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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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VIGENCIA

El presente Manual de Normas y Procedimientos entrará en vigencia mediante comunicación escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificación al contenido o presentación deberá ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su corrección y aprobación. Una vez que los procedimientos hayan sido implantados todas las unidades organizativas de Administración de Personal deberán dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se describen. Los Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente elaborados.

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OBJETIVO / ALCANCE / USUARIOS

OBJETIVO: El presente manual tiene como objetivo establecer las Normas y Procedimientos a realizar dentro del área de Administración de Personal para Manufacturas de Papel C.A (MANPA) S.A.C.A. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el área de Administración de Personal en cuanto a: • • • • • • • • • • • • Nómina Utilidades Retención de Impuesto sobre la Renta Solicitud de cambios (promociones, transferencias, ajuste salarial) Terminación de la relación de trabajo Vacaciones individuales y colectivas Permisos y justificación de ausencias Permisos de Traslado Interno Retención y pagos a terceros Registro y control de personal Seguro Social (SANE) Anticipos de Prestaciones Sociales

USUARIOS: Se han definido dos (2) grupos de usuarios: DIRECTOS: Son todos aquellos directamente en el proceso. • • • • • • • Departamentos que intervienen

Administración de Personal Selección y Bienestar Social Servicio Médico Seguridad Industrial Coordinación Corporativa de Nómina Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios Contabilidad INDIRECTOS: Son todas aquellas unidades a las que el sistema les suministra información.

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HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cambios producto de decretos. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 4 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PLAN DE REVISION El presente manual deberá ser revisado cada dos (2) años a partir de la fecha de vigencia. leyes. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Corp. reglamentos o tecnológicos.

Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Normas del Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Corp. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales. Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Normas del Procedimiento para Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los Expedientes de Personal. Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias.HH. Normas del Procedimiento para la Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales y Colectivas. Conversión William González Gcia. Procedimiento para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Procedimiento para el Registro y Control de los Expedientes de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias.Página 5 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Normas del Procedimiento para la Elaboración de Nómina. Normas del Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Colectivas. Procedimiento para la Elaboración de la Nómina. Normas del Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio.

). Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S.). Procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Invalidez y Sobreviviente.A. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.Página 6 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Normas del Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social.A.E.N. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez.E. Conversión William González Gcia.HH. Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez. Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Invalidez y Sobreviviente. Corp. Normas del Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Normas del Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Rosa Olivar .N. Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Corp. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH.Página 7 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO FORMULARIOS: • • • • • • • • • • • • Informe Novedades Semanal Resumen de Variaciones de Personal Cambio / Grupo de Trabajo Solicitud de Cambio Solicitud de Vacaciones Solicitud y Control de Egresos Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo Permiso Permiso de Traslado Interno Reporte de Retardo Reporte de Inasistencia y Entrevista Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

es decir. ANTIGÜEDAD: Tiempo transcurrido a partir de la fecha en que el trabajador ingresa a la empresa. BONO POST-VACACIONAL: Pago que se hace al trabajador al regresar de su período de disfrute de vacaciones según lo establecido en cada Convención Colectiva de Trabajo. Conversión William González Gcia. sin deducciones. Existen archivos de personal activo.Página 8 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS ANTICIPO DE QUINCENA: Es el adelanto del 40% del sueldo mensual al personal empleado.HH. CONTRACTUAL: Se refiere lo estipulado en los Contratos Individuales o en las Convenciones Colectivas de Trabajo. ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: Sección donde se guardan los expedientes de los trabajadores. REMUNERACION: Retribución que se le otorga al trabajador por la prestación de su servicio. es el nombre del cargo. DENOMINACIÓN DE CARGOS: Es el nombre descriptivo que se le da a un grupo de funciones. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. clasificados en archivos de personal obrero y archivos de personal empleado. comprendiendo dentro de este término todos los pagos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de trabajo. COSTO DE LA NOMINA: Monto total en bolívares generados del pago de remuneraciones y compromisos establecidos en las Convenciones Colectivas y en la Ley Orgánica del Trabajo a todos los trabajadores en un período determinado. celebradas entre la Empresa y los Sindicatos de Trabajadores o entre la Empresa y los Trabajadores. RR. archivo de personal jubilado (solo en la División Higiénicos). ARCHIVO INACTIVO: Sección que se encarga de guardar la información que es desactivada del archivo de Personal Activo durante un período de tiempo preestablecido legalmente por 10 años.

NOMINA: Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones. EXPEDIENTE: Conjunto de datos que integran el historial de un trabajador. RR. amortizaciones de préstamos.O. compromisos legales y contractuales. cuotas sindicales. conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la extinción del vínculo jurídico laboral. PRENOMINA: Proceso de chequeo y revisión previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso. Ej. Conversión William González Gcia. impuesto sobre la renta. DOCUMENTOS DE INGRESO: Son todos los recaudos exigidos por la empresa y que debe presentar el trabajador al momento de su ingreso. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.S. etc.HH.Página 9 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS DEDUCCIONES: Cantidades en bolívares que se retienen por nómina de la remuneración percibida por el trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. bien sea por parte de la Empresa (despido). PRESTACIONES SOCIALES: Se entiende como tal. Corp. EGRESO: Es la terminación de la relación de trabajo. cuotas del S. Rosa Olivar . así como las deducciones. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.. el cual está compuesto por todos los documentos personales y laborales que se generan desde su ingreso a la empresa. por voluntad de ambas partes (terminación del contrato a tiempo determinado para una obra determinada o mutuo acuerdo) o por voluntad propia (renuncia). el beneficio material que la Ley Orgánica del Trabajo y las Convención Colectiva de Trabajo acuerda al trabajador en el momento de la terminación de su Relación de Trabajo. NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los trabajadores en un período de siete días (semanal) y treinta días (mensual). ordenes judiciales por pensión alimenticia.

Forma de pago (ver cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo). TRANSFERENCIA: Es el traslado de un trabajador a otro cargo del mismo nivel. VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fracción o cuota parte de las vacaciones que corresponda al trabajador por meses completos laborados. al que tiene derecho el trabajador que cumple un año de servicio ininterrumpido. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. a otro departamento. u otra división de la Empresa. VACACIONES: Descanso obligatorio continuo y remunerado.HH. Corp. VACACIONES COLECTIVAS: Período vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los trabajadores de la Empresa. Higiénicos Ruth Sanchez Div. VACACIONES INDIVIDUALES: Descanso anual obligatorio que le corresponde a cada trabajador y que es disfrutado en forma individual a la fecha de vencimiento de dicho período. RR. En estos casos el pago se hará de conformidad con lo pautado en la Convención Colectiva de Trabajo respectiva. UTILIDADES: Participación que legal o convencionalmente corresponde a los trabajadores en los beneficios que la Empresa obtenga en su ejercicio económico anual. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. HORAS EXTRAS (SOBRETIEMPO): Tiempo de trabajo que por ordenes de la Empresa se labore en exceso de los horarios establecidos por la jornada ordinaria. Conversión William González Gcia. SUPLENCIAS: Es cuando un trabajador pasa a desempeñar temporalmente otro cargo de mayor clasificación y remuneración. o en la oportunidad en que fijen mutuo acuerdo entre patrono y trabajador. Rosa Olivar . Dichas vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada área.Página 10 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROMOCIÓN: Ascenso de un trabajador a un puesto u ocupación de mayor jerarquía y/o remuneración.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia.Página 11 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROVEEDOR: Persona jurídica encargada de abastecer o prestar un servicio a la empresa o a los trabajadores.HH. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div.

para asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al ámbito de la administración de personal bajo su cargo. reglamentos y resoluciones presidenciales en materia laboral. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 7. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantenerse informado y actualizado de las leyes. 10. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal suministrar la información sobre índices de gestión a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Conversión William González Gcia. 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. Las constancias de trabajo solicitadas por los trabajadores deberán ser firmadas por el Jefe de Administración de Personal. 5. 6. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantener comunicación constante y fluida con los abogados de la empresa (asesoría legal) a fin de unificar criterios legales. El Jefe de Administración de Personal será responsable de la revisión y control de todos los procesos de pago que se generen en su área. Corp.HH.Página 12 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 1. 4. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal garantizar el cumplimiento de los pagos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Rosa Olivar . mantener comunicación constante con los supervisores. 2. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 8. 3. Todos los registros generales de personal deberán mantenerse en el Departamento de Administración de Personal por el lapso de un (01) año y mantenerse en el archivo inactivo con nueve (09) años de vigencia. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal dar cumplimiento a lo establecido en las Políticas Corporativas del Fondo de Ahorro. Las normas y procedimientos administrativos relativos al área de Administración de Personal deberán ser aprobados por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. jefes de departamentos y gerentes. RR.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 12. RR.HH. 13.Página 13 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 11. así como presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cambios en materia laboral. solicitudes. El Jefe de Administración de Personal será responsable de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el ejecútese de leyes. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal reunirse con los dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. durante el mes de Julio de cada año. El Jefe de Administración de Personal es responsable de la entrega a cada trabajador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones Sociales acumuladas en la Contabilidad de la Empresa. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. reglamentos y decretos presidenciales en materia laboral. Rosa Olivar .

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Jefe de Departamento y por el Gerente del área que reporta las novedades. Los Supervisores serán responsables de llenar el formulario "Informe de Novedades Semanal" y de enviarlo cada lunes a primera hora (antes de las 9 a. Rosa Olivar . Carnets. Cuando se reporten redobles de jornada en el formulario "Informe de Novedades Semanal". el Supervisor justificará los mismos en la columna de observaciones de dicho formulario y colocará en la misma la ficha del trabajador sustituido y la causa de su ausencia. 4.O. Corp.Página 14 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 1. El formulario "Informe de Novedades Semanal" deberá estar firmado por el Supervisor. 3. RR.m. el mismo debe venir acompañado de un memorándum firmado por el jefe del departamento. En caso de que remitan el formulario "Informe de Novedades Semanal" correspondiente a una semana anterior a la que se está procesando. El Analista de Administración de Personal será responsable de recibir y revisar la siguiente información que posteriormente es emitida al Nominista para su respectiva transcripción: Apertura de Cuentas Bancarias Diferencias de Nómina Préstamos de Fondo de Ahorro Cambios de Cuotas de Préstamos de Fondo de Ahorro Permisos Contractuales Asignaciones de Becas Aumentos de Sueldos y Salarios Transferencias de Trabajadores Promociones Cambios de Denominación de Cargo Cambios de Grupo de Trabajo Asignación de Becas Descuentos por Pérdidas de Herramientas. explicando las razones del retardo. Equipo de Seguridad Descuento de Montepío Reposos del Seguro Social Obligatorio (S.S. Conversión William González Gcia.) al Departamento de Administración de Personal reportando las novedades ocurridas en la semana anterior en cada unidad. • • • • • • • • • • • • • • • • Div.HH.) Reposos del Servicio Médico de la Empresa Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: 2.

Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 11. El período de pago para la nómina de empleados será de 30 días. El Nominista será responsable de emitir una prenómina de empleados por lo menos cinco (5) días hábiles antes de los días 15 y 30 de cada mes. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 10. El período de pago para la nómina de obreros será de lunes a domingo y deberá cancelarse cada semana culminada el día viernes de la semana siguiente. E l Nominista será responsable de transcribir las novedades semanales al sistema de nómina. al finalizar los procesos de pagos generar el reporte de resumen por nómina que contendrá el total de asignaciones. Cuando la fecha de pago sea en día feriado. En la tarjeta reloj deberán marcarse todas las entradas y salidas del trabajador. cancelándose un anticipo del 40% de los sueldos el día 15 y la nómina definitiva los días 30 de cada mes. La Coordinación Corporativa de Nómina será responsable de procesar la Nómina los días lunes de cada semana para actualizar en el sistema todas las transacciones de la semana recién finalizada. bono de asistencia perfecta 5. 8. 6. 13. Esto se realizará los días lunes de cada semana. 14.Página 15 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA • Permisos Remunerados • Permisos Contractuales • Bonificaciones Contractuales: nacimiento. 7. Todos los reportes de resumen de pago generados por nómina deberán ser firmados por el Jefe de administración de Personal. El Nominista tomará como base la información de la tarjeta reloj para realizar el pago al trabajador y comparará la misma con el formulario "Informe de Novedades Semanal". 9. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. tomando como período de pago la semana recién finalizada. comenzando por el primer día del mes. en caso contrario. fallecimiento. Todo pago excepcional debe ser autorizado por el gerente de área a través de comunicación escrita al departamento de Administración de Personal. 12. Higiénicos Ruth Sanchez Div. el Jefe de Departamento o Sección deberá emitir el Formulario “Amonestación”. matrimonio. se pagará a los trabajadores el día hábil precedente. Corp. deducciones y el neto a pagar de cada proceso. Rosa Olivar .HH. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir los recibos de pago de la nómina diaria y mensual. Conversión William González Gcia. RR.

Corp. RR. Conversión William González Gcia.HH.Página 16 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 15. Rosa Olivar . El Analista de Administración de Personal es responsable de hacer entrega de los recibos de pago al personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

de acuerdo al instructivo para el llenado de las mismas. si los hubiera y envía al Nominista. 10. verifica y transcribe en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Higiénicos Ruth Sanchez Div. verifica la información. farmacia. etc. 7. 6.A. Recibe y revisa del Departamento de Selección y Bienestar Social. Envía al Nominista quién transcribirá la información Recibe de los diferentes departamentos los memorándum relacionados con diferencias de nómina. analiza. Recibe del Jefe de Administración de Personal el formulario "Solicitud de Cambio". realiza los cálculos. 8.Página 17 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA El presente procedimiento tiene por finalidad describir las acciones a seguir para la elaboración de nóminas. Recibe de Seguridad Integral el formulario "Descuento de Carnet y Equipos de Seguridad”. 11. 9. analiza y envía al Nominista para su transcripción.A. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” cambios de cuotas de préstamos. SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA: 3. Recibe de los Supervisores el "Informe de Novedades Semanal". Chequea que la información de las novedades recibidas esté correcta. Recibe de los diferentes departamentos el formulario "Cambio de Grupo de Trabajo". Conversión William González Gcia. debidamente aprobado y envía al Nominista para su transcripción. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Corp. tanto de empleados como de obreros que laboran en Manufacturas de Papel C.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA: 4.C. Se comunica con el Supervisor del área que llenó el formulario "Informe de Novedades Semanal " para aclarar y corregir el error. 5. 2. formulario “Maestro de Ingreso de Personal”. Recibe del Almacén de Repuestos el formulario "Descuento de Herramientas". Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. apertura de cuenta de ahorro y/o cuenta corriente de cada persona a ingresar y las envía al Nominista para su transcripción. RR. Rosa Olivar .A (Manpa) S.

listado resumen de nómina. Recibe de la unidad de Servicio Médico la relación de los reposos del Seguro Social y reposos otorgados por el mismo. Revisa los datos generados por la prenómina en el sistema contra las tarjetas reloj. sobretiempo no marcado. horario. Emite una nómina definitiva. 23. Recibe de los oficiales de seguridad las tarjetas reloj de marcar del personal y envía al Nominista. verifica. 16. Recibe del Departamento de Selección y Bienestar Social memorándum para las asignación de becas. Emite otra prenómina y la revisa. Recibe del Jefe de Administración de Personal comunicación para el descuento de montepío al personal y permisos sindicales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. 15. continúa el procedimiento en la acción Nº 20. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 18 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 12. Corp. Recibe y relaciona los permisos remunerados. chequea. SI ES NOMINA DE PERSONAL OBRERO: NOMINISTA 18. personal mal ubicado en grupos. 17. 22. Revisa que la información de los reposos y permisos remunerados cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los Supervisores. permisos contractuales. 19. 14. etc. detalle por concepto. Verifica en la prenómina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el pago del Bono post-vacacional generado en el proceso de vacaciones. 21. 13. RR. carta de depósito bancario y envía a través del sistema al Analista de Administración de Personal. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Higiénicos Ruth Sanchez Div. analiza. en caso de no estar correcta.HH. 20. Rosa Olivar . relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Realiza todas las correcciones que tengan lugar: ausencias no reportadas. Recibe de los supervisores soportes de las bonificaciones contractuales de nacimiento. fallecimiento y matrimonio. conjuntamente con los recibos de pago. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista.

32. Imprime los recibos de pago. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 29. en señal de aprobación. resumen de nómina. Envía al Jefe de Contabilidad para la recaudación de firmas autorizadas. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. 25. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. recibos de pago y envía al Analista de Administración de Personal a través del sistema. carta de depósito bancario. Recibe del Analista de Administración de Personal las novedades mensuales. Corp. cheque y cuenta corriente y/o cuenta de ahorro) y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nómina. Rosa Olivar . Verifica que el monto total del archivo de nómina en diskette sea igual al de la carta de depósito para el Banco.HH. 28.Página 19 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA 24. 33. 30. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Suma las formas de pago (efectivo. carta de deposito al Banco y genera el diskette correspondiente. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma. 27. Revisa los datos generados en la prenómina en el sistema. Emite Nómina definitiva. Revisa en dicha prenómina: los reposos. Genera una prenómina. 26. 31. reintegro de vacaciones (Bono post-vacacional) y verifica los datos generados con la tarjeta reloj. permisos.

En el sistema de nómina se acumularán todos los pagos que sirvan como base para el cálculo de utilidades. Rosa Olivar . 3. El Coordinador Corporativo de Nómina. La cantidad de días o factor de utilidades a pagar se determinará de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. 2. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 4.Página 20 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 1. RR. el número de días a cancelar o factor de utilidades será comunicado al Departamento de Administración de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. será responsable de la veracidad del cálculo de las utilidades correspondientes a los obreros y empleados activos y retirados. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Se calcularán en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del personal retirado.HH. Las fechas de pago de las utilidades.

Somete una nómina definitiva de utilidades en el sistema de nómina. cuentas de ahorro. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Verifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de ahorros sea iguales al total reflejado en el diskette. SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: 9. 3. Rosa Olivar . 6.A. Emite otra prenómina para verificar las deducciones efectuadas. RR. 4. Recibe del Jefe de Administración de Personal las instrucciones para el pago de las utilidades: fecha.A (Manpa) S. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del Banco. 7.HH. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. Carga en el sistema el parámetro que corresponde al tipo de personal a procesar: activo o retirado. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de obreros correspondiente al período a pagar. el resultado sea igual al monto total de las asignaciones de la prenómina de utilidades. 5. cuentas corrientes. número de días a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al número de días a pagar. cheques y los resúmenes por nóminas. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 11.A.C. Emite los reportes de efectivo. 2. Emite una prenómina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de acumuladores por el factor del número de días a pagar. Corp. Corrige y emite otra prenómina. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA 1. En caso de que existan trabajadores con embargo sobre utilidades ordenado por los tribunales competentes o cualquier otra deducción autorizada. efectúa la deducción correspondiente. Conversión William González Gcia.Página 21 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el cálculo y pago de utilidades a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. 12. Higiénicos Ruth Sanchez Div. SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: 8.

15. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia.Página 22 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 13. Envía al departamento de Contabilidad original y copias de los reportes de efectivo. 16. RR. cuentas corrientes. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma en señal de conformación. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . 14.HH. Corp. Recibe los recibos de utilidades y entrega a los trabajadores. cuentas de ahorros o cheques y diskette con los datos requeridos para los pagos a través del banco. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe del departamento de Contabilidad copia de los reportes de cuentas de ahorro y cuentas corrientes debidamente firmados en señal de recibidos.

5. 6. Conversión William González Gcia. en el mes de enero o en la fecha de ingreso. y el degravamen único establecido en el Reglamento de la Ley de I. en los dos (2) primeros meses del año.R. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal o Analista de Administración de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones percibidas por cada trabajador durante el ejercicio. RR.L. Higiénicos Ruth Sanchez Div. El Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista determinará el porcentaje de retención de Impuesto Sobre La Renta. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp.L. 4. El Nominista será responsable de transcribir en el sistema de nómina la información contenida en el formulario "ARI".Página 23 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 1. a aquellos trabajadores con ingresos anuales mayores o iguales a lo establecido por el Ministerio de Hacienda. según instructivo anexo y lo devolverán al Departamento de Administración de Personal en la fecha que se les indique en el momento de la entrega. a los trabajadores que no devuelvan el formulario "ARI". 2..R. tomando como base los ingresos anuales según instrucciones anexas al mismo. Rosa Olivar . El Analista de Administración de Personal será responsable de emitir un reporte de retención de Impuesto Sobre la Renta y entregarlo a final de mes al Departamento de Contabilidad.S. En el caso de que existan variaciones en sus ingresos se deberán entregar en los meses determinados por el Reglamento de la Ley I.S. Los trabajadores llenarán el formulario "ARI”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. 3. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal entregar el formulario “Determinación del Porcentaje de Retención ARI”.

dentro de los dos (2) primeros meses siguientes al cierre del mismo. durante el ejercicio económico.A (Manpa) S. Entrega a los trabajadores reporte con el total de las remuneraciones (ARC) percibidas por él. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Emite reporte del total de remuneraciones percibidas durante el ejercicio económico por cada trabajador objeto de retención. Distribuye el formulario "ARI”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. e indica al trabajador en qué fecha debe devolverlo.Página 24 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinación del porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a los trabajadores de Manufacturas de Papel C.A.C.HH. 3. Si es el cierre del mes. Conversión William González Gcia. En las oportunidades de variación fijadas en la ley o reglamento de Impuesto sobre la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes debe entregar el formulario "Determinación del Porcentaje de Retención . ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. 2. emite un reporte de retenciones de Impuesto sobre la Renta y lo envía al Departamento de Contabilidad. 7. Si el plazo de entrega del formulario "ARI" está vencido.A. Recibe los formularios "ARI" del personal y lo envía a la Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 5. Rosa Olivar .ARI". RR. calcula el porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta al trabajador. 4. 6.

• • 3. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal certificar la veracidad de los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Cambio”. • • Por lo menos dos (2) resúmenes curriculares de ocupantes de cargos homólogos al del potencial ocupante. Toda “Solicitud de Cambio”. Todos aquellos casos (solo nómina diaria) que impliquen un cambio superando dos (2) niveles o más del tabulador se revisará vía excepción. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. RR. Una vez aprobadas las “Solicitudes de Cambio” deben ser distribuidas de la siguiente manera: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal (Expediente) Coordinación de Compensación y Beneficios Gerencia Solicitante o Unidad de Origen. Es responsabilidad del Nominista. 4. Descripción de Riesgo por Cargo (del cargo propuesto). procesar en el sistema de nómina la información recibida en el formulario “Solicitud de Cambio”. 5. Conversión William González Gcia. Jefe de Administración de Personal.Página 25 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAMBIO 1. 6.HH. cambio de denominación de cargo o transferencia de cualquier índole. Todo cambio de sueldo o salario. promociones. Toda “Solicitud de Cambio” que implique promociones. Higiénicos Ruth Sanchez Div. transferencias y cambio de denominación de cargos deben ser solicitados al Departamento de Administración de Personal mediante el formulario “Solicitud de Cambio”. Vicepresidente de cada División. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Gerente de Relaciones Industriales. Evaluación de Desempeño del potencial ocupante. 2. 7. debe venir acompañado de los siguientes documentos: Resumen curricular del potencial ocupante. Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. para ser procesada debe estar debidamente firmado por el Gerente de Area.

