Manual de Procedimientos Laboratorio

Nombre completo de la Direccin responsable del manual
Hoja: Cdigo:
X de XX
Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento
Revisin: Fecha de elaboracin:
0 DD/MM/AA
Manual de Procedimientos de laboratorio de laboratorio de anlisis clnicos de la clnica de medicina familiar clnica de Especialidades ms CECIS ISSSTE Xalostoc.
(Nombre y cargo) Elabor
(Nombre y cargo) Revis
(Nombre y cargo) Aprob
Hoja: Cdigo:
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Para acreditar la calidad y la competencia tcnica de laboratorio de la Clnica de Especialidades Mas CECIS ISSSTE XALOSTOC, es importante cubrir los requisitos mnimos necesarios de infraestructura , equipamiento y recursos humanos establecidos en NOM 178-SSA1-1998 Que establece los requisitos mnimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atencin medica de pacientes ambulatorios NOM166-SSA1-1997 para la organizacin y funcionamiento de los laboratorios clnicos para la separacin, envasado, almacenamiento, recoleccin ,transporte, tratamientos y disposicin final de los residuos peligrosos biolgicos infecciosos. Para cumplir con dicha normatividad es importante constantemente las tres etapas del proceso de la fase preanalitica , transanalitica y postanalitica para delimitar las actividades en cada una de estas a s como la responsabilidad de cada elemento del equipo de trabajo . La utilizacin de los recursos , la indicacin de las pruebas y la correcta interpretacin de los resultados es vital para mdicos pacientes y por lo tanto el laboratorio debe funcionar con el mayor nivel de capacidad profesional y tcnica posible, debido a que tanto el diagnostico, el pronostico y el tratamiento se basan con frecuencia en los resultados y una falla en cualquier fase del proceso o interpretacin puede causar dao irreversible . Cubrir con dicha normatividad permite un programa de gestin de calidad y de competencia tcnica para generar resultados mdicamente relevantes acordes a la norma internacional ISO 15189 2003 que destaca la importancia de que lo profesionales del laboratorio clnico se involucren mas en los procesos de la atencin mdica relacionada con su rea acreditando que las actividades de prueba son sistematizadas , con resultados rastreables y defendible ,dando importancia a la biotica y las medidas de seguridad e higiene , sin dejar alado la evacuacin de la variedad biolgicas y analtica , adems de la trazabilidad , la validacin y la medicin de la incertidumbre de los resultados . tambin se debe contar con un programa de control de calidad tanto como externo que facilite la toma de decisin relacionados con la fase analtica y permita aumentar el grado de confianza de los resultados y con esto poder decir que si se tiene un resultados prueba mdicamente revelante, til en el establecimiento de un diagnostico , pronostico o tratamiento , por lo que se es indispensable que la prueba este bien justificada , indicada , solicitada y procesada desde la programacin de la cita, la toma de muestra el anlisis cualitativa , el registro , y el informe y la liberacin de resultados para que finalmente sea bien interpretada por el mdico . Finalmente se debe enfatizar que todo este proceso requiere de una educacin adecuada , oportuna y constante del personal que integra el equipo de trabajo del laboratorio clnico .
Hoja: Cdigo:
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0 DD/MM/AA
1.- Objetivo
Agrupar las diversas actividades del laboratorio de anlisis clnicos en un manual de procedimientos que describa sistemticamente de forma sencilla y grfica el desarrollo del trabajo tanto del personal administrativo como el tcnico ,de limitando actividades especificas para cada integrante del equipo de trabajo a s ofrecer un servicio de calidad . Establecer los lineamientos y metodologa que deben observar los responsables de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto para la elaboracin, revisin y actualizacin en forma clara, completa y uniforme de sus manuales de procedimientos, atendiendo a las disposiciones y polticas institucionales en materia de simplificacin administrativa y calidad regulatoria.
2.- Polticas de operacin

2.1 Todo el personal que integran el equipo de laboratorio esta obligado a cumplir con la normatividad relacionada con la seguridad para el manejo de reactivos qumicas y muestras biolgicas 2.2 Todos los procedimientos laboratorio son aplicados nicamente para el personal de
2.3 Todo el personal de laboratorio debe atender al usuario con calidad y calidez
2.4 El personal administrativo es el responsable de la correcta asignacin de citas , a si como de proporcionar las indicaciones al da , hora y condiciones para la toma de muestra. 2.5 La cita otorgada con la correspondiente solicitud del medico correctamente requisitada de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas.
2.6 El personal administrativo se segura de la relacin muestras que se presenten en la ventanilla.

