones y nuestras elecciones que, con motivo de ejercicio de sus funciones,
daen o perjudiquen a terceros. Se trata de un actuar copartcipe que contribuye tambin al
trabajo en equipo, anteponiendo a cualquier otro, los intereses de la institucin y la sociedad.
d) Igualdad con equidad
Los derechos y obligaciones son para todos los miembros, no caben discriminaciones por sexo,
religin, ideas polticas, posicin econmica, antigedad o cargo que tiendan a diferenciarnos.
Se debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones.
e) Honestidad
Es un principio formativo que garantiza la integridad. Se combatir toda forma de corrupcin
fomentando la rectitud en el nimo y el proceder. La honestidad supone la abstencin del uso
del cargo para obtener beneficios o ventajas para s o para terceros distintas a la retribucin
salarial correspondiente, de intervenir en la atencin o resolucin de asuntos en los que tenga
inters personal o de negocio. La honestidad implica la confidencialidad, no haciendo uso
indebido de los datos que se disponga sobre el alumno o su familia.
f) Transparencia y rendicin de cuentas
Se est obligado a exponerse con veracidad en sus relaciones funcionales, tanto con los
particulares como con sus superiores y subordinados, y a contribuir al esclarecimiento de la
verdad. La trasparencia exige la ejecucin difana de los actos del servicio, e implica que stos
tienen en principio carcter pblico y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o
jurdica que tenga inters legtimo en el asunto. Implica asumir plenamente ante la sociedad, la
responsabilidad de desempear funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluacin de la
propia sociedad.
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Organigrama
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2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN.
2.1 Generalidades
El siguiente manual tiene como finalidad describir de forma holstica el Sistema de Gestin de
Calidad de la Universidad Pedaggica Nacional Unidad 213, donde se expresa de manera
pertinente los servicios educativos de la institucin.
2.2 Alcances
El alcance del SGC de la Universidad Pedaggica Nacional Unidad 213 es:
La etapa administrativa del proceso educativo (inscripcin, reinscripcin, acadmico, servicio
social, prcticas profesionales, titulacin).
2.3 Exclusiones.
La Universidad Pedaggica Nacional unidad 213 de acuerdo con la norma ISO 9001:2008 seala
las subsecuentes exclusiones razonables conforme a lo siguiente:
Puntos de exclusin de la norma
7.3
Diseo y Desarrollo
7.3.1
Justificacin
Con respecto a los puntos de Diseo y Desarrollo no
aplican al Sistema de Gestin de la Calidad, de la
Universidad Pedaggica Nacional Unidad 213 toda vez
que no disean los Planes y Programas de estudio, sino
que es de acuerdo a la normatividad que establece la
Universidad Pedaggica Nacional Ajusco.
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3. POLTICA Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD DE LA UPN 213 DE
TEHUACN
3.1 Poltica de Calidad de la UPN 213 de Tehuacn
La Universidad Pedaggica Nacional, Unidad 213 de Tehuacn, establece su compromiso en la
formacin de profesionales de la educacin en las reas de docencia, investigacin, difusin y
extensin universitaria, a travs de programas acadmicos acreditados y reconocidos por su
calidad, para la satisfaccin de sus estudiantes, y de las necesidades de la regin, mediante la
mejora continua de su Sistema de Gestin de la Calidad
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3.3 Mapa de Procesos
La Universidad Pedaggica Nacional determina los procesos necesarios para el SGC, que
continuacin se describen en el Mapa de Procesos:
Los procesos de realizacin del Servicio Educativo de la UPN 213 de Tehuacn son: el Proceso
de Gestin Acadmico, el Proceso de Gestin Institucional, el Proceso Gestin de Recurso y el
Proceso de Gestin de Calidad son procesos soporte para la realizacin del servicio educativo y
complementan el SGC en lo que se refiere a recursos, documentacin, medicin anlisis y
mejora.
ENTRADA
- Personal docente y
Administrativo.
- Planes y programas de
estudio.
- Promocin y difusin.
- Inscripcin.
- Reinscripcin.
- Calendario escolar.
- Manual, Reglamentos.
- PID UPN 213
- PROFORM
PROCESO
GESTIN
ACADMICO
SALIDA
Titulo y Cedula
Profesional.
Seguimiento
de
Egresados.
INTERACCIN
Interacta con el Proceso de Gestin de
Recursos, interacta debido a este que
proporciona los Recursos Humanos
competentes y pertinentes as como
instalaciones adecuadas y equipo
funcional para un adecuado ambiente
de trabajo.
Proporciona al Proceso de Gestin de
Calidad, la informacin para llevar a
cabo la evaluacin institucional, as
como quejas y sugerencias del proceso
acadmico para la elaboracin de
proyectos de mejora.
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- Normatividad Federal
y Estatal.
- PROFORM
- PID UPN 213
- Calendario
de
Actividades.
- Ingresos Propios.
- Normatividad Federal
y Estatal.
- Plan
Nacional
de
Desarrollo.
- PID UPN 213
- Auditorias.
- Evaluacin
Institucional.
