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Modelo Manual de Normas y Procedimientos RRHH

Modelo Manual de Normas y Procedimientos RRHH

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Página 1 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

Página 2 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

VIGENCIA

El presente Manual de Normas y Procedimientos entrará en vigencia mediante comunicación escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificación al contenido o presentación deberá ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su corrección y aprobación. Una vez que los procedimientos hayan sido implantados todas las unidades organizativas de Administración de Personal deberán dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se describen. Los Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente elaborados.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

Página 3 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

OBJETIVO / ALCANCE / USUARIOS

OBJETIVO: El presente manual tiene como objetivo establecer las Normas y Procedimientos a realizar dentro del área de Administración de Personal para Manufacturas de Papel C.A (MANPA) S.A.C.A. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el área de Administración de Personal en cuanto a: • • • • • • • • • • • • Nómina Utilidades Retención de Impuesto sobre la Renta Solicitud de cambios (promociones, transferencias, ajuste salarial) Terminación de la relación de trabajo Vacaciones individuales y colectivas Permisos y justificación de ausencias Permisos de Traslado Interno Retención y pagos a terceros Registro y control de personal Seguro Social (SANE) Anticipos de Prestaciones Sociales

USUARIOS: Se han definido dos (2) grupos de usuarios: DIRECTOS: Son todos aquellos directamente en el proceso. • • • • • • • Departamentos que intervienen

Administración de Personal Selección y Bienestar Social Servicio Médico Seguridad Industrial Coordinación Corporativa de Nómina Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios Contabilidad INDIRECTOS: Son todas aquellas unidades a las que el sistema les suministra información.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

Página 4 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PLAN DE REVISION El presente manual deberá ser revisado cada dos (2) años a partir de la fecha de vigencia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cambios producto de decretos. RR. leyes.HH. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. reglamentos o tecnológicos. Corp. Conversión William González Gcia.

Procedimiento para la Elaboración de la Nómina.Página 5 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Normas del Procedimiento para la Elaboración de Nómina. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los Expedientes de Personal. Corp. Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales. Normas del Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Normas del Procedimiento para Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Normas del Procedimiento para la Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales y Colectivas.HH. Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Procedimiento para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Conversión William González Gcia. Procedimiento para el Registro y Control de los Expedientes de Personal. Normas del Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Colectivas. Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Rosa Olivar . Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Normas del Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral.

N. Normas del Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social.A. Normas del Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Corp. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez. Invalidez y Sobreviviente.).E. Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S.E. Invalidez y Sobreviviente.Página 6 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Normas del Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social.HH.A. Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez.).N. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. RR.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Conversión William González Gcia.Página 7 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO FORMULARIOS: • • • • • • • • • • • • Informe Novedades Semanal Resumen de Variaciones de Personal Cambio / Grupo de Trabajo Solicitud de Cambio Solicitud de Vacaciones Solicitud y Control de Egresos Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo Permiso Permiso de Traslado Interno Reporte de Retardo Reporte de Inasistencia y Entrevista Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . RR. Corp.

ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: Sección donde se guardan los expedientes de los trabajadores. Existen archivos de personal activo. ANTIGÜEDAD: Tiempo transcurrido a partir de la fecha en que el trabajador ingresa a la empresa. Rosa Olivar . comprendiendo dentro de este término todos los pagos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de trabajo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. sin deducciones. clasificados en archivos de personal obrero y archivos de personal empleado. celebradas entre la Empresa y los Sindicatos de Trabajadores o entre la Empresa y los Trabajadores.Página 8 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS ANTICIPO DE QUINCENA: Es el adelanto del 40% del sueldo mensual al personal empleado. COSTO DE LA NOMINA: Monto total en bolívares generados del pago de remuneraciones y compromisos establecidos en las Convenciones Colectivas y en la Ley Orgánica del Trabajo a todos los trabajadores en un período determinado. archivo de personal jubilado (solo en la División Higiénicos). CONTRACTUAL: Se refiere lo estipulado en los Contratos Individuales o en las Convenciones Colectivas de Trabajo. es el nombre del cargo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. es decir. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. REMUNERACION: Retribución que se le otorga al trabajador por la prestación de su servicio. RR. Conversión William González Gcia. DENOMINACIÓN DE CARGOS: Es el nombre descriptivo que se le da a un grupo de funciones.HH. BONO POST-VACACIONAL: Pago que se hace al trabajador al regresar de su período de disfrute de vacaciones según lo establecido en cada Convención Colectiva de Trabajo. ARCHIVO INACTIVO: Sección que se encarga de guardar la información que es desactivada del archivo de Personal Activo durante un período de tiempo preestablecido legalmente por 10 años.

bien sea por parte de la Empresa (despido). así como las deducciones. Ej. el cual está compuesto por todos los documentos personales y laborales que se generan desde su ingreso a la empresa. EXPEDIENTE: Conjunto de datos que integran el historial de un trabajador. compromisos legales y contractuales. el beneficio material que la Ley Orgánica del Trabajo y las Convención Colectiva de Trabajo acuerda al trabajador en el momento de la terminación de su Relación de Trabajo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. impuesto sobre la renta. ordenes judiciales por pensión alimenticia. NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los trabajadores en un período de siete días (semanal) y treinta días (mensual). EGRESO: Es la terminación de la relación de trabajo. PRENOMINA: Proceso de chequeo y revisión previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso.O. Corp.HH. por voluntad de ambas partes (terminación del contrato a tiempo determinado para una obra determinada o mutuo acuerdo) o por voluntad propia (renuncia). amortizaciones de préstamos.Página 9 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS DEDUCCIONES: Cantidades en bolívares que se retienen por nómina de la remuneración percibida por el trabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Rosa Olivar . PRESTACIONES SOCIALES: Se entiende como tal. Conversión William González Gcia.S.. conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la extinción del vínculo jurídico laboral. cuotas del S. NOMINA: Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. etc. DOCUMENTOS DE INGRESO: Son todos los recaudos exigidos por la empresa y que debe presentar el trabajador al momento de su ingreso. cuotas sindicales.

TRANSFERENCIA: Es el traslado de un trabajador a otro cargo del mismo nivel. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Dichas vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada área. Rosa Olivar . RR.HH. En estos casos el pago se hará de conformidad con lo pautado en la Convención Colectiva de Trabajo respectiva. VACACIONES: Descanso obligatorio continuo y remunerado. a otro departamento. o en la oportunidad en que fijen mutuo acuerdo entre patrono y trabajador. UTILIDADES: Participación que legal o convencionalmente corresponde a los trabajadores en los beneficios que la Empresa obtenga en su ejercicio económico anual. Corp.Página 10 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROMOCIÓN: Ascenso de un trabajador a un puesto u ocupación de mayor jerarquía y/o remuneración. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Forma de pago (ver cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo). VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fracción o cuota parte de las vacaciones que corresponda al trabajador por meses completos laborados. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. u otra división de la Empresa. SUPLENCIAS: Es cuando un trabajador pasa a desempeñar temporalmente otro cargo de mayor clasificación y remuneración. VACACIONES COLECTIVAS: Período vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los trabajadores de la Empresa. VACACIONES INDIVIDUALES: Descanso anual obligatorio que le corresponde a cada trabajador y que es disfrutado en forma individual a la fecha de vencimiento de dicho período. HORAS EXTRAS (SOBRETIEMPO): Tiempo de trabajo que por ordenes de la Empresa se labore en exceso de los horarios establecidos por la jornada ordinaria. al que tiene derecho el trabajador que cumple un año de servicio ininterrumpido.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 11 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROVEEDOR: Persona jurídica encargada de abastecer o prestar un servicio a la empresa o a los trabajadores. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Corp.HH. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

3. 9. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 10. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantener comunicación constante y fluida con los abogados de la empresa (asesoría legal) a fin de unificar criterios legales. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal dar cumplimiento a lo establecido en las Políticas Corporativas del Fondo de Ahorro. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantenerse informado y actualizado de las leyes. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 4. 2.HH. mantener comunicación constante con los supervisores.Página 12 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 1. El Jefe de Administración de Personal será responsable de la revisión y control de todos los procesos de pago que se generen en su área. Todos los registros generales de personal deberán mantenerse en el Departamento de Administración de Personal por el lapso de un (01) año y mantenerse en el archivo inactivo con nueve (09) años de vigencia. Rosa Olivar . jefes de departamentos y gerentes. 8. 6. RR. Corp. 5. para asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al ámbito de la administración de personal bajo su cargo. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal suministrar la información sobre índices de gestión a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Conversión William González Gcia. Las normas y procedimientos administrativos relativos al área de Administración de Personal deberán ser aprobados por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. reglamentos y resoluciones presidenciales en materia laboral. Las constancias de trabajo solicitadas por los trabajadores deberán ser firmadas por el Jefe de Administración de Personal. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal garantizar el cumplimiento de los pagos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 7.

RR. reglamentos y decretos presidenciales en materia laboral. Higiénicos Ruth Sanchez Div. durante el mes de Julio de cada año. El Jefe de Administración de Personal es responsable de la entrega a cada trabajador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones Sociales acumuladas en la Contabilidad de la Empresa. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . 12. solicitudes.Página 13 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 11. El Jefe de Administración de Personal será responsable de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el ejecútese de leyes. así como presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cambios en materia laboral. 13.HH. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal reunirse con los dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos. Conversión William González Gcia. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

En caso de que remitan el formulario "Informe de Novedades Semanal" correspondiente a una semana anterior a la que se está procesando. • • • • • • • • • • • • • • • • Div.Página 14 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 1. 4.HH. explicando las razones del retardo.) al Departamento de Administración de Personal reportando las novedades ocurridas en la semana anterior en cada unidad. Jefe de Departamento y por el Gerente del área que reporta las novedades. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3. Corp. Cuando se reporten redobles de jornada en el formulario "Informe de Novedades Semanal".O. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Equipo de Seguridad Descuento de Montepío Reposos del Seguro Social Obligatorio (S. Rosa Olivar . Carnets. El Analista de Administración de Personal será responsable de recibir y revisar la siguiente información que posteriormente es emitida al Nominista para su respectiva transcripción: Apertura de Cuentas Bancarias Diferencias de Nómina Préstamos de Fondo de Ahorro Cambios de Cuotas de Préstamos de Fondo de Ahorro Permisos Contractuales Asignaciones de Becas Aumentos de Sueldos y Salarios Transferencias de Trabajadores Promociones Cambios de Denominación de Cargo Cambios de Grupo de Trabajo Asignación de Becas Descuentos por Pérdidas de Herramientas. el mismo debe venir acompañado de un memorándum firmado por el jefe del departamento. RR. Conversión William González Gcia. el Supervisor justificará los mismos en la columna de observaciones de dicho formulario y colocará en la misma la ficha del trabajador sustituido y la causa de su ausencia.) Reposos del Servicio Médico de la Empresa Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: 2.m. Los Supervisores serán responsables de llenar el formulario "Informe de Novedades Semanal" y de enviarlo cada lunes a primera hora (antes de las 9 a.S. El formulario "Informe de Novedades Semanal" deberá estar firmado por el Supervisor.

