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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

VIGENCIA

El presente Manual de Normas y Procedimientos entrará en vigencia mediante comunicación escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificación al contenido o presentación deberá ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su corrección y aprobación. Una vez que los procedimientos hayan sido implantados todas las unidades organizativas de Administración de Personal deberán dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se describen. Los Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente elaborados.

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OBJETIVO / ALCANCE / USUARIOS

OBJETIVO: El presente manual tiene como objetivo establecer las Normas y Procedimientos a realizar dentro del área de Administración de Personal para Manufacturas de Papel C.A (MANPA) S.A.C.A. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el área de Administración de Personal en cuanto a: • • • • • • • • • • • • Nómina Utilidades Retención de Impuesto sobre la Renta Solicitud de cambios (promociones, transferencias, ajuste salarial) Terminación de la relación de trabajo Vacaciones individuales y colectivas Permisos y justificación de ausencias Permisos de Traslado Interno Retención y pagos a terceros Registro y control de personal Seguro Social (SANE) Anticipos de Prestaciones Sociales

USUARIOS: Se han definido dos (2) grupos de usuarios: DIRECTOS: Son todos aquellos directamente en el proceso. • • • • • • • Departamentos que intervienen

Administración de Personal Selección y Bienestar Social Servicio Médico Seguridad Industrial Coordinación Corporativa de Nómina Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios Contabilidad INDIRECTOS: Son todas aquellas unidades a las que el sistema les suministra información.

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HH.Página 4 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PLAN DE REVISION El presente manual deberá ser revisado cada dos (2) años a partir de la fecha de vigencia. leyes. o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cambios producto de decretos. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. RR. reglamentos o tecnológicos.

Normas del Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Rosa Olivar . Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Procedimiento para el Registro y Control de los Expedientes de Personal. RR. Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Colectivas. Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales.HH. Normas del Procedimiento para la Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales y Colectivas. Corp. Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias.Página 5 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Normas del Procedimiento para la Elaboración de Nómina. Procedimiento para la Elaboración de la Nómina. Normas del Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Normas del Procedimiento para Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los Expedientes de Personal. Procedimiento para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Conversión William González Gcia. Normas del Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias.

Normas del Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez. Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez.N.E. Procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S.HH. Conversión William González Gcia.N. Invalidez y Sobreviviente.E. Normas del Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. RR. Invalidez y Sobreviviente. Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social.A.). Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A.Página 6 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Normas del Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion (S.). Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Rosa Olivar . Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social.

HH. RR.Página 7 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO FORMULARIOS: • • • • • • • • • • • • Informe Novedades Semanal Resumen de Variaciones de Personal Cambio / Grupo de Trabajo Solicitud de Cambio Solicitud de Vacaciones Solicitud y Control de Egresos Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo Permiso Permiso de Traslado Interno Reporte de Retardo Reporte de Inasistencia y Entrevista Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia.

celebradas entre la Empresa y los Sindicatos de Trabajadores o entre la Empresa y los Trabajadores. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 8 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS ANTICIPO DE QUINCENA: Es el adelanto del 40% del sueldo mensual al personal empleado. Existen archivos de personal activo. RR. es decir. Conversión William González Gcia. COSTO DE LA NOMINA: Monto total en bolívares generados del pago de remuneraciones y compromisos establecidos en las Convenciones Colectivas y en la Ley Orgánica del Trabajo a todos los trabajadores en un período determinado. clasificados en archivos de personal obrero y archivos de personal empleado. REMUNERACION: Retribución que se le otorga al trabajador por la prestación de su servicio. ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: Sección donde se guardan los expedientes de los trabajadores. es el nombre del cargo. sin deducciones. ARCHIVO INACTIVO: Sección que se encarga de guardar la información que es desactivada del archivo de Personal Activo durante un período de tiempo preestablecido legalmente por 10 años. archivo de personal jubilado (solo en la División Higiénicos). comprendiendo dentro de este término todos los pagos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de trabajo. DENOMINACIÓN DE CARGOS: Es el nombre descriptivo que se le da a un grupo de funciones. Corp. ANTIGÜEDAD: Tiempo transcurrido a partir de la fecha en que el trabajador ingresa a la empresa. CONTRACTUAL: Se refiere lo estipulado en los Contratos Individuales o en las Convenciones Colectivas de Trabajo.HH. BONO POST-VACACIONAL: Pago que se hace al trabajador al regresar de su período de disfrute de vacaciones según lo establecido en cada Convención Colectiva de Trabajo. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

así como las deducciones. el cual está compuesto por todos los documentos personales y laborales que se generan desde su ingreso a la empresa.Página 9 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS DEDUCCIONES: Cantidades en bolívares que se retienen por nómina de la remuneración percibida por el trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. bien sea por parte de la Empresa (despido). etc. EXPEDIENTE: Conjunto de datos que integran el historial de un trabajador. cuotas sindicales. PRESTACIONES SOCIALES: Se entiende como tal. compromisos legales y contractuales. EGRESO: Es la terminación de la relación de trabajo. NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los trabajadores en un período de siete días (semanal) y treinta días (mensual).. NOMINA: Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. amortizaciones de préstamos. Rosa Olivar .O. RR.HH.S. conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la extinción del vínculo jurídico laboral. PRENOMINA: Proceso de chequeo y revisión previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso. Conversión William González Gcia. por voluntad de ambas partes (terminación del contrato a tiempo determinado para una obra determinada o mutuo acuerdo) o por voluntad propia (renuncia). Ej. el beneficio material que la Ley Orgánica del Trabajo y las Convención Colectiva de Trabajo acuerda al trabajador en el momento de la terminación de su Relación de Trabajo. ordenes judiciales por pensión alimenticia. cuotas del S. impuesto sobre la renta. DOCUMENTOS DE INGRESO: Son todos los recaudos exigidos por la empresa y que debe presentar el trabajador al momento de su ingreso.

RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fracción o cuota parte de las vacaciones que corresponda al trabajador por meses completos laborados. Corp. Rosa Olivar .Página 10 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROMOCIÓN: Ascenso de un trabajador a un puesto u ocupación de mayor jerarquía y/o remuneración. a otro departamento.HH. Dichas vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada área. HORAS EXTRAS (SOBRETIEMPO): Tiempo de trabajo que por ordenes de la Empresa se labore en exceso de los horarios establecidos por la jornada ordinaria. En estos casos el pago se hará de conformidad con lo pautado en la Convención Colectiva de Trabajo respectiva. al que tiene derecho el trabajador que cumple un año de servicio ininterrumpido. o en la oportunidad en que fijen mutuo acuerdo entre patrono y trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. u otra división de la Empresa. VACACIONES INDIVIDUALES: Descanso anual obligatorio que le corresponde a cada trabajador y que es disfrutado en forma individual a la fecha de vencimiento de dicho período. UTILIDADES: Participación que legal o convencionalmente corresponde a los trabajadores en los beneficios que la Empresa obtenga en su ejercicio económico anual. Forma de pago (ver cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo). SUPLENCIAS: Es cuando un trabajador pasa a desempeñar temporalmente otro cargo de mayor clasificación y remuneración. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. VACACIONES COLECTIVAS: Período vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los trabajadores de la Empresa. TRANSFERENCIA: Es el traslado de un trabajador a otro cargo del mismo nivel. VACACIONES: Descanso obligatorio continuo y remunerado.

Rosa Olivar . RR. Corp.Página 11 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEFINICION DE TERMINOS PROVEEDOR: Persona jurídica encargada de abastecer o prestar un servicio a la empresa o a los trabajadores. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH.

Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantenerse informado y actualizado de las leyes. Conversión William González Gcia. 8. El Jefe de Administración de Personal será responsable de la revisión y control de todos los procesos de pago que se generen en su área. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal dar cumplimiento a lo establecido en las Políticas Corporativas del Fondo de Ahorro. 3. Corp. 2. jefes de departamentos y gerentes. 5. Las normas y procedimientos administrativos relativos al área de Administración de Personal deberán ser aprobados por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal garantizar el cumplimiento de los pagos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. mantener comunicación constante con los supervisores. 7. Rosa Olivar . Las constancias de trabajo solicitadas por los trabajadores deberán ser firmadas por el Jefe de Administración de Personal.Página 12 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 9. 6. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal mantener comunicación constante y fluida con los abogados de la empresa (asesoría legal) a fin de unificar criterios legales. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal suministrar la información sobre índices de gestión a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 4. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Todos los registros generales de personal deberán mantenerse en el Departamento de Administración de Personal por el lapso de un (01) año y mantenerse en el archivo inactivo con nueve (09) años de vigencia. reglamentos y resoluciones presidenciales en materia laboral. para asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al ámbito de la administración de personal bajo su cargo.HH. 10. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal reunirse con los dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos. reglamentos y decretos presidenciales en materia laboral. Conversión William González Gcia. durante el mes de Julio de cada año. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. así como presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cambios en materia laboral.HH. Rosa Olivar . 13.Página 13 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS GENERALES 11. El Jefe de Administración de Personal será responsable de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el ejecútese de leyes. solicitudes. Corp. 12. Higiénicos Ruth Sanchez Div. El Jefe de Administración de Personal es responsable de la entrega a cada trabajador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones Sociales acumuladas en la Contabilidad de la Empresa.

explicando las razones del retardo.) Reposos del Servicio Médico de la Empresa Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: 2.Página 14 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 1.S. 4. El Analista de Administración de Personal será responsable de recibir y revisar la siguiente información que posteriormente es emitida al Nominista para su respectiva transcripción: Apertura de Cuentas Bancarias Diferencias de Nómina Préstamos de Fondo de Ahorro Cambios de Cuotas de Préstamos de Fondo de Ahorro Permisos Contractuales Asignaciones de Becas Aumentos de Sueldos y Salarios Transferencias de Trabajadores Promociones Cambios de Denominación de Cargo Cambios de Grupo de Trabajo Asignación de Becas Descuentos por Pérdidas de Herramientas. 3. RR. Corp. Los Supervisores serán responsables de llenar el formulario "Informe de Novedades Semanal" y de enviarlo cada lunes a primera hora (antes de las 9 a. Cuando se reporten redobles de jornada en el formulario "Informe de Novedades Semanal".O. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Jefe de Departamento y por el Gerente del área que reporta las novedades. el Supervisor justificará los mismos en la columna de observaciones de dicho formulario y colocará en la misma la ficha del trabajador sustituido y la causa de su ausencia. Equipo de Seguridad Descuento de Montepío Reposos del Seguro Social Obligatorio (S.m. Rosa Olivar . Carnets. Higiénicos Ruth Sanchez Div. En caso de que remitan el formulario "Informe de Novedades Semanal" correspondiente a una semana anterior a la que se está procesando. • • • • • • • • • • • • • • • • Div.) al Departamento de Administración de Personal reportando las novedades ocurridas en la semana anterior en cada unidad.HH. el mismo debe venir acompañado de un memorándum firmado por el jefe del departamento. El formulario "Informe de Novedades Semanal" deberá estar firmado por el Supervisor. Conversión William González Gcia.

Rosa Olivar . al finalizar los procesos de pagos generar el reporte de resumen por nómina que contendrá el total de asignaciones. tomando como período de pago la semana recién finalizada. Esto se realizará los días lunes de cada semana. 13. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 6. fallecimiento. se pagará a los trabajadores el día hábil precedente. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Todo pago excepcional debe ser autorizado por el gerente de área a través de comunicación escrita al departamento de Administración de Personal. bono de asistencia perfecta 5. 11. matrimonio. El período de pago para la nómina de empleados será de 30 días. E l Nominista será responsable de transcribir las novedades semanales al sistema de nómina. cancelándose un anticipo del 40% de los sueldos el día 15 y la nómina definitiva los días 30 de cada mes. El Nominista tomará como base la información de la tarjeta reloj para realizar el pago al trabajador y comparará la misma con el formulario "Informe de Novedades Semanal". En la tarjeta reloj deberán marcarse todas las entradas y salidas del trabajador. El Nominista será responsable de emitir una prenómina de empleados por lo menos cinco (5) días hábiles antes de los días 15 y 30 de cada mes.HH. 7. Cuando la fecha de pago sea en día feriado. Todos los reportes de resumen de pago generados por nómina deberán ser firmados por el Jefe de administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 14. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. deducciones y el neto a pagar de cada proceso. 12. Corp. El período de pago para la nómina de obreros será de lunes a domingo y deberá cancelarse cada semana culminada el día viernes de la semana siguiente. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir los recibos de pago de la nómina diaria y mensual. 10. 9. RR. en caso contrario. comenzando por el primer día del mes. La Coordinación Corporativa de Nómina será responsable de procesar la Nómina los días lunes de cada semana para actualizar en el sistema todas las transacciones de la semana recién finalizada. 8.Página 15 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA • Permisos Remunerados • Permisos Contractuales • Bonificaciones Contractuales: nacimiento. el Jefe de Departamento o Sección deberá emitir el Formulario “Amonestación”.

