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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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VIGENCIA

El presente Manual de Normas y Procedimientos entrará en vigencia mediante comunicación escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificación al contenido o presentación deberá ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su corrección y aprobación. Una vez que los procedimientos hayan sido implantados todas las unidades organizativas de Administración de Personal deberán dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se describen. Los Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente elaborados.

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OBJETIVO / ALCANCE / USUARIOS

OBJETIVO: El presente manual tiene como objetivo establecer las Normas y Procedimientos a realizar dentro del área de Administración de Personal para Manufacturas de Papel C.A (MANPA) S.A.C.A. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el área de Administración de Personal en cuanto a: • • • • • • • • • • • • Nómina Utilidades Retención de Impuesto sobre la Renta Solicitud de cambios (promociones, transferencias, ajuste salarial) Terminación de la relación de trabajo Vacaciones individuales y colectivas Permisos y justificación de ausencias Permisos de Traslado Interno Retención y pagos a terceros Registro y control de personal Seguro Social (SANE) Anticipos de Prestaciones Sociales

USUARIOS: Se han definido dos (2) grupos de usuarios: DIRECTOS: Son todos aquellos directamente en el proceso. • • • • • • • Departamentos que intervienen

Administración de Personal Selección y Bienestar Social Servicio Médico Seguridad Industrial Coordinación Corporativa de Nómina Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios Contabilidad INDIRECTOS: Son todas aquellas unidades a las que el sistema les suministra información.

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reglamentos o tecnológicos.HH. leyes. o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cambios producto de decretos. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Corp.Página 4 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PLAN DE REVISION El presente manual deberá ser revisado cada dos (2) años a partir de la fecha de vigencia. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

Normas del Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Colectivas. Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Normas del Procedimiento para Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Procedimiento para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Normas del Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros.Página 5 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Normas del Procedimiento para la Elaboración de Nómina. Procedimiento para el Registro y Control de los Expedientes de Personal. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. RR. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales. Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Rosa Olivar . Normas del Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Procedimiento para la Elaboración de la Nómina. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los Expedientes de Personal. Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Corp. Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. Normas del Procedimiento para la Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales y Colectivas.

N.). RR. Rosa Olivar . Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. Corp.A. Conversión William González Gcia.N. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.E. Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.Página 6 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Normas del Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez.A. Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Invalidez y Sobreviviente.).E. Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S. Invalidez y Sobreviviente.

Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR.Página 7 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO FORMULARIOS: • • • • • • • • • • • • Informe Novedades Semanal Resumen de Variaciones de Personal Cambio / Grupo de Trabajo Solicitud de Cambio Solicitud de Vacaciones Solicitud y Control de Egresos Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo Permiso Permiso de Traslado Interno Reporte de Retardo Reporte de Inasistencia y Entrevista Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar .HH. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

es el nombre del cargo. archivo de personal jubilado (solo en la División Higiénicos). COSTO DE LA NOMINA: Monto total en bolívares generados del pago de remuneraciones y compromisos establecidos en las Convenciones Colectivas y en la Ley Orgánica del Trabajo a todos los trabajadores en un período determinado. celebradas entre la Empresa y los Sindicatos de Trabajadores o entre la Empresa y los Trabajadores.Página 8 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS ANTICIPO DE QUINCENA: Es el adelanto del 40% del sueldo mensual al personal empleado. DENOMINACIÓN DE CARGOS: Es el nombre descriptivo que se le da a un grupo de funciones. ARCHIVO INACTIVO: Sección que se encarga de guardar la información que es desactivada del archivo de Personal Activo durante un período de tiempo preestablecido legalmente por 10 años. ANTIGÜEDAD: Tiempo transcurrido a partir de la fecha en que el trabajador ingresa a la empresa. es decir. comprendiendo dentro de este término todos los pagos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de trabajo. Corp. ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: Sección donde se guardan los expedientes de los trabajadores. CONTRACTUAL: Se refiere lo estipulado en los Contratos Individuales o en las Convenciones Colectivas de Trabajo. RR. clasificados en archivos de personal obrero y archivos de personal empleado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. REMUNERACION: Retribución que se le otorga al trabajador por la prestación de su servicio. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Existen archivos de personal activo. BONO POST-VACACIONAL: Pago que se hace al trabajador al regresar de su período de disfrute de vacaciones según lo establecido en cada Convención Colectiva de Trabajo. sin deducciones. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

HH. compromisos legales y contractuales.O. EGRESO: Es la terminación de la relación de trabajo. por voluntad de ambas partes (terminación del contrato a tiempo determinado para una obra determinada o mutuo acuerdo) o por voluntad propia (renuncia). impuesto sobre la renta. cuotas del S. el beneficio material que la Ley Orgánica del Trabajo y las Convención Colectiva de Trabajo acuerda al trabajador en el momento de la terminación de su Relación de Trabajo. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . PRESTACIONES SOCIALES: Se entiende como tal. etc. así como las deducciones.S. NOMINA: Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones. NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los trabajadores en un período de siete días (semanal) y treinta días (mensual). RR. PRENOMINA: Proceso de chequeo y revisión previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso. cuotas sindicales. Ej.. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. amortizaciones de préstamos. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. el cual está compuesto por todos los documentos personales y laborales que se generan desde su ingreso a la empresa. bien sea por parte de la Empresa (despido). DOCUMENTOS DE INGRESO: Son todos los recaudos exigidos por la empresa y que debe presentar el trabajador al momento de su ingreso. EXPEDIENTE: Conjunto de datos que integran el historial de un trabajador. conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la extinción del vínculo jurídico laboral. ordenes judiciales por pensión alimenticia.Página 9 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS DEDUCCIONES: Cantidades en bolívares que se retienen por nómina de la remuneración percibida por el trabajador.

VACACIONES COLECTIVAS: Período vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los trabajadores de la Empresa. VACACIONES: Descanso obligatorio continuo y remunerado. RR.Página 10 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROMOCIÓN: Ascenso de un trabajador a un puesto u ocupación de mayor jerarquía y/o remuneración. u otra división de la Empresa. al que tiene derecho el trabajador que cumple un año de servicio ininterrumpido. Conversión William González Gcia. VACACIONES INDIVIDUALES: Descanso anual obligatorio que le corresponde a cada trabajador y que es disfrutado en forma individual a la fecha de vencimiento de dicho período. a otro departamento. Corp. Dichas vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada área. SUPLENCIAS: Es cuando un trabajador pasa a desempeñar temporalmente otro cargo de mayor clasificación y remuneración. HORAS EXTRAS (SOBRETIEMPO): Tiempo de trabajo que por ordenes de la Empresa se labore en exceso de los horarios establecidos por la jornada ordinaria. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. TRANSFERENCIA: Es el traslado de un trabajador a otro cargo del mismo nivel. En estos casos el pago se hará de conformidad con lo pautado en la Convención Colectiva de Trabajo respectiva. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. UTILIDADES: Participación que legal o convencionalmente corresponde a los trabajadores en los beneficios que la Empresa obtenga en su ejercicio económico anual. o en la oportunidad en que fijen mutuo acuerdo entre patrono y trabajador. Rosa Olivar . VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fracción o cuota parte de las vacaciones que corresponda al trabajador por meses completos laborados. Forma de pago (ver cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo).

RR. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH.Página 11 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROVEEDOR: Persona jurídica encargada de abastecer o prestar un servicio a la empresa o a los trabajadores. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantenerse informado y actualizado de las leyes. Todos los registros generales de personal deberán mantenerse en el Departamento de Administración de Personal por el lapso de un (01) año y mantenerse en el archivo inactivo con nueve (09) años de vigencia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. jefes de departamentos y gerentes. mantener comunicación constante con los supervisores. El Jefe de Administración de Personal será responsable de la revisión y control de todos los procesos de pago que se generen en su área. 10. 2. 9.HH.Página 12 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 1. 3. 4. RR. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantener comunicación constante y fluida con los abogados de la empresa (asesoría legal) a fin de unificar criterios legales. 8. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal garantizar el cumplimiento de los pagos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Las normas y procedimientos administrativos relativos al área de Administración de Personal deberán ser aprobados por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 5. reglamentos y resoluciones presidenciales en materia laboral. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal dar cumplimiento a lo establecido en las Políticas Corporativas del Fondo de Ahorro. Las constancias de trabajo solicitadas por los trabajadores deberán ser firmadas por el Jefe de Administración de Personal. 7. Higiénicos Ruth Sanchez Div. para asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al ámbito de la administración de personal bajo su cargo. 6. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal suministrar la información sobre índices de gestión a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Conversión William González Gcia. Corp.

durante el mes de Julio de cada año. RR. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal reunirse con los dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos. 13. solicitudes.Página 13 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 11. Conversión William González Gcia. así como presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cambios en materia laboral. 12. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Rosa Olivar . El Jefe de Administración de Personal será responsable de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el ejecútese de leyes. reglamentos y decretos presidenciales en materia laboral. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. El Jefe de Administración de Personal es responsable de la entrega a cada trabajador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones Sociales acumuladas en la Contabilidad de la Empresa.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Cuando se reporten redobles de jornada en el formulario "Informe de Novedades Semanal".HH. RR. Rosa Olivar .) Reposos del Servicio Médico de la Empresa Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: 2. Corp.m. 3.) al Departamento de Administración de Personal reportando las novedades ocurridas en la semana anterior en cada unidad. En caso de que remitan el formulario "Informe de Novedades Semanal" correspondiente a una semana anterior a la que se está procesando. Conversión William González Gcia. Carnets. el Supervisor justificará los mismos en la columna de observaciones de dicho formulario y colocará en la misma la ficha del trabajador sustituido y la causa de su ausencia. el mismo debe venir acompañado de un memorándum firmado por el jefe del departamento. El Analista de Administración de Personal será responsable de recibir y revisar la siguiente información que posteriormente es emitida al Nominista para su respectiva transcripción: Apertura de Cuentas Bancarias Diferencias de Nómina Préstamos de Fondo de Ahorro Cambios de Cuotas de Préstamos de Fondo de Ahorro Permisos Contractuales Asignaciones de Becas Aumentos de Sueldos y Salarios Transferencias de Trabajadores Promociones Cambios de Denominación de Cargo Cambios de Grupo de Trabajo Asignación de Becas Descuentos por Pérdidas de Herramientas.Página 14 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 1. 4.O. Higiénicos Ruth Sanchez Div. explicando las razones del retardo. Jefe de Departamento y por el Gerente del área que reporta las novedades. El formulario "Informe de Novedades Semanal" deberá estar firmado por el Supervisor. • • • • • • • • • • • • • • • • Div. Los Supervisores serán responsables de llenar el formulario "Informe de Novedades Semanal" y de enviarlo cada lunes a primera hora (antes de las 9 a.S. Equipo de Seguridad Descuento de Montepío Reposos del Seguro Social Obligatorio (S.