Recibe formulario “Solicitud de Cambio” y evalúa la propuesta. 4. 2. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. De no cumplir con estas normas. No aprueba la “Solicitud de Cambio”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía “Solicitud de Cambio” al Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios con los requisitos anexos. Corp. COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 5. Vuelve el procedimiento a la acción N° 05. devuelve formulario a la Gerencia Solicitante y se reinicia el procedimiento. según sea el caso.A. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 6.C. transferencias. 8. debidamente aprobados por las instancias respectivas.A (Manpa) S. Recibe “Solicitud de Cambio”. Firma en señal de aprobación y devuelve al Coordinador de Compensación y Beneficios. Rosa Olivar . GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7. Conversión William González Gcia.Página 26 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actualización de personal en el sistema de Nómina a través de “Solicitudes de Cambio” con relación a promociones. SI NO ESTA DE ACUERDO 9.HH.A. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 3. Verifica y analiza los datos en el formulario “Solicitud de Cambio”. cambios de sueldo o salario y cambios de denominación de cargo de todos los trabajadores de Manufacturas de Papel C. justificando su decisión. verifica y analiza la respectiva documentación. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Certifica los cambios solicitados en el formulario “Solicitud de Cambio” de acuerdo a las normas preestablecidas por la Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” de las Gerencias solicitantes con sus respectivos soportes.

19.HH. firma la copia en señal de recibida y entrega al Gerente de Area. 12. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 13. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” conjuntamente con de la carta de notificación al trabajador en original y copia. Recibe original y copia de la carta de notificación. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” aprobado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. GERENTE DE AREA 18. 17. 11. del cambio aprobado y envía conjuntamente con la copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” al Gerente de Area. Relaciona y envía Original y copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos al Jefe de Administración de Personal. Rosa Olivar . Elabora el aviso de cambio para ser publicado en las carteleras y solicita la firma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Firma la carta de notificación al trabajador en original y copia. Conversión William González Gcia. 15. Entrega original al trabajador y le solicita firme la copia en señal de recibida. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía el original de la “Solicitud de Cambio” aprobada al Jefe Corporativo de Nómina para su debido proceso en el sistema de nómina.Página 27 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 10. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. Entrega el aviso de cambio al Analista de Selección y Bienestar social para su publicación en carteleras. TRABAJADOR 21. Elabora carta de notificación al trabajador en original y copia. 20. retornándola éste al Analista de Administración de Personal de cada División una vez procesada. debidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos y verifica los datos. RR. Archiva la copia N° 1 de la “Solicitud de Cambio”. 16.

RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 24.Página 28 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” GERENTE DE AREA 22. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar .HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe la copia de la carta de notificación al trabajador y archiva en el expediente conjuntamente con la original de la “Solicitud de Cambio” y los respectivos anexos. Corp. Conversión William González Gcia. Recibe copia de la carta de notificación firmada por el trabajador y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe copia de la carta de notificación al trabajador y la entrega al Analista de Administración de Personal. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 23.

en el mes de diciembre del año anterior. 9. Es responsabilidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el Jefe de Administración de Personal. revisar y analizar la “Solicitud de Vacaciones”. 12. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. debe ser enviado al Jefe de Administración de Personal con quince (15) días de anticipación a la fecha en que se harán efectivas El Jefe de Administración de Personal es responsable de enviar la “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal para ser procesadas. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal archivar en el expediente de cada trabajador. 7. con un mes de anticipación a la fecha en que se harán efectivas. 6.Página 29 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 1. 4. en función del listado enviado por el Departamento de Administración de Personal debe hacer la programación anual de vacaciones individuales del personal a su cargo. Toda solicitud de vacaciones individuales. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar a cada Gerencia un listado de programación anual de vacaciones individuales. Toda “Solicitud de Vacaciones” individuales o colectiva deberá estar aprobada por el Jefe y/o Gerente de Area respectiva. Conversión William González Gcia. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 5. conjuntamente con el formulario “Solicitud de Vacaciones”. Cada Gerente de Area. original de liquidación de vacaciones. 3. en la planilla de liquidación de vacaciones. Corp. Rosa Olivar .HH. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 11. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. La solicitud de vacaciones colectivas debe enviarse al Jefe de Administración de Personal. En caso de vacaciones colectivas el Jefe de Administración de Personal debe reunirse con los Gerentes solicitantes para fijar la fecha de salida y de reintegro del personal o en su defecto mediante comunicación escrita. 10. 2. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la firma del trabajador en original. 8. que debe dirigirse al Servicio Médico de la Empresa para realizarse el chequeo médico pre – vacacional antes de la fecha a su salida de vacaciones. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. notificar al trabajador con antelación.

durante el mes de diciembre. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Conversión William González Gcia.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. Es responsabilidad del Jefe de Administración de personal informar a la gerencia Corporativa de Finanzas el monto en bolívares estimado a cancelar por concepto de vacaciones. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 30 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 13. Rosa Olivar .

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 3. Corp.HH. Envía al Analista de Administración de Personal.C. liquidación de vacaciones a través del sistema de nómina. verifica información y procesa liquidación definitiva.Página 31 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que labora en Manufacturas de Papel C. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 9. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones recibidas para ese período y envía al Nominista para su proceso de liquidación. Recibe de las diferentes Gerencias formulario “Solicitud de Vacaciones”. 6. Rosa Olivar . 2. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 7.A. revisa y analiza los datos. 10. Emite listado de prueba. 4. NOMINISTA 5.A (Manpa) S. Conversión William González Gcia. revisa y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe la “Solicitud de Vacaciones”. Recibe y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna bono postvacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del trabajador. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Envía formulario “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. TRABAJADOR 12. RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. 13. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y entrega al trabajador.HH. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 32 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones y archiva en el expediente del trabajador. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Recibe y firma en original y copia planilla de Liquidación de Vacaciones.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. 8. Elabora cuadro de vacaciones colectivas indicando fecha de salida y regreso. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4. anexando cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas a los gerentes de área involucrados. Envía memorándum. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutará vacaciones colectivas.C.A. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas. Verifica cuadro de vacaciones colectivas. Corp. Realiza memorándum de aprobación y envía al Jefe de Administración de Personal con listado anexo de personal que disfrutará vacaciones colectivas.Página 33 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Vacaciones Colectivas del personal que labora en Manufacturas de Papel C. 10. 5. Conforma información recibida y envía al Analista de Administración de Personal. Recibe memorándum aprobado por el Gerente de Area y verifica.HH. RR. para su verificación y aprobación. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2. Rosa Olivar . GERENTE DE AREA 6. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y envía al Jefe de Administración de Personal conjuntamente con el cuadro de vacaciones. 7. Conversión William González Gcia. revisa y aprueba. Se reúne con los Gerentes de Area para acordar la fecha de salida de vacaciones y notifican al Analista de Administración de Personal.A (Manpa) S. 3. días a disfrutar y bonificar por cada trabajador. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9.

al Analista de Administración de Personal.Página 34 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 11. Verifica que la suma de la carta de depósito bancario sea igual al total reflejado en el diskette. Corp. 15. realiza modificaciones y procesa nueva prenómina. Envía a través del sistema de nómina. Recibe información y envía al Nominista. Rosa Olivar . Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del banco. Si es correcta. carta de depósito para el banco. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Higiénicos Ruth Sanchez Div. se somete al proceso de nómina final de vacaciones y se generan los recibos de liquidación de vacaciones y carta de depósito para el banco. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procesa prenómina de vacaciones colectivas y revisa. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Programa en el sistema de nómina. 19. RR. 18. carta de depósito para el banco y listado de resumen de nómina. Revisa y firma los planillas de Liquidación de Vacaciones donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. NOMINISTA 12. 20. 14. 16. 22. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21.HH. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 23. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 17. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. Conversión William González Gcia. Si la información en la prenómina no es correcta. 13. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. planillas de Liquidación de Vacaciones y listado resumen de nómina. el personal que saldrá de vacaciones colectivas.

Página 35 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 24.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. Recibe y firma en original planilla de Liquidación de Vacaciones. 25. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Rosa Olivar . Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones firmada por el trabajador y archiva en el expediente del mismo. Conversión William González Gcia. RR. Envía al banco carta de depósito conjuntamente con el respectivo diskette. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 27. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 28. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 26. Corp. Solicita las firmas autorizadas para la carta de depósito para el banco. Entrega planilla de Liquidación de Vacaciones al trabajador. 30. Recibe copia de carta de depósito bancario sellada por el banco en señal de recibido y la archiva.

comunicar al trabajador los motivos del despido y hacerle firmar la carta de notificación de despido. el trabajador debe presentarla por escrito al Supervisor Inmediato para su aceptación y luego ser entregada al departamento de Administración de Personal. 7. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar al Analista de Administración de Personal el expediente del trabajador egresado con la carta de notificación de despido. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 3. Es responsabilidad del Supervisor. Rosa Olivar . sobre la base de lo registrado en el expediente del trabajador. la carta de notificación de egreso firmada por el trabajador. En la carta de notificación de despido se debe indicar el día y la hora en que el trabajador debe acudir a la unidad de Servicio Médico para realizarse el examen médico post . 10. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 9..empleo. Es responsabilidad del Jefe o Gerente de Area. 8. enviar al Departamento de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. 6. 2. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 5. y asesora al jefe de departamento o gerente de área.HH. RR. Si es renuncia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. en caso de despido o renuncia del trabajador. 4.Página 36 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL 1. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que en el expediente del trabajador egresado. Corp. En caso de despido el Jefe de Administración de Personal es responsable de verificar la exactitud de la información contenida en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Jefe o Gerente de Area. estén incluidos los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 y 14-100 • Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales. enviar la carta de notificación de despido al Jefe o Gerente de Area. La carta de notificación de despido debe ser elaborada en tres (3) originales. El Supervisor inmediato deberá elaborar el formulario “Solicitud y Control de Egreso” y solicitar la aprobación del Gerente de Area.

• Carta de notificación de despido o carta de renuncia. RR. El Jefe de Administración de Personal es responsable de notificar a los Tribunales del Trabajo y de Estabilidad Laboral. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso”. cuando un trabajador sea despedido por la empresa.108 LOT) firmado en original por el trabajador. Conversión William González Gcia. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL • Especificación sobre algún descuento. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la conformación de los saldos deudores del trabajador egresado. emitir la “Solicitud de Pago” para la elaboración del cheque correspondiente a la cancelación de la Liquidación de Prestaciones Sociales. 14. • Examen médico post – empleo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. • Tarjeta reloj (solo si el trabajador egresa antes del pago de nómina). Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 13. 11. al Departamento de Contabilidad antes de ser procesada la Liquidación de Prestaciones Sociales. Corp. Es responsabilidad del Coordinador Corporativo de Nómina elaborar la Liquidación de Prestaciones Sociales. Rosa Olivar . • Solvencia de herramientas y equipos de seguridad.HH. 12.Página 37 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL • Estado de Cuenta de abonos de Prestación de Antigüedad (Art. Es Responsabilidad del Jefe de Administración de Personal.