Página 16 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 15. Conversión William González Gcia. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El Analista de Administración de Personal es responsable de hacer entrega de los recibos de pago al personal. Rosa Olivar .

Se comunica con el Supervisor del área que llenó el formulario "Informe de Novedades Semanal " para aclarar y corregir el error. formulario “Maestro de Ingreso de Personal”.Página 17 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA El presente procedimiento tiene por finalidad describir las acciones a seguir para la elaboración de nóminas. Envía al Nominista quién transcribirá la información Recibe de los diferentes departamentos los memorándum relacionados con diferencias de nómina. Conversión William González Gcia. Recibe del Almacén de Repuestos el formulario "Descuento de Herramientas". verifica y transcribe en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Corp. si los hubiera y envía al Nominista.A. farmacia. Recibe del Jefe de Administración de Personal el formulario "Solicitud de Cambio". 7. apertura de cuenta de ahorro y/o cuenta corriente de cada persona a ingresar y las envía al Nominista para su transcripción. 11. Recibe de los diferentes departamentos el formulario "Cambio de Grupo de Trabajo". SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA: 4. etc. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. debidamente aprobado y envía al Nominista para su transcripción. 9. Recibe y revisa del Departamento de Selección y Bienestar Social.C. 10. 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe de Seguridad Integral el formulario "Descuento de Carnet y Equipos de Seguridad”. Relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” cambios de cuotas de préstamos. realiza los cálculos.A (Manpa) S. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. 2. de acuerdo al instructivo para el llenado de las mismas. Chequea que la información de las novedades recibidas esté correcta. RR. SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA: 3.A. 5. 6. Higiénicos Ruth Sanchez Div. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. analiza. analiza y envía al Nominista para su transcripción. Recibe de los Supervisores el "Informe de Novedades Semanal". verifica la información. tanto de empleados como de obreros que laboran en Manufacturas de Papel C. Rosa Olivar .

HH. Verifica en la prenómina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el pago del Bono post-vacacional generado en el proceso de vacaciones. analiza. Realiza todas las correcciones que tengan lugar: ausencias no reportadas. Recibe del Departamento de Selección y Bienestar Social memorándum para las asignación de becas. Recibe del Jefe de Administración de Personal comunicación para el descuento de montepío al personal y permisos sindicales. Emite una nómina definitiva. RR. 16. en caso de no estar correcta. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. conjuntamente con los recibos de pago. 22. SI ES NOMINA DE PERSONAL OBRERO: NOMINISTA 18. 21. fallecimiento y matrimonio. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. carta de depósito bancario y envía a través del sistema al Analista de Administración de Personal. 19. 13. personal mal ubicado en grupos. chequea. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Emite otra prenómina y la revisa. 20. detalle por concepto. Revisa que la información de los reposos y permisos remunerados cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los Supervisores. 14. Higiénicos Ruth Sanchez Div. horario.Página 18 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA 12. etc. 17. Revisa los datos generados por la prenómina en el sistema contra las tarjetas reloj. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Corp. Conversión William González Gcia. continúa el procedimiento en la acción Nº 20. listado resumen de nómina. Recibe de los supervisores soportes de las bonificaciones contractuales de nacimiento. 15. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Recibe de la unidad de Servicio Médico la relación de los reposos del Seguro Social y reposos otorgados por el mismo. verifica. relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. permisos contractuales. sobretiempo no marcado. Recibe de los oficiales de seguridad las tarjetas reloj de marcar del personal y envía al Nominista. 23. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe y relaciona los permisos remunerados.

carta de deposito al Banco y genera el diskette correspondiente. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 29. Imprime los recibos de pago. Recibe del Analista de Administración de Personal las novedades mensuales. cheque y cuenta corriente y/o cuenta de ahorro) y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nómina. RR. Conversión William González Gcia. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma. reintegro de vacaciones (Bono post-vacacional) y verifica los datos generados con la tarjeta reloj. 33. 25. Revisa los datos generados en la prenómina en el sistema. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Emite Nómina definitiva. Corp. 26.HH. Rosa Olivar . Suma las formas de pago (efectivo. 27. 30. en señal de aprobación. Envía al Jefe de Contabilidad para la recaudación de firmas autorizadas. 28. resumen de nómina. Verifica que el monto total del archivo de nómina en diskette sea igual al de la carta de depósito para el Banco. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Genera una prenómina. recibos de pago y envía al Analista de Administración de Personal a través del sistema. carta de depósito bancario.Página 19 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA 24. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 31. 32. permisos. Revisa en dicha prenómina: los reposos.

el número de días a cancelar o factor de utilidades será comunicado al Departamento de Administración de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 3. En el sistema de nómina se acumularán todos los pagos que sirvan como base para el cálculo de utilidades. La cantidad de días o factor de utilidades a pagar se determinará de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.Página 20 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 1. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. El Coordinador Corporativo de Nómina. 5. será responsable de la veracidad del cálculo de las utilidades correspondientes a los obreros y empleados activos y retirados. 2.HH. Rosa Olivar . Se calcularán en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del personal retirado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Las fechas de pago de las utilidades. 4. RR. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

Carga en el sistema el parámetro que corresponde al tipo de personal a procesar: activo o retirado. cuentas de ahorro. 12. cheques y los resúmenes por nóminas. Recibe del Jefe de Administración de Personal las instrucciones para el pago de las utilidades: fecha. RR. 11. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . 7. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH. SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: 8. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del Banco. 2.Página 21 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el cálculo y pago de utilidades a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. Corrige y emite otra prenómina. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: 9. efectúa la deducción correspondiente. 4.A. Corp. número de días a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado.C. Somete una nómina definitiva de utilidades en el sistema de nómina. Emite una prenómina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de acumuladores por el factor del número de días a pagar. Emite los reportes de efectivo. Conversión William González Gcia. el resultado sea igual al monto total de las asignaciones de la prenómina de utilidades.A. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de obreros correspondiente al período a pagar. 6. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al número de días a pagar. En caso de que existan trabajadores con embargo sobre utilidades ordenado por los tribunales competentes o cualquier otra deducción autorizada.A (Manpa) S. Emite otra prenómina para verificar las deducciones efectuadas. 5. Verifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de ahorros sea iguales al total reflejado en el diskette. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA 1. 3. cuentas corrientes.

Envía al departamento de Contabilidad original y copias de los reportes de efectivo. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. 14. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 15. Corp. Recibe del departamento de Contabilidad copia de los reportes de cuentas de ahorro y cuentas corrientes debidamente firmados en señal de recibidos. 16. cuentas corrientes. Recibe los recibos de utilidades y entrega a los trabajadores. cuentas de ahorros o cheques y diskette con los datos requeridos para los pagos a través del banco. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía al Jefe de Administración de Personal para la firma en señal de conformación.Página 22 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 13. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. RR.

en el mes de enero o en la fecha de ingreso. a aquellos trabajadores con ingresos anuales mayores o iguales a lo establecido por el Ministerio de Hacienda.. 5. Higiénicos Ruth Sanchez Div.S. Conversión William González Gcia.Página 23 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 1. 6. Los trabajadores llenarán el formulario "ARI”. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal entregar el formulario “Determinación del Porcentaje de Retención ARI”. En el caso de que existan variaciones en sus ingresos se deberán entregar en los meses determinados por el Reglamento de la Ley I. 4. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.S. El Nominista será responsable de transcribir en el sistema de nómina la información contenida en el formulario "ARI". tomando como base los ingresos anuales según instrucciones anexas al mismo. El Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista determinará el porcentaje de retención de Impuesto Sobre La Renta. 3.HH.L. El Analista de Administración de Personal será responsable de emitir un reporte de retención de Impuesto Sobre la Renta y entregarlo a final de mes al Departamento de Contabilidad. RR. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal o Analista de Administración de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones percibidas por cada trabajador durante el ejercicio.L. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. en los dos (2) primeros meses del año.R.R. 2. y el degravamen único establecido en el Reglamento de la Ley de I. a los trabajadores que no devuelvan el formulario "ARI". según instructivo anexo y lo devolverán al Departamento de Administración de Personal en la fecha que se les indique en el momento de la entrega.

Si el plazo de entrega del formulario "ARI" está vencido. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Entrega a los trabajadores reporte con el total de las remuneraciones (ARC) percibidas por él. 5.A.A (Manpa) S. calcula el porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta al trabajador. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. En las oportunidades de variación fijadas en la ley o reglamento de Impuesto sobre la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes debe entregar el formulario "Determinación del Porcentaje de Retención . Higiénicos Ruth Sanchez Div. dentro de los dos (2) primeros meses siguientes al cierre del mismo.HH. 4.ARI". 2. Distribuye el formulario "ARI”. Corp.A. durante el ejercicio económico. Conversión William González Gcia. RR. emite un reporte de retenciones de Impuesto sobre la Renta y lo envía al Departamento de Contabilidad.C. Si es el cierre del mes. 3. Recibe los formularios "ARI" del personal y lo envía a la Coordinador Corporativo de Nómina o Nominista. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 6. Emite reporte del total de remuneraciones percibidas durante el ejercicio económico por cada trabajador objeto de retención. Rosa Olivar .Página 24 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinación del porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a los trabajadores de Manufacturas de Papel C. 7. e indica al trabajador en qué fecha debe devolverlo.

Rosa Olivar . transferencias y cambio de denominación de cargos deben ser solicitados al Departamento de Administración de Personal mediante el formulario “Solicitud de Cambio”. Una vez aprobadas las “Solicitudes de Cambio” deben ser distribuidas de la siguiente manera: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal (Expediente) Coordinación de Compensación y Beneficios Gerencia Solicitante o Unidad de Origen. 2. promociones. cambio de denominación de cargo o transferencia de cualquier índole. Vicepresidente de cada División. 4. Jefe de Administración de Personal. Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. • • 3. Conversión William González Gcia. Descripción de Riesgo por Cargo (del cargo propuesto). • • Por lo menos dos (2) resúmenes curriculares de ocupantes de cargos homólogos al del potencial ocupante. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. 5. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 6. para ser procesada debe estar debidamente firmado por el Gerente de Area. 7. procesar en el sistema de nómina la información recibida en el formulario “Solicitud de Cambio”. Toda “Solicitud de Cambio” que implique promociones. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Toda “Solicitud de Cambio”. Gerente de Relaciones Industriales.Página 25 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAMBIO 1. Evaluación de Desempeño del potencial ocupante. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal certificar la veracidad de los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Cambio”. debe venir acompañado de los siguientes documentos: Resumen curricular del potencial ocupante. Es responsabilidad del Nominista. Todos aquellos casos (solo nómina diaria) que impliquen un cambio superando dos (2) niveles o más del tabulador se revisará vía excepción. Todo cambio de sueldo o salario. Corp.HH.