Página 15 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA • Permisos Remunerados • Permisos Contractuales • Bonificaciones Contractuales: nacimiento. 13. 12. 10. En la tarjeta reloj deberán marcarse todas las entradas y salidas del trabajador. Rosa Olivar . RR. cancelándose un anticipo del 40% de los sueldos el día 15 y la nómina definitiva los días 30 de cada mes. Todo pago excepcional debe ser autorizado por el gerente de área a través de comunicación escrita al departamento de Administración de Personal. deducciones y el neto a pagar de cada proceso. comenzando por el primer día del mes. El Nominista será responsable de emitir una prenómina de empleados por lo menos cinco (5) días hábiles antes de los días 15 y 30 de cada mes. Todos los reportes de resumen de pago generados por nómina deberán ser firmados por el Jefe de administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. se pagará a los trabajadores el día hábil precedente. 11. Cuando la fecha de pago sea en día feriado. Esto se realizará los días lunes de cada semana. tomando como período de pago la semana recién finalizada. Corp. fallecimiento. La Coordinación Corporativa de Nómina será responsable de procesar la Nómina los días lunes de cada semana para actualizar en el sistema todas las transacciones de la semana recién finalizada. al finalizar los procesos de pagos generar el reporte de resumen por nómina que contendrá el total de asignaciones. 14. 9. bono de asistencia perfecta 5. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. El período de pago para la nómina de empleados será de 30 días. 8. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir los recibos de pago de la nómina diaria y mensual. 7. el Jefe de Departamento o Sección deberá emitir el Formulario “Amonestación”. en caso contrario. 6. matrimonio. El período de pago para la nómina de obreros será de lunes a domingo y deberá cancelarse cada semana culminada el día viernes de la semana siguiente. E l Nominista será responsable de transcribir las novedades semanales al sistema de nómina. El Nominista tomará como base la información de la tarjeta reloj para realizar el pago al trabajador y comparará la misma con el formulario "Informe de Novedades Semanal". Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Conversión William González Gcia.

Corp. RR. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 16 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 15. El Analista de Administración de Personal es responsable de hacer entrega de los recibos de pago al personal.

2. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe de los Supervisores el "Informe de Novedades Semanal". analiza y envía al Nominista para su transcripción.A.A (Manpa) S.HH. 11. RR.Página 17 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA El presente procedimiento tiene por finalidad describir las acciones a seguir para la elaboración de nóminas.C. si los hubiera y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. de acuerdo al instructivo para el llenado de las mismas. debidamente aprobado y envía al Nominista para su transcripción. farmacia.A. apertura de cuenta de ahorro y/o cuenta corriente de cada persona a ingresar y las envía al Nominista para su transcripción. tanto de empleados como de obreros que laboran en Manufacturas de Papel C. analiza. Corp. Recibe y revisa del Departamento de Selección y Bienestar Social. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. verifica la información. Rosa Olivar . verifica y transcribe en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” cambios de cuotas de préstamos. Conversión William González Gcia. 8. 7. Recibe del Almacén de Repuestos el formulario "Descuento de Herramientas". Envía al Nominista quién transcribirá la información Recibe de los diferentes departamentos los memorándum relacionados con diferencias de nómina. Recibe de Seguridad Integral el formulario "Descuento de Carnet y Equipos de Seguridad”. realiza los cálculos. Recibe de los diferentes departamentos el formulario "Cambio de Grupo de Trabajo". 5. Chequea que la información de las novedades recibidas esté correcta. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Se comunica con el Supervisor del área que llenó el formulario "Informe de Novedades Semanal " para aclarar y corregir el error. formulario “Maestro de Ingreso de Personal”. 9. SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA: 4. 6. SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA: 3. Recibe del Jefe de Administración de Personal el formulario "Solicitud de Cambio". 10. etc.

relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. chequea. Realiza todas las correcciones que tengan lugar: ausencias no reportadas. verifica. horario. Recibe y relaciona los permisos remunerados. en caso de no estar correcta. 14. conjuntamente con los recibos de pago. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. 13. Emite una nómina definitiva. personal mal ubicado en grupos. 22. continúa el procedimiento en la acción Nº 20. 17.Página 18 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 12. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. permisos contractuales. Recibe de los oficiales de seguridad las tarjetas reloj de marcar del personal y envía al Nominista. Revisa que la información de los reposos y permisos remunerados cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los Supervisores. sobretiempo no marcado. 15. Revisa los datos generados por la prenómina en el sistema contra las tarjetas reloj. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. detalle por concepto. RR. carta de depósito bancario y envía a través del sistema al Analista de Administración de Personal. fallecimiento y matrimonio. SI ES NOMINA DE PERSONAL OBRERO: NOMINISTA 18. Corp. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 23. analiza. Recibe de la unidad de Servicio Médico la relación de los reposos del Seguro Social y reposos otorgados por el mismo. 19. 21.HH. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. 20. Emite otra prenómina y la revisa. 16. etc. listado resumen de nómina. Recibe de los supervisores soportes de las bonificaciones contractuales de nacimiento. Verifica en la prenómina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el pago del Bono post-vacacional generado en el proceso de vacaciones. Rosa Olivar . Recibe del Jefe de Administración de Personal comunicación para el descuento de montepío al personal y permisos sindicales. Recibe del Departamento de Selección y Bienestar Social memorándum para las asignación de becas.

Verifica que el monto total del archivo de nómina en diskette sea igual al de la carta de depósito para el Banco.HH. Envía al Jefe de Contabilidad para la recaudación de firmas autorizadas. 33. 27. Corp. recibos de pago y envía al Analista de Administración de Personal a través del sistema. cheque y cuenta corriente y/o cuenta de ahorro) y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nómina. 25. Suma las formas de pago (efectivo. 32. Revisa en dicha prenómina: los reposos. 30. en señal de aprobación. permisos. reintegro de vacaciones (Bono post-vacacional) y verifica los datos generados con la tarjeta reloj. Conversión William González Gcia. Emite Nómina definitiva. 26. RR.Página 19 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA 24. Imprime los recibos de pago. 31. carta de depósito bancario. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe del Analista de Administración de Personal las novedades mensuales. carta de deposito al Banco y genera el diskette correspondiente. resumen de nómina. Revisa los datos generados en la prenómina en el sistema. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 28. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma. Genera una prenómina. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 29. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

RR. 5. Conversión William González Gcia. El Coordinador Corporativo de Nómina. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Se calcularán en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del personal retirado. En el sistema de nómina se acumularán todos los pagos que sirvan como base para el cálculo de utilidades. el número de días a cancelar o factor de utilidades será comunicado al Departamento de Administración de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. La cantidad de días o factor de utilidades a pagar se determinará de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Rosa Olivar .Página 20 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 1. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3. 4.HH. será responsable de la veracidad del cálculo de las utilidades correspondientes a los obreros y empleados activos y retirados. 2. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Las fechas de pago de las utilidades.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corrige y emite otra prenómina. Corp. 11. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de obreros correspondiente al período a pagar.A (Manpa) S. RR.HH. 6. Emite una prenómina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de acumuladores por el factor del número de días a pagar. En caso de que existan trabajadores con embargo sobre utilidades ordenado por los tribunales competentes o cualquier otra deducción autorizada. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe del Jefe de Administración de Personal las instrucciones para el pago de las utilidades: fecha. Verifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de ahorros sea iguales al total reflejado en el diskette. cheques y los resúmenes por nóminas. Carga en el sistema el parámetro que corresponde al tipo de personal a procesar: activo o retirado. cuentas corrientes. efectúa la deducción correspondiente. Rosa Olivar . número de días a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado. 12. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 5. Emite los reportes de efectivo.C. SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: 8. Conversión William González Gcia. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA 1. Somete una nómina definitiva de utilidades en el sistema de nómina. 7. 2. 4. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. cuentas de ahorro. el resultado sea igual al monto total de las asignaciones de la prenómina de utilidades. Emite otra prenómina para verificar las deducciones efectuadas.Página 21 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el cálculo y pago de utilidades a los trabajadores de Manufacturas de Papel C.A.A. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del Banco. SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: 9. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al número de días a pagar. 3.

14. cuentas de ahorros o cheques y diskette con los datos requeridos para los pagos a través del banco. Recibe los recibos de utilidades y entrega a los trabajadores. Conversión William González Gcia. 15. Envía al departamento de Contabilidad original y copias de los reportes de efectivo.Página 22 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 13. Rosa Olivar . RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. cuentas corrientes. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe del departamento de Contabilidad copia de los reportes de cuentas de ahorro y cuentas corrientes debidamente firmados en señal de recibidos.HH. 16. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma en señal de conformación. Corp.

4. Higiénicos Ruth Sanchez Div. a los trabajadores que no devuelvan el formulario "ARI". El Nominista será responsable de transcribir en el sistema de nómina la información contenida en el formulario "ARI". En el caso de que existan variaciones en sus ingresos se deberán entregar en los meses determinados por el Reglamento de la Ley I. según instructivo anexo y lo devolverán al Departamento de Administración de Personal en la fecha que se les indique en el momento de la entrega. Los trabajadores llenarán el formulario "ARI”.Página 23 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 1.HH. Conversión William González Gcia. y el degravamen único establecido en el Reglamento de la Ley de I.S.L. en el mes de enero o en la fecha de ingreso. El Analista de Administración de Personal será responsable de emitir un reporte de retención de Impuesto Sobre la Renta y entregarlo a final de mes al Departamento de Contabilidad. en los dos (2) primeros meses del año. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal entregar el formulario “Determinación del Porcentaje de Retención ARI”. El Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista determinará el porcentaje de retención de Impuesto Sobre La Renta. 2. tomando como base los ingresos anuales según instrucciones anexas al mismo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.. Rosa Olivar . a aquellos trabajadores con ingresos anuales mayores o iguales a lo establecido por el Ministerio de Hacienda.L. 3.R.S. Corp. 6. 5. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal o Analista de Administración de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones percibidas por cada trabajador durante el ejercicio. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.R.

C.A (Manpa) S. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.HH. dentro de los dos (2) primeros meses siguientes al cierre del mismo. 6. Emite reporte del total de remuneraciones percibidas durante el ejercicio económico por cada trabajador objeto de retención. Recibe los formularios "ARI" del personal y lo envía a la Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista. 5. Si el plazo de entrega del formulario "ARI" está vencido. 4. Rosa Olivar . 7. durante el ejercicio económico.A. Entrega a los trabajadores reporte con el total de las remuneraciones (ARC) percibidas por él.Página 24 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinación del porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 2.A. Distribuye el formulario "ARI”. Conversión William González Gcia.ARI". Corp. En las oportunidades de variación fijadas en la ley o reglamento de Impuesto sobre la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes debe entregar el formulario "Determinación del Porcentaje de Retención . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. emite un reporte de retenciones de Impuesto sobre la Renta y lo envía al Departamento de Contabilidad. Si es el cierre del mes. calcula el porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta al trabajador. RR. e indica al trabajador en qué fecha debe devolverlo.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. Evaluación de Desempeño del potencial ocupante. 7. debe venir acompañado de los siguientes documentos: Resumen curricular del potencial ocupante. Vicepresidente de cada División. Todos aquellos casos (solo nómina diaria) que impliquen un cambio superando dos (2) niveles o más del tabulador se revisará vía excepción. transferencias y cambio de denominación de cargos deben ser solicitados al Departamento de Administración de Personal mediante el formulario “Solicitud de Cambio”. Toda “Solicitud de Cambio” que implique promociones. cambio de denominación de cargo o transferencia de cualquier índole. Jefe de Administración de Personal. 4. RR. Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Gerente de Relaciones Industriales. procesar en el sistema de nómina la información recibida en el formulario “Solicitud de Cambio”. • • 3. Todo cambio de sueldo o salario. promociones. Toda “Solicitud de Cambio”. Descripción de Riesgo por Cargo (del cargo propuesto). Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal certificar la veracidad de los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Cambio”. Corp. 5. Una vez aprobadas las “Solicitudes de Cambio” deben ser distribuidas de la siguiente manera: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal (Expediente) Coordinación de Compensación y Beneficios Gerencia Solicitante o Unidad de Origen.Página 25 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAMBIO 1. Conversión William González Gcia.HH. Es responsabilidad del Nominista. Rosa Olivar . • • Por lo menos dos (2) resúmenes curriculares de ocupantes de cargos homólogos al del potencial ocupante. 6. para ser procesada debe estar debidamente firmado por el Gerente de Area. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

A (Manpa) S. Corp. Recibe “Solicitud de Cambio”. GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7. Rosa Olivar . devuelve formulario a la Gerencia Solicitante y se reinicia el procedimiento. Certifica los cambios solicitados en el formulario “Solicitud de Cambio” de acuerdo a las normas preestablecidas por la Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. debidamente aprobados por las instancias respectivas. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” y evalúa la propuesta.A. Vuelve el procedimiento a la acción N° 05. Firma en señal de aprobación y devuelve al Coordinador de Compensación y Beneficios. 4. 3. 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Envía “Solicitud de Cambio” al Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios con los requisitos anexos. 6. justificando su decisión. SI NO ESTA DE ACUERDO 9.C. transferencias.A. De no cumplir con estas normas. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. verifica y analiza la respectiva documentación. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” de las Gerencias solicitantes con sus respectivos soportes. Verifica y analiza los datos en el formulario “Solicitud de Cambio”. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 26 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actualización de personal en el sistema de Nómina a través de “Solicitudes de Cambio” con relación a promociones. No aprueba la “Solicitud de Cambio”. RR. 2. según sea el caso. COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 5. cambios de sueldo o salario y cambios de denominación de cargo de todos los trabajadores de Manufacturas de Papel C.