4. asesora al Supervisor inmediato sobre las acciones a seguir. Envía documentos al Analista de Administración de Personal. revisa y firma documentos. firma el formulario de “Solicitud y Control de Egreso” y entrega al Analista de Administración de Personal. En caso de que los argumentos estén sustentados. Conversión William González Gcia. como por ejemplo una amonestación verbal o escrita al trabajador.C.Página 38 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidación de prestaciones sociales de trabajadores que laboran en Manufacturas de Papel C. constancia de trabajo. 11. Verifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario "Solicitud y Control de Egreso". según lo conveniente para cada caso.A. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 10. Higiénicos Ruth Sanchez Div. En caso de que los argumentos no sean meritorios para hacer efectivo el egreso. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. al Jefe de Administración de Personal para su revisión y firma. formularios 14-03 y 14-100 (SSO) y orden médica post-empleo. Corp. anexando carta de Notificación de Despido al trabajador. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 6. 7.A. 2. Recibe de las Gerencias o Departamentos las solicitudes de egreso en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. formularios 14-03 y 14100. constancia de trabajo. Servicio Médico y Caja de Ahorro. RR. Recibe. Solicita al Analista de Administración de Personal. Recibe formulario de “Solicitud y Control de Egreso” firmada y elabora la carta de notificación de despido en tres (3) originales. 5. 8. expediente del trabajador. orden médica post-empleo y carta de participación de egreso. Envía carta de notificación de despido. Rosa Olivar . Bienestar Social. estén sustentados. Elabora carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. 9. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A (Manpa) S. y termina el proceso. Elabora carta de participación de egreso a los Departamentos: Seguridad Industrial. 3.HH.

Solicita al Jefe de Contabilidad reporte con los saldos deudores del trabajador y al Analista de Selección y Bienestar Social los saldos de HCM. JEFE O SUPERVISOR 14. Recibe y entrega al trabajador: carta de notificación de despido y orden médica post-empleo. 21. carnet de identificación y envía al Analista de Administración de Personal. Anexa al expediente cartas de notificación de despido. GERENTE DE AREA. 13. Rosa Olivar . Recibe el expediente del trabajador. Acompaña al trabajador al Departamento de Administración de Personal y le entrega al Jefe de Administración de Personal las cartas de notificación de despido firmadas por el trabajador y carnet de identificación. 22. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe documentos firmados por el Jefe de Administración de Personal y distribuye. 18. anexando al mismo carta de notificación de despido. 17. RR. Envía carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. explica las causas del egreso. Recibe carta de notificación de despido y carnet de identificación. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. Envía carta de notificación de despido y orden médica post-empleo al Gerente de Area. Conversión William González Gcia.HH. 20. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. le solicita el carnet de identificación y le hace firmar la carta en tres (3) originales en señal de haber sido notificado.Página 39 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. dejándole una al trabajador. Recibe del Almacén de Repuestos inventario de herramientas o solvencia (sólo en el caso de que el trabajador las tenga asignadas). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 15. Suministra información al extrabajador respecto al pago de su liquidación. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 19. Jefe o Supervisor solicitante. Póliza de Vehículo y otros.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25. 27. 29. revisa y firma la donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24.Página 40 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE CONTABILIDAD Y JEFE DE SELECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 23. Informa los saldos pendientes y envía al Analista de Administración de Personal el reporte correspondiente. y envía a través del sistema de nómina al Analista de Administración de Personal. Recibe el reporte de saldos pendientes. Elabora prueba de Liquidación final de Prestaciones Sociales y revisa todos los cálculos. elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. RR. Recibe. Procesa la Liquidación definitiva de Prestaciones Sociales. Rosa Olivar . Imprime cuatro originales de planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. si las hubiese. 28. revisa y procesa la “Solicitud de Liquidación por la Terminación de la Relación de Trabajo. y envía al Jefe de Administración de Personal. revisa y firma la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo” y envía al Coordinador Corporativo de Nómina. Realiza las correcciones necesarias. Recibe. firmado en señal de revisado. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA 26. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 30. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 31. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales y la revisa. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

Página 41 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA 32. firma en señal de aprobación y envía al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 35. Emite la “Solicitud de Pago”. y devuelve al Jefe de Administración de Personal. RR. Recibe las Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales firmada y envía una al Jefe de Contabilidad Corporativa conjuntamente con la “Solicitud de Pago” en original y dos (2) copias. Corp. Rosa Olivar . 37. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elabora cheque y envía al Jefe de Administración de Personal. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 39. JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA 36. Recibe el cheque de Liquidación de Prestaciones Sociales.HH. Conversión William González Gcia. 40. 34. para la elaboración del cheque correspondiente. Recibe y firma en señal de conformidad: comprobante de Cheque (02 copias). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. SI LA INFORMACION ES CORRECTA 33. Vuelve el procedimiento a la acción N° 28. Recibe “Solicitud de Pago” y planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Firma donde se indica “Revisado por”. Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Entrega al Analista de Administración de Personal copia de la “Solicitud de Pago” firmada y sellada en señal recibida. EXTRABAJADOR 41. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Entrega al trabajador:: Cheque. 38.

Página 42 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42. Archiva en carpeta de correlativo. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. y los envía al Analista de Administración de Personal conjuntamente con el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Conversión William González Gcia. Recibe comprobante de Cheque (02 copias). firmada por el extrabajador. Archiva en el expediente del extrabajador: Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Llena en el formulario “Solicitud y Control de Egreso” en el espacio correspondiente “Para ser utilizado por Relaciones Industriales” y realiza la evaluación del mismo verificando en el expediente del extrabajador su actuación. Recibe firmados por el extrabajador los siguientes documentos:: Comprobante de Cheque (02 copias). Higiénicos Ruth Sanchez Div. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales (2 originales). 45. Envía las copias del comprobante de Cheque al Jefe de Contabilidad Corporativa. 43. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Rosa Olivar . 47. Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO) firmadas por el extrabajador y el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. 46. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 44.

Todo expediente de personal activo.A.A. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la información contenida en el expediente de personal. 4. Higiénicos Ruth Sanchez Div. jubilado y/o fallecido debe ser retirado del archivo de personal activo e incorporado al archivo correspondiente según el caso.. Conversión William González Gcia. 5.A. RR.. • Beneficios Varios Es responsabilidad del Analista de Selección y Bienestar Social elaborar el expediente del trabajador con todos los documentos de ingreso. Manpa.C. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3. Los expedientes se llevarán en archivos separados según la siguiente clasificación: • Expedientes de Personal Activo • Expedientes de Personal Egresado • Expedientes de Personal Jubilado 6. debe ser entregado al Analista de Administración de Personal por el Analista de Selección y Bienestar Social clasificado por secciones según la siguiente especificación: • Documentos de Egreso • Documentos Personales • Selección y Empleo • Movimiento de personal • Capacitación y Desempeño • Vacaciones • Utilidades • Prestaciones sociales • Plan Ahorro • Obligaciones Legales • Pólizas 2. S. Rosa Olivar .C.Página 43 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 1. Corp. egresado y jubilado debe ser archivado en estricto orden correlativo de ficha. Todo expediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Todo expediente de personal egresado. según la sección que corresponda.HH.

Rosa Olivar .HH.empleo • Carta notificación de despido o carta de renuncia. se le anexarán los siguientes documentos: • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Cobertura de muerte natural o accidental • Acta de defunción • Recaudos probatorios de filiación • Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares • Acta de constancia de los pagos realizados a los beneficiarios autorizados ante la inspectoría del trabajo y en caso de menores. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso” • Control de ausencias (personal nómina diaria y/o personal de seguridad) • Tarjetas reloj (si el trabajador egreso antes del pago de nómina) Si es expediente de personal fallecido. 9. 11. Los expedientes de personal egresado se deben mantener por espacio de un año (1) en el Departamento de Administración de Personal después serán enviados al archivo inactivo donde tendrán una permanencia de nueve (9) años más. Corp. Conversión William González Gcia. RR. ante el juzgado de menores. 10. Todo expediente de personal egresado debe llevar anexo los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Especificación sobre algún descuento • Examen médico post .Página 44 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 7. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener un control de solicitud de expedientes tanto de personal activo como del personal egresado. Los expedientes de personal egresado se deben llevar en archivos físicos separados uno para el año en curso y otro para el año inmediato anterior. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos entregar al Departamento de Administración de Personal para el archivo los documentos que genere su área.

al Jefe de Administración de Personal. debe solicitarlo por escrito. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia.HH. Todo Gerente de Area o Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos que requiera revisar un expediente debe solicitarlo en forma verbal. RR. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. En caso de requerir el expediente fuera del Departamento de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp.Página 45 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 12.

Página 46 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por las diferentes unidades de Administración de Personal de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A., para el registro y control de expedientes de personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS 1. 2. Recibe expediente de personal del Analista de Selección y Bienestar Social. Verifica los documentos de ingreso que debe contener el expediente: • Maestro de Ingreso de Personal • Requisición de Personal • Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado • Resultado del Examen Médico Pre - Empleo • Solicitud de Empleo con fotografías • Copia de Cédula de Identidad • Resumen Curricular (Empleados y Obreros Calificados) • Chequeo de Referencias Laborales • Certificado de Salud • Planilla 14–02 (SSO) • Autorización de Depósito en Cuenta Bancaria • Inscripción en Montepío • Descripción de Riesgo por Cargo 3. Si la documentación se encuentra incompleta devuelve expediente Analista de Selección y Bienestar Social y continúa en la acción No. 1 del presente procedimiento. Si la documentación se encuentra completa, recibe y archiva el expediente.

4.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

1.

El responsabilidad del Nominista realizar las retenciones (cuotas sindicales, montepío, servicios funerarios, farmacia, y otros créditos) en cada nómina semanal y/o mensual. Al finalizar cada proceso de nómina semanal y/o mensual, de vacaciones y utilidades, el Analista de Administración de Personal debe listar las retenciones realizadas para generar el pago al respectivo beneficiario, según sea el caso, semanal o mensual. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal elaborar las solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nómina.

2.

3.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

Página 48 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir para realizar retenciones por nómina y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. 2. 3. 4.

Recibe del proveedor relación de facturas de los trabajadores que recibieron créditos y/o servicios y verifica que sean trabajadores activos. En caso de aparecer relacionado trabajadores egresados, notifica al proveedor que se le deducirá ese monto de la relación a descontar a los trabajadores por nómina. Elabora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, anexa como soporte el listado de deducciones por nómina con el total del monto a pagar. Envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5.

Verifica, firma y envía al Jefe de Contabilidad, para la elaboración del cheque.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

11.HH. 2. Jefe o Gerente del área. 4. Las citas médicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el trabajador presente los siguientes documentos: • Referencia o tarjeta de control de citas previa a la ausencia • Justificativo de asistencia a la cita (esta norma aplica solo para aquellas Divisiones. Cuando el documento que justifica la ausencia no esté contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo se considerará permiso justificado no remunerado. en ausencia del Supervisor Inmediato. 9. Todo trabajador que solicite un permiso deberá informarlo al supervisor inmediato. 8. el Jefe de Administración de Personal deberá evaluar el caso conjuntamente con la Gerencia de Area respectiva. Corp. Todo trabajador debe notificar al departamento de Administración de Personal el permiso respectivo. 10. a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina. Rosa Olivar . Todo documento y justificativo de ausencia deberá archivarse en el expediente del trabajador. a fin de tomar las acciones correspondientes. Conversión William González Gcia. 7. con suficiente antelación.Página 49 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 1. Los reposos otorgados por el médico de la empresa serán remunerados. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal notificar a cada Gerencia sobre los casos de trabajadores que presenten altos niveles de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Cuando un trabajador presente tres (03) ausencias en un lapso menor de 30 días y no sean justificadas. 6. que lo contemplen en su Convención Colectiva de Trabajo). Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. 3. Todo trabajador deberá presentar al supervisor inmediato el justificativo de ausencia en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles posterior a la fecha de inicio de la ausencia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Nominista de los trabajadores que se encuentran en situación de reposo. aquellos casos de trabajadores con alto récord de ausentismo. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Jefe de Administración de Personal. en cada semana y/o mes.

en un lapso no mayor de un día posterior al reposo. Es responsabilidad de la enfermera entregar al Analista de Administración de Personal todos los reposos. Rosa Olivar . 13. Es responsabilidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de Administración de Personal. Corp.HH. RR. a través de su supervisor inmediato los permisos sindicales para su respectivo pago por nómina. mediante el formulario “Referencia para el Servicio Médico”.Página 50 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 12. Conversión William González Gcia. de los trabajadores afectados. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar. 7.HH. SUPERVISOR INMEDIATO 2. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. 10. Recibe y entrega formulario “Permiso” al Jefe de Administración de Personal. Entrega al vigilante en puerta principal. al momento de salir o entrar en horario diferente al establecido. CON SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 1. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. VIGILANTE 9. Firma el formulario “Permiso” en señal de aprobación y solicita firma del trabajador.A. especificando las razones de su solicitud. Corp. Elabora el permiso utilizando el formulario “Permiso” en original y 2 copias. 4. Recibe formulario “Permiso” y firma en señal de aprobación.A. Rosa Olivar .C. debe llenar el recuadro donde indica desde (hora) y hasta (hora). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. TRABAJADOR 8.Página 51 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el control de ausencias y administración de solicitudes de permisos de los trabajadores de Manufacturas de Papel C. TRABAJADOR 5. Conversión William González Gcia. Recibe el formulario “Permiso” y llena el mismo en la parte donde indica “Para ser llenado en Vigilancia”. RR.A (Manpa) S. 3. Solicita al supervisor inmediato el permiso. Higiénicos Ruth Sanchez Div. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 6. el formulario “Permiso” previamente firmado en original.

Conversión William González Gcia. 24. si los hubiese. 21. 14. Notifica a su Supervisor Inmediato la causa por la cual no asistió a su trabajo y entrega. Solicita al trabajador que le firme el formulario “Reporte de Retardo” en el espacio que indica “Firma Trabajador”. 15. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Realiza la entrevista y llena formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” en original y copia. llena el formulario “Reporte de Retardo” con los datos del trabajador. si los hubiera. Firma el formulario “Reporte de Retardo” donde indica “Firma Vigilante Seguridad” y da acceso a planta al trabajador. documentos justificativos. 25. Si el trabajador no está autorizado para llegar fuera de horario. 12. y los envía al Nominista para ser procesado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 52 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 11. Recibe de los Supervisores los soportes justificativos de los permisos. En caso de que el permiso sea para llegar fuera del horario establecido. 13. al Analista de Administración de Personal. RR. Corp. Archiva copia del formulario y envía el original con sus anexos (justificativos). Archiva formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo”. 16. 20. en el expediente del trabajador. Analiza los formularios recibidos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Solicita telefónicamente al Jefe del Departamento o Sección al cual pertenece el trabajador la autorización para darle entrada y coloca en el formulario “Reporte de Retardo” el nombre del Supervisor que lo autorizó y la extensión telefónica del mismo. SIN SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 22. Rosa Olivar . ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. Firma el formulario en original y copia y solicita la firma del trabajador. 18. 19. solicitar al trabajador formulario “Permiso”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe los formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” con los soportes respectivos. Entrega formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” acumulados durante el día al Analista de Administración de Personal.HH. Relaciona los permisos en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. SUPERVISOR INMEDIATO 23.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Archiva formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Envía formulario y los soportes. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. y los envía al Nominista para ser procesados. firma y devuelve al Analista de Administración de Personal. Corp. si los hubiese. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. en el expediente del trabajador.Página 53 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 26. Conversión William González Gcia. al Jefe de Administración de Personal para su firma y conformación. RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 30.HH. 27. Analiza el formulario y los soportes correspondientes. 31. Relaciona los “Reportes de Inasistencia y Entrevista” en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” con los anexos. 28. de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”.

El Supervisor será responsable de verificar la información indicada en el formulario “Permiso de Traslado Interno” por la persona visitada. 1. Es responsabilidad del supervisor registrar en el formulario “Permiso de Traslado Interno”.Página 54 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO Todo trabajador de nómina diaria que necesite trasladarse fuera de su área de trabajo.HH. al oficial de seguridad que lo solicite. Rosa Olivar . Es responsabilidad de la persona visitada colocar su N° de ficha. Ningún trabajador podrá ausentarse fuera de su lugar de trabajo sin el respectivo permiso a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. nombre y firmar en señal que fue visitado por el trabajador. 5. Corp. Conversión William González Gcia. y especificar el tiempo de ausencia. Es responsabilidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su área de trabajo al trabajador que lo solicite. 7. Higiénicos Ruth Sanchez Div. La persona visitada será responsable de colocar la hora de salida del trabajador y el motivo de la visita en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 8. 3. 6. RR. 10. a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. Es responsabilidad de los oficiales de seguridad (de la empresa de vigilancia) solicitar el formulario “Permiso de Traslado Interno” a los trabajadores que se encuentren fuera de su área de trabajo en horas laborables para ellos. Es responsabilidad del trabajador presentar el formulario “Permiso de Traslado Interno” otorgado por su supervisor inmediato. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. solo cuando lo considere necesario y oportuno. El trabajador solo podrá dirigirse hacia donde lo indique el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 2. debe solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. 4. 9. la hora de retorno del trabajador.

Conversión William González Gcia.C. Rosa Olivar . Corp. RR. si lo considera necesario. Indica en el formulario “Permiso de Traslado Interno” su nombre y ficha. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. llena el formulario “Permiso de Traslado Interno”. el lugar donde se dirige. firma y lo entrega al trabajador en señal de haber sido atendido.HH. EL TRABAJADOR: 4.C. el motivo y hora de salida de su lugar de trabajo. S. Se entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario “permiso de Traslado Interno”. realiza las respectivas anotaciones. Entrega a su supervisor inmediato el formulario “Permiso de Traslado Interno” debidamente firmado por la persona visitada. Manpa.A. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y retorna a su lugar de trabajo. 3. EL TRABAJADOR: 1. 5. indicando los datos del trabajador. EL SUPERVISOR: 2. Solicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de trabajo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Después de indagar y evaluar la necesidad del trabajador. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”.Página 55 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de permiso para dirigirse fuera de su área de trabajo a los trabajadores de nómina diaria de Manufacturas de Papel. LA PERSONA VISITADA: 6.A. 8.A. EL TRABAJADOR: 7. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y se traslada al lugar indicado en el mismo. y entrega al trabajador.

10. Conversión William González Gcia. verificando la hora de salida del área visitada y que esté firmado por la persona visitada. Coloca en el formulario “permiso de Traslado Interno” la hora en que retornó el trabajador a su lugar de trabajo y el tiempo de ausencia. Lo archiva en su departamento. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. 11.Página 56 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO EL SUPERVISOR: 9. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp.HH. RR.

5. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener actualizada toda la información que se genere referente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 3.Página 57 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. RR. 2. Los trámites requeridos por el personal en cuanto a Seguro Social. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. mantener contacto permanente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. durante los tres (3) primeros días hábiles a partir de su fecha de ingreso. 4. deberán ser tramitados a través del Analista de administración de Personal.HH. Corp. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal inscribir al trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que la información transcrita en los diferentes formularios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sea confiable. Conversión William González Gcia.

2. Corp.HH.A. Entrega al trabajador formulario 14-02 durante el proceso de inducción.Página 58 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al personal de Manufacturas de Papel C. Rosa Olivar .A (Manpa) S. y de acuerdo a la documentación anexa para cada caso. 6. Recibe Original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Llena el formulario 14-02 en original y dos (2) copias con los datos del trabajador.E. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Archiva una copia en el expediente y la original en la carpeta de autoliquidación (S. TRABAJADOR 2. Conversión William González Gcia.A. Entrega al Analista de Administración de Personal. Entrega una (1) copia de la planilla 14-02 al trabajador.). Recibe formulario 14-02 y firma. 5. 7. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 8. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4.A.N. Sella la planilla 14-02 y la envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.C. Solicita la firma en la planilla 14-02 al Jefe de Administración de Personal.

Corp. El Analista de Administración de Personal es responsable de excluir del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al trabajador. "Participación de Retiro del Trabajador".HH. El proceso de exclusión del trabajador debe regirse según lo establecido en el formulario 14-03. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. durante los tres (3) primeros días hábiles. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. Rosa Olivar . a partir de la fecha de egreso del mismo.Página 59 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. RR.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. 3. Conversión William González Gcia.C. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 60 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la exclusión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los trabajadores egresados de Manufacturas de Papel C. Envía formulario 14-03 al Analista de Administración de Personal ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4.HH.A (Manpa) S. Recibe. Entrega copia al trabajador egresado. 6. Recibe formulario 14-03 y envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Llena formulario 14-03 "Retiro del Trabajador” en original y dos (2) copias. Recibe el original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. archiva copia en el expediente del trabajador y la original la archiva en la carpeta de Autoliquidación S.E. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. RR. revisa y firma formulario 14-03. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 5.A.A. sella con el Nº Patronal y envía al Jefe de Administración de Personal.N.A. Rosa Olivar .

• Hermanos Huérfanos: Partida de nacimiento y acta de defunción de los padres.Página 61 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 4. Únicamente tienen derecho a ser incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los siguientes familiares: • • • • • Esposa o Concubina Hijos (Menores de 18 años) Madre Padre (Incapacitado) Hermanos huérfanos (menores de 18 años). Rosa Olivar . Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. El Analista de Administración de Personal deberá entregar copia del formulario 14-02 al trabajador. partida de nacimiento de los hijos que tenga con el trabajador • Padre: Constancia de invalidez permanente.HH. y fotocopia de la cédula de identidad. partida de nacimiento del trabajador y fotocopia de cédula de identidad. Conversión William González Gcia. 2. procesar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los familiares que tienen derecho a disfrutar de este beneficio cuando el trabajador lo solicite. Corp. Los documentos requeridos para la declaración de familiares ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son: • Hijos: Partida de nacimiento • Madre: Partida de nacimiento original del trabajador y fotocopia de la cédula de identidad de la madre. 3. • Esposa: Acta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la cédula de identidad de la esposa. • Concubina: Constancia de concubinato (mayor de 01 año de convivencia). una vez procesada la inscripción de los familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

Rosa Olivar . 4 del presente ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. 5. Recibe formulario en original y una (1) copia.. y coloca sello con Nº Patronal. Devuelve al trabajador original del formulario “Inclusión de Familiares (14-02)” y documentación anexa. y entrega al trabajador durante el proceso de inducción o cuando este lo solicite la inclusión de familiares.A. 6. Firma formulario 14-02 y entrega al Analista de Administración de Personal. según norma Nº procedimiento. Corp. RR. Incluye la carga familiar al sistema nómina. con documentación anexa. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. al Analista de administración de Personal. 7. 9. TRABAJADOR 3. Conversión William González Gcia.A (Manpa) S. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Envía a la oficina principal del el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. para el proceso de inclusión de sus familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.Página 62 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Entrega documentos originales. TRABAJADOR 1. Recibe documentos y llena planilla 14-02 en original y una (1) copia. 8.C.HH.A. Recibe formularios firmados y sellados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y documentación anexa. Archiva copia en el expediente del trabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

N.E. Es responsabilidad de Analista de Administración de Personal elaborar la Solicitud de Pago para la cancelación de la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.A. Rosa Olivar .E.Página 63 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. Conversión William González Gcia. Cambios de Salarios y Reposos).E. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir las Tarjetas de Servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y entregarlas a los trabajadores.N.HH. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal auditar el proceso el proceso de autoliquidación S.).N. 5.A. emitir cada mes la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del proceso de Autoliquidaciòn S.A.N. Egresos. Corp. 2. durante el mes (Ingresos. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. RR. El Analista de Administración de Personal es responsable de analizar y procesar los movimientos tramitados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 4. Higiénicos Ruth Sanchez Div. a través del Sistema de Autoliquidación S.A. 1.E.