Certifica los cambios solicitados en el formulario “Solicitud de Cambio” de acuerdo a las normas preestablecidas por la Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios. SI NO ESTA DE ACUERDO 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 3. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. De no cumplir con estas normas. 2. Corp. Rosa Olivar . justificando su decisión. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Firma en señal de aprobación y devuelve al Coordinador de Compensación y Beneficios.C. 4. Conversión William González Gcia. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” y evalúa la propuesta. GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7.HH. Envía “Solicitud de Cambio” al Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios con los requisitos anexos. Recibe “Solicitud de Cambio”. verifica y analiza la respectiva documentación. Verifica y analiza los datos en el formulario “Solicitud de Cambio”.A. RR. devuelve formulario a la Gerencia Solicitante y se reinicia el procedimiento. transferencias. según sea el caso. 6. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. debidamente aprobados por las instancias respectivas. COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 5.A. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Vuelve el procedimiento a la acción N° 05. cambios de sueldo o salario y cambios de denominación de cargo de todos los trabajadores de Manufacturas de Papel C.Página 26 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actualización de personal en el sistema de Nómina a través de “Solicitudes de Cambio” con relación a promociones. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” de las Gerencias solicitantes con sus respectivos soportes. 8. No aprueba la “Solicitud de Cambio”.A (Manpa) S.

Elabora carta de notificación al trabajador en original y copia. Envía el original de la “Solicitud de Cambio” aprobada al Jefe Corporativo de Nómina para su debido proceso en el sistema de nómina. 17. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” aprobado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Recibe formulario “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos y verifica los datos. Rosa Olivar . Recibe original y copia de la carta de notificación. retornándola éste al Analista de Administración de Personal de cada División una vez procesada. Recibe copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” conjuntamente con de la carta de notificación al trabajador en original y copia. debidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Entrega original al trabajador y le solicita firme la copia en señal de recibida. del cambio aprobado y envía conjuntamente con la copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” al Gerente de Area. RR. 19. 13. 16. Firma la carta de notificación al trabajador en original y copia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. GERENTE DE AREA 18.HH. 15. Relaciona y envía Original y copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” con sus respectivos anexos al Jefe de Administración de Personal. 20. 11. TRABAJADOR 21. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14.Página 27 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS 10. firma la copia en señal de recibida y entrega al Gerente de Area. Elabora el aviso de cambio para ser publicado en las carteleras y solicita la firma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. Entrega el aviso de cambio al Analista de Selección y Bienestar social para su publicación en carteleras. 12. Corp. Archiva la copia N° 1 de la “Solicitud de Cambio”. Conversión William González Gcia.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.HH. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 23. Recibe copia de la carta de notificación firmada por el trabajador y envía al Jefe de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 24. Recibe la copia de la carta de notificación al trabajador y archiva en el expediente conjuntamente con la original de la “Solicitud de Cambio” y los respectivos anexos. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.Página 28 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” GERENTE DE AREA 22. Rosa Olivar . Corp. Recibe copia de la carta de notificación al trabajador y la entrega al Analista de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. RR.

debe ser enviado al Jefe de Administración de Personal con quince (15) días de anticipación a la fecha en que se harán efectivas El Jefe de Administración de Personal es responsable de enviar la “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal para ser procesadas. 10. Toda “Solicitud de Vacaciones” individuales o colectiva deberá estar aprobada por el Jefe y/o Gerente de Area respectiva. Higiénicos Ruth Sanchez Div. en la planilla de liquidación de vacaciones. notificar al trabajador con antelación. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal archivar en el expediente de cada trabajador. 4.HH. 12. conjuntamente con el formulario “Solicitud de Vacaciones”. Rosa Olivar . en función del listado enviado por el Departamento de Administración de Personal debe hacer la programación anual de vacaciones individuales del personal a su cargo. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar a cada Gerencia un listado de programación anual de vacaciones individuales. 6. RR. original de liquidación de vacaciones. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la firma del trabajador en original. con un mes de anticipación a la fecha en que se harán efectivas. Cada Gerente de Area. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. 9. 11. 5. Corp. en el mes de diciembre del año anterior. que debe dirigirse al Servicio Médico de la Empresa para realizarse el chequeo médico pre – vacacional antes de la fecha a su salida de vacaciones. 2. Toda solicitud de vacaciones individuales. 8. La solicitud de vacaciones colectivas debe enviarse al Jefe de Administración de Personal. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 3. revisar y analizar la “Solicitud de Vacaciones”. En caso de vacaciones colectivas el Jefe de Administración de Personal debe reunirse con los Gerentes solicitantes para fijar la fecha de salida y de reintegro del personal o en su defecto mediante comunicación escrita. 7.Página 29 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 1. Es responsabilidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el Jefe de Administración de Personal.

Corp. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . durante el mes de diciembre.Página 30 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Jefe de Administración de personal informar a la gerencia Corporativa de Finanzas el monto en bolívares estimado a cancelar por concepto de vacaciones.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR.

Firma y envía al Analista de Administración de Personal. RR. Envía formulario “Solicitud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal. 4.A (Manpa) S. revisa y analiza los datos.C. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. revisa y envía al Jefe de Administración de Personal. 7. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Emite listado de prueba. 6. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. 2. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1.Página 31 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna bono postvacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del trabajador. verifica información y procesa liquidación definitiva. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones recibidas para ese período y envía al Nominista para su proceso de liquidación. 10. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 9.HH.A. Recibe la “Solicitud de Vacaciones”. Corp. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 3. NOMINISTA 5. Conversión William González Gcia.A. Envía al Analista de Administración de Personal. Recibe de las diferentes Gerencias formulario “Solicitud de Vacaciones”. liquidación de vacaciones a través del sistema de nómina. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe y firma en original y copia planilla de Liquidación de Vacaciones. TRABAJADOR 12. RR.HH. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y entrega al trabajador. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones y archiva en el expediente del trabajador. 13.Página 32 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Rosa Olivar . ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. Conversión William González Gcia.

HH. 3. anexando cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas a los gerentes de área involucrados. Realiza memorándum de aprobación y envía al Jefe de Administración de Personal con listado anexo de personal que disfrutará vacaciones colectivas. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y envía al Jefe de Administración de Personal conjuntamente con el cuadro de vacaciones.C. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A. Envía memorándum. Elabora cuadro de vacaciones colectivas indicando fecha de salida y regreso. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4. Conforma información recibida y envía al Analista de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Se reúne con los Gerentes de Area para acordar la fecha de salida de vacaciones y notifican al Analista de Administración de Personal. 5. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2. GERENTE DE AREA 6. Recibe memorándum aprobado por el Gerente de Area y verifica. para su verificación y aprobación.A (Manpa) S. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Verifica cuadro de vacaciones colectivas. RR. 7. revisa y aprueba. 8.A. 10.Página 33 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Vacaciones Colectivas del personal que labora en Manufacturas de Papel C. Corp. Rosa Olivar . días a disfrutar y bonificar por cada trabajador. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutará vacaciones colectivas. Recibe cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1.

Revisa y firma los planillas de Liquidación de Vacaciones donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. RR. Programa en el sistema de nómina. carta de depósito para el banco y listado de resumen de nómina. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 23. planillas de Liquidación de Vacaciones y listado resumen de nómina. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 17. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21. Recibe información y envía al Nominista. carta de depósito para el banco. 20. se somete al proceso de nómina final de vacaciones y se generan los recibos de liquidación de vacaciones y carta de depósito para el banco. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Si es correcta. Verifica que la suma de la carta de depósito bancario sea igual al total reflejado en el diskette. Si la información en la prenómina no es correcta. Recibe Planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. Imprime planilla de Liquidación de Vacaciones. NOMINISTA 12. Firma y envía al Analista de Administración de Personal. realiza modificaciones y procesa nueva prenómina. 22. 14. Emite diskette contentivo de los datos para los pagos a través del banco. Recibe y revisa planilla de Liquidación de Vacaciones y carta de depósito para el banco. 18. Procesa prenómina de vacaciones colectivas y revisa. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 19.Página 34 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 11. 16. Conversión William González Gcia. Corp. Envía a través del sistema de nómina. 13. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. al Analista de Administración de Personal. Rosa Olivar .HH. el personal que saldrá de vacaciones colectivas. 15.

30. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 25. Conversión William González Gcia. RR. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Entrega planilla de Liquidación de Vacaciones al trabajador. Entrega la planilla original de Liquidación de Vacaciones firmada al Analista de Administración de Personal. Recibe y firma en original planilla de Liquidación de Vacaciones.HH. Recibe copia de carta de depósito bancario sellada por el banco en señal de recibido y la archiva.Página 35 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 24. Envía al banco carta de depósito conjuntamente con el respectivo diskette. Rosa Olivar . Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Solicita las firmas autorizadas para la carta de depósito para el banco. 26. 28. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS 27. Recibe original de planilla de Liquidación de Vacaciones firmada por el trabajador y archiva en el expediente del mismo.

9. 10.HH. 3. estén incluidos los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 y 14-100 • Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales. la carta de notificación de egreso firmada por el trabajador. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal enviar al Analista de Administración de Personal el expediente del trabajador egresado con la carta de notificación de despido. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. 2. Rosa Olivar . Jefe o Gerente de Area. En caso de despido el Jefe de Administración de Personal es responsable de verificar la exactitud de la información contenida en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Si es renuncia.. En la carta de notificación de despido se debe indicar el día y la hora en que el trabajador debe acudir a la unidad de Servicio Médico para realizarse el examen médico post . 6. comunicar al trabajador los motivos del despido y hacerle firmar la carta de notificación de despido. 4. Es responsabilidad del Jefe o Gerente de Area.empleo. Conversión William González Gcia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Supervisor. La carta de notificación de despido debe ser elaborada en tres (3) originales. 5. Corp. el trabajador debe presentarla por escrito al Supervisor Inmediato para su aceptación y luego ser entregada al departamento de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que en el expediente del trabajador egresado. 7.Página 36 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL 1. enviar la carta de notificación de despido al Jefe o Gerente de Area. en caso de despido o renuncia del trabajador. 8. sobre la base de lo registrado en el expediente del trabajador. y asesora al jefe de departamento o gerente de área. enviar al Departamento de Administración de Personal. RR. El Supervisor inmediato deberá elaborar el formulario “Solicitud y Control de Egreso” y solicitar la aprobación del Gerente de Area. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

Es Responsabilidad del Jefe de Administración de Personal. al Departamento de Contabilidad antes de ser procesada la Liquidación de Prestaciones Sociales. 11. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL • Especificación sobre algún descuento. Rosa Olivar . cuando un trabajador sea despedido por la empresa. • Solvencia de herramientas y equipos de seguridad. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal solicitar la conformación de los saldos deudores del trabajador egresado.108 LOT) firmado en original por el trabajador. Conversión William González Gcia. 14. emitir la “Solicitud de Pago” para la elaboración del cheque correspondiente a la cancelación de la Liquidación de Prestaciones Sociales. Es responsabilidad del Coordinador Corporativo de Nómina elaborar la Liquidación de Prestaciones Sociales.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. • Examen médico post – empleo. 12. • Carta de notificación de despido o carta de renuncia. El Jefe de Administración de Personal es responsable de notificar a los Tribunales del Trabajo y de Estabilidad Laboral.Página 37 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL • Estado de Cuenta de abonos de Prestación de Antigüedad (Art. Corp. 13. • Tarjeta reloj (solo si el trabajador egresa antes del pago de nómina).

11. Recibe formulario de “Solicitud y Control de Egreso” firmada y elabora la carta de notificación de despido en tres (3) originales. según lo conveniente para cada caso.HH. constancia de trabajo. 9. 7. estén sustentados. 4. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 6. Corp. RR. Servicio Médico y Caja de Ahorro. Verifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario "Solicitud y Control de Egreso". Higiénicos Ruth Sanchez Div. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 10.C. En caso de que los argumentos no sean meritorios para hacer efectivo el egreso. formularios 14-03 y 14100. firma el formulario de “Solicitud y Control de Egreso” y entrega al Analista de Administración de Personal. Elabora carta de participación de egreso a los Departamentos: Seguridad Industrial. En caso de que los argumentos estén sustentados. 3. Elabora carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo.A. orden médica post-empleo y carta de participación de egreso. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. expediente del trabajador. Bienestar Social. Recibe de las Gerencias o Departamentos las solicitudes de egreso en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. anexando carta de Notificación de Despido al trabajador. como por ejemplo una amonestación verbal o escrita al trabajador. revisa y firma documentos. Conversión William González Gcia.A (Manpa) S.A. 8. formularios 14-03 y 14-100 (SSO) y orden médica post-empleo. constancia de trabajo. Envía documentos al Analista de Administración de Personal. Rosa Olivar . 2. Recibe.Página 38 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidación de prestaciones sociales de trabajadores que laboran en Manufacturas de Papel C. y termina el proceso. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. asesora al Supervisor inmediato sobre las acciones a seguir. 5. Envía carta de notificación de despido. al Jefe de Administración de Personal para su revisión y firma. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Solicita al Analista de Administración de Personal.