Conversión William González Gcia. Relaciona y envía Original y copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos al Jefe de Administración de Personal. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. TRABAJADOR 21. Entrega el aviso de cambio al Analista de Selección y Bienestar social para su publicación en carteleras. Recibe original y copia de la carta de notificación. 19. 17. Entrega original al trabajador y le solicita firme la copia en señal de recibida. 20. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos y verifica los datos. 13. 16. Firma la carta de notificación al trabajador en original y copia. firma la copia en señal de recibida y entrega al Gerente de Area. Envía el original de la “Solicitud de Cambio” aprobada al Jefe Corporativo de Nómina para su debido proceso en el sistema de nómina. Elabora carta de notificación al trabajador en original y copia. Recibe copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” conjuntamente con de la carta de notificación al trabajador en original y copia. retornándola éste al Analista de Administración de Personal de cada División una vez procesada. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” aprobado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Elabora el aviso de cambio para ser publicado en las carteleras y solicita la firma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. 11. 12. Corp. GERENTE DE AREA 18. RR.Página 27 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 10. Archiva la copia N° 1 de la “Solicitud de Cambio”. del cambio aprobado y envía conjuntamente con la copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” al Gerente de Area. 15.HH. debidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 23. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe la copia de la carta de notificación al trabajador y archiva en el expediente conjuntamente con la original de la “Solicitud de Cambio” y los respectivos anexos.Página 28 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” GERENTE DE AREA 22. Recibe copia de la carta de notificación firmada por el trabajador y envía al Jefe de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 24. RR. Recibe copia de la carta de notificación al trabajador y la entrega al Analista de Administración de Personal. Corp.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

Cada Gerente de Area. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la firma del trabajador en original.Página 29 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 1. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar a cada Gerencia un listado de programación anual de vacaciones individuales. Toda solicitud de vacaciones individuales. 9. Es responsabilidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el Jefe de Administración de Personal. conjuntamente con el formulario “Solicitud de Vacaciones”. 4. en función del listado enviado por el Departamento de Administración de Personal debe hacer la programación anual de vacaciones individuales del personal a su cargo. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal archivar en el expediente de cada trabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. que debe dirigirse al Servicio Médico de la Empresa para realizarse el chequeo médico pre – vacacional antes de la fecha a su salida de vacaciones. Toda “Solicitud de Vacaciones” individuales o colectiva deberá estar aprobada por el Jefe y/o Gerente de Area respectiva. RR. En caso de vacaciones colectivas el Jefe de Administración de Personal debe reunirse con los Gerentes solicitantes para fijar la fecha de salida y de reintegro del personal o en su defecto mediante comunicación escrita. con un mes de anticipación a la fecha en que se harán efectivas. en la planilla de liquidación de vacaciones. 6. original de liquidación de vacaciones. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 8. 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 12. revisar y analizar la “Solicitud de Vacaciones”. 10. notificar al trabajador con antelación. en el mes de diciembre del año anterior. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. La solicitud de vacaciones colectivas debe enviarse al Jefe de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. 2. debe ser enviado al Jefe de Administración de Personal con quince (15) días de anticipación a la fecha en que se harán efectivas El Jefe de Administración de Personal es responsable de enviar la “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal para ser procesadas.HH. 5. Corp. 3. 7.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de personal informar a la gerencia Corporativa de Finanzas el monto en bolívares estimado a cancelar por concepto de vacaciones. Rosa Olivar . RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. durante el mes de diciembre.HH.Página 30 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 13. Conversión William González Gcia.

Envía formulario “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal.Página 31 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 6. NOMINISTA 5. 4. 7. revisa y envía al Jefe de Administración de Personal.A (Manpa) S. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 3. Emite listado de prueba. Recibe la “Solicitud de Vacaciones”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe de las diferentes Gerencias formulario “Solicitud de Vacaciones”. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A.C.HH. Corp. liquidación de vacaciones a través del sistema de nómina. RR. 10. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Recibe y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna bono postvacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del trabajador. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones recibidas para ese período y envía al Nominista para su proceso de liquidación. verifica información y procesa liquidación definitiva. revisa y analiza los datos. 2. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. Envía al Analista de Administración de Personal. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 9.A. Conversión William González Gcia.

RR. Rosa Olivar . Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y entrega al trabajador. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones y archiva en el expediente del trabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. TRABAJADOR 12. Recibe y firma en original y copia planilla de Liquidación de Vacaciones. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal.HH.Página 32 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. para su verificación y aprobación. Realiza memorándum de aprobación y envía al Jefe de Administración de Personal con listado anexo de personal que disfrutará vacaciones colectivas. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutará vacaciones colectivas. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4. Conversión William González Gcia. anexando cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas a los gerentes de área involucrados. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9. 8. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2.HH. 3. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 7. Elabora cuadro de vacaciones colectivas indicando fecha de salida y regreso. Se reúne con los Gerentes de Area para acordar la fecha de salida de vacaciones y notifican al Analista de Administración de Personal. Corp. 10. RR.A. GERENTE DE AREA 6.A. Verifica cuadro de vacaciones colectivas. 5.Página 33 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Vacaciones Colectivas del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Recibe memorándum aprobado por el Gerente de Area y verifica. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía memorándum. revisa y aprueba. días a disfrutar y bonificar por cada trabajador. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y envía al Jefe de Administración de Personal conjuntamente con el cuadro de vacaciones.A (Manpa) S. Conforma información recibida y envía al Analista de Administración de Personal.C. Rosa Olivar .

se somete al proceso de nómina final de vacaciones y se generan los recibos de liquidación de vacaciones y carta de depósito para el banco. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 23. 13. Si la información en la prenómina no es correcta. 14. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 18. 19. planillas de Liquidación de Vacaciones y listado resumen de nómina. Procesa prenómina de vacaciones colectivas y revisa. Envía a través del sistema de nómina. 16. Revisa y firma los planillas de Liquidación de Vacaciones donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Corp. carta de depósito para el banco y listado de resumen de nómina. Programa en el sistema de nómina. carta de depósito para el banco. realiza modificaciones y procesa nueva prenómina. 15. RR.HH. Si es correcta. el personal que saldrá de vacaciones colectivas. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. Verifica que la suma de la carta de depósito bancario sea igual al total reflejado en el diskette.Página 34 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 11. Higiénicos Ruth Sanchez Div. al Analista de Administración de Personal. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. Recibe información y envía al Nominista. 22. Rosa Olivar . 20. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 17. NOMINISTA 12. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del banco.

Envía al banco carta de depósito conjuntamente con el respectivo diskette. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones firmada por el trabajador y archiva en el expediente del mismo. Recibe copia de carta de depósito bancario sellada por el banco en señal de recibido y la archiva. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Rosa Olivar .HH. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 27.Página 35 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 24. Solicita las firmas autorizadas para la carta de depósito para el banco. 25. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. 28. Recibe y firma en original planilla de Liquidación de Vacaciones. 26. Corp. Entrega planilla de Liquidación de Vacaciones al trabajador. 30. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29.

Es responsabilidad del Jefe o Gerente de Area. 5. 2.HH. En la carta de notificación de despido se debe indicar el día y la hora en que el trabajador debe acudir a la unidad de Servicio Médico para realizarse el examen médico post . Conversión William González Gcia. 4. y asesora al jefe de departamento o gerente de área. en caso de despido o renuncia del trabajador.empleo. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que en el expediente del trabajador egresado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. estén incluidos los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 y 14-100 • Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales. 7. enviar la carta de notificación de despido al Jefe o Gerente de Area. Es responsabilidad del Supervisor. RR. El Supervisor inmediato deberá elaborar el formulario “Solicitud y Control de Egreso” y solicitar la aprobación del Gerente de Area. 3. 10. Si es renuncia. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 8. 9. Jefe o Gerente de Area. el trabajador debe presentarla por escrito al Supervisor Inmediato para su aceptación y luego ser entregada al departamento de Administración de Personal. La carta de notificación de despido debe ser elaborada en tres (3) originales. la carta de notificación de egreso firmada por el trabajador. 6. Rosa Olivar . En caso de despido el Jefe de Administración de Personal es responsable de verificar la exactitud de la información contenida en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar al Analista de Administración de Personal el expediente del trabajador egresado con la carta de notificación de despido. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. comunicar al trabajador los motivos del despido y hacerle firmar la carta de notificación de despido. enviar al Departamento de Administración de Personal.Página 36 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL 1. sobre la base de lo registrado en el expediente del trabajador..

Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la conformación de los saldos deudores del trabajador egresado. Rosa Olivar .108 LOT) firmado en original por el trabajador. • Tarjeta reloj (solo si el trabajador egresa antes del pago de nómina). Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 37 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL • Estado de Cuenta de abonos de Prestación de Antigüedad (Art. RR. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso”. El Jefe de Administración de Personal es responsable de notificar a los Tribunales del Trabajo y de Estabilidad Laboral. 13. Es responsabilidad del Coordinador Corporativo de Nómina elaborar la Liquidación de Prestaciones Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. • Carta de notificación de despido o carta de renuncia. 14. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. Conversión William González Gcia. 11. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL • Especificación sobre algún descuento. 12. cuando un trabajador sea despedido por la empresa.HH. Es Responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. • Examen médico post – empleo. al Departamento de Contabilidad antes de ser procesada la Liquidación de Prestaciones Sociales. • Solvencia de herramientas y equipos de seguridad. emitir la “Solicitud de Pago” para la elaboración del cheque correspondiente a la cancelación de la Liquidación de Prestaciones Sociales.

