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EJEMPLO MODELO Proyecto de Siembra de Pimenton, Caraotas Negras, Aji Dulce

EJEMPLO MODELO Proyecto de Siembra de Pimenton, Caraotas Negras, Aji Dulce

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Nombre del proyecto:

Siembra de : 120 Ha. de Frijol, 110 Ha. de Caraota negra, 5 Ha. de Pimentón, 5 Ha. de Ají Dulce y 40 Ha de Patilla JOSÉ DOMINGO HOVEN Asociación Cooperativa “LA ESPERANZA, LA FE Y LA VIDA XVIII, R.L. ” V.-3.501.809 0416

Presentado por: Presidente de: Cédula de Identidad: Teléfonos: Estado : Bolívar
Carretera

Dirección
Ciudad: Bolívar Municipio : Heres
Sector

Parroquia : José Antonio Páez
Moja Casabe Km 37 Troncal 16

Via Cdad Bolívar- Cdad Piar

MONTO SOLICITADO:

SON BO
Nombre del proyecto:

Siembra de : 120 Ha. de Frijol, 110 Ha. de Caraota negra, 5 Ha. de Pimentón, 5 Ha. de Ají Dulce y 40 Ha de Patilla JOSÉ DOMINGO HOVEN Asociación Cooperativa “LA ESPERANZA, LA FE Y LA VIDA XVIII, R.L. ” V.-3.501.809 0416

Presentado por: Presidente de: Cédula de Identidad: Teléfonos: Estado : Bolívar
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Ciudad: Bolívar Municipio : Heres
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Parroquia : José Antonio Páez
Moja Casabe Km 37 Troncal 16

Via Cdad Bolívar- Cdad Piar

MONTO SOLICITADO:

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Categories:Types, Research, Science
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08/27/2015

Nombre del proyecto

:

Siembra de : 120 Ha. de Frijol, 110 Ha. de Caraota negra, 5 Ha. de Pimentón, 5 Ha. de Ají Dulce y 40 Ha de Patilla JOSÉ DOMINGO HOVEN Asociación Cooperativa “LA ESPERANZA, LA FE Y LA VIDA XVIII, R.L. ” V.-3.501.809 CLIC AQUÍ Y DESCÁRGUELO EN FORMATO WORD

Presentado por: Presidente de: Cédula de Identidad: Teléfonos: Estado : Bolívar
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Ciudad: Bolívar Municipio : Heres
Sector

Parroquia : José Antonio Páez
Moja Casabe Km 37 Troncal 16

Via Cdad Bolívar- Cdad Piar

MONTO SOLICITADO:

SON BOLÍVARES FUERTES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA DOS-(BS.F.997,742)

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Elaborado por:: Ing. Agrónomo.

Ciudad Bolívar, agosto 2008

Presentación de la unidad de desarrollo endógeno.....................................3 1.- Introducción................................................................................................ 5 2.- situación actual........................................................................................... 5 3.- situación deseada....................................................................................... 5 4.-Perfil del proyecto........................................................................................ 7 4.1 Objetivo del estudio...............................................................................7 4.2.- Características ..................................................................................... 8 4.2.1.- Importancia ........................................................................................................8 4.2.2.- Localización ......................................................................................................8 4.3.- Estudio de Mercado............................................................................9 4.3.1.- Identificación del producto terminado.............................................................10 4.3.2.- Demanda del producto terminado....................................................................10 4.3.3.- Oferta del producto terminado.........................................................................11 4.3.4.- Precios del producto terminado........................................................................11 4.3.5.- Comercialización del producto terminado.......................................................11 4.3.6.- Fracción de la demanda que cubrirá el proyecto.............................................12 ..................................................................................................................... 13 4.4.- Estudio Técnico .................................................................................13 4.4.1.- Capacidad instalada..........................................................................................13 4.4.2.- Capacidad a instalarse......................................................................................13 ......................................................................................................................................14 4.4.3.- Insumos requeridos en el proceso....................................................................15 4.4.4.- Proceso y tecnología requerida........................................................................15 4.4.5.- mano de obra requerida...................................................................................16 4.4.6.- Obras físicas requeridas...................................................................................16 4.4.7.- Descripción gráfica del proceso productivo....................................................16 .........................16 4.5.- Estudio Financiero ............................................................................17 4.5.1.- Necesidad de capital para la ejecución del proyecto.....................................17 4.5.2.- Plan de inversiones...........................................................................................18 4.5.3.- Ingresos y Beneficios.......................................................................................20 4.5.4.- Principales indicadores Financieros (tir, van , b/c, R, PR)..............................20 4.5.5.- Plan de pagos ...................................................................................................22 4.6-Estudio Económico..............................................................................23 4.6.1.- Estructura de costos del FRIJOL.....................................................................23 4.6.2.- Estructura de costos de la CARAOTA NEGRA.............................................24 4.6.3.- Estructura de costos de la AJI DULCE...........................................................25 4.6.4.- Estructura de costos del PIMENTÓN..............................................................26 4.6.5.- Estructura de costos de la PATILLA...............................................................27 5.- Impactos del Proyecto............................................................................. 28 5.1.- Impacto Económico: .........................................................................28 5.2.- Impacto Social: .................................................................................28 5.3.- Impacto Ambiental: ...........................................................................28 6.- la garantía ................................................................................................. 28

Presentación de la unidad de desarrollo endógeno Datos del representante legal
Tabla 1

Nombre completo: C.I. Dirección:

José Domingo Hoven V.- 3.501.808

Teléfono de habitación Teléfono móvil Datos de la Unidad de desarrollo endógeno Figura Jurídica Denominación Comercial Estado : Bolívar
Carretera

Asociación Cooperativa LA ESPERANZA, LA FE Y LA VIDA XVIII, R.L.

Dirección
Ciudad: Bolívar Municipio : Heres
Sector

Parroquia : José Antonio Páez
Moja Casabe Km 37 Troncal 16

Via Cdad Bolívar- Cdad Piar

Linderos de la Unidad de desarrollo endógeno Norte Sur Este Oeste Terrenos desocupados Terrenos desocupados Terrenos desocupados Fundo “San Antonio y Fundo Abandonado

Superficie de la Unidad de desarrollo endógeno La unidad de producción cuenta con trescientas cuarenta seis hectáreas (346Ha) aprovechables, según estudio de suelos realizado por el laboratorio edafológico de Hato gil (CVG) estas tierras son óptimas para el cultivo de maíz, pimentón, sorgo, caraotas negras; el 80% de las tierras son planas con un desnivel inferior al 5%. Topografía en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno: Es una zona de laderas con pendientes suaves (4 a 7%). Se caracteriza por áreas planas y semiplanas (mecanizables en aproximadamente 90%. ) Suelos de la Unidad de desarrollo endógeno Las características físico-químicas están orientadas hacia suelos franco arcillosos arenosos (Faa) franco arcillosos, con un alto contenido de hierro

(suelos Ferrosos) en su coloración, son rojo oscuro o marrón oscuro. El Ph varía de 5.8 a 5 , considerándose estos suelos como ligeramente ácidos. Precipitación en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno Precipitación anual de 628 mm/año hasta 1.294 mm/año el primer pico pluvial se presenta de Mayo a agosto y el 2do. Pico pluvial en el mes de diciembre en menor cuantía. El pico seco se presenta de enero – abril. Altitud en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno Aproximadamente 400 metros sobre el nivel del mar. Temperatura en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno: Temperatura Media Anual Temperatura Máxima Temperatura Mínima 26.9° C 28.7 – 29.3°C 24.9 - 25.6°C (Abril - Mayo) (En Diciembre y Enero)