10. 12. 9. Corp. 14. se pagará a los trabajadores el día hábil precedente. RR. 11. al finalizar los procesos de pagos generar el reporte de resumen por nómina que contendrá el total de asignaciones. 13. Rosa Olivar . Esto se realizará los días lunes de cada semana. deducciones y el neto a pagar de cada proceso.Página 15 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA • Permisos Remunerados • Permisos Contractuales • Bonificaciones Contractuales: nacimiento. Todos los reportes de resumen de pago generados por nómina deberán ser firmados por el Jefe de administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. el Jefe de Departamento o Sección deberá emitir el Formulario “Amonestación”. El período de pago para la nómina de empleados será de 30 días.HH. cancelándose un anticipo del 40% de los sueldos el día 15 y la nómina definitiva los días 30 de cada mes. 7. bono de asistencia perfecta 5. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. El Nominista será responsable de emitir una prenómina de empleados por lo menos cinco (5) días hábiles antes de los días 15 y 30 de cada mes. en caso contrario. tomando como período de pago la semana recién finalizada. 8. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir los recibos de pago de la nómina diaria y mensual. En la tarjeta reloj deberán marcarse todas las entradas y salidas del trabajador. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. La Coordinación Corporativa de Nómina será responsable de procesar la Nómina los días lunes de cada semana para actualizar en el sistema todas las transacciones de la semana recién finalizada. El Nominista tomará como base la información de la tarjeta reloj para realizar el pago al trabajador y comparará la misma con el formulario "Informe de Novedades Semanal". El período de pago para la nómina de obreros será de lunes a domingo y deberá cancelarse cada semana culminada el día viernes de la semana siguiente. comenzando por el primer día del mes. Cuando la fecha de pago sea en día feriado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Todo pago excepcional debe ser autorizado por el gerente de área a través de comunicación escrita al departamento de Administración de Personal. 6. fallecimiento. E l Nominista será responsable de transcribir las novedades semanales al sistema de nómina. matrimonio.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. El Analista de Administración de Personal es responsable de hacer entrega de los recibos de pago al personal. RR. Rosa Olivar .HH.Página 16 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 15. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

6. formulario “Maestro de Ingreso de Personal”. Chequea que la información de las novedades recibidas esté correcta. 7. si los hubiera y envía al Nominista.A. SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA: 4. apertura de cuenta de ahorro y/o cuenta corriente de cada persona a ingresar y las envía al Nominista para su transcripción.A (Manpa) S. realiza los cálculos. Recibe del Jefe de Administración de Personal el formulario "Solicitud de Cambio". Recibe de los Supervisores el "Informe de Novedades Semanal". farmacia. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Recibe de Seguridad Integral el formulario "Descuento de Carnet y Equipos de Seguridad”. tanto de empleados como de obreros que laboran en Manufacturas de Papel C. Rosa Olivar . verifica y transcribe en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. verifica la información. Corp. 5.Página 17 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA El presente procedimiento tiene por finalidad describir las acciones a seguir para la elaboración de nóminas. debidamente aprobado y envía al Nominista para su transcripción. analiza. Envía al Nominista quién transcribirá la información Recibe de los diferentes departamentos los memorándum relacionados con diferencias de nómina. 10. Se comunica con el Supervisor del área que llenó el formulario "Informe de Novedades Semanal " para aclarar y corregir el error. Recibe del Almacén de Repuestos el formulario "Descuento de Herramientas".C. Higiénicos Ruth Sanchez Div. SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA: 3. Recibe de los diferentes departamentos el formulario "Cambio de Grupo de Trabajo". Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 9. 8.A.HH. etc. 2. de acuerdo al instructivo para el llenado de las mismas. Recibe y revisa del Departamento de Selección y Bienestar Social. 11. Relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” cambios de cuotas de préstamos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. analiza y envía al Nominista para su transcripción. RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.

17. analiza. SI ES NOMINA DE PERSONAL OBRERO: NOMINISTA 18. continúa el procedimiento en la acción Nº 20. RR. Conversión William González Gcia. personal mal ubicado en grupos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 21. Revisa los datos generados por la prenómina en el sistema contra las tarjetas reloj. sobretiempo no marcado. Recibe de los supervisores soportes de las bonificaciones contractuales de nacimiento. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Recibe del Jefe de Administración de Personal comunicación para el descuento de montepío al personal y permisos sindicales. chequea. 22. Rosa Olivar . relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Recibe de los oficiales de seguridad las tarjetas reloj de marcar del personal y envía al Nominista. verifica. listado resumen de nómina.Página 18 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 12. 14.HH. etc. carta de depósito bancario y envía a través del sistema al Analista de Administración de Personal. Verifica en la prenómina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el pago del Bono post-vacacional generado en el proceso de vacaciones. Recibe de la unidad de Servicio Médico la relación de los reposos del Seguro Social y reposos otorgados por el mismo. horario. Corp. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Revisa que la información de los reposos y permisos remunerados cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los Supervisores. 16. Recibe del Departamento de Selección y Bienestar Social memorándum para las asignación de becas. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. fallecimiento y matrimonio. permisos contractuales. 15. Recibe y relaciona los permisos remunerados. Realiza todas las correcciones que tengan lugar: ausencias no reportadas. 13. Emite otra prenómina y la revisa. Emite una nómina definitiva. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. en caso de no estar correcta. 20. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. conjuntamente con los recibos de pago. detalle por concepto. 23. 19.

Emite Nómina definitiva. RR.HH. carta de deposito al Banco y genera el diskette correspondiente. Recibe del Analista de Administración de Personal las novedades mensuales. Corp. 28. 27. 30. Genera una prenómina. Envía al Jefe de Contabilidad para la recaudación de firmas autorizadas. resumen de nómina. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 29. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma. 26. cheque y cuenta corriente y/o cuenta de ahorro) y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nómina. permisos. Verifica que el monto total del archivo de nómina en diskette sea igual al de la carta de depósito para el Banco. Revisa los datos generados en la prenómina en el sistema. Suma las formas de pago (efectivo. Rosa Olivar . reintegro de vacaciones (Bono post-vacacional) y verifica los datos generados con la tarjeta reloj. en señal de aprobación. 25. 32. Conversión William González Gcia. recibos de pago y envía al Analista de Administración de Personal a través del sistema. Revisa en dicha prenómina: los reposos. 33. carta de depósito bancario. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 19 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA 24. Imprime los recibos de pago. 31.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. 4. 5. La cantidad de días o factor de utilidades a pagar se determinará de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.HH. Conversión William González Gcia. el número de días a cancelar o factor de utilidades será comunicado al Departamento de Administración de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Corp. En el sistema de nómina se acumularán todos los pagos que sirvan como base para el cálculo de utilidades. será responsable de la veracidad del cálculo de las utilidades correspondientes a los obreros y empleados activos y retirados. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Las fechas de pago de las utilidades. Rosa Olivar .Página 20 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 1. RR. Se calcularán en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del personal retirado. El Coordinador Corporativo de Nómina. 2. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3.

Página 21 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el cálculo y pago de utilidades a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. RR. 3. 6. 7. Recibe del Jefe de Administración de Personal las instrucciones para el pago de las utilidades: fecha. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 5. SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: 8. efectúa la deducción correspondiente. Carga en el sistema el parámetro que corresponde al tipo de personal a procesar: activo o retirado. 2. SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: 9. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . Corrige y emite otra prenómina. 12. cheques y los resúmenes por nóminas. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de obreros correspondiente al período a pagar. En caso de que existan trabajadores con embargo sobre utilidades ordenado por los tribunales competentes o cualquier otra deducción autorizada.A.HH. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al número de días a pagar. 11. 4. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. número de días a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado.A.A (Manpa) S. Verifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de ahorros sea iguales al total reflejado en el diskette. cuentas de ahorro. Emite una prenómina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de acumuladores por el factor del número de días a pagar.C. Somete una nómina definitiva de utilidades en el sistema de nómina. Corp. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del Banco. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA 1. el resultado sea igual al monto total de las asignaciones de la prenómina de utilidades. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. Emite los reportes de efectivo. cuentas corrientes. Emite otra prenómina para verificar las deducciones efectuadas.

Conversión William González Gcia. cuentas de ahorros o cheques y diskette con los datos requeridos para los pagos a través del banco. 14. RR. Corp.Página 22 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 13. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 16. 15. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma en señal de conformación. Recibe los recibos de utilidades y entrega a los trabajadores. Recibe del departamento de Contabilidad copia de los reportes de cuentas de ahorro y cuentas corrientes debidamente firmados en señal de recibidos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . cuentas corrientes. Envía al departamento de Contabilidad original y copias de los reportes de efectivo.HH.

2. Conversión William González Gcia.. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal o Analista de Administración de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones percibidas por cada trabajador durante el ejercicio. en los dos (2) primeros meses del año.L. en el mes de enero o en la fecha de ingreso. a aquellos trabajadores con ingresos anuales mayores o iguales a lo establecido por el Ministerio de Hacienda. 3. 6. 5.S. y el degravamen único establecido en el Reglamento de la Ley de I. En el caso de que existan variaciones en sus ingresos se deberán entregar en los meses determinados por el Reglamento de la Ley I. según instructivo anexo y lo devolverán al Departamento de Administración de Personal en la fecha que se les indique en el momento de la entrega. Higiénicos Ruth Sanchez Div. El Nominista será responsable de transcribir en el sistema de nómina la información contenida en el formulario "ARI". tomando como base los ingresos anuales según instrucciones anexas al mismo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal entregar el formulario “Determinación del Porcentaje de Retención ARI”.L. 4. Rosa Olivar .R.S. El Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista determinará el porcentaje de retención de Impuesto Sobre La Renta.Página 23 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 1. a los trabajadores que no devuelvan el formulario "ARI". Los trabajadores llenarán el formulario "ARI”. El Analista de Administración de Personal será responsable de emitir un reporte de retención de Impuesto Sobre la Renta y entregarlo a final de mes al Departamento de Contabilidad. RR.R. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp.

calcula el porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta al trabajador. Si es el cierre del mes.C. Distribuye el formulario "ARI”.Página 24 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinación del porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. 4.A. 7. Corp. durante el ejercicio económico. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 5. 6. En las oportunidades de variación fijadas en la ley o reglamento de Impuesto sobre la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes debe entregar el formulario "Determinación del Porcentaje de Retención .A (Manpa) S. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 2. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Si el plazo de entrega del formulario "ARI" está vencido. dentro de los dos (2) primeros meses siguientes al cierre del mismo. 3.ARI".HH.A. RR. Emite reporte del total de remuneraciones percibidas durante el ejercicio económico por cada trabajador objeto de retención. Recibe los formularios "ARI" del personal y lo envía a la Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista. Entrega a los trabajadores reporte con el total de las remuneraciones (ARC) percibidas por él. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. e indica al trabajador en qué fecha debe devolverlo. emite un reporte de retenciones de Impuesto sobre la Renta y lo envía al Departamento de Contabilidad.

procesar en el sistema de nómina la información recibida en el formulario “Solicitud de Cambio”. Toda “Solicitud de Cambio”.Página 25 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAMBIO 1. para ser procesada debe estar debidamente firmado por el Gerente de Area. 7. 5. transferencias y cambio de denominación de cargos deben ser solicitados al Departamento de Administración de Personal mediante el formulario “Solicitud de Cambio”. Corp.HH. Todos aquellos casos (solo nómina diaria) que impliquen un cambio superando dos (2) niveles o más del tabulador se revisará vía excepción. RR. Es responsabilidad del Nominista. Jefe de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. promociones. Higiénicos Ruth Sanchez Div. cambio de denominación de cargo o transferencia de cualquier índole. • • 3. debe venir acompañado de los siguientes documentos: Resumen curricular del potencial ocupante. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. • • Por lo menos dos (2) resúmenes curriculares de ocupantes de cargos homólogos al del potencial ocupante. 4. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Evaluación de Desempeño del potencial ocupante. Gerente de Relaciones Industriales. Toda “Solicitud de Cambio” que implique promociones. 6. 2. Una vez aprobadas las “Solicitudes de Cambio” deben ser distribuidas de la siguiente manera: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal (Expediente) Coordinación de Compensación y Beneficios Gerencia Solicitante o Unidad de Origen. Rosa Olivar . Vicepresidente de cada División. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal certificar la veracidad de los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Cambio”. Todo cambio de sueldo o salario. Descripción de Riesgo por Cargo (del cargo propuesto).