5. expediente del trabajador. 9.HH.C. firma el formulario de “Solicitud y Control de Egreso” y entrega al Analista de Administración de Personal. orden médica post-empleo y carta de participación de egreso. revisa y firma documentos.Página 38 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidación de prestaciones sociales de trabajadores que laboran en Manufacturas de Papel C. 7. formularios 14-03 y 14100. según lo conveniente para cada caso. Corp. 8. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. Envía carta de notificación de despido. Verifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario "Solicitud y Control de Egreso". Envía documentos al Analista de Administración de Personal. En caso de que los argumentos estén sustentados. Elabora carta de participación de egreso a los Departamentos: Seguridad Industrial. anexando carta de Notificación de Despido al trabajador. 3. Recibe formulario de “Solicitud y Control de Egreso” firmada y elabora la carta de notificación de despido en tres (3) originales. al Jefe de Administración de Personal para su revisión y firma. Solicita al Analista de Administración de Personal.A. constancia de trabajo. Recibe. 2. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 10. RR. y termina el proceso. como por ejemplo una amonestación verbal o escrita al trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 4.A (Manpa) S. estén sustentados. En caso de que los argumentos no sean meritorios para hacer efectivo el egreso. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. Bienestar Social. Recibe de las Gerencias o Departamentos las solicitudes de egreso en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. constancia de trabajo. formularios 14-03 y 14-100 (SSO) y orden médica post-empleo. 11. Servicio Médico y Caja de Ahorro.A. Elabora carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 6. asesora al Supervisor inmediato sobre las acciones a seguir. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

Recibe el expediente del trabajador. Rosa Olivar . explica las causas del egreso. JEFE O SUPERVISOR 14. Recibe del Almacén de Repuestos inventario de herramientas o solvencia (sólo en el caso de que el trabajador las tenga asignadas). Anexa al expediente cartas de notificación de despido.HH. carnet de identificación y envía al Analista de Administración de Personal. Suministra información al extrabajador respecto al pago de su liquidación. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 19. 20. Recibe carta de notificación de despido y carnet de identificación. Corp. anexando al mismo carta de notificación de despido. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 18. Recibe documentos firmados por el Jefe de Administración de Personal y distribuye. 15. 17. 21. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. dejándole una al trabajador. RR. Envía carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. 13.Página 39 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. Acompaña al trabajador al Departamento de Administración de Personal y le entrega al Jefe de Administración de Personal las cartas de notificación de despido firmadas por el trabajador y carnet de identificación. 22. Envía carta de notificación de despido y orden médica post-empleo al Gerente de Area. Conversión William González Gcia. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. GERENTE DE AREA. Póliza de Vehículo y otros. Jefe o Supervisor solicitante. Solicita al Jefe de Contabilidad reporte con los saldos deudores del trabajador y al Analista de Selección y Bienestar Social los saldos de HCM. Higiénicos Ruth Sanchez Div. le solicita el carnet de identificación y le hace firmar la carta en tres (3) originales en señal de haber sido notificado. Recibe y entrega al trabajador: carta de notificación de despido y orden médica post-empleo.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Imprime cuatro originales de planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Rosa Olivar . y envía a través del sistema de nómina al Analista de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. Procesa la Liquidación definitiva de Prestaciones Sociales. revisa y firma la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo” y envía al Coordinador Corporativo de Nómina. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA 26. Recibe planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales y la revisa. Corp. revisa y procesa la “Solicitud de Liquidación por la Terminación de la Relación de Trabajo. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 31. 29. firmado en señal de revisado. revisa y firma la donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. RR. si las hubiese.HH. 27. Recibe. Recibe. y envía al Jefe de Administración de Personal.Página 40 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE CONTABILIDAD Y JEFE DE SELECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 23. Informa los saldos pendientes y envía al Analista de Administración de Personal el reporte correspondiente. 28. Higiénicos Ruth Sanchez Div. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 30. Recibe el reporte de saldos pendientes. Elabora prueba de Liquidación final de Prestaciones Sociales y revisa todos los cálculos. Realiza las correcciones necesarias. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25.

Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Firma donde se indica “Revisado por”. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 39. Recibe y firma en señal de conformidad: comprobante de Cheque (02 copias). y devuelve al Jefe de Administración de Personal. Emite la “Solicitud de Pago”. EXTRABAJADOR 41. 34. Corp. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. 37. Recibe “Solicitud de Pago” y planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Rosa Olivar .HH. JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA 36. Entrega al Analista de Administración de Personal copia de la “Solicitud de Pago” firmada y sellada en señal recibida. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. firma en señal de aprobación y envía al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 35.Página 41 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA 32. RR. Recibe las Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales firmada y envía una al Jefe de Contabilidad Corporativa conjuntamente con la “Solicitud de Pago” en original y dos (2) copias. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 40. para la elaboración del cheque correspondiente. SI LA INFORMACION ES CORRECTA 33. Vuelve el procedimiento a la acción N° 28. Entrega al trabajador:: Cheque. Recibe el cheque de Liquidación de Prestaciones Sociales. Elabora cheque y envía al Jefe de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 38.

Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Llena en el formulario “Solicitud y Control de Egreso” en el espacio correspondiente “Para ser utilizado por Relaciones Industriales” y realiza la evaluación del mismo verificando en el expediente del extrabajador su actuación.HH. 47. Corp. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Higiénicos Ruth Sanchez Div. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales (2 originales). Conversión William González Gcia. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO) firmadas por el extrabajador y el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. firmada por el extrabajador. Rosa Olivar . RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 44. 43. Recibe firmados por el extrabajador los siguientes documentos:: Comprobante de Cheque (02 copias). 46. y los envía al Analista de Administración de Personal conjuntamente con el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. 45.Página 42 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42. Archiva en carpeta de correlativo. Envía las copias del comprobante de Cheque al Jefe de Contabilidad Corporativa. Archiva en el expediente del extrabajador: Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Recibe comprobante de Cheque (02 copias).

Conversión William González Gcia. debe ser entregado al Analista de Administración de Personal por el Analista de Selección y Bienestar Social clasificado por secciones según la siguiente especificación: • Documentos de Egreso • Documentos Personales • Selección y Empleo • Movimiento de personal • Capacitación y Desempeño • Vacaciones • Utilidades • Prestaciones sociales • Plan Ahorro • Obligaciones Legales • Pólizas 2. 3.C. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.C. egresado y jubilado debe ser archivado en estricto orden correlativo de ficha. • Beneficios Varios Es responsabilidad del Analista de Selección y Bienestar Social elaborar el expediente del trabajador con todos los documentos de ingreso. jubilado y/o fallecido debe ser retirado del archivo de personal activo e incorporado al archivo correspondiente según el caso..Página 43 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 1. Corp. Todo expediente de personal activo.A. Los expedientes se llevarán en archivos separados según la siguiente clasificación: • Expedientes de Personal Activo • Expedientes de Personal Egresado • Expedientes de Personal Jubilado 6. según la sección que corresponda. Higiénicos Ruth Sanchez Div.A. Manpa. S. 5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A. Todo expediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel.. RR. Rosa Olivar .HH. Todo expediente de personal egresado. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la información contenida en el expediente de personal.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Los expedientes de personal egresado se deben mantener por espacio de un año (1) en el Departamento de Administración de Personal después serán enviados al archivo inactivo donde tendrán una permanencia de nueve (9) años más.empleo • Carta notificación de despido o carta de renuncia. Los expedientes de personal egresado se deben llevar en archivos físicos separados uno para el año en curso y otro para el año inmediato anterior. 9. Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos entregar al Departamento de Administración de Personal para el archivo los documentos que genere su área. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. 10. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso” • Control de ausencias (personal nómina diaria y/o personal de seguridad) • Tarjetas reloj (si el trabajador egreso antes del pago de nómina) Si es expediente de personal fallecido.Página 44 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 7. Corp. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener un control de solicitud de expedientes tanto de personal activo como del personal egresado. RR. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. se le anexarán los siguientes documentos: • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Cobertura de muerte natural o accidental • Acta de defunción • Recaudos probatorios de filiación • Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares • Acta de constancia de los pagos realizados a los beneficiarios autorizados ante la inspectoría del trabajo y en caso de menores. 8. Todo expediente de personal egresado debe llevar anexo los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Especificación sobre algún descuento • Examen médico post . ante el juzgado de menores. 11.

RR. Corp. debe solicitarlo por escrito. al Jefe de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Todo Gerente de Area o Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos que requiera revisar un expediente debe solicitarlo en forma verbal. Rosa Olivar . En caso de requerir el expediente fuera del Departamento de Administración de Personal.Página 45 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 12. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por las diferentes unidades de Administración de Personal de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A., para el registro y control de expedientes de personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS 1. 2. Recibe expediente de personal del Analista de Selección y Bienestar Social. Verifica los documentos de ingreso que debe contener el expediente: • Maestro de Ingreso de Personal • Requisición de Personal • Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado • Resultado del Examen Médico Pre - Empleo • Solicitud de Empleo con fotografías • Copia de Cédula de Identidad • Resumen Curricular (Empleados y Obreros Calificados) • Chequeo de Referencias Laborales • Certificado de Salud • Planilla 14–02 (SSO) • Autorización de Depósito en Cuenta Bancaria • Inscripción en Montepío • Descripción de Riesgo por Cargo 3. Si la documentación se encuentra incompleta devuelve expediente Analista de Selección y Bienestar Social y continúa en la acción No. 1 del presente procedimiento. Si la documentación se encuentra completa, recibe y archiva el expediente.

4.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

1.

El responsabilidad del Nominista realizar las retenciones (cuotas sindicales, montepío, servicios funerarios, farmacia, y otros créditos) en cada nómina semanal y/o mensual. Al finalizar cada proceso de nómina semanal y/o mensual, de vacaciones y utilidades, el Analista de Administración de Personal debe listar las retenciones realizadas para generar el pago al respectivo beneficiario, según sea el caso, semanal o mensual. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal elaborar las solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nómina.

2.

3.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir para realizar retenciones por nómina y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. 2. 3. 4.

Recibe del proveedor relación de facturas de los trabajadores que recibieron créditos y/o servicios y verifica que sean trabajadores activos. En caso de aparecer relacionado trabajadores egresados, notifica al proveedor que se le deducirá ese monto de la relación a descontar a los trabajadores por nómina. Elabora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, anexa como soporte el listado de deducciones por nómina con el total del monto a pagar. Envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5.

Verifica, firma y envía al Jefe de Contabilidad, para la elaboración del cheque.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

RR. Los reposos otorgados por el médico de la empresa serán remunerados. aquellos casos de trabajadores con alto récord de ausentismo.HH. en cada semana y/o mes. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Nominista de los trabajadores que se encuentran en situación de reposo. 9.Página 49 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 1. en ausencia del Supervisor Inmediato. 2. que lo contemplen en su Convención Colectiva de Trabajo). 10. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 4. 5. 8. 7. Cuando un trabajador presente tres (03) ausencias en un lapso menor de 30 días y no sean justificadas. Cuando el documento que justifica la ausencia no esté contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo se considerará permiso justificado no remunerado. Corp. 3. a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina. Todo trabajador deberá presentar al supervisor inmediato el justificativo de ausencia en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles posterior a la fecha de inicio de la ausencia. Conversión William González Gcia. Jefe o Gerente del área. con suficiente antelación. el Jefe de Administración de Personal deberá evaluar el caso conjuntamente con la Gerencia de Area respectiva. Todo documento y justificativo de ausencia deberá archivarse en el expediente del trabajador. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal notificar a cada Gerencia sobre los casos de trabajadores que presenten altos niveles de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. 6. Todo trabajador que solicite un permiso deberá informarlo al supervisor inmediato. Rosa Olivar . a fin de tomar las acciones correspondientes. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Jefe de Administración de Personal. 11. Las citas médicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el trabajador presente los siguientes documentos: • Referencia o tarjeta de control de citas previa a la ausencia • Justificativo de asistencia a la cita (esta norma aplica solo para aquellas Divisiones. Todo trabajador debe notificar al departamento de Administración de Personal el permiso respectivo.