17. 18.HH. Suministra información al extrabajador respecto al pago de su liquidación. 13. Recibe carta de notificación de despido y carnet de identificación. Recibe y entrega al trabajador: carta de notificación de despido y orden médica post-empleo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Jefe o Supervisor solicitante. Póliza de Vehículo y otros. dejándole una al trabajador. explica las causas del egreso. carnet de identificación y envía al Analista de Administración de Personal. Anexa al expediente cartas de notificación de despido. 20. 22. Recibe documentos firmados por el Jefe de Administración de Personal y distribuye. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. GERENTE DE AREA. 15. Corp. anexando al mismo carta de notificación de despido.Página 39 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. Envía carta de notificación de despido y orden médica post-empleo al Gerente de Area. Solicita al Jefe de Contabilidad reporte con los saldos deudores del trabajador y al Analista de Selección y Bienestar Social los saldos de HCM. Rosa Olivar . le solicita el carnet de identificación y le hace firmar la carta en tres (3) originales en señal de haber sido notificado. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 19. JEFE O SUPERVISOR 14. 21. Envía carta de participación de egreso al Tribunal de Estabilidad Laboral respectivo. Acompaña al trabajador al Departamento de Administración de Personal y le entrega al Jefe de Administración de Personal las cartas de notificación de despido firmadas por el trabajador y carnet de identificación. Recibe el expediente del trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe del Almacén de Repuestos inventario de herramientas o solvencia (sólo en el caso de que el trabajador las tenga asignadas). RR.

HH. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25. Recibe. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 31. Informa los saldos pendientes y envía al Analista de Administración de Personal el reporte correspondiente. Corp. y envía al Jefe de Administración de Personal. revisa y firma la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo” y envía al Coordinador Corporativo de Nómina. 28. Recibe. Procesa la Liquidación definitiva de Prestaciones Sociales. Elabora prueba de Liquidación final de Prestaciones Sociales y revisa todos los cálculos.Página 40 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE CONTABILIDAD Y JEFE DE SELECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 23. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Realiza las correcciones necesarias. si las hubiese. Conversión William González Gcia. revisa y firma la donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. RR. y envía a través del sistema de nómina al Analista de Administración de Personal. firmado en señal de revisado. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 30. 29. 27. Imprime cuatro originales de planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. Recibe el reporte de saldos pendientes. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. revisa y procesa la “Solicitud de Liquidación por la Terminación de la Relación de Trabajo. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA 26. Recibe planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales y la revisa.

Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Emite la “Solicitud de Pago”. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Recibe el cheque de Liquidación de Prestaciones Sociales. Firma donde se indica “Revisado por”. Recibe y firma en señal de conformidad: comprobante de Cheque (02 copias). Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). SI LA INFORMACION ES CORRECTA 33. y devuelve al Jefe de Administración de Personal. 37. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 35. Recibe “Solicitud de Pago” y planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Conversión William González Gcia. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 39. Entrega al trabajador:: Cheque. Elabora cheque y envía al Jefe de Administración de Personal.Página 41 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA 32. 38. JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA 36. Vuelve el procedimiento a la acción N° 28. firma en señal de aprobación y envía al Analista de Administración de Personal. Entrega al Analista de Administración de Personal copia de la “Solicitud de Pago” firmada y sellada en señal recibida. Recibe las Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales firmada y envía una al Jefe de Contabilidad Corporativa conjuntamente con la “Solicitud de Pago” en original y dos (2) copias. 40. 34. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO).HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. para la elaboración del cheque correspondiente. EXTRABAJADOR 41.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO) firmadas por el extrabajador y el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 44. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Envía las copias del comprobante de Cheque al Jefe de Contabilidad Corporativa. 45. 46. copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). firmada por el extrabajador. 47. Rosa Olivar . y los envía al Analista de Administración de Personal conjuntamente con el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Recibe firmados por el extrabajador los siguientes documentos:: Comprobante de Cheque (02 copias).HH. Archiva en carpeta de correlativo. Corp.Página 42 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42. Llena en el formulario “Solicitud y Control de Egreso” en el espacio correspondiente “Para ser utilizado por Relaciones Industriales” y realiza la evaluación del mismo verificando en el expediente del extrabajador su actuación. RR. Recibe comprobante de Cheque (02 copias). Conversión William González Gcia. Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales. 43. Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales (2 originales). copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales. Archiva en el expediente del extrabajador: Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales.

según la sección que corresponda. Todo expediente de personal activo. S. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la información contenida en el expediente de personal.C. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4. 5.A. Manpa. egresado y jubilado debe ser archivado en estricto orden correlativo de ficha.. Conversión William González Gcia.HH. 3. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . Todo expediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel. • Beneficios Varios Es responsabilidad del Analista de Selección y Bienestar Social elaborar el expediente del trabajador con todos los documentos de ingreso. jubilado y/o fallecido debe ser retirado del archivo de personal activo e incorporado al archivo correspondiente según el caso. Higiénicos Ruth Sanchez Div.C. debe ser entregado al Analista de Administración de Personal por el Analista de Selección y Bienestar Social clasificado por secciones según la siguiente especificación: • Documentos de Egreso • Documentos Personales • Selección y Empleo • Movimiento de personal • Capacitación y Desempeño • Vacaciones • Utilidades • Prestaciones sociales • Plan Ahorro • Obligaciones Legales • Pólizas 2.Página 43 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 1.. Los expedientes se llevarán en archivos separados según la siguiente clasificación: • Expedientes de Personal Activo • Expedientes de Personal Egresado • Expedientes de Personal Jubilado 6. Corp.A.A. Todo expediente de personal egresado.

8. Corp.empleo • Carta notificación de despido o carta de renuncia. 10. 11. • Formulario “Solicitud y Control de Egreso” • Control de ausencias (personal nómina diaria y/o personal de seguridad) • Tarjetas reloj (si el trabajador egreso antes del pago de nómina) Si es expediente de personal fallecido. 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. se le anexarán los siguientes documentos: • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Cobertura de muerte natural o accidental • Acta de defunción • Recaudos probatorios de filiación • Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares • Acta de constancia de los pagos realizados a los beneficiarios autorizados ante la inspectoría del trabajo y en caso de menores. Conversión William González Gcia. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener un control de solicitud de expedientes tanto de personal activo como del personal egresado. Los expedientes de personal egresado se deben llevar en archivos físicos separados uno para el año en curso y otro para el año inmediato anterior. Todo expediente de personal egresado debe llevar anexo los siguientes documentos antes de ser archivados: • Planilla 14-03 • Planilla de Liquidación de prestaciones sociales • Especificación sobre algún descuento • Examen médico post . Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos entregar al Departamento de Administración de Personal para el archivo los documentos que genere su área. Rosa Olivar . ante el juzgado de menores. Los expedientes de personal egresado se deben mantener por espacio de un año (1) en el Departamento de Administración de Personal después serán enviados al archivo inactivo donde tendrán una permanencia de nueve (9) años más. RR.Página 44 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 7. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.

debe solicitarlo por escrito. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Todo Gerente de Area o Jefe de Departamento adscrito a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos que requiera revisar un expediente debe solicitarlo en forma verbal. En caso de requerir el expediente fuera del Departamento de Administración de Personal.Página 45 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 12. al Jefe de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. RR. Rosa Olivar .HH. Corp. Conversión William González Gcia.

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por las diferentes unidades de Administración de Personal de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A., para el registro y control de expedientes de personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS 1. 2. Recibe expediente de personal del Analista de Selección y Bienestar Social. Verifica los documentos de ingreso que debe contener el expediente: • Maestro de Ingreso de Personal • Requisición de Personal • Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado • Resultado del Examen Médico Pre - Empleo • Solicitud de Empleo con fotografías • Copia de Cédula de Identidad • Resumen Curricular (Empleados y Obreros Calificados) • Chequeo de Referencias Laborales • Certificado de Salud • Planilla 14–02 (SSO) • Autorización de Depósito en Cuenta Bancaria • Inscripción en Montepío • Descripción de Riesgo por Cargo 3. Si la documentación se encuentra incompleta devuelve expediente Analista de Selección y Bienestar Social y continúa en la acción No. 1 del presente procedimiento. Si la documentación se encuentra completa, recibe y archiva el expediente.

4.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

1.

El responsabilidad del Nominista realizar las retenciones (cuotas sindicales, montepío, servicios funerarios, farmacia, y otros créditos) en cada nómina semanal y/o mensual. Al finalizar cada proceso de nómina semanal y/o mensual, de vacaciones y utilidades, el Analista de Administración de Personal debe listar las retenciones realizadas para generar el pago al respectivo beneficiario, según sea el caso, semanal o mensual. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal elaborar las solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nómina.

2.

3.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir para realizar retenciones por nómina y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. 2. 3. 4.

Recibe del proveedor relación de facturas de los trabajadores que recibieron créditos y/o servicios y verifica que sean trabajadores activos. En caso de aparecer relacionado trabajadores egresados, notifica al proveedor que se le deducirá ese monto de la relación a descontar a los trabajadores por nómina. Elabora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, anexa como soporte el listado de deducciones por nómina con el total del monto a pagar. Envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5.

Verifica, firma y envía al Jefe de Contabilidad, para la elaboración del cheque.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

Aprobado:

Div. Higiénicos Ruth Sanchez

Div. Papel IEE Ruben Tallaferro

Div. Conversión William González

Gcia. Corp. RR.HH. Rosa Olivar

Jefe o Gerente del área. 5. Todo trabajador deberá presentar al supervisor inmediato el justificativo de ausencia en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles posterior a la fecha de inicio de la ausencia. Todo documento y justificativo de ausencia deberá archivarse en el expediente del trabajador. RR. Todo trabajador debe notificar al departamento de Administración de Personal el permiso respectivo. 10. que lo contemplen en su Convención Colectiva de Trabajo). 6.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Jefe de Administración de Personal. Cuando un trabajador presente tres (03) ausencias en un lapso menor de 30 días y no sean justificadas. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. en ausencia del Supervisor Inmediato. 8. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal informar al Nominista de los trabajadores que se encuentran en situación de reposo. aquellos casos de trabajadores con alto récord de ausentismo. a fin de tomar las acciones correspondientes. 3. Rosa Olivar . Todo trabajador que solicite un permiso deberá informarlo al supervisor inmediato. 9. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal notificar a cada Gerencia sobre los casos de trabajadores que presenten altos niveles de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. Cuando el documento que justifica la ausencia no esté contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo se considerará permiso justificado no remunerado. el Jefe de Administración de Personal deberá evaluar el caso conjuntamente con la Gerencia de Area respectiva. 11. Las citas médicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el trabajador presente los siguientes documentos: • Referencia o tarjeta de control de citas previa a la ausencia • Justificativo de asistencia a la cita (esta norma aplica solo para aquellas Divisiones. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Los reposos otorgados por el médico de la empresa serán remunerados. 7. a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina. 2. Conversión William González Gcia.Página 49 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 1. 4. en cada semana y/o mes. Corp. con suficiente antelación.

HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. mediante el formulario “Referencia para el Servicio Médico”. en un lapso no mayor de un día posterior al reposo. RR. Es responsabilidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de Administración de Personal. Conversión William González Gcia. de los trabajadores afectados. Es responsabilidad de la enfermera entregar al Analista de Administración de Personal todos los reposos. Corp.Página 50 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 12. 13. Rosa Olivar . a través de su supervisor inmediato los permisos sindicales para su respectivo pago por nómina.