A. 6. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe “Solicitud de Cambio”. Corp. 3. Firma en señal de aprobación y devuelve al Coordinador de Compensación y Beneficios. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. transferencias.A (Manpa) S. 2. No aprueba la “Solicitud de Cambio”. verifica y analiza la respectiva documentación. 8. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. según sea el caso.C. Verifica y analiza los datos en el formulario “Solicitud de Cambio”. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” y evalúa la propuesta. COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 5. Vuelve el procedimiento a la acción N° 05.HH. justificando su decisión. Certifica los cambios solicitados en el formulario “Solicitud de Cambio” de acuerdo a las normas preestablecidas por la Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios. GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7. devuelve formulario a la Gerencia Solicitante y se reinicia el procedimiento. SI NO ESTA DE ACUERDO 9. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Envía “Solicitud de Cambio” al Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios con los requisitos anexos. debidamente aprobados por las instancias respectivas.Página 26 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actualización de personal en el sistema de Nómina a través de “Solicitudes de Cambio” con relación a promociones. RR. 4. De no cumplir con estas normas.A. cambios de sueldo o salario y cambios de denominación de cargo de todos los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” de las Gerencias solicitantes con sus respectivos soportes.

Relaciona y envía Original y copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos al Jefe de Administración de Personal. Elabora el aviso de cambio para ser publicado en las carteleras y solicita la firma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. TRABAJADOR 21. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 15.HH. Elabora carta de notificación al trabajador en original y copia. Rosa Olivar . Recibe copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” conjuntamente con de la carta de notificación al trabajador en original y copia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. del cambio aprobado y envía conjuntamente con la copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” al Gerente de Area.Página 27 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 10. 16. 12. retornándola éste al Analista de Administración de Personal de cada División una vez procesada. 19. Archiva la copia N° 1 de la “Solicitud de Cambio”. 11. Entrega original al trabajador y le solicita firme la copia en señal de recibida. Envía el original de la “Solicitud de Cambio” aprobada al Jefe Corporativo de Nómina para su debido proceso en el sistema de nómina. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” aprobado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Firma la carta de notificación al trabajador en original y copia. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos y verifica los datos. Corp. 13. GERENTE DE AREA 18. 20. debidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Entrega el aviso de cambio al Analista de Selección y Bienestar social para su publicación en carteleras. 17. Recibe original y copia de la carta de notificación. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. firma la copia en señal de recibida y entrega al Gerente de Area. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. RR.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH.Página 28 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” GERENTE DE AREA 22. Recibe la copia de la carta de notificación al trabajador y archiva en el expediente conjuntamente con la original de la “Solicitud de Cambio” y los respectivos anexos. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 24. Conversión William González Gcia. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 23. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . Corp. Recibe copia de la carta de notificación firmada por el trabajador y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe copia de la carta de notificación al trabajador y la entrega al Analista de Administración de Personal.

Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar a cada Gerencia un listado de programación anual de vacaciones individuales. Corp. en el mes de diciembre del año anterior.HH. 7. debe ser enviado al Jefe de Administración de Personal con quince (15) días de anticipación a la fecha en que se harán efectivas El Jefe de Administración de Personal es responsable de enviar la “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal para ser procesadas. original de liquidación de vacaciones. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. En caso de vacaciones colectivas el Jefe de Administración de Personal debe reunirse con los Gerentes solicitantes para fijar la fecha de salida y de reintegro del personal o en su defecto mediante comunicación escrita. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Toda “Solicitud de Vacaciones” individuales o colectiva deberá estar aprobada por el Jefe y/o Gerente de Area respectiva. con un mes de anticipación a la fecha en que se harán efectivas. 10.Página 29 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 1. 3. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal archivar en el expediente de cada trabajador. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. Es responsabilidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el Jefe de Administración de Personal. conjuntamente con el formulario “Solicitud de Vacaciones”. notificar al trabajador con antelación. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. revisar y analizar la “Solicitud de Vacaciones”. Cada Gerente de Area. 11. 2. RR. 5. 8. Rosa Olivar . en la planilla de liquidación de vacaciones. 9. La solicitud de vacaciones colectivas debe enviarse al Jefe de Administración de Personal. 12. Toda solicitud de vacaciones individuales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. en función del listado enviado por el Departamento de Administración de Personal debe hacer la programación anual de vacaciones individuales del personal a su cargo. 4. 6. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la firma del trabajador en original. Conversión William González Gcia. que debe dirigirse al Servicio Médico de la Empresa para realizarse el chequeo médico pre – vacacional antes de la fecha a su salida de vacaciones.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 30 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 13. Rosa Olivar . Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de personal informar a la gerencia Corporativa de Finanzas el monto en bolívares estimado a cancelar por concepto de vacaciones. durante el mes de diciembre. RR. Conversión William González Gcia.HH.

NOMINISTA 5. 6.A.HH. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 3. liquidación de vacaciones a través del sistema de nómina. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. 2. Envía al Analista de Administración de Personal.C. Emite listado de prueba. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones recibidas para ese período y envía al Nominista para su proceso de liquidación. Recibe la “Solicitud de Vacaciones”. revisa y analiza los datos. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Recibe de las diferentes Gerencias formulario “Solicitud de Vacaciones”. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 9. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. Conversión William González Gcia.A. 4. Recibe y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna bono postvacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del trabajador. Corp.A (Manpa) S. revisa y envía al Jefe de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. verifica información y procesa liquidación definitiva. Envía formulario “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal.Página 31 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. 10. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. 7. RR. Rosa Olivar .

HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. TRABAJADOR 12. Conversión William González Gcia. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. Rosa Olivar . Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y entrega al trabajador.Página 32 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 13. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones y archiva en el expediente del trabajador. Recibe y firma en original y copia planilla de Liquidación de Vacaciones. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14.

Conforma información recibida y envía al Analista de Administración de Personal. 5. Recibe memorándum aprobado por el Gerente de Area y verifica. Corp. Envía memorándum. días a disfrutar y bonificar por cada trabajador. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2.A. revisa y aprueba. Se reúne con los Gerentes de Area para acordar la fecha de salida de vacaciones y notifican al Analista de Administración de Personal. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. para su verificación y aprobación.A.A (Manpa) S. Realiza memorándum de aprobación y envía al Jefe de Administración de Personal con listado anexo de personal que disfrutará vacaciones colectivas.HH. 10. Verifica cuadro de vacaciones colectivas. anexando cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas a los gerentes de área involucrados. Higiénicos Ruth Sanchez Div. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9. RR.Página 33 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Vacaciones Colectivas del personal que labora en Manufacturas de Papel C. 7. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutará vacaciones colectivas. Elabora cuadro de vacaciones colectivas indicando fecha de salida y regreso. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y envía al Jefe de Administración de Personal conjuntamente con el cuadro de vacaciones. 8. GERENTE DE AREA 6.C. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 23. Corp. NOMINISTA 12. Recibe información y envía al Nominista. al Analista de Administración de Personal. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. carta de depósito para el banco. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procesa prenómina de vacaciones colectivas y revisa. el personal que saldrá de vacaciones colectivas. se somete al proceso de nómina final de vacaciones y se generan los recibos de liquidación de vacaciones y carta de depósito para el banco. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del banco. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 17. 14. RR. Conversión William González Gcia. Revisa y firma los planillas de Liquidación de Vacaciones donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. 15. 19. Envía a través del sistema de nómina. Verifica que la suma de la carta de depósito bancario sea igual al total reflejado en el diskette. Programa en el sistema de nómina. 20. realiza modificaciones y procesa nueva prenómina.HH.Página 34 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 11. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. 16. Rosa Olivar . 18. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. carta de depósito para el banco y listado de resumen de nómina. 13. 22. planillas de Liquidación de Vacaciones y listado resumen de nómina. Si es correcta. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Si la información en la prenómina no es correcta. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

Recibe y firma en original planilla de Liquidación de Vacaciones. Recibe copia de carta de depósito bancario sellada por el banco en señal de recibido y la archiva. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Rosa Olivar .HH. 28. Entrega planilla de Liquidación de Vacaciones al trabajador. 26. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. 25. RR. 30. Envía al banco carta de depósito conjuntamente con el respectivo diskette. Conversión William González Gcia. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones firmada por el trabajador y archiva en el expediente del mismo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Solicita las firmas autorizadas para la carta de depósito para el banco. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp.Página 35 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 24. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 27.

Si es renuncia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 5. sobre la base de lo registrado en el expediente del trabajador. En la carta de notificación de despido se debe indicar el día y la hora en que el trabajador debe acudir a la unidad de Servicio Médico para realizarse el examen médico post . y asesora al jefe de departamento o gerente de área. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar al Analista de Administración de Personal el expediente del trabajador egresado con la carta de notificación de despido. RR. Conversión William González Gcia.. 9. 3. comunicar al trabajador los motivos del despido y hacerle firmar la carta de notificación de despido. Corp.HH. la carta de notificación de egreso firmada por el trabajador. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. enviar la carta de notificación de despido al Jefe o Gerente de Area. el trabajador debe presentarla por escrito al Supervisor Inmediato para su aceptación y luego ser entregada al departamento de Administración de Personal. 4. 7. Jefe o Gerente de Area. La carta de notificación de despido debe ser elaborada en tres (3) originales. en caso de despido o renuncia del trabajador. 6. Rosa Olivar . Es responsabilidad del Supervisor. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que en el expediente del trabajador egresado. El Supervisor inmediato deberá elaborar el formulario “Solicitud y Control de Egreso” y solicitar la aprobación del Gerente de Area. 8. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 10. En caso de despido el Jefe de Administración de Personal es responsable de verificar la exactitud de la información contenida en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”.Página 36 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL 1. 2. enviar al Departamento de Administración de Personal.empleo. estén incluidos los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 y 14-100 • Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales. Es responsabilidad del Jefe o Gerente de Area.

Corp. • Examen médico post – empleo.HH. Rosa Olivar . RR. 14. Es Responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 13. cuando un trabajador sea despedido por la empresa. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la conformación de los saldos deudores del trabajador egresado. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL • Especificación sobre algún descuento. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 12. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Es responsabilidad del Coordinador Corporativo de Nómina elaborar la Liquidación de Prestaciones Sociales. al Departamento de Contabilidad antes de ser procesada la Liquidación de Prestaciones Sociales. • Solvencia de herramientas y equipos de seguridad. emitir la “Solicitud de Pago” para la elaboración del cheque correspondiente a la cancelación de la Liquidación de Prestaciones Sociales.108 LOT) firmado en original por el trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. • Carta de notificación de despido o carta de renuncia.Página 37 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL • Estado de Cuenta de abonos de Prestación de Antigüedad (Art. El Jefe de Administración de Personal es responsable de notificar a los Tribunales del Trabajo y de Estabilidad Laboral. • Tarjeta reloj (solo si el trabajador egresa antes del pago de nómina). Conversión William González Gcia. 11.