Página 50 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 12. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad de la enfermera entregar al Analista de Administración de Personal todos los reposos. Conversión William González Gcia. Corp. 13. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. a través de su supervisor inmediato los permisos sindicales para su respectivo pago por nómina. RR. en un lapso no mayor de un día posterior al reposo. Es responsabilidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de Administración de Personal. de los trabajadores afectados. mediante el formulario “Referencia para el Servicio Médico”.

Conversión William González Gcia. debe llenar el recuadro donde indica desde (hora) y hasta (hora). Entrega al vigilante en puerta principal.A. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 6. al momento de salir o entrar en horario diferente al establecido. TRABAJADOR 5. TRABAJADOR 8. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A. CON SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 1. Solicita al supervisor inmediato el permiso. VIGILANTE 9. Recibe y entrega formulario “Permiso” al Jefe de Administración de Personal.A (Manpa) S. especificando las razones de su solicitud. Corp.Página 51 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el control de ausencias y administración de solicitudes de permisos de los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Recibe formulario “Permiso” y firma en señal de aprobación. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. RR. 4. Rosa Olivar .C. Elabora el permiso utilizando el formulario “Permiso” en original y 2 copias. 10. Firma el formulario “Permiso” en señal de aprobación y solicita firma del trabajador. En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe el formulario “Permiso” y llena el mismo en la parte donde indica “Para ser llenado en Vigilancia”. el formulario “Permiso” previamente firmado en original. SUPERVISOR INMEDIATO 2. 3. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. 7.

documentos justificativos. 16. al Analista de Administración de Personal. 21. En caso de que el permiso sea para llegar fuera del horario establecido. llena el formulario “Reporte de Retardo” con los datos del trabajador. 15. en el expediente del trabajador.Página 52 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 11. Solicita telefónicamente al Jefe del Departamento o Sección al cual pertenece el trabajador la autorización para darle entrada y coloca en el formulario “Reporte de Retardo” el nombre del Supervisor que lo autorizó y la extensión telefónica del mismo. Archiva formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo”. Notifica a su Supervisor Inmediato la causa por la cual no asistió a su trabajo y entrega. Conversión William González Gcia. 13. 14. Relaciona los permisos en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. Recibe de los Supervisores los soportes justificativos de los permisos. solicitar al trabajador formulario “Permiso”. SIN SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 22. 25. 20. Solicita al trabajador que le firme el formulario “Reporte de Retardo” en el espacio que indica “Firma Trabajador”.HH. SUPERVISOR INMEDIATO 23. RR. Archiva copia del formulario y envía el original con sus anexos (justificativos). Realiza la entrevista y llena formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” en original y copia. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. y los envía al Nominista para ser procesado. Rosa Olivar . 12. Si el trabajador no está autorizado para llegar fuera de horario. 24. 18. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Analiza los formularios recibidos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Firma el formulario en original y copia y solicita la firma del trabajador. si los hubiera. Entrega formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” acumulados durante el día al Analista de Administración de Personal. 19. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. si los hubiese. Corp. Recibe los formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” con los soportes respectivos. Firma el formulario “Reporte de Retardo” donde indica “Firma Vigilante Seguridad” y da acceso a planta al trabajador.

Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía formulario y los soportes. al Jefe de Administración de Personal para su firma y conformación. 27. 28.HH. Archiva formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” con los anexos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. y los envía al Nominista para ser procesados. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Analiza el formulario y los soportes correspondientes. Conversión William González Gcia. de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. si los hubiese. Corp. firma y devuelve al Analista de Administración de Personal. 31. Rosa Olivar . RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 30. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 53 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 26. en el expediente del trabajador. Relaciona los “Reportes de Inasistencia y Entrevista” en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”.

la hora de retorno del trabajador. 2. 3. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. debe solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. Es responsabilidad de los oficiales de seguridad (de la empresa de vigilancia) solicitar el formulario “Permiso de Traslado Interno” a los trabajadores que se encuentren fuera de su área de trabajo en horas laborables para ellos. Es responsabilidad del supervisor registrar en el formulario “Permiso de Traslado Interno”.HH. Corp. Es responsabilidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su área de trabajo al trabajador que lo solicite. 1. Ningún trabajador podrá ausentarse fuera de su lugar de trabajo sin el respectivo permiso a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. Es responsabilidad de la persona visitada colocar su N° de ficha. 8. 5. a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. El trabajador solo podrá dirigirse hacia donde lo indique el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 4. 6. Es responsabilidad del trabajador presentar el formulario “Permiso de Traslado Interno” otorgado por su supervisor inmediato. Conversión William González Gcia. al oficial de seguridad que lo solicite. El Supervisor será responsable de verificar la información indicada en el formulario “Permiso de Traslado Interno” por la persona visitada. RR. 7. solo cuando lo considere necesario y oportuno. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. La persona visitada será responsable de colocar la hora de salida del trabajador y el motivo de la visita en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Rosa Olivar .Página 54 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO Todo trabajador de nómina diaria que necesite trasladarse fuera de su área de trabajo. y especificar el tiempo de ausencia. nombre y firmar en señal que fue visitado por el trabajador. 10. 9.

el lugar donde se dirige.A. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y se traslada al lugar indicado en el mismo. 8. EL SUPERVISOR: 2. firma y lo entrega al trabajador en señal de haber sido atendido. el motivo y hora de salida de su lugar de trabajo. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y retorna a su lugar de trabajo. Corp. EL TRABAJADOR: 1.C. Se entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario “permiso de Traslado Interno”. S. 5.HH. Solicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de trabajo.A. Conversión William González Gcia.C. realiza las respectivas anotaciones.Página 55 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de permiso para dirigirse fuera de su área de trabajo a los trabajadores de nómina diaria de Manufacturas de Papel. si lo considera necesario. Después de indagar y evaluar la necesidad del trabajador. llena el formulario “Permiso de Traslado Interno”. LA PERSONA VISITADA: 6. Manpa. y entrega al trabajador. Rosa Olivar . RR. EL TRABAJADOR: 7. Entrega a su supervisor inmediato el formulario “Permiso de Traslado Interno” debidamente firmado por la persona visitada. EL TRABAJADOR: 4. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Indica en el formulario “Permiso de Traslado Interno” su nombre y ficha. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3.A. indicando los datos del trabajador. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”.

Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”.Página 56 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO EL SUPERVISOR: 9.HH. Coloca en el formulario “permiso de Traslado Interno” la hora en que retornó el trabajador a su lugar de trabajo y el tiempo de ausencia. Rosa Olivar . Lo archiva en su departamento. 11. Higiénicos Ruth Sanchez Div. verificando la hora de salida del área visitada y que esté firmado por la persona visitada. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. 10.

HH.Página 57 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. durante los tres (3) primeros días hábiles a partir de su fecha de ingreso. 2. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener actualizada toda la información que se genere referente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 5. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal inscribir al trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Conversión William González Gcia. mantener contacto permanente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. 3. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que la información transcrita en los diferentes formularios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sea confiable. deberán ser tramitados a través del Analista de administración de Personal. Rosa Olivar . Los trámites requeridos por el personal en cuanto a Seguro Social. RR. 4.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 2. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe Original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Llena el formulario 14-02 en original y dos (2) copias con los datos del trabajador. 3. Entrega una (1) copia de la planilla 14-02 al trabajador. Corp. Entrega al Analista de Administración de Personal. 7.A. Recibe formulario 14-02 y firma. 6. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Entrega al trabajador formulario 14-02 durante el proceso de inducción.A.E. Rosa Olivar .).N. Sella la planilla 14-02 y la envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Conversión William González Gcia. RR.HH.Página 58 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al personal de Manufacturas de Papel C. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Archiva una copia en el expediente y la original en la carpeta de autoliquidación (S. Solicita la firma en la planilla 14-02 al Jefe de Administración de Personal. 5. y de acuerdo a la documentación anexa para cada caso.C.A (Manpa) S. 8. TRABAJADOR 2.A.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 2. a partir de la fecha de egreso del mismo. Rosa Olivar .HH. "Participación de Retiro del Trabajador". RR. Conversión William González Gcia. durante los tres (3) primeros días hábiles.Página 59 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. El proceso de exclusión del trabajador debe regirse según lo establecido en el formulario 14-03. Corp. El Analista de Administración de Personal es responsable de excluir del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al trabajador.

A. Entrega copia al trabajador egresado. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 5.N.A. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. 6.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía formulario 14-03 al Analista de Administración de Personal ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. archiva copia en el expediente del trabajador y la original la archiva en la carpeta de Autoliquidación S.A.E. Recibe. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe el original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. sella con el Nº Patronal y envía al Jefe de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. Corp.Página 60 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la exclusión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los trabajadores egresados de Manufacturas de Papel C. Recibe formulario 14-03 y envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Rosa Olivar . revisa y firma formulario 14-03.C. 3. RR.A (Manpa) S. Llena formulario 14-03 "Retiro del Trabajador” en original y dos (2) copias.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. y fotocopia de la cédula de identidad. 3. una vez procesada la inscripción de los familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 2. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. • Concubina: Constancia de concubinato (mayor de 01 año de convivencia). Los documentos requeridos para la declaración de familiares ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son: • Hijos: Partida de nacimiento • Madre: Partida de nacimiento original del trabajador y fotocopia de la cédula de identidad de la madre. partida de nacimiento de los hijos que tenga con el trabajador • Padre: Constancia de invalidez permanente.Página 61 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. El Analista de Administración de Personal deberá entregar copia del formulario 14-02 al trabajador. Únicamente tienen derecho a ser incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los siguientes familiares: • • • • • Esposa o Concubina Hijos (Menores de 18 años) Madre Padre (Incapacitado) Hermanos huérfanos (menores de 18 años). Conversión William González Gcia. 4. partida de nacimiento del trabajador y fotocopia de cédula de identidad. procesar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los familiares que tienen derecho a disfrutar de este beneficio cuando el trabajador lo solicite. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. • Hermanos Huérfanos: Partida de nacimiento y acta de defunción de los padres. • Esposa: Acta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la cédula de identidad de la esposa. RR.

Devuelve al trabajador original del formulario “Inclusión de Familiares (14-02)” y documentación anexa. Rosa Olivar . Recibe formularios firmados y sellados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y documentación anexa.A.C. RR. Corp. Incluye la carga familiar al sistema nómina. TRABAJADOR 3. Envía a la oficina principal del el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entrega documentos originales.. 6. 7. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Archiva copia en el expediente del trabajador. Firma formulario 14-02 y entrega al Analista de Administración de Personal.Página 62 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los trabajadores de Manufacturas de Papel C. según norma Nº procedimiento. con documentación anexa. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A (Manpa) S. TRABAJADOR 1.A. 8. y entrega al trabajador durante el proceso de inducción o cuando este lo solicite la inclusión de familiares. para el proceso de inclusión de sus familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. al Analista de administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. 4 del presente ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2.HH. y coloca sello con Nº Patronal. Recibe documentos y llena planilla 14-02 en original y una (1) copia. 5. 9. Recibe formulario en original y una (1) copia. Conversión William González Gcia.

A. 1. Cambios de Salarios y Reposos).E. a través del Sistema de Autoliquidación S.A.E.N. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir las Tarjetas de Servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y entregarlas a los trabajadores.A.N. 2. El Analista de Administración de Personal es responsable de analizar y procesar los movimientos tramitados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.E.Página 63 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. emitir cada mes la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del proceso de Autoliquidaciòn S. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal auditar el proceso el proceso de autoliquidación S. Egresos.).E. Corp. durante el mes (Ingresos. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Rosa Olivar .N. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.N.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Es responsabilidad de Analista de Administración de Personal elaborar la Solicitud de Pago para la cancelación de la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 4.A. 5.

Elimina egresos y cambios de salarios reflejados en el mes anterior. En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del Seguro Social. Corp.A (Manpa) S.) y cancelación de facturas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Manufacturas de Papel C. 2.E.”. 7. en caso de existir.A. Envía al Analista de Administración de Personal. Firma en señal de aprobación la “Solicitud de Pago” y la factura (3 originales). Firma carta emitida por el Seguro Social en señal de haber recibido el material para autoliquidación. Ejecuta el diskette instalador y actualiza datos a través de la nómina TXT. 12. formas continuas de Tarjetas de Servicios y Hojas para planilla de autoliquidación (Factura). 6. Elabora la nómina TXT (Sistema MSDOS) en un nuevo diskette. RR. cambios de salarios. Prepara carpeta con soportes para realizar el proceso de autoliquidación.3. 6. Elabora el formulario “Cuadre por División Autoliquidación S. Registra movimientos de ingresos.HH.E. 8. colocando mes. utilizando como base la nómina del mes anterior. el Analista debe dejar constancia por escrito con la firma y sello de dicha institución.N.A.C.A. Conversión William González Gcia.) El presente procedimiento contempla las acciones a realizar para el proceso de Autoliquidaciòn (S. egresos y cambios de salario ocurridos durante el período a procesar.E. 3.A.N. elabora “Solicitud de Pago” y entrega conjuntamente con la factura al Jefe de Administración de Personal. Emite factura de liquidación (3 originales). en caso de cancelar remuneraciones fuera del período de autoliquidación. 10.N.A. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 5. reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Médico de la Empresa) ocurridos durante el período respectivo. 6. 4.2. Actualiza línea de cabecera de la nómina TXT. Realiza cálculo de autoliquidación y emite cuadro de resultado de procesos y verifica el mismo. Rosa Olivar . Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas. año y total de trabajadores del mes a procesar. Recibe del Seguro Social diskette instalador. planillas 14-02 y 14-03. 9. 6.Página 64 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.1. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elabora el formulario “Cambio de Sueldos y/o Salarios Retroactivos”. (listado de ingresos / egresos. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

15.A. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes. Envía al banco factura (2 originales) con la planilla de depósito y cheque.Página 65 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. JEFE DE CONTABILIDAD 14. 19. para la elaboración del cheque. 17. así como también fecha de cancelación y número de la planilla de depósito en el banco. 18. Recibe del banco copia de la planilla de depósito. Corp. Actualiza proceso de Autoliquidación. original y copia de reposos. original y dos (2) copias de la factura y planilla del depósito en el banco. Conversión William González Gcia. Entrega al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales diskette de resultados. Recibe el cheque. y la factura sellada por dicha entidad. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía cheque al Analista de Administración de Personal. sellada y troquelada. Higiénicos Ruth Sanchez Div. correspondiente a la factura cancelada. Archiva los documentos en carpeta por cada mes procesado. 24. RR. 21. Recibe copia firmada y sellada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los documentos antes consignados. 20. 25. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16.N. Obtiene el diskette de resultado y realiza el respaldo del mes autoliquidado.) ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 23. Recibe factura y “Solicitud de Pago” . Recibe factura (3 originales). envía una conjuntamente con la “Solicitud de Pago” al Jefe de Contabilidad. 22. Rosa Olivar . indicando fechas de las planillas 14-02 y 14-03 ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. elabora planilla de depósito al banco. elaborando el cheque respectivo. Genera Tarjetas de Servicios.HH. conjuntamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes.E.

2. Formulario 14-04. Dos fotocopias de cédula de identidad. RR. Los documentos requeridos para la solicitud de pensión por vejez e invalidez son los siguientes: Pensión por Vejez: Partida de nacimiento Dos fotocopias de cédula de identidad Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio Constancia de trabajo formulario 14-100 Formulario 14-04 Tarjeta de servicio vigente (si está activo) PENSIÓN DE INVALIDEZ Por enfermedad: Partida de nacimiento. Constancia de trabajo formulario 14-100. según las normas que establece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Por Accidente de Trabajo: Partida de nacimiento. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El procedimiento de solicitud de pensión por vejez.HH. Constancia de trabajo formulario 14-100. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 3. invalidez y sobreviviente debe regirse. El Analista de Administración de Personal es responsable de orientar a los trabajadores para efectuar las solicitudes de pensión por vejez e invalidez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Conversión William González Gcia. Dos fotocopias de cédula de identidad. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. Evaluación de invalidez formulario 14-08.Página 66 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Formulario 14-04. Tarjeta de servicio vigente. Rosa Olivar . Corp. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Constancia de trabajo. Formulario 14-04. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. el trabajador para solicitar pensión por vejez debe cumplir como requisito mínimo: Ser mayor de 60 años.Página 67 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Informe médico de la primera atención expedido por la institución que atendió el asegurado al sufrir el accidente. Corp. debidamente cancelada.HH. en caso de hombres. Copia de la declaración patronal del accidente de trabajo. Conversión William González Gcia. RR. Haber cotizado 750 semanas hasta la fecha de solicitud. Rosa Olivar . 4. Ser mayor de 55 años si es mujer. • • • Según lo establecido por la Ley de Seguro Social. Facturas de los servicios funerarios. Pensión de Sobrevivientes: Partidas de defunción. Higiénicos Ruth Sanchez Div. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Tarjeta de servicio vigente.

HH. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar anticipo de sus Prestaciones Sociales hasta de un setenta y cinco por ciento (75%). Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la disponibilidad de las Prestaciones Sociales del trabajador solicitante. Conversión William González Gcia. RR. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. 4. 5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. su cónyuge o con quien haga vida marital. Las solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales para su debido proceso deben estar aprobadas por el Jefe de Administración de Personal. Rosa Olivar . sus hijos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. salvo que incurra en gastos por atención médica y hospitalaria del mismo.Página 68 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1. 2. una vez al año. 3. mediante el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El trabajador que necesite un Anticipo de sus Prestaciones Sociales debe solicitarlo a través del departamento de Administración de Personal.

Conversión William González Gcia.A.Página 69 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Anticipos de Prestaciones Sociales por los trabajadores de Manufacturas de Papel. 4.HH. se continua con el punto 3 del presente procedimiento. lo firma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la cédula de identidad de su cónyuge y la anexa. S. para su respectiva firma y la de su cónyuge en caso de ser casado. 5.C. TRABAJADOR 6. Verifica en el Sistema de Nómina si el trabajador a solicitado con anterioridad Anticipos de sus Prestaciones Sociales y la fecha del último anticipo otorgado. Envía los documentos de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales a los departamentos de los trabajadores solicitantes. en caso de ser casado debe firmar su cónyuge. Si el trabajador tiene un (01) año o más de habérsele otorgado Anticipo de sus Prestaciones Sociales. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 2. el cual debe ser firmado por el trabajador solicitante.A. Recibe de los trabajadores el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. se informa al trabajador y termina el proceso. Elabora documento de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 7. Verifica si el trabajador tiene disponible el monto de Prestaciones Sociales solicitado y los documentos y/o presupuestos anexos que avalan dicha solicitud. y de no procederdicha solicitud. RR. Recibe documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales”. Manpa.A. Entrega documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” al Analista de Administración de Personal.C. Rosa Olivar . Recibe el documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” debidamente firmado por el trabajador y su cónyuge si es casado. Si tiene menos de un (01) año se verifica la necesidad o motivo. 3. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8.

las revisa y firma en señal de aprobación. Entrega los recibos a los trabajadores y les solicita la firma en señal de conformidad. Conversión William González Gcia. indicando los montos aprobados a cada trabajador para su respectivo proceso de pago. Emite listados de nómina de Anticipo de Prestaciones Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe a través del Sistema de Nómina. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. Rosa Olivar . recibos de Anticipos de Prestaciones Sociales y los imprime.Página 70 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 9. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 16. Envía al Analista de administración de Personal los recibos de Anticipos sobre Prestaciones Sociales a través del sistema de nómina. 18. Envía al Jefe de Administración de Personal para su verificación y aprobación. Elabora comunicación a la Coordinación de Nómina Corporativa. recibos y carta al banco indicando los montos a depositar en las cuentas bancarias de los trabajadores solicitantes. 13. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: 14. Anexa al formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales” los documentos que avalan la solicitud.HH.Archiva los listados de nóminas en carpeta y la “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. 12. Recibe comunicación y procesa los Anticipos de Prestaciones Sociales. Envía las Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales aprobadas al Analista de Administración de Personal. 19. 22. y otros que se requieran dependiendo de cada caso. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe las “Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales” con documentación anexa. 15. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. documentación anexa y recibos en el expediente del trabajador. el análisis de anticipo de las prestaciones sociales y el documento que garantiza el Anticipo sobre las Prestaciones Sociales. 10. RR.

HASTA: Se indica la fecha de finalización del período que se está reportando. al departamento de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mes y año en el cual se elabora el reporte. Conversión William González Gcia. para reportar las novedades para el pago de nómina de los trabajadores. base 16. GERENCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. Consta de un original y dos copias. Corp.HH. Rosa Olivar . 3. 4. Su distribución es: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal Unidad de Origen Coordinación Corporativa de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.Página 71 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. RR. 6. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. PERIODO N° : Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. Higiénicos Ruth Sanchez Div. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. Es de tamaño oficio (21. 2. DESDE: Se indica la fecha de inicio del período que se está reportando. 5. 9. elaborado en papel bond.5 X 32. color blanco. EMPLEADOS / OBREROS: Se marca con una “X” si el reporte corresponde a la nómina de empleados u obreros. 7. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. está impreso en color azul. FECHA: Se indica el día.5 cms). 8.

11. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. RR.Página 72 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. FIRMA DEL JEFE / GERENTE: Firma del jefe o gerente de área. 15. que autoriza las novedades de nómina. Rosa Olivar . Corp. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma del supervisor que elabora el formulario. 16. SALDO: Se indica la cantidad en bolívares del saldo (cuando el concepto lo maneja). CUOTA: Se indica la cantidad en bolívares del concepto a procesar. número del nivel del tabulador y el total de ajuste en bolívares del trabajador reportado. CODIGO DEL CONCEPTO: Se escribe el número del concepto que identifica la novedad en que está involucrado el trabajador reportado (Ver tabla de conceptos anexa). Conversión William González Gcia. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. DE ADMON.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. DETALLES DE LA SEMANA (HORAS / DIAS): Se indica en el día correspondiente a la novedad a reportar el total de horas / días afectados de la semana. 12. Higiénicos Ruth Sanchez Div. DE PERSONAL: Firma del jefe de Administración de Personal en señal de revisado. 14. 18. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 13. 17.

