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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

VIGENCIA

El presente Manual de Normas y Procedimientos entrará en vigencia mediante comunicación escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificación al contenido o presentación deberá ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su corrección y aprobación. Una vez que los procedimientos hayan sido implantados todas las unidades organizativas de Administración de Personal deberán dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se describen. Los Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente elaborados.

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OBJETIVO / ALCANCE / USUARIOS

OBJETIVO: El presente manual tiene como objetivo establecer las Normas y Procedimientos a realizar dentro del área de Administración de Personal para Manufacturas de Papel C.A (MANPA) S.A.C.A. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el área de Administración de Personal en cuanto a: • • • • • • • • • • • • Nómina Utilidades Retención de Impuesto sobre la Renta Solicitud de cambios (promociones, transferencias, ajuste salarial) Terminación de la relación de trabajo Vacaciones individuales y colectivas Permisos y justificación de ausencias Permisos de Traslado Interno Retención y pagos a terceros Registro y control de personal Seguro Social (SANE) Anticipos de Prestaciones Sociales

USUARIOS: Se han definido dos (2) grupos de usuarios: DIRECTOS: Son todos aquellos directamente en el proceso. • • • • • • • Departamentos que intervienen

Administración de Personal Selección y Bienestar Social Servicio Médico Seguridad Industrial Coordinación Corporativa de Nómina Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios Contabilidad INDIRECTOS: Son todas aquellas unidades a las que el sistema les suministra información.

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Página 4 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PLAN DE REVISION El presente manual deberá ser revisado cada dos (2) años a partir de la fecha de vigencia. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. RR. leyes. o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cambios producto de decretos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. reglamentos o tecnológicos.HH. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Normas del Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Conversión William González Gcia. Normas del Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio.Página 5 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Normas del Procedimiento para la Elaboración de Nómina. Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. Normas del Procedimiento para la Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales y Colectivas. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales. Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Procedimiento para el Registro y Control de los Expedientes de Personal. Corp. Rosa Olivar . Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Colectivas. Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Procedimiento para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Procedimiento para la Elaboración de la Nómina. Normas del Procedimiento para Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Normas del Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los Expedientes de Personal. RR. Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio.HH. Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias.

Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S. Conversión William González Gcia.E. Corp.A.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez. Procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S. Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez. Invalidez y Sobreviviente. Normas del Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 6 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Normas del Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.N.N. Rosa Olivar .E.A. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Invalidez y Sobreviviente. Normas del Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social.).).

Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar .Página 7 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO FORMULARIOS: • • • • • • • • • • • • Informe Novedades Semanal Resumen de Variaciones de Personal Cambio / Grupo de Trabajo Solicitud de Cambio Solicitud de Vacaciones Solicitud y Control de Egresos Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo Permiso Permiso de Traslado Interno Reporte de Retardo Reporte de Inasistencia y Entrevista Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia.HH.

CONTRACTUAL: Se refiere lo estipulado en los Contratos Individuales o en las Convenciones Colectivas de Trabajo. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. celebradas entre la Empresa y los Sindicatos de Trabajadores o entre la Empresa y los Trabajadores. comprendiendo dentro de este término todos los pagos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de trabajo. Existen archivos de personal activo. ANTIGÜEDAD: Tiempo transcurrido a partir de la fecha en que el trabajador ingresa a la empresa. ARCHIVO INACTIVO: Sección que se encarga de guardar la información que es desactivada del archivo de Personal Activo durante un período de tiempo preestablecido legalmente por 10 años. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. BONO POST-VACACIONAL: Pago que se hace al trabajador al regresar de su período de disfrute de vacaciones según lo establecido en cada Convención Colectiva de Trabajo. es el nombre del cargo. COSTO DE LA NOMINA: Monto total en bolívares generados del pago de remuneraciones y compromisos establecidos en las Convenciones Colectivas y en la Ley Orgánica del Trabajo a todos los trabajadores en un período determinado. DENOMINACIÓN DE CARGOS: Es el nombre descriptivo que se le da a un grupo de funciones. Corp. sin deducciones. es decir. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH.Página 8 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS ANTICIPO DE QUINCENA: Es el adelanto del 40% del sueldo mensual al personal empleado. archivo de personal jubilado (solo en la División Higiénicos). RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: Sección donde se guardan los expedientes de los trabajadores. REMUNERACION: Retribución que se le otorga al trabajador por la prestación de su servicio. clasificados en archivos de personal obrero y archivos de personal empleado.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los trabajadores en un período de siete días (semanal) y treinta días (mensual). cuotas del S. EXPEDIENTE: Conjunto de datos que integran el historial de un trabajador. EGRESO: Es la terminación de la relación de trabajo. etc. PRENOMINA: Proceso de chequeo y revisión previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso. Higiénicos Ruth Sanchez Div. el beneficio material que la Ley Orgánica del Trabajo y las Convención Colectiva de Trabajo acuerda al trabajador en el momento de la terminación de su Relación de Trabajo. Ej. Conversión William González Gcia.. amortizaciones de préstamos. impuesto sobre la renta. PRESTACIONES SOCIALES: Se entiende como tal.HH. así como las deducciones. RR. Rosa Olivar . ordenes judiciales por pensión alimenticia.S. Corp. NOMINA: Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones.O. cuotas sindicales. DOCUMENTOS DE INGRESO: Son todos los recaudos exigidos por la empresa y que debe presentar el trabajador al momento de su ingreso. bien sea por parte de la Empresa (despido). por voluntad de ambas partes (terminación del contrato a tiempo determinado para una obra determinada o mutuo acuerdo) o por voluntad propia (renuncia). compromisos legales y contractuales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la extinción del vínculo jurídico laboral.Página 9 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS DEDUCCIONES: Cantidades en bolívares que se retienen por nómina de la remuneración percibida por el trabajador. el cual está compuesto por todos los documentos personales y laborales que se generan desde su ingreso a la empresa.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. a otro departamento. VACACIONES COLECTIVAS: Período vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los trabajadores de la Empresa. Corp. RR. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. o en la oportunidad en que fijen mutuo acuerdo entre patrono y trabajador. VACACIONES: Descanso obligatorio continuo y remunerado. u otra división de la Empresa. al que tiene derecho el trabajador que cumple un año de servicio ininterrumpido. Dichas vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada área. VACACIONES INDIVIDUALES: Descanso anual obligatorio que le corresponde a cada trabajador y que es disfrutado en forma individual a la fecha de vencimiento de dicho período. Forma de pago (ver cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo). TRANSFERENCIA: Es el traslado de un trabajador a otro cargo del mismo nivel. VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fracción o cuota parte de las vacaciones que corresponda al trabajador por meses completos laborados. UTILIDADES: Participación que legal o convencionalmente corresponde a los trabajadores en los beneficios que la Empresa obtenga en su ejercicio económico anual.Página 10 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROMOCIÓN: Ascenso de un trabajador a un puesto u ocupación de mayor jerarquía y/o remuneración. Higiénicos Ruth Sanchez Div. En estos casos el pago se hará de conformidad con lo pautado en la Convención Colectiva de Trabajo respectiva. HORAS EXTRAS (SOBRETIEMPO): Tiempo de trabajo que por ordenes de la Empresa se labore en exceso de los horarios establecidos por la jornada ordinaria. SUPLENCIAS: Es cuando un trabajador pasa a desempeñar temporalmente otro cargo de mayor clasificación y remuneración. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH.

Corp.HH. Rosa Olivar . RR. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 11 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROVEEDOR: Persona jurídica encargada de abastecer o prestar un servicio a la empresa o a los trabajadores. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

El Jefe de Administración de Personal será responsable de la revisión y control de todos los procesos de pago que se generen en su área. Las constancias de trabajo solicitadas por los trabajadores deberán ser firmadas por el Jefe de Administración de Personal. 7. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. Las normas y procedimientos administrativos relativos al área de Administración de Personal deberán ser aprobados por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 6. 5. 3. Rosa Olivar . 10. 8. reglamentos y resoluciones presidenciales en materia laboral. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantener comunicación constante y fluida con los abogados de la empresa (asesoría legal) a fin de unificar criterios legales. 9. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal suministrar la información sobre índices de gestión a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Conversión William González Gcia. 4. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantenerse informado y actualizado de las leyes. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal garantizar el cumplimiento de los pagos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo.Página 12 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 1. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal dar cumplimiento a lo establecido en las Políticas Corporativas del Fondo de Ahorro. Todos los registros generales de personal deberán mantenerse en el Departamento de Administración de Personal por el lapso de un (01) año y mantenerse en el archivo inactivo con nueve (09) años de vigencia. 2. Corp. para asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al ámbito de la administración de personal bajo su cargo. mantener comunicación constante con los supervisores.HH. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. jefes de departamentos y gerentes.

El Jefe de Administración de Personal será responsable de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el ejecútese de leyes.HH. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El Jefe de Administración de Personal es responsable de la entrega a cada trabajador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones Sociales acumuladas en la Contabilidad de la Empresa. durante el mes de Julio de cada año. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 12. así como presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cambios en materia laboral. solicitudes. RR. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal reunirse con los dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 13 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 11. reglamentos y decretos presidenciales en materia laboral.

m. Cuando se reporten redobles de jornada en el formulario "Informe de Novedades Semanal". RR. 4. Jefe de Departamento y por el Gerente del área que reporta las novedades. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. explicando las razones del retardo.Página 14 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 1. Los Supervisores serán responsables de llenar el formulario "Informe de Novedades Semanal" y de enviarlo cada lunes a primera hora (antes de las 9 a. 3. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Equipo de Seguridad Descuento de Montepío Reposos del Seguro Social Obligatorio (S.) Reposos del Servicio Médico de la Empresa Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: 2. Rosa Olivar .O. Corp. Conversión William González Gcia. El formulario "Informe de Novedades Semanal" deberá estar firmado por el Supervisor. Carnets. En caso de que remitan el formulario "Informe de Novedades Semanal" correspondiente a una semana anterior a la que se está procesando.S. el mismo debe venir acompañado de un memorándum firmado por el jefe del departamento.) al Departamento de Administración de Personal reportando las novedades ocurridas en la semana anterior en cada unidad. el Supervisor justificará los mismos en la columna de observaciones de dicho formulario y colocará en la misma la ficha del trabajador sustituido y la causa de su ausencia. • • • • • • • • • • • • • • • • Div. El Analista de Administración de Personal será responsable de recibir y revisar la siguiente información que posteriormente es emitida al Nominista para su respectiva transcripción: Apertura de Cuentas Bancarias Diferencias de Nómina Préstamos de Fondo de Ahorro Cambios de Cuotas de Préstamos de Fondo de Ahorro Permisos Contractuales Asignaciones de Becas Aumentos de Sueldos y Salarios Transferencias de Trabajadores Promociones Cambios de Denominación de Cargo Cambios de Grupo de Trabajo Asignación de Becas Descuentos por Pérdidas de Herramientas.HH.

cancelándose un anticipo del 40% de los sueldos el día 15 y la nómina definitiva los días 30 de cada mes. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 9. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir los recibos de pago de la nómina diaria y mensual. tomando como período de pago la semana recién finalizada. 7. Todos los reportes de resumen de pago generados por nómina deberán ser firmados por el Jefe de administración de Personal. E l Nominista será responsable de transcribir las novedades semanales al sistema de nómina. 6. 10. Todo pago excepcional debe ser autorizado por el gerente de área a través de comunicación escrita al departamento de Administración de Personal. El Nominista será responsable de emitir una prenómina de empleados por lo menos cinco (5) días hábiles antes de los días 15 y 30 de cada mes. bono de asistencia perfecta 5. 11. Corp. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Rosa Olivar . deducciones y el neto a pagar de cada proceso. fallecimiento. al finalizar los procesos de pagos generar el reporte de resumen por nómina que contendrá el total de asignaciones. 8. Cuando la fecha de pago sea en día feriado. RR. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. En la tarjeta reloj deberán marcarse todas las entradas y salidas del trabajador. La Coordinación Corporativa de Nómina será responsable de procesar la Nómina los días lunes de cada semana para actualizar en el sistema todas las transacciones de la semana recién finalizada. en caso contrario. se pagará a los trabajadores el día hábil precedente. el Jefe de Departamento o Sección deberá emitir el Formulario “Amonestación”. El período de pago para la nómina de empleados será de 30 días. Esto se realizará los días lunes de cada semana. El período de pago para la nómina de obreros será de lunes a domingo y deberá cancelarse cada semana culminada el día viernes de la semana siguiente. El Nominista tomará como base la información de la tarjeta reloj para realizar el pago al trabajador y comparará la misma con el formulario "Informe de Novedades Semanal". comenzando por el primer día del mes.Página 15 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA • Permisos Remunerados • Permisos Contractuales • Bonificaciones Contractuales: nacimiento. matrimonio. 14. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 13. 12.HH.

HH. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El Analista de Administración de Personal es responsable de hacer entrega de los recibos de pago al personal. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 16 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 15. RR. Conversión William González Gcia.

Corp. verifica la información. Se comunica con el Supervisor del área que llenó el formulario "Informe de Novedades Semanal " para aclarar y corregir el error. tanto de empleados como de obreros que laboran en Manufacturas de Papel C. Rosa Olivar .HH. Recibe y revisa del Departamento de Selección y Bienestar Social. Envía al Nominista quién transcribirá la información Recibe de los diferentes departamentos los memorándum relacionados con diferencias de nómina.A.A. apertura de cuenta de ahorro y/o cuenta corriente de cada persona a ingresar y las envía al Nominista para su transcripción. Relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” cambios de cuotas de préstamos. analiza y envía al Nominista para su transcripción. si los hubiera y envía al Nominista. 6. formulario “Maestro de Ingreso de Personal”. 5. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe de los diferentes departamentos el formulario "Cambio de Grupo de Trabajo". debidamente aprobado y envía al Nominista para su transcripción. verifica y transcribe en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. RR. Conversión William González Gcia. 8. SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA: 3. 9. Recibe de los Supervisores el "Informe de Novedades Semanal". etc.Página 17 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA El presente procedimiento tiene por finalidad describir las acciones a seguir para la elaboración de nóminas. 7. de acuerdo al instructivo para el llenado de las mismas. Recibe de Seguridad Integral el formulario "Descuento de Carnet y Equipos de Seguridad”.C. 10. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. farmacia. analiza. Recibe del Jefe de Administración de Personal el formulario "Solicitud de Cambio". 2. 11. realiza los cálculos. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Chequea que la información de las novedades recibidas esté correcta. Recibe del Almacén de Repuestos el formulario "Descuento de Herramientas". SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA: 4.A (Manpa) S.

sobretiempo no marcado. Recibe de los oficiales de seguridad las tarjetas reloj de marcar del personal y envía al Nominista.Página 18 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 12. 19. listado resumen de nómina. Recibe del Departamento de Selección y Bienestar Social memorándum para las asignación de becas. Corp. Emite una nómina definitiva. Recibe de los supervisores soportes de las bonificaciones contractuales de nacimiento. Recibe del Jefe de Administración de Personal comunicación para el descuento de montepío al personal y permisos sindicales. Verifica en la prenómina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el pago del Bono post-vacacional generado en el proceso de vacaciones. 22.HH. Conversión William González Gcia. 20. Realiza todas las correcciones que tengan lugar: ausencias no reportadas. 16. etc. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. carta de depósito bancario y envía a través del sistema al Analista de Administración de Personal. 17. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 23. fallecimiento y matrimonio. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. conjuntamente con los recibos de pago. 13. analiza. Revisa los datos generados por la prenómina en el sistema contra las tarjetas reloj. continúa el procedimiento en la acción Nº 20. SI ES NOMINA DE PERSONAL OBRERO: NOMINISTA 18. 21. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. en caso de no estar correcta. Emite otra prenómina y la revisa. 14. verifica. personal mal ubicado en grupos. Revisa que la información de los reposos y permisos remunerados cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los Supervisores. 15. RR. Recibe y relaciona los permisos remunerados. permisos contractuales. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. detalle por concepto. Rosa Olivar . relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. horario. Recibe de la unidad de Servicio Médico la relación de los reposos del Seguro Social y reposos otorgados por el mismo. chequea.

32. Envía al Jefe de Contabilidad para la recaudación de firmas autorizadas. recibos de pago y envía al Analista de Administración de Personal a través del sistema. Rosa Olivar . resumen de nómina. Verifica que el monto total del archivo de nómina en diskette sea igual al de la carta de depósito para el Banco. Suma las formas de pago (efectivo. cheque y cuenta corriente y/o cuenta de ahorro) y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nómina. permisos. Revisa en dicha prenómina: los reposos. 27. 25. Revisa los datos generados en la prenómina en el sistema. carta de depósito bancario. Conversión William González Gcia. Genera una prenómina. 30. 26. reintegro de vacaciones (Bono post-vacacional) y verifica los datos generados con la tarjeta reloj. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. en señal de aprobación. Corp. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma. Recibe del Analista de Administración de Personal las novedades mensuales.Página 19 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA 24. Imprime los recibos de pago. 33. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 31.HH. RR. 28. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 29. Emite Nómina definitiva. carta de deposito al Banco y genera el diskette correspondiente.

RR. 3. El Coordinador Corporativo de Nómina.HH. Las fechas de pago de las utilidades. Conversión William González Gcia. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4.Página 20 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 1. En el sistema de nómina se acumularán todos los pagos que sirvan como base para el cálculo de utilidades. 2. Se calcularán en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del personal retirado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. 5. será responsable de la veracidad del cálculo de las utilidades correspondientes a los obreros y empleados activos y retirados. el número de días a cancelar o factor de utilidades será comunicado al Departamento de Administración de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. La cantidad de días o factor de utilidades a pagar se determinará de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. 4. Somete una nómina definitiva de utilidades en el sistema de nómina.A. 7. cuentas de ahorro. Verifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de ahorros sea iguales al total reflejado en el diskette. efectúa la deducción correspondiente. SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: 9. Emite otra prenómina para verificar las deducciones efectuadas. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 12. RR. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del Banco. Conversión William González Gcia.C. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA 1. Rosa Olivar . 6. el resultado sea igual al monto total de las asignaciones de la prenómina de utilidades. 3. Higiénicos Ruth Sanchez Div. En caso de que existan trabajadores con embargo sobre utilidades ordenado por los tribunales competentes o cualquier otra deducción autorizada. número de días a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado. Recibe del Jefe de Administración de Personal las instrucciones para el pago de las utilidades: fecha.Página 21 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el cálculo y pago de utilidades a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Corrige y emite otra prenómina. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de obreros correspondiente al período a pagar. 5. Emite una prenómina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de acumuladores por el factor del número de días a pagar. cheques y los resúmenes por nóminas. 11. Carga en el sistema el parámetro que corresponde al tipo de personal a procesar: activo o retirado.HH.A (Manpa) S. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al número de días a pagar. Emite los reportes de efectivo. SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: 8.A. Corp. cuentas corrientes.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Conversión William González Gcia. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma en señal de conformación. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 22 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 13. Corp. 16. Rosa Olivar . Envía al departamento de Contabilidad original y copias de los reportes de efectivo. cuentas corrientes. 14. Recibe los recibos de utilidades y entrega a los trabajadores. cuentas de ahorros o cheques y diskette con los datos requeridos para los pagos a través del banco. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Recibe del departamento de Contabilidad copia de los reportes de cuentas de ahorro y cuentas corrientes debidamente firmados en señal de recibidos. 15.

en los dos (2) primeros meses del año.Página 23 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 1. tomando como base los ingresos anuales según instrucciones anexas al mismo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. a los trabajadores que no devuelvan el formulario "ARI". y el degravamen único establecido en el Reglamento de la Ley de I. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal entregar el formulario “Determinación del Porcentaje de Retención ARI”. En el caso de que existan variaciones en sus ingresos se deberán entregar en los meses determinados por el Reglamento de la Ley I. 2. Higiénicos Ruth Sanchez Div.L.L. 5. El Analista de Administración de Personal será responsable de emitir un reporte de retención de Impuesto Sobre la Renta y entregarlo a final de mes al Departamento de Contabilidad. Conversión William González Gcia. Corp. Los trabajadores llenarán el formulario "ARI”. El Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista determinará el porcentaje de retención de Impuesto Sobre La Renta. RR.R. 3.S. Rosa Olivar . El Nominista será responsable de transcribir en el sistema de nómina la información contenida en el formulario "ARI". 4. en el mes de enero o en la fecha de ingreso.S. según instructivo anexo y lo devolverán al Departamento de Administración de Personal en la fecha que se les indique en el momento de la entrega. 6. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal o Analista de Administración de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones percibidas por cada trabajador durante el ejercicio.HH.. a aquellos trabajadores con ingresos anuales mayores o iguales a lo establecido por el Ministerio de Hacienda.R.

durante el ejercicio económico. En las oportunidades de variación fijadas en la ley o reglamento de Impuesto sobre la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes debe entregar el formulario "Determinación del Porcentaje de Retención .HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 7. e indica al trabajador en qué fecha debe devolverlo. Distribuye el formulario "ARI”. 6. Conversión William González Gcia. Si es el cierre del mes.A (Manpa) S. Si el plazo de entrega del formulario "ARI" está vencido. 4. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Emite reporte del total de remuneraciones percibidas durante el ejercicio económico por cada trabajador objeto de retención. dentro de los dos (2) primeros meses siguientes al cierre del mismo. 3.C. Entrega a los trabajadores reporte con el total de las remuneraciones (ARC) percibidas por él.Página 24 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinación del porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Rosa Olivar . emite un reporte de retenciones de Impuesto sobre la Renta y lo envía al Departamento de Contabilidad.A. Recibe los formularios "ARI" del personal y lo envía a la Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista. RR.ARI". Corp.A. calcula el porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta al trabajador. 5.

promociones. Corp. • • Por lo menos dos (2) resúmenes curriculares de ocupantes de cargos homólogos al del potencial ocupante. Toda “Solicitud de Cambio” que implique promociones. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal certificar la veracidad de los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Cambio”. 5. • • 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. transferencias y cambio de denominación de cargos deben ser solicitados al Departamento de Administración de Personal mediante el formulario “Solicitud de Cambio”. debe venir acompañado de los siguientes documentos: Resumen curricular del potencial ocupante. cambio de denominación de cargo o transferencia de cualquier índole. Jefe de Administración de Personal. 7. Toda “Solicitud de Cambio”. Descripción de Riesgo por Cargo (del cargo propuesto). Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Una vez aprobadas las “Solicitudes de Cambio” deben ser distribuidas de la siguiente manera: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal (Expediente) Coordinación de Compensación y Beneficios Gerencia Solicitante o Unidad de Origen. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Vicepresidente de cada División. Conversión William González Gcia. procesar en el sistema de nómina la información recibida en el formulario “Solicitud de Cambio”. RR.Página 25 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAMBIO 1. Rosa Olivar . Gerente de Relaciones Industriales. 4. Evaluación de Desempeño del potencial ocupante. Todos aquellos casos (solo nómina diaria) que impliquen un cambio superando dos (2) niveles o más del tabulador se revisará vía excepción. Es responsabilidad del Nominista.HH. 2. Todo cambio de sueldo o salario. para ser procesada debe estar debidamente firmado por el Gerente de Area. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 6.

Certifica los cambios solicitados en el formulario “Solicitud de Cambio” de acuerdo a las normas preestablecidas por la Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios. justificando su decisión. 2. 4. 8.A. 6. Recibe “Solicitud de Cambio”. Rosa Olivar . devuelve formulario a la Gerencia Solicitante y se reinicia el procedimiento. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. debidamente aprobados por las instancias respectivas. COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 5. Conversión William González Gcia. De no cumplir con estas normas.A. Firma en señal de aprobación y devuelve al Coordinador de Compensación y Beneficios. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” y evalúa la propuesta.HH. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. RR. verifica y analiza la respectiva documentación.C. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” de las Gerencias solicitantes con sus respectivos soportes. Corp. cambios de sueldo o salario y cambios de denominación de cargo de todos los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Higiénicos Ruth Sanchez Div.A (Manpa) S. SI NO ESTA DE ACUERDO 9. según sea el caso. No aprueba la “Solicitud de Cambio”.Página 26 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actualización de personal en el sistema de Nómina a través de “Solicitudes de Cambio” con relación a promociones. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3. Envía “Solicitud de Cambio” al Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios con los requisitos anexos. Vuelve el procedimiento a la acción N° 05. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Verifica y analiza los datos en el formulario “Solicitud de Cambio”. transferencias. GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7.

Recibe copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” conjuntamente con de la carta de notificación al trabajador en original y copia. Envía el original de la “Solicitud de Cambio” aprobada al Jefe Corporativo de Nómina para su debido proceso en el sistema de nómina. 12. Archiva la copia N° 1 de la “Solicitud de Cambio”. Rosa Olivar . 11. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos y verifica los datos. TRABAJADOR 21. retornándola éste al Analista de Administración de Personal de cada División una vez procesada. firma la copia en señal de recibida y entrega al Gerente de Area. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. del cambio aprobado y envía conjuntamente con la copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” al Gerente de Area. 17. Firma la carta de notificación al trabajador en original y copia. Elabora el aviso de cambio para ser publicado en las carteleras y solicita la firma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. RR. 16. Elabora carta de notificación al trabajador en original y copia. 15. debidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Recibe original y copia de la carta de notificación. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. Entrega el aviso de cambio al Analista de Selección y Bienestar social para su publicación en carteleras. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Relaciona y envía Original y copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos al Jefe de Administración de Personal. Entrega original al trabajador y le solicita firme la copia en señal de recibida. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” aprobado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos.HH. Corp.Página 27 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 10. 19. Conversión William González Gcia. 20. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. GERENTE DE AREA 18. 13.

Recibe la copia de la carta de notificación al trabajador y archiva en el expediente conjuntamente con la original de la “Solicitud de Cambio” y los respectivos anexos. Recibe copia de la carta de notificación al trabajador y la entrega al Analista de Administración de Personal.Página 28 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” GERENTE DE AREA 22. Recibe copia de la carta de notificación firmada por el trabajador y envía al Jefe de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 24.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 23. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp.

Toda “Solicitud de Vacaciones” individuales o colectiva deberá estar aprobada por el Jefe y/o Gerente de Area respectiva. 3. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 2. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. revisar y analizar la “Solicitud de Vacaciones”. debe ser enviado al Jefe de Administración de Personal con quince (15) días de anticipación a la fecha en que se harán efectivas El Jefe de Administración de Personal es responsable de enviar la “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal para ser procesadas. con un mes de anticipación a la fecha en que se harán efectivas. 8. que debe dirigirse al Servicio Médico de la Empresa para realizarse el chequeo médico pre – vacacional antes de la fecha a su salida de vacaciones. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la firma del trabajador en original. Toda solicitud de vacaciones individuales. notificar al trabajador con antelación. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. En caso de vacaciones colectivas el Jefe de Administración de Personal debe reunirse con los Gerentes solicitantes para fijar la fecha de salida y de reintegro del personal o en su defecto mediante comunicación escrita. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 6. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar a cada Gerencia un listado de programación anual de vacaciones individuales. 5. La solicitud de vacaciones colectivas debe enviarse al Jefe de Administración de Personal. en la planilla de liquidación de vacaciones. 9. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal archivar en el expediente de cada trabajador. Conversión William González Gcia. RR. Cada Gerente de Area. original de liquidación de vacaciones.HH. 12. en función del listado enviado por el Departamento de Administración de Personal debe hacer la programación anual de vacaciones individuales del personal a su cargo. 11. 4.Página 29 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 1. 10. Corp. Es responsabilidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el Jefe de Administración de Personal. Rosa Olivar . 7. conjuntamente con el formulario “Solicitud de Vacaciones”. en el mes de diciembre del año anterior. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Rosa Olivar . Corp.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de personal informar a la gerencia Corporativa de Finanzas el monto en bolívares estimado a cancelar por concepto de vacaciones. Conversión William González Gcia. durante el mes de diciembre.Página 30 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 13.

A (Manpa) S. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 10.A. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Rosa Olivar . Recibe de las diferentes Gerencias formulario “Solicitud de Vacaciones”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4. liquidación de vacaciones a través del sistema de nómina. 7. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. Recibe y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna bono postvacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del trabajador.HH. RR.A. 2. revisa y envía al Jefe de Administración de Personal. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones recibidas para ese período y envía al Nominista para su proceso de liquidación. Emite listado de prueba.Página 31 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. Envía al Analista de Administración de Personal. Recibe la “Solicitud de Vacaciones”. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 9.C. revisa y analiza los datos. NOMINISTA 5. verifica información y procesa liquidación definitiva. 6. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 3. Conversión William González Gcia. Envía formulario “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal.Página 32 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Corp.HH. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y entrega al trabajador. Rosa Olivar . TRABAJADOR 12. Recibe y firma en original y copia planilla de Liquidación de Vacaciones. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. 13. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones y archiva en el expediente del trabajador.

Recibe memorándum aprobado por el Gerente de Area y verifica. Conversión William González Gcia.A. 5. GERENTE DE AREA 6. revisa y aprueba.C. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutará vacaciones colectivas. RR. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1.HH. 8. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9. Realiza memorándum de aprobación y envía al Jefe de Administración de Personal con listado anexo de personal que disfrutará vacaciones colectivas. 7.A. Rosa Olivar . ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y envía al Jefe de Administración de Personal conjuntamente con el cuadro de vacaciones. Corp. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4. Elabora cuadro de vacaciones colectivas indicando fecha de salida y regreso. días a disfrutar y bonificar por cada trabajador. 3. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas. para su verificación y aprobación. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Verifica cuadro de vacaciones colectivas. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 33 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Vacaciones Colectivas del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Se reúne con los Gerentes de Area para acordar la fecha de salida de vacaciones y notifican al Analista de Administración de Personal. Envía memorándum. Conforma información recibida y envía al Analista de Administración de Personal. 10. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A (Manpa) S. anexando cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas a los gerentes de área involucrados.

carta de depósito para el banco y listado de resumen de nómina. Si la información en la prenómina no es correcta. Verifica que la suma de la carta de depósito bancario sea igual al total reflejado en el diskette. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía a través del sistema de nómina. Programa en el sistema de nómina. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 22. Conversión William González Gcia. NOMINISTA 12.HH. Recibe información y envía al Nominista. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 19.Página 34 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 11. 18. el personal que saldrá de vacaciones colectivas. al Analista de Administración de Personal. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del banco. Rosa Olivar . 13. Revisa y firma los planillas de Liquidación de Vacaciones donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. 16. 14. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 17. 20. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. planillas de Liquidación de Vacaciones y listado resumen de nómina. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 23. Procesa prenómina de vacaciones colectivas y revisa. RR. 15. realiza modificaciones y procesa nueva prenómina. se somete al proceso de nómina final de vacaciones y se generan los recibos de liquidación de vacaciones y carta de depósito para el banco. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. carta de depósito para el banco. Si es correcta. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21.

Corp. 30. Entrega planilla de Liquidación de Vacaciones al trabajador. Recibe copia de carta de depósito bancario sellada por el banco en señal de recibido y la archiva.HH. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones firmada por el trabajador y archiva en el expediente del mismo. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 27. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. 26. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar .Página 35 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 24. 28. Solicita las firmas autorizadas para la carta de depósito para el banco. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. 25. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía al banco carta de depósito conjuntamente con el respectivo diskette. RR. Conversión William González Gcia. Recibe y firma en original planilla de Liquidación de Vacaciones.

Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que en el expediente del trabajador egresado. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 4. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar al Analista de Administración de Personal el expediente del trabajador egresado con la carta de notificación de despido. Si es renuncia. 7. la carta de notificación de egreso firmada por el trabajador.Página 36 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL 1.HH. Es responsabilidad del Supervisor. Corp. en caso de despido o renuncia del trabajador. RR. enviar la carta de notificación de despido al Jefe o Gerente de Area. 2.empleo. sobre la base de lo registrado en el expediente del trabajador. Rosa Olivar . 8. 6. El Supervisor inmediato deberá elaborar el formulario “Solicitud y Control de Egreso” y solicitar la aprobación del Gerente de Area. Conversión William González Gcia. el trabajador debe presentarla por escrito al Supervisor Inmediato para su aceptación y luego ser entregada al departamento de Administración de Personal. estén incluidos los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 y 14-100 • Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales. 10. En la carta de notificación de despido se debe indicar el día y la hora en que el trabajador debe acudir a la unidad de Servicio Médico para realizarse el examen médico post . 3. 9.. Jefe o Gerente de Area. y asesora al jefe de departamento o gerente de área. En caso de despido el Jefe de Administración de Personal es responsable de verificar la exactitud de la información contenida en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. 5. comunicar al trabajador los motivos del despido y hacerle firmar la carta de notificación de despido. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Jefe o Gerente de Area. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. La carta de notificación de despido debe ser elaborada en tres (3) originales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. enviar al Departamento de Administración de Personal.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . El Jefe de Administración de Personal es responsable de notificar a los Tribunales del Trabajo y de Estabilidad Laboral. • Carta de notificación de despido o carta de renuncia. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL • Especificación sobre algún descuento. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la conformación de los saldos deudores del trabajador egresado.108 LOT) firmado en original por el trabajador. 12. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es Responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 13. 14. Conversión William González Gcia.HH. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Coordinador Corporativo de Nómina elaborar la Liquidación de Prestaciones Sociales. • Examen médico post – empleo. cuando un trabajador sea despedido por la empresa. • Solvencia de herramientas y equipos de seguridad. 11. RR.Página 37 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL • Estado de Cuenta de abonos de Prestación de Antigüedad (Art. al Departamento de Contabilidad antes de ser procesada la Liquidación de Prestaciones Sociales. Corp. • Tarjeta reloj (solo si el trabajador egresa antes del pago de nómina). emitir la “Solicitud de Pago” para la elaboración del cheque correspondiente a la cancelación de la Liquidación de Prestaciones Sociales.

En caso de que los argumentos estén sustentados. Rosa Olivar . Envía documentos al Analista de Administración de Personal. Verifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario "Solicitud y Control de Egreso". Solicita al Analista de Administración de Personal. Corp.HH. Envía carta de notificación de despido. 4.C. y termina el proceso. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. orden médica post-empleo y carta de participación de egreso. Recibe. Higiénicos Ruth Sanchez Div. como por ejemplo una amonestación verbal o escrita al trabajador. Recibe formulario de “Solicitud y Control de Egreso” firmada y elabora la carta de notificación de despido en tres (3) originales. Elabora carta de participación de egreso a los Departamentos: Seguridad Industrial.A. según lo conveniente para cada caso. 7. Bienestar Social.Página 38 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidación de prestaciones sociales de trabajadores que laboran en Manufacturas de Papel C. Elabora carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. revisa y firma documentos. Recibe de las Gerencias o Departamentos las solicitudes de egreso en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. constancia de trabajo.A (Manpa) S. expediente del trabajador. anexando carta de Notificación de Despido al trabajador. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. al Jefe de Administración de Personal para su revisión y firma. constancia de trabajo. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 10. 5. Conversión William González Gcia. En caso de que los argumentos no sean meritorios para hacer efectivo el egreso. asesora al Supervisor inmediato sobre las acciones a seguir. 2. 3. RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 6. 8. firma el formulario de “Solicitud y Control de Egreso” y entrega al Analista de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 11. 9. formularios 14-03 y 14-100 (SSO) y orden médica post-empleo. estén sustentados. formularios 14-03 y 14100.A. Servicio Médico y Caja de Ahorro.

Anexa al expediente cartas de notificación de despido. JEFE O SUPERVISOR 14. Recibe el expediente del trabajador.HH.Página 39 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. Conversión William González Gcia. Póliza de Vehículo y otros. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 19. 22. Recibe y entrega al trabajador: carta de notificación de despido y orden médica post-empleo. 15. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. Solicita al Jefe de Contabilidad reporte con los saldos deudores del trabajador y al Analista de Selección y Bienestar Social los saldos de HCM. Recibe documentos firmados por el Jefe de Administración de Personal y distribuye. le solicita el carnet de identificación y le hace firmar la carta en tres (3) originales en señal de haber sido notificado. 17. Jefe o Supervisor solicitante. 13. Recibe del Almacén de Repuestos inventario de herramientas o solvencia (sólo en el caso de que el trabajador las tenga asignadas). 21. Acompaña al trabajador al Departamento de Administración de Personal y le entrega al Jefe de Administración de Personal las cartas de notificación de despido firmadas por el trabajador y carnet de identificación. 18. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Suministra información al extrabajador respecto al pago de su liquidación. Corp. Envía carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. GERENTE DE AREA. Higiénicos Ruth Sanchez Div. carnet de identificación y envía al Analista de Administración de Personal. explica las causas del egreso. Envía carta de notificación de despido y orden médica post-empleo al Gerente de Area. dejándole una al trabajador. anexando al mismo carta de notificación de despido. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. Recibe carta de notificación de despido y carnet de identificación. 20. Rosa Olivar .

Imprime cuatro originales de planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales.HH. RR. 28. firmado en señal de revisado. Conversión William González Gcia. 29. 27. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procesa la Liquidación definitiva de Prestaciones Sociales. Informa los saldos pendientes y envía al Analista de Administración de Personal el reporte correspondiente. Rosa Olivar . Recibe el reporte de saldos pendientes. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 31. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA 26. Recibe. si las hubiese. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 30. Higiénicos Ruth Sanchez Div. revisa y procesa la “Solicitud de Liquidación por la Terminación de la Relación de Trabajo. Realiza las correcciones necesarias. Corp. y envía al Jefe de Administración de Personal. y envía a través del sistema de nómina al Analista de Administración de Personal. revisa y firma la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo” y envía al Coordinador Corporativo de Nómina. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales y la revisa. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25. Elabora prueba de Liquidación final de Prestaciones Sociales y revisa todos los cálculos. elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. revisa y firma la donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24.Página 40 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE CONTABILIDAD Y JEFE DE SELECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 23.

40. EXTRABAJADOR 41. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Emite la “Solicitud de Pago”. y devuelve al Jefe de Administración de Personal. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. para la elaboración del cheque correspondiente. Vuelve el procedimiento a la acción N° 28. Entrega al trabajador:: Cheque. Recibe y firma en señal de conformidad: comprobante de Cheque (02 copias). 38.HH. Rosa Olivar . Corp. Conversión William González Gcia. Recibe el cheque de Liquidación de Prestaciones Sociales. Elabora cheque y envía al Jefe de Administración de Personal. Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Recibe las Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales firmada y envía una al Jefe de Contabilidad Corporativa conjuntamente con la “Solicitud de Pago” en original y dos (2) copias. firma en señal de aprobación y envía al Analista de Administración de Personal.Página 41 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA 32. Firma donde se indica “Revisado por”. Recibe “Solicitud de Pago” y planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. 37. JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA 36. 34. Entrega al Analista de Administración de Personal copia de la “Solicitud de Pago” firmada y sellada en señal recibida. SI LA INFORMACION ES CORRECTA 33. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 39. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 35.

Corp. Archiva en el expediente del extrabajador: Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Archiva en carpeta de correlativo. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 44. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). 43. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 46. firmada por el extrabajador. Recibe firmados por el extrabajador los siguientes documentos:: Comprobante de Cheque (02 copias). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales (2 originales). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. RR. 47.HH. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO) firmadas por el extrabajador y el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. y los envía al Analista de Administración de Personal conjuntamente con el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Llena en el formulario “Solicitud y Control de Egreso” en el espacio correspondiente “Para ser utilizado por Relaciones Industriales” y realiza la evaluación del mismo verificando en el expediente del extrabajador su actuación. Envía las copias del comprobante de Cheque al Jefe de Contabilidad Corporativa. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Recibe comprobante de Cheque (02 copias). Rosa Olivar . 45.Página 42 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42.

A. Rosa Olivar . egresado y jubilado debe ser archivado en estricto orden correlativo de ficha. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.. RR. Todo expediente de personal egresado. Manpa.HH. S. Conversión William González Gcia. Todo expediente de personal activo. 5.A. Todo expediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel.C. jubilado y/o fallecido debe ser retirado del archivo de personal activo e incorporado al archivo correspondiente según el caso. Higiénicos Ruth Sanchez Div.. 3.C.Página 43 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 1. • Beneficios Varios Es responsabilidad del Analista de Selección y Bienestar Social elaborar el expediente del trabajador con todos los documentos de ingreso. 4. Los expedientes se llevarán en archivos separados según la siguiente clasificación: • Expedientes de Personal Activo • Expedientes de Personal Egresado • Expedientes de Personal Jubilado 6. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la información contenida en el expediente de personal.A. debe ser entregado al Analista de Administración de Personal por el Analista de Selección y Bienestar Social clasificado por secciones según la siguiente especificación: • Documentos de Egreso • Documentos Personales • Selección y Empleo • Movimiento de personal • Capacitación y Desempeño • Vacaciones • Utilidades • Prestaciones sociales • Plan Ahorro • Obligaciones Legales • Pólizas 2. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. según la sección que corresponda.

Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener un control de solicitud de expedientes tanto de personal activo como del personal egresado. Corp. Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos entregar al Departamento de Administración de Personal para el archivo los documentos que genere su área. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. se le anexarán los siguientes documentos: • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Cobertura de muerte natural o accidental • Acta de defunción • Recaudos probatorios de filiación • Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares • Acta de constancia de los pagos realizados a los beneficiarios autorizados ante la inspectoría del trabajo y en caso de menores. RR.empleo • Carta notificación de despido o carta de renuncia. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 44 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 7. Todo expediente de personal egresado debe llevar anexo los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Especificación sobre algún descuento • Examen médico post . 11. 9.HH. 8. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso” • Control de ausencias (personal nómina diaria y/o personal de seguridad) • Tarjetas reloj (si el trabajador egreso antes del pago de nómina) Si es expediente de personal fallecido. 10. Los expedientes de personal egresado se deben llevar en archivos físicos separados uno para el año en curso y otro para el año inmediato anterior. Conversión William González Gcia. ante el juzgado de menores. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Los expedientes de personal egresado se deben mantener por espacio de un año (1) en el Departamento de Administración de Personal después serán enviados al archivo inactivo donde tendrán una permanencia de nueve (9) años más.

al Jefe de Administración de Personal. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Todo Gerente de Area o Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos que requiera revisar un expediente debe solicitarlo en forma verbal. debe solicitarlo por escrito. Corp.Página 45 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 12. En caso de requerir el expediente fuera del Departamento de Administración de Personal.

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por las diferentes unidades de Administración de Personal de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A., para el registro y control de expedientes de personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS 1. 2. Recibe expediente de personal del Analista de Selección y Bienestar Social. Verifica los documentos de ingreso que debe contener el expediente: • Maestro de Ingreso de Personal • Requisición de Personal • Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado • Resultado del Examen Médico Pre - Empleo • Solicitud de Empleo con fotografías • Copia de Cédula de Identidad • Resumen Curricular (Empleados y Obreros Calificados) • Chequeo de Referencias Laborales • Certificado de Salud • Planilla 14–02 (SSO) • Autorización de Depósito en Cuenta Bancaria • Inscripción en Montepío • Descripción de Riesgo por Cargo 3. Si la documentación se encuentra incompleta devuelve expediente Analista de Selección y Bienestar Social y continúa en la acción No. 1 del presente procedimiento. Si la documentación se encuentra completa, recibe y archiva el expediente.

4.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

1.

El responsabilidad del Nominista realizar las retenciones (cuotas sindicales, montepío, servicios funerarios, farmacia, y otros créditos) en cada nómina semanal y/o mensual. Al finalizar cada proceso de nómina semanal y/o mensual, de vacaciones y utilidades, el Analista de Administración de Personal debe listar las retenciones realizadas para generar el pago al respectivo beneficiario, según sea el caso, semanal o mensual. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal elaborar las solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nómina.

2.

3.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir para realizar retenciones por nómina y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. 2. 3. 4.

Recibe del proveedor relación de facturas de los trabajadores que recibieron créditos y/o servicios y verifica que sean trabajadores activos. En caso de aparecer relacionado trabajadores egresados, notifica al proveedor que se le deducirá ese monto de la relación a descontar a los trabajadores por nómina. Elabora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, anexa como soporte el listado de deducciones por nómina con el total del monto a pagar. Envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5.

Verifica, firma y envía al Jefe de Contabilidad, para la elaboración del cheque.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

Cuando el documento que justifica la ausencia no esté contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo se considerará permiso justificado no remunerado. 10. Todo documento y justificativo de ausencia deberá archivarse en el expediente del trabajador. 9. 4.HH. Corp. Todo trabajador debe notificar al departamento de Administración de Personal el permiso respectivo. Jefe o Gerente del área. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 11. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal notificar a cada Gerencia sobre los casos de trabajadores que presenten altos niveles de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. 5. Todo trabajador que solicite un permiso deberá informarlo al supervisor inmediato. que lo contemplen en su Convención Colectiva de Trabajo). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Cuando un trabajador presente tres (03) ausencias en un lapso menor de 30 días y no sean justificadas. 6. 7. aquellos casos de trabajadores con alto récord de ausentismo. Todo trabajador deberá presentar al supervisor inmediato el justificativo de ausencia en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles posterior a la fecha de inicio de la ausencia. Rosa Olivar . 8. a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Jefe de Administración de Personal. 3. RR. Conversión William González Gcia. a fin de tomar las acciones correspondientes.Página 49 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 1. en ausencia del Supervisor Inmediato. en cada semana y/o mes. Los reposos otorgados por el médico de la empresa serán remunerados. 2. con suficiente antelación. Higiénicos Ruth Sanchez Div. el Jefe de Administración de Personal deberá evaluar el caso conjuntamente con la Gerencia de Area respectiva. Las citas médicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el trabajador presente los siguientes documentos: • Referencia o tarjeta de control de citas previa a la ausencia • Justificativo de asistencia a la cita (esta norma aplica solo para aquellas Divisiones. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Nominista de los trabajadores que se encuentran en situación de reposo.

13. a través de su supervisor inmediato los permisos sindicales para su respectivo pago por nómina. Higiénicos Ruth Sanchez Div. de los trabajadores afectados. Conversión William González Gcia.Página 50 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 12. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad de la enfermera entregar al Analista de Administración de Personal todos los reposos.HH. Corp. mediante el formulario “Referencia para el Servicio Médico”. Es responsabilidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de Administración de Personal. en un lapso no mayor de un día posterior al reposo.

Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe y entrega formulario “Permiso” al Jefe de Administración de Personal.A (Manpa) S. 3. CON SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 1. especificando las razones de su solicitud. al momento de salir o entrar en horario diferente al establecido. 4. En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 51 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el control de ausencias y administración de solicitudes de permisos de los trabajadores de Manufacturas de Papel C.HH. Corp. VIGILANTE 9. Recibe formulario “Permiso” y firma en señal de aprobación. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 6. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador.A. SUPERVISOR INMEDIATO 2. Firma el formulario “Permiso” en señal de aprobación y solicita firma del trabajador. 7.C. Solicita al supervisor inmediato el permiso. 10.A. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. Entrega al vigilante en puerta principal. RR. Elabora el permiso utilizando el formulario “Permiso” en original y 2 copias. TRABAJADOR 5. debe llenar el recuadro donde indica desde (hora) y hasta (hora). TRABAJADOR 8. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. el formulario “Permiso” previamente firmado en original. Conversión William González Gcia. Recibe el formulario “Permiso” y llena el mismo en la parte donde indica “Para ser llenado en Vigilancia”.

Relaciona los permisos en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. Solicita al trabajador que le firme el formulario “Reporte de Retardo” en el espacio que indica “Firma Trabajador”. llena el formulario “Reporte de Retardo” con los datos del trabajador. si los hubiese.HH. 25. Conversión William González Gcia. 16. SIN SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 22. 15. En caso de que el permiso sea para llegar fuera del horario establecido. 21. 14. en el expediente del trabajador. Entrega formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” acumulados durante el día al Analista de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 52 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 11. 20. Analiza los formularios recibidos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Archiva copia del formulario y envía el original con sus anexos (justificativos). Solicita telefónicamente al Jefe del Departamento o Sección al cual pertenece el trabajador la autorización para darle entrada y coloca en el formulario “Reporte de Retardo” el nombre del Supervisor que lo autorizó y la extensión telefónica del mismo. Recibe los formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” con los soportes respectivos. Recibe de los Supervisores los soportes justificativos de los permisos. documentos justificativos. si los hubiera. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. Notifica a su Supervisor Inmediato la causa por la cual no asistió a su trabajo y entrega. al Analista de Administración de Personal. Realiza la entrevista y llena formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” en original y copia. 13. Archiva formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo”. 12. Firma el formulario “Reporte de Retardo” donde indica “Firma Vigilante Seguridad” y da acceso a planta al trabajador. 24. SUPERVISOR INMEDIATO 23. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. y los envía al Nominista para ser procesado. Firma el formulario en original y copia y solicita la firma del trabajador. 19. Si el trabajador no está autorizado para llegar fuera de horario. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. solicitar al trabajador formulario “Permiso”. Rosa Olivar . 18.

y los envía al Nominista para ser procesados.HH. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Conversión William González Gcia. al Jefe de Administración de Personal para su firma y conformación. 27. de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Envía formulario y los soportes. 31. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 30. si los hubiese. Relaciona los “Reportes de Inasistencia y Entrevista” en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. en el expediente del trabajador. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” con los anexos. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Analiza el formulario y los soportes correspondientes. Archiva formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. 28.Página 53 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 26. RR. firma y devuelve al Analista de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Corp. Rosa Olivar .

3. 2. Es responsabilidad de los oficiales de seguridad (de la empresa de vigilancia) solicitar el formulario “Permiso de Traslado Interno” a los trabajadores que se encuentren fuera de su área de trabajo en horas laborables para ellos. 4. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 7. y especificar el tiempo de ausencia. Es responsabilidad del supervisor registrar en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. La persona visitada será responsable de colocar la hora de salida del trabajador y el motivo de la visita en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Conversión William González Gcia. Corp. 6. RR. debe solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. Rosa Olivar . El trabajador solo podrá dirigirse hacia donde lo indique el formulario “Permiso de Traslado Interno”. al oficial de seguridad que lo solicite. a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Ningún trabajador podrá ausentarse fuera de su lugar de trabajo sin el respectivo permiso a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. 1. Es responsabilidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su área de trabajo al trabajador que lo solicite. Es responsabilidad de la persona visitada colocar su N° de ficha. El Supervisor será responsable de verificar la información indicada en el formulario “Permiso de Traslado Interno” por la persona visitada. 8. nombre y firmar en señal que fue visitado por el trabajador.HH. la hora de retorno del trabajador. Es responsabilidad del trabajador presentar el formulario “Permiso de Traslado Interno” otorgado por su supervisor inmediato.Página 54 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO Todo trabajador de nómina diaria que necesite trasladarse fuera de su área de trabajo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 10. 5. solo cuando lo considere necesario y oportuno. 9.

y entrega al trabajador.C.A. 3. llena el formulario “Permiso de Traslado Interno”. S. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . Entrega a su supervisor inmediato el formulario “Permiso de Traslado Interno” debidamente firmado por la persona visitada. EL TRABAJADOR: 1. Conversión William González Gcia. Indica en el formulario “Permiso de Traslado Interno” su nombre y ficha. firma y lo entrega al trabajador en señal de haber sido atendido. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 8. EL TRABAJADOR: 4. Se entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario “permiso de Traslado Interno”. el motivo y hora de salida de su lugar de trabajo. LA PERSONA VISITADA: 6. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”.Página 55 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de permiso para dirigirse fuera de su área de trabajo a los trabajadores de nómina diaria de Manufacturas de Papel.C. realiza las respectivas anotaciones. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y se traslada al lugar indicado en el mismo. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y retorna a su lugar de trabajo. 5.HH. Solicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de trabajo. si lo considera necesario. RR.A. el lugar donde se dirige. EL SUPERVISOR: 2. EL TRABAJADOR: 7. Corp. Después de indagar y evaluar la necesidad del trabajador. Manpa. indicando los datos del trabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A.

Coloca en el formulario “permiso de Traslado Interno” la hora en que retornó el trabajador a su lugar de trabajo y el tiempo de ausencia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. 10. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 11. verificando la hora de salida del área visitada y que esté firmado por la persona visitada. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR.Página 56 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO EL SUPERVISOR: 9. Lo archiva en su departamento. Corp.

2. Rosa Olivar . deberán ser tramitados a través del Analista de administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia.Página 57 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. 3. 4. Corp. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que la información transcrita en los diferentes formularios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sea confiable. mantener contacto permanente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener actualizada toda la información que se genere referente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 5. durante los tres (3) primeros días hábiles a partir de su fecha de ingreso. Los trámites requeridos por el personal en cuanto a Seguro Social. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal inscribir al trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.HH.

A. Entrega al trabajador formulario 14-02 durante el proceso de inducción. 8.HH.A (Manpa) S. 6. 7.Página 58 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al personal de Manufacturas de Papel C. Sella la planilla 14-02 y la envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Conversión William González Gcia. Llena el formulario 14-02 en original y dos (2) copias con los datos del trabajador. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.E.A. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Solicita la firma en la planilla 14-02 al Jefe de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Recibe formulario 14-02 y firma. Rosa Olivar . Archiva una copia en el expediente y la original en la carpeta de autoliquidación (S. 2. Entrega al Analista de Administración de Personal.N. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. y de acuerdo a la documentación anexa para cada caso. TRABAJADOR 2.). Recibe Original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Entrega una (1) copia de la planilla 14-02 al trabajador.A. 5.C. 3. RR.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 59 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1.HH. RR. 2. Conversión William González Gcia. durante los tres (3) primeros días hábiles. Higiénicos Ruth Sanchez Div. a partir de la fecha de egreso del mismo. "Participación de Retiro del Trabajador". El proceso de exclusión del trabajador debe regirse según lo establecido en el formulario 14-03. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . El Analista de Administración de Personal es responsable de excluir del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al trabajador.

Recibe. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Conversión William González Gcia.E. 6. sella con el Nº Patronal y envía al Jefe de Administración de Personal. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2.Página 60 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la exclusión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los trabajadores egresados de Manufacturas de Papel C. Llena formulario 14-03 "Retiro del Trabajador” en original y dos (2) copias. Corp.A (Manpa) S. Entrega copia al trabajador egresado. Recibe el original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A.C. RR. 5.A.N.A. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Envía formulario 14-03 al Analista de Administración de Personal ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. archiva copia en el expediente del trabajador y la original la archiva en la carpeta de Autoliquidación S. 3. revisa y firma formulario 14-03. Rosa Olivar . Recibe formulario 14-03 y envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. partida de nacimiento de los hijos que tenga con el trabajador • Padre: Constancia de invalidez permanente. Los documentos requeridos para la declaración de familiares ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son: • Hijos: Partida de nacimiento • Madre: Partida de nacimiento original del trabajador y fotocopia de la cédula de identidad de la madre. El Analista de Administración de Personal deberá entregar copia del formulario 14-02 al trabajador. RR. una vez procesada la inscripción de los familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 3. • Concubina: Constancia de concubinato (mayor de 01 año de convivencia). Únicamente tienen derecho a ser incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los siguientes familiares: • • • • • Esposa o Concubina Hijos (Menores de 18 años) Madre Padre (Incapacitado) Hermanos huérfanos (menores de 18 años). procesar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los familiares que tienen derecho a disfrutar de este beneficio cuando el trabajador lo solicite. 4. • Esposa: Acta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la cédula de identidad de la esposa. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Corp.Página 61 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. 2. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. y fotocopia de la cédula de identidad. • Hermanos Huérfanos: Partida de nacimiento y acta de defunción de los padres. partida de nacimiento del trabajador y fotocopia de cédula de identidad.

según norma Nº procedimiento. para el proceso de inclusión de sus familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.HH. Devuelve al trabajador original del formulario “Inclusión de Familiares (14-02)” y documentación anexa.A. Corp. 7. Recibe documentos y llena planilla 14-02 en original y una (1) copia. y coloca sello con Nº Patronal. Recibe formularios firmados y sellados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y documentación anexa. Rosa Olivar .C. Entrega documentos originales. Conversión William González Gcia. y entrega al trabajador durante el proceso de inducción o cuando este lo solicite la inclusión de familiares. 6.. al Analista de administración de Personal. Recibe formulario en original y una (1) copia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía a la oficina principal del el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Firma formulario 14-02 y entrega al Analista de Administración de Personal.Página 62 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los trabajadores de Manufacturas de Papel C. TRABAJADOR 1. 9. con documentación anexa.A. Incluye la carga familiar al sistema nómina. 5. RR. 4 del presente ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2.A (Manpa) S. TRABAJADOR 3. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Archiva copia en el expediente del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. 8.

El Analista de Administración de Personal es responsable de analizar y procesar los movimientos tramitados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. a través del Sistema de Autoliquidación S.N.E. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar .A.Página 63 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.E.E. Egresos.A.N.A. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.E.N. Es responsabilidad de Analista de Administración de Personal elaborar la Solicitud de Pago para la cancelación de la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.N. Corp. emitir cada mes la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del proceso de Autoliquidaciòn S. durante el mes (Ingresos. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal auditar el proceso el proceso de autoliquidación S. Conversión William González Gcia. RR.HH. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir las Tarjetas de Servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y entregarlas a los trabajadores. 2. Cambios de Salarios y Reposos). 3.).A. 1. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía al Analista de Administración de Personal. egresos y cambios de salario ocurridos durante el período a procesar. Firma en señal de aprobación la “Solicitud de Pago” y la factura (3 originales). (listado de ingresos / egresos. Emite factura de liquidación (3 originales).N. 5.2. utilizando como base la nómina del mes anterior. Prepara carpeta con soportes para realizar el proceso de autoliquidación.) El presente procedimiento contempla las acciones a realizar para el proceso de Autoliquidaciòn (S.”.) y cancelación de facturas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Manufacturas de Papel C. Firma carta emitida por el Seguro Social en señal de haber recibido el material para autoliquidación. 10. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.3.E. elabora “Solicitud de Pago” y entrega conjuntamente con la factura al Jefe de Administración de Personal. 3. 8.N. Elimina egresos y cambios de salarios reflejados en el mes anterior. 9. colocando mes. Elabora el formulario “Cuadre por División Autoliquidación S.N. Actualiza línea de cabecera de la nómina TXT.C. 6.HH.A. Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 12. el Analista debe dejar constancia por escrito con la firma y sello de dicha institución. año y total de trabajadores del mes a procesar.A. Recibe del Seguro Social diskette instalador. Conversión William González Gcia. en caso de cancelar remuneraciones fuera del período de autoliquidación. Ejecuta el diskette instalador y actualiza datos a través de la nómina TXT. planillas 14-02 y 14-03. Registra movimientos de ingresos. cambios de salarios. Rosa Olivar .Página 64 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.E. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 7. 4. en caso de existir.1. Elabora la nómina TXT (Sistema MSDOS) en un nuevo diskette.A. En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del Seguro Social. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elabora el formulario “Cambio de Sueldos y/o Salarios Retroactivos”. 2. Corp. Realiza cálculo de autoliquidación y emite cuadro de resultado de procesos y verifica el mismo. 6. 6.E.A.A (Manpa) S. RR. reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Médico de la Empresa) ocurridos durante el período respectivo. formas continuas de Tarjetas de Servicios y Hojas para planilla de autoliquidación (Factura). 6.A.

correspondiente a la factura cancelada. Actualiza proceso de Autoliquidación. Obtiene el diskette de resultado y realiza el respaldo del mes autoliquidado. elabora planilla de depósito al banco. Recibe el cheque. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. Entrega al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales diskette de resultados. envía una conjuntamente con la “Solicitud de Pago” al Jefe de Contabilidad. 18. 21. Genera Tarjetas de Servicios. sellada y troquelada. JEFE DE CONTABILIDAD 14.) ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. para la elaboración del cheque. y la factura sellada por dicha entidad. 19. así como también fecha de cancelación y número de la planilla de depósito en el banco. Archiva los documentos en carpeta por cada mes procesado. original y copia de reposos.N. Conversión William González Gcia.HH. Recibe factura (3 originales). Higiénicos Ruth Sanchez Div. 15. Corp. 22. indicando fechas de las planillas 14-02 y 14-03 ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.A. Envía cheque al Analista de Administración de Personal. RR. Recibe factura y “Solicitud de Pago” .E. 20. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes. 23.Página 65 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. 25. 24. Recibe del banco copia de la planilla de depósito. 17. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía al banco factura (2 originales) con la planilla de depósito y cheque. original y dos (2) copias de la factura y planilla del depósito en el banco. Rosa Olivar . Recibe copia firmada y sellada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los documentos antes consignados. elaborando el cheque respectivo. conjuntamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes.

Conversión William González Gcia. Formulario 14-04. RR. Dos fotocopias de cédula de identidad.HH. según las normas que establece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Constancia de trabajo formulario 14-100. invalidez y sobreviviente debe regirse. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Constancia de trabajo formulario 14-100. Los documentos requeridos para la solicitud de pensión por vejez e invalidez son los siguientes: Pensión por Vejez: Partida de nacimiento Dos fotocopias de cédula de identidad Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio Constancia de trabajo formulario 14-100 Formulario 14-04 Tarjeta de servicio vigente (si está activo) PENSIÓN DE INVALIDEZ Por enfermedad: Partida de nacimiento. Rosa Olivar . Por Accidente de Trabajo: Partida de nacimiento. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. El procedimiento de solicitud de pensión por vejez. Tarjeta de servicio vigente. 3. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. 2. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. El Analista de Administración de Personal es responsable de orientar a los trabajadores para efectuar las solicitudes de pensión por vejez e invalidez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Formulario 14-04. Evaluación de invalidez formulario 14-08. Dos fotocopias de cédula de identidad.Página 66 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Corp.

Informe médico de la primera atención expedido por la institución que atendió el asegurado al sufrir el accidente.Página 67 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Conversión William González Gcia. • • • Según lo establecido por la Ley de Seguro Social. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. 4. en caso de hombres. Constancia de trabajo. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Tarjeta de servicio vigente. Higiénicos Ruth Sanchez Div. debidamente cancelada. Rosa Olivar . Facturas de los servicios funerarios. el trabajador para solicitar pensión por vejez debe cumplir como requisito mínimo: Ser mayor de 60 años. Formulario 14-04. Copia de la declaración patronal del accidente de trabajo.HH. Ser mayor de 55 años si es mujer. RR. Pensión de Sobrevivientes: Partidas de defunción. Haber cotizado 750 semanas hasta la fecha de solicitud.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mediante el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Rosa Olivar . 4. Conversión William González Gcia. RR. 3. Las solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales para su debido proceso deben estar aprobadas por el Jefe de Administración de Personal. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar anticipo de sus Prestaciones Sociales hasta de un setenta y cinco por ciento (75%).Página 68 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. salvo que incurra en gastos por atención médica y hospitalaria del mismo. 5. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la disponibilidad de las Prestaciones Sociales del trabajador solicitante. El trabajador que necesite un Anticipo de sus Prestaciones Sociales debe solicitarlo a través del departamento de Administración de Personal. sus hijos. su cónyuge o con quien haga vida marital. una vez al año.HH. 2. Corp.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Elabora documento de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4. lo firma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la cédula de identidad de su cónyuge y la anexa.HH. Recibe el documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” debidamente firmado por el trabajador y su cónyuge si es casado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 69 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Anticipos de Prestaciones Sociales por los trabajadores de Manufacturas de Papel. Verifica si el trabajador tiene disponible el monto de Prestaciones Sociales solicitado y los documentos y/o presupuestos anexos que avalan dicha solicitud. 2. RR. S. el cual debe ser firmado por el trabajador solicitante. 3.A. 5.A. Verifica en el Sistema de Nómina si el trabajador a solicitado con anterioridad Anticipos de sus Prestaciones Sociales y la fecha del último anticipo otorgado.C. Entrega documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8.A. Si el trabajador tiene un (01) año o más de habérsele otorgado Anticipo de sus Prestaciones Sociales. Envía los documentos de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales a los departamentos de los trabajadores solicitantes. en caso de ser casado debe firmar su cónyuge. Recibe de los trabajadores el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. se informa al trabajador y termina el proceso. Rosa Olivar . y de no procederdicha solicitud. se continua con el punto 3 del presente procedimiento. TRABAJADOR 6. 7.C. Si tiene menos de un (01) año se verifica la necesidad o motivo. para su respectiva firma y la de su cónyuge en caso de ser casado. Recibe documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales”. Manpa. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp.

Recibe comunicación y procesa los Anticipos de Prestaciones Sociales. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 22. Recibe a través del Sistema de Nómina. 12. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. y otros que se requieran dependiendo de cada caso. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. Envía al Jefe de Administración de Personal para su verificación y aprobación. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: 14. documentación anexa y recibos en el expediente del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. las revisa y firma en señal de aprobación. recibos y carta al banco indicando los montos a depositar en las cuentas bancarias de los trabajadores solicitantes. 10. Conversión William González Gcia. 19. Recibe las “Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales” con documentación anexa. 16. el análisis de anticipo de las prestaciones sociales y el documento que garantiza el Anticipo sobre las Prestaciones Sociales. Envía las Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales aprobadas al Analista de Administración de Personal. Entrega los recibos a los trabajadores y les solicita la firma en señal de conformidad. Rosa Olivar . JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 13.HH. 15. indicando los montos aprobados a cada trabajador para su respectivo proceso de pago.Página 70 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 9. Anexa al formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales” los documentos que avalan la solicitud.Archiva los listados de nóminas en carpeta y la “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Emite listados de nómina de Anticipo de Prestaciones Sociales. RR. Envía al Analista de administración de Personal los recibos de Anticipos sobre Prestaciones Sociales a través del sistema de nómina. recibos de Anticipos de Prestaciones Sociales y los imprime. 18. Elabora comunicación a la Coordinación de Nómina Corporativa.

mes y año en el cual se elabora el reporte. 6. GERENCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. RR. Conversión William González Gcia. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 3.5 cms). FECHA: Se indica el día. está impreso en color azul. 2. para reportar las novedades para el pago de nómina de los trabajadores. PERIODO N° : Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. color blanco.Página 71 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. elaborado en papel bond. Es de tamaño oficio (21. Consta de un original y dos copias. Corp. EMPLEADOS / OBREROS: Se marca con una “X” si el reporte corresponde a la nómina de empleados u obreros. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 8. HASTA: Se indica la fecha de finalización del período que se está reportando. 5. al departamento de Administración de Personal. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 4. base 16. DESDE: Se indica la fecha de inicio del período que se está reportando.HH. 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 7. Rosa Olivar .5 X 32. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Su distribución es: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal Unidad de Origen Coordinación Corporativa de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.

15. Corp. RR. CUOTA: Se indica la cantidad en bolívares del concepto a procesar. 12. que autoriza las novedades de nómina. FIRMA DEL JEFE / GERENTE: Firma del jefe o gerente de área. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. 14. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. 16. 18. número del nivel del tabulador y el total de ajuste en bolívares del trabajador reportado.HH. 11. CODIGO DEL CONCEPTO: Se escribe el número del concepto que identifica la novedad en que está involucrado el trabajador reportado (Ver tabla de conceptos anexa). SALDO: Se indica la cantidad en bolívares del saldo (cuando el concepto lo maneja). 13. 17. Rosa Olivar . OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. DETALLES DE LA SEMANA (HORAS / DIAS): Se indica en el día correspondiente a la novedad a reportar el total de horas / días afectados de la semana. DE ADMON. DE PERSONAL: Firma del jefe de Administración de Personal en señal de revisado.Página 72 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma del supervisor que elabora el formulario.

NUMERO DE PAGINAS: Se identifica el número de página de un número total hojas reportadas. se coloca el número que identifica al concepto reportado. Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es de tamaño oficio (21. 6. Tipo de Nomina: se escribe la letra que indica el tipo de nómina. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR.5 cms). Lugar: se escribe el número que indica la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Clase: se escribe el número que indica clase de nómina. Rosa Olivar . Su distribución es: Original: Copia : Coord. 3. PERMISO: Si es más de un día se marca con una “X”. de Nómina Dpto. elaborado en papel bond. donde indica Código Concepto. donde indica días y se llena el campo de fechas (desde / hasta). color blanco. FECHA DE ELABORACION: Se indica el día. 5. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Consta de un original y una copia. base 16. si es de menos de ocho horas. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. Conversión William González Gcia. SEMANA / QUINCENA: Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. se marca con una “X” donde indica horas y se llena el campo donde dice (desde las / hasta las). para reportar las variaciones que afectan las jornadas para el pago de nómina de los trabajadores. Corp. Compañía: se escribe el número que corresponde a la compañía. 4. 7. mes y año de elaboración del reporte. CLASIFICACION DE LA NOMINA: Se indica con una “X” si los trabajadores que se reportan corresponden a la nómina de obreros o empleados. 8.HH. N°: Se indica el número de reportes elaborados durante el periodo (cada reporte puede contener varias páginas). está impreso en color azul.5 X 32.Página 73 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” Este formulario es utilizado por los analistas de Administración de Personal. a la Coordinación Corporativa de Nómina. 2. Corporat.

RR. Rosa Olivar . OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas. Conversión William González Gcia. 10. REPORTE DE INASISTENCIA: Se escribe el lapso de tiempo que comprende la inasistencia. en número de días. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 14. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 13.Página 74 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” 9. OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA: Se identifica el código de otros conceptos de la nómina. ELABORADO POR: Firma del analista que elabora el reporte. colocando el número que indica el motivo de la inasistencia según leyenda especificada en el formulario. cantidad de horas y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta. expresado en cantidades. cuotas y/o saldos. Corp.HH. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de aprobación. así como monto en bolívares. 11.

7.5 X 27.Página 75 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 8. color blanco. 3. y número que lo idenfica. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Consta de un original y dos copias. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 2. está impreso en color azul. base 16. 9. SEMANA / QUINCENA: Se indica la fecha de inicio y termino de la semana o mes correspondiente. DURACION: SEMANA / N° DE HORAS: Si el cambio de grupo es toda la semana marcar con una “X” . Administración de Personal Copia 1: Unidad de origen Copia 2: Coordinación Corp. 6. Conversión William González Gcia. 5. GRUPO DE HORARIO: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación por turno para el cual va a ser cambiado el trabajador reportado. 4. RR. FECHA: Se indica el día. SECCION: Se escribe el nombre de la sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa.9 cms). elaborado en papel bond. la cantidad de horas. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. al período de nómina. Corp. Su distribución es: Original: Dpto. PERMANENTE / TEMPORAL: Indica la condición del cambio de grupo.HH. al departamento de Administración de Personal. si es menos de una semana colocar en el campo Número de Horas. para reportar los cambios de grupos de trabajo de los trabajadores a su cargo. mes y año en que se elabora el formulario “Cambio de Grupo de Trabajo”. Es de tamaño carta (21.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Corp. SUPERVISOR: Firma el supervisor que aprueba el cambio de grupo de trabajo. Conversión William González Gcia.Página 76 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. GRUPO ANTERIOR: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación o grupo anterior del trabajador reportado 12. RR.HH. PERIODO: DESDE / HASTA: Se indica la fecha de inicio y termino del cambio de grupo. 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

APELLIDOS Y NOMBRES: Colocar apellidos y nombres del trabajador a quien se le solicita el cambio. 3. base 16. Nro. Consta de un original y dos copias. Es de tamaño carta (21. si el trabajador es transferido a otra unidad. a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. FECHA: Se indica el día. 4. CAMBIO DE SUELDO O SALARIO: Marcar con una “X”. OTROS: Marcar con una “X”.I. si la modificación o cambio que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. PROMOCION: Marcar con una “X”. 7.Página 77 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. salarios. mes y año de elaboración de la solicitud. TRANSFERENCIA: Marcar con una “X”. Su distribución es: Original: Expediente Copia Azul: Consecutivo Administración de Personal Copia Rosada: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. elaborado en papel bond. transferencias. si el trabajador es promovido de cargo.5 X 27. 8. color blanco. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. promociones y otros que se consideren necesarios. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 9.HH. para reportar los cambios de los trabajadores referente a: sueldos.9 cms). cargos. está impreso en color azul. si la modificación obedece a cambio de sueldo o salario del trabajador. 6. DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. RR. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. N° : Se indica el número de cédula de identidad del trabajador objeto de cambio. 5. C. 2. Rosa Olivar . FECHA DE INGRESO: Se indica el día.

HH.Página 78 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” SITUACION ACTUAL 10. Rosa Olivar . PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. 15. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. 23. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. correspondiente al sueldo o salario del trabajador objeto de cambio. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo dentro del tabulador. 14. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 16. 12. GERENTE I : Firma el gerente de área que solicita el cambio de condición del trabajador. 18. COD. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. DIVISION: Se escribe el nombre de la división de Manpa a la cual pertenece el trabajador. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita el cambio de condición del trabajador. 19. 20. Corp. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. EMPLEADO: Marcar con una “X”. OBRERO: Marcar con una “X”. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 11. 22. 21. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo más plan o fondo de ahorro. si el cargo corresponde a la nómina de empleados. si el cargo corresponde a la nómina de obreros. 13. 17. Higiénicos Ruth Sanchez Div. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. RR. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro del trabajador objeto de cambio. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio.

33. DIVISION: Se escribe el nombre de la división propuesta a la cual debe asignarse el trabajador objeto de cambio. correspondiente al sueldo o salario propuesto para el trabajador objeto de cambio. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. Rosa Olivar .HH. 31. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo propuesto para el trabajador objeto de cambio. 34. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de obreros. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del tabulador. EMPLEADO: Marcar con una “X”. 35. GERENTE II: Firma el gerente general o de operaciones que solicita el cambio de condición del trabajador. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. OBRERO: Marcar con una “X”.Página 79 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. 25. 29. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que solicita el cambio de condición del trabajador. Conversión William González Gcia. 36. CARGO: Se indica el nombre del cargo que se propone para el trabajador objeto de cambio. SITUACION PROPUESTA 26. Corp. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro propuesto para el trabajador objeto de cambio. COD. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. RR. 32. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. 28. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de empleados. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 30. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia propuesta a la cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. 27. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

inmediatamente anterior al que se está proponiendo. PARA USO DE RELACIONES INDUSTRIALES 44. PROCESADO EN NOMINA (FIRMA Y FECHA): Firma el coordinador corporativo de nómina o nominista que procesa en el sistema de nómina la “Solicitud de cambio y coloca el día.HH. 42. 41. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que aprueba el cambio de condición del trabajador. GERENTE II : Firma el gerente general o de operaciones que aprueba el cambio de condición del trabajador. mes y año en que recibe la “Solicitud de Cambio”.): Se indica el incremento propuesto para el trabajador en porcentaje y cantidad en bolívares con respecto a la situación actual. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. y coloca el día. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita o conforma el cambio de condición del trabajador. mes y año en que debe hacerse efectivo el cambio. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cambio de la situación propuesta.Página 80 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 37. 46. Rosa Olivar . 45. RECIBIDO. TOTAL AUMENTO (% / Bs. GERENTE I : Firma el gerente de área que aprueba el cambio de condición del trabajador. RR. FECHA ULTIMO AUMENTO: Se indica el día. una vez aprobado. 47. (FIRMA Y FECHA): Firma el Analista de Administración de Personal o Jefe de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo propuesto más plan o fondo de ahorro propuesto. Conversión William González Gcia. 40. mes y año en que el trabajador recibió aumento de sueldo o salario. FECHA DE VIGENCIA: Se indica el día. 38. 43. 39. mes y año en que lo realiza. Corp.

: Firma el Gerente de Relaciones Industriales (en la división donde exista este cargo) en señal de confirmación.HH. CORP. Conversión William González Gcia. 52. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 81 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” 48. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cambio o situación propuesta. RR. GTE. 51.: Firma el Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios en señal de haber analizado la situación propuesta. COMPENSACION Y BENEF.HH.II.: Firma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en señal de aprobación. Higiénicos Ruth Sanchez Div. COORD. RR. 49. PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de confirmación. GERENTE RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 50. Corp. JEFE ADMON. Rosa Olivar .

5. 9. elaborado en papel bond. color blanco. Corp. mes y año del inicio de las vacaciones solicitadas. para solicitar las vacaciones del personal a su cargo.6 X 13. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. ante el departamento de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. está impreso en color azul. 2. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 6. FECHA: Se indica el día. base 16. 4. 10. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. GERENCIA / DEPARTAMENTO Se escribe el nombre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el trabajador objeto de la solicitud.Página 82 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. 8. FECHA DE SALIDA: Se indica el día. mes y año que regresa a laborar el trabajador. mes y año de elaboración de la solicitud. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. SOLICITADO POR / TRABAJADOR: Firma el trabajador que solicita las vacaciones.HH. 3. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original:Administración de Personal Copia : Unidad Solicitante A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. FECHA DE REINTEGRO: Se indica el día. Sus medidas son 19. Conversión William González Gcia. VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO: Se indica el año al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar.7 cms. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas. Rosa Olivar . 7. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Colocar apellidos y nombres del trabajador quien se le solicita las vacaciones.

APROBADO POR / GERENTE DE AREA: Firma del gerente de área a la cual está adscrito el trabajador que solicita las vacaciones. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . ACEPTADO POR / SUPERVISOR: Firma del supervisor inmediato del trabajador que solicita las vacaciones. 12.Página 83 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. en señal de aprobación. PROCESADO POR / ADMON. Corp.HH. DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformidad.

Corp.9 cms). MOTIVO DEL EGRESO: Se escribe el motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. CARGO: Se escribe el nombre del último cargo que ocupó dentro de la empresa el trabajador egresado. Consta de un original y una copia. APELLIDO(S): Se escribe el o los apellidos del trabajador egresado. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento en que el trabajador prestó sus servicios antes de su egreso. RR. 9. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Su distribución es: Original:Relaciones Industriales o Admón. mes y año en que el trabajador deja a prestar sus servicios a la empresa. 7. 3. 2.HH. para solicitar al departamento de Administración de Personal. FOTO: En este espacio se coloca una foto del trabajador egresado. base 16.5 X 27. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 5. color blanco. 6. que permita conocer su desempeño laboral y las causas del egreso. elaborado en papel bond. FECHA EGRESO: Se indica el día. Conversión William González Gcia. 8. 4. NOMBRE(S): Se escribe el o los nombres del trabajador egresado. Rosa Olivar . Es de tamaño carta (21. de Personal Copia: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. el egreso de trabajadores y llevar un control de la información de trabajadores egresados. Higiénicos Ruth Sanchez Div. está impreso en color azul.Página 84 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Página 85 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” 10. 14. CARGO INICIAL: Se escribe el nombre del primer cargo que desempeñó el trabajador dentro de la empresa. en donde se representa el desempeño y conducta presentada por el trabajador durante su permanencia en la empresa. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. 20. OBSERVACIONES (EN CASO DE RENUNCIA): El trabajador describe en este espacio cualquier comentario. Rosa Olivar . 12. 16. SUELDO O SALARIO: Se escribe la cantidad en bolívares del último sueldo o salario percibido por trabajador egresado. FIRMA GERENTE DE AREA: Firma el gerente de área a la cual está adscrito el trabajador. PARA SER UTILIZADO TRABAJADOR) POR RELACIONES INDUSTRIALES (DATOS DEL 17. referente a la conducta e historial del trabajador dentro de la empresa. durante el tiempo en que prestó sus servicios. RR. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma el supervisor inmediato del trabajador . FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador (solo en caso que el trabajador renuncie). 11. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: En este espacio el supervisor debe escribir cualquier comentario u observaciones que considere conveniente referente al desempeño o conducta del trabajador egresado. Conversión William González Gcia. 15.HH. EVALUACION DEL SUPERVISOR: Esta sección es utilizada para plasmar la evaluación realizada por el supervisor. OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: En este espacio el Jefe de Administración de Personal debe escribir cualquier comentario u observación que considere conveniente. 18. VERIFICADO POR: Firma el Analista de Administración de Personal en señal de haber verificado la información. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. o razón por la cual el presenta su renuncia a la empresa. 19. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa.