C. el formulario “Permiso” previamente firmado en original. Recibe el formulario “Permiso” y llena el mismo en la parte donde indica “Para ser llenado en Vigilancia”. SUPERVISOR INMEDIATO 2. Entrega al vigilante en puerta principal.Página 51 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el control de ausencias y administración de solicitudes de permisos de los trabajadores de Manufacturas de Papel C. especificando las razones de su solicitud.A. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 7. 10. En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar. 4. Solicita al supervisor inmediato el permiso. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. TRABAJADOR 8.A. Firma el formulario “Permiso” en señal de aprobación y solicita firma del trabajador. Rosa Olivar .A (Manpa) S. RR. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador. Conversión William González Gcia. Elabora el permiso utilizando el formulario “Permiso” en original y 2 copias. Recibe y entrega formulario “Permiso” al Jefe de Administración de Personal. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. VIGILANTE 9. TRABAJADOR 5. CON SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 1. Recibe formulario “Permiso” y firma en señal de aprobación. Corp. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 6. 3. debe llenar el recuadro donde indica desde (hora) y hasta (hora). al momento de salir o entrar en horario diferente al establecido. Retiene una copia y entrega formulario “Permiso” al trabajador.HH.

Solicita al trabajador que le firme el formulario “Reporte de Retardo” en el espacio que indica “Firma Trabajador”. 16. documentos justificativos. 14. Archiva copia del formulario y envía el original con sus anexos (justificativos). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. SIN SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR 22. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Relaciona los permisos en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. en el expediente del trabajador. 20. solicitar al trabajador formulario “Permiso”. Realiza la entrevista y llena formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” en original y copia. 21. 13. Firma el formulario en original y copia y solicita la firma del trabajador. 18. Firma el formulario “Reporte de Retardo” donde indica “Firma Vigilante Seguridad” y da acceso a planta al trabajador. Archiva formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo”. Entrega formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” acumulados durante el día al Analista de Administración de Personal. 25. Recibe los formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” con los soportes respectivos. llena el formulario “Reporte de Retardo” con los datos del trabajador. si los hubiese. En caso de que el permiso sea para llegar fuera del horario establecido. y los envía al Nominista para ser procesado. 15.HH. 12. al Analista de Administración de Personal.Página 52 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 11. 24. Notifica a su Supervisor Inmediato la causa por la cual no asistió a su trabajo y entrega. Recibe de los Supervisores los soportes justificativos de los permisos. SUPERVISOR INMEDIATO 23. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Rosa Olivar . RR. Analiza los formularios recibidos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Conversión William González Gcia. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. Solicita telefónicamente al Jefe del Departamento o Sección al cual pertenece el trabajador la autorización para darle entrada y coloca en el formulario “Reporte de Retardo” el nombre del Supervisor que lo autorizó y la extensión telefónica del mismo. Si el trabajador no está autorizado para llegar fuera de horario. si los hubiera. 19.

firma y devuelve al Analista de Administración de Personal. y los envía al Nominista para ser procesados. Rosa Olivar . Corp. al Jefe de Administración de Personal para su firma y conformación. si los hubiese.Página 53 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 26. Relaciona los “Reportes de Inasistencia y Entrevista” en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal”. en el expediente del trabajador. Analiza el formulario y los soportes correspondientes. 27. Envía formulario y los soportes. RR. Conversión William González Gcia. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Archiva formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 30.HH. 28. Recibe original del formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista” con los anexos. 31. de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

8. 3. 7. 10. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 4. nombre y firmar en señal que fue visitado por el trabajador.Página 54 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO Todo trabajador de nómina diaria que necesite trasladarse fuera de su área de trabajo. al oficial de seguridad que lo solicite.HH. Es responsabilidad de la persona visitada colocar su N° de ficha. a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. La persona visitada será responsable de colocar la hora de salida del trabajador y el motivo de la visita en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. y especificar el tiempo de ausencia. 9. RR. Corp. Ningún trabajador podrá ausentarse fuera de su lugar de trabajo sin el respectivo permiso a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. El trabajador solo podrá dirigirse hacia donde lo indique el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 6. la hora de retorno del trabajador. Es responsabilidad de los oficiales de seguridad (de la empresa de vigilancia) solicitar el formulario “Permiso de Traslado Interno” a los trabajadores que se encuentren fuera de su área de trabajo en horas laborables para ellos. Conversión William González Gcia. 5. Es responsabilidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su área de trabajo al trabajador que lo solicite. 2. Es responsabilidad del supervisor registrar en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 1. Es responsabilidad del trabajador presentar el formulario “Permiso de Traslado Interno” otorgado por su supervisor inmediato. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . debe solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”. El Supervisor será responsable de verificar la información indicada en el formulario “Permiso de Traslado Interno” por la persona visitada. solo cuando lo considere necesario y oportuno.

A. Después de indagar y evaluar la necesidad del trabajador. firma y lo entrega al trabajador en señal de haber sido atendido. EL TRABAJADOR: 4. EL TRABAJADOR: 1. Se entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario “permiso de Traslado Interno”. el motivo y hora de salida de su lugar de trabajo. si lo considera necesario.Página 55 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de permiso para dirigirse fuera de su área de trabajo a los trabajadores de nómina diaria de Manufacturas de Papel. Corp. EL SUPERVISOR: 2. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Rosa Olivar . LA PERSONA VISITADA: 6. llena el formulario “Permiso de Traslado Interno”. realiza las respectivas anotaciones. Conversión William González Gcia.C. el lugar donde se dirige. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y retorna a su lugar de trabajo. y entrega al trabajador. Indica en el formulario “Permiso de Traslado Interno” su nombre y ficha. 8. S. indicando los datos del trabajador. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno” y se traslada al lugar indicado en el mismo. RR. 5. Solicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de trabajo.A. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Entrega a su supervisor inmediato el formulario “Permiso de Traslado Interno” debidamente firmado por la persona visitada. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Manpa.A. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3. EL TRABAJADOR: 7.C.HH.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . Coloca en el formulario “permiso de Traslado Interno” la hora en que retornó el trabajador a su lugar de trabajo y el tiempo de ausencia. verificando la hora de salida del área visitada y que esté firmado por la persona visitada.HH. Corp. Recibe el formulario “Permiso de Traslado Interno”. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Lo archiva en su departamento. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Conversión William González Gcia. RR. 11. 10.Página 56 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO EL SUPERVISOR: 9.

Rosa Olivar . Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar que la información transcrita en los diferentes formularios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sea confiable.Página 57 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Los trámites requeridos por el personal en cuanto a Seguro Social. 2. deberán ser tramitados a través del Analista de administración de Personal. Conversión William González Gcia. 5. mantener contacto permanente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. durante los tres (3) primeros días hábiles a partir de su fecha de ingreso. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal inscribir al trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal mantener actualizada toda la información que se genere referente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. RR. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 4. 3.

Archiva una copia en el expediente y la original en la carpeta de autoliquidación (S.A.). ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. y de acuerdo a la documentación anexa para cada caso.A. Sella la planilla 14-02 y la envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entrega una (1) copia de la planilla 14-02 al trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Solicita la firma en la planilla 14-02 al Jefe de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar .N. Recibe Original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. TRABAJADOR 2. Entrega al Analista de Administración de Personal. Corp. 8. 5. 2.HH. 6.E. Recibe formulario 14-02 y firma.A (Manpa) S. Llena el formulario 14-02 en original y dos (2) copias con los datos del trabajador. Conversión William González Gcia. 7. Entrega al trabajador formulario 14-02 durante el proceso de inducción.A. 3. RR.Página 58 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al personal de Manufacturas de Papel C. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4.C.

RR. Corp. a partir de la fecha de egreso del mismo. 2. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. El Analista de Administración de Personal es responsable de excluir del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al trabajador. Higiénicos Ruth Sanchez Div. durante los tres (3) primeros días hábiles. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. El proceso de exclusión del trabajador debe regirse según lo establecido en el formulario 14-03. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. "Participación de Retiro del Trabajador".HH.Página 59 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Envía formulario 14-03 al Analista de Administración de Personal ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4.HH. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. 6. Recibe. Conversión William González Gcia.N.A. RR. Recibe el original y dos (2) copias selladas y firmadas por el funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Rosa Olivar . Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. archiva copia en el expediente del trabajador y la original la archiva en la carpeta de Autoliquidación S. 3. revisa y firma formulario 14-03. Llena formulario 14-03 "Retiro del Trabajador” en original y dos (2) copias. Entrega copia al trabajador egresado.A (Manpa) S.C. Recibe formulario 14-03 y envía a la oficina principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 5. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.A.A.Página 60 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la exclusión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los trabajadores egresados de Manufacturas de Papel C. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. sella con el Nº Patronal y envía al Jefe de Administración de Personal.E.

Los documentos requeridos para la declaración de familiares ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son: • Hijos: Partida de nacimiento • Madre: Partida de nacimiento original del trabajador y fotocopia de la cédula de identidad de la madre. • Esposa: Acta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la cédula de identidad de la esposa.HH. • Hermanos Huérfanos: Partida de nacimiento y acta de defunción de los padres. El Analista de Administración de Personal deberá entregar copia del formulario 14-02 al trabajador. partida de nacimiento del trabajador y fotocopia de cédula de identidad. procesar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los familiares que tienen derecho a disfrutar de este beneficio cuando el trabajador lo solicite. Higiénicos Ruth Sanchez Div. y fotocopia de la cédula de identidad. 2. una vez procesada la inscripción de los familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 3. partida de nacimiento de los hijos que tenga con el trabajador • Padre: Constancia de invalidez permanente. • Concubina: Constancia de concubinato (mayor de 01 año de convivencia). Corp. Rosa Olivar . RR.Página 61 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 4. Conversión William González Gcia. Únicamente tienen derecho a ser incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los siguientes familiares: • • • • • Esposa o Concubina Hijos (Menores de 18 años) Madre Padre (Incapacitado) Hermanos huérfanos (menores de 18 años).

Entrega documentos originales. al Analista de administración de Personal. Incluye la carga familiar al sistema nómina. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. TRABAJADOR 1. Recibe formulario en original y una (1) copia. Firma formulario 14-02 y entrega al Analista de Administración de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. y coloca sello con Nº Patronal. 9.C. 4 del presente ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2.A (Manpa) S.A. según norma Nº procedimiento. con documentación anexa. 8. Higiénicos Ruth Sanchez Div.Página 62 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los trabajadores de Manufacturas de Papel C.A.HH. para el proceso de inclusión de sus familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. TRABAJADOR 3.. Devuelve al trabajador original del formulario “Inclusión de Familiares (14-02)” y documentación anexa. 7. Corp. y entrega al trabajador durante el proceso de inducción o cuando este lo solicite la inclusión de familiares. Archiva copia en el expediente del trabajador. 6. Recibe formularios firmados y sellados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y documentación anexa. 5. RR. Envía a la oficina principal del el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Recibe documentos y llena planilla 14-02 en original y una (1) copia. Conversión William González Gcia.

4. 3.Página 63 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.N. RR.E. 2. El Analista de Administración de Personal es responsable de imprimir las Tarjetas de Servicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y entregarlas a los trabajadores. durante el mes (Ingresos. Es responsabilidad del Jefe de Administración de Personal auditar el proceso el proceso de autoliquidación S.N.A. 5. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal.HH. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.E. Es responsabilidad de Analista de Administración de Personal elaborar la Solicitud de Pago para la cancelación de la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.A.N. Conversión William González Gcia. a través del Sistema de Autoliquidación S. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. emitir cada mes la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del proceso de Autoliquidaciòn S.).A. Rosa Olivar .E. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Cambios de Salarios y Reposos). El Analista de Administración de Personal es responsable de analizar y procesar los movimientos tramitados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.E.N. Egresos.A. 1.

