FLUXOGRAMA

SIGNOS

PROCESO: Solicitud del Bar para evento.

SECTOR: Departamento de Marketing.

ACCION

DISTRIBUCIN

TRANSPORTE

FