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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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VIGENCIA

El presente Manual de Normas y Procedimientos entrará en vigencia mediante comunicación escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificación al contenido o presentación deberá ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su corrección y aprobación. Una vez que los procedimientos hayan sido implantados todas las unidades organizativas de Administración de Personal deberán dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se describen. Los Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente elaborados.

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OBJETIVO / ALCANCE / USUARIOS

OBJETIVO: El presente manual tiene como objetivo establecer las Normas y Procedimientos a realizar dentro del área de Administración de Personal para Manufacturas de Papel C.A (MANPA) S.A.C.A. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el área de Administración de Personal en cuanto a: • • • • • • • • • • • • Nómina Utilidades Retención de Impuesto sobre la Renta Solicitud de cambios (promociones, transferencias, ajuste salarial) Terminación de la relación de trabajo Vacaciones individuales y colectivas Permisos y justificación de ausencias Permisos de Traslado Interno Retención y pagos a terceros Registro y control de personal Seguro Social (SANE) Anticipos de Prestaciones Sociales

USUARIOS: Se han definido dos (2) grupos de usuarios: DIRECTOS: Son todos aquellos directamente en el proceso. • • • • • • • Departamentos que intervienen

Administración de Personal Selección y Bienestar Social Servicio Médico Seguridad Industrial Coordinación Corporativa de Nómina Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios Contabilidad INDIRECTOS: Son todas aquellas unidades a las que el sistema les suministra información.

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Papel IEE Ruben Tallaferro Div. reglamentos o tecnológicos. o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cambios producto de decretos. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. leyes.Página 4 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PLAN DE REVISION El presente manual deberá ser revisado cada dos (2) años a partir de la fecha de vigencia. Rosa Olivar . Corp.

Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Normas del Procedimiento para la Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales y Colectivas. Procedimiento para el Registro y Control de los Expedientes de Personal. Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. RR. Normas del Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Normas del Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Normas del Procedimiento para Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Procedimiento para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. Rosa Olivar . Normas del Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Normas del Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los Expedientes de Personal.Página 5 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Normas del Procedimiento para la Elaboración de Nómina. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Colectivas.HH. Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procedimiento para la Elaboración de la Nómina.

).Página 6 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Normas del Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social.E.N. Normas del Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social.HH.).N. Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez.A. RR. Invalidez y Sobreviviente. Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S.A. Conversión William González Gcia. Invalidez y Sobreviviente. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Rosa Olivar .E. Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Corp. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S. Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social.

Corp. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 7 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO FORMULARIOS: • • • • • • • • • • • • Informe Novedades Semanal Resumen de Variaciones de Personal Cambio / Grupo de Trabajo Solicitud de Cambio Solicitud de Vacaciones Solicitud y Control de Egresos Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo Permiso Permiso de Traslado Interno Reporte de Retardo Reporte de Inasistencia y Entrevista Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar .

REMUNERACION: Retribución que se le otorga al trabajador por la prestación de su servicio.Página 8 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS ANTICIPO DE QUINCENA: Es el adelanto del 40% del sueldo mensual al personal empleado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. ARCHIVO INACTIVO: Sección que se encarga de guardar la información que es desactivada del archivo de Personal Activo durante un período de tiempo preestablecido legalmente por 10 años. BONO POST-VACACIONAL: Pago que se hace al trabajador al regresar de su período de disfrute de vacaciones según lo establecido en cada Convención Colectiva de Trabajo. CONTRACTUAL: Se refiere lo estipulado en los Contratos Individuales o en las Convenciones Colectivas de Trabajo. sin deducciones. archivo de personal jubilado (solo en la División Higiénicos). Existen archivos de personal activo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. es el nombre del cargo. ANTIGÜEDAD: Tiempo transcurrido a partir de la fecha en que el trabajador ingresa a la empresa. clasificados en archivos de personal obrero y archivos de personal empleado. DENOMINACIÓN DE CARGOS: Es el nombre descriptivo que se le da a un grupo de funciones. celebradas entre la Empresa y los Sindicatos de Trabajadores o entre la Empresa y los Trabajadores. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. COSTO DE LA NOMINA: Monto total en bolívares generados del pago de remuneraciones y compromisos establecidos en las Convenciones Colectivas y en la Ley Orgánica del Trabajo a todos los trabajadores en un período determinado. ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: Sección donde se guardan los expedientes de los trabajadores.HH. es decir. comprendiendo dentro de este término todos los pagos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de trabajo. Rosa Olivar . RR.

ordenes judiciales por pensión alimenticia.S. conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la extinción del vínculo jurídico laboral. impuesto sobre la renta. Rosa Olivar . NOMINA: Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones. el beneficio material que la Ley Orgánica del Trabajo y las Convención Colectiva de Trabajo acuerda al trabajador en el momento de la terminación de su Relación de Trabajo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. cuotas sindicales.Página 9 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS DEDUCCIONES: Cantidades en bolívares que se retienen por nómina de la remuneración percibida por el trabajador. así como las deducciones..O. Higiénicos Ruth Sanchez Div. etc. amortizaciones de préstamos. bien sea por parte de la Empresa (despido). Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp.HH. DOCUMENTOS DE INGRESO: Son todos los recaudos exigidos por la empresa y que debe presentar el trabajador al momento de su ingreso. EGRESO: Es la terminación de la relación de trabajo. EXPEDIENTE: Conjunto de datos que integran el historial de un trabajador. PRENOMINA: Proceso de chequeo y revisión previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso. cuotas del S. compromisos legales y contractuales. por voluntad de ambas partes (terminación del contrato a tiempo determinado para una obra determinada o mutuo acuerdo) o por voluntad propia (renuncia). NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los trabajadores en un período de siete días (semanal) y treinta días (mensual). Ej. PRESTACIONES SOCIALES: Se entiende como tal. RR. el cual está compuesto por todos los documentos personales y laborales que se generan desde su ingreso a la empresa.

Página 10 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROMOCIÓN: Ascenso de un trabajador a un puesto u ocupación de mayor jerarquía y/o remuneración. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fracción o cuota parte de las vacaciones que corresponda al trabajador por meses completos laborados. RR. Corp. VACACIONES COLECTIVAS: Período vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los trabajadores de la Empresa. HORAS EXTRAS (SOBRETIEMPO): Tiempo de trabajo que por ordenes de la Empresa se labore en exceso de los horarios establecidos por la jornada ordinaria. Higiénicos Ruth Sanchez Div. SUPLENCIAS: Es cuando un trabajador pasa a desempeñar temporalmente otro cargo de mayor clasificación y remuneración. al que tiene derecho el trabajador que cumple un año de servicio ininterrumpido. Forma de pago (ver cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo). Papel IEE Ruben Tallaferro Div. a otro departamento. UTILIDADES: Participación que legal o convencionalmente corresponde a los trabajadores en los beneficios que la Empresa obtenga en su ejercicio económico anual.HH. Conversión William González Gcia. Dichas vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada área. o en la oportunidad en que fijen mutuo acuerdo entre patrono y trabajador. u otra división de la Empresa. TRANSFERENCIA: Es el traslado de un trabajador a otro cargo del mismo nivel. En estos casos el pago se hará de conformidad con lo pautado en la Convención Colectiva de Trabajo respectiva. VACACIONES INDIVIDUALES: Descanso anual obligatorio que le corresponde a cada trabajador y que es disfrutado en forma individual a la fecha de vencimiento de dicho período. VACACIONES: Descanso obligatorio continuo y remunerado.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia.Página 11 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROVEEDOR: Persona jurídica encargada de abastecer o prestar un servicio a la empresa o a los trabajadores. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. Rosa Olivar .HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp.

jefes de departamentos y gerentes. Rosa Olivar . mantener comunicación constante con los supervisores. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal garantizar el cumplimiento de los pagos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Todos los registros generales de personal deberán mantenerse en el Departamento de Administración de Personal por el lapso de un (01) año y mantenerse en el archivo inactivo con nueve (09) años de vigencia. Las constancias de trabajo solicitadas por los trabajadores deberán ser firmadas por el Jefe de Administración de Personal. 6. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3. 10. 7. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal dar cumplimiento a lo establecido en las Políticas Corporativas del Fondo de Ahorro.Página 12 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 1. RR. 8.HH. El Jefe de Administración de Personal será responsable de la revisión y control de todos los procesos de pago que se generen en su área. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantenerse informado y actualizado de las leyes. 2. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal suministrar la información sobre índices de gestión a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. Corp. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantener comunicación constante y fluida con los abogados de la empresa (asesoría legal) a fin de unificar criterios legales. 4. 5. para asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al ámbito de la administración de personal bajo su cargo. reglamentos y resoluciones presidenciales en materia laboral. Las normas y procedimientos administrativos relativos al área de Administración de Personal deberán ser aprobados por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 9.

así como presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cambios en materia laboral. Rosa Olivar . reglamentos y decretos presidenciales en materia laboral. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. El Jefe de Administración de Personal es responsable de la entrega a cada trabajador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones Sociales acumuladas en la Contabilidad de la Empresa. RR. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal reunirse con los dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos. Corp.Página 13 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 11.HH. El Jefe de Administración de Personal será responsable de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el ejecútese de leyes. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. solicitudes. Conversión William González Gcia. durante el mes de Julio de cada año. 12.

El formulario "Informe de Novedades Semanal" deberá estar firmado por el Supervisor. Carnets. Cuando se reporten redobles de jornada en el formulario "Informe de Novedades Semanal". Jefe de Departamento y por el Gerente del área que reporta las novedades. 4.) al Departamento de Administración de Personal reportando las novedades ocurridas en la semana anterior en cada unidad.) Reposos del Servicio Médico de la Empresa Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: 2.S. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. el mismo debe venir acompañado de un memorándum firmado por el jefe del departamento. RR. Corp. En caso de que remitan el formulario "Informe de Novedades Semanal" correspondiente a una semana anterior a la que se está procesando. explicando las razones del retardo. Los Supervisores serán responsables de llenar el formulario "Informe de Novedades Semanal" y de enviarlo cada lunes a primera hora (antes de las 9 a. • • • • • • • • • • • • • • • • Div. 3. Equipo de Seguridad Descuento de Montepío Reposos del Seguro Social Obligatorio (S. el Supervisor justificará los mismos en la columna de observaciones de dicho formulario y colocará en la misma la ficha del trabajador sustituido y la causa de su ausencia. El Analista de Administración de Personal será responsable de recibir y revisar la siguiente información que posteriormente es emitida al Nominista para su respectiva transcripción: Apertura de Cuentas Bancarias Diferencias de Nómina Préstamos de Fondo de Ahorro Cambios de Cuotas de Préstamos de Fondo de Ahorro Permisos Contractuales Asignaciones de Becas Aumentos de Sueldos y Salarios Transferencias de Trabajadores Promociones Cambios de Denominación de Cargo Cambios de Grupo de Trabajo Asignación de Becas Descuentos por Pérdidas de Herramientas.O.Página 14 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 1.m. Rosa Olivar .

E l Nominista será responsable de transcribir las novedades semanales al sistema de nómina. fallecimiento. 10.Página 15 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA • Permisos Remunerados • Permisos Contractuales • Bonificaciones Contractuales: nacimiento. Corp. El Nominista tomará como base la información de la tarjeta reloj para realizar el pago al trabajador y comparará la misma con el formulario "Informe de Novedades Semanal". 6. En la tarjeta reloj deberán marcarse todas las entradas y salidas del trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. se pagará a los trabajadores el día hábil precedente. comenzando por el primer día del mes. tomando como período de pago la semana recién finalizada.HH. Rosa Olivar . 9. 14. Cuando la fecha de pago sea en día feriado. el Jefe de Departamento o Sección deberá emitir el Formulario “Amonestación”. cancelándose un anticipo del 40% de los sueldos el día 15 y la nómina definitiva los días 30 de cada mes. 12. RR. en caso contrario. Esto se realizará los días lunes de cada semana. El período de pago para la nómina de obreros será de lunes a domingo y deberá cancelarse cada semana culminada el día viernes de la semana siguiente. La Coordinación Corporativa de Nómina será responsable de procesar la Nómina los días lunes de cada semana para actualizar en el sistema todas las transacciones de la semana recién finalizada. Conversión William González Gcia. matrimonio. 8. El período de pago para la nómina de empleados será de 30 días. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir los recibos de pago de la nómina diaria y mensual. deducciones y el neto a pagar de cada proceso. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 7. 13. al finalizar los procesos de pagos generar el reporte de resumen por nómina que contendrá el total de asignaciones. bono de asistencia perfecta 5. El Nominista será responsable de emitir una prenómina de empleados por lo menos cinco (5) días hábiles antes de los días 15 y 30 de cada mes. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Todos los reportes de resumen de pago generados por nómina deberán ser firmados por el Jefe de administración de Personal. Todo pago excepcional debe ser autorizado por el gerente de área a través de comunicación escrita al departamento de Administración de Personal. 11.

Rosa Olivar . RR.Página 16 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 15. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. El Analista de Administración de Personal es responsable de hacer entrega de los recibos de pago al personal. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

si los hubiera y envía al Nominista. verifica y transcribe en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Chequea que la información de las novedades recibidas esté correcta. 6. 7. Recibe del Jefe de Administración de Personal el formulario "Solicitud de Cambio". Recibe de los Supervisores el "Informe de Novedades Semanal". RR. 9.C. de acuerdo al instructivo para el llenado de las mismas. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Recibe de los diferentes departamentos el formulario "Cambio de Grupo de Trabajo". verifica la información. Relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” cambios de cuotas de préstamos. Higiénicos Ruth Sanchez Div.A. Conversión William González Gcia. realiza los cálculos. Corp. 10. SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA: 3. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Recibe de Seguridad Integral el formulario "Descuento de Carnet y Equipos de Seguridad”. apertura de cuenta de ahorro y/o cuenta corriente de cada persona a ingresar y las envía al Nominista para su transcripción. analiza y envía al Nominista para su transcripción. 8. Recibe y revisa del Departamento de Selección y Bienestar Social. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. Envía al Nominista quién transcribirá la información Recibe de los diferentes departamentos los memorándum relacionados con diferencias de nómina.HH. formulario “Maestro de Ingreso de Personal”. Rosa Olivar .A (Manpa) S.Página 17 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA El presente procedimiento tiene por finalidad describir las acciones a seguir para la elaboración de nóminas.A. debidamente aprobado y envía al Nominista para su transcripción. tanto de empleados como de obreros que laboran en Manufacturas de Papel C. Se comunica con el Supervisor del área que llenó el formulario "Informe de Novedades Semanal " para aclarar y corregir el error. analiza. etc. SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA: 4. 5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. farmacia. Recibe del Almacén de Repuestos el formulario "Descuento de Herramientas". 11.

continúa el procedimiento en la acción Nº 20. chequea. Recibe y relaciona los permisos remunerados. 19. Revisa los datos generados por la prenómina en el sistema contra las tarjetas reloj. horario. etc. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista.HH. Verifica en la prenómina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el pago del Bono post-vacacional generado en el proceso de vacaciones. detalle por concepto. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe del Jefe de Administración de Personal comunicación para el descuento de montepío al personal y permisos sindicales. SI ES NOMINA DE PERSONAL OBRERO: NOMINISTA 18. carta de depósito bancario y envía a través del sistema al Analista de Administración de Personal. Revisa que la información de los reposos y permisos remunerados cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los Supervisores. fallecimiento y matrimonio. sobretiempo no marcado. listado resumen de nómina. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. analiza. Emite otra prenómina y la revisa. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. verifica. Emite una nómina definitiva. 17. 16. 20. 14. Realiza todas las correcciones que tengan lugar: ausencias no reportadas. RR.Página 18 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 12. Recibe de los oficiales de seguridad las tarjetas reloj de marcar del personal y envía al Nominista. 21. permisos contractuales. Conversión William González Gcia. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Corp. Recibe de los supervisores soportes de las bonificaciones contractuales de nacimiento. 13. Recibe del Departamento de Selección y Bienestar Social memorándum para las asignación de becas. Recibe de la unidad de Servicio Médico la relación de los reposos del Seguro Social y reposos otorgados por el mismo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. en caso de no estar correcta. personal mal ubicado en grupos. conjuntamente con los recibos de pago. 23. Rosa Olivar . 15. 22.

recibos de pago y envía al Analista de Administración de Personal a través del sistema. Genera una prenómina. Imprime los recibos de pago. 28.Página 19 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA 24. Envía al Jefe de Contabilidad para la recaudación de firmas autorizadas.HH. permisos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Revisa en dicha prenómina: los reposos. Rosa Olivar . 32. carta de deposito al Banco y genera el diskette correspondiente. en señal de aprobación. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. reintegro de vacaciones (Bono post-vacacional) y verifica los datos generados con la tarjeta reloj. 26. 33. Recibe del Analista de Administración de Personal las novedades mensuales. carta de depósito bancario. RR. 27. 30. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Suma las formas de pago (efectivo. Revisa los datos generados en la prenómina en el sistema. Corp. cheque y cuenta corriente y/o cuenta de ahorro) y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nómina. 25. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 29. Emite Nómina definitiva. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma. resumen de nómina. Conversión William González Gcia. 31. Verifica que el monto total del archivo de nómina en diskette sea igual al de la carta de depósito para el Banco.

RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. La cantidad de días o factor de utilidades a pagar se determinará de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 4. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. el número de días a cancelar o factor de utilidades será comunicado al Departamento de Administración de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 2. será responsable de la veracidad del cálculo de las utilidades correspondientes a los obreros y empleados activos y retirados. 5.Página 20 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 1. 3. El Coordinador Corporativo de Nómina. Las fechas de pago de las utilidades. Rosa Olivar . Se calcularán en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del personal retirado. Corp.HH. En el sistema de nómina se acumularán todos los pagos que sirvan como base para el cálculo de utilidades. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

cuentas de ahorro. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA 1. Emite los reportes de efectivo. el resultado sea igual al monto total de las asignaciones de la prenómina de utilidades. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al número de días a pagar. 11. número de días a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado. 3. 4. 12. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del Banco. Conversión William González Gcia. SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: 8. 5. cuentas corrientes. Recibe del Jefe de Administración de Personal las instrucciones para el pago de las utilidades: fecha. 2. Emite una prenómina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de acumuladores por el factor del número de días a pagar. Corp. Somete una nómina definitiva de utilidades en el sistema de nómina. Emite otra prenómina para verificar las deducciones efectuadas.HH. SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: 9. efectúa la deducción correspondiente.C. RR. cheques y los resúmenes por nóminas.A (Manpa) S. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A.Página 21 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el cálculo y pago de utilidades a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. 7. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 6. Rosa Olivar .A. En caso de que existan trabajadores con embargo sobre utilidades ordenado por los tribunales competentes o cualquier otra deducción autorizada. Corrige y emite otra prenómina. Verifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de ahorros sea iguales al total reflejado en el diskette. Carga en el sistema el parámetro que corresponde al tipo de personal a procesar: activo o retirado. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de obreros correspondiente al período a pagar.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma en señal de conformación. Envía al departamento de Contabilidad original y copias de los reportes de efectivo. Recibe del departamento de Contabilidad copia de los reportes de cuentas de ahorro y cuentas corrientes debidamente firmados en señal de recibidos. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 16. 15. 14.Página 22 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 13. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Conversión William González Gcia. cuentas de ahorros o cheques y diskette con los datos requeridos para los pagos a través del banco. cuentas corrientes. Recibe los recibos de utilidades y entrega a los trabajadores. Rosa Olivar .

2. y el degravamen único establecido en el Reglamento de la Ley de I. en el mes de enero o en la fecha de ingreso. 5.. en los dos (2) primeros meses del año. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar .HH. Conversión William González Gcia.R. Corp. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal entregar el formulario “Determinación del Porcentaje de Retención ARI”. El Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista determinará el porcentaje de retención de Impuesto Sobre La Renta. El Analista de Administración de Personal será responsable de emitir un reporte de retención de Impuesto Sobre la Renta y entregarlo a final de mes al Departamento de Contabilidad. a aquellos trabajadores con ingresos anuales mayores o iguales a lo establecido por el Ministerio de Hacienda. 4. tomando como base los ingresos anuales según instrucciones anexas al mismo. Los trabajadores llenarán el formulario "ARI”.R.S. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal o Analista de Administración de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones percibidas por cada trabajador durante el ejercicio.Página 23 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 1. El Nominista será responsable de transcribir en el sistema de nómina la información contenida en el formulario "ARI". Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.S. RR. a los trabajadores que no devuelvan el formulario "ARI". según instructivo anexo y lo devolverán al Departamento de Administración de Personal en la fecha que se les indique en el momento de la entrega.L. 6. En el caso de que existan variaciones en sus ingresos se deberán entregar en los meses determinados por el Reglamento de la Ley I. Higiénicos Ruth Sanchez Div.L.

Recibe los formularios "ARI" del personal y lo envía a la Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista. RR. 5.C. Distribuye el formulario "ARI”.Página 24 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinación del porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Rosa Olivar . calcula el porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta al trabajador.A (Manpa) S. 7.HH. dentro de los dos (2) primeros meses siguientes al cierre del mismo.ARI". 2. En las oportunidades de variación fijadas en la ley o reglamento de Impuesto sobre la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes debe entregar el formulario "Determinación del Porcentaje de Retención . 4. 6. durante el ejercicio económico. 3. Corp. Emite reporte del total de remuneraciones percibidas durante el ejercicio económico por cada trabajador objeto de retención. Higiénicos Ruth Sanchez Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Conversión William González Gcia. e indica al trabajador en qué fecha debe devolverlo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A. Entrega a los trabajadores reporte con el total de las remuneraciones (ARC) percibidas por él. Si es el cierre del mes.A. emite un reporte de retenciones de Impuesto sobre la Renta y lo envía al Departamento de Contabilidad. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Si el plazo de entrega del formulario "ARI" está vencido.

• • 3. 2. Gerente de Relaciones Industriales. Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. promociones. Todos aquellos casos (solo nómina diaria) que impliquen un cambio superando dos (2) niveles o más del tabulador se revisará vía excepción. Toda “Solicitud de Cambio”.HH. Evaluación de Desempeño del potencial ocupante. Vicepresidente de cada División. RR. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal certificar la veracidad de los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Cambio”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. debe venir acompañado de los siguientes documentos: Resumen curricular del potencial ocupante. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 25 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAMBIO 1. Conversión William González Gcia. 4. Una vez aprobadas las “Solicitudes de Cambio” deben ser distribuidas de la siguiente manera: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal (Expediente) Coordinación de Compensación y Beneficios Gerencia Solicitante o Unidad de Origen. para ser procesada debe estar debidamente firmado por el Gerente de Area. Todo cambio de sueldo o salario. Jefe de Administración de Personal. 7. cambio de denominación de cargo o transferencia de cualquier índole. • • Por lo menos dos (2) resúmenes curriculares de ocupantes de cargos homólogos al del potencial ocupante. Rosa Olivar . procesar en el sistema de nómina la información recibida en el formulario “Solicitud de Cambio”. Es responsabilidad del Nominista. 6. Descripción de Riesgo por Cargo (del cargo propuesto). Higiénicos Ruth Sanchez Div. 5. transferencias y cambio de denominación de cargos deben ser solicitados al Departamento de Administración de Personal mediante el formulario “Solicitud de Cambio”. Corp. Toda “Solicitud de Cambio” que implique promociones.

GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” de las Gerencias solicitantes con sus respectivos soportes. según sea el caso. Recibe “Solicitud de Cambio”. devuelve formulario a la Gerencia Solicitante y se reinicia el procedimiento.A (Manpa) S. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A. No aprueba la “Solicitud de Cambio”. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Vuelve el procedimiento a la acción N° 05. RR. 4. Verifica y analiza los datos en el formulario “Solicitud de Cambio”. 6. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” y evalúa la propuesta.HH. verifica y analiza la respectiva documentación. SI NO ESTA DE ACUERDO 9. 8. COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 5. 2. cambios de sueldo o salario y cambios de denominación de cargo de todos los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. transferencias. justificando su decisión. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. Envía “Solicitud de Cambio” al Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios con los requisitos anexos.A. Firma en señal de aprobación y devuelve al Coordinador de Compensación y Beneficios.Página 26 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actualización de personal en el sistema de Nómina a través de “Solicitudes de Cambio” con relación a promociones. Certifica los cambios solicitados en el formulario “Solicitud de Cambio” de acuerdo a las normas preestablecidas por la Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios.C. Corp. 3. Conversión William González Gcia. debidamente aprobados por las instancias respectivas. De no cumplir con estas normas. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.

Recibe original y copia de la carta de notificación. Conversión William González Gcia. GERENTE DE AREA 18. Entrega original al trabajador y le solicita firme la copia en señal de recibida. retornándola éste al Analista de Administración de Personal de cada División una vez procesada. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía el original de la “Solicitud de Cambio” aprobada al Jefe Corporativo de Nómina para su debido proceso en el sistema de nómina. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” aprobado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Relaciona y envía Original y copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos al Jefe de Administración de Personal. TRABAJADOR 21. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos y verifica los datos.HH. 19. 15. firma la copia en señal de recibida y entrega al Gerente de Area. Archiva la copia N° 1 de la “Solicitud de Cambio”. 13. Elabora el aviso de cambio para ser publicado en las carteleras y solicita la firma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Entrega el aviso de cambio al Analista de Selección y Bienestar social para su publicación en carteleras. RR. 11.Página 27 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 10. Rosa Olivar . del cambio aprobado y envía conjuntamente con la copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” al Gerente de Area. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. 16. 17. Recibe copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” conjuntamente con de la carta de notificación al trabajador en original y copia. Elabora carta de notificación al trabajador en original y copia. Corp. Firma la carta de notificación al trabajador en original y copia. debidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 20. 12.

HH. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 28 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” GERENTE DE AREA 22. Recibe la copia de la carta de notificación al trabajador y archiva en el expediente conjuntamente con la original de la “Solicitud de Cambio” y los respectivos anexos. Corp. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 24. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 23. Recibe copia de la carta de notificación firmada por el trabajador y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe copia de la carta de notificación al trabajador y la entrega al Analista de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

revisar y analizar la “Solicitud de Vacaciones”. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar a cada Gerencia un listado de programación anual de vacaciones individuales. Toda “Solicitud de Vacaciones” individuales o colectiva deberá estar aprobada por el Jefe y/o Gerente de Area respectiva. 9. original de liquidación de vacaciones. En caso de vacaciones colectivas el Jefe de Administración de Personal debe reunirse con los Gerentes solicitantes para fijar la fecha de salida y de reintegro del personal o en su defecto mediante comunicación escrita. notificar al trabajador con antelación. conjuntamente con el formulario “Solicitud de Vacaciones”. con un mes de anticipación a la fecha en que se harán efectivas. 6. en el mes de diciembre del año anterior. 3. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. en la planilla de liquidación de vacaciones. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. Es responsabilidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el Jefe de Administración de Personal. en función del listado enviado por el Departamento de Administración de Personal debe hacer la programación anual de vacaciones individuales del personal a su cargo.HH. Corp. Cada Gerente de Area. RR. 5. 12. que debe dirigirse al Servicio Médico de la Empresa para realizarse el chequeo médico pre – vacacional antes de la fecha a su salida de vacaciones. Conversión William González Gcia. 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 29 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 1. Toda solicitud de vacaciones individuales. 2. debe ser enviado al Jefe de Administración de Personal con quince (15) días de anticipación a la fecha en que se harán efectivas El Jefe de Administración de Personal es responsable de enviar la “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal para ser procesadas. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal archivar en el expediente de cada trabajador. 4. La solicitud de vacaciones colectivas debe enviarse al Jefe de Administración de Personal. Rosa Olivar . 8. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la firma del trabajador en original. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 10. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 7.

RR. durante el mes de diciembre. Corp.Página 30 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 13. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Jefe de Administración de personal informar a la gerencia Corporativa de Finanzas el monto en bolívares estimado a cancelar por concepto de vacaciones.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Recibe la “Solicitud de Vacaciones”. Envía al Analista de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna bono postvacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del trabajador.C. RR. Conversión William González Gcia. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 3. Envía formulario “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. 4. 6. Rosa Olivar . revisa y analiza los datos. liquidación de vacaciones a través del sistema de nómina. 7. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. 2. Emite listado de prueba.Página 31 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que labora en Manufacturas de Papel C. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 9. revisa y envía al Jefe de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8.A (Manpa) S. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A. verifica información y procesa liquidación definitiva. 10. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe de las diferentes Gerencias formulario “Solicitud de Vacaciones”. NOMINISTA 5. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones recibidas para ese período y envía al Nominista para su proceso de liquidación.HH. Corp.A. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco.

Página 32 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Rosa Olivar . Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones y archiva en el expediente del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 13. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. RR. Conversión William González Gcia. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y entrega al trabajador. Recibe y firma en original y copia planilla de Liquidación de Vacaciones.HH. TRABAJADOR 12. Corp.

Página 33 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Vacaciones Colectivas del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Elabora cuadro de vacaciones colectivas indicando fecha de salida y regreso. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2. Conforma información recibida y envía al Analista de Administración de Personal. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y envía al Jefe de Administración de Personal conjuntamente con el cuadro de vacaciones. Recibe memorándum aprobado por el Gerente de Area y verifica. 5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. revisa y aprueba.C. anexando cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas a los gerentes de área involucrados. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4. Conversión William González Gcia. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9. Se reúne con los Gerentes de Area para acordar la fecha de salida de vacaciones y notifican al Analista de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . GERENTE DE AREA 6.A. Realiza memorándum de aprobación y envía al Jefe de Administración de Personal con listado anexo de personal que disfrutará vacaciones colectivas. Envía memorándum. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutará vacaciones colectivas. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas. RR. Corp. días a disfrutar y bonificar por cada trabajador. para su verificación y aprobación. 8. 3.A. 10.A (Manpa) S. 7.HH. Verifica cuadro de vacaciones colectivas.

19. 13. 14. Conversión William González Gcia. NOMINISTA 12. al Analista de Administración de Personal. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. realiza modificaciones y procesa nueva prenómina. Recibe información y envía al Nominista.HH. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del banco. RR. Verifica que la suma de la carta de depósito bancario sea igual al total reflejado en el diskette. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. Rosa Olivar . 18. Corp. Si la información en la prenómina no es correcta. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 17. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. se somete al proceso de nómina final de vacaciones y se generan los recibos de liquidación de vacaciones y carta de depósito para el banco. Envía a través del sistema de nómina. el personal que saldrá de vacaciones colectivas. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Programa en el sistema de nómina. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Si es correcta. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 23.Página 34 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 11. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 16. 15. carta de depósito para el banco. 22. Procesa prenómina de vacaciones colectivas y revisa. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Revisa y firma los planillas de Liquidación de Vacaciones donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. planillas de Liquidación de Vacaciones y listado resumen de nómina. 20. carta de depósito para el banco y listado de resumen de nómina.

26. Recibe y firma en original planilla de Liquidación de Vacaciones. RR. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. 25. Rosa Olivar . Corp. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones firmada por el trabajador y archiva en el expediente del mismo. Entrega planilla de Liquidación de Vacaciones al trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 28. Envía al banco carta de depósito conjuntamente con el respectivo diskette. Recibe copia de carta de depósito bancario sellada por el banco en señal de recibido y la archiva. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 27.Página 35 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 24. 30. Solicita las firmas autorizadas para la carta de depósito para el banco. Conversión William González Gcia.

5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.empleo. La carta de notificación de despido debe ser elaborada en tres (3) originales. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar al Analista de Administración de Personal el expediente del trabajador egresado con la carta de notificación de despido. la carta de notificación de egreso firmada por el trabajador. Es responsabilidad del Jefe o Gerente de Area. sobre la base de lo registrado en el expediente del trabajador.HH. 9. Conversión William González Gcia.. enviar al Departamento de Administración de Personal. 7. 3. comunicar al trabajador los motivos del despido y hacerle firmar la carta de notificación de despido. Es responsabilidad del Supervisor. en caso de despido o renuncia del trabajador. 2. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Jefe o Gerente de Area. En caso de despido el Jefe de Administración de Personal es responsable de verificar la exactitud de la información contenida en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. RR. 6. 8. En la carta de notificación de despido se debe indicar el día y la hora en que el trabajador debe acudir a la unidad de Servicio Médico para realizarse el examen médico post . enviar la carta de notificación de despido al Jefe o Gerente de Area. el trabajador debe presentarla por escrito al Supervisor Inmediato para su aceptación y luego ser entregada al departamento de Administración de Personal.Página 36 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL 1. 10. Si es renuncia. Rosa Olivar . Corp. estén incluidos los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 y 14-100 • Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El Supervisor inmediato deberá elaborar el formulario “Solicitud y Control de Egreso” y solicitar la aprobación del Gerente de Area. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que en el expediente del trabajador egresado. y asesora al jefe de departamento o gerente de área.

• Examen médico post – empleo. 14. Higiénicos Ruth Sanchez Div. • Carta de notificación de despido o carta de renuncia.Página 37 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL • Estado de Cuenta de abonos de Prestación de Antigüedad (Art.108 LOT) firmado en original por el trabajador. • Tarjeta reloj (solo si el trabajador egresa antes del pago de nómina). RR. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la conformación de los saldos deudores del trabajador egresado. 13. • Solvencia de herramientas y equipos de seguridad.HH. Es Responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso”. El Jefe de Administración de Personal es responsable de notificar a los Tribunales del Trabajo y de Estabilidad Laboral. Rosa Olivar . al Departamento de Contabilidad antes de ser procesada la Liquidación de Prestaciones Sociales. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL • Especificación sobre algún descuento. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del Coordinador Corporativo de Nómina elaborar la Liquidación de Prestaciones Sociales. cuando un trabajador sea despedido por la empresa. emitir la “Solicitud de Pago” para la elaboración del cheque correspondiente a la cancelación de la Liquidación de Prestaciones Sociales. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 12. Corp. 11.

firma el formulario de “Solicitud y Control de Egreso” y entrega al Analista de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 2. y termina el proceso. 3. 4.C. Recibe. 11. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 9. revisa y firma documentos.HH. En caso de que los argumentos no sean meritorios para hacer efectivo el egreso. estén sustentados. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. expediente del trabajador. Elabora carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 10. orden médica post-empleo y carta de participación de egreso. Rosa Olivar . JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. Elabora carta de participación de egreso a los Departamentos: Seguridad Industrial.A. Bienestar Social. Envía documentos al Analista de Administración de Personal. Recibe de las Gerencias o Departamentos las solicitudes de egreso en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. constancia de trabajo. 5. formularios 14-03 y 14-100 (SSO) y orden médica post-empleo. asesora al Supervisor inmediato sobre las acciones a seguir. 7. Verifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario "Solicitud y Control de Egreso". al Jefe de Administración de Personal para su revisión y firma. formularios 14-03 y 14100. 8. En caso de que los argumentos estén sustentados. RR. Corp. Conversión William González Gcia. Envía carta de notificación de despido. como por ejemplo una amonestación verbal o escrita al trabajador.Página 38 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidación de prestaciones sociales de trabajadores que laboran en Manufacturas de Papel C. según lo conveniente para cada caso. Servicio Médico y Caja de Ahorro. Solicita al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 6.A.A (Manpa) S. Recibe formulario de “Solicitud y Control de Egreso” firmada y elabora la carta de notificación de despido en tres (3) originales. constancia de trabajo. anexando carta de Notificación de Despido al trabajador.

Suministra información al extrabajador respecto al pago de su liquidación. 13. Rosa Olivar . Anexa al expediente cartas de notificación de despido. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 19. 20. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Envía carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. Solicita al Jefe de Contabilidad reporte con los saldos deudores del trabajador y al Analista de Selección y Bienestar Social los saldos de HCM. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16.HH. Recibe el expediente del trabajador. 22. 18. Corp. JEFE O SUPERVISOR 14. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 39 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. 21. Jefe o Supervisor solicitante. carnet de identificación y envía al Analista de Administración de Personal. explica las causas del egreso. RR. Recibe carta de notificación de despido y carnet de identificación. le solicita el carnet de identificación y le hace firmar la carta en tres (3) originales en señal de haber sido notificado. Recibe del Almacén de Repuestos inventario de herramientas o solvencia (sólo en el caso de que el trabajador las tenga asignadas). dejándole una al trabajador. Acompaña al trabajador al Departamento de Administración de Personal y le entrega al Jefe de Administración de Personal las cartas de notificación de despido firmadas por el trabajador y carnet de identificación. anexando al mismo carta de notificación de despido. Póliza de Vehículo y otros. Envía carta de notificación de despido y orden médica post-empleo al Gerente de Area. GERENTE DE AREA. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe documentos firmados por el Jefe de Administración de Personal y distribuye. Conversión William González Gcia. Recibe y entrega al trabajador: carta de notificación de despido y orden médica post-empleo. 17. 15.

Realiza las correcciones necesarias. Informa los saldos pendientes y envía al Analista de Administración de Personal el reporte correspondiente. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Corp. 27. RR. Procesa la Liquidación definitiva de Prestaciones Sociales. si las hubiese. Rosa Olivar . revisa y firma la donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. Elabora prueba de Liquidación final de Prestaciones Sociales y revisa todos los cálculos.Página 40 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE CONTABILIDAD Y JEFE DE SELECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 23. 29. revisa y firma la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo” y envía al Coordinador Corporativo de Nómina. Recibe el reporte de saldos pendientes. Recibe.HH. Recibe planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales y la revisa. revisa y procesa la “Solicitud de Liquidación por la Terminación de la Relación de Trabajo. Imprime cuatro originales de planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 31. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25. y envía a través del sistema de nómina al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. y envía al Jefe de Administración de Personal. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA 26. firmado en señal de revisado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 30. 28. elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.

y devuelve al Jefe de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. 34. Recibe las Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales firmada y envía una al Jefe de Contabilidad Corporativa conjuntamente con la “Solicitud de Pago” en original y dos (2) copias. Emite la “Solicitud de Pago”. Recibe y firma en señal de conformidad: comprobante de Cheque (02 copias).HH. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). 37. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 40. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 39. Vuelve el procedimiento a la acción N° 28. firma en señal de aprobación y envía al Analista de Administración de Personal. Entrega al trabajador:: Cheque. para la elaboración del cheque correspondiente. 38. RR. Elabora cheque y envía al Jefe de Administración de Personal. Firma donde se indica “Revisado por”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe el cheque de Liquidación de Prestaciones Sociales. Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). EXTRABAJADOR 41. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Rosa Olivar . Corp.Página 41 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA 32. Entrega al Analista de Administración de Personal copia de la “Solicitud de Pago” firmada y sellada en señal recibida. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA 36. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 35. SI LA INFORMACION ES CORRECTA 33. Recibe “Solicitud de Pago” y planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales.

47. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 44. RR. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales (2 originales).Página 42 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Envía las copias del comprobante de Cheque al Jefe de Contabilidad Corporativa. 43. 46. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO) firmadas por el extrabajador y el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. firmada por el extrabajador. 45. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp.HH. Conversión William González Gcia. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Archiva en el expediente del extrabajador: Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Recibe firmados por el extrabajador los siguientes documentos:: Comprobante de Cheque (02 copias). y los envía al Analista de Administración de Personal conjuntamente con el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Rosa Olivar . Recibe comprobante de Cheque (02 copias). Llena en el formulario “Solicitud y Control de Egreso” en el espacio correspondiente “Para ser utilizado por Relaciones Industriales” y realiza la evaluación del mismo verificando en el expediente del extrabajador su actuación. Archiva en carpeta de correlativo. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales.

.Página 43 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 1. S. Manpa. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3.HH.A. 4. egresado y jubilado debe ser archivado en estricto orden correlativo de ficha.A.. • Beneficios Varios Es responsabilidad del Analista de Selección y Bienestar Social elaborar el expediente del trabajador con todos los documentos de ingreso. 5. Los expedientes se llevarán en archivos separados según la siguiente clasificación: • Expedientes de Personal Activo • Expedientes de Personal Egresado • Expedientes de Personal Jubilado 6. debe ser entregado al Analista de Administración de Personal por el Analista de Selección y Bienestar Social clasificado por secciones según la siguiente especificación: • Documentos de Egreso • Documentos Personales • Selección y Empleo • Movimiento de personal • Capacitación y Desempeño • Vacaciones • Utilidades • Prestaciones sociales • Plan Ahorro • Obligaciones Legales • Pólizas 2. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la información contenida en el expediente de personal. Corp. jubilado y/o fallecido debe ser retirado del archivo de personal activo e incorporado al archivo correspondiente según el caso.C. según la sección que corresponda. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Todo expediente de personal activo. Todo expediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel.C.A. Todo expediente de personal egresado. Conversión William González Gcia.

Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos entregar al Departamento de Administración de Personal para el archivo los documentos que genere su área. se le anexarán los siguientes documentos: • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Cobertura de muerte natural o accidental • Acta de defunción • Recaudos probatorios de filiación • Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares • Acta de constancia de los pagos realizados a los beneficiarios autorizados ante la inspectoría del trabajo y en caso de menores. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Corp.HH. ante el juzgado de menores. Los expedientes de personal egresado se deben llevar en archivos físicos separados uno para el año en curso y otro para el año inmediato anterior. Los expedientes de personal egresado se deben mantener por espacio de un año (1) en el Departamento de Administración de Personal después serán enviados al archivo inactivo donde tendrán una permanencia de nueve (9) años más. 8. Conversión William González Gcia. 11. 10. Todo expediente de personal egresado debe llevar anexo los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Especificación sobre algún descuento • Examen médico post . RR.empleo • Carta notificación de despido o carta de renuncia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso” • Control de ausencias (personal nómina diaria y/o personal de seguridad) • Tarjetas reloj (si el trabajador egreso antes del pago de nómina) Si es expediente de personal fallecido. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 9.Página 44 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 7. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener un control de solicitud de expedientes tanto de personal activo como del personal egresado.

al Jefe de Administración de Personal. Todo Gerente de Area o Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos que requiera revisar un expediente debe solicitarlo en forma verbal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia.Página 45 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 12. En caso de requerir el expediente fuera del Departamento de Administración de Personal. RR. Corp. debe solicitarlo por escrito.HH.

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por las diferentes unidades de Administración de Personal de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A., para el registro y control de expedientes de personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS 1. 2. Recibe expediente de personal del Analista de Selección y Bienestar Social. Verifica los documentos de ingreso que debe contener el expediente: • Maestro de Ingreso de Personal • Requisición de Personal • Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado • Resultado del Examen Médico Pre - Empleo • Solicitud de Empleo con fotografías • Copia de Cédula de Identidad • Resumen Curricular (Empleados y Obreros Calificados) • Chequeo de Referencias Laborales • Certificado de Salud • Planilla 14–02 (SSO) • Autorización de Depósito en Cuenta Bancaria • Inscripción en Montepío • Descripción de Riesgo por Cargo 3. Si la documentación se encuentra incompleta devuelve expediente Analista de Selección y Bienestar Social y continúa en la acción No. 1 del presente procedimiento. Si la documentación se encuentra completa, recibe y archiva el expediente.

4.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

1.

El responsabilidad del Nominista realizar las retenciones (cuotas sindicales, montepío, servicios funerarios, farmacia, y otros créditos) en cada nómina semanal y/o mensual. Al finalizar cada proceso de nómina semanal y/o mensual, de vacaciones y utilidades, el Analista de Administración de Personal debe listar las retenciones realizadas para generar el pago al respectivo beneficiario, según sea el caso, semanal o mensual. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal elaborar las solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nómina.

2.

3.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir para realizar retenciones por nómina y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. 2. 3. 4.

Recibe del proveedor relación de facturas de los trabajadores que recibieron créditos y/o servicios y verifica que sean trabajadores activos. En caso de aparecer relacionado trabajadores egresados, notifica al proveedor que se le deducirá ese monto de la relación a descontar a los trabajadores por nómina. Elabora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, anexa como soporte el listado de deducciones por nómina con el total del monto a pagar. Envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5.

Verifica, firma y envía al Jefe de Contabilidad, para la elaboración del cheque.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

6. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Nominista de los trabajadores que se encuentran en situación de reposo. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal notificar a cada Gerencia sobre los casos de trabajadores que presenten altos niveles de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. 2. 9. RR. 3. Cuando el documento que justifica la ausencia no esté contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo se considerará permiso justificado no remunerado. Todo trabajador que solicite un permiso deberá informarlo al supervisor inmediato. Todo trabajador debe notificar al departamento de Administración de Personal el permiso respectivo. Cuando un trabajador presente tres (03) ausencias en un lapso menor de 30 días y no sean justificadas. Jefe o Gerente del área.HH. el Jefe de Administración de Personal deberá evaluar el caso conjuntamente con la Gerencia de Area respectiva. 11. 10. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Jefe de Administración de Personal. Corp. Todo trabajador deberá presentar al supervisor inmediato el justificativo de ausencia en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles posterior a la fecha de inicio de la ausencia.Página 49 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . en ausencia del Supervisor Inmediato. Los reposos otorgados por el médico de la empresa serán remunerados. Todo documento y justificativo de ausencia deberá archivarse en el expediente del trabajador. con suficiente antelación. 5. a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina. Higiénicos Ruth Sanchez Div. en cada semana y/o mes. 8. aquellos casos de trabajadores con alto récord de ausentismo. 4. a fin de tomar las acciones correspondientes. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. que lo contemplen en su Convención Colectiva de Trabajo). 7. Las citas médicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el trabajador presente los siguientes documentos: • Referencia o tarjeta de control de citas previa a la ausencia • Justificativo de asistencia a la cita (esta norma aplica solo para aquellas Divisiones. Conversión William González Gcia.