Evaporación en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno: La media anual se estima en 178.29 mm/año, entre enero – mayo, siendo la máxima en marzo. Insolación en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno: La media anual fue registrada de 1.951 – 1.970 con 7,9 H/Día, siendo los máximos, los ocurridos en los meses de febrero y marzo (8,3 y 8,5) H/Día y de agosto a noviembre (8,1 y 6,7 Horas/Día respectivamente). Humedad Relativa en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno Máxima medio anual es de 80% a 77% de junio – agosto La mínima anual es de 69% - 67% en el lapso de febrero – abril Radiación Solar en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno Media anual: es de 422 cal/Cm3/día Máxima anual: en los meses de noviembre – enero con valores entre 376 – 394 cal/Cm3/día Vientos en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno:

Los predominantes son los alisios del este con velocidad media anual de 11 Km/H con máxima superior a 11 Km/H en febrero y mínimo de 4 Km/ h en el lapso de julio a septiembre. Balance Hídrico en el ambiente de la Unidad de desarrollo endógeno: Los meses con déficit hídrico van de septiembre a mayo y con exceso de julio a agosto.

1.- INTRODUCCIÓN La ejecución de este proyecto de desarrollo endógeno agrario, está inserta dentro de la política revolucionaria adelantada por el gobierno nacional, en su afán de garantizar la seguridad alimentaria del país. A través de la colonización de estas tierras pretendemos dar nuestro aporte para dinamizar aun más la economía del país, produciendo los alimentos que a través de la tradición han venido conformando la dieta básica alimentaría de nuestros compatriotas. La comunidad de Moja casabe será la más inmediata beneficiaria de este proyectos y los socios de nuestra asociación cooperativa, ya que a través de la implementación de éste se iniciará un proceso de aprendizaje para nuestros vecinos que trabajarán con nosotros en las actividades de labranza y cultivo.

2.- SITUACIÓN ACTUAL Actualmente disponemos de 346 hectáreas de terrenos aptos para la actividad de siembra de alimentos. La ausencia de recursos financieros mantiene a los cooperativistas en situación de paro, con el financiamiento que estamos solicitando, vamos a arrancar esta unidad de desarrollo endógeno, para de esta manera incorporarnos al aparto productivo nacional y dar nuestro aporte a la lucha por la independencia agroalimentaria que en los actuales momentos impulsa el gobierno nacional, con todo el respaldo del pueblo venezolano.

3.- SITUACIÓN DESEADA De ser favorecidos con los recursos solicitados, se ejecutará el plan de inversiones que estamos proponiendo, de esta manera se establecerá una

Finca de producción agrícola que día a día luchará al lado del gobierno revolucionario por lograr garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Esta actividad redundará en beneficios para nuestros grupos familiares, el de los trabajadores de las comunidades aledañas, de igual manera el arranque de esta unidad de desarrollo endógeno incorporara al mercado nacional y a los precios establecidos por el gobierno nacional la cantidad de ;
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN LAS CANTIDADES EN KILOGRAMOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 630,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 540,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 5,312,500 1,426,500 TOTAL KILOGRAMOS DE COMIDA PRODUCIDA EN 5 AÑOS 7,132,500

PRODUCTO Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla TOTAL KILOGRAMOS DE COMIDA AL AÑO

PROGRAMA DE PRODUCIÓN
1,200,000

1,000,000

800,000 KILOGRAMOS Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla 400,000

600,000

200,000

0 Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla

4.-PERFIL DEL PROYECTO 4.1 Objetivo del estudio El siguiente estudio está dirigido a demostrar la factibilidad económica, técnica y financiera de una siembra de :

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD COSTO DE SUBTOTAL UNITARIO HECTAREAS -2,133 -2487.20 -10595.00 90 90 5 -191,956 -223,848 -52,975

INSUMOS PARA SIEMBRA DE: INSUMOS PARA SIEMBRA DE: INSUMOS PARA SIEMBRA DE: INSUMOS PARA SIEMBRA DE: INSUMOS PARA SIEMBRA DE:

