PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1)

ORIGEN: (2) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS INTERNAS

2012

PROCESO/PROCEDIMIENTO/DE PENDENCIA U OTROS

AUDITADO

AUDITORES

OBJETIVO (3)

ALCANCE (4)

FECHA (5)
Abril - Mayo

Todos los procesos, dependencias y proyectos de Inversin

Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y equipos de trabajo.

Seguimiento y evaluacin de la gestin de la Secretara Equipo Auditores General.(Evaluacin del Oficina de Control sistema integrado de gestin) Interno (Ley 909 de 2004) Verificar la informacin financiera y econmica y los Equipo Auditores Estados Contables de Oficina de Control conformidad con los requisitos Interno del Sistema de Control Interno Contable. (Resolucin 357 de 2008)

Planes de Gestin, Proyectos de Inversin y Julio Agosto Acuerdos de Gestin de Octubre dependencias de la Noviembre Secretara General para la Enero de vigencia 2012.
2013

Proceso Contabilidad

Subdirector Financiero y equipos de trabajo

Informacin financiera y econmica y Estados Contables de la vigencia 2012.

Octubre Noviembre

Procesos de contratacin; procesos de atencin al ciudadano, los sistemas de informacin y sistema distrital de quejas y soluciones; procesos de participacin ciudadana y control social y sistema de control interno.

Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y equipos de trabajo.

Requisitos y deberes Verificar el cumplimiento de Equipo Auditores establecidos en el Decreto los lineamientos de lo Oficina de Control 371 de 2010 y evaluacin de dispuesto en el Decreto 371 Interno los Mecanismos de de 2010. Participacin Ciudadana

Junio - Julio

(1) Registre el ao de vigencia del programa de auditorias. (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la Oficina de Control Interno. (3) Describa brevemente el propsito de la auditoria. (4) Indique extensin y lmites de la auditoria. (5) Registre la fecha de inicio y final.

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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1)

ORIGEN: (2) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS INTERNAS

2012

PROCESO/PROCEDIMIENTO/DE PENDENCIA U OTROS

AUDITADO

AUDITORES

OBJETIVO (3)

ALCANCE (4) Quejas, reclamos y sugerencias recibidos durante la vigencia

FECHA (5)
Julio - Agosto EneroFebrero 2013

Directores, Subdirectores, Todos los procesos y Jefes de Oficina dependencias y equipos de trabajo. Director Jurdico y Secretario Proceso de representacin judicial Tcnico del y extrajudicial del Distrito Capital Comit de Conciliacin Directores, Subdirectores, Todos los procesos y Jefes de Oficina dependencias de la Secretara y equipos de trabajo.

Evaluacin a la atencin de Equipo Auditores quejas, reclamos y Oficina de Control sugerencias (Ley 1474 de Interno 2011)

Auditora de seguimiento a las Verificacin del Equipo Auditores acciones del Comit de cumplimiento de los Oficina de Control Conciliacin (Decreto 1716 de requisitos establecidos en el Interno 2009) Decreto 1716 de 2009 Equipo Auditores Seguimiento a la ejecucin del Oficina de Control plan de mejoramiento PIGA y Interno Sistema de Gestin Ambiental

Septiembre Octubre

Plan Mejoramiento

Septiembre

FECHA DE APROBACIN:

NMERO DEL ACTA DE APROBACIN:

FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

12 - 03 - 2012

Acta No

(1) Registre el ao de vigencia del programa de auditorias. (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la Oficina de Control Interno. (3) Describa brevemente el propsito de la auditoria. (4) Indique extensin y lmites de la auditoria. (5) Registre la fecha de inicio y final.

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