- Calendario
de
Actividades.
- Normas Oficiales y
Vigentes.
- PID y PROFORM.
- Procesos
Documentados en el
SGC.
- Programa de Revisin
por la Direccin.
- Programa
de
Auditores
GESTIN DE
ADMINISTRACIN
DE RECURSOS
GESTIN
INSTITUCIONAL
GESTIN DE
CALIDAD
Plantilla
del
Personal.
Competencia
y
Pertinencia
del
Personal.
Pago
a
Proveedores
Instalaciones
adecuadas y equipo
funcional
Asignacin
de
Recursos.
Actualizacin del
Manual General de
Organizacin.
Acuerdos de la
revisin del SGC.
Mejoras en el SGC
Cumplimiento de
los requisitos del
cliente.
Gestin
de
recursos.
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4. MARCO LEGAL Y NORMAS DE REFERENCIA
4.1 Base Legal
La Universidad Pedaggica Nacional Unidad 213 de Tehuacn, se sustenta en los siguientes
ordenamientos legales y previsiones gubernamentales:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos:
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Puebla
Ley General de Educacin.
Ley de Educacin del Estado de Puebla.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Puebla.
Decreto que crea la Universidad Pedaggica Nacional.
Reglamento Interior de Trabajo del Personal Acadmico de la Universidad
Pedaggica Nacional.
Reglamento Interior de Trabajo del Personal No Docente de la Universidad
Pedaggica Nacional.
Reglamento Vigente de Estudios de Licenciatura.
Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Cdigo de tica y Conducta de la Universidad Pedaggica Nacional.
Manual General de Organizacin de la Universidad Pedaggica Nacional.
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5. TRMINOS Y DEFINICIONES
5.1 Trminos Relativos a la Institucin
Responsable de rea
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Alta direccin:
Mejora continua:
5.3 Abreviaturas.
SGC
UPN
PE
LAE
LIE
LPE
LP
LEPEPMI
MEB
MECPE
MIP
PID
PROFORM
MGO
MC
MP
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6.
Los tipos de documentos pertenecientes a la estructura documental de nuestro SGC son los
siguientes:
NIVEL 1
Manual de Calidad
Documento que describe el Sistema de Gestin de la Calidad de la Universidad Pedaggica
Nacional Unidad 213 de Tehuacn, donde se establece la Poltica y Objetivos de Calidad, el
alcance del SGC, referente a los procedimientos documentados establecidos en el SGC, as
como la secuencia e interaccin de los procesos.
NIVEL 2
Procedimientos Gobernadores
Son aquellos procedimientos de aplicacin a todo el Sistema de Gestin de la Calidad siendo
estos:
Control de Documentos
Control de Registros
Auditoras Internas
Control del Producto No Conforme
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
UPN213-CA-PG-01
UPN213-CA-PG-02
UPN213-CA-PG-03
UPN213-CA-PG-04
UPN213-CA-PG-05
UPN213-CA-PG-06
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Nivel 3
Planes de Calidad
Son documentos donde se establecen los responsables, procedimientos y recursos asociados
(recursos humanos, infraestructura) a los procesos para realizacin del producto. Los planes de
calidad son:
Plan de Calidad Escolarizada
Plan de Calidad Semiescolarizada
Plan de Calidad Posgrado
UPN213-CA-PC-ES-01
UPN213-CA-PC-SM-02
UPN213-CA-PC-PS-03
Nivel 4
Procedimientos Operativos
Son aquellos documentos que describen la forma especfica para llevar a cabo una actividad o proceso.
Los procedimientos operativos son:
Proceso Acadmico:
Promocin y difusin
UPN213-AC-PD-01
Inscripcin Escolarizada
UPN213-AC-IN-ES-02
Inscripcin Semiescolarizada
UPN213-AC-IN-SM-03
Inscripcin Posgrado
UPN213-AC-IN-PS-04
Reinscripcin Escolarizada
UPN213-AC-RE-ES-05
Reinscripcin Semiescolarizada
UPN213-AC-RE-SM-06
Reinscripcin Posgrado
UPN213-AC-RE-PS-07
UPN213-AC-PDC-ES-08
UPN213-AC-PDC-SM-09
UPN213-AC-PDC-PS-10
Tutoras Escolarizada
UPN213-AC-TU-ES-11
Tutoras Semiescolarizada
UPN213-AC-TU-SM-12
Tutoras Posgrado
UPN213-AC-TU-PS-13
Servicio Social
UPN213-AC-SS-14
Prcticas Profesionales
UPN213-AC-PP-15
Titulacin
Tramite de Titulo y Cedula Profesional
Seguimiento de Egresados
UPN213-AC-TI-16
UPN213-AC-TCP-17
UPN213-AC-SE-18
Gestin de Recursos:
Captacin de Ingresos Propios
UPN213-GR-CIP-01
UPN213-GR-SP-02
UPN213-GR-CP-03
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Deteccin de Necesidades de Actualizacin y Formacin Docente
UPN213-GR-DNAFD-04
UPN213-GR-GAT-05
Mantenimiento de Infraestructura
UPN213-GR-MI-06
Mantenimiento de equipo
UPN213-GR-ME-07
Compras
UPN213-GR-CO-08
Gestin Institucional:
Comunicacin Interna
UPN213-GI-CI-01
Planeacin Institucional
UPN213-GI-PI-02
Gestin de la Calidad:
Satisfaccin de Usuarios
UPN213-CA-SU-07
Quejas y Sugerencias
UPN213-CA-QS-08
UPN213-CA-EDP-09
UPN213-CA-RD-10
Documentos Internos
Especificaciones o documentos de soporte a los procedimientos operativos o planes de calidad.