(Nombre y cargo) Elabor (Nombre y cargo) Revis
e identificacin de las
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
2.7 Las solicitudes de estudios se recibirn en la ventanilla a partir de las 7.00 y hasta las 8.30 horas excepto las consideradas como urgentes , las que se reciben en el momento en que la presente el paciente. 2.8 Las muestras entregadas por el usuario son: sangre y bacteriolgicos.
2.9 El incumplimiento de las indicaciones para la toma de muestra por parte del usuario , no presentarse el da de su cita ola impuntualidad obligada a este reprogramar otra cita. 2.10 La toma de muestra sangunea y bacteriolgica deber ejecutarla el personal de laboratorio debidamente capacitado.
2.11 El personal administrativo elabora la constancia permanencia cuando lo solicite el trabajador usuario considerando el tiempo que se requiri para su atencin.
2.12 El personal administrativo elabora las plantas de trabajo registrando: la fecha, el folio de entrada y el nombre completo del paciente y los estudios que se realizan.
2.13 El personal tcnico Qumico verificara el estado de los equipos y corre el control de calidad interno.
2.14 El personal tcnico Qumico verifica que las muestras fsica correspondan con el de las plantas de trabajo.
2.15 El personal tcnico Qumico realiza las diferentes marchas analticas y registran los resultados en las plantas de trabajo firmando al calce.
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0 DD/MM/AA
2.16 Cuando un resultado se encuentra por arriba o por debajo de los limites de referencia se repite la determinacin se valida y se hace la observacin correspondiente, si dicho valor se encuentra en valores crticos se avisa a trabajo social para que localice al paciente y acuda lo mas pronto posible con su medico.
2.17 El manejo de los residuos infecto contagioso se realizara de acuerdo a lo establecido con la NOM 087 ECOL 2002.
2.18 El Qumico jefe de servicio firmara las plantas de trabajo con los resultados correctamente registrados, dar el visto bueno y las pasara al rea administrativa para su captura.
2.19 El personal administrativo captura los resultados en el formato correspondiente , compagina las diferentes formas impresas por los equipos , elabora la relacin para entregar al archivo.
2.20 Los resultados del rea de bacteriologa y los diferidos ( APE) se entregan al archivo dentro de los 7 a 10 das posteriores a la toma de muestra.
2.21 El Qumico jefe de servicio valida los resultados , los firma y los libera para la entrega al archivo para la entrega al archivo en un plazo no mayor de 72 horas .
2.22 Los informes de resultados se entregan al archivo relacionados por escrito con los datos demogrficos del paciente y se entregan uno a uno al responsable del archivo firmando el acuse de recibo.
2.23 Cuando un usuario requiere personalmente los resultados de sus estudios para una nter consulta deber entregar copia del pase correspondiente o bien solicita la autorizacin por escrito del coordinador medico en turno.
(Nombre y cargo) Elabor (Nombre y cargo) Revis (Nombre y cargo) Aprob
Hoja: Cdigo:
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2.24 Las reposiciones de resultados de estudios solicitados por el archivo debern ser por escrito justificado el motivo de la reposicin con el Vo. Bo del jefe de archivo.
2.25 El Qumico jefe del servicio verificara mensualmente las existencias de material y reactivos informando al administrador de los faltantes.
2.26 El Qumico jefe de l servicio verificara y registrara en las graficas correspondientes que la red de fro se encuentre dentro de los parmetros de conservacin.
2.27 El personal administrativo elabora un informe estadstico de productividad mensual registrando nmero de pruebas realizadas , numero de pacientes, promedio de estudios por paciente, nmero de pruebas de control realizadas en el mes y nmero de solicitudes emitidas por medico.
2.28 El jefe de laboratorio revisa el informe mensual de productividad y lo entrega al departamento de bioestadstica dentro de la fecha fijada para el corte.
2.29 El jefe de laboratorio comentara con el subdirector observadas en el informe de productividad.
de las
desviaciones
2.30 El jefe de laboratorio llevara una bitcora de mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo tanto propio como a comodato.
2.31 Las solicitudes de estudios, las plantas de trabajo. Las listas de entrega al archivo, se almacenan durante seis meses en las carpetas correspondientes y posteriormente se envan al archivo muerto segn la NOM 166-SSA-1997.
Hoja: Cdigo:
X de XX
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2.32 El Qumico realiza junto con el personal tcnico operativo la corrida de las pruebas de control de calidad externo del pacal ,enviara el informe en tiempo y forma.
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
3.- DESARROLLO DE PROGRAMACION DE CITAS
No.
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INICIA EL PROCEDIMIENTO Genera la solicitud donde anotar: nombre completo del usuario, registr , consultorio y colonia , nombre completo del medico y su clave los estudios requeridos para confirmar su diagnostico e indica al derechohabiente que pase a la recepcin para su cita. Recibe solicitud. Se presenta a la recepcin del laboratorio. Entrega al apoyo administrativo la solicitud de estudios y carnet vigente.
Mdico
2 3 4
Derechohabiente
5 6 7 8
Apoyo administrativo
Recibe la solicitud de los estudios y carnet vigente. Programa de fecha de estudios de acuerdo a la cita que tiene el derechohabiente con su mdico y con la base al procedimiento de entrega de resultados. Revisa solicitudes y se capturan la informacin faltante. Anota en la solicitud la fecha de su cita, registra los datos del paciente en la libreta de programacin, la explica al Derechohabiente las instrucciones para presentarse el da de su cita e se las da por escrito.
Derechohabiente
Recibe la solicitud la hoja de instrucciones y se carnet. TERMINAR EL PROCEDIMIENTO
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4.- DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMACION DE CITA.

MEDICO DERECHOHABIENTE
INICIAR EL PROCEDIMIENTO
Genera la solicitud donde anotara: los datos completos y correctos del usuario, nombre y clave, los estudios requeridos para confirmar su diagnostico e indicar al derechohabiente que pase a la recepcin de laboratorio para su cita.
Solicitud
Recibe solicitud
Se presenta a la de recepcin de laboratorio.
Entrega al apoyo administrativo la solicitud de estudio y carnet vigente.

Solicitud y Canet.
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APOYO ADMINISTRATIVO
DERECHOHABIENTE
A
SOLICUTUD Y CARNET
Recibe la solicitud de los estudios y carnet vigente.

Instrucciones solicitud y carnet
Programa de fecha de estudio de acuerdo a la cita que tiene el derechohabiente con su medico y con base al procedimiento de entrega de resultados.
Recibe hoja de instrucciones solicitud con cita y carnet.
Revisa solicitud y se completa la informacin faltante en la solicitud.
Entrega la solicitud con la cita carnet y hoja de indicaciones. Le explica al derechohabiente las instrucciones para presentarse al da de su cita registra la cita en la libreta de programacin de citas.
Solicitud, carnet indicaciones.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
Hoja: Cdigo:
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3. DESARROLLO DE TOMA DE MUESTRA.
No.
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INICIA EL PROCEDIMIENTO Presenta en el laboratorio su carnet vigente y hoja de citas el da indicado. Recibe carnet y la hoja de citas y verificar los siguientes datos: nombre completo, registro, consultorio y colonia del usuario nombre y clave del medico, fecha de cita programada. Entrega carnet y solicitud de estudios al apoyo administrativo Recibe solicitud de estudio y carnet, elabora las etiquetas que correspondan y entrega al usuario el carnet y el comprobante de la toma de la muestra. Recibe carnet y comprobante de toma de muestra. Espera las indicaciones del apoyo administrativo Identifica el tipo de muestra que entrega el usuario o que sern tomadas, indica ala usuario lo necesario para el tipo de estudio que se va a realizar. Requiere que le tomen una muestra de sangre?
1 2
Usuario Apoyo administrativo 1
3 4
Apoyo administrativo 2
5 6 7
Usuario
Apoyo administrativo 2
8 8.1 SI. Verifica si el usuario requiere que lo tomen una muestra de sangre o bacteriolgico. Indica al usuario que tome asiento en la sala de espera y que ser llamado al cubculo de toma de muestra. Contina en la actividad 11. NO. Solicita al usuario que entregue sus muestras.
Hoja: Cdigo:
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0 DD/MM/AA
No. 9.1 10 11 12
RESPONSABLE Usuario
DESCRPICION DE LA ACTIVIDAD Entrega de muestras al apoyo administrativo 2 para su etiquetado y se retira del servicio. Apoyo administrativo 2 Adhiere las etiquetas a las muestras y las depositas en la charola carrito o en la gradilla. Usuario Se presenta al cubculo para toma de sangre. Laboratorista Llama al usuario, le pregunta su nombre y verifica que correspondan sus datos identifica los tubos y da las instrucciones para la realizacin de la toma de muestra. Los tubos correspondan a los usuarios?
12.1 12.2 13
Si. Continua el procedimiento No. Regresa a la actividad 4. Realiza la toma de muestra y la deposita en la gradilla para su traslado a l rea correspondiente, entrega folio e informa la entrega de resultados. Verifica si el usuario requiere toma de muestra bacteriolgica. Requiere toma de muestra bacteriolgica?
14
14.1 Si. Turna la solicitud al laboratorista de bacteriologa. Contina en la actividad 16. 14.2 15 16 17 18 No. TERMINA EL PROCEDIMIENTO. Apoyo administrativo 2 Indica al usuario en que cubculo ser llamado para la toma de muestra bacteriolgica. Laboratorista Recibe la solicitud de estudios, llama al usuario y da las instrucciones correspondientes. Usuario Se presenta al cubculo para la toma de muestra bacteriolgica. Laboratorista Toma la muestra y la deposita en la gradilla para su traslado al rea correspondiente e indica la fecha de entrega de resultados. TERMINAR EL PROCEDIMIENTO
Hoja: Cdigo:
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4.- DIAGRAMA DE FLUJO TOMA DE MUESTRAS
USUARIO
INICIA EL PROCEDIMIENTO
APOYO ADMINISTRATIVO 1
Recibe carnet y la hoja de cita y verifica si trae cita.
Presenta en el laboratorio su carnet y solicitud de estudio el da indicado.
Trae cita?
Programa estudios al usuario y proporciona hoja de instrucciones.
Verifica que la informacin se encuentre completa con respecto a la informacin de hoja de cita.
Estn completos?
Completa los datos faltantes
Pasa a apoyo administrativo 2.
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
USUARIO
A
Recebe la solicitud de estudio y el carnet., busca las etiquetas que correspondan y entrega al usuario el carnet y el comprobante de la toma de la muestra.
Entregar carnet y solicitud de estudios al apoyo administrativo 2.
Recibe carnet.
Identifica el tipo de muestra que entregara el usuario o que le sern tomadas e indica las instrucciones necesarias para su tipo de estudio. Ver poltica 2.
Espera las indicaciones del apoyo administrativo.
Tomar muestra?
Verificar si el usuario requiere toma de muestra de sangre.
Solicitar al usuario que entregue sus muestras
Muestra de sangre?
Entrega las muestras al apoyo administrativo 2 para su etiquetado.
Le indica al usuario el cubculo donde ser llamado.
B 15
11 (Nombre y cargo) Elabor (Nombre y cargo) Revis (Nombre y cargo) Aprob
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
USUARIO
LABOTARORISTA
B
Llama al usuario y le pregunta su nombre y verifica que la etiquetas correspondan al nombre del usuario y da las instrucciones para la realizacin de la toma de muestra.
Adhiere las etiquetas a las muestras y las deposita en el carrito
Se presenta al cubculo para toma de sangre.
Corresponden? 3
Realiza la toma de muestra y la deposita en la gradilla para su traslado, al rea correspondiente, entrega folio e informa la entrega de resultados
Verifica si el usuario requiere toma de muestra bacteriolgica
Muestra bacteriolgica?
Turna la solicitud al laboratorista
C
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
APOYO ADMINISTRATIVO 2 C
LABORATORISTA DE BACTEROLOGIA
USUARIO
Indica al usuario en que cubculo ser llamado para la toma de muestra bacteriolgica
Recibe la solicitud de los estudios, llama ala usuario y da instrucciones correspondientes.
Se presenta al cubculo para la toma de la muestra bacteriolgica,
Toma la muestra y la deposita en la gradilla para su traslado al rea correspondiente e indica la fecha de entrega de resultados.
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
3. DESARROLLO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
No.
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INICIA EL PROCEDIMIENTO Traslada las muestras a la mesa de distribucin. Centrifuga, ordena y distribuye a los diferentes peines de trabajo.
1 2 3
Tcnico laboratorista / Qumico
Conserva en refrigeracin las muestras que no se procesan en ese momento o se difieran a otra unidad. Tcnico laboratorista / Qumico Verifica que las muestras correspondan con la planta responsable del rea de anlisis de trabajo. Verifica el estado de los equipos, el material y los reactivos necesarios de acuerdo a la carga de trabajo. Calibra equipos y corre pruebas de control de calidad. Si. Programa estudios y elabora listas de trabajo, imprime y archiva listas de trabajo y controles de calidad. No. Regresa a la actividad 5. Efectuad los procesos de anlisis correspondientes a su rea, de acuerdo a los protocolos e instructivos de trabajo del proveedor de equipos, de reactivos y los del propio laboratorio. Los resultados son coherentes? SI. Valida los resultados, registra en las plantas de trabajo, las firmas y las pasa al rea administrativa. NO. Regresa a la actividad 5. TERMINA EL PROCEDIMIENTO
6 6.1
6.2 7
8 8.1 8.2
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