Elabora carta de participación de egreso a los Departamentos: Seguridad Industrial. Recibe de las Gerencias o Departamentos las solicitudes de egreso en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Recibe.Página 38 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidación de prestaciones sociales de trabajadores que laboran en Manufacturas de Papel C. asesora al Supervisor inmediato sobre las acciones a seguir. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. firma el formulario de “Solicitud y Control de Egreso” y entrega al Analista de Administración de Personal. Verifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario "Solicitud y Control de Egreso". como por ejemplo una amonestación verbal o escrita al trabajador. Solicita al Analista de Administración de Personal. Rosa Olivar . JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 10. formularios 14-03 y 14100.A. Recibe formulario de “Solicitud y Control de Egreso” firmada y elabora la carta de notificación de despido en tres (3) originales. según lo conveniente para cada caso.C. 3.A. 8. formularios 14-03 y 14-100 (SSO) y orden médica post-empleo. En caso de que los argumentos no sean meritorios para hacer efectivo el egreso. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 6. revisa y firma documentos. y termina el proceso. RR. En caso de que los argumentos estén sustentados. Servicio Médico y Caja de Ahorro. 9. estén sustentados. al Jefe de Administración de Personal para su revisión y firma. Envía carta de notificación de despido. Elabora carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. constancia de trabajo. expediente del trabajador. Bienestar Social. Envía documentos al Analista de Administración de Personal. orden médica post-empleo y carta de participación de egreso. 2. 11. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 5.A (Manpa) S.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. anexando carta de Notificación de Despido al trabajador. 7. 4. constancia de trabajo. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1.

22. GERENTE DE AREA. Envía carta de notificación de despido y orden médica post-empleo al Gerente de Area. 17. Solicita al Jefe de Contabilidad reporte con los saldos deudores del trabajador y al Analista de Selección y Bienestar Social los saldos de HCM. Recibe documentos firmados por el Jefe de Administración de Personal y distribuye. Acompaña al trabajador al Departamento de Administración de Personal y le entrega al Jefe de Administración de Personal las cartas de notificación de despido firmadas por el trabajador y carnet de identificación. le solicita el carnet de identificación y le hace firmar la carta en tres (3) originales en señal de haber sido notificado. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 15. Póliza de Vehículo y otros. 20. Jefe o Supervisor solicitante. Anexa al expediente cartas de notificación de despido. JEFE O SUPERVISOR 14. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 21. Recibe carta de notificación de despido y carnet de identificación. Recibe y entrega al trabajador: carta de notificación de despido y orden médica post-empleo. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. 18. carnet de identificación y envía al Analista de Administración de Personal. Envía carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. Recibe del Almacén de Repuestos inventario de herramientas o solvencia (sólo en el caso de que el trabajador las tenga asignadas). 13. Rosa Olivar . explica las causas del egreso.Página 39 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 12.HH. anexando al mismo carta de notificación de despido. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 19. Corp. RR. Recibe el expediente del trabajador. Suministra información al extrabajador respecto al pago de su liquidación. Conversión William González Gcia. dejándole una al trabajador.

Rosa Olivar . si las hubiese. Elabora prueba de Liquidación final de Prestaciones Sociales y revisa todos los cálculos. y envía a través del sistema de nómina al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA 26. 27. Recibe planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales y la revisa. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. revisa y firma la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo” y envía al Coordinador Corporativo de Nómina. Recibe. Procesa la Liquidación definitiva de Prestaciones Sociales. 29. firmado en señal de revisado. Corp. Recibe. revisa y firma la donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. Informa los saldos pendientes y envía al Analista de Administración de Personal el reporte correspondiente. elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.HH. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 31. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. revisa y procesa la “Solicitud de Liquidación por la Terminación de la Relación de Trabajo. Realiza las correcciones necesarias. RR. 28. Imprime cuatro originales de planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 30. y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe el reporte de saldos pendientes.Página 40 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE CONTABILIDAD Y JEFE DE SELECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 23.

Elabora cheque y envía al Jefe de Administración de Personal. Recibe las Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales firmada y envía una al Jefe de Contabilidad Corporativa conjuntamente con la “Solicitud de Pago” en original y dos (2) copias. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. para la elaboración del cheque correspondiente. Entrega al trabajador:: Cheque. Recibe y firma en señal de conformidad: comprobante de Cheque (02 copias). Recibe “Solicitud de Pago” y planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. 34. 40. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Emite la “Solicitud de Pago”.Página 41 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA 32.HH. SI LA INFORMACION ES CORRECTA 33. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 39. EXTRABAJADOR 41. Rosa Olivar . copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). RR. Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Vuelve el procedimiento a la acción N° 28. firma en señal de aprobación y envía al Analista de Administración de Personal. Recibe el cheque de Liquidación de Prestaciones Sociales. Entrega al Analista de Administración de Personal copia de la “Solicitud de Pago” firmada y sellada en señal recibida. y devuelve al Jefe de Administración de Personal. 37. Corp. Firma donde se indica “Revisado por”. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA 36. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 35. 38.

43. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. 46. Recibe firmados por el extrabajador los siguientes documentos:: Comprobante de Cheque (02 copias). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales (2 originales). ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 44. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Corp. 45. Conversión William González Gcia. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO) firmadas por el extrabajador y el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Archiva en carpeta de correlativo. firmada por el extrabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. y los envía al Analista de Administración de Personal conjuntamente con el formulario “Solicitud y Control de Egreso”.HH. Archiva en el expediente del extrabajador: Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. RR. 47. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Rosa Olivar .Página 42 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42. Envía las copias del comprobante de Cheque al Jefe de Contabilidad Corporativa. Llena en el formulario “Solicitud y Control de Egreso” en el espacio correspondiente “Para ser utilizado por Relaciones Industriales” y realiza la evaluación del mismo verificando en el expediente del extrabajador su actuación. Recibe comprobante de Cheque (02 copias). Higiénicos Ruth Sanchez Div.

A. Todo expediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel.C. Rosa Olivar . Manpa. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. • Beneficios Varios Es responsabilidad del Analista de Selección y Bienestar Social elaborar el expediente del trabajador con todos los documentos de ingreso. S. jubilado y/o fallecido debe ser retirado del archivo de personal activo e incorporado al archivo correspondiente según el caso.A.A.HH.. Los expedientes se llevarán en archivos separados según la siguiente clasificación: • Expedientes de Personal Activo • Expedientes de Personal Egresado • Expedientes de Personal Jubilado 6.Página 43 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 1. debe ser entregado al Analista de Administración de Personal por el Analista de Selección y Bienestar Social clasificado por secciones según la siguiente especificación: • Documentos de Egreso • Documentos Personales • Selección y Empleo • Movimiento de personal • Capacitación y Desempeño • Vacaciones • Utilidades • Prestaciones sociales • Plan Ahorro • Obligaciones Legales • Pólizas 2. según la sección que corresponda. Todo expediente de personal activo. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la información contenida en el expediente de personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div.. RR. Conversión William González Gcia. Todo expediente de personal egresado. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. egresado y jubilado debe ser archivado en estricto orden correlativo de ficha. 5.C. Corp.

empleo • Carta notificación de despido o carta de renuncia. Corp. Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos entregar al Departamento de Administración de Personal para el archivo los documentos que genere su área.Página 44 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 7. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Todo expediente de personal egresado debe llevar anexo los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Especificación sobre algún descuento • Examen médico post . 10. Higiénicos Ruth Sanchez Div. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso” • Control de ausencias (personal nómina diaria y/o personal de seguridad) • Tarjetas reloj (si el trabajador egreso antes del pago de nómina) Si es expediente de personal fallecido. Conversión William González Gcia. 11. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Los expedientes de personal egresado se deben llevar en archivos físicos separados uno para el año en curso y otro para el año inmediato anterior. 9. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener un control de solicitud de expedientes tanto de personal activo como del personal egresado. ante el juzgado de menores. se le anexarán los siguientes documentos: • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Cobertura de muerte natural o accidental • Acta de defunción • Recaudos probatorios de filiación • Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares • Acta de constancia de los pagos realizados a los beneficiarios autorizados ante la inspectoría del trabajo y en caso de menores.HH. Rosa Olivar . RR. Los expedientes de personal egresado se deben mantener por espacio de un año (1) en el Departamento de Administración de Personal después serán enviados al archivo inactivo donde tendrán una permanencia de nueve (9) años más. 8.

Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 45 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 12. RR. al Jefe de Administración de Personal. Corp. Conversión William González Gcia. debe solicitarlo por escrito. En caso de requerir el expediente fuera del Departamento de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . Todo Gerente de Area o Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos que requiera revisar un expediente debe solicitarlo en forma verbal.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por las diferentes unidades de Administración de Personal de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A., para el registro y control de expedientes de personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS 1. 2. Recibe expediente de personal del Analista de Selección y Bienestar Social. Verifica los documentos de ingreso que debe contener el expediente: • Maestro de Ingreso de Personal • Requisición de Personal • Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado • Resultado del Examen Médico Pre - Empleo • Solicitud de Empleo con fotografías • Copia de Cédula de Identidad • Resumen Curricular (Empleados y Obreros Calificados) • Chequeo de Referencias Laborales • Certificado de Salud • Planilla 14–02 (SSO) • Autorización de Depósito en Cuenta Bancaria • Inscripción en Montepío • Descripción de Riesgo por Cargo 3. Si la documentación se encuentra incompleta devuelve expediente Analista de Selección y Bienestar Social y continúa en la acción No. 1 del presente procedimiento. Si la documentación se encuentra completa, recibe y archiva el expediente.

4.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

1.

El responsabilidad del Nominista realizar las retenciones (cuotas sindicales, montepío, servicios funerarios, farmacia, y otros créditos) en cada nómina semanal y/o mensual. Al finalizar cada proceso de nómina semanal y/o mensual, de vacaciones y utilidades, el Analista de Administración de Personal debe listar las retenciones realizadas para generar el pago al respectivo beneficiario, según sea el caso, semanal o mensual. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal elaborar las solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nómina.

2.

3.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir para realizar retenciones por nómina y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. 2. 3. 4.

Recibe del proveedor relación de facturas de los trabajadores que recibieron créditos y/o servicios y verifica que sean trabajadores activos. En caso de aparecer relacionado trabajadores egresados, notifica al proveedor que se le deducirá ese monto de la relación a descontar a los trabajadores por nómina. Elabora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, anexa como soporte el listado de deducciones por nómina con el total del monto a pagar. Envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5.

Verifica, firma y envía al Jefe de Contabilidad, para la elaboración del cheque.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

6. que lo contemplen en su Convención Colectiva de Trabajo). 8. Corp.Página 49 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 1. Las citas médicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el trabajador presente los siguientes documentos: • Referencia o tarjeta de control de citas previa a la ausencia • Justificativo de asistencia a la cita (esta norma aplica solo para aquellas Divisiones. Rosa Olivar . Todo trabajador deberá presentar al supervisor inmediato el justificativo de ausencia en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles posterior a la fecha de inicio de la ausencia. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal notificar a cada Gerencia sobre los casos de trabajadores que presenten altos niveles de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Cuando el documento que justifica la ausencia no esté contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo se considerará permiso justificado no remunerado. 5. con suficiente antelación. 9. 4. Todo documento y justificativo de ausencia deberá archivarse en el expediente del trabajador. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Jefe de Administración de Personal. RR. Todo trabajador que solicite un permiso deberá informarlo al supervisor inmediato. Todo trabajador debe notificar al departamento de Administración de Personal el permiso respectivo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Cuando un trabajador presente tres (03) ausencias en un lapso menor de 30 días y no sean justificadas. en cada semana y/o mes. el Jefe de Administración de Personal deberá evaluar el caso conjuntamente con la Gerencia de Area respectiva. Los reposos otorgados por el médico de la empresa serán remunerados. 2. aquellos casos de trabajadores con alto récord de ausentismo. 3. Conversión William González Gcia. a fin de tomar las acciones correspondientes. 11.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina. Jefe o Gerente del área. 10. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Nominista de los trabajadores que se encuentran en situación de reposo. en ausencia del Supervisor Inmediato. 7.

a través de su supervisor inmediato los permisos sindicales para su respectivo pago por nómina. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . de los trabajadores afectados. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. Es responsabilidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de Administración de Personal. en un lapso no mayor de un día posterior al reposo. RR.Página 50 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 12. mediante el formulario “Referencia para el Servicio Médico”. Es responsabilidad de la enfermera entregar al Analista de Administración de Personal todos los reposos. 13.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

SUPERVISOR INMEDIATO 2. Rosa Olivar . Solicita al supervisor inmediato el permiso. debe llenar el recuadro donde indica desde (hora) y hasta (hora). VIGILANTE 9. En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar. RR. especificando las razones de su solicitud.Página 51 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el control de ausencias y administración de solicitudes de permisos de los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Elabora el permiso utilizando el formulario “Permiso” en original y 2 copias. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. 7. Recibe y entrega formulario “Permiso” al Jefe de Administración de Personal. TRABAJADOR 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe el formulario “Permiso” y llena el mismo en la parte donde indica “Para ser llenado en Vigilancia”.A. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 6. el formulario “Permiso” previamente firmado en original.A (Manpa) S. 4. 3. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. Recibe formulario “Permiso” y firma en señal de aprobación.HH. CON SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 1. Firma el formulario “Permiso” en señal de aprobación y solicita firma del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A.C. Entrega al vigilante en puerta principal. al momento de salir o entrar en horario diferente al establecido. 10. Conversión William González Gcia. TRABAJADOR 5. Corp.