Elabora la nómina TXT (Sistema MSDOS) en un nuevo diskette. Realiza cálculo de autoliquidación y emite cuadro de resultado de procesos y verifica el mismo.”. En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del Seguro Social. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.E. Conversión William González Gcia. 3. Emite factura de liquidación (3 originales). JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 4.) y cancelación de facturas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Manufacturas de Papel C. cambios de salarios. 6.) El presente procedimiento contempla las acciones a realizar para el proceso de Autoliquidaciòn (S. Elabora el formulario “Cambio de Sueldos y/o Salarios Retroactivos”.Página 64 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. 8. reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Médico de la Empresa) ocurridos durante el período respectivo.A.N. Firma carta emitida por el Seguro Social en señal de haber recibido el material para autoliquidación.A. Higiénicos Ruth Sanchez Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. utilizando como base la nómina del mes anterior. Ejecuta el diskette instalador y actualiza datos a través de la nómina TXT. año y total de trabajadores del mes a procesar.E.A.3. (listado de ingresos / egresos. Envía al Analista de Administración de Personal. elabora “Solicitud de Pago” y entrega conjuntamente con la factura al Jefe de Administración de Personal. 2. Elabora el formulario “Cuadre por División Autoliquidación S. 6. 6.A. Actualiza línea de cabecera de la nómina TXT. Corp. formas continuas de Tarjetas de Servicios y Hojas para planilla de autoliquidación (Factura).1.E. el Analista debe dejar constancia por escrito con la firma y sello de dicha institución. Recibe del Seguro Social diskette instalador.2. Registra movimientos de ingresos. colocando mes. planillas 14-02 y 14-03. 6.A (Manpa) S. 10.C. Prepara carpeta con soportes para realizar el proceso de autoliquidación.N.HH. 7. en caso de cancelar remuneraciones fuera del período de autoliquidación. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas. RR. Firma en señal de aprobación la “Solicitud de Pago” y la factura (3 originales). egresos y cambios de salario ocurridos durante el período a procesar. 12. 9.A. 5. Elimina egresos y cambios de salarios reflejados en el mes anterior. en caso de existir.N.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe copia firmada y sellada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los documentos antes consignados. 17. así como también fecha de cancelación y número de la planilla de depósito en el banco. Conversión William González Gcia. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes. 22.) ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. 23. Recibe el cheque. Archiva los documentos en carpeta por cada mes procesado. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. 21. y la factura sellada por dicha entidad. 20. Genera Tarjetas de Servicios. 24. elabora planilla de depósito al banco. original y dos (2) copias de la factura y planilla del depósito en el banco. envía una conjuntamente con la “Solicitud de Pago” al Jefe de Contabilidad. original y copia de reposos.E.A. JEFE DE CONTABILIDAD 14. Corp. 25. Higiénicos Ruth Sanchez Div. para la elaboración del cheque. Rosa Olivar . conjuntamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes. Envía cheque al Analista de Administración de Personal. RR. 19. Entrega al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales diskette de resultados. Recibe factura y “Solicitud de Pago” . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía al banco factura (2 originales) con la planilla de depósito y cheque. 15. indicando fechas de las planillas 14-02 y 14-03 ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Actualiza proceso de Autoliquidación. elaborando el cheque respectivo. Recibe factura (3 originales). Obtiene el diskette de resultado y realiza el respaldo del mes autoliquidado. 18. Recibe del banco copia de la planilla de depósito.HH. correspondiente a la factura cancelada.N. sellada y troquelada.Página 65 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.

Dos fotocopias de cédula de identidad. Formulario 14-04. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Formulario 14-04. 3. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. 2. El Analista de Administración de Personal es responsable de orientar a los trabajadores para efectuar las solicitudes de pensión por vejez e invalidez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Corp. según las normas que establece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Conversión William González Gcia. invalidez y sobreviviente debe regirse. Constancia de trabajo formulario 14-100.Página 66 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. El procedimiento de solicitud de pensión por vejez. Dos fotocopias de cédula de identidad. Constancia de trabajo formulario 14-100.HH. RR. Rosa Olivar . Tarjeta de servicio vigente. Los documentos requeridos para la solicitud de pensión por vejez e invalidez son los siguientes: Pensión por Vejez: Partida de nacimiento Dos fotocopias de cédula de identidad Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio Constancia de trabajo formulario 14-100 Formulario 14-04 Tarjeta de servicio vigente (si está activo) PENSIÓN DE INVALIDEZ Por enfermedad: Partida de nacimiento. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Por Accidente de Trabajo: Partida de nacimiento. Evaluación de invalidez formulario 14-08.

Haber cotizado 750 semanas hasta la fecha de solicitud. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Pensión de Sobrevivientes: Partidas de defunción. 4. en caso de hombres. Rosa Olivar . Corp. el trabajador para solicitar pensión por vejez debe cumplir como requisito mínimo: Ser mayor de 60 años. Constancia de trabajo. Informe médico de la primera atención expedido por la institución que atendió el asegurado al sufrir el accidente. Copia de la declaración patronal del accidente de trabajo. Formulario 14-04. Ser mayor de 55 años si es mujer. Conversión William González Gcia.Página 67 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. debidamente cancelada.HH. Facturas de los servicios funerarios. RR. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Tarjeta de servicio vigente. • • • Según lo establecido por la Ley de Seguro Social.

Los trabajadores tendrán derecho a solicitar anticipo de sus Prestaciones Sociales hasta de un setenta y cinco por ciento (75%). 4. 5. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. mediante el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. sus hijos.HH. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la disponibilidad de las Prestaciones Sociales del trabajador solicitante. Rosa Olivar . Las solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales para su debido proceso deben estar aprobadas por el Jefe de Administración de Personal. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 68 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1. su cónyuge o con quien haga vida marital. Conversión William González Gcia. El trabajador que necesite un Anticipo de sus Prestaciones Sociales debe solicitarlo a través del departamento de Administración de Personal. 3. 2. una vez al año. salvo que incurra en gastos por atención médica y hospitalaria del mismo. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”.

Rosa Olivar .HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Entrega documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” al Analista de Administración de Personal. para su respectiva firma y la de su cónyuge en caso de ser casado. Corp.Página 69 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Anticipos de Prestaciones Sociales por los trabajadores de Manufacturas de Papel.C. S. Si el trabajador tiene un (01) año o más de habérsele otorgado Anticipo de sus Prestaciones Sociales. el cual debe ser firmado por el trabajador solicitante. 4. 5. Conversión William González Gcia. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. y de no procederdicha solicitud. TRABAJADOR 6. se informa al trabajador y termina el proceso. se continua con el punto 3 del presente procedimiento. Elabora documento de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales. Envía los documentos de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales a los departamentos de los trabajadores solicitantes. Si tiene menos de un (01) año se verifica la necesidad o motivo. 7. Recibe de los trabajadores el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”.A. Verifica si el trabajador tiene disponible el monto de Prestaciones Sociales solicitado y los documentos y/o presupuestos anexos que avalan dicha solicitud.A. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A. RR.C. Recibe documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales”. Verifica en el Sistema de Nómina si el trabajador a solicitado con anterioridad Anticipos de sus Prestaciones Sociales y la fecha del último anticipo otorgado. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. en caso de ser casado debe firmar su cónyuge. Manpa. lo firma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la cédula de identidad de su cónyuge y la anexa. Recibe el documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” debidamente firmado por el trabajador y su cónyuge si es casado. 2.

18. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. 10. 13. y otros que se requieran dependiendo de cada caso. Recibe comunicación y procesa los Anticipos de Prestaciones Sociales.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. las revisa y firma en señal de aprobación. Conversión William González Gcia. Envía al Jefe de Administración de Personal para su verificación y aprobación. 15. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: 14.Página 70 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 9. documentación anexa y recibos en el expediente del trabajador. Emite listados de nómina de Anticipo de Prestaciones Sociales. recibos y carta al banco indicando los montos a depositar en las cuentas bancarias de los trabajadores solicitantes. Corp. 16. RR.Archiva los listados de nóminas en carpeta y la “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. 19. Envía al Analista de administración de Personal los recibos de Anticipos sobre Prestaciones Sociales a través del sistema de nómina. indicando los montos aprobados a cada trabajador para su respectivo proceso de pago. Recibe a través del Sistema de Nómina. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Recibe las “Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales” con documentación anexa. el análisis de anticipo de las prestaciones sociales y el documento que garantiza el Anticipo sobre las Prestaciones Sociales. 12. Elabora comunicación a la Coordinación de Nómina Corporativa. Anexa al formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales” los documentos que avalan la solicitud. recibos de Anticipos de Prestaciones Sociales y los imprime. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía las Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales aprobadas al Analista de Administración de Personal. Entrega los recibos a los trabajadores y les solicita la firma en señal de conformidad. 22.

5 X 32. DESDE: Se indica la fecha de inicio del período que se está reportando. color blanco. 3. Rosa Olivar . RR. base 16. Corp. 8. está impreso en color azul. GERENCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario.5 cms). 5. 4. FECHA: Se indica el día.HH. Es de tamaño oficio (21. Higiénicos Ruth Sanchez Div. PERIODO N° : Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. elaborado en papel bond. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. al departamento de Administración de Personal. 2. Conversión William González Gcia. 7.Página 71 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. EMPLEADOS / OBREROS: Se marca con una “X” si el reporte corresponde a la nómina de empleados u obreros. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. para reportar las novedades para el pago de nómina de los trabajadores. Su distribución es: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal Unidad de Origen Coordinación Corporativa de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 6. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. mes y año en el cual se elabora el reporte. HASTA: Se indica la fecha de finalización del período que se está reportando. 9. Consta de un original y dos copias.