Frijol Caraota Negra Pimentón

HECTAREAS

HECTAREAS

HECTAREAS

Ají dulce

HECTAREAS

-7563.26

5

-37,816

Patilla

HECTAREAS

-2817.50

85

-239,488

PROGRAMA DE SIEMBRA

Frijol 26% Patilla 32%

Ají dulce 5% Pimentón 7% Caraota Negra 30%

En la siguiente ubicación:

Estado : Bolívar
Carretera

Ciudad: Bolívar

Municipio : Heres

Parroquia : José Antonio Páez Sector Moja Casabe, Km 37

Via Cdad Bolívar- Cdad Piar Troncal 16

4.2.- Características 4.2.1.- Importancia La siembra de Fríjol, Caraota negra, Pimentón, Ají dulce y patilla, No existe en gran escala estos cultivos en el área de Moja casabe, los sembradíos que se observan son de subsistencia, de manera tal que el sector Moja casabe de la Parroquia José Antonio Páez, se dinamizará con el arranque de este desarrollo endógeno, ya que el mismo creará fuentes de trabajo en el caserío y otras oportunidades de trabajo en la época de siembra y cosecha. 4.2.2.- Localización Estado : Ciudad: Bolívar Bolívar
Carretera

Municipio : Heres
Sector

Parroquia : José Antonio Páez
Moja Casabe Km 37 Troncal 16

Via Cdad Bolívar- Cdad Piar

4.3.- Estudio de Mercado Materia prima: Identificación, presentación, precios y disponibilidad y de los insumos
Identificación Acarín Cal Agrícola Desinfectante Basamid Difos 40 Ferlilizantes Químico (10-20-20) Fertilizante básico Fertilizante Reabono Foliares Fungicida Fungicida (rhizotonia) Fungicida Bravo - 500 Herbicida acción total( Glifostato) Herbicida acción total( H. ancha) Herbicida gramíneas(Sulfoniurea) Herbicida Hoja ancha (Atraxinas) Herbicida post emergente Gramineas Herbicidas (Hache uno 2000) Insecticida Lannate Insecticidas (Directroide) Insecticidas (Inhibidor quitina)) Semilla certificada caraota negra Semilla certificada de frijol Semilla certificada Pimentón Semilla certificada de Surfactantes Tratamiento de semilla(Thiodicarb) Triflurex-48 Úrea Presentación Kg/Ha Lts/Ha Kg/Ha Lts/Ha Kg/Ha kg. kg. Lts/Ha kg. Lts. Lts/Ha Lts. Lts. Dosis Dosis Lts. Lts/Ha Lts/Ha Lts. Lts. kg. kg. kg. kg. Lts. Lts. Lts/Ha Kg/Ha Precio 1 400 3 1 400 150.00 300.00 2 0.30 1.5 1 3.00 1.00 1 1 0.75 2 2 0.4 0.5 70.00 22.00 452 452 2.00 0.44 1 200 Distribuidor Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleñ Agroisleña DISPONIBILIDAD Distribuidor Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Ferrecaribe Distribuidor Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro Comagro

4.3.1.- Identificación del producto terminado La caraota negra será comercializada en sacos de 50 Kilogramos. El frijol será comercializada en sacos de 50 Kilogramos. El pimentón será comercializado en los supermercados, mercados libres del municipio. El aji dulce será comercializado en los supermercados, mercados libres del municipio. La patilla será comercializada en los supermercados, mercados libres del municipio. La será comercializada será comercializado en los supermercados, mercados libres del municipio. La unidad de desarrollo endógeno que estamos promoviendo se encuentra a menos de 25 Km. del segundo centro poblado del Estado Bolívar, y a menos de 15 Km., está un centro de acopio y procesamiento de maíz. 4.3.2.- Demanda del producto terminado Este proyecto de siembra tiene garantizada la demanda de los rubros que estamos promoviendo en la producción, si tomamos en cuenta los siguientes factores. 1) Estos forman parte de la dieta básica del venezolano. 2) los rubros que produciremos constantemente están desapareciendo de los anaqueles de los puntos de venta. 3) la democratización de la riqueza petrolera ha hecho posible que aumenten los niveles de consumo de alimentos en los venezolanos. 4) la oposición mantiene una campaña mediática a través de la cual se le quiere hacer creer a los venezolanos que no hay producción de alimentos en el país, y se ha creado entre nuestros compatriotas una tendencia a comprar más alimentos de los que usualmente compraban consumen. y de los que normalmente