Rosa Olivar . 13. 24. 19. Firma el formulario “Reporte de Retardo” donde indica “Firma Vigilante Seguridad” y da acceso a planta al trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. documentos justificativos. Analiza los formularios recibidos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. llena el formulario “Reporte de Retardo” con los datos del trabajador. Realiza la entrevista y llena formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” en original y copia. 25.Página 52 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 11. si los hubiese. 20. Conversión William González Gcia.HH. solicitar al trabajador formulario “Permiso”. en el expediente del trabajador. Firma el formulario en original y copia y solicita la firma del trabajador. RR. Notifica a su Supervisor Inmediato la causa por la cual no asistió a su trabajo y entrega. Relaciona los permisos en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. 14. y los envía al Nominista para ser procesado. 15. 18. SIN SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 22. 21. Archiva formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo”. Solicita telefónicamente al Jefe del Departamento o Sección al cual pertenece el trabajador la autorización para darle entrada y coloca en el formulario “Reporte de Retardo” el nombre del Supervisor que lo autorizó y la extensión telefónica del mismo. Recibe de los Supervisores los soportes justificativos de los permisos. 16. Recibe los formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” con los soportes respectivos. SUPERVISOR INMEDIATO 23. Archiva copia del formulario y envía el original con sus anexos (justificativos). En caso de que el permiso sea para llegar fuera del horario establecido. Entrega formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” acumulados durante el día al Analista de Administración de Personal. 12. Solicita al trabajador que le firme el formulario “Reporte de Retardo” en el espacio que indica “Firma Trabajador”. Corp. Si el trabajador no está autorizado para llegar fuera de horario. si los hubiera. al Analista de Administración de Personal.

HH. al Jefe de Administración de Personal para su firma y conformación. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. y los envía al Nominista para ser procesados. Conversión William González Gcia. Envía formulario y los soportes. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Rosa Olivar . RR. de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo.Página 53 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 26. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. si los hubiese. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” con los anexos. firma y devuelve al Analista de Administración de Personal. Archiva formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Relaciona los “Reportes de Inasistencia y Entrevista” en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. en el expediente del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 27. Analiza el formulario y los soportes correspondientes. 31. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 30. 28. Corp.

nombre y firmar en señal que fue visitado por el trabajador. Ningún trabajador podrá ausentarse fuera de su lugar de trabajo sin el respectivo permiso a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. Es responsabilidad de la persona visitada colocar su N° de ficha. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 5. El Supervisor será responsable de verificar la información indicada en el formulario “Permiso de Traslado Interno” por la persona visitada. debe solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. Es responsabilidad de los oficiales de seguridad (de la empresa de vigilancia) solicitar el formulario “Permiso de Traslado Interno” a los trabajadores que se encuentren fuera de su área de trabajo en horas laborables para ellos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 10.Página 54 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO Todo trabajador de nómina diaria que necesite trasladarse fuera de su área de trabajo. al oficial de seguridad que lo solicite. a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. La persona visitada será responsable de colocar la hora de salida del trabajador y el motivo de la visita en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. RR. solo cuando lo considere necesario y oportuno. Es responsabilidad del supervisor registrar en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 7. El trabajador solo podrá dirigirse hacia donde lo indique el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 9. 2. 4. 8. Es responsabilidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su área de trabajo al trabajador que lo solicite. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Es responsabilidad del trabajador presentar el formulario “Permiso de Traslado Interno” otorgado por su supervisor inmediato. y especificar el tiempo de ausencia. 3. Corp.HH. 1. 6. la hora de retorno del trabajador.

3. EL TRABAJADOR: 1. Indica en el formulario “Permiso de Traslado Interno” su nombre y ficha. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y se traslada al lugar indicado en el mismo. si lo considera necesario. realiza las respectivas anotaciones.C. el motivo y hora de salida de su lugar de trabajo. el lugar donde se dirige. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . EL TRABAJADOR: 4.C. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y retorna a su lugar de trabajo. LA PERSONA VISITADA: 6. S.HH. y entrega al trabajador. EL TRABAJADOR: 7.A. Entrega a su supervisor inmediato el formulario “Permiso de Traslado Interno” debidamente firmado por la persona visitada. Corp. RR. Después de indagar y evaluar la necesidad del trabajador.A. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Conversión William González Gcia. llena el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 5. Se entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario “permiso de Traslado Interno”.A. 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Solicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de trabajo. EL SUPERVISOR: 2. Manpa. firma y lo entrega al trabajador en señal de haber sido atendido.Página 55 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de permiso para dirigirse fuera de su área de trabajo a los trabajadores de nómina diaria de Manufacturas de Papel. indicando los datos del trabajador.

verificando la hora de salida del área visitada y que esté firmado por la persona visitada. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR.Página 56 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO EL SUPERVISOR: 9. Corp. Lo archiva en su departamento. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 10. Rosa Olivar . Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Coloca en el formulario “permiso de Traslado Interno” la hora en que retornó el trabajador a su lugar de trabajo y el tiempo de ausencia.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. 11.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. mantener contacto permanente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Corp. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que la información transcrita en los diferentes formularios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sea confiable. 4. RR. durante los tres (3) primeros días hábiles a partir de su fecha de ingreso. 2. deberán ser tramitados a través del Analista de administración de Personal. Rosa Olivar .HH. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal inscribir al trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 5. Los trámites requeridos por el personal en cuanto a Seguro Social. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 57 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. 3. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener actualizada toda la información que se genere referente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

5.A. Recibe Original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. TRABAJADOR 2. Corp. RR. Entrega una (1) copia de la planilla 14-02 al trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 6.N. Llena el formulario 14-02 en original y dos (2) copias con los datos del trabajador. Archiva una copia en el expediente y la original en la carpeta de autoliquidación (S. 8.). 2.A (Manpa) S.C.A. Sella la planilla 14-02 y la envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entrega al Analista de Administración de Personal. 7.A. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.E. Solicita la firma en la planilla 14-02 al Jefe de Administración de Personal. Conversión William González Gcia.Página 58 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al personal de Manufacturas de Papel C. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Entrega al trabajador formulario 14-02 durante el proceso de inducción. Recibe formulario 14-02 y firma. Rosa Olivar .HH. y de acuerdo a la documentación anexa para cada caso.

El proceso de exclusión del trabajador debe regirse según lo establecido en el formulario 14-03. El Analista de Administración de Personal es responsable de excluir del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 59 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. durante los tres (3) primeros días hábiles. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 2. Corp. Conversión William González Gcia. "Participación de Retiro del Trabajador". Rosa Olivar . a partir de la fecha de egreso del mismo.HH. RR.

Entrega copia al trabajador egresado.A. Higiénicos Ruth Sanchez Div.A (Manpa) S. Recibe el original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.A. 5. RR. revisa y firma formulario 14-03. 6.HH. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2.C. Corp. archiva copia en el expediente del trabajador y la original la archiva en la carpeta de Autoliquidación S. Llena formulario 14-03 "Retiro del Trabajador” en original y dos (2) copias. sella con el Nº Patronal y envía al Jefe de Administración de Personal.A. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.E.Página 60 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la exclusión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los trabajadores egresados de Manufacturas de Papel C. Envía formulario 14-03 al Analista de Administración de Personal ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 3. Recibe. Recibe formulario 14-03 y envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar .N. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.

Conversión William González Gcia. y fotocopia de la cédula de identidad. • Esposa: Acta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la cédula de identidad de la esposa. • Hermanos Huérfanos: Partida de nacimiento y acta de defunción de los padres. El Analista de Administración de Personal deberá entregar copia del formulario 14-02 al trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. partida de nacimiento de los hijos que tenga con el trabajador • Padre: Constancia de invalidez permanente. Higiénicos Ruth Sanchez Div. partida de nacimiento del trabajador y fotocopia de cédula de identidad. • Concubina: Constancia de concubinato (mayor de 01 año de convivencia). Únicamente tienen derecho a ser incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los siguientes familiares: • • • • • Esposa o Concubina Hijos (Menores de 18 años) Madre Padre (Incapacitado) Hermanos huérfanos (menores de 18 años). 4. procesar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los familiares que tienen derecho a disfrutar de este beneficio cuando el trabajador lo solicite. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Rosa Olivar .Página 61 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. 2. una vez procesada la inscripción de los familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 3. RR. Los documentos requeridos para la declaración de familiares ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son: • Hijos: Partida de nacimiento • Madre: Partida de nacimiento original del trabajador y fotocopia de la cédula de identidad de la madre.

Recibe formularios firmados y sellados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y documentación anexa.Página 62 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los trabajadores de Manufacturas de Papel C.. Rosa Olivar .HH. 4 del presente ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. al Analista de administración de Personal. Incluye la carga familiar al sistema nómina. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A. Recibe documentos y llena planilla 14-02 en original y una (1) copia. para el proceso de inclusión de sus familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Archiva copia en el expediente del trabajador. Corp. y coloca sello con Nº Patronal. RR. Entrega documentos originales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía a la oficina principal del el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 7.A. y entrega al trabajador durante el proceso de inducción o cuando este lo solicite la inclusión de familiares. con documentación anexa. TRABAJADOR 1. Devuelve al trabajador original del formulario “Inclusión de Familiares (14-02)” y documentación anexa.C. 6. TRABAJADOR 3. Firma formulario 14-02 y entrega al Analista de Administración de Personal. 5. Recibe formulario en original y una (1) copia. según norma Nº procedimiento.A (Manpa) S. 8. 9.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div.N. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.N. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir las Tarjetas de Servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y entregarlas a los trabajadores.A. Conversión William González Gcia.N. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal auditar el proceso el proceso de autoliquidación S. 3. Es responsabilidad de Analista de Administración de Personal elaborar la Solicitud de Pago para la cancelación de la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. durante el mes (Ingresos. Higiénicos Ruth Sanchez Div.N. emitir cada mes la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del proceso de Autoliquidaciòn S. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal.E. a través del Sistema de Autoliquidación S. 2.E. 4. Egresos. 5. 1.Página 63 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. El Analista de Administración de Personal es responsable de analizar y procesar los movimientos tramitados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.E. RR. Cambios de Salarios y Reposos).A.E.HH.A. Rosa Olivar .). Corp.A.