Corp. Rosa Olivar . CONFORMADO POR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR.Página 86 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformación. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH.

LUGAR: Se escribe el número que indica en el sistema de nómina. 4. Consta de un original y una copia.Página 87 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Este formulario es utilizado por el Jefe de Administración de Personal. NOMBRE Y APELLIDO: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se le está solicitando la liquidación de prestaciones sociales. 5. base 16. FECHA: Se indica el día.9 cms). COMPAÑÍA: Se escribe el número que corresponde a la compañía en el sistema de nómina TIPO: Se escribe la letra que indica el tipo de nómina en el sistema. 3. Su distribución es: Original:Coordinación Corp. color blanco. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. para solicitar a la Coordinación Corporativa de Nómina. RR. por terminación de la relación laboral. elaborado en papel bond. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. CODIGOS DEL SISTEMA 2. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.5 X 27. Rosa Olivar . Corp.Nómina Copia: Departamento Admón. CLASE: Se escribe el número que indica clase de nómina en el sistema. de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Es de tamaño carta (21. LIQUIDACION PROMETIDA PARA FECHA: Se indica el día. 6. mes y año en que se debe cancelar las prestaciones sociales al trabajador. 7. el cálculo de la Liquidación de las Prestaciones Sociales. mes y año en el cual se elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía.HH. está impreso en color negro.

19. NOMBRE DEL CONCEPTO: Se describe el nombre del concepto que se solicita procesar en la liquidación. 16. FECHA DE EGRESO: Se indica el día. Corp. 17. 11. Conversión William González Gcia. NOMINA (FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO): Firma el Coordinador Corporativo de Nómina. Rosa Olivar . RR. ASIGNACION Y DEDUCCIONES VARIABLES 13. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidación de prestaciones sociales. 12. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (FIRMA Y FECHA DE ENVIADO): Firma el Jefe de Administración de Personal. CODIGO: Se indica el código del concepto que se solicita procesar en la liquidación. CODIGO DE EGRESO: Se indica el número de código que identifica la causa del egreso. BOLIVARES: Se indica el monto en bolívares a cancelar por el concepto descrito. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mes y año en que el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa.HH. mes y año en que recibe la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. CORDINADOR CORP. indicando el día. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 18. IMPUTA PREAVISO EN ANTIGÜEDAD (SI / NO): Se marca con una “X” si el preaviso debe o no ser computado para la liquidación de las prestaciones sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. CANTIDAD: Se indica la cantidad en número de días o de horas a cancelar por el concepto descrito. 14.Página 88 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 8. mes y año de envío de la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. 15. indicando el día. 10. JEFE DE DPTO. 9.

entrar o permanecer en planta fuera de su horario establecido. Es de medidas 21. se marca con una “X” donde indica días. Rosa Olivar . entrada o permanencia en planta del personal a su cargo. Su distribución es: Original:Departamento de Administración de Personal Copia 1: Departamento de Seguridad Industrial Copia 2:Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. CAUSA DEL PERMISO: Se escribe el motivo por el cual se autoriza al trabajador a salir.HH. Corp. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 3. 7. NOMBRE: Se escribe el nombre y apellido del trabajador autorizado. está impreso en color azul.5 X 14. y se llena el campo de fechas (desde / hasta). 6. FECHA: Se indica el día. se marca con una “X” donde indica horas. OBSERVACIONES: Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador autorizado. 5. elaborado en papel bond. mes y año en el cual se elabora el formulario “Permiso”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. FICHA N°: Se indica el número de ficha que identifica al trabajador autorizado. y se llena el campo donde dice (desde / hasta). DURACION DEL PERMISO: Si es más de un día. si es de menos de ocho horas.Página 89 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los jefes de departamento y/o sección. color blanco. Conversión William González Gcia. para autorizar la salida.5 cms. fuera de los horarios establecidos. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador autorizado. Higiénicos Ruth Sanchez Div. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” 9. Consta de un original y dos copias. RR. base 16. 2. después de la hora de salida. 7. 4. MOTIVO: Marcar con una “X” si el permiso es para ausentarse del trabajo antes de la hora de salida o si es para permanecer en planta.

HH. en la puerta de entrada principal de la planta. FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Departamento de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. cuando termina el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. PARA SER LLENADO EN VIGILANCIA 14. de guardia en la puerta de entrada principal de la planta. cuando comienza el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. el permiso para salir o entrar el trabajador autorizado para ello. 15. DESDE (HORA) : Hora en que comienza efectivamente en vigilancia principal. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador autorizado. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. PERMISO: REMUNERADO / NO REMUNERADO: Marcar con una “X” si el permiso es remunerado o no. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 90 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente. Rosa Olivar . 11. 10. Corp. 13. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad de guardia. Conversión William González Gcia. HASTA (HORA) : Hora en que finaliza efectivamente en vigilancia principal la duración del permiso para salir o entrar el trabajador autorizado. PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. 17. FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION: Firma el jefe del departamento o sección al cual pertenece el trabajador autorizado. referente al permiso otorgado. 16. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad.

HH. Consta de un original. Corp. base 16. NOMBRE Y APELLIDO: El Supervisor indica el Nombre y Apellido del trabajador que solicita el permiso. 8. la hora en que lo hizo. ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO 12. mes y año en el cual el trabajador solicita el permiso. HORA DE RETORNO: El Supervisor indica. MOTIVO: El Supervisor indica el motivo por el cual el trabajador se ausentará de su área de trabajo. 6. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. para trasladarse fuera de su área de trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa.: La persona visitada indica la hora en que el trabajador salió del departamento o área visitada. 9.Página 91 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” Este formulario es utilizado por los Supervisores para otorgar permiso a sus trabajadores. HORA SAL. departamento o lugar hacia donde se dirigirá el trabajador. 10. cuando el trabajador retorna a su lugar de trabajo. SECCION: El Supervisor indica la sección o departamento al cual pertenece el trabajador. 11. TIEMPO DE AUSENCIA: El Supervisor indica el número de horas o minutos que el trabajado estuvo ausente de su área de trabajo. HORA DE SALIDA: El Supervisor indica la hora en que el trabajador se ausenta de su área de trabajo. Rosa Olivar . 7. 3. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. FICHA: El Supervisor indica el número de ficha que identifica al trabajador dentro de la empresa. Su distribución es: Original:Departamento Emisor A continuación se describen los campos a ser llenados: FECHA: El Supervisor indica el día. elaborado en papel bond. está impreso en color azul. Es de tamaño carta (12 X 13 cms). NOMBRE DEL SUPERVISOR: El Supervisor indica su Nombre y Apellido. color blanco. 1. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div. ESTA AUTORIZADO PARA IR: El Supervisor indica el área. FICHA: El Supervisor indica su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. RR.

Corp. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: La persona visitada indica su nombre y apellido y firma. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. 15. OBSERVACIONES: La persona visitada indica cualquier observación con respecto a lo motivo de la visita por parte del trabajador. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . FICHA: La persona visitada coloca su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. 14.Página 92 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” 13.

FICHA: Se indica el número de ficha asignado al trabajador que se reporta. 8. FECHA: Se indica el día. 3. de guardia en la puerta principal de entrada a la planta. Conversión William González Gcia.Página 93 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” Este formulario es utilizado por los vigilantes de seguridad. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Dpto. mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Retardo”. APELLIDOS Y NOMBRES: Se escribe los apellidos y nombres del trabajador que se reporta. TIEMPO DE RETARDO: En este espacio se indica las horas o minutos de retardo. 9. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. contados a partir de su horario de entrada correspondiente. base 16.HH. Es de medidas 17 X 11 cms. EXTENSION TELEFONICA: Se indica el número de la extensión telefónica del supervisor que autorizó la entrada del trabajador reportado. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección al cual pertenece el trabajador reportado. para reportar al personal nomina diaria que llegue después de diez (10) minutos del horario de entrada y no esté autorizado para ello. NOMBRE DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Se escribe el nombre del supervisor que autorizó la entrada a planta del trabajador reportado. 6. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. Consta de un original y una copia. Rosa Olivar . 7. 4. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. está impreso en color azul. HORA DE ENTRADA: Se indica la hora de llegada del trabajador a planta. AUTORIZO EL SUPERVISOR INMEDIATO SU ENTRADA A PLANTA: (SI / NO): Marcar con una “X” si el supervisor inmediato autorizó o no la entrada a planta del trabajador reportado. elaborado en papel bond. color blanco. al cual está adscrito el trabajador A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” 10. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador reportado. 11. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad que llenó el formulario.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos trabajadores que falten a su lugar de trabajo, sin la debida autorización y notificar al departamento de Administración de Personal. Es de medidas 21 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador entrevistado. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CARGO: Se escribe el nombre del cargo que ocupa dentro de la empresa el trabajador entrevistado. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador entrevistado. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador entrevistado. TIEMPO DE INASISTENCIA (DIAS / HORAS) ( DEL / AL): Se indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en número de días, cantidad de horas y lapso que comprende la semana. EL TRABAJADOR MANIFIESTA: Se escribe la exposición de motivo del trabajador, justificando su ausencia y las causas por la cual incurrió en la misma. OBSERVACIONES: En este campo escribe el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del trabajador.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” 10. PRESENTO CONSTANCIA LEGAL (SI / NO): Marcar con una “X” si el trabajador presentó constancia legal o no. 11. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 12. FIRMA SUPERVISOR INMEDIATO: Firma el supervisor inmediato del trabajador que elabora el formulario de “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. AUSENCIA (JUSTIFICADA / INJUSTIFICADA / CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA / REMUNERADA): Marca con una “X” el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma debe ser remunerada o no. 14. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

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Papel IEE Ruben Tallaferro Div. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo. para solicitar anticipo de prestaciones sociales al Departamento de Administración de Personal. 5. FECHA: Se indica el día. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo de prestaciones sociales. 9. Corp. Su distribución es: Original:Departamento Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.9 cms). MONTO SOLICITADO: Se escribe la cantidad de bolívares solicitados en letra y número. 10. Rosa Olivar . NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que solicita el anticipo. 4. 7.Página 97 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” Este formulario es utilizado por los trabajadores. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador que solicita el anticipo. elaborado en papel bond. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 8. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador dentro de la empresa. color blanco.HH. Es de tamaño carta (21. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. Conversión William González Gcia. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. está impreso en color azul. N° DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. base 16. 3. 6.5 X 27. 2. mes y año en el cual el trabajador solicita el anticipo de prestaciones sociales. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. DIRECCION DE HABITACION: Se escribe la dirección donde reside el trabajador que solicita el anticipo. Consta de un original.

14. Corp. CEDULA IDENTIDAD CONYUGE: Se indica el número de cédula de identidad del cónyuge del trabajador solicitante. 12. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 13. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 98 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. NOMBRE DEL CONYUGE: Se escribe el nombre del cónyuge del trabajador solicitante. DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: Se describe el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales. Conversión William González Gcia.

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