Es de tamaño oficio (21. está impreso en color azul. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. se marca con una “X” donde indica horas y se llena el campo donde dice (desde las / hasta las). Conversión William González Gcia. NUMERO DE PAGINAS: Se identifica el número de página de un número total hojas reportadas. PERMISO: Si es más de un día se marca con una “X”. Consta de un original y una copia. Compañía: se escribe el número que corresponde a la compañía. Lugar: se escribe el número que indica la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. si es de menos de ocho horas. FECHA DE ELABORACION: Se indica el día. Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. 6. a la Coordinación Corporativa de Nómina. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. color blanco. se coloca el número que identifica al concepto reportado. 5. 3. Corp.5 X 32. mes y año de elaboración del reporte. 7. Tipo de Nomina: se escribe la letra que indica el tipo de nómina. N°: Se indica el número de reportes elaborados durante el periodo (cada reporte puede contener varias páginas). Su distribución es: Original: Copia : Coord.5 cms). base 16. elaborado en papel bond. SEMANA / QUINCENA: Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Clase: se escribe el número que indica clase de nómina. 8. Rosa Olivar .Página 73 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” Este formulario es utilizado por los analistas de Administración de Personal. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 4. CLASIFICACION DE LA NOMINA: Se indica con una “X” si los trabajadores que se reportan corresponden a la nómina de obreros o empleados. de Nómina Dpto. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. Corporat. RR. para reportar las variaciones que afectan las jornadas para el pago de nómina de los trabajadores. donde indica Código Concepto. donde indica días y se llena el campo de fechas (desde / hasta).HH.

Página 74 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” 9. ELABORADO POR: Firma del analista que elabora el reporte. cantidad de horas y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . en número de días. Corp. 11. REPORTE DE INASISTENCIA: Se escribe el lapso de tiempo que comprende la inasistencia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 13. expresado en cantidades. 10. cuotas y/o saldos. colocando el número que indica el motivo de la inasistencia según leyenda especificada en el formulario. así como monto en bolívares. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de aprobación. OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA: Se identifica el código de otros conceptos de la nómina. 14.HH.

Es de tamaño carta (21. Su distribución es: Original: Dpto. FECHA: Se indica el día. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. Corp. Administración de Personal Copia 1: Unidad de origen Copia 2: Coordinación Corp. Consta de un original y dos copias. elaborado en papel bond. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mes y año en que se elabora el formulario “Cambio de Grupo de Trabajo”. SEMANA / QUINCENA: Se indica la fecha de inicio y termino de la semana o mes correspondiente. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. para reportar los cambios de grupos de trabajo de los trabajadores a su cargo.HH.Página 75 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. 8. 3. 4. y número que lo idenfica. base 16. GRUPO DE HORARIO: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación por turno para el cual va a ser cambiado el trabajador reportado. Conversión William González Gcia. la cantidad de horas. Higiénicos Ruth Sanchez Div. color blanco. Rosa Olivar . de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. está impreso en color azul. 9. DURACION: SEMANA / N° DE HORAS: Si el cambio de grupo es toda la semana marcar con una “X” .9 cms). DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 7. SECCION: Se escribe el nombre de la sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 5.5 X 27. PERMANENTE / TEMPORAL: Indica la condición del cambio de grupo. al departamento de Administración de Personal. si es menos de una semana colocar en el campo Número de Horas. 2. al período de nómina. RR. 6.

GRUPO ANTERIOR: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación o grupo anterior del trabajador reportado 12.Página 76 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. Corp. 11. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . RR.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. SUPERVISOR: Firma el supervisor que aprueba el cambio de grupo de trabajo. PERIODO: DESDE / HASTA: Se indica la fecha de inicio y termino del cambio de grupo.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. si la modificación o cambio que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. base 16. Es de tamaño carta (21.Página 77 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. está impreso en color azul. mes y año de elaboración de la solicitud. si la modificación obedece a cambio de sueldo o salario del trabajador. promociones y otros que se consideren necesarios. 7. N° : Se indica el número de cédula de identidad del trabajador objeto de cambio. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. CAMBIO DE SUELDO O SALARIO: Marcar con una “X”. si el trabajador es transferido a otra unidad. Conversión William González Gcia.9 cms). TRANSFERENCIA: Marcar con una “X”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Consta de un original y dos copias. para reportar los cambios de los trabajadores referente a: sueldos.I. DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. elaborado en papel bond. si el trabajador es promovido de cargo. 5. Rosa Olivar . RR. color blanco. 8. C. 6. 2. APELLIDOS Y NOMBRES: Colocar apellidos y nombres del trabajador a quien se le solicita el cambio. Nro. transferencias. 4. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. cargos.HH. Corp. PROMOCION: Marcar con una “X”. salarios.5 X 27. 3. 9. Su distribución es: Original: Expediente Copia Azul: Consecutivo Administración de Personal Copia Rosada: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. OTROS: Marcar con una “X”. FECHA: Se indica el día.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 21. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. si el cargo corresponde a la nómina de obreros. Conversión William González Gcia. si el cargo corresponde a la nómina de empleados. Higiénicos Ruth Sanchez Div. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. DIVISION: Se escribe el nombre de la división de Manpa a la cual pertenece el trabajador. 20. 16. GERENTE I : Firma el gerente de área que solicita el cambio de condición del trabajador. 15. 12. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 13. Rosa Olivar . Corp. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo más plan o fondo de ahorro. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo dentro del tabulador. 14.HH. 17. 23. EMPLEADO: Marcar con una “X”. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 19. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 18. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 22. 11. correspondiente al sueldo o salario del trabajador objeto de cambio. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro del trabajador objeto de cambio. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. OBRERO: Marcar con una “X”.Página 78 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” SITUACION ACTUAL 10. COD. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita el cambio de condición del trabajador. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. RR.

25. 34. 31. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia propuesta a la cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. 33. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro propuesto para el trabajador objeto de cambio. 35. 32. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. SITUACION PROPUESTA 26. correspondiente al sueldo o salario propuesto para el trabajador objeto de cambio. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 30. 28. CARGO: Se indica el nombre del cargo que se propone para el trabajador objeto de cambio. EMPLEADO: Marcar con una “X”. 36. OBRERO: Marcar con una “X”. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que solicita el cambio de condición del trabajador. Corp. GERENTE II: Firma el gerente general o de operaciones que solicita el cambio de condición del trabajador. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. COD. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo propuesto para el trabajador objeto de cambio. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de empleados.HH. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . RR.Página 79 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. 27. DIVISION: Se escribe el nombre de la división propuesta a la cual debe asignarse el trabajador objeto de cambio. 29. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del tabulador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de obreros. Conversión William González Gcia.

OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cambio de la situación propuesta. mes y año en que recibe la “Solicitud de Cambio”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. PROCESADO EN NOMINA (FIRMA Y FECHA): Firma el coordinador corporativo de nómina o nominista que procesa en el sistema de nómina la “Solicitud de cambio y coloca el día. FECHA DE VIGENCIA: Se indica el día. Rosa Olivar . mes y año en que lo realiza. una vez aprobado. y coloca el día.): Se indica el incremento propuesto para el trabajador en porcentaje y cantidad en bolívares con respecto a la situación actual. FECHA ULTIMO AUMENTO: Se indica el día. 39. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita o conforma el cambio de condición del trabajador. PARA USO DE RELACIONES INDUSTRIALES 44. mes y año en que el trabajador recibió aumento de sueldo o salario. TOTAL AUMENTO (% / Bs. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 42. 41. 38. RECIBIDO. RR. 46. GERENTE I : Firma el gerente de área que aprueba el cambio de condición del trabajador. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que aprueba el cambio de condición del trabajador.HH. inmediatamente anterior al que se está proponiendo. (FIRMA Y FECHA): Firma el Analista de Administración de Personal o Jefe de Administración de Personal. 45. GERENTE II : Firma el gerente general o de operaciones que aprueba el cambio de condición del trabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. 43. mes y año en que debe hacerse efectivo el cambio. Corp. 40. 47.Página 80 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 37. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo propuesto más plan o fondo de ahorro propuesto.

Rosa Olivar .: Firma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en señal de aprobación. COORD. JEFE ADMON.II. 52.HH.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. Conversión William González Gcia. 51.: Firma el Gerente de Relaciones Industriales (en la división donde exista este cargo) en señal de confirmación.Página 81 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” 48. GTE. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.: Firma el Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios en señal de haber analizado la situación propuesta. Corp. PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de confirmación. 49. RR. COMPENSACION Y BENEF. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cambio o situación propuesta. 50. Higiénicos Ruth Sanchez Div. GERENTE RR. CORP.

FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Sus medidas son 19. VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO: Se indica el año al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar.HH. mes y año del inicio de las vacaciones solicitadas. está impreso en color azul. 7. 8.7 cms. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Colocar apellidos y nombres del trabajador quien se le solicita las vacaciones. 4. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas. Higiénicos Ruth Sanchez Div. SOLICITADO POR / TRABAJADOR: Firma el trabajador que solicita las vacaciones. 2. para solicitar las vacaciones del personal a su cargo. Consta de un original y una copia. Corp. FECHA DE SALIDA: Se indica el día. FECHA: Se indica el día.6 X 13. 5. base 16. mes y año que regresa a laborar el trabajador. elaborado en papel bond. mes y año de elaboración de la solicitud. RR. GERENCIA / DEPARTAMENTO Se escribe el nombre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el trabajador objeto de la solicitud. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . 9. FECHA DE REINTEGRO: Se indica el día. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. 3. color blanco. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. Conversión William González Gcia.Página 82 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 6. Su distribución es: Original:Administración de Personal Copia : Unidad Solicitante A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. ante el departamento de Administración de Personal. 10.

RR. ACEPTADO POR / SUPERVISOR: Firma del supervisor inmediato del trabajador que solicita las vacaciones.HH. APROBADO POR / GERENTE DE AREA: Firma del gerente de área a la cual está adscrito el trabajador que solicita las vacaciones. Higiénicos Ruth Sanchez Div. en señal de aprobación. DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformidad. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. PROCESADO POR / ADMON. 13.Página 83 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” 11. Corp. 12.

está impreso en color azul. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. APELLIDO(S): Se escribe el o los apellidos del trabajador egresado. CARGO: Se escribe el nombre del último cargo que ocupó dentro de la empresa el trabajador egresado. 7. 8. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa.Página 84 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. Es de tamaño carta (21. Conversión William González Gcia. FECHA EGRESO: Se indica el día. Su distribución es: Original:Relaciones Industriales o Admón.9 cms).HH. Rosa Olivar . 4. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento en que el trabajador prestó sus servicios antes de su egreso. el egreso de trabajadores y llevar un control de la información de trabajadores egresados. mes y año en que el trabajador deja a prestar sus servicios a la empresa. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Consta de un original y una copia. que permita conocer su desempeño laboral y las causas del egreso. NOMBRE(S): Se escribe el o los nombres del trabajador egresado. 2. de Personal Copia: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.5 X 27. RR. 9. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. MOTIVO DEL EGRESO: Se escribe el motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. 5. base 16. 6. color blanco. para solicitar al departamento de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3. elaborado en papel bond. FOTO: En este espacio se coloca una foto del trabajador egresado.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador (solo en caso que el trabajador renuncie). 14.HH. OBSERVACIONES (EN CASO DE RENUNCIA): El trabajador describe en este espacio cualquier comentario. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: En este espacio el Jefe de Administración de Personal debe escribir cualquier comentario u observación que considere conveniente. 13. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. 11. 12. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. durante el tiempo en que prestó sus servicios. 16. RR. EVALUACION DEL SUPERVISOR: Esta sección es utilizada para plasmar la evaluación realizada por el supervisor. Corp. referente a la conducta e historial del trabajador dentro de la empresa. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: En este espacio el supervisor debe escribir cualquier comentario u observaciones que considere conveniente referente al desempeño o conducta del trabajador egresado. 15. PARA SER UTILIZADO TRABAJADOR) POR RELACIONES INDUSTRIALES (DATOS DEL 17. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar .Página 85 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” 10. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. VERIFICADO POR: Firma el Analista de Administración de Personal en señal de haber verificado la información. 18. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma el supervisor inmediato del trabajador . CARGO INICIAL: Se escribe el nombre del primer cargo que desempeñó el trabajador dentro de la empresa. FIRMA GERENTE DE AREA: Firma el gerente de área a la cual está adscrito el trabajador. 19. o razón por la cual el presenta su renuncia a la empresa. 20. en donde se representa el desempeño y conducta presentada por el trabajador durante su permanencia en la empresa. SUELDO O SALARIO: Se escribe la cantidad en bolívares del último sueldo o salario percibido por trabajador egresado.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Corp. Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformación. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. CONFORMADO POR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH.Página 86 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21.