A. 2. 7.C. en caso de cancelar remuneraciones fuera del período de autoliquidación. formas continuas de Tarjetas de Servicios y Hojas para planilla de autoliquidación (Factura).HH. Rosa Olivar . Corp. 4.A (Manpa) S. Elabora la nómina TXT (Sistema MSDOS) en un nuevo diskette. 6. Elabora el formulario “Cuadre por División Autoliquidación S. egresos y cambios de salario ocurridos durante el período a procesar.A. cambios de salarios. Elimina egresos y cambios de salarios reflejados en el mes anterior. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.1. 3. Actualiza línea de cabecera de la nómina TXT.Página 64 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. (listado de ingresos / egresos. Registra movimientos de ingresos. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 6.N.A. el Analista debe dejar constancia por escrito con la firma y sello de dicha institución. Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas. Envía al Analista de Administración de Personal.E. Elabora el formulario “Cambio de Sueldos y/o Salarios Retroactivos”.2. 5.) El presente procedimiento contempla las acciones a realizar para el proceso de Autoliquidaciòn (S. 6. 8. Prepara carpeta con soportes para realizar el proceso de autoliquidación. reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Médico de la Empresa) ocurridos durante el período respectivo. Recibe del Seguro Social diskette instalador.) y cancelación de facturas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Manufacturas de Papel C. Realiza cálculo de autoliquidación y emite cuadro de resultado de procesos y verifica el mismo. Ejecuta el diskette instalador y actualiza datos a través de la nómina TXT. En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del Seguro Social.3.N. planillas 14-02 y 14-03. en caso de existir.A. 6. elabora “Solicitud de Pago” y entrega conjuntamente con la factura al Jefe de Administración de Personal. Firma carta emitida por el Seguro Social en señal de haber recibido el material para autoliquidación.E. 9.E. año y total de trabajadores del mes a procesar. RR. 12. Emite factura de liquidación (3 originales). utilizando como base la nómina del mes anterior.N.”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. colocando mes. 10. Firma en señal de aprobación la “Solicitud de Pago” y la factura (3 originales). Conversión William González Gcia.

Obtiene el diskette de resultado y realiza el respaldo del mes autoliquidado. elaborando el cheque respectivo. Rosa Olivar . Entrega al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales diskette de resultados. 17. Envía al banco factura (2 originales) con la planilla de depósito y cheque. Corp. indicando fechas de las planillas 14-02 y 14-03 ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 19.A.HH.Página 65 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. RR. 20. 18. original y dos (2) copias de la factura y planilla del depósito en el banco. 21. correspondiente a la factura cancelada. para la elaboración del cheque. original y copia de reposos. 15. 25.N. Recibe el cheque. y la factura sellada por dicha entidad. Genera Tarjetas de Servicios. así como también fecha de cancelación y número de la planilla de depósito en el banco.E. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe factura y “Solicitud de Pago” . Conversión William González Gcia. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. elabora planilla de depósito al banco. Recibe factura (3 originales). Archiva los documentos en carpeta por cada mes procesado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 23.) ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. conjuntamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes. 22. envía una conjuntamente con la “Solicitud de Pago” al Jefe de Contabilidad. Recibe copia firmada y sellada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los documentos antes consignados. Actualiza proceso de Autoliquidación. JEFE DE CONTABILIDAD 14. 24. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe del banco copia de la planilla de depósito. Envía cheque al Analista de Administración de Personal. sellada y troquelada. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes.

RR. Dos fotocopias de cédula de identidad. Dos fotocopias de cédula de identidad.HH. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. 3. Los documentos requeridos para la solicitud de pensión por vejez e invalidez son los siguientes: Pensión por Vejez: Partida de nacimiento Dos fotocopias de cédula de identidad Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio Constancia de trabajo formulario 14-100 Formulario 14-04 Tarjeta de servicio vigente (si está activo) PENSIÓN DE INVALIDEZ Por enfermedad: Partida de nacimiento. Constancia de trabajo formulario 14-100. Formulario 14-04. invalidez y sobreviviente debe regirse. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El procedimiento de solicitud de pensión por vejez. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. Evaluación de invalidez formulario 14-08. El Analista de Administración de Personal es responsable de orientar a los trabajadores para efectuar las solicitudes de pensión por vejez e invalidez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Constancia de trabajo formulario 14-100. Tarjeta de servicio vigente.Página 66 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Por Accidente de Trabajo: Partida de nacimiento. Conversión William González Gcia. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. 2. Formulario 14-04. Corp. según las normas que establece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

HH. Copia de la declaración patronal del accidente de trabajo. Facturas de los servicios funerarios. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Constancia de trabajo. Conversión William González Gcia. • • • Según lo establecido por la Ley de Seguro Social. Formulario 14-04. Corp. RR. Haber cotizado 750 semanas hasta la fecha de solicitud.Página 67 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. debidamente cancelada. Informe médico de la primera atención expedido por la institución que atendió el asegurado al sufrir el accidente. Pensión de Sobrevivientes: Partidas de defunción. Higiénicos Ruth Sanchez Div. el trabajador para solicitar pensión por vejez debe cumplir como requisito mínimo: Ser mayor de 60 años. Ser mayor de 55 años si es mujer. Rosa Olivar . 4. en caso de hombres. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Tarjeta de servicio vigente.

5. Las solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales para su debido proceso deben estar aprobadas por el Jefe de Administración de Personal. 3. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”.Página 68 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. salvo que incurra en gastos por atención médica y hospitalaria del mismo. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar anticipo de sus Prestaciones Sociales hasta de un setenta y cinco por ciento (75%). Rosa Olivar . Corp.HH. 2. sus hijos. mediante el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la disponibilidad de las Prestaciones Sociales del trabajador solicitante. Higiénicos Ruth Sanchez Div. una vez al año. 4. El trabajador que necesite un Anticipo de sus Prestaciones Sociales debe solicitarlo a través del departamento de Administración de Personal. su cónyuge o con quien haga vida marital.

S. 3. Recibe el documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” debidamente firmado por el trabajador y su cónyuge si es casado.A. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Si tiene menos de un (01) año se verifica la necesidad o motivo.HH.C. Verifica en el Sistema de Nómina si el trabajador a solicitado con anterioridad Anticipos de sus Prestaciones Sociales y la fecha del último anticipo otorgado. Envía los documentos de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales a los departamentos de los trabajadores solicitantes. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe de los trabajadores el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 7. RR. Verifica si el trabajador tiene disponible el monto de Prestaciones Sociales solicitado y los documentos y/o presupuestos anexos que avalan dicha solicitud. 2. se continua con el punto 3 del presente procedimiento. lo firma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la cédula de identidad de su cónyuge y la anexa. 4. Recibe documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales”.A.C. Manpa. Si el trabajador tiene un (01) año o más de habérsele otorgado Anticipo de sus Prestaciones Sociales. Elabora documento de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales. Conversión William González Gcia. el cual debe ser firmado por el trabajador solicitante. Entrega documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” al Analista de Administración de Personal.A. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. y de no procederdicha solicitud. 5. para su respectiva firma y la de su cónyuge en caso de ser casado. se informa al trabajador y termina el proceso. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. TRABAJADOR 6.Página 69 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Anticipos de Prestaciones Sociales por los trabajadores de Manufacturas de Papel. en caso de ser casado debe firmar su cónyuge.

12. 16. y otros que se requieran dependiendo de cada caso. RR. indicando los montos aprobados a cada trabajador para su respectivo proceso de pago. Recibe las “Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales” con documentación anexa. Elabora comunicación a la Coordinación de Nómina Corporativa. Conversión William González Gcia. Envía al Analista de administración de Personal los recibos de Anticipos sobre Prestaciones Sociales a través del sistema de nómina. 18.Archiva los listados de nóminas en carpeta y la “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. recibos de Anticipos de Prestaciones Sociales y los imprime.Página 70 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 9. Recibe comunicación y procesa los Anticipos de Prestaciones Sociales. Envía al Jefe de Administración de Personal para su verificación y aprobación. Emite listados de nómina de Anticipo de Prestaciones Sociales.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Anexa al formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales” los documentos que avalan la solicitud. Entrega los recibos a los trabajadores y les solicita la firma en señal de conformidad. Envía las Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales aprobadas al Analista de Administración de Personal. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: 14. el análisis de anticipo de las prestaciones sociales y el documento que garantiza el Anticipo sobre las Prestaciones Sociales. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 19. Recibe a través del Sistema de Nómina. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. las revisa y firma en señal de aprobación. 10. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. documentación anexa y recibos en el expediente del trabajador. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. recibos y carta al banco indicando los montos a depositar en las cuentas bancarias de los trabajadores solicitantes. 13. 15. 22. Corp. Rosa Olivar .

GERENCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. Rosa Olivar . Corp. al departamento de Administración de Personal. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. EMPLEADOS / OBREROS: Se marca con una “X” si el reporte corresponde a la nómina de empleados u obreros.5 X 32. 3. 8. 5. 4. base 16. PERIODO N° : Se indica el número de la semana o mes que se está reportando.HH. mes y año en el cual se elabora el reporte. Conversión William González Gcia. 6. FECHA: Se indica el día. para reportar las novedades para el pago de nómina de los trabajadores. 9. DESDE: Se indica la fecha de inicio del período que se está reportando. 7. Higiénicos Ruth Sanchez Div. está impreso en color azul. Consta de un original y dos copias. Su distribución es: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal Unidad de Origen Coordinación Corporativa de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 2.Página 71 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. HASTA: Se indica la fecha de finalización del período que se está reportando.5 cms). color blanco. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. elaborado en papel bond. Es de tamaño oficio (21.

15. FIRMA DEL JEFE / GERENTE: Firma del jefe o gerente de área. SALDO: Se indica la cantidad en bolívares del saldo (cuando el concepto lo maneja). Higiénicos Ruth Sanchez Div. DETALLES DE LA SEMANA (HORAS / DIAS): Se indica en el día correspondiente a la novedad a reportar el total de horas / días afectados de la semana. 17. FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 18. que autoriza las novedades de nómina. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. Conversión William González Gcia. 13. número del nivel del tabulador y el total de ajuste en bolívares del trabajador reportado. CODIGO DEL CONCEPTO: Se escribe el número del concepto que identifica la novedad en que está involucrado el trabajador reportado (Ver tabla de conceptos anexa). DE PERSONAL: Firma del jefe de Administración de Personal en señal de revisado. RR.Página 72 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. 16. Corp. 12. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta.HH. 14. CUOTA: Se indica la cantidad en bolívares del concepto a procesar. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma del supervisor que elabora el formulario. Rosa Olivar . 11. DE ADMON.