Elabora el formulario “Cambio de Sueldos y/o Salarios Retroactivos”.) y cancelación de facturas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Manufacturas de Papel C. Realiza cálculo de autoliquidación y emite cuadro de resultado de procesos y verifica el mismo. 12. Conversión William González Gcia.E. 6. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Envía al Analista de Administración de Personal. Actualiza línea de cabecera de la nómina TXT. egresos y cambios de salario ocurridos durante el período a procesar. en caso de existir. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR.A. Elabora la nómina TXT (Sistema MSDOS) en un nuevo diskette. colocando mes. Registra movimientos de ingresos. Higiénicos Ruth Sanchez Div.E. 3. Ejecuta el diskette instalador y actualiza datos a través de la nómina TXT.N.A. Corp.1.3. reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Médico de la Empresa) ocurridos durante el período respectivo. 4.Página 64 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. Emite factura de liquidación (3 originales). 2. Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas. utilizando como base la nómina del mes anterior. Rosa Olivar . Elimina egresos y cambios de salarios reflejados en el mes anterior. 6.E. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.A. (listado de ingresos / egresos.HH. el Analista debe dejar constancia por escrito con la firma y sello de dicha institución.A. año y total de trabajadores del mes a procesar. 9. Prepara carpeta con soportes para realizar el proceso de autoliquidación. planillas 14-02 y 14-03. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. elabora “Solicitud de Pago” y entrega conjuntamente con la factura al Jefe de Administración de Personal. 10.) El presente procedimiento contempla las acciones a realizar para el proceso de Autoliquidaciòn (S.A (Manpa) S.”. Elabora el formulario “Cuadre por División Autoliquidación S. Recibe del Seguro Social diskette instalador. Firma en señal de aprobación la “Solicitud de Pago” y la factura (3 originales). En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del Seguro Social.2. Firma carta emitida por el Seguro Social en señal de haber recibido el material para autoliquidación.N.N. cambios de salarios. formas continuas de Tarjetas de Servicios y Hojas para planilla de autoliquidación (Factura). 8. 6. 6. en caso de cancelar remuneraciones fuera del período de autoliquidación. 5. 7.C.A.

A.Página 65 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S. indicando fechas de las planillas 14-02 y 14-03 ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. sellada y troquelada. Recibe copia firmada y sellada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los documentos antes consignados. 25. 15. Rosa Olivar . Genera Tarjetas de Servicios. y la factura sellada por dicha entidad. 21. elabora planilla de depósito al banco. para la elaboración del cheque. Obtiene el diskette de resultado y realiza el respaldo del mes autoliquidado.HH. Entrega al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales diskette de resultados. 17. original y copia de reposos. 19. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. Recibe factura y “Solicitud de Pago” . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. RR. Archiva los documentos en carpeta por cada mes procesado.E. conjuntamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes. elaborando el cheque respectivo. original y dos (2) copias de la factura y planilla del depósito en el banco. envía una conjuntamente con la “Solicitud de Pago” al Jefe de Contabilidad. JEFE DE CONTABILIDAD 14. 20. Corp. Actualiza proceso de Autoliquidación. así como también fecha de cancelación y número de la planilla de depósito en el banco. 24. Recibe el cheque. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes. Conversión William González Gcia.) ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 13.N. correspondiente a la factura cancelada. 23. 18. Recibe del banco copia de la planilla de depósito. 22. Recibe factura (3 originales). Envía al banco factura (2 originales) con la planilla de depósito y cheque. Envía cheque al Analista de Administración de Personal.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . RR. Tarjeta de servicio vigente. 3. El procedimiento de solicitud de pensión por vejez. Dos fotocopias de cédula de identidad. según las normas que establece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Constancia de trabajo formulario 14-100. Por Accidente de Trabajo: Partida de nacimiento. Formulario 14-04. 2. El Analista de Administración de Personal es responsable de orientar a los trabajadores para efectuar las solicitudes de pensión por vejez e invalidez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. invalidez y sobreviviente debe regirse. Evaluación de invalidez formulario 14-08. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. Dos fotocopias de cédula de identidad. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES 1.Página 66 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Formulario 14-04. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Los documentos requeridos para la solicitud de pensión por vejez e invalidez son los siguientes: Pensión por Vejez: Partida de nacimiento Dos fotocopias de cédula de identidad Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio Constancia de trabajo formulario 14-100 Formulario 14-04 Tarjeta de servicio vigente (si está activo) PENSIÓN DE INVALIDEZ Por enfermedad: Partida de nacimiento. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio.HH. Constancia de trabajo formulario 14-100. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. Corp.

• • • Según lo establecido por la Ley de Seguro Social. Rosa Olivar .Página 67 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Informe médico de la primera atención expedido por la institución que atendió el asegurado al sufrir el accidente. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Facturas de los servicios funerarios. RR. Copia de la declaración patronal del accidente de trabajo. en caso de hombres. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Ser mayor de 55 años si es mujer. Formulario 14-04.HH. el trabajador para solicitar pensión por vejez debe cumplir como requisito mínimo: Ser mayor de 60 años. Haber cotizado 750 semanas hasta la fecha de solicitud. debidamente cancelada. Conversión William González Gcia. 4. Constancia de trabajo. INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Tarjeta de servicio vigente. Pensión de Sobrevivientes: Partidas de defunción.

sus hijos. 2. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar anticipo de sus Prestaciones Sociales hasta de un setenta y cinco por ciento (75%). El trabajador que necesite un Anticipo de sus Prestaciones Sociales debe solicitarlo a través del departamento de Administración de Personal. Conversión William González Gcia.HH.Página 68 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1. Las solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales para su debido proceso deben estar aprobadas por el Jefe de Administración de Personal. RR. salvo que incurra en gastos por atención médica y hospitalaria del mismo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. Rosa Olivar . 4. Es responsabilidad del Analista de Administración de Personal verificar la disponibilidad de las Prestaciones Sociales del trabajador solicitante. mediante el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. una vez al año. Corp. 3. 5. su cónyuge o con quien haga vida marital.

se informa al trabajador y termina el proceso. Entrega documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” al Analista de Administración de Personal. Recibe de los trabajadores el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. 2. Elabora documento de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales. Verifica si el trabajador tiene disponible el monto de Prestaciones Sociales solicitado y los documentos y/o presupuestos anexos que avalan dicha solicitud. 5.C. 4.HH. y de no procederdicha solicitud. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Recibe el documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales” debidamente firmado por el trabajador y su cónyuge si es casado. 3.C. S.A. 7. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . se continua con el punto 3 del presente procedimiento. Recibe documento de “Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales”. TRABAJADOR 6. para su respectiva firma y la de su cónyuge en caso de ser casado. el cual debe ser firmado por el trabajador solicitante. Verifica en el Sistema de Nómina si el trabajador a solicitado con anterioridad Anticipos de sus Prestaciones Sociales y la fecha del último anticipo otorgado. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Si tiene menos de un (01) año se verifica la necesidad o motivo. Si el trabajador tiene un (01) año o más de habérsele otorgado Anticipo de sus Prestaciones Sociales. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. lo firma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la cédula de identidad de su cónyuge y la anexa.Página 69 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Anticipos de Prestaciones Sociales por los trabajadores de Manufacturas de Papel. Corp. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. en caso de ser casado debe firmar su cónyuge.A. Envía los documentos de Anticipo con garantía sobre las Prestaciones Sociales a los departamentos de los trabajadores solicitantes. Manpa. Conversión William González Gcia.A.

Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 22. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: 14. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. 10. 12. Emite listados de nómina de Anticipo de Prestaciones Sociales. recibos de Anticipos de Prestaciones Sociales y los imprime. Conversión William González Gcia. Rosa Olivar . Recibe a través del Sistema de Nómina. recibos y carta al banco indicando los montos a depositar en las cuentas bancarias de los trabajadores solicitantes. Entrega los recibos a los trabajadores y les solicita la firma en señal de conformidad. y otros que se requieran dependiendo de cada caso. Recibe las “Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales” con documentación anexa. 15. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. las revisa y firma en señal de aprobación. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Elabora comunicación a la Coordinación de Nómina Corporativa. indicando los montos aprobados a cada trabajador para su respectivo proceso de pago. 13. Envía al Jefe de Administración de Personal para su verificación y aprobación.Página 70 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 9.HH. documentación anexa y recibos en el expediente del trabajador. RR.Archiva los listados de nóminas en carpeta y la “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. 18. Recibe comunicación y procesa los Anticipos de Prestaciones Sociales. 19. Envía al Analista de administración de Personal los recibos de Anticipos sobre Prestaciones Sociales a través del sistema de nómina. Anexa al formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales” los documentos que avalan la solicitud. el análisis de anticipo de las prestaciones sociales y el documento que garantiza el Anticipo sobre las Prestaciones Sociales. Envía las Solicitudes de Anticipos de Prestaciones Sociales aprobadas al Analista de Administración de Personal. 16.

DESDE: Se indica la fecha de inicio del período que se está reportando. GERENCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. mes y año en el cual se elabora el reporte. 6. está impreso en color azul.Página 71 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. Su distribución es: Original: Copia 1: Copia 2: Departamento de Administración de Personal Unidad de Origen Coordinación Corporativa de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1.HH. para reportar las novedades para el pago de nómina de los trabajadores. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario.5 cms). DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 4. 5. EMPLEADOS / OBREROS: Se marca con una “X” si el reporte corresponde a la nómina de empleados u obreros. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 9. Es de tamaño oficio (21. base 16. PERIODO N° : Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. Consta de un original y dos copias. 8. Corp. 3. Rosa Olivar . FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. color blanco. 7. RR. elaborado en papel bond. 2. al departamento de Administración de Personal. FECHA: Se indica el día. HASTA: Se indica la fecha de finalización del período que se está reportando. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.5 X 32. Conversión William González Gcia.

Página 72 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. DE ADMON. que autoriza las novedades de nómina. 14. Rosa Olivar . 11. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. CUOTA: Se indica la cantidad en bolívares del concepto a procesar. 15. SALDO: Se indica la cantidad en bolívares del saldo (cuando el concepto lo maneja). Corp. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. 17. Conversión William González Gcia. 13. 12. número del nivel del tabulador y el total de ajuste en bolívares del trabajador reportado. FIRMA DEL JEFE / GERENTE: Firma del jefe o gerente de área.HH. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 18. 16. CODIGO DEL CONCEPTO: Se escribe el número del concepto que identifica la novedad en que está involucrado el trabajador reportado (Ver tabla de conceptos anexa). DETALLES DE LA SEMANA (HORAS / DIAS): Se indica en el día correspondiente a la novedad a reportar el total de horas / días afectados de la semana. FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. RR. Higiénicos Ruth Sanchez Div. DE PERSONAL: Firma del jefe de Administración de Personal en señal de revisado. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma del supervisor que elabora el formulario.

5. Es de tamaño oficio (21. NUMERO DE PAGINAS: Se identifica el número de página de un número total hojas reportadas. Rosa Olivar . SEMANA / QUINCENA: Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. donde indica Código Concepto. de Nómina Dpto.HH. se marca con una “X” donde indica horas y se llena el campo donde dice (desde las / hasta las). Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Compañía: se escribe el número que corresponde a la compañía. base 16. RR.5 cms). mes y año de elaboración del reporte. Conversión William González Gcia.5 X 32. donde indica días y se llena el campo de fechas (desde / hasta). 6. Lugar: se escribe el número que indica la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. 3. elaborado en papel bond. para reportar las variaciones que afectan las jornadas para el pago de nómina de los trabajadores. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. está impreso en color azul. Consta de un original y una copia. CLASIFICACION DE LA NOMINA: Se indica con una “X” si los trabajadores que se reportan corresponden a la nómina de obreros o empleados. se coloca el número que identifica al concepto reportado. 8. FECHA DE ELABORACION: Se indica el día. Clase: se escribe el número que indica clase de nómina. Tipo de Nomina: se escribe la letra que indica el tipo de nómina. Corporat. color blanco. PERMISO: Si es más de un día se marca con una “X”. a la Coordinación Corporativa de Nómina. Corp. Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. N°: Se indica el número de reportes elaborados durante el periodo (cada reporte puede contener varias páginas). Su distribución es: Original: Copia : Coord. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. 4. si es de menos de ocho horas. 2. 7.Página 73 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” Este formulario es utilizado por los analistas de Administración de Personal.

Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. 10. OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA: Se identifica el código de otros conceptos de la nómina. 11. 14. Higiénicos Ruth Sanchez Div. REPORTE DE INASISTENCIA: Se escribe el lapso de tiempo que comprende la inasistencia. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.HH.Página 74 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” 9. RR. expresado en cantidades. Rosa Olivar . JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de aprobación. 13. cantidad de horas y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta. así como monto en bolívares. en número de días. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas. cuotas y/o saldos. colocando el número que indica el motivo de la inasistencia según leyenda especificada en el formulario. ELABORADO POR: Firma del analista que elabora el reporte.

Administración de Personal Copia 1: Unidad de origen Copia 2: Coordinación Corp. SEMANA / QUINCENA: Se indica la fecha de inicio y termino de la semana o mes correspondiente. DURACION: SEMANA / N° DE HORAS: Si el cambio de grupo es toda la semana marcar con una “X” . Rosa Olivar . y número que lo idenfica. 6. Su distribución es: Original: Dpto. 3. al período de nómina. color blanco. PERMANENTE / TEMPORAL: Indica la condición del cambio de grupo. 4. 9. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. FECHA: Se indica el día. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. mes y año en que se elabora el formulario “Cambio de Grupo de Trabajo”. Es de tamaño carta (21.HH. Consta de un original y dos copias. elaborado en papel bond. la cantidad de horas. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 2. 7. si es menos de una semana colocar en el campo Número de Horas. de Nómina A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. GRUPO DE HORARIO: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación por turno para el cual va a ser cambiado el trabajador reportado. RR. Conversión William González Gcia.9 cms). está impreso en color azul. 5. para reportar los cambios de grupos de trabajo de los trabajadores a su cargo. base 16. 8.5 X 27.Página 75 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos. SECCION: Se escribe el nombre de la sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. Corp. al departamento de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

SUPERVISOR: Firma el supervisor que aprueba el cambio de grupo de trabajo. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. 11.HH.Página 76 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. PERIODO: DESDE / HASTA: Se indica la fecha de inicio y termino del cambio de grupo. Corp. GRUPO ANTERIOR: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación o grupo anterior del trabajador reportado 12.

Es de tamaño carta (21. 5. CAMBIO DE SUELDO O SALARIO: Marcar con una “X”. N° : Se indica el número de cédula de identidad del trabajador objeto de cambio. PROMOCION: Marcar con una “X”. salarios. Consta de un original y dos copias. OTROS: Marcar con una “X”.Página 77 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos.9 cms). Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. 6. color blanco. Nro. cargos. mes y año de elaboración de la solicitud. si el trabajador es promovido de cargo. Rosa Olivar . RR. base 16.HH.5 X 27. a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 9. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. TRANSFERENCIA: Marcar con una “X”. 3.I. DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. Conversión William González Gcia. Su distribución es: Original: Expediente Copia Azul: Consecutivo Administración de Personal Copia Rosada: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. si el trabajador es transferido a otra unidad. si la modificación obedece a cambio de sueldo o salario del trabajador. 7. 4. si la modificación o cambio que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. para reportar los cambios de los trabajadores referente a: sueldos. 2. C. APELLIDOS Y NOMBRES: Colocar apellidos y nombres del trabajador a quien se le solicita el cambio. transferencias. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. FECHA: Se indica el día. 8. elaborado en papel bond. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. está impreso en color azul. promociones y otros que se consideren necesarios.

13. Corp. 23. Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. si el cargo corresponde a la nómina de obreros. COD. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo dentro del tabulador. 21. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. 22. 19. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 17. 11. OBRERO: Marcar con una “X”.Página 78 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” SITUACION ACTUAL 10.HH. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 20. 12. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita el cambio de condición del trabajador. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. si el cargo corresponde a la nómina de empleados. RR. DIVISION: Se escribe el nombre de la división de Manpa a la cual pertenece el trabajador. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo más plan o fondo de ahorro. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. EMPLEADO: Marcar con una “X”. 18. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro del trabajador objeto de cambio. 14. GERENTE I : Firma el gerente de área que solicita el cambio de condición del trabajador. correspondiente al sueldo o salario del trabajador objeto de cambio. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 16. 15. Rosa Olivar . CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio.

HH. correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro propuesto para el trabajador objeto de cambio. GERENTE II: Firma el gerente general o de operaciones que solicita el cambio de condición del trabajador. Rosa Olivar . 30. 28. 33. DPTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que solicita el cambio de condición del trabajador. correspondiente al sueldo o salario propuesto para el trabajador objeto de cambio. NIVEL TABULADOR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del tabulador. 35. OBRERO: Marcar con una “X”. COD. 31. Corp. PLAN / FONDO AHORRO: Se indica la cantidad en bolívares. CARGO: Se escribe el número que identifica al cargo propuesto para el trabajador objeto de cambio. 32. DIVISION: Se escribe el nombre de la división propuesta a la cual debe asignarse el trabajador objeto de cambio. CODIGO DPTO / SECCION: Se escribe el número que identifica al departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. 27. Higiénicos Ruth Sanchez Div. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de obreros. RR. Conversión William González Gcia. SITUACION PROPUESTA 26. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 29. EMPLEADO: Marcar con una “X”. 34. 25. si el cargo propuesto corresponde a la nómina de empleados. 36. CARGO: Se indica el nombre del cargo que se propone para el trabajador objeto de cambio.Página 79 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. SUELDO / SALARIO: Se indica la cantidad en bolívares. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia propuesta a la cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio.

FECHA ULTIMO AUMENTO: Se indica el día. y coloca el día. RECIBIDO. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. mes y año en que recibe la “Solicitud de Cambio”. 38. una vez aprobado. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cambio de la situación propuesta. inmediatamente anterior al que se está proponiendo. Rosa Olivar .): Se indica el incremento propuesto para el trabajador en porcentaje y cantidad en bolívares con respecto a la situación actual. 43. FECHA DE VIGENCIA: Se indica el día. RR. 46. TOTAL INGRESOS: Se indica el resultado de sumar sueldo propuesto más plan o fondo de ahorro propuesto.HH. mes y año en que el trabajador recibió aumento de sueldo o salario. PARA USO DE RELACIONES INDUSTRIALES 44. JEFE DE DEPARTAMENTO: Firma el jefe de departamento que solicita o conforma el cambio de condición del trabajador. 45. TOTAL AUMENTO (% / Bs. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 41. PROCESADO EN NOMINA (FIRMA Y FECHA): Firma el coordinador corporativo de nómina o nominista que procesa en el sistema de nómina la “Solicitud de cambio y coloca el día. 42. mes y año en que lo realiza. VICEPRESIDENTE: Firma el vicepresidente de división que aprueba el cambio de condición del trabajador. 47. mes y año en que debe hacerse efectivo el cambio. (FIRMA Y FECHA): Firma el Analista de Administración de Personal o Jefe de Administración de Personal. GERENTE II : Firma el gerente general o de operaciones que aprueba el cambio de condición del trabajador.Página 80 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 37. 39. 40. Conversión William González Gcia. GERENTE I : Firma el gerente de área que aprueba el cambio de condición del trabajador.

CORP. GTE. COORD. JEFE ADMON. RR. PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de confirmación. Higiénicos Ruth Sanchez Div.II. Rosa Olivar .HH.: Firma el Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios en señal de haber analizado la situación propuesta. RR. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.: Firma el Gerente de Relaciones Industriales (en la división donde exista este cargo) en señal de confirmación. COMPENSACION Y BENEF. Corp. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. GERENTE RR.Página 81 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” 48. 50.HH. 49. 51. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cambio o situación propuesta. 52.: Firma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en señal de aprobación.

7. Higiénicos Ruth Sanchez Div. mes y año del inicio de las vacaciones solicitadas.HH. FECHA: Se indica el día. mes y año de elaboración de la solicitud. Papel IEE Ruben Tallaferro Div.6 X 13. RR. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas. para solicitar las vacaciones del personal a su cargo. base 16. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. está impreso en color azul. 2. FECHA DE REINTEGRO: Se indica el día. Consta de un original y una copia. 6. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. color blanco. Rosa Olivar . 9. 4. ante el departamento de Administración de Personal.Página 82 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. Corp. Su distribución es: Original:Administración de Personal Copia : Unidad Solicitante A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Colocar apellidos y nombres del trabajador quien se le solicita las vacaciones. 10. Sus medidas son 19. SOLICITADO POR / TRABAJADOR: Firma el trabajador que solicita las vacaciones. 3. 5. Conversión William González Gcia. mes y año que regresa a laborar el trabajador.7 cms. FECHA DE SALIDA: Se indica el día. VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO: Se indica el año al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar. 8. elaborado en papel bond. GERENCIA / DEPARTAMENTO Se escribe el nombre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el trabajador objeto de la solicitud.

Conversión William González Gcia. APROBADO POR / GERENTE DE AREA: Firma del gerente de área a la cual está adscrito el trabajador que solicita las vacaciones. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR.Página 83 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES” 11. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 12. Corp. ACEPTADO POR / SUPERVISOR: Firma del supervisor inmediato del trabajador que solicita las vacaciones. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 13. en señal de aprobación.HH. Rosa Olivar . PROCESADO POR / ADMON. DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformidad.

Conversión William González Gcia. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 4. Consta de un original y una copia. Higiénicos Ruth Sanchez Div. elaborado en papel bond.5 X 27. que permita conocer su desempeño laboral y las causas del egreso. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mes y año en que el trabajador deja a prestar sus servicios a la empresa. APELLIDO(S): Se escribe el o los apellidos del trabajador egresado. RR. 7. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. color blanco.Página 84 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Este formulario es utilizado por los diferentes departamentos. FECHA EGRESO: Se indica el día. 9. de Personal Copia: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. está impreso en color azul. 8. 2.9 cms). el egreso de trabajadores y llevar un control de la información de trabajadores egresados. Su distribución es: Original:Relaciones Industriales o Admón. NOMBRE(S): Se escribe el o los nombres del trabajador egresado.HH. MOTIVO DEL EGRESO: Se escribe el motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. FOTO: En este espacio se coloca una foto del trabajador egresado. Rosa Olivar . DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento en que el trabajador prestó sus servicios antes de su egreso. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. base 16. Es de tamaño carta (21. para solicitar al departamento de Administración de Personal. 5. 6. 3. CARGO: Se escribe el nombre del último cargo que ocupó dentro de la empresa el trabajador egresado.

PARA SER UTILIZADO TRABAJADOR) POR RELACIONES INDUSTRIALES (DATOS DEL 17. 18. o razón por la cual el presenta su renuncia a la empresa. Rosa Olivar . durante el tiempo en que prestó sus servicios. 16. SUELDO O SALARIO: Se escribe la cantidad en bolívares del último sueldo o salario percibido por trabajador egresado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 13. FIRMA GERENTE DE AREA: Firma el gerente de área a la cual está adscrito el trabajador. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.Página 85 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” 10. OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: En este espacio el Jefe de Administración de Personal debe escribir cualquier comentario u observación que considere conveniente. RR. 19.HH. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: En este espacio el supervisor debe escribir cualquier comentario u observaciones que considere conveniente referente al desempeño o conducta del trabajador egresado. 14. Conversión William González Gcia. 15. mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. VERIFICADO POR: Firma el Analista de Administración de Personal en señal de haber verificado la información. en donde se representa el desempeño y conducta presentada por el trabajador durante su permanencia en la empresa. EVALUACION DEL SUPERVISOR: Esta sección es utilizada para plasmar la evaluación realizada por el supervisor. referente a la conducta e historial del trabajador dentro de la empresa. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador (solo en caso que el trabajador renuncie). 11. CARGO INICIAL: Se escribe el nombre del primer cargo que desempeñó el trabajador dentro de la empresa. FECHA DE INGRESO: Se indica el día. 20. OBSERVACIONES (EN CASO DE RENUNCIA): El trabajador describe en este espacio cualquier comentario. 12. FIRMA DEL SUPERVISOR: Firma el supervisor inmediato del trabajador . Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div.