Es responsabilidad de la enfermera entregar al Analista de Administración de Personal todos los reposos. de los trabajadores afectados. en un lapso no mayor de un día posterior al reposo.HH. Rosa Olivar . Es responsabilidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de Administración de Personal. 13. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 50 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 12. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. Conversión William González Gcia. a través de su supervisor inmediato los permisos sindicales para su respectivo pago por nómina. mediante el formulario “Referencia para el Servicio Médico”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR.

Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador.A (Manpa) S. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. especificando las razones de su solicitud. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4. CON SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 1. TRABAJADOR 5. En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar. Recibe y entrega formulario “Permiso” al Jefe de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. TRABAJADOR 8. Corp. RR. Recibe el formulario “Permiso” y llena el mismo en la parte donde indica “Para ser llenado en Vigilancia”. Elabora el permiso utilizando el formulario “Permiso” en original y 2 copias. 3. debe llenar el recuadro donde indica desde (hora) y hasta (hora). el formulario “Permiso” previamente firmado en original. 7. 10. VIGILANTE 9. Firma el formulario “Permiso” en señal de aprobación y solicita firma del trabajador. al momento de salir o entrar en horario diferente al establecido. Recibe formulario “Permiso” y firma en señal de aprobación.A. Rosa Olivar . Solicita al supervisor inmediato el permiso.HH.C. Conversión William González Gcia. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 6. Entrega al vigilante en puerta principal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A.Página 51 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el control de ausencias y administración de solicitudes de permisos de los trabajadores de Manufacturas de Papel C. SUPERVISOR INMEDIATO 2.

Solicita telefónicamente al Jefe del Departamento o Sección al cual pertenece el trabajador la autorización para darle entrada y coloca en el formulario “Reporte de Retardo” el nombre del Supervisor que lo autorizó y la extensión telefónica del mismo. 14. 19. Archiva formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo”. 16. Firma el formulario en original y copia y solicita la firma del trabajador. 15. Notifica a su Supervisor Inmediato la causa por la cual no asistió a su trabajo y entrega. documentos justificativos. y los envía al Nominista para ser procesado. Analiza los formularios recibidos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Solicita al trabajador que le firme el formulario “Reporte de Retardo” en el espacio que indica “Firma Trabajador”. Firma el formulario “Reporte de Retardo” donde indica “Firma Vigilante Seguridad” y da acceso a planta al trabajador. si los hubiese. 12. llena el formulario “Reporte de Retardo” con los datos del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. SUPERVISOR INMEDIATO 23. Archiva copia del formulario y envía el original con sus anexos (justificativos). solicitar al trabajador formulario “Permiso”. Corp. en el expediente del trabajador. Si el trabajador no está autorizado para llegar fuera de horario. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. Recibe de los Supervisores los soportes justificativos de los permisos. Realiza la entrevista y llena formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” en original y copia. 20. En caso de que el permiso sea para llegar fuera del horario establecido. SIN SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 22.HH. 18. al Analista de Administración de Personal. 21. 24.Página 52 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 11. Recibe los formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” con los soportes respectivos. RR. 25. Conversión William González Gcia. Entrega formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” acumulados durante el día al Analista de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Relaciona los permisos en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. 13. si los hubiera. Rosa Olivar .

Página 53 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 26. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” con los anexos. en el expediente del trabajador. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. RR. de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Analiza el formulario y los soportes correspondientes. Archiva formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 30. 27. Relaciona los “Reportes de Inasistencia y Entrevista” en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. Envía formulario y los soportes. firma y devuelve al Analista de Administración de Personal. 31. si los hubiese. 28. y los envía al Nominista para ser procesados.HH. al Jefe de Administración de Personal para su firma y conformación.

Rosa Olivar . Es responsabilidad de los oficiales de seguridad (de la empresa de vigilancia) solicitar el formulario “Permiso de Traslado Interno” a los trabajadores que se encuentren fuera de su área de trabajo en horas laborables para ellos. 10. debe solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. nombre y firmar en señal que fue visitado por el trabajador. y especificar el tiempo de ausencia. solo cuando lo considere necesario y oportuno. Es responsabilidad del supervisor registrar en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Es responsabilidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su área de trabajo al trabajador que lo solicite. El Supervisor será responsable de verificar la información indicada en el formulario “Permiso de Traslado Interno” por la persona visitada. 3.HH. 5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del trabajador presentar el formulario “Permiso de Traslado Interno” otorgado por su supervisor inmediato. Conversión William González Gcia. RR. El trabajador solo podrá dirigirse hacia donde lo indique el formulario “Permiso de Traslado Interno”.Página 54 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO Todo trabajador de nómina diaria que necesite trasladarse fuera de su área de trabajo. 8. Corp. Ningún trabajador podrá ausentarse fuera de su lugar de trabajo sin el respectivo permiso a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. 7. 1. 9. la hora de retorno del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. al oficial de seguridad que lo solicite. 6. Es responsabilidad de la persona visitada colocar su N° de ficha. 2. La persona visitada será responsable de colocar la hora de salida del trabajador y el motivo de la visita en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”.

Solicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de trabajo. Indica en el formulario “Permiso de Traslado Interno” su nombre y ficha. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Después de indagar y evaluar la necesidad del trabajador. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”. EL SUPERVISOR: 2. 8.A. LA PERSONA VISITADA: 6.A. EL TRABAJADOR: 1. 3. Conversión William González Gcia. Se entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario “permiso de Traslado Interno”.HH. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y se traslada al lugar indicado en el mismo. Rosa Olivar . EL TRABAJADOR: 7. Manpa. el lugar donde se dirige. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y retorna a su lugar de trabajo. firma y lo entrega al trabajador en señal de haber sido atendido.C. si lo considera necesario.C. Higiénicos Ruth Sanchez Div. realiza las respectivas anotaciones. llena el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Corp. RR. 5. EL TRABAJADOR: 4. el motivo y hora de salida de su lugar de trabajo. Entrega a su supervisor inmediato el formulario “Permiso de Traslado Interno” debidamente firmado por la persona visitada.A. S. y entrega al trabajador. indicando los datos del trabajador.Página 55 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de permiso para dirigirse fuera de su área de trabajo a los trabajadores de nómina diaria de Manufacturas de Papel. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 11. verificando la hora de salida del área visitada y que esté firmado por la persona visitada. Conversión William González Gcia.Página 56 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO EL SUPERVISOR: 9. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Lo archiva en su departamento. Corp. 10. Rosa Olivar . Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”.HH. RR. Coloca en el formulario “permiso de Traslado Interno” la hora en que retornó el trabajador a su lugar de trabajo y el tiempo de ausencia.

Página 57 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Corp. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener actualizada toda la información que se genere referente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. RR. 2. durante los tres (3) primeros días hábiles a partir de su fecha de ingreso. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 3. Los trámites requeridos por el personal en cuanto a Seguro Social. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. deberán ser tramitados a través del Analista de administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que la información transcrita en los diferentes formularios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sea confiable. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal inscribir al trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 4. 5. mantener contacto permanente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.HH.

A (Manpa) S.E.C.HH. Llena el formulario 14-02 en original y dos (2) copias con los datos del trabajador. Sella la planilla 14-02 y la envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.A. 7. Entrega al Analista de Administración de Personal.A.Página 58 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al personal de Manufacturas de Papel C. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Recibe formulario 14-02 y firma. 6. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3. Rosa Olivar . y de acuerdo a la documentación anexa para cada caso. Archiva una copia en el expediente y la original en la carpeta de autoliquidación (S. 8. TRABAJADOR 2. Recibe Original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 5. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Entrega al trabajador formulario 14-02 durante el proceso de inducción.).N. 2. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Solicita la firma en la planilla 14-02 al Jefe de Administración de Personal.A. Entrega una (1) copia de la planilla 14-02 al trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. a partir de la fecha de egreso del mismo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Corp.Página 59 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . El proceso de exclusión del trabajador debe regirse según lo establecido en el formulario 14-03. "Participación de Retiro del Trabajador". 2. Conversión William González Gcia. El Analista de Administración de Personal es responsable de excluir del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al trabajador. durante los tres (3) primeros días hábiles.

Rosa Olivar . JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. Recibe formulario 14-03 y envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.A (Manpa) S.A. Entrega copia al trabajador egresado. 3. revisa y firma formulario 14-03.A. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 6. Envía formulario 14-03 al Analista de Administración de Personal ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Llena formulario 14-03 "Retiro del Trabajador” en original y dos (2) copias.E.N. Conversión William González Gcia.C.Página 60 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la exclusión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los trabajadores egresados de Manufacturas de Papel C. archiva copia en el expediente del trabajador y la original la archiva en la carpeta de Autoliquidación S. Recibe.A. Recibe el original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. sella con el Nº Patronal y envía al Jefe de Administración de Personal. RR. 5.

2. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 4. y fotocopia de la cédula de identidad. • Esposa: Acta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la cédula de identidad de la esposa. una vez procesada la inscripción de los familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. • Concubina: Constancia de concubinato (mayor de 01 año de convivencia).HH. Corp. El Analista de Administración de Personal deberá entregar copia del formulario 14-02 al trabajador. partida de nacimiento de los hijos que tenga con el trabajador • Padre: Constancia de invalidez permanente. RR. 3. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. procesar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los familiares que tienen derecho a disfrutar de este beneficio cuando el trabajador lo solicite. • Hermanos Huérfanos: Partida de nacimiento y acta de defunción de los padres. Únicamente tienen derecho a ser incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los siguientes familiares: • • • • • Esposa o Concubina Hijos (Menores de 18 años) Madre Padre (Incapacitado) Hermanos huérfanos (menores de 18 años).Página 61 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. partida de nacimiento del trabajador y fotocopia de cédula de identidad. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Los documentos requeridos para la declaración de familiares ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son: • Hijos: Partida de nacimiento • Madre: Partida de nacimiento original del trabajador y fotocopia de la cédula de identidad de la madre. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Rosa Olivar . Recibe documentos y llena planilla 14-02 en original y una (1) copia. Recibe formulario en original y una (1) copia. Envía a la oficina principal del el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entrega documentos originales.HH. 5. y coloca sello con Nº Patronal. 4 del presente ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. RR.C.A (Manpa) S. al Analista de administración de Personal. 6. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4..A. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. y entrega al trabajador durante el proceso de inducción o cuando este lo solicite la inclusión de familiares. según norma Nº procedimiento. Recibe formularios firmados y sellados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y documentación anexa. TRABAJADOR 1. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Incluye la carga familiar al sistema nómina.A. Firma formulario 14-02 y entrega al Analista de Administración de Personal. Conversión William González Gcia.Página 62 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los trabajadores de Manufacturas de Papel C. TRABAJADOR 3. Corp. 9. para el proceso de inclusión de sus familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. con documentación anexa. 7. Archiva copia en el expediente del trabajador. Devuelve al trabajador original del formulario “Inclusión de Familiares (14-02)” y documentación anexa. 8.

emitir cada mes la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del proceso de Autoliquidaciòn S. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Egresos.A.A. Rosa Olivar .N.E. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir las Tarjetas de Servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y entregarlas a los trabajadores. 5.N. 2.E. 1. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 4.E. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 63 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal auditar el proceso el proceso de autoliquidación S.N. El Analista de Administración de Personal es responsable de analizar y procesar los movimientos tramitados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. a través del Sistema de Autoliquidación S. Conversión William González Gcia. RR.A.A. durante el mes (Ingresos.N.E. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp.). Es responsabilidad de Analista de Administración de Personal elaborar la Solicitud de Pago para la cancelación de la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 3.HH. Cambios de Salarios y Reposos).