LABORATORISTA / QUIMICO
Traslada las muestras a la mesa de distribucin.
Centrifuga, ordena y distribuye a los diferentes peines de trabajo.

Conserva en refrigeracin las muestras que se difieren o procesan mas tarde.
Verifica que las muestras correspondan con la planta de trabajo.
Verifica el estado de equipo, reactivo y material acorde a la carga de trabajo.
Calibra equipos y corre pruebas de control de calidad
Los resultados son coherentes?
Ejecuta los procesos de anlisis de acuerdo a guas de proveedores y los propios del laboratorio.
Valida los resultados, registra en plantas de trabajo las firmas y las pasa al rea administrativa.
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
No.
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INICIA EL PROCEDIMIENTO Verifica en las plantas de distribucin de trabajo los resultados de los exmenes estn completos. Centrifuga, ordena y distribuye a los diferentes peines de trabajo. Estn completos?
1.1
1.2 1.3
Si. Captura e imprime los resultados t completa los siguientes datos en las hojas de resultado de biometra hemtica: nombre completo del paciente, registro, consultorio, colonia y nombre del medico que solicito el estudio. No. Los deja pendientes hasta que estn completos. Separa los resultados de estudios, los engrapa y ordena por nmero progresivo de cdigo de toma para su entrega (ver polticas). Captura e imprime los resultados en el formato institucional de: examen general de orina, serolgia, inmunolgica, coprologa, antgeno prosttico, coagulacin.. otros. Verifica que la relacin de estudios y los resultados correspondan. Pasa el paquete para la revisin final por el jefe de laboratorio. Durante la entrega de resultados se recaba la firma del responsable del archivo en el listado de resultados. Una vez entregados todos los resultados archiva los listados de resultados. TERMINA EL PROCEDIMIENTO
2.1
2.2
3|
3.1
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
INICIA EL PROCEDIMIENTO No. Los deja pendientes hasta que estn completos. Regresa a la actividad no. 1. Verifica en las plantas que los exmenes estn completos.
Captura e imprime en el formato institucional los resultados de EGO, APE, TP, TPT, FR, PCR, AEL,RF,VSG,EMN,GPO./RH,VDRL,VIH,PIE .. otros y los ordena por el numero progresivo de cdigo de toma para su entrega (ver polticas).
Estn completos
Verifica que la relacin de estudios corresponda con los resultados y pasa el paquete para la revisin final por el jefe de laboratorio. Si. Captura e imprime los listados de resultados y completa los datos en las hojas de resultados de biometra hemtica.
Durante la entrega de resultados se recaba la firma del responsable del archivo en el listado de resultados.
Separa los resultados de los estudios los engrapa y ordena por numero progresivo.
Una vez entregados los resultados archiva los listados.
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
No.
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INICIA EL PROCEDIMIENTO Asiste al laboratorio de la Clnica de Especialidades Mas CECIS Xalostoc. Al trmino de su toma de muestra solicita constancia de asistencia y entrega al apoyo administrativo el carnet y comprobante de toma. Recibe carnet y comprobante de toma. Al termino de su toma de muestra solicita constancia de tiempo los siguientes datos: fecha, nombre y folio consecutivo de la constancia, registro de trabajo, institucin donde labora y tiempo de permanencia. Registra los datos del paciente, tiempo de permanencia en el laboratorio en la constancia de asistencia, firma y sella.
1 2
DERECHOHABIENTE
3 4
APOYO ADMINISTRATIVO
6 Solicita al trabajador que firme la libreta de registro de constancias de tiempo y entrega al derechohabiente la constancia y el carnet. Recibe constancia de asistencia y carnet. TERMINA PROCEDIMIENTO
DERECHOHABIENTE
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
4. DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIAS DE PERMANENCIA
USUARIO
USUARIO
Recibe carnet, credencial de trabajo, comprobante de toma.
Asiste al laboratorio de la Clnica