Lugar: se escribe el número que indica la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía.Página 73 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” Este formulario es utilizado por los analistas de Administración de Personal.HH. SEMANA / QUINCENA: Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. Clase: se escribe el número que indica clase de nómina. 6. Higiénicos Ruth Sanchez Div. PERMISO: Si es más de un día se marca con una “X”. base 16. Consta de un original y una copia. 3. Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.5 X 32. se coloca el número que identifica al concepto reportado. RR. Tipo de Nomina: se escribe la letra que indica el tipo de nómina. Compañía: se escribe el número que corresponde a la compañía. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. donde indica Código Concepto. si es de menos de ocho horas. NUMERO DE PAGINAS: Se identifica el número de página de un número total hojas reportadas. de Nómina Dpto. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CLASIFICACION DE LA NOMINA: Se indica con una “X” si los trabajadores que se reportan corresponden a la nómina de obreros o empleados. Conversión William González Gcia. donde indica días y se llena el campo de fechas (desde / hasta). Rosa Olivar . Es de tamaño oficio (21. FECHA DE ELABORACION: Se indica el día. se marca con una “X” donde indica horas y se llena el campo donde dice (desde las / hasta las). Corporat. Corp. a la Coordinación Corporativa de Nómina. 7. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. elaborado en papel bond.5 cms). 4. 8. 5. para reportar las variaciones que afectan las jornadas para el pago de nómina de los trabajadores. mes y año de elaboración del reporte. está impreso en color azul. Su distribución es: Original: Copia : Coord. color blanco. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. N°: Se indica el número de reportes elaborados durante el periodo (cada reporte puede contener varias páginas). 2.

14. OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA: Se identifica el código de otros conceptos de la nómina. ELABORADO POR: Firma del analista que elabora el reporte.HH. colocando el número que indica el motivo de la inasistencia según leyenda especificada en el formulario. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas. Rosa Olivar . cuotas y/o saldos. RR. REPORTE DE INASISTENCIA: Se escribe el lapso de tiempo que comprende la inasistencia. así como monto en bolívares. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 11.Página 74 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” 9. Corp. 10. en número de días. cantidad de horas y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de aprobación. expresado en cantidades.

está impreso en color azul. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. al período de nómina. 4. de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Su distribución es: Original: Dpto. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. DURACION: SEMANA / N° DE HORAS: Si el cambio de grupo es toda la semana marcar con una “X” . Es de tamaño carta (21. elaborado en papel bond. Rosa Olivar . color blanco. mes y año en que se elabora el formulario “Cambio de Grupo de Trabajo”. GRUPO DE HORARIO: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación por turno para el cual va a ser cambiado el trabajador reportado. 5. 6. 3. y número que lo idenfica. al departamento de Administración de Personal. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. Higiénicos Ruth Sanchez Div. la cantidad de horas. si es menos de una semana colocar en el campo Número de Horas. FECHA: Se indica el día. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. PERMANENTE / TEMPORAL: Indica la condición del cambio de grupo. RR. 9. SEMANA / QUINCENA: Se indica la fecha de inicio y termino de la semana o mes correspondiente.5 X 27. para reportar los cambios de grupos de trabajo de los trabajadores a su cargo. Administración de Personal Copia 1: Unidad de origen Copia 2: Coordinación Corp. Conversión William González Gcia. Corp. base 16.HH. 2. 8. 7. Consta de un original y dos copias.9 cms).Página 75 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. SECCION: Se escribe el nombre de la sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario.

Página 76 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. PERIODO: DESDE / HASTA: Se indica la fecha de inicio y termino del cambio de grupo. 11. GRUPO ANTERIOR: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación o grupo anterior del trabajador reportado 12. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. SUPERVISOR: Firma el supervisor que aprueba el cambio de grupo de trabajo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. Corp. Rosa Olivar .

a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Conversión William González Gcia. TRANSFERENCIA: Marcar con una “X”. Su distribución es: Original: Expediente Copia Azul: Consecutivo Administración de Personal Copia Rosada: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 7. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 6. cargos. salarios. si la modificación obedece a cambio de sueldo o salario del trabajador. Nro. 2. PROMOCION: Marcar con una “X”. color blanco. si la modificación o cambio que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. CAMBIO DE SUELDO O SALARIO: Marcar con una “X”. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. está impreso en color azul.HH. OTROS: Marcar con una “X”.5 X 27. Corp. si el trabajador es promovido de cargo. 5. si el trabajador es transferido a otra unidad. promociones y otros que se consideren necesarios. mes y año de elaboración de la solicitud.Página 77 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. 9. Es de tamaño carta (21. base 16. RR.9 cms). APELLIDOS Y NOMBRES: Colocar apellidos y nombres del trabajador a quien se le solicita el cambio. N° : Se indica el número de cédula de identidad del trabajador objeto de cambio. 8. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. Rosa Olivar . 3. 4. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. para reportar los cambios de los trabajadores referente a: sueldos.I. Consta de un original y dos copias. DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. transferencias. C. Higiénicos Ruth Sanchez Div. elaborado en papel bond. FECHA: Se indica el día.

CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 23. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. si el cargo corresponde a la nómina de empleados. EMPLEADO: Marcar con una “X”. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. correspondiente al sueldo o salario del trabajador objeto de cambio. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 78 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” SITUACION ACTUAL 10. DIVISION: Se escribe el nombre de la división de Manpa a la cual pertenece el trabajador. 12. Conversión William González Gcia. 17. 14. COD. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. GERENTE I : Firma el gerente de área que solicita el cambio de condición del trabajador. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo dentro del tabulador. 19.HH. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro del trabajador objeto de cambio. 13. 11. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo más plan o fondo de ahorro. Rosa Olivar . CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 21. 16. OBRERO: Marcar con una “X”. si el cargo corresponde a la nómina de obreros. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita el cambio de condición del trabajador. 22. 20. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. 18. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. 15.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. COD. Conversión William González Gcia. 29. 32. 33. 34. SITUACION PROPUESTA 26. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del tabulador. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. 25.Página 79 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo propuesto para el trabajador objeto de cambio. RR.HH. DIVISION: Se escribe el nombre de la división propuesta a la cual debe asignarse el trabajador objeto de cambio. 28. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. correspondiente al sueldo o salario propuesto para el trabajador objeto de cambio. OBRERO: Marcar con una “X”. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro propuesto para el trabajador objeto de cambio. Corp. 31. Rosa Olivar . 36. EMPLEADO: Marcar con una “X”. CARGO: Se indica el nombre del cargo que se propone para el trabajador objeto de cambio. 30. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de obreros. 27. GERENTE II: Firma el gerente general o de operaciones que solicita el cambio de condición del trabajador. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que solicita el cambio de condición del trabajador. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. 35. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia propuesta a la cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de empleados. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares.

y coloca el día. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo propuesto más plan o fondo de ahorro propuesto. mes y año en que lo realiza. TOTAL AUMENTO (% / Bs. PROCESADO EN NOMINA (FIRMA Y FECHA): Firma el coordinador corporativo de nómina o nominista que procesa en el sistema de nómina la “Solicitud de cambio y coloca el día.HH. RECIBIDO. GERENTE I : Firma el gerente de área que aprueba el cambio de condición del trabajador. 47. (FIRMA Y FECHA): Firma el Analista de Administración de Personal o Jefe de Administración de Personal. Corp. 40. mes y año en que debe hacerse efectivo el cambio. 43.Página 80 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 37. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FECHA DE VIGENCIA: Se indica el día. 46. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita o conforma el cambio de condición del trabajador. Rosa Olivar . PARA USO DE RELACIONES INDUSTRIALES 44. mes y año en que recibe la “Solicitud de Cambio”. FECHA ULTIMO AUMENTO: Se indica el día. 42. mes y año en que el trabajador recibió aumento de sueldo o salario. una vez aprobado. 41. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. GERENTE II : Firma el gerente general o de operaciones que aprueba el cambio de condición del trabajador. 38. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cambio de la situación propuesta. 39. inmediatamente anterior al que se está proponiendo. Conversión William González Gcia.): Se indica el incremento propuesto para el trabajador en porcentaje y cantidad en bolívares con respecto a la situación actual. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que aprueba el cambio de condición del trabajador. RR. 45.

Página 81 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” 48. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de confirmación. GTE.: Firma el Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios en señal de haber analizado la situación propuesta. Corp.HH. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cambio o situación propuesta. 49. JEFE ADMON.: Firma el Gerente de Relaciones Industriales (en la división donde exista este cargo) en señal de confirmación.II. COMPENSACION Y BENEF. COORD. 50. Rosa Olivar . CORP.HH. Conversión William González Gcia. 52. RR. 51. GERENTE RR.: Firma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en señal de aprobación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Colocar apellidos y nombres del trabajador quien se le solicita las vacaciones. Su distribución es: Original:Administración de Personal Copia : Unidad Solicitante A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. FECHA DE REINTEGRO: Se indica el día. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Consta de un original y una copia. 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FECHA DE SALIDA: Se indica el día. GERENCIA / DEPARTAMENTO Se escribe el nombre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el trabajador objeto de la solicitud. mes y año del inicio de las vacaciones solicitadas. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar .Página 82 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. FECHA: Se indica el día. ante el departamento de Administración de Personal. 4. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. mes y año que regresa a laborar el trabajador. 5. SOLICITADO POR / TRABAJADOR: Firma el trabajador que solicita las vacaciones.HH. Corp. Sus medidas son 19. 2. mes y año de elaboración de la solicitud. 10. Conversión William González Gcia. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas. 6. color blanco. base 16. VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO: Se indica el año al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar. elaborado en papel bond. está impreso en color azul. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. 7. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. RR. para solicitar las vacaciones del personal a su cargo.6 X 13.7 cms. 8.

Conversión William González Gcia. DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformidad. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. en señal de aprobación. Rosa Olivar .Página 83 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” 11. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. Corp. PROCESADO POR / ADMON. 13. APROBADO POR / GERENTE DE AREA: Firma del gerente de área a la cual está adscrito el trabajador que solicita las vacaciones. 12. ACEPTADO POR / SUPERVISOR: Firma del supervisor inmediato del trabajador que solicita las vacaciones.

9 cms). que permita conocer su desempeño laboral y las causas del egreso. FOTO: En este espacio se coloca una foto del trabajador egresado. 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Consta de un original y una copia. Rosa Olivar . mes y año en que el trabajador deja a prestar sus servicios a la empresa. MOTIVO DEL EGRESO: Se escribe el motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 7. 5. está impreso en color azul. 8. Conversión William González Gcia. NOMBRE(S): Se escribe el o los nombres del trabajador egresado. el egreso de trabajadores y llevar un control de la información de trabajadores egresados. 2. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento en que el trabajador prestó sus servicios antes de su egreso. Es de tamaño carta (21. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 6. para solicitar al departamento de Administración de Personal. color blanco. FECHA EGRESO: Se indica el día. 3. de Personal Copia: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.Página 84 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. APELLIDO(S): Se escribe el o los apellidos del trabajador egresado. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Su distribución es: Original:Relaciones Industriales o Admón. elaborado en papel bond. base 16.HH. Corp. CARGO: Se escribe el nombre del último cargo que ocupó dentro de la empresa el trabajador egresado. 4.5 X 27.

VERIFICADO POR: Firma el Analista de Administración de Personal en señal de haber verificado la información. RR. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: En este espacio el supervisor debe escribir cualquier comentario u observaciones que considere conveniente referente al desempeño o conducta del trabajador egresado. SUELDO O SALARIO: Se escribe la cantidad en bolívares del último sueldo o salario percibido por trabajador egresado. OBSERVACIONES (EN CASO DE RENUNCIA): El trabajador describe en este espacio cualquier comentario. CARGO INICIAL: Se escribe el nombre del primer cargo que desempeñó el trabajador dentro de la empresa. 12. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma el supervisor inmediato del trabajador .HH. 19. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. Conversión William González Gcia. durante el tiempo en que prestó sus servicios. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador (solo en caso que el trabajador renuncie). Rosa Olivar . 15. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 11. OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: En este espacio el Jefe de Administración de Personal debe escribir cualquier comentario u observación que considere conveniente. EVALUACION DEL SUPERVISOR: Esta sección es utilizada para plasmar la evaluación realizada por el supervisor. en donde se representa el desempeño y conducta presentada por el trabajador durante su permanencia en la empresa. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 85 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” 10. 16. referente a la conducta e historial del trabajador dentro de la empresa. FIRMA GERENTE DE AREA: Firma el gerente de área a la cual está adscrito el trabajador. 18. PARA SER UTILIZADO TRABAJADOR) POR RELACIONES INDUSTRIALES (DATOS DEL 17. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. o razón por la cual el presenta su renuncia a la empresa. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 14. 20. Corp.