4.E. Envía al Analista de Administración de Personal.N. Elimina egresos y cambios de salarios reflejados en el mes anterior.”. 9. 8. Rosa Olivar . Actualiza línea de cabecera de la nómina TXT.C. planillas 14-02 y 14-03. utilizando como base la nómina del mes anterior. en caso de existir. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 10. Firma en señal de aprobación la “Solicitud de Pago” y la factura (3 originales). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.3. 6.A. 3. 12. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11.A. 7. colocando mes.1. Corp. Elabora la nómina TXT (Sistema MSDOS) en un nuevo diskette.N.HH. Recibe del Seguro Social diskette instalador. 5. Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas. 6. Emite factura de liquidación (3 originales). año y total de trabajadores del mes a procesar.) El presente procedimiento contempla las acciones a realizar para el proceso de Autoliquidaciòn (S. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Ejecuta el diskette instalador y actualiza datos a través de la nómina TXT. Firma carta emitida por el Seguro Social en señal de haber recibido el material para autoliquidación.A. Prepara carpeta con soportes para realizar el proceso de autoliquidación. Elabora el formulario “Cuadre por División Autoliquidación S. 6. Realiza cálculo de autoliquidación y emite cuadro de resultado de procesos y verifica el mismo. formas continuas de Tarjetas de Servicios y Hojas para planilla de autoliquidación (Factura).2. Registra movimientos de ingresos. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 64 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.A.E. elabora “Solicitud de Pago” y entrega conjuntamente con la factura al Jefe de Administración de Personal. (listado de ingresos / egresos.N. RR. el Analista debe dejar constancia por escrito con la firma y sello de dicha institución.A (Manpa) S. cambios de salarios. Elabora el formulario “Cambio de Sueldos y/o Salarios Retroactivos”.A. reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Médico de la Empresa) ocurridos durante el período respectivo. 2. en caso de cancelar remuneraciones fuera del período de autoliquidación.) y cancelación de facturas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Manufacturas de Papel C.E. En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del Seguro Social. 6. egresos y cambios de salario ocurridos durante el período a procesar.

17. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes. Corp. Entrega al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales diskette de resultados. Recibe del banco copia de la planilla de depósito. 23.E. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. 15. Actualiza proceso de Autoliquidación. indicando fechas de las planillas 14-02 y 14-03 ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Envía al banco factura (2 originales) con la planilla de depósito y cheque.A. Conversión William González Gcia. original y dos (2) copias de la factura y planilla del depósito en el banco. Recibe factura y “Solicitud de Pago” . 24. Envía cheque al Analista de Administración de Personal. Archiva los documentos en carpeta por cada mes procesado. conjuntamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes. original y copia de reposos. correspondiente a la factura cancelada.) ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 13.N. para la elaboración del cheque. Higiénicos Ruth Sanchez Div. JEFE DE CONTABILIDAD 14. 22. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. sellada y troquelada. 19. 18. 20.Página 65 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. Recibe factura (3 originales). envía una conjuntamente con la “Solicitud de Pago” al Jefe de Contabilidad. elabora planilla de depósito al banco. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16.HH. Recibe copia firmada y sellada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los documentos antes consignados. Rosa Olivar . Recibe el cheque. 21. elaborando el cheque respectivo. Genera Tarjetas de Servicios. 25. y la factura sellada por dicha entidad. así como también fecha de cancelación y número de la planilla de depósito en el banco. Obtiene el diskette de resultado y realiza el respaldo del mes autoliquidado.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Dos fotocopias de cédula de identidad. Evaluación de invalidez formulario 14-08. Constancia de trabajo formulario 14-100. Formulario 14-04. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Constancia de trabajo formulario 14-100. invalidez y sobreviviente debe regirse.Página 66 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Dos fotocopias de cédula de identidad. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El Analista de Administración de Personal es responsable de orientar a los trabajadores para efectuar las solicitudes de pensión por vejez e invalidez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Por Accidente de Trabajo: Partida de nacimiento. Tarjeta de servicio vigente. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. RR. Los documentos requeridos para la solicitud de pensión por vejez e invalidez son los siguientes: Pensión por Vejez: Partida de nacimiento Dos fotocopias de cédula de identidad Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio Constancia de trabajo formulario 14-100 Formulario 14-04 Tarjeta de servicio vigente (si está activo) PENSIÓN DE INVALIDEZ Por enfermedad: Partida de nacimiento. Conversión William González Gcia. 3. según las normas que establece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Rosa Olivar . INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1.HH. Formulario 14-04. El procedimiento de solicitud de pensión por vejez. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. Corp. 2.

Informe médico de la primera atención expedido por la institución que atendió el asegurado al sufrir el accidente. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. • • • Según lo establecido por la Ley de Seguro Social. Facturas de los servicios funerarios. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Tarjeta de servicio vigente. Rosa Olivar . RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Formulario 14-04.Página 67 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. en caso de hombres. el trabajador para solicitar pensión por vejez debe cumplir como requisito mínimo: Ser mayor de 60 años. Ser mayor de 55 años si es mujer. 4. Constancia de trabajo. debidamente cancelada. Pensión de Sobrevivientes: Partidas de defunción. Copia de la declaración patronal del accidente de trabajo. Conversión William González Gcia. Haber cotizado 750 semanas hasta la fecha de solicitud.

mediante el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Conversión William González Gcia. salvo que incurra en gastos por atención médica y hospitalaria del mismo. 2.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 5. El trabajador que necesite un Anticipo de sus Prestaciones Sociales debe solicitarlo a través del departamento de Administración de Personal. 3. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. sus hijos. Las solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales para su debido proceso deben estar aprobadas por el Jefe de Administración de Personal. una vez al año. su cónyuge o con quien haga vida marital.Página 68 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar anticipo de sus Prestaciones Sociales hasta de un setenta y cinco por ciento (75%). Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la disponibilidad de las Prestaciones Sociales del trabajador solicitante. RR.

Corp. se informa al trabajador y termina el proceso. para su respectiva firma y la de su cónyuge en caso de ser casado. 2. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Verifica si el trabajador tiene disponible el monto de Prestaciones Sociales solicitado y los documentos y/o presupuestos anexos que avalan dicha solicitud. 3. Conversión William González Gcia.A. 5. 4. Si el trabajador tiene un (01) año o más de habérsele otorgado Anticipo de sus Prestaciones Sociales.HH. Recibe el documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” debidamente firmado por el trabajador y su cónyuge si es casado. Rosa Olivar . Recibe documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales”. Si tiene menos de un (01) año se verifica la necesidad o motivo. S. en caso de ser casado debe firmar su cónyuge.A. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Verifica en el Sistema de Nómina si el trabajador a solicitado con anterioridad Anticipos de sus Prestaciones Sociales y la fecha del último anticipo otorgado. Manpa. 7.A. el cual debe ser firmado por el trabajador solicitante. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. se continua con el punto 3 del presente procedimiento.Página 69 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Anticipos de Prestaciones Sociales por los trabajadores de Manufacturas de Papel.C. y de no procederdicha solicitud. TRABAJADOR 6. lo firma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la cédula de identidad de su cónyuge y la anexa.C. Envía los documentos de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales a los departamentos de los trabajadores solicitantes. Entrega documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” al Analista de Administración de Personal. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe de los trabajadores el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Elabora documento de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 19. Recibe comunicación y procesa los Anticipos de Prestaciones Sociales. 12. 13. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar .HH.Archiva los listados de nóminas en carpeta y la “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Envía las Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales aprobadas al Analista de Administración de Personal. documentación anexa y recibos en el expediente del trabajador. 22. Elabora comunicación a la Coordinación de Nómina Corporativa. recibos de Anticipos de Prestaciones Sociales y los imprime. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. 10. y otros que se requieran dependiendo de cada caso. Envía al Jefe de Administración de Personal para su verificación y aprobación. 15. Anexa al formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales” los documentos que avalan la solicitud. Corp. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: 14. Recibe las “Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales” con documentación anexa. Entrega los recibos a los trabajadores y les solicita la firma en señal de conformidad. el análisis de anticipo de las prestaciones sociales y el documento que garantiza el Anticipo sobre las Prestaciones Sociales. recibos y carta al banco indicando los montos a depositar en las cuentas bancarias de los trabajadores solicitantes. 18. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Recibe a través del Sistema de Nómina. las revisa y firma en señal de aprobación. Envía al Analista de administración de Personal los recibos de Anticipos sobre Prestaciones Sociales a través del sistema de nómina.Página 70 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 9. indicando los montos aprobados a cada trabajador para su respectivo proceso de pago. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 16. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Emite listados de nómina de Anticipo de Prestaciones Sociales.

5 X 32. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 6. color blanco. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. HASTA: Se indica la fecha de finalización del período que se está reportando. Es de tamaño oficio (21. al departamento de Administración de Personal. base 16. Corp. elaborado en papel bond. 4. 9. FECHA: Se indica el día. mes y año en el cual se elabora el reporte. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 5.5 cms). Conversión William González Gcia. 8. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Consta de un original y dos copias. está impreso en color azul.HH. para reportar las novedades para el pago de nómina de los trabajadores. DESDE: Se indica la fecha de inicio del período que se está reportando. GERENCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. EMPLEADOS / OBREROS: Se marca con una “X” si el reporte corresponde a la nómina de empleados u obreros. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. 3. Su distribución es: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal Unidad de Origen Coordinación Corporativa de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. Rosa Olivar . PERIODO N° : Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 7.Página 71 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos.

16. SALDO: Se indica la cantidad en bolívares del saldo (cuando el concepto lo maneja). 13. 14. Corp.Página 72 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. Higiénicos Ruth Sanchez Div. CUOTA: Se indica la cantidad en bolívares del concepto a procesar. FIRMA DEL JEFE / GERENTE: Firma del jefe o gerente de área. Rosa Olivar . OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. 15. DE ADMON. número del nivel del tabulador y el total de ajuste en bolívares del trabajador reportado.HH. DE PERSONAL: Firma del jefe de Administración de Personal en señal de revisado. 11. DETALLES DE LA SEMANA (HORAS / DIAS): Se indica en el día correspondiente a la novedad a reportar el total de horas / días afectados de la semana. que autoriza las novedades de nómina. FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma del supervisor que elabora el formulario. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. 12. 18. Conversión William González Gcia. 17. CODIGO DEL CONCEPTO: Se escribe el número del concepto que identifica la novedad en que está involucrado el trabajador reportado (Ver tabla de conceptos anexa). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

3. Higiénicos Ruth Sanchez Div. si es de menos de ocho horas. color blanco.5 cms). Compañía: se escribe el número que corresponde a la compañía. base 16. se marca con una “X” donde indica horas y se llena el campo donde dice (desde las / hasta las). Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia.5 X 32. 5. Su distribución es: Original: Copia : Coord. para reportar las variaciones que afectan las jornadas para el pago de nómina de los trabajadores. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 6. de Nómina Dpto. Corporat.Página 73 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” Este formulario es utilizado por los analistas de Administración de Personal. Lugar: se escribe el número que indica la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía.HH. 7. N°: Se indica el número de reportes elaborados durante el periodo (cada reporte puede contener varias páginas). Es de tamaño oficio (21. Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. RR. 8. Consta de un original y una copia. a la Coordinación Corporativa de Nómina. está impreso en color azul. PERMISO: Si es más de un día se marca con una “X”. CLASIFICACION DE LA NOMINA: Se indica con una “X” si los trabajadores que se reportan corresponden a la nómina de obreros o empleados. 2. donde indica días y se llena el campo de fechas (desde / hasta). NUMERO DE PAGINAS: Se identifica el número de página de un número total hojas reportadas. Clase: se escribe el número que indica clase de nómina. mes y año de elaboración del reporte. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. FECHA DE ELABORACION: Se indica el día. 4. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. Corp. Rosa Olivar . elaborado en papel bond. Tipo de Nomina: se escribe la letra que indica el tipo de nómina. donde indica Código Concepto. SEMANA / QUINCENA: Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. se coloca el número que identifica al concepto reportado.