Firma la libreta y recibe la constancia y carnet.
Al termino de su toma de muestra solicita constancia de asistencia y entrega al apoyo administrativo el carnet, comprobante de toma y credencial de trabajo.
Registra en la libreta de constancias de tiempo los siguientes datos: nombre y registro del paciente, fecha, cdigo de toma, folio consecutivo de la constancia, dependencia del trabajador y tiempo de permanencia.
Registra en la constancia los datos del paciente, tiempo de permanencia en el laboratorio, firma y sella.
Entrega al derechohabiente la constancia y el carnet.
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
No.
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INICIA EL PROCEDIMIENTO Captura diariamente a partir de la solicitud de estudios emitida por el medico, el tipo y numero de pruebas realizadas por cada rea de trabajo. Solicita al encargado tcnico qumico de cada peine, el nmero de pruebas de control de calidad y calibracin realizadas en su jornada para incluirlos en el rubro correspondiente.
3 QUIMICO JEFE DE LABORATORIO 4 Elabora el informe mensual detallado que contiene el numero, tipo de estudio y promedio de estudios por paciente enviado por cada medico, total de controles utilizados en el mes para cada analito. Elabora el informe mensual global que contiene el nmero de pacientes, el nmero de pruebas y el promedio de estudios por paciente. Elabora informe mensual de consuma de sustancias qumicas. 7 8 Entrega el reporte mensual al departamento de estadstica, direccin, subdireccin medica, subdireccin administrativa y coordinadores mdicos. Analiza con la subdireccin mdica las incidencias. Recaba acuse de recibo y archiva el informe. TERMINA PROCEDIMIENTO
5 6
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
4. DIAGRAMA DE FLUJO I
Captura diariamente tipo y numero de pruebas realizadas por cada rea de trabajo.
Solicitud de estudios
Solicita al encargado de cada peine el nmero de pruebas de control de calidad y de calibracin realizadas durante su jornada.
Informe mensual global
Informe mensual detallado
Informe mensual de consumo de sustancias.
Entrega a Estadstica, Direccin, Subdirecciones, Coordinacin y Delegacin.
Recaba firmas y archiva
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
5. REGISTROS
NOMBRE DEL REGISTRO
Programacin de cita Solicitud de estudios Registro de constancias de Permanencia Plantas de trabajo Archivo electrnico Control de calidad Entrega de Informe de resultados al archivo Expedientes que pasen a Interconsulta Expediente de Antigeno Prosttico Expediente de estadstica Carpeta de Proveedores Bitcora de mantenimiento preventivo y correctivo Expediente de control de calidad externo Manual de Operacin de Equipos
ALMACENAMI ENTO
Libreta florete Bibliorato Libreta florete Libreta florete Bibliorato Sistema de computo Bibliorato Bibliorato Bibliorato Bibliorato Folder con broche baco Libreta florete Carpetas Carpetas
ORDENADO POR
Da Da / mes Da / ao Da / mes Mes / ao Da / ao Da / mes Fecha / anual Semana / anual Mensual Anual Anual Mes / ao
TIEMPO DE RETENCION
6 meses 6 meses 1 ao 6 eses Permanente 1 ao 6 meses 1 ao 1 ao Todos los meses 1 ao 1 ao 1 ao
PROTECCION
rea administrativa rea administrativa rea administrativa rea administrativa rea administrativa rea administrativa rea administrativa rea administrativa rea administrativa Oficina de la Jefatura Oficina de la Jefatura Oficina de la Jefatura Oficina de la Jefatura Oficina de la Jefatura
DISPOSICION
Archivo muerto Archivo muerto Archivo muerto Archivo muerto Respaldo Electrnico Reciclado Archivo muerto Archivo muerto Archivo muerto
Archivo muerto Archivo muerto
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
REFERENCIAS
TERMINOS Y FUNCIONES
8. ANEXOS