Instructivos y Formatos
Los instructivos son documentos de soporte a los procedimientos operativos y/o planes de
calidad. Los cuales son:
Instructivo para la Elaboracin de Documentos
UPN213-CA-IT-ED-01
Instructivo para la Interpretacin y Aplicacin de Tcnicas
UPN213-CA-IT-ATE-02
Estadsticas
Instructivo para la Evaluacin de Proveedores
UPN213-GR-IT-EP-01
Los formatos son documentos que describen la estructura para recabar informacin especfica.
NIVEL 5
Registros
Son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeadas.
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7. GLOSARIO
Control de registros. Actividad que se realiza para controlar la identificacin,
almacenamiento y conservacin de los registros del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Diagrama. Es una representacin grfica de los pasos que seguimos para realizar el
proceso; partiendo de una entrada, y despus de realizar una serie de acciones,
llegamos a una salida.
Documento: Informacin y su medio de soporte. Se definen entre otros los tipos de
documentos siguientes Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos, Registros,
Flujogramas y otros documentos pertenecientes al Sistema de Gestin de Calidad.
Se entiende por documento controlado, cualquier documento que forma parte del
Sistema de Gestin de Calidad y que posee lista de distribucin. Entre ellos se
encuentra el Manual de Calidad, el Manual de Procedimientos de Calidad,
especificaciones tcnicas, normas y el contrato con el cliente, entre otros definidos
en el Manual de Calidad.
Documentos externos: Comprenden las leyes, reglamentos, requisitos de clientes y
especificaciones del servicio. Documentos que no han sido elaborados, revisados y
aprobados dentro del Sistema de Gestin de Calidad de la Calidad de la Escuela de
Ciencias Contables y Auditora de la Universidad Tcnica Particular de Loja UTPL, sin
embargo son utilizados en el Sistema de Calidad y se encuentran detallados en la
Lista Maestra de Documentos Externos.
Documentos internos de calidad: Comprenden los documentos internos del
Sistema de Gestin de Calidad establecidos y detallados en la Lista Maestra de
Documentos Internos que han sido elaborados, revisados, aprobados y distribuidos
dentro del Sistema de Gestin de Calidad.
Formatos: Son documentos diseados para recabar o asentar informacin referente
al proceso o procedimiento, los cuales habrn de codificarse de acuerdo al
procedimiento Institucional de Control de Documentos.
Instrucciones de Trabajo: Forma especificada de realizar una actividad. Documento
que describe la realizacin de una actividad especfica de un proceso del Sistema de
Gestin de Calidad. Su ejecucin responde al cmo realizar una actividad.
Manual de la Calidad: Documento que describe el Sistema de Gestin de la Calidad
de los Sistemas incluidos en el alcance del Sistema. Incluye el alcance, los detalles y
justificacin de cualquier exclusin, haciendo referencia a los documentos
establecidos para el SGC.
Manual: Documento que se genera al interior de la institucin, ligado
principalmente a los procesos operativos. Adems, es un conjunto de documentos
que fijan y norman procedimientos de la institucin.
Plan de calidad: Es la planificacin con fechas, responsables, tareas a realizar y
objetivos a conseguir de cualquier aspecto relacionado con el Sistema de Calidad, ya
CODIGO
UPN213-CA-MC-01
FECHA
11-FEBRERO-2012
PGINA
22/22
MANUAL DE CALIDAD
sea la propia implantacin del Sistema, la obtencin de la certificacin por la norma
ISO9000, o cualquier otro tipo de actuacin relacionado con el Sistema.
Poltica de la Calidad: Documento que establece los compromisos y
responsabilidades, en trminos de la Calidad.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Documento que describe la realizacin de actividades respondiendo al qu, cundo,
dnde, cmo, con qu recursos y por quin son realizadas estas actividades.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeadas.
Responsabilidad y Autoridad: Se define quien tiene la responsabilidad de elaborar,
revisar, aprobar y cumplir con el documento. Tambin define quien tiene la
autoridad para hacer cumplir el documento.
Responsable de la aprobacin de un documento: Persona o cargo que de acuerdo
con lo establecido en 4 RESPONSABILIDAD, aprueba los documentos del Sistema de
Gestin de Calidad, segn su nivel de autoridad.
Responsable de la elaboracin de un documento: Persona designada en cada rea
para redactar y revisar los documentos.
Tenedor: Persona o cargo poseedor de un documento segn Lista de Distribucin
de los Documentos del Sistema.