color blanco. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 6. Es de tamaño carta (21. 3. 4. 5. LUGAR: Se escribe el número que indica en el sistema de nómina. COMPAÑÍA: Se escribe el número que corresponde a la compañía en el sistema de nómina TIPO: Se escribe la letra que indica el tipo de nómina en el sistema. LIQUIDACION PROMETIDA PARA FECHA: Se indica el día.HH.5 X 27. base 16. la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. para solicitar a la Coordinación Corporativa de Nómina. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia.Nómina Copia: Departamento Admón. mes y año en el cual se elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. NOMBRE Y APELLIDO: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se le está solicitando la liquidación de prestaciones sociales. CLASE: Se escribe el número que indica clase de nómina en el sistema. mes y año en que se debe cancelar las prestaciones sociales al trabajador. de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Consta de un original y una copia. 7. el cálculo de la Liquidación de las Prestaciones Sociales. Su distribución es: Original:Coordinación Corp.9 cms). elaborado en papel bond. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. por terminación de la relación laboral. está impreso en color negro. CODIGOS DEL SISTEMA 2. RR. Corp. FECHA: Se indica el día. Rosa Olivar .Página 87 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Este formulario es utilizado por el Jefe de Administración de Personal.

19. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (FIRMA Y FECHA DE ENVIADO): Firma el Jefe de Administración de Personal. IMPUTA PREAVISO EN ANTIGÜEDAD (SI / NO): Se marca con una “X” si el preaviso debe o no ser computado para la liquidación de las prestaciones sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. CANTIDAD: Se indica la cantidad en número de días o de horas a cancelar por el concepto descrito. CODIGO: Se indica el código del concepto que se solicita procesar en la liquidación. Conversión William González Gcia. 16.Página 88 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 8. FECHA DE EGRESO: Se indica el día. NOMBRE DEL CONCEPTO: Se describe el nombre del concepto que se solicita procesar en la liquidación. RR. JEFE DE DPTO. CODIGO DE EGRESO: Se indica el número de código que identifica la causa del egreso. 9. CORDINADOR CORP. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidación de prestaciones sociales.HH. indicando el día. 14. mes y año en que el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. 11. indicando el día. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 10. 12. BOLIVARES: Se indica el monto en bolívares a cancelar por el concepto descrito. ASIGNACION Y DEDUCCIONES VARIABLES 13. Rosa Olivar . 18. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 15. mes y año de envío de la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. Corp. NOMINA (FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO): Firma el Coordinador Corporativo de Nómina. 17. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. mes y año en que recibe la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.

Página 89 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los jefes de departamento y/o sección. 5. después de la hora de salida. entrada o permanencia en planta del personal a su cargo. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador autorizado. si es de menos de ocho horas. base 16. para autorizar la salida.5 X 14. Corp. fuera de los horarios establecidos. entrar o permanecer en planta fuera de su horario establecido. Conversión William González Gcia. FECHA: Se indica el día. NOMBRE: Se escribe el nombre y apellido del trabajador autorizado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. y se llena el campo de fechas (desde / hasta). se marca con una “X” donde indica horas. Consta de un original y dos copias. Rosa Olivar . DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador autorizado. Su distribución es: Original:Departamento de Administración de Personal Copia 1: Departamento de Seguridad Industrial Copia 2:Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 7. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. está impreso en color azul. y se llena el campo donde dice (desde / hasta). color blanco. CAUSA DEL PERMISO: Se escribe el motivo por el cual se autoriza al trabajador a salir. mes y año en el cual se elabora el formulario “Permiso”.5 cms. Es de medidas 21. FICHA N°: Se indica el número de ficha que identifica al trabajador autorizado. DURACION DEL PERMISO: Si es más de un día. se marca con una “X” donde indica días. 2. MOTIVO: Marcar con una “X” si el permiso es para ausentarse del trabajo antes de la hora de salida o si es para permanecer en planta. RR. elaborado en papel bond. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 3. 6. 4. 7. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” 9. OBSERVACIONES: Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

Rosa Olivar . 16. el permiso para salir o entrar el trabajador autorizado para ello.HH. PERMISO: REMUNERADO / NO REMUNERADO: Marcar con una “X” si el permiso es remunerado o no. referente al permiso otorgado.Página 90 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente. Conversión William González Gcia. FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Departamento de Administración de Personal. HASTA (HORA) : Hora en que finaliza efectivamente en vigilancia principal la duración del permiso para salir o entrar el trabajador autorizado. de guardia en la puerta de entrada principal de la planta. en la puerta de entrada principal de la planta. DESDE (HORA) : Hora en que comienza efectivamente en vigilancia principal. FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION: Firma el jefe del departamento o sección al cual pertenece el trabajador autorizado. cuando termina el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 17. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador autorizado. 10. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. PARA SER LLENADO EN VIGILANCIA 14. cuando comienza el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. 15. 13. 11. RR. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad de guardia. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad.

la hora en que lo hizo. HORA DE SALIDA: El Supervisor indica la hora en que el trabajador se ausenta de su área de trabajo. para trasladarse fuera de su área de trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa. NOMBRE Y APELLIDO: El Supervisor indica el Nombre y Apellido del trabajador que solicita el permiso. departamento o lugar hacia donde se dirigirá el trabajador. SECCION: El Supervisor indica la sección o departamento al cual pertenece el trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 6. 5. NOMBRE DEL SUPERVISOR: El Supervisor indica su Nombre y Apellido. elaborado en papel bond. cuando el trabajador retorna a su lugar de trabajo. mes y año en el cual el trabajador solicita el permiso. 10. base 16. ESTA AUTORIZADO PARA IR: El Supervisor indica el área. 9. 1. Consta de un original. FICHA: El Supervisor indica su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. 7. Corp. Rosa Olivar . TIEMPO DE AUSENCIA: El Supervisor indica el número de horas o minutos que el trabajado estuvo ausente de su área de trabajo. ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO 12. 2. Es de tamaño carta (12 X 13 cms). FICHA: El Supervisor indica el número de ficha que identifica al trabajador dentro de la empresa. Higiénicos Ruth Sanchez Div. está impreso en color azul.HH.Página 91 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” Este formulario es utilizado por los Supervisores para otorgar permiso a sus trabajadores. HORA SAL. RR. HORA DE RETORNO: El Supervisor indica. Su distribución es: Original:Departamento Emisor A continuación se describen los campos a ser llenados: FECHA: El Supervisor indica el día. MOTIVO: El Supervisor indica el motivo por el cual el trabajador se ausentará de su área de trabajo. Conversión William González Gcia. 3. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. color blanco. 8. 4. 11.: La persona visitada indica la hora en que el trabajador salió del departamento o área visitada.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: La persona visitada indica su nombre y apellido y firma. FICHA: La persona visitada coloca su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. RR. Corp. 15. OBSERVACIONES: La persona visitada indica cualquier observación con respecto a lo motivo de la visita por parte del trabajador. 14.HH. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 92 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

6. 9. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . base 16. 7. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección al cual pertenece el trabajador reportado. color blanco. Higiénicos Ruth Sanchez Div. TIEMPO DE RETARDO: En este espacio se indica las horas o minutos de retardo. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Dpto. contados a partir de su horario de entrada correspondiente. 5. Conversión William González Gcia. EXTENSION TELEFONICA: Se indica el número de la extensión telefónica del supervisor que autorizó la entrada del trabajador reportado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4. HORA DE ENTRADA: Se indica la hora de llegada del trabajador a planta. 2. AUTORIZO EL SUPERVISOR INMEDIATO SU ENTRADA A PLANTA: (SI / NO): Marcar con una “X” si el supervisor inmediato autorizó o no la entrada a planta del trabajador reportado. FECHA: Se indica el día. FICHA: Se indica el número de ficha asignado al trabajador que se reporta.Página 93 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” Este formulario es utilizado por los vigilantes de seguridad. APELLIDOS Y NOMBRES: Se escribe los apellidos y nombres del trabajador que se reporta. para reportar al personal nomina diaria que llegue después de diez (10) minutos del horario de entrada y no esté autorizado para ello. Consta de un original y una copia. mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Retardo”.HH. 8. de guardia en la puerta principal de entrada a la planta. RR. Es de medidas 17 X 11 cms. 3. NOMBRE DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Se escribe el nombre del supervisor que autorizó la entrada a planta del trabajador reportado. elaborado en papel bond. está impreso en color azul. al cual está adscrito el trabajador A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Corp.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” 10. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador reportado. 11. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad que llenó el formulario.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos trabajadores que falten a su lugar de trabajo, sin la debida autorización y notificar al departamento de Administración de Personal. Es de medidas 21 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador entrevistado. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CARGO: Se escribe el nombre del cargo que ocupa dentro de la empresa el trabajador entrevistado. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador entrevistado. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador entrevistado. TIEMPO DE INASISTENCIA (DIAS / HORAS) ( DEL / AL): Se indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en número de días, cantidad de horas y lapso que comprende la semana. EL TRABAJADOR MANIFIESTA: Se escribe la exposición de motivo del trabajador, justificando su ausencia y las causas por la cual incurrió en la misma. OBSERVACIONES: En este campo escribe el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del trabajador.

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Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” 10. PRESENTO CONSTANCIA LEGAL (SI / NO): Marcar con una “X” si el trabajador presentó constancia legal o no. 11. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 12. FIRMA SUPERVISOR INMEDIATO: Firma el supervisor inmediato del trabajador que elabora el formulario de “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. AUSENCIA (JUSTIFICADA / INJUSTIFICADA / CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA / REMUNERADA): Marca con una “X” el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma debe ser remunerada o no. 14. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

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8. 5. 9. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. N° DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Es de tamaño carta (21.HH. Conversión William González Gcia. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo. 6. Consta de un original. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador que solicita el anticipo. base 16. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador dentro de la empresa. DIRECCION DE HABITACION: Se escribe la dirección donde reside el trabajador que solicita el anticipo. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo de prestaciones sociales. 3. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que solicita el anticipo. Su distribución es: Original:Departamento Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. color blanco. MONTO SOLICITADO: Se escribe la cantidad de bolívares solicitados en letra y número. 10. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. para solicitar anticipo de prestaciones sociales al Departamento de Administración de Personal. 4. 2. RR.5 X 27. 7.9 cms). FECHA DE INGRESO: Se indica el día. mes y año en el cual el trabajador solicita el anticipo de prestaciones sociales. FECHA: Se indica el día. Rosa Olivar . está impreso en color azul. elaborado en papel bond. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 97 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” Este formulario es utilizado por los trabajadores. Corp.

DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: Se describe el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad.HH. 13.Página 98 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” 11. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. NOMBRE DEL CONYUGE: Se escribe el nombre del cónyuge del trabajador solicitante. CEDULA IDENTIDAD CONYUGE: Se indica el número de cédula de identidad del cónyuge del trabajador solicitante. 12. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 14. RR.

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