6.1.NOM-178-SSA1-1998 6.2 NOM-166-SSA1-1997 6.3 NOM-087-ECOL-1995 6.4 NOM- 009-STPS-1993 6.5 ISO-15189:2003 6.6 NOM-017-STPS-1993 7.1 Laboratorio Clnico. Establecimiento publico social o privado que tenga como fin realizar anlisis clnicos y as coadyuvar en el estudio, prevencin, diagnostico, resolucin y tratamiento de los problemas de salud. 7.2 Solicitud de Estudios. Formato impreso expedido por el medico que contiene: folio, nombre del paciente, clave de trabajador, edad, consultorio y colonia, nombre y clave del medico, estudios a realizar y diagnostico presuntivo. 7.3 Planta de Trabajo. Formato impreso que contiene los datos del paciente y los resultados de las pruebas realizadas. 7.4 Agente. Toda sustancia qumica o microbiolgica que puede alterar la salud. 7.5 Muestra. Una o mas partes tomadas bajo constantes controladas de un tejido o fluido corporal para su anlisis. 7.6 Certificacin. Procedimiento por el cual un tercero da garanta por escrito de que un producto, proceso o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones nacionales e internacionales. 7.7 Control de Calidad. Es el conjunto de tcnicas y actividades, de carcter operativo, utilizados para verificar los requisitos de confianza de un producto o servicio. 7.8 Norma Oficial Mexicana. Regulacin tcnica de observacin obligatoria expedida por las dependencias normalizadotas competentes atravs de sus respectivas comits consultivos nacionales de normalizacin. 7.9 Procedimiento. Forma especifica para llevar acabo una actividad o un proceso. 7.10 Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. 7.11 Control de Calidad Externo. Programa en el cual una institucin externa provee muestras desconocidas para su anlisis. Los resultados son emitidos a los laboratorios participantes con una evaluacin de rendimiento aceptable o no aceptable. 7.12 Anlisis. Determinacin de la calidad, actividad o potencia de un constituyente en una muestra. 7.13 Calibracin. Accin que se realiza para asegurar el buen funcionamiento de tcnicas y equipos de anlisis mediante el uso de una sustancia de referencia. 8.1 Manuales de Operacin de Diferentes Equipos Analizadores. 8.2 Insertos metodolgicos de las pruebas realizadas. 8.3 Instructivos de muestras de las tomas sanguneas. 8.4 Instructivo para el programa de control de calidad externo.
(Nombre y cargo) Revis (Nombre y cargo) Aprob
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
8.5 Formato de Plantas de trabajo. 8.6 Formato de informe de resultados. 8.7 Formato de constancias de permanencia. 8.8 Formato de informe estadstico. 8.9 Resultado de control de calidad interno y externo. 8.10 Hoja de registro de temperatura de red y fro. 8.11Formatios de resultados impresos por los equipos analizadores. 8.12 NOM-166-SSA1-1997 8.13 NOM-178-SSA1-1998 8.14 NOM-087-ECOL-1995
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
C. Descripcin Responsable Actividad Jefatura de Departamento de Desarrollo de Medicina Familiar Direccin Mdica Subdelegacin Mdica
Inicia el Procedimiento 1 1. Disea lineamientos normativos para la operacin del Programa de Crculos de Apoyo y Grupos de Ayuda Mutua y la enva a la Direccin Mdica. 1
2. Recibe los lineamientos para su validacin. No El Director Mdico valida los lineamientos?
2 S
2.1. No. Los lineamientos presentan inconsistencias y son devueltos al rea correspondiente para su correccin. Pasa a la actividad 1.
2.1
1 2.2 S. Firma de autorizacin y turna para su envo a las Subdelegaciones Mdicas. 2.2
3. Recibe instrucciones y enva a las unidades mdicas los lineamientos de operacin, para que estas emitan los comentarios sobre claridad del contenido.
A (Nombre y cargo) Elabor (Nombre y cargo) Revis (Nombre y cargo) Aprob
Hoja: Cdigo:
X de XX
0 DD/MM/AA
E. Registros Nombre del registro Tiempo de retencin
Almacenamiento
Ordenado por
Proteccin
Disposicin
F. Referencias
Gua para la Elaboracin de Instrumentos Normativos y Administrativos Inscritos en el Programa de Mejora Regulatoria Interna. Gua Tcnica para la Elaboracin de Manuales de Procedimientos. Instituto.- al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ley.- a la Ley del ISSSTE. Usuario.- a los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes.
G. Trminos y definiciones
1. Instructivo del formato: Concentrado Mensual Delegacional. H. Anexos
I. Resumen de cambios Punto seccin del documento
Pgina
Resumen y motivo del cambio
J. Autorizaciones