REPORTE DE INASISTENCIA: Se escribe el lapso de tiempo que comprende la inasistencia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 14. en número de días. 10. expresado en cantidades. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de aprobación. 11. RR. cantidad de horas y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta. colocando el número que indica el motivo de la inasistencia según leyenda especificada en el formulario. así como monto en bolívares. 13.Página 74 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” 9. ELABORADO POR: Firma del analista que elabora el reporte. Conversión William González Gcia. OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA: Se identifica el código de otros conceptos de la nómina. cuotas y/o saldos. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas.HH.

9. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Su distribución es: Original: Dpto. Higiénicos Ruth Sanchez Div. mes y año en que se elabora el formulario “Cambio de Grupo de Trabajo”. está impreso en color azul. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa.5 X 27. y número que lo idenfica. 2. 7. DURACION: SEMANA / N° DE HORAS: Si el cambio de grupo es toda la semana marcar con una “X” . base 16. Conversión William González Gcia. GRUPO DE HORARIO: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación por turno para el cual va a ser cambiado el trabajador reportado. PERMANENTE / TEMPORAL: Indica la condición del cambio de grupo. 3. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. FECHA: Se indica el día. SECCION: Se escribe el nombre de la sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. al período de nómina. elaborado en papel bond. Consta de un original y dos copias. si es menos de una semana colocar en el campo Número de Horas. color blanco. Es de tamaño carta (21.HH. 8. 5.9 cms). al departamento de Administración de Personal. la cantidad de horas. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. SEMANA / QUINCENA: Se indica la fecha de inicio y termino de la semana o mes correspondiente. 6. de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. RR. Administración de Personal Copia 1: Unidad de origen Copia 2: Coordinación Corp. Rosa Olivar . 4. para reportar los cambios de grupos de trabajo de los trabajadores a su cargo. Corp.Página 75 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos.

HH. RR. 11. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. Rosa Olivar . SUPERVISOR: Firma el supervisor que aprueba el cambio de grupo de trabajo.Página 76 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. GRUPO ANTERIOR: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación o grupo anterior del trabajador reportado 12. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PERIODO: DESDE / HASTA: Se indica la fecha de inicio y termino del cambio de grupo.

9 cms). FECHA DE INGRESO: Se indica el día. transferencias. Higiénicos Ruth Sanchez Div. promociones y otros que se consideren necesarios. Consta de un original y dos copias. CAMBIO DE SUELDO O SALARIO: Marcar con una “X”. Corp. Su distribución es: Original: Expediente Copia Azul: Consecutivo Administración de Personal Copia Rosada: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. si la modificación obedece a cambio de sueldo o salario del trabajador. Nro. 8. RR. C. a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. N° : Se indica el número de cédula de identidad del trabajador objeto de cambio.HH.I. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. TRANSFERENCIA: Marcar con una “X”. mes y año de elaboración de la solicitud. 7. Es de tamaño carta (21. 5.Página 77 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos.5 X 27. si el trabajador es promovido de cargo. cargos. APELLIDOS Y NOMBRES: Colocar apellidos y nombres del trabajador a quien se le solicita el cambio. si el trabajador es transferido a otra unidad. PROMOCION: Marcar con una “X”. OTROS: Marcar con una “X”. salarios. 3. 4. FECHA: Se indica el día. Rosa Olivar . color blanco. base 16. está impreso en color azul. 6. 9. DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 2. para reportar los cambios de los trabajadores referente a: sueldos. elaborado en papel bond. si la modificación o cambio que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo más plan o fondo de ahorro. 20. 15. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 18. GERENTE I : Firma el gerente de área que solicita el cambio de condición del trabajador. correspondiente al sueldo o salario del trabajador objeto de cambio. 22. 17. Rosa Olivar . OBRERO: Marcar con una “X”. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. EMPLEADO: Marcar con una “X”. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro del trabajador objeto de cambio. si el cargo corresponde a la nómina de empleados. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo dentro del tabulador.Página 78 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” SITUACION ACTUAL 10. 23. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 19. si el cargo corresponde a la nómina de obreros. 13. 12. 16. 21. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 14. COD. DIVISION: Se escribe el nombre de la división de Manpa a la cual pertenece el trabajador. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita el cambio de condición del trabajador.HH. Corp. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. Conversión William González Gcia. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 35. CARGO: Se indica el nombre del cargo que se propone para el trabajador objeto de cambio.HH. SITUACION PROPUESTA 26. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. 30. 29. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo propuesto para el trabajador objeto de cambio. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de empleados. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro propuesto para el trabajador objeto de cambio. 36. 31. COD. 33. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de obreros. 32. DIVISION: Se escribe el nombre de la división propuesta a la cual debe asignarse el trabajador objeto de cambio.Página 79 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. 28. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. 34. GERENTE II: Firma el gerente general o de operaciones que solicita el cambio de condición del trabajador. OBRERO: Marcar con una “X”. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia propuesta a la cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. Corp. correspondiente al sueldo o salario propuesto para el trabajador objeto de cambio. 25. Rosa Olivar . DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que solicita el cambio de condición del trabajador. 27. RR. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del tabulador. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. EMPLEADO: Marcar con una “X”.

HH. 46. RECIBIDO. GERENTE I : Firma el gerente de área que aprueba el cambio de condición del trabajador.): Se indica el incremento propuesto para el trabajador en porcentaje y cantidad en bolívares con respecto a la situación actual. PARA USO DE RELACIONES INDUSTRIALES 44. 42. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita o conforma el cambio de condición del trabajador. 41. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que aprueba el cambio de condición del trabajador. Rosa Olivar . TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo propuesto más plan o fondo de ahorro propuesto. Higiénicos Ruth Sanchez Div. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cambio de la situación propuesta. 47. RR. FECHA ULTIMO AUMENTO: Se indica el día. 40. (FIRMA Y FECHA): Firma el Analista de Administración de Personal o Jefe de Administración de Personal. una vez aprobado. mes y año en que el trabajador recibió aumento de sueldo o salario. TOTAL AUMENTO (% / Bs. 39. mes y año en que debe hacerse efectivo el cambio.Página 80 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 37. FECHA DE VIGENCIA: Se indica el día. inmediatamente anterior al que se está proponiendo. 38. Conversión William González Gcia. 45. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. mes y año en que lo realiza. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mes y año en que recibe la “Solicitud de Cambio”. 43. y coloca el día. PROCESADO EN NOMINA (FIRMA Y FECHA): Firma el coordinador corporativo de nómina o nominista que procesa en el sistema de nómina la “Solicitud de cambio y coloca el día. Corp. GERENTE II : Firma el gerente general o de operaciones que aprueba el cambio de condición del trabajador.

52. 50. 51. RR.HH.HH. Corp. 49. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia.Página 81 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” 48. COMPENSACION Y BENEF. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.: Firma el Gerente de Relaciones Industriales (en la división donde exista este cargo) en señal de confirmación.: Firma el Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios en señal de haber analizado la situación propuesta.II. RR. CORP.: Firma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en señal de aprobación. COORD. PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de confirmación. GTE. Rosa Olivar . OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cambio o situación propuesta. Higiénicos Ruth Sanchez Div. GERENTE RR. JEFE ADMON.

Página 82 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. para solicitar las vacaciones del personal a su cargo. 4. 3. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. FECHA DE SALIDA: Se indica el día. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Colocar apellidos y nombres del trabajador quien se le solicita las vacaciones. color blanco. Corp. 9. FECHA DE REINTEGRO: Se indica el día. Su distribución es: Original:Administración de Personal Copia : Unidad Solicitante A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. mes y año de elaboración de la solicitud. 7. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. mes y año del inicio de las vacaciones solicitadas. RR. está impreso en color azul.HH. VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO: Se indica el año al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar.7 cms. 8. elaborado en papel bond. FECHA: Se indica el día. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 5. SOLICITADO POR / TRABAJADOR: Firma el trabajador que solicita las vacaciones. 10.6 X 13. Consta de un original y una copia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 2. base 16. ante el departamento de Administración de Personal. Sus medidas son 19. GERENCIA / DEPARTAMENTO Se escribe el nombre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el trabajador objeto de la solicitud. Conversión William González Gcia. mes y año que regresa a laborar el trabajador. 6. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas.

12. APROBADO POR / GERENTE DE AREA: Firma del gerente de área a la cual está adscrito el trabajador que solicita las vacaciones. PROCESADO POR / ADMON. ACEPTADO POR / SUPERVISOR: Firma del supervisor inmediato del trabajador que solicita las vacaciones. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformidad. Rosa Olivar . 13. RR. en señal de aprobación. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 83 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” 11.

2. Corp. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div. CARGO: Se escribe el nombre del último cargo que ocupó dentro de la empresa el trabajador egresado. 6. Rosa Olivar . mes y año en que el trabajador deja a prestar sus servicios a la empresa. color blanco.5 X 27. 7. 9.Página 84 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos.9 cms). Es de tamaño carta (21. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento en que el trabajador prestó sus servicios antes de su egreso. MOTIVO DEL EGRESO: Se escribe el motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. RR. elaborado en papel bond. está impreso en color azul. que permita conocer su desempeño laboral y las causas del egreso. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. FECHA EGRESO: Se indica el día. 4. Su distribución es: Original:Relaciones Industriales o Admón. APELLIDO(S): Se escribe el o los apellidos del trabajador egresado. base 16. NOMBRE(S): Se escribe el o los nombres del trabajador egresado. para solicitar al departamento de Administración de Personal.HH. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. de Personal Copia: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. el egreso de trabajadores y llevar un control de la información de trabajadores egresados. 3. Conversión William González Gcia. Consta de un original y una copia. 8. FOTO: En este espacio se coloca una foto del trabajador egresado.