CUOTA: Se indica la cantidad en bolívares del concepto a procesar. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. Higiénicos Ruth Sanchez Div. DE ADMON. 12. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 13. RR. 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. CODIGO DEL CONCEPTO: Se escribe el número del concepto que identifica la novedad en que está involucrado el trabajador reportado (Ver tabla de conceptos anexa). Corp. 15. DE PERSONAL: Firma del jefe de Administración de Personal en señal de revisado. 14.Página 72 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. Conversión William González Gcia. número del nivel del tabulador y el total de ajuste en bolívares del trabajador reportado.HH. FIRMA DEL JEFE / GERENTE: Firma del jefe o gerente de área. 17. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma del supervisor que elabora el formulario. Rosa Olivar . 18. SALDO: Se indica la cantidad en bolívares del saldo (cuando el concepto lo maneja). 16. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. DETALLES DE LA SEMANA (HORAS / DIAS): Se indica en el día correspondiente a la novedad a reportar el total de horas / días afectados de la semana. que autoriza las novedades de nómina.

color blanco. se coloca el número que identifica al concepto reportado. a la Coordinación Corporativa de Nómina. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. donde indica Código Concepto. Lugar: se escribe el número que indica la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía.Página 73 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” Este formulario es utilizado por los analistas de Administración de Personal. de Nómina Dpto. base 16. SEMANA / QUINCENA: Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. 3. 6.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. donde indica días y se llena el campo de fechas (desde / hasta). Es de tamaño oficio (21. Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Tipo de Nomina: se escribe la letra que indica el tipo de nómina. 8. mes y año de elaboración del reporte. Su distribución es: Original: Copia : Coord. elaborado en papel bond. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FECHA DE ELABORACION: Se indica el día. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. N°: Se indica el número de reportes elaborados durante el periodo (cada reporte puede contener varias páginas). está impreso en color azul. Consta de un original y una copia. CLASIFICACION DE LA NOMINA: Se indica con una “X” si los trabajadores que se reportan corresponden a la nómina de obreros o empleados. 4. Rosa Olivar . Compañía: se escribe el número que corresponde a la compañía.5 X 32. 7.5 cms). RR. 2. para reportar las variaciones que afectan las jornadas para el pago de nómina de los trabajadores. Clase: se escribe el número que indica clase de nómina. Conversión William González Gcia. Corp. si es de menos de ocho horas. 5. Corporat. NUMERO DE PAGINAS: Se identifica el número de página de un número total hojas reportadas. se marca con una “X” donde indica horas y se llena el campo donde dice (desde las / hasta las). PERMISO: Si es más de un día se marca con una “X”.

colocando el número que indica el motivo de la inasistencia según leyenda especificada en el formulario. en número de días. RR. REPORTE DE INASISTENCIA: Se escribe el lapso de tiempo que comprende la inasistencia. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas. 13. 14. OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA: Se identifica el código de otros conceptos de la nómina. Rosa Olivar . cantidad de horas y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. 10. 11.Página 74 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div. expresado en cantidades. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. ELABORADO POR: Firma del analista que elabora el reporte. así como monto en bolívares. cuotas y/o saldos.HH. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de aprobación.

Página 75 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. 2. FECHA: Se indica el día. 8. base 16. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Administración de Personal Copia 1: Unidad de origen Copia 2: Coordinación Corp. 4. DURACION: SEMANA / N° DE HORAS: Si el cambio de grupo es toda la semana marcar con una “X” . para reportar los cambios de grupos de trabajo de los trabajadores a su cargo. y número que lo idenfica. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 5. si es menos de una semana colocar en el campo Número de Horas. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. color blanco. SEMANA / QUINCENA: Se indica la fecha de inicio y termino de la semana o mes correspondiente. está impreso en color azul. 3. Consta de un original y dos copias. Conversión William González Gcia. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. elaborado en papel bond. al departamento de Administración de Personal. la cantidad de horas.HH. 9. Corp. de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Es de tamaño carta (21. 7. Su distribución es: Original: Dpto. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 6. PERMANENTE / TEMPORAL: Indica la condición del cambio de grupo. mes y año en que se elabora el formulario “Cambio de Grupo de Trabajo”. Rosa Olivar .9 cms). GRUPO DE HORARIO: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación por turno para el cual va a ser cambiado el trabajador reportado. al período de nómina.5 X 27. SECCION: Se escribe el nombre de la sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario.

HH. RR. Conversión William González Gcia.Página 76 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. PERIODO: DESDE / HASTA: Se indica la fecha de inicio y termino del cambio de grupo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 11. Rosa Olivar . SUPERVISOR: Firma el supervisor que aprueba el cambio de grupo de trabajo. Corp. GRUPO ANTERIOR: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación o grupo anterior del trabajador reportado 12. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

2. está impreso en color azul.5 X 27. N° : Se indica el número de cédula de identidad del trabajador objeto de cambio. 8. TRANSFERENCIA: Marcar con una “X”. Su distribución es: Original: Expediente Copia Azul: Consecutivo Administración de Personal Copia Rosada: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 5. Rosa Olivar . si la modificación o cambio que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. Higiénicos Ruth Sanchez Div. mes y año de elaboración de la solicitud. transferencias. CAMBIO DE SUELDO O SALARIO: Marcar con una “X”. cargos. C. DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. elaborado en papel bond. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. APELLIDOS Y NOMBRES: Colocar apellidos y nombres del trabajador a quien se le solicita el cambio.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. PROMOCION: Marcar con una “X”. base 16. promociones y otros que se consideren necesarios. Corp.9 cms). Consta de un original y dos copias. 7.I. Es de tamaño carta (21. 6. 9. a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. OTROS: Marcar con una “X”. 3. FECHA: Se indica el día. si la modificación obedece a cambio de sueldo o salario del trabajador. Nro. si el trabajador es transferido a otra unidad. 4. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. color blanco. si el trabajador es promovido de cargo. salarios.Página 77 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. RR. Conversión William González Gcia. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. para reportar los cambios de los trabajadores referente a: sueldos.

15. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo más plan o fondo de ahorro. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia.Página 78 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” SITUACION ACTUAL 10. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita el cambio de condición del trabajador. 21. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. EMPLEADO: Marcar con una “X”. Rosa Olivar . DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo dentro del tabulador. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. 11. 18. 20. OBRERO: Marcar con una “X”. RR.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 17. DIVISION: Se escribe el nombre de la división de Manpa a la cual pertenece el trabajador. 13. 14. correspondiente al sueldo o salario del trabajador objeto de cambio. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 19. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. si el cargo corresponde a la nómina de empleados. 12. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro del trabajador objeto de cambio. GERENTE I : Firma el gerente de área que solicita el cambio de condición del trabajador. COD. si el cargo corresponde a la nómina de obreros. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 22. 16. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 23. Corp.

GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia propuesta a la cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de empleados. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del tabulador. 35. CARGO: Se indica el nombre del cargo que se propone para el trabajador objeto de cambio. COD. Conversión William González Gcia. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo propuesto para el trabajador objeto de cambio. 36. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de obreros. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 27. DIVISION: Se escribe el nombre de la división propuesta a la cual debe asignarse el trabajador objeto de cambio. 31. 29. 32. 33. GERENTE II: Firma el gerente general o de operaciones que solicita el cambio de condición del trabajador. correspondiente al sueldo o salario propuesto para el trabajador objeto de cambio. EMPLEADO: Marcar con una “X”. Corp.Página 79 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. 30. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. RR. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que solicita el cambio de condición del trabajador. Rosa Olivar . SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro propuesto para el trabajador objeto de cambio. 34. SITUACION PROPUESTA 26. 28. 25. OBRERO: Marcar con una “X”.

38. FECHA ULTIMO AUMENTO: Se indica el día. 43. 40. RR. una vez aprobado. 47. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia.HH. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo propuesto más plan o fondo de ahorro propuesto. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que aprueba el cambio de condición del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. mes y año en que lo realiza. 39. y coloca el día. mes y año en que recibe la “Solicitud de Cambio”. GERENTE II : Firma el gerente general o de operaciones que aprueba el cambio de condición del trabajador. TOTAL AUMENTO (% / Bs. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita o conforma el cambio de condición del trabajador. PARA USO DE RELACIONES INDUSTRIALES 44. 41. 46. mes y año en que debe hacerse efectivo el cambio.Página 80 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 37. GERENTE I : Firma el gerente de área que aprueba el cambio de condición del trabajador. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cambio de la situación propuesta. mes y año en que el trabajador recibió aumento de sueldo o salario. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PROCESADO EN NOMINA (FIRMA Y FECHA): Firma el coordinador corporativo de nómina o nominista que procesa en el sistema de nómina la “Solicitud de cambio y coloca el día.): Se indica el incremento propuesto para el trabajador en porcentaje y cantidad en bolívares con respecto a la situación actual. RECIBIDO. 42. inmediatamente anterior al que se está proponiendo. Rosa Olivar . 45. (FIRMA Y FECHA): Firma el Analista de Administración de Personal o Jefe de Administración de Personal. Corp. FECHA DE VIGENCIA: Se indica el día.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div.: Firma el Gerente de Relaciones Industriales (en la división donde exista este cargo) en señal de confirmación. Conversión William González Gcia. COORD. 52.: Firma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en señal de aprobación.Página 81 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” 48. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cambio o situación propuesta.HH. RR. COMPENSACION Y BENEF. GERENTE RR. 49. 50.II. JEFE ADMON. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de confirmación. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Rosa Olivar .: Firma el Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios en señal de haber analizado la situación propuesta. Corp. CORP. 51. GTE.HH.

Rosa Olivar . 8. 3.HH. base 16. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 10. SOLICITADO POR / TRABAJADOR: Firma el trabajador que solicita las vacaciones. 4. mes y año del inicio de las vacaciones solicitadas. está impreso en color azul.7 cms. mes y año que regresa a laborar el trabajador. ante el departamento de Administración de Personal. FECHA DE SALIDA: Se indica el día. Higiénicos Ruth Sanchez Div. color blanco. Sus medidas son 19.Página 82 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. 2. para solicitar las vacaciones del personal a su cargo. 5. RR.6 X 13. FECHA DE REINTEGRO: Se indica el día. VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO: Se indica el año al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar. 7. 9. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. 6. Su distribución es: Original:Administración de Personal Copia : Unidad Solicitante A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Colocar apellidos y nombres del trabajador quien se le solicita las vacaciones. mes y año de elaboración de la solicitud. Consta de un original y una copia. Conversión William González Gcia. FECHA: Se indica el día. elaborado en papel bond. GERENCIA / DEPARTAMENTO Se escribe el nombre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el trabajador objeto de la solicitud. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. FECHA DE INGRESO: Se indica el día.

DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformidad. Corp. 12. 13. ACEPTADO POR / SUPERVISOR: Firma del supervisor inmediato del trabajador que solicita las vacaciones. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PROCESADO POR / ADMON.Página 83 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” 11. en señal de aprobación.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. APROBADO POR / GERENTE DE AREA: Firma del gerente de área a la cual está adscrito el trabajador que solicita las vacaciones. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia.

que permita conocer su desempeño laboral y las causas del egreso. NOMBRE(S): Se escribe el o los nombres del trabajador egresado. APELLIDO(S): Se escribe el o los apellidos del trabajador egresado. Rosa Olivar . CARGO: Se escribe el nombre del último cargo que ocupó dentro de la empresa el trabajador egresado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 7. 2. elaborado en papel bond. 8. RR. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. base 16. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. color blanco. está impreso en color azul. Su distribución es: Original:Relaciones Industriales o Admón. de Personal Copia: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 4. para solicitar al departamento de Administración de Personal. 5. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. FOTO: En este espacio se coloca una foto del trabajador egresado.9 cms). el egreso de trabajadores y llevar un control de la información de trabajadores egresados.HH. 9.5 X 27. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento en que el trabajador prestó sus servicios antes de su egreso. Corp. Consta de un original y una copia. FECHA EGRESO: Se indica el día.Página 84 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. 6. mes y año en que el trabajador deja a prestar sus servicios a la empresa. Es de tamaño carta (21. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. MOTIVO DEL EGRESO: Se escribe el motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. 3.