Conversión William González Gcia.Página 86 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . Corp. CONFORMADO POR. Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformación. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH.

LIQUIDACION PROMETIDA PARA FECHA: Se indica el día. está impreso en color negro. 4. 3. Es de tamaño carta (21. elaborado en papel bond. para solicitar a la Coordinación Corporativa de Nómina. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 87 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Este formulario es utilizado por el Jefe de Administración de Personal. base 16. CODIGOS DEL SISTEMA 2. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. mes y año en que se debe cancelar las prestaciones sociales al trabajador. FECHA: Se indica el día. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. color blanco. COMPAÑÍA: Se escribe el número que corresponde a la compañía en el sistema de nómina TIPO: Se escribe la letra que indica el tipo de nómina en el sistema.HH.Nómina Copia: Departamento Admón. CLASE: Se escribe el número que indica clase de nómina en el sistema. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.5 X 27. NOMBRE Y APELLIDO: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se le está solicitando la liquidación de prestaciones sociales. 7. mes y año en el cual se elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. 6. Su distribución es: Original:Coordinación Corp. 5. de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.9 cms). Consta de un original y una copia. la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. el cálculo de la Liquidación de las Prestaciones Sociales. RR. LUGAR: Se escribe el número que indica en el sistema de nómina. por terminación de la relación laboral.

ASIGNACION Y DEDUCCIONES VARIABLES 13. 15. RR. 11. 12. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. indicando el día. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 9. 14. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. indicando el día. CODIGO DE EGRESO: Se indica el número de código que identifica la causa del egreso. Conversión William González Gcia.Página 88 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 8. 18. JEFE DE DPTO. mes y año en que el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. NOMBRE DEL CONCEPTO: Se describe el nombre del concepto que se solicita procesar en la liquidación. CORDINADOR CORP. CANTIDAD: Se indica la cantidad en número de días o de horas a cancelar por el concepto descrito. 16. 19. 17. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. BOLIVARES: Se indica el monto en bolívares a cancelar por el concepto descrito. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (FIRMA Y FECHA DE ENVIADO): Firma el Jefe de Administración de Personal. mes y año de envío de la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. Rosa Olivar .HH. Corp. FECHA DE EGRESO: Se indica el día. 10. mes y año en que recibe la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. CODIGO: Se indica el código del concepto que se solicita procesar en la liquidación. NOMINA (FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO): Firma el Coordinador Corporativo de Nómina. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidación de prestaciones sociales. IMPUTA PREAVISO EN ANTIGÜEDAD (SI / NO): Se marca con una “X” si el preaviso debe o no ser computado para la liquidación de las prestaciones sociales.

para autorizar la salida. elaborado en papel bond. entrar o permanecer en planta fuera de su horario establecido. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 3. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador autorizado. NOMBRE: Se escribe el nombre y apellido del trabajador autorizado.Página 89 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los jefes de departamento y/o sección. y se llena el campo donde dice (desde / hasta). y se llena el campo de fechas (desde / hasta). Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 7. se marca con una “X” donde indica horas. CAUSA DEL PERMISO: Se escribe el motivo por el cual se autoriza al trabajador a salir. Rosa Olivar . SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador autorizado. Su distribución es: Original:Departamento de Administración de Personal Copia 1: Departamento de Seguridad Industrial Copia 2:Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. FICHA N°: Se indica el número de ficha que identifica al trabajador autorizado. Conversión William González Gcia. 6. fuera de los horarios establecidos. 5. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” 9. Corp. base 16. mes y año en el cual se elabora el formulario “Permiso”.5 cms. color blanco. RR. 2. Consta de un original y dos copias. 4. entrada o permanencia en planta del personal a su cargo. DURACION DEL PERMISO: Si es más de un día. Es de medidas 21. MOTIVO: Marcar con una “X” si el permiso es para ausentarse del trabajo antes de la hora de salida o si es para permanecer en planta.HH.5 X 14. Higiénicos Ruth Sanchez Div. si es de menos de ocho horas. FECHA: Se indica el día. está impreso en color azul. OBSERVACIONES: Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. después de la hora de salida. 7. se marca con una “X” donde indica días.

en la puerta de entrada principal de la planta. Conversión William González Gcia. cuando termina el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . 10. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad de guardia. 15. PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. el permiso para salir o entrar el trabajador autorizado para ello. FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Departamento de Administración de Personal. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador autorizado. 16. FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION: Firma el jefe del departamento o sección al cual pertenece el trabajador autorizado. de guardia en la puerta de entrada principal de la planta. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PERMISO: REMUNERADO / NO REMUNERADO: Marcar con una “X” si el permiso es remunerado o no. 17. cuando comienza el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado.HH. 11. HASTA (HORA) : Hora en que finaliza efectivamente en vigilancia principal la duración del permiso para salir o entrar el trabajador autorizado. referente al permiso otorgado. RR.Página 90 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente. 13. DESDE (HORA) : Hora en que comienza efectivamente en vigilancia principal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. PARA SER LLENADO EN VIGILANCIA 14. Corp.

ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO 12. Conversión William González Gcia. 9. ESTA AUTORIZADO PARA IR: El Supervisor indica el área.HH. MOTIVO: El Supervisor indica el motivo por el cual el trabajador se ausentará de su área de trabajo.: La persona visitada indica la hora en que el trabajador salió del departamento o área visitada. HORA DE SALIDA: El Supervisor indica la hora en que el trabajador se ausenta de su área de trabajo. Es de tamaño carta (12 X 13 cms). Consta de un original. base 16. Su distribución es: Original:Departamento Emisor A continuación se describen los campos a ser llenados: FECHA: El Supervisor indica el día. HORA DE RETORNO: El Supervisor indica. la hora en que lo hizo. HORA SAL. SECCION: El Supervisor indica la sección o departamento al cual pertenece el trabajador. 2. para trasladarse fuera de su área de trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa. 1. NOMBRE DEL SUPERVISOR: El Supervisor indica su Nombre y Apellido. 10. cuando el trabajador retorna a su lugar de trabajo. elaborado en papel bond. TIEMPO DE AUSENCIA: El Supervisor indica el número de horas o minutos que el trabajado estuvo ausente de su área de trabajo. Higiénicos Ruth Sanchez Div. NOMBRE Y APELLIDO: El Supervisor indica el Nombre y Apellido del trabajador que solicita el permiso. 3. 7.Página 91 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” Este formulario es utilizado por los Supervisores para otorgar permiso a sus trabajadores. 11. Rosa Olivar . FICHA: El Supervisor indica el número de ficha que identifica al trabajador dentro de la empresa. FICHA: El Supervisor indica su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. 8. RR. Corp. está impreso en color azul. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. mes y año en el cual el trabajador solicita el permiso. 4. color blanco. 6. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 5. departamento o lugar hacia donde se dirigirá el trabajador.

15. FICHA: La persona visitada coloca su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: La persona visitada indica su nombre y apellido y firma.Página 92 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. Conversión William González Gcia. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. 14. Rosa Olivar . OBSERVACIONES: La persona visitada indica cualquier observación con respecto a lo motivo de la visita por parte del trabajador.

HH. Consta de un original y una copia. base 16. RR. al cual está adscrito el trabajador A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. FICHA: Se indica el número de ficha asignado al trabajador que se reporta. Rosa Olivar .Página 93 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” Este formulario es utilizado por los vigilantes de seguridad. 7. Conversión William González Gcia. 9. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Dpto. mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Retardo”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4. FECHA: Se indica el día. 6. elaborado en papel bond. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. color blanco. HORA DE ENTRADA: Se indica la hora de llegada del trabajador a planta. AUTORIZO EL SUPERVISOR INMEDIATO SU ENTRADA A PLANTA: (SI / NO): Marcar con una “X” si el supervisor inmediato autorizó o no la entrada a planta del trabajador reportado. está impreso en color azul. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección al cual pertenece el trabajador reportado. 5. Es de medidas 17 X 11 cms. 2. 3. NOMBRE DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Se escribe el nombre del supervisor que autorizó la entrada a planta del trabajador reportado. TIEMPO DE RETARDO: En este espacio se indica las horas o minutos de retardo. para reportar al personal nomina diaria que llegue después de diez (10) minutos del horario de entrada y no esté autorizado para ello. de guardia en la puerta principal de entrada a la planta. EXTENSION TELEFONICA: Se indica el número de la extensión telefónica del supervisor que autorizó la entrada del trabajador reportado. 8. Corp. contados a partir de su horario de entrada correspondiente. Higiénicos Ruth Sanchez Div. APELLIDOS Y NOMBRES: Se escribe los apellidos y nombres del trabajador que se reporta.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” 10. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador reportado. 11. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad que llenó el formulario.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos trabajadores que falten a su lugar de trabajo, sin la debida autorización y notificar al departamento de Administración de Personal. Es de medidas 21 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador entrevistado. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CARGO: Se escribe el nombre del cargo que ocupa dentro de la empresa el trabajador entrevistado. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador entrevistado. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador entrevistado. TIEMPO DE INASISTENCIA (DIAS / HORAS) ( DEL / AL): Se indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en número de días, cantidad de horas y lapso que comprende la semana. EL TRABAJADOR MANIFIESTA: Se escribe la exposición de motivo del trabajador, justificando su ausencia y las causas por la cual incurrió en la misma. OBSERVACIONES: En este campo escribe el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del trabajador.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” 10. PRESENTO CONSTANCIA LEGAL (SI / NO): Marcar con una “X” si el trabajador presentó constancia legal o no. 11. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 12. FIRMA SUPERVISOR INMEDIATO: Firma el supervisor inmediato del trabajador que elabora el formulario de “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. AUSENCIA (JUSTIFICADA / INJUSTIFICADA / CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA / REMUNERADA): Marca con una “X” el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma debe ser remunerada o no. 14. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal.

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6. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo de prestaciones sociales. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 10. 5. 8. N° DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Corp. 3. para solicitar anticipo de prestaciones sociales al Departamento de Administración de Personal. RR. 9. Su distribución es: Original:Departamento Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.HH. 2. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador dentro de la empresa. está impreso en color azul. mes y año en el cual el trabajador solicita el anticipo de prestaciones sociales. Conversión William González Gcia. elaborado en papel bond.5 X 27.Página 97 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” Este formulario es utilizado por los trabajadores. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. Rosa Olivar . Consta de un original. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. FECHA: Se indica el día. MONTO SOLICITADO: Se escribe la cantidad de bolívares solicitados en letra y número. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo. base 16. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 7. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador que solicita el anticipo. 4.9 cms). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. color blanco. DIRECCION DE HABITACION: Se escribe la dirección donde reside el trabajador que solicita el anticipo. Es de tamaño carta (21. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que solicita el anticipo.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 98 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” 11. Rosa Olivar . FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. NOMBRE DEL CONYUGE: Se escribe el nombre del cónyuge del trabajador solicitante. DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: Se describe el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales. RR. Corp. CEDULA IDENTIDAD CONYUGE: Se indica el número de cédula de identidad del cónyuge del trabajador solicitante. 12. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 14.HH.

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