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PLAN DE ACCIN Cdigo: F11 - 542 001 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Acciones Objetivo Asociado Indicador Responsable de Medicin
DESCRIPCIN DE COMPETENCIAS Cdigo: F11 - 622 001 Unidad a Cargo: 1. Puesto: 2. Grado: II. Requisitos Mnimos para el Puesto Educacin Formal Experiencia Formacin Habilidad III. Herramientas Mnimas para el Puesto Computador Software especfico Otros Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo I. Informacin Bsica
Gestin de la Comunicacin Cdigo: F11 - 723 001 Unidad a Cargo: Tipo de comunicacin Tema Necesidad y satisfaccin del cliente Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Pblico objetivo Acadmicosinvestigadores Medio de Responsable comunicacin
Segumiento
AcadmicosLeyes y normativa investigadores Relacionada Director con el cliente Solicitudes del Departamento cliente correspondiente Reclamos del cliente Poltica Objetivos Estratgicas Plan estratgico Indicadores de gestin Medios de comunicacin 1 Manual de la Calidad del SGC 2 Documentos internos 3 Panel 4 Reunion 5 Informes 6 Boletines 7 Llamada telefnica 8 Correo electrnico 9 Pgina web 10 eventos 11 Cartas personalizadas Jefe de Administracin y Calidad interno y externo Interno VRID. Interno VRID. Interno VRID.
REGISTRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS F11 - 821 002 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo
Nombre de la persona que Reclama o Sugiere Origen de persona que Reclama o Sugiere Medio del Reclamo o Sugerencia Datos de Contacto Sugerencia/Re clamo Motivo de la Sugerencia o el reclamo Fecha Recepcin Responsable de Responder Fecha Respuesta
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS CDIGO: F11 822 001 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo
Leyenda P: Prevista R: Realizada Auditora Programada Informe Emitido Acciones Correctivas Definidas Acciones Correctivas Implementadas
LISTADO DE AUDITORES INTERNOS CALIFICADOS Cdigo: F11 - 822 002 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Fecha Emisin: Nombre Completo
Revisado por :
Categora
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Informe
Fecha de Deteccin
AC cerrada
Fecha 2 Seguimiento
AC cerrada
Comentarios
Resumen Ejecutivo Auditoras Internas Cdigo: F11 - 822 004 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Revisado por :
No conformidades acumuladas:
Observacin: De acuerdo al desarrollo de la auditora interna efectuada recientemente, y segn su percepcin responda el siguiente cuestionario Preguntas En el desarrollo de la auditora el auditor actu con criterios de imparcialidad y objetividad? El auditor se mostr instintivo, conciente y capaz de entender las situaciones? El auditor se mostr decidido, es decir, alcanz conclusiones oportunas basadas en el anlisis y razonamiento lgico? El auditor se mostr seguro de si mismo, es decir, actu y funcion de forma independiente a la vez que se relacion eficientemente con otras personas? El auditor tuvo una actitud tica y profesional en la auditora, es decir, imparcial, honesto y discreto? El auditor cumpli con los horarios estipulados en el plan de auditora? El auditor cumpli con los plazos comprometidos en el plan de auditora? El auditor se mostr de mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos? Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditora fueron veraces y exactos? En general Cmo evala al auditor interno? , Si tuviera que calificar con una nota de 1.0 a 7.0 Con que nota lo calificara? Si/No Comentario
FORMATO: Informe de No Conformidad CDIGO: F11 822 003 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Auditora N tem Normativo: Auditor Lder: Auditor: Responsable rea: NC Mayor NC Menor Procedimiento: Descripcin NC/OBS:
Comentarios Auditor:
ACCION CORRECTIVA Disposicin: Fecha propuesta de definicin de AC: Fecha propuesta de Implementacin AC: Responsable de Implementacin Fecha: Firma Responsable (Firma)_____________________________________ Comentarios de Seguimiento (Eficacia) / / Descripcin Accin Correctiva (Anlisis de Causas y Plan de Accin):
Fecha: No
Fecha: No
FORMATO: Informe de Auditora CDIGO: F11 822 006 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo rea: Objetivo: Alcance: Documentos de Referencia: Equipo Auditor: Personas Contactas:
N de Auditora:
RESUMEN DE NO CONFORMIDADES Tipo NC OBS Cantidad de NC/OBS Detectadas Cantidad de NC/OBS Atrasadas Total
Comentarios/Sugerencias:
FORMATO: Formulario de Producto No Conforme CDIGO: F11 83 001 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Nombre del producto/servicio: Unidad de origen: Responsable de Identificacin: Descripcin del Error Producto o Servicio No Conforme: Fecha:
Tratamiento Descripcin:
SOLICITUD ACCIN CORRECTIVA (SAC) Cdigo: F11 - 852 001 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo SAC N: Emisor: Area: No conformidad Descripcin : Fecha:
Disposicin :
Encargado:
Comentarios
Fecha:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SAC N
Fecha de Deteccin
AC cerrada
Fecha 2 Seguimiento
AC cerrada
Comentarios
SOLICITUD ACCIN PREVENTIVA (SAP) Cdigo: F11 - 853 001 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo SAP N: Emisor: Area: No conformidad potencial Descripcin : Fecha:
Disposicin :
Encargado:
Comentarios
Fecha:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SAP N
Fecha de Deteccin
AP Cerrada
Fecha 2 Seguimiento
AP Cerrada
Comentarios
Nro
Clase 1 Gestin
2 Gestin 3 Gestin 4 Gestin 5 Gestin 6 Gestin 7 Proceso 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso
RD
semestral
RD
Porcentaje
Nro de traducciones/ Numero de traducciones. proyecto ganado Numero de formulaciones Cantidad de proyectos de investigacin en Proyectos adjudicados por unidad acadm Fondos administrados de proyectos de inv Cantidad de actividades de apoyo Numero de patentes Cantidad de datos recopilados Nro de investigadores asociados Porcentaje de acadmicos doctorandos fin Nro de Becas
entre 0 y 1
archivo DICYT
N de Procedimiento o Instructivo:
Nro
Cdigo: F11- 823 002 N de Versin: 01 Unidad a Cargo: Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Total ao Total ao Meta ao 2006 2007 2008 enero marzo abril mayo junio julio agos sept. oct. nov dic % Cumplimiento Nombre del Indicador Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Porcentaje de funcionarios capacitados en ISO Cumplimiento del plan de capacit Nivel de Satisfaccin de los client ndice de reclamos Numero de auditorias internas rea Polticas de I+D alineadas Programas acreditados Certificados emitidos oportuname Cantidad de integraciones cientf Numero de proyectos de comerci Numero de traducciones. Numero de formulaciones Cantidad de proyectos de investig Proyectos adjudicados por unidad Fondos administrados de proyect Cantidad de actividades de apoyo Numero de patentes Cantidad de datos recopilados Nro de investigadores asociados Porcentaje de acadmicos doctor Nro de Becas
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gestin Gestin Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso
Ao
Cargo
Ausentes Nombre
Justifica
Dependencia
Responsable
Fecha de Realizacin
Observaciones
c) Necedidad de Recursos
Firma Vicerrector