FIRMA GERENTE DE AREA: Firma el gerente de área a la cual está adscrito el trabajador. en donde se representa el desempeño y conducta presentada por el trabajador durante su permanencia en la empresa. Conversión William González Gcia. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: En este espacio el supervisor debe escribir cualquier comentario u observaciones que considere conveniente referente al desempeño o conducta del trabajador egresado. VERIFICADO POR: Firma el Analista de Administración de Personal en señal de haber verificado la información. OBSERVACIONES (EN CASO DE RENUNCIA): El trabajador describe en este espacio cualquier comentario. EVALUACION DEL SUPERVISOR: Esta sección es utilizada para plasmar la evaluación realizada por el supervisor. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. durante el tiempo en que prestó sus servicios. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 11.Página 85 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” 10.HH. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . RR. PARA SER UTILIZADO TRABAJADOR) POR RELACIONES INDUSTRIALES (DATOS DEL 17. 16. SUELDO O SALARIO: Se escribe la cantidad en bolívares del último sueldo o salario percibido por trabajador egresado. Corp. 15. 18. 12. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. CARGO INICIAL: Se escribe el nombre del primer cargo que desempeñó el trabajador dentro de la empresa. 13. 14. referente a la conducta e historial del trabajador dentro de la empresa. OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: En este espacio el Jefe de Administración de Personal debe escribir cualquier comentario u observación que considere conveniente. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma el supervisor inmediato del trabajador . 20. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador (solo en caso que el trabajador renuncie). 19. o razón por la cual el presenta su renuncia a la empresa. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformación.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . CONFORMADO POR.Página 86 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3. 5. por terminación de la relación laboral. NOMBRE Y APELLIDO: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se le está solicitando la liquidación de prestaciones sociales. 7. FECHA: Se indica el día. de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. está impreso en color negro. base 16.Nómina Copia: Departamento Admón. Rosa Olivar . LIQUIDACION PROMETIDA PARA FECHA: Se indica el día. mes y año en que se debe cancelar las prestaciones sociales al trabajador. Corp.Página 87 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Este formulario es utilizado por el Jefe de Administración de Personal.5 X 27. 6. Su distribución es: Original:Coordinación Corp.HH. Es de tamaño carta (21. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 4. color blanco. CLASE: Se escribe el número que indica clase de nómina en el sistema. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Consta de un original y una copia. la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. el cálculo de la Liquidación de las Prestaciones Sociales. elaborado en papel bond. COMPAÑÍA: Se escribe el número que corresponde a la compañía en el sistema de nómina TIPO: Se escribe la letra que indica el tipo de nómina en el sistema. RR. LUGAR: Se escribe el número que indica en el sistema de nómina.9 cms). Conversión William González Gcia. CODIGOS DEL SISTEMA 2. para solicitar a la Coordinación Corporativa de Nómina. mes y año en el cual se elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 12. Conversión William González Gcia. 15. CORDINADOR CORP.Página 88 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 8. indicando el día. Rosa Olivar . 17. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 18. 16. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. 14. 9.HH. mes y año de envío de la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidación de prestaciones sociales. NOMINA (FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO): Firma el Coordinador Corporativo de Nómina. 10. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. JEFE DE DPTO. mes y año en que recibe la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. NOMBRE DEL CONCEPTO: Se describe el nombre del concepto que se solicita procesar en la liquidación. ASIGNACION Y DEDUCCIONES VARIABLES 13. Corp. 19. 11. BOLIVARES: Se indica el monto en bolívares a cancelar por el concepto descrito. CANTIDAD: Se indica la cantidad en número de días o de horas a cancelar por el concepto descrito. mes y año en que el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. FECHA DE EGRESO: Se indica el día. CODIGO DE EGRESO: Se indica el número de código que identifica la causa del egreso. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (FIRMA Y FECHA DE ENVIADO): Firma el Jefe de Administración de Personal. IMPUTA PREAVISO EN ANTIGÜEDAD (SI / NO): Se marca con una “X” si el preaviso debe o no ser computado para la liquidación de las prestaciones sociales. CODIGO: Se indica el código del concepto que se solicita procesar en la liquidación. indicando el día.

5 cms. entrada o permanencia en planta del personal a su cargo. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 3. elaborado en papel bond. 7. 7. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. si es de menos de ocho horas. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador autorizado. fuera de los horarios establecidos. entrar o permanecer en planta fuera de su horario establecido. color blanco. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” 9. mes y año en el cual se elabora el formulario “Permiso”. Consta de un original y dos copias. 2.HH. se marca con una “X” donde indica horas. NOMBRE: Se escribe el nombre y apellido del trabajador autorizado. Es de medidas 21. FECHA: Se indica el día. Higiénicos Ruth Sanchez Div. MOTIVO: Marcar con una “X” si el permiso es para ausentarse del trabajo antes de la hora de salida o si es para permanecer en planta. se marca con una “X” donde indica días. Corp. DURACION DEL PERMISO: Si es más de un día. Rosa Olivar . después de la hora de salida. Su distribución es: Original:Departamento de Administración de Personal Copia 1: Departamento de Seguridad Industrial Copia 2:Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. y se llena el campo donde dice (desde / hasta). Conversión William González Gcia. para autorizar la salida. CAUSA DEL PERMISO: Se escribe el motivo por el cual se autoriza al trabajador a salir. 5. FICHA N°: Se indica el número de ficha que identifica al trabajador autorizado. base 16. 6. RR. 4. y se llena el campo de fechas (desde / hasta). OBSERVACIONES: Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. está impreso en color azul. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador autorizado.Página 89 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los jefes de departamento y/o sección.5 X 14.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION: Firma el jefe del departamento o sección al cual pertenece el trabajador autorizado. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad. de guardia en la puerta de entrada principal de la planta. 13. PARA SER LLENADO EN VIGILANCIA 14. en la puerta de entrada principal de la planta. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. 10. cuando comienza el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador autorizado. FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Departamento de Administración de Personal. el permiso para salir o entrar el trabajador autorizado para ello. 16.Página 90 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente. referente al permiso otorgado. 15. cuando termina el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. 17. HASTA (HORA) : Hora en que finaliza efectivamente en vigilancia principal la duración del permiso para salir o entrar el trabajador autorizado. PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. PERMISO: REMUNERADO / NO REMUNERADO: Marcar con una “X” si el permiso es remunerado o no. DESDE (HORA) : Hora en que comienza efectivamente en vigilancia principal. Rosa Olivar . RR. Corp. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad de guardia. 11.

1. Consta de un original. está impreso en color azul. mes y año en el cual el trabajador solicita el permiso. para trasladarse fuera de su área de trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa. la hora en que lo hizo. NOMBRE Y APELLIDO: El Supervisor indica el Nombre y Apellido del trabajador que solicita el permiso. 4. elaborado en papel bond. departamento o lugar hacia donde se dirigirá el trabajador. ESTA AUTORIZADO PARA IR: El Supervisor indica el área. Higiénicos Ruth Sanchez Div. HORA DE SALIDA: El Supervisor indica la hora en que el trabajador se ausenta de su área de trabajo. Su distribución es: Original:Departamento Emisor A continuación se describen los campos a ser llenados: FECHA: El Supervisor indica el día. MOTIVO: El Supervisor indica el motivo por el cual el trabajador se ausentará de su área de trabajo. TIEMPO DE AUSENCIA: El Supervisor indica el número de horas o minutos que el trabajado estuvo ausente de su área de trabajo. 8. 3. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. cuando el trabajador retorna a su lugar de trabajo.Página 91 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” Este formulario es utilizado por los Supervisores para otorgar permiso a sus trabajadores. 9. NOMBRE DEL SUPERVISOR: El Supervisor indica su Nombre y Apellido. HORA DE RETORNO: El Supervisor indica. base 16. FICHA: El Supervisor indica el número de ficha que identifica al trabajador dentro de la empresa. 5. RR. Es de tamaño carta (12 X 13 cms). 2. color blanco. Corp. 6.HH. 11. Conversión William González Gcia. HORA SAL. 10. SECCION: El Supervisor indica la sección o departamento al cual pertenece el trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO 12. FICHA: El Supervisor indica su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa.: La persona visitada indica la hora en que el trabajador salió del departamento o área visitada. 7. Rosa Olivar .

Página 92 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” 13. Rosa Olivar . 15. Conversión William González Gcia.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FICHA: La persona visitada coloca su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. 14. RR. OBSERVACIONES: La persona visitada indica cualquier observación con respecto a lo motivo de la visita por parte del trabajador. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: La persona visitada indica su nombre y apellido y firma. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp.

APELLIDOS Y NOMBRES: Se escribe los apellidos y nombres del trabajador que se reporta. 4. elaborado en papel bond. Conversión William González Gcia. mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Retardo”. 9. 5. 3. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección al cual pertenece el trabajador reportado. AUTORIZO EL SUPERVISOR INMEDIATO SU ENTRADA A PLANTA: (SI / NO): Marcar con una “X” si el supervisor inmediato autorizó o no la entrada a planta del trabajador reportado. Corp. para reportar al personal nomina diaria que llegue después de diez (10) minutos del horario de entrada y no esté autorizado para ello. base 16. NOMBRE DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Se escribe el nombre del supervisor que autorizó la entrada a planta del trabajador reportado. 2. de guardia en la puerta principal de entrada a la planta.Página 93 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” Este formulario es utilizado por los vigilantes de seguridad. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar .HH. color blanco. EXTENSION TELEFONICA: Se indica el número de la extensión telefónica del supervisor que autorizó la entrada del trabajador reportado. TIEMPO DE RETARDO: En este espacio se indica las horas o minutos de retardo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FECHA: Se indica el día. RR. 7. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Dpto. FICHA: Se indica el número de ficha asignado al trabajador que se reporta. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. está impreso en color azul. contados a partir de su horario de entrada correspondiente. 8. 6. HORA DE ENTRADA: Se indica la hora de llegada del trabajador a planta. Es de medidas 17 X 11 cms. al cual está adscrito el trabajador A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” 10. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador reportado. 11. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad que llenó el formulario.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos trabajadores que falten a su lugar de trabajo, sin la debida autorización y notificar al departamento de Administración de Personal. Es de medidas 21 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador entrevistado. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CARGO: Se escribe el nombre del cargo que ocupa dentro de la empresa el trabajador entrevistado. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador entrevistado. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador entrevistado. TIEMPO DE INASISTENCIA (DIAS / HORAS) ( DEL / AL): Se indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en número de días, cantidad de horas y lapso que comprende la semana. EL TRABAJADOR MANIFIESTA: Se escribe la exposición de motivo del trabajador, justificando su ausencia y las causas por la cual incurrió en la misma. OBSERVACIONES: En este campo escribe el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del trabajador.

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Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” 10. PRESENTO CONSTANCIA LEGAL (SI / NO): Marcar con una “X” si el trabajador presentó constancia legal o no. 11. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 12. FIRMA SUPERVISOR INMEDIATO: Firma el supervisor inmediato del trabajador que elabora el formulario de “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. AUSENCIA (JUSTIFICADA / INJUSTIFICADA / CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA / REMUNERADA): Marca con una “X” el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma debe ser remunerada o no. 14. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal.

Elaborado Por:

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Rosa Olivar . Es de tamaño carta (21. N° DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Su distribución es: Original:Departamento Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 10. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. elaborado en papel bond. RR. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo de prestaciones sociales. color blanco. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo. está impreso en color azul. 2.9 cms).Página 97 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” Este formulario es utilizado por los trabajadores. 4. mes y año en el cual el trabajador solicita el anticipo de prestaciones sociales. MONTO SOLICITADO: Se escribe la cantidad de bolívares solicitados en letra y número. 8. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que solicita el anticipo. FECHA: Se indica el día. Conversión William González Gcia. DIRECCION DE HABITACION: Se escribe la dirección donde reside el trabajador que solicita el anticipo. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 6. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Consta de un original. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador dentro de la empresa. 3. 9. FECHA DE INGRESO: Se indica el día.5 X 27. 7. para solicitar anticipo de prestaciones sociales al Departamento de Administración de Personal. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador que solicita el anticipo. base 16. Corp.

HH. Rosa Olivar . RR. CEDULA IDENTIDAD CONYUGE: Se indica el número de cédula de identidad del cónyuge del trabajador solicitante. 12. DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: Se describe el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales.Página 98 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” 11. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. NOMBRE DEL CONYUGE: Se escribe el nombre del cónyuge del trabajador solicitante. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. Corp. 14. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 13.