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Revisin: Fecha de elaboracin:

2.- Polticas de operacin

2.6 El personal administrativo se segura de la relacin muestras que se presenten en la ventanilla.

(Nombre y cargo) Aprob

Nombre completo de la Direccin responsable del manual

Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento

Revisin: Fecha de elaboracin:

(Nombre y cargo) Elabor

(Nombre y cargo) Revis

(Nombre y cargo) Aprob

Nombre completo de la Direccin responsable del manual

Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento

Revisin: Fecha de elaboracin:

Nombre completo de la Direccin responsable del manual

Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento

Revisin: Fecha de elaboracin:

2.29 El jefe de laboratorio comentara con el subdirector observadas en el informe de productividad.

(Nombre y cargo) Elabor

(Nombre y cargo) Revis

(Nombre y cargo) Aprob

Nombre completo de la Direccin responsable del manual

Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento

Revisin: Fecha de elaboracin:

(Nombre y cargo) Elabor

(Nombre y cargo) Revis

(Nombre y cargo) Aprob

Nombre completo de la Direccin responsable del manual

Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento

Revisin: Fecha de elaboracin:

3.- DESARROLLO DE PROGRAMACION DE CITAS

Recibe la solicitud la hoja de instrucciones y se carnet. TERMINAR EL PROCEDIMIENTO

(Nombre y cargo) Elabor

(Nombre y cargo) Revis

(Nombre y cargo) Aprob

Nombre completo de la Direccin responsable del manual

Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento

Revisin: Fecha de elaboracin:

4.- DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMACION DE CITA.

Se presenta a la de recepcin de laboratorio.

Entrega al apoyo administrativo la solicitud de estudio y carnet vigente.

(Nombre y cargo) Elabor

(Nombre y cargo) Revis

(Nombre y cargo) Aprob

Nombre completo de la Direccin responsable del manual

Nombre completo del manual de procedimientos Nombre completo del procedimiento

Revisin: Fecha de elaboracin:

Recibe la solicitud de los estudios y carnet vigente.

Recibe hoja de instrucciones solicitud con cita y carnet.

Revisa solicitud y se completa la informacin faltante en la solicitud.