5) Tomando en cuenta que la ubicación de la unidad de producción está cercana a centros poblados (Cd. Bolívar, Pto. Ordaz, San Félix) y poblaciones mineras(El Callao, Las Claritas, la Paragua) y que los rubros que cultivaremos mantienen un lugar de privilegio en la mesa del venezolano y su demanda es constante y en algunas oportunidades escasean en los anaqueles de abastos y supermercados, en el caso del maíz su colocación está garantizada a través de las diversas procesadoras de este producto, en el caso de las caraotas es la leguminosa más consumida apetecida por nuestros compatriotas( la que consumimos más del 80% es importada) y el pimentón, su uso es obligado y diario en las diversas recetas culinarias de nuestra gastronomía. 4.3.3.- Oferta del producto terminado Después del paro petrolero, la infraestructura agrícola quedó debilitada, gobierno revolucionario de manera

el

constante ha venido implementando

importaciones de estos rubros, para satisfacer la creciente demanda originada en la democratización de la riqueza petrolera. Nuestra producción esta destinada a continuar el fortalecimiento de la infraestructura agrícola, tarea en la cual estamos acompañando al gobierno revolucionario. La producción nacional sólo suple alrededor del 30% del consumo interno de caraota. Esto indica que más del 70% de la demanda interna de las leguminosas es cubierta mediante las importaciones. Esta situación coloca al rubro entre los de mayor dependencia externa. 4.3.4.- Precios del producto terminado
Cultivo Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla Precios al productor / kilogramo 2.50 2.80 2.50 0.95 0.41

4.3.5.- Comercialización del producto terminado. Los productos serán comercializados a través de las redes de distribución que están instaladas en el municipio: Empresas procesadora de harina de Supermercados

maíz Mercado libre

Mercado periférico

4.3.6.- Fracción de la demanda que cubrirá el proyecto Los consumos de estos productos son los siguientes a nivel nacional : Consumo per cápita

FRACCIÓN DE LA DEMANDA
Cultivo En Kg. Consumo Consumo nacional en per Toneladas capita 8 4 1.4 3.2 10 Toneladas Producción de la cooperativa 168 132 50 80 500 Fracción de la demanda a nivel nacional
0.08% 0.13% 0.14% 0.10% 0.20%

Tonelada s Consumo total Municipio Heres/
2240 1120 392 896 1120

Fracción de la demanda a nivel Municipal
7.50% 11.79% 12.76% 8.93% 44.64%

Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla

200000 100000 35000 80000 250000

Consumo per cápita
12

10

8 Kilogramos/persona Frijol Caraota Negra 6 Pimentón Ají dulce Patilla

4

2

0 Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla

Fracción de la demanda

Fracción de la demanda a nivel Municipal Porcentual 50.00%

45.00%

40.00%

35.00%

30.00% Fracción de la demanda a nivel Municipal Porcentual

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00% Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla

4.4.- Estudio Técnico
4.4.1.- Capacidad instalada La hacienda tiene la disponibilidad de 346 hectáreas de terreno aptos para el cultivo. 4.4.2.- Capacidad a instalarse Con el financiamiento de la institución se instalará el 95% de la capacidad de la cooperativa:

Cultivo Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla

Hectáreas 120 110 5 5 40

Hectáreas a sembrar
140

120

120 110

100

80 Hectáreas 60

40

40

20 5 0 Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla 5

4.4.3.- Insumos requeridos en el proceso
Insumo Acarín Cal Agrícola Desinfectante Basamid Difos 40 Ferlilizantes Químico (10-20-20) Fertilizante básico Fertilizante básico Fertilizante Reabono Foliares Fungicida Fungicida Fungicida (rhizotonia) Fungicida Bravo - 500 Herbicida acción total( Glifostato) Herbicida acción total( H. ancha) Herbicida gramíneas(Sulfoniurea) Herbicida Hoja ancha (Atraxinas) Herbicida post emergente Gramineas Herbicidas (Hache uno 2000) Insecticida Lannate Insecticidas (Directroide) Insecticidas (Inhibidor quitina)) Insecticidas sistémicos Semilla certificada caraota Semilla certificada frijol Semilla certificada Pimentón Semilla certificada Aji dulce Semilla certificada Patilla Surfactantes Tratamiento de semilla(Thiodicarb) Triflurex-48 Úrea 4.4.4.- Proceso y tecnología requerida. 1) Compra de los equipos y maquinarias 2) Instalación de los equipos 3) Preparación de la tierra 4) Proceso de Siembra convencional/directa/trasplante de plántulas. Unidad Kg/Ha Lts/Ha Kg/Ha Lts/Ha Kg/Ha kg. kg. kg. Lts/Ha kg. kg. Lts. Lts/Ha Lts. Lts. Dosis Dosis Lts. Lts/Ha Lts/Ha Lts. Lts. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Lts. Lts. Lts/Ha Kg/Ha Precio unitario 1 400 3 1 400 150.00 300.00 300.00 2 0.30 0.30 1.5 1 3.00 1.00 1 1 0.75 2 2 0.4 0.5 0.80 70.00 22.00 452

2.00 0.44 1 200

5) Aplicación de fertilizantes 6) Aplicación de herbicidas 7) Aplicación de insecticidas 8) Aplicación de fungicida 9) Recolección y Venta de la cosecha en silos y cadenas de distribución 4.4.5.- Mano de obra requerida item descripción 01 Operador de maquinaria Agrícola 02 Agricultores 01 Administrador 4.4.6.- Obras físicas requeridas. 1) Construcción de cerca para proteger la siembra del ganado de los vecinos 2) Acondicionamiento de local para los trabajadores 4.4.7.- Descripción gráfica del proceso productivo

cantidad 01 05 01

Siembra

Recolección de la cosecha

Comercialización de la cosecha Venta en centros de acopio y cadenas de comercialización

4.5.- Estudio Financiero 4.5.1.- Necesidad de capital para la ejecución del proyecto Plan de inversión
COSTOS O EGRESOS Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla Equipos y Herramientas Costo Financiero Intereses +amortización Subtotales: 0 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -251,659 1 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -4,194 AÑOS 2 3 -255,941 -255,941 -273,592 -273,592 -52,975 -52,975 -37,816 -37,816 -112,700 -112,700 -4,660 -5,243 4 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -5,992 5 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -6,991

-118,162 -984,684 -855,381

-311,166 -1,048,851

-311,166

-311,166

-311,166

-1,049,433 -1,050,182 -1,051,181

P`LAN DE INVERSION - NECESIDAD DE CAPITAL

26%

26%

Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla 11% Equipos y Herramientas

4% 5%

28%

4.5.2.- Plan de inversiones

PLAN DE INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO DE SUBTOTAL UNITARIO HECTAREAS -2,133 -2487.20 -10595.00 120 110 5 -255,941 -273,592 -52,975

INSUMOS PARA SIEMBRA DE:

Frijol

HECTAREAS

INSUMOS PARA SIEMBRA DE: Caraota Negra INSUMOS PARA SIEMBRA DE: Pimentón

HECTAREAS

HECTAREAS

INSUMOS PARA SIEMBRA DE: Ají dulce

HECTAREAS

-7563.26

5

-37,816

INSUMOS PARA SIEMBRA DE: Patilla

HECTAREAS

-2817.50

40

-112,700

ENCALADORA MARCA IVEMA MODELO EGC, MODELO PIEZA GUANIPA, CAP. 1500KG. SISTEMA DE TIRO CON RUEDAS SEMBRADORTA MARCA IVEMA, MODELO PIEZA SF-4 DE 4 HILERAS CON FERTILIZADORA MOTO SIERRA DOLMAR PS7300 PIEZA ASPERJADORA MARCA AVCA. CAP. DE 600 LITROS CON BRAZOS AGUILA 10/20 Y BOQUILLAS MANGUERA DE RIEGO DE 4" X 100 MTS. 60LBS/90MM MANGUERA DE RIEGO DE 2" X 100 MTS. 60LBS/63MM CAÑON PARA RIEGO 2" SENIOR SECTORIAL 46 METROS DE DIAMETRO , 864 LTS/ MINUTO MODELO 6SMS BOMBA DE ALTA PRESION 6" X 5" ACOPLADA A MOTOR VM 6 CILINDROS, DIESEL INCLUYE BATERÍA MANGUERA DE SUCCIÓN DE 6" X 71/2 MTS. MARCA GOOD YEAR MARACA TIPO EUROPA 4" GRINACA 170PSI COD. 007/12 PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA

-20,675 -26000 -4270 -482 -2300 -700 -1060.69

1 1 1 1 20 60 20

-20,675 -26,000 -4,270 -482 -46,000 -42,000 -21,214

PIEZA

-48000

1

-48,000

PIEZA

-2800

1

-2,800

PIEZA

-1133

1

-1,133

UNION PARA RIEGO 110MM - 4"

PIEZA

-72.52

20

-1,450

ABRAZADERAS PARA RIEGO 90MM X 2" ALAMBRE ALFAJOL VICLON 70MM C-11 25 X 1.8 ALAMBRE DE PUAS 500 METRO MARCA MOTTO CALIBRE 15MM MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 61 ESPADA 20" 36 DIENTES GRAPA 1 X 9 . CAJA DE 25 KG. PLANTA ELECTRICA TOYAMA DIESEL 9.5 HP 6KVASDE65007 110/220 VOLT. ALAMBRE DE GALLINERO 1.65MTS. X 30 MTS. VICSON CALIBRE 18 HUECO2" CAMIOM FORD MOD. 350

PIEZA

-25

80

-2,000

ROLLO

-560

20

-11,200

ROLLO

-160

50

-8,000

PIEZA

-2188

1

-2,188

CAJA

-164

2

-328

PIEZA

-5710

1

-5,710

ROLLO

-140

10

-1,400

PIEZA

-130 -109 -139

1 60 1

-130 -6,540 -139

ALAMBRE DE PUA VENALAMCA 16.5 * 400 ROLLOS GRAPA GALVANIZADA 1X9X CAJA DE 20KG CAJAS

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA

-984,684

4.5.3.- Ingresos y Beneficios.
INGRESOS TOTALES Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla Subtotales: COSTOS O EGRESOS Frijol Caraota Negra Pimentón Ají dulce Patilla Equipos y Herramientas Costo Financiero Intereses +amortización Subtotales: AÑOS 2 3 420,000 420,000 369,600 369,600 125,000 125,000 76,000 76,000 205,000 205,000 1,195,600 1,195,600 AÑOS 2 3 -255,941 -255,941 -273,592 -273,592 -52,975 -52,975 -37,816 -37,816 -112,700 -112,700 -4,660 -5,243