CONFORMADO POR. Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformación. Rosa Olivar . Conversión William González Gcia. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Higiénicos Ruth Sanchez Div. RR.Página 86 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21.HH.

para solicitar a la Coordinación Corporativa de Nómina.Página 87 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Este formulario es utilizado por el Jefe de Administración de Personal. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. FECHA: Se indica el día. COMPAÑÍA: Se escribe el número que corresponde a la compañía en el sistema de nómina TIPO: Se escribe la letra que indica el tipo de nómina en el sistema.HH.Nómina Copia: Departamento Admón. 4. RR. 5. por terminación de la relación laboral. mes y año en que se debe cancelar las prestaciones sociales al trabajador. 6. la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. elaborado en papel bond. base 16. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. el cálculo de la Liquidación de las Prestaciones Sociales. Corp. LUGAR: Se escribe el número que indica en el sistema de nómina. CODIGOS DEL SISTEMA 2. Consta de un original y una copia. 7. de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Higiénicos Ruth Sanchez Div. NOMBRE Y APELLIDO: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se le está solicitando la liquidación de prestaciones sociales. LIQUIDACION PROMETIDA PARA FECHA: Se indica el día. está impreso en color negro. Rosa Olivar . color blanco. Su distribución es: Original:Coordinación Corp.9 cms). Conversión William González Gcia. CLASE: Se escribe el número que indica clase de nómina en el sistema. Es de tamaño carta (21.5 X 27. 3. mes y año en el cual se elabora la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.

17. RR. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. FECHA DE EGRESO: Se indica el día. NOMBRE DEL CONCEPTO: Se describe el nombre del concepto que se solicita procesar en la liquidación. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (FIRMA Y FECHA DE ENVIADO): Firma el Jefe de Administración de Personal. Higiénicos Ruth Sanchez Div.HH. 10. Conversión William González Gcia. 12. 15. CODIGO DE EGRESO: Se indica el número de código que identifica la causa del egreso. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidación de prestaciones sociales. 18. indicando el día. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CODIGO: Se indica el código del concepto que se solicita procesar en la liquidación. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. mes y año en que recibe la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. indicando el día. CANTIDAD: Se indica la cantidad en número de días o de horas a cancelar por el concepto descrito. Rosa Olivar . Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Corp. BOLIVARES: Se indica el monto en bolívares a cancelar por el concepto descrito. NOMINA (FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO): Firma el Coordinador Corporativo de Nómina. IMPUTA PREAVISO EN ANTIGÜEDAD (SI / NO): Se marca con una “X” si el preaviso debe o no ser computado para la liquidación de las prestaciones sociales. JEFE DE DPTO. mes y año en que el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. ASIGNACION Y DEDUCCIONES VARIABLES 13. 9. CORDINADOR CORP. 14. 16. 11. 19. mes y año de envío de la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.Página 88 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 8.

y se llena el campo de fechas (desde / hasta). y se llena el campo donde dice (desde / hasta). 7.Página 89 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Este formulario es utilizado por los jefes de departamento y/o sección. 6. fuera de los horarios establecidos. base 16. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO” 9. Su distribución es: Original:Departamento de Administración de Personal Copia 1: Departamento de Seguridad Industrial Copia 2:Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. Consta de un original y dos copias. DURACION DEL PERMISO: Si es más de un día. está impreso en color azul. 7. 2. color blanco. CAUSA DEL PERMISO: Se escribe el motivo por el cual se autoriza al trabajador a salir. Conversión William González Gcia. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador autorizado. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. mes y año en el cual se elabora el formulario “Permiso”. RR. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 3. entrar o permanecer en planta fuera de su horario establecido. se marca con una “X” donde indica horas.5 X 14. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador autorizado. si es de menos de ocho horas. FICHA N°: Se indica el número de ficha que identifica al trabajador autorizado. se marca con una “X” donde indica días.HH. para autorizar la salida. Es de medidas 21. OBSERVACIONES: Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. Corp. después de la hora de salida. MOTIVO: Marcar con una “X” si el permiso es para ausentarse del trabajo antes de la hora de salida o si es para permanecer en planta. Rosa Olivar . 5.5 cms. Higiénicos Ruth Sanchez Div. elaborado en papel bond. entrada o permanencia en planta del personal a su cargo. FECHA: Se indica el día. 4. NOMBRE: Se escribe el nombre y apellido del trabajador autorizado.

Higiénicos Ruth Sanchez Div. 17. referente al permiso otorgado. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. el permiso para salir o entrar el trabajador autorizado para ello. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Departamento de Administración de Personal. HASTA (HORA) : Hora en que finaliza efectivamente en vigilancia principal la duración del permiso para salir o entrar el trabajador autorizado. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador autorizado. Conversión William González Gcia. 16. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad de guardia. PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. de guardia en la puerta de entrada principal de la planta.Página 90 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente. Corp. 11. 10. cuando termina el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. 13. DESDE (HORA) : Hora en que comienza efectivamente en vigilancia principal. Rosa Olivar . en la puerta de entrada principal de la planta. PARA SER LLENADO EN VIGILANCIA 14. cuando comienza el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado. RR.HH. 15. PERMISO: REMUNERADO / NO REMUNERADO: Marcar con una “X” si el permiso es remunerado o no. FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION: Firma el jefe del departamento o sección al cual pertenece el trabajador autorizado. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad.

para trasladarse fuera de su área de trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa. FICHA: El Supervisor indica el número de ficha que identifica al trabajador dentro de la empresa. TIEMPO DE AUSENCIA: El Supervisor indica el número de horas o minutos que el trabajado estuvo ausente de su área de trabajo. NOMBRE DEL SUPERVISOR: El Supervisor indica su Nombre y Apellido. HORA SAL. ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO 12. Consta de un original. 2. la hora en que lo hizo. NOMBRE Y APELLIDO: El Supervisor indica el Nombre y Apellido del trabajador que solicita el permiso.: La persona visitada indica la hora en que el trabajador salió del departamento o área visitada. 5. Es de tamaño carta (12 X 13 cms). Su distribución es: Original:Departamento Emisor A continuación se describen los campos a ser llenados: FECHA: El Supervisor indica el día. 6. está impreso en color azul. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 10. base 16.Página 91 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” Este formulario es utilizado por los Supervisores para otorgar permiso a sus trabajadores. HORA DE RETORNO: El Supervisor indica. color blanco. 9. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 11. 7. cuando el trabajador retorna a su lugar de trabajo.HH. RR. Conversión William González Gcia. elaborado en papel bond. mes y año en el cual el trabajador solicita el permiso. SECCION: El Supervisor indica la sección o departamento al cual pertenece el trabajador. ESTA AUTORIZADO PARA IR: El Supervisor indica el área. HORA DE SALIDA: El Supervisor indica la hora en que el trabajador se ausenta de su área de trabajo. 8. Corp. Rosa Olivar . departamento o lugar hacia donde se dirigirá el trabajador. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 1. FICHA: El Supervisor indica su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. 4. MOTIVO: El Supervisor indica el motivo por el cual el trabajador se ausentará de su área de trabajo. 3.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: La persona visitada indica su nombre y apellido y firma. Rosa Olivar .Página 92 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” 13. RR.HH. OBSERVACIONES: La persona visitada indica cualquier observación con respecto a lo motivo de la visita por parte del trabajador. 14. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 15. Corp. Higiénicos Ruth Sanchez Div. FICHA: La persona visitada coloca su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa.

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Se escribe el nombre del supervisor que autorizó la entrada a planta del trabajador reportado. Conversión William González Gcia.HH. 7. FECHA: Se indica el día. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. 9. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Dpto. elaborado en papel bond. al cual está adscrito el trabajador A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. TIEMPO DE RETARDO: En este espacio se indica las horas o minutos de retardo. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 3. DEPARTAMENTO / SECCION: Se escribe el nombre del departamento o sección al cual pertenece el trabajador reportado. color blanco. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Es de medidas 17 X 11 cms. EXTENSION TELEFONICA: Se indica el número de la extensión telefónica del supervisor que autorizó la entrada del trabajador reportado. para reportar al personal nomina diaria que llegue después de diez (10) minutos del horario de entrada y no esté autorizado para ello. FICHA: Se indica el número de ficha asignado al trabajador que se reporta. 2. AUTORIZO EL SUPERVISOR INMEDIATO SU ENTRADA A PLANTA: (SI / NO): Marcar con una “X” si el supervisor inmediato autorizó o no la entrada a planta del trabajador reportado. Consta de un original y una copia. 8. contados a partir de su horario de entrada correspondiente. Corp. base 16. Rosa Olivar .Página 93 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” Este formulario es utilizado por los vigilantes de seguridad. de guardia en la puerta principal de entrada a la planta. 4. RR. 5. APELLIDOS Y NOMBRES: Se escribe los apellidos y nombres del trabajador que se reporta. HORA DE ENTRADA: Se indica la hora de llegada del trabajador a planta. está impreso en color azul. mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Retardo”.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” 10. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador reportado. 11. FIRMA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD: Firma el vigilante de seguridad que llenó el formulario.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos trabajadores que falten a su lugar de trabajo, sin la debida autorización y notificar al departamento de Administración de Personal. Es de medidas 21 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador entrevistado. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. CARGO: Se escribe el nombre del cargo que ocupa dentro de la empresa el trabajador entrevistado. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador entrevistado. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador entrevistado. TIEMPO DE INASISTENCIA (DIAS / HORAS) ( DEL / AL): Se indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en número de días, cantidad de horas y lapso que comprende la semana. EL TRABAJADOR MANIFIESTA: Se escribe la exposición de motivo del trabajador, justificando su ausencia y las causas por la cual incurrió en la misma. OBSERVACIONES: En este campo escribe el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del trabajador.

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Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” 10. PRESENTO CONSTANCIA LEGAL (SI / NO): Marcar con una “X” si el trabajador presentó constancia legal o no. 11. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 12. FIRMA SUPERVISOR INMEDIATO: Firma el supervisor inmediato del trabajador que elabora el formulario de “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. AUSENCIA (JUSTIFICADA / INJUSTIFICADA / CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA / REMUNERADA): Marca con una “X” el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma debe ser remunerada o no. 14. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: Firma el Jefe de Administración de Personal.

Elaborado Por:

Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03

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mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. mes y año en el cual el trabajador solicita el anticipo de prestaciones sociales.HH. FECHA DE INGRESO: Se indica el día.Página 97 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” Este formulario es utilizado por los trabajadores. 9. N° DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 10. elaborado en papel bond. MONTO SOLICITADO: Se escribe la cantidad de bolívares solicitados en letra y número. Rosa Olivar . Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo de prestaciones sociales.5 X 27. Es de tamaño carta (21. Conversión William González Gcia. color blanco. Consta de un original. 2. Su distribución es: Original:Departamento Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser llenados: 1. está impreso en color azul. FECHA: Se indica el día. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador dentro de la empresa. 8. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. 7. Corp. para solicitar anticipo de prestaciones sociales al Departamento de Administración de Personal. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que solicita el anticipo. 3.9 cms). DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo. RR. 4. 6. Higiénicos Ruth Sanchez Div. 5. base 16. DIRECCION DE HABITACION: Se escribe la dirección donde reside el trabajador que solicita el anticipo. CEDULA DE IDENTIDAD: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador que solicita el anticipo.

14.HH. DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: Se describe el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales. RR. NOMBRE DEL CONYUGE: Se escribe el nombre del cónyuge del trabajador solicitante. Papel IEE Ruben Tallaferro Div. Conversión William González Gcia. FIRMA DEL TRABAJADOR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 13. Higiénicos Ruth Sanchez Div. Rosa Olivar . 12. Corp.Página 98 de 98 GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” 11. CEDULA IDENTIDAD CONYUGE: Se indica el número de cédula de identidad del cónyuge del trabajador solicitante. Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado: Div.

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