SUELDO O SALARIO: Se escribe la cantidad en bolívares del último sueldo o salario percibido por trabajador egresado. EVALUACION DEL SUPERVISOR: Esta sección es utilizada para plasmar la evaluación realizada por el supervisor. Corp. FIRMA GERENTE DE AREA: Firma el gerente de área a la cual está adscrito el trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 85 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” 10. Rosa Olivar . 20. PARA SER UTILIZADO TRABAJADOR) POR RELACIONES INDUSTRIALES (DATOS DEL 17. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: En este espacio el supervisor debe escribir cualquier comentario u observaciones que considere conveniente referente al desempeño o conducta del trabajador egresado. 19. 14. VERIFICADO POR: Firma el Analista de Administración de Personal en señal de haber verificado la información. RR. 12. OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: En este espacio el Jefe de Administración de Personal debe escribir cualquier comentario u observación que considere conveniente. en donde se representa el desempeño y conducta presentada por el trabajador durante su permanencia en la empresa. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador (solo en caso que el trabajador renuncie). Conversión William González Gcia. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. 15. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma el supervisor inmediato del trabajador . Higiénicos Ruth Sanchez Div. 16. 18. CARGO INICIAL: Se escribe el nombre del primer cargo que desempeñó el trabajador dentro de la empresa.HH. durante el tiempo en que prestó sus servicios. 11. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 13. OBSERVACIONES (EN CASO DE RENUNCIA): El trabajador describe en este espacio cualquier comentario. o razón por la cual el presenta su renuncia a la empresa. referente a la conducta e historial del trabajador dentro de la empresa.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 86 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. CONFORMADO POR. Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformación. Corp. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Consta de un original y una copia. NOMBRE Y APELLIDO: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se le está solicitando la liquidación de prestaciones sociales. 6. de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. color blanco. COMPAÑÍA: Se escribe el número que corresponde a la compañía en el sistema de nómina TIPO: Se escribe la letra que indica el tipo de nómina en el sistema. está impreso en color negro. 4. elaborado en papel bond. Es de tamaño carta (21.Página 87 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Este formulario es utilizado por el Jefe de Administración de Personal. CODIGOS DEL SISTEMA 2. para solicitar a la Coordinación Corporativa de Nómina. Su distribución es: Original:Coordinación Corp. la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía.HH. Conversión William González Gcia. mes y año en que se debe cancelar las prestaciones sociales al trabajador. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. el cálculo de la Liquidación de las Prestaciones Sociales. CLASE: Se escribe el número que indica clase de nómina en el sistema. base 16.Nómina Copia: Departamento Admón. por terminación de la relación laboral.9 cms). Rosa Olivar . 7.5 X 27. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FECHA: Se indica el día. 3. LIQUIDACION PROMETIDA PARA FECHA: Se indica el día. RR. LUGAR: Se escribe el número que indica en el sistema de nómina. 5. mes y año en el cual se elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.

17.Página 88 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 8. JEFE DE DPTO. CORDINADOR CORP. CANTIDAD: Se indica la cantidad en número de días o de horas a cancelar por el concepto descrito. FECHA DE EGRESO: Se indica el día. Conversión William González Gcia. mes y año en que recibe la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. indicando el día. 15. RR. IMPUTA PREAVISO EN ANTIGÜEDAD (SI / NO): Se marca con una “X” si el preaviso debe o no ser computado para la liquidación de las prestaciones sociales. NOMBRE DEL CONCEPTO: Se describe el nombre del concepto que se solicita procesar en la liquidación. indicando el día. 9. CODIGO DE EGRESO: Se indica el número de código que identifica la causa del egreso. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 12. mes y año en que el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. NOMINA (FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO): Firma el Coordinador Corporativo de Nómina. 10. CODIGO: Se indica el código del concepto que se solicita procesar en la liquidación. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. ASIGNACION Y DEDUCCIONES VARIABLES 13. 16. 18. BOLIVARES: Se indica el monto en bolívares a cancelar por el concepto descrito. 19. 11. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 14. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidación de prestaciones sociales. mes y año de envío de la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. Rosa Olivar . Corp. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (FIRMA Y FECHA DE ENVIADO): Firma el Jefe de Administración de Personal.HH.

4. color blanco. está impreso en color azul. se marca con una “X” donde indica horas. entrada o permanencia en planta del personal a su cargo. si es de menos de ocho horas. 7. entrar o permanecer en planta fuera de su horario establecido. elaborado en papel bond. Rosa Olivar . RR. mes y año en el cual se elabora el formulario “Permiso”. NOMBRE: Se escribe el nombre y apellido del trabajador autorizado. fuera de los horarios establecidos. se marca con una “X” donde indica días.5 cms. Consta de un original y dos copias. FICHA N°: Se indica el número de ficha que identifica al trabajador autorizado.HH. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador autorizado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.5 X 14. MOTIVO: Marcar con una “X” si el permiso es para ausentarse del trabajo antes de la hora de salida o si es para permanecer en planta. 7. DURACION DEL PERMISO: Si es más de un día. y se llena el campo donde dice (desde / hasta). base 16. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” 9. OBSERVACIONES: Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador autorizado. Su distribución es: Original:Departamento de Administración de Personal Copia 1: Departamento de Seguridad Industrial Copia 2:Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. FECHA: Se indica el día.Página 89 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los jefes de departamento y/o sección. después de la hora de salida. Es de medidas 21. 5. para autorizar la salida. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 3. y se llena el campo de fechas (desde / hasta). Conversión William González Gcia. 6. CAUSA DEL PERMISO: Se escribe el motivo por el cual se autoriza al trabajador a salir. Corp. 2.

referente al permiso otorgado. RR. HASTA (HORA) : Hora en que finaliza efectivamente en vigilancia principal la duración del permiso para salir o entrar el trabajador autorizado. Conversión William González Gcia.HH. 10.Página 90 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente. FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Departamento de Administración de Personal. 17. PARA SER LLENADO EN VIGILANCIA 14. en la puerta de entrada principal de la planta. 11. Corp. cuando comienza el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PERMISO: REMUNERADO / NO REMUNERADO: Marcar con una “X” si el permiso es remunerado o no. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador autorizado. 16. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad. 15. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. cuando termina el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. de guardia en la puerta de entrada principal de la planta. FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION: Firma el jefe del departamento o sección al cual pertenece el trabajador autorizado. PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. el permiso para salir o entrar el trabajador autorizado para ello. 13. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad de guardia. DESDE (HORA) : Hora en que comienza efectivamente en vigilancia principal.

4. HORA SAL. 5. Su distribución es: Original:Departamento Emisor A continuación se describen los campos a ser llenados: FECHA: El Supervisor indica el día. Higiénicos Ruth Sanchez Div.: La persona visitada indica la hora en que el trabajador salió del departamento o área visitada. 3. 9. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. HORA DE SALIDA: El Supervisor indica la hora en que el trabajador se ausenta de su área de trabajo. FICHA: El Supervisor indica su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. mes y año en el cual el trabajador solicita el permiso. SECCION: El Supervisor indica la sección o departamento al cual pertenece el trabajador. 7.HH. MOTIVO: El Supervisor indica el motivo por el cual el trabajador se ausentará de su área de trabajo. 11. Es de tamaño carta (12 X 13 cms). ESTA AUTORIZADO PARA IR: El Supervisor indica el área. Rosa Olivar . para trasladarse fuera de su área de trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa. HORA DE RETORNO: El Supervisor indica. Corp. FICHA: El Supervisor indica el número de ficha que identifica al trabajador dentro de la empresa. color blanco. base 16. 6. la hora en que lo hizo. cuando el trabajador retorna a su lugar de trabajo. 2. elaborado en papel bond. Consta de un original. Conversión William González Gcia. TIEMPO DE AUSENCIA: El Supervisor indica el número de horas o minutos que el trabajado estuvo ausente de su área de trabajo. departamento o lugar hacia donde se dirigirá el trabajador. NOMBRE Y APELLIDO: El Supervisor indica el Nombre y Apellido del trabajador que solicita el permiso. 10. está impreso en color azul.Página 91 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” Este formulario es utilizado por los Supervisores para otorgar permiso a sus trabajadores. ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO 12. 1. NOMBRE DEL SUPERVISOR: El Supervisor indica su Nombre y Apellido.

Conversión William González Gcia. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 92 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” 13. Rosa Olivar . 15. 14.HH. Corp. OBSERVACIONES: La persona visitada indica cualquier observación con respecto a lo motivo de la visita por parte del trabajador. FICHA: La persona visitada coloca su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: La persona visitada indica su nombre y apellido y firma.

5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. RR. 3. 2. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Dpto. Higiénicos Ruth Sanchez Div. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección al cual pertenece el trabajador reportado. EXTENSION TELEFONICA: Se indica el número de la extensión telefónica del supervisor que autorizó la entrada del trabajador reportado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. APELLIDOS Y NOMBRES: Se escribe los apellidos y nombres del trabajador que se reporta. elaborado en papel bond. para reportar al personal nomina diaria que llegue después de diez (10) minutos del horario de entrada y no esté autorizado para ello. AUTORIZO EL SUPERVISOR INMEDIATO SU ENTRADA A PLANTA: (SI / NO): Marcar con una “X” si el supervisor inmediato autorizó o no la entrada a planta del trabajador reportado. contados a partir de su horario de entrada correspondiente. 8. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar .Página 93 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” Este formulario es utilizado por los vigilantes de seguridad. 6. está impreso en color azul. TIEMPO DE RETARDO: En este espacio se indica las horas o minutos de retardo. 4. 7. de guardia en la puerta principal de entrada a la planta. NOMBRE DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Se escribe el nombre del supervisor que autorizó la entrada a planta del trabajador reportado. mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Retardo”. 9. al cual está adscrito el trabajador A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. color blanco. base 16. FECHA: Se indica el día. Es de medidas 17 X 11 cms. FICHA: Se indica el número de ficha asignado al trabajador que se reporta. HORA DE ENTRADA: Se indica la hora de llegada del trabajador a planta.HH. Consta de un original y una copia.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” 10. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador reportado. 11. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad que llenó el formulario.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos trabajadores que falten a su lugar de trabajo, sin la debida autorización y notificar al departamento de Administración de Personal. Es de medidas 21 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador entrevistado. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CARGO: Se escribe el nombre del cargo que ocupa dentro de la empresa el trabajador entrevistado. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador entrevistado. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador entrevistado. TIEMPO DE INASISTENCIA (DIAS / HORAS) ( DEL / AL): Se indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en número de días, cantidad de horas y lapso que comprende la semana. EL TRABAJADOR MANIFIESTA: Se escribe la exposición de motivo del trabajador, justificando su ausencia y las causas por la cual incurrió en la misma. OBSERVACIONES: En este campo escribe el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del trabajador.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” 10. PRESENTO CONSTANCIA LEGAL (SI / NO): Marcar con una “X” si el trabajador presentó constancia legal o no. 11. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 12. FIRMA SUPERVISOR INMEDIATO: Firma el supervisor inmediato del trabajador que elabora el formulario de “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. AUSENCIA (JUSTIFICADA / INJUSTIFICADA / CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA / REMUNERADA): Marca con una “X” el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma debe ser remunerada o no. 14. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal.

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7. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. base 16. FECHA DE INGRESO: Se indica el día.9 cms). CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador que solicita el anticipo.Página 97 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” Este formulario es utilizado por los trabajadores. 9. Su distribución es: Original:Departamento Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 5. 10. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es de tamaño carta (21. elaborado en papel bond. 3. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. RR. 4. 8. N° DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. DIRECCION DE HABITACION: Se escribe la dirección donde reside el trabajador que solicita el anticipo. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que solicita el anticipo. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo de prestaciones sociales.5 X 27. Rosa Olivar . CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador dentro de la empresa. para solicitar anticipo de prestaciones sociales al Departamento de Administración de Personal. FECHA: Se indica el día. mes y año en el cual el trabajador solicita el anticipo de prestaciones sociales. color blanco. 2. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo. Consta de un original. MONTO SOLICITADO: Se escribe la cantidad de bolívares solicitados en letra y número.HH. 6. Conversión William González Gcia. está impreso en color azul.

DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: Se describe el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales. Corp. 12. CEDULA IDENTIDAD CONYUGE: Se indica el número de cédula de identidad del cónyuge del trabajador solicitante.Página 98 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” 11. NOMBRE DEL CONYUGE: Se escribe el nombre del cónyuge del trabajador solicitante. Conversión William González Gcia. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 13.HH. 14. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

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