0

1 420,000 369,600 125,000 76,000 205,000 1,195,600

4 420,000 369,600 125,000 76,000 205,000 1,195,600

5 420,000 369,600 125,000 76,000 205,000 1,195,600

0 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -251,659

1 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -4,194

4 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -5,992

5 -255,941 -273,592 -52,975 -37,816 -112,700 -6,991

-118,162 -984,684 -855,381

-311,166 -1,048,851

-311,166

-311,166

-311,166

-1,049,433 -1,050,182 -1,051,181

FLUJO NETO VAN (12%) TIR

-984,684

340,219

Utilidades netas 146,749 146,167

145,418

144,419

Bs 1,225,375.41 55.39%

4.5.4.- Principales indicadores Financieros (TIR, VAN , B/C, R, PR)
Criterios de Evaluación Rentabilidad Período de recuperación Valor actual neto Tasa beneficio-costo TIR Indicadores. Año 1 Situación Proyecto 19% 2.89 AÑOS Bs 1,225,375.41 1.21 55.39%

Beneficio 184,594 neto Rentabilidad= Inversión 984,684 inicial Utilidad Neta anual 19%

184,594

Inversión 984,684 Periodo de inicial Recuperación Beneficio 184,594 neto 2.89 Años

Beneficio / Costo

Ingresos Inversión inicial

1,195,600 984,684

1.21

4.5.5.- Plan de pagos

4.6-Estudio Económico
4.6.1.- Estructura de costos del FRIJOL

4.6.2.- Estructura de costos de la CARAOTA NEGRA

4.6.3.- Estructura de costos de la AJI DULCE

4.6.4.- Estructura de costos del PIMENTÓN

4.6.5.- Estructura de costos de la PATILLA

5.- Impactos del Proyecto 5.1.- Impacto Económico: Este proyecto beneficia económicamente a la Parroquia José Antonio Páez, por cuanto genera ingresos directos para 7 personas y 18 empleos indirectos para la comunidad de Mojacasabe. 5.2.- Impacto Social: Poniendo en marcha este proyecto, se mejorarían las condiciones sociales de quienes toman parte activa de las labores al capacitarse en el cultivo del Frijol, caraotas negras y pimentón. 5.3.- Impacto Ambiental: Este proyecto no genera contaminación alguna de tipo ambiental, ya que está ceñido al marco organizado conservacionista y productivo.

6.- LA GARANTÍA
La garantía que presenta la cooperativa está representada por: 1) Fianza solidaria 2) Prendaria sobre los bienes a adquirir

RECOMENDACIONES 1) El proyecto goza de factibilidad técnica, por recursos productivos necesarios. 2) El proyecto goza de factibilidad económica y financiera, como lo demuestran las evaluaciones que se han presentado. VPN >0 3) El valor presente neto a la taza de interés social del 12%, es de Bs.F 1,225,375.41 en una proyección de 5 años, puesto que VPN>0, El proyecto es altamente recomendable, pues no solo satisface la taza de interés social, sino que además reporta Utilidades a Bolívares fuertes de hoy. TIR >TIO 4) la taza interna de retorno que hace que el VPN =0, aplicada sobre el flujo neto de caja es del 55.39% puesto que TIR>TIO el proyecto es rentable. B/C >1 5) LA relación Beneficios –Costo, es de BSF. 1.21 de beneficio por cada Bolívar Fuerte invertido, lo cual es demostrativo de la alta generosidad de este proyecto. 6) EL proyecto contribuye a la generación de empleos en la cuantía indicada y a un bajo costo. 7) El proyecto contribuye al desarrollo endógeno de la comunidad. 8) El proyecto contribuye al incremento de la producción nacional, del P.B.I. en las cantidades indicadas en la evaluación económica. 9) Recomendación final: desde el punto de vista del sector privado de la economía, se recomienda indicados en el estudio. financiar y ejecutar este proyecto por sus bondades económicas y financieras, pero siempre siguiendo los parámetros cuanto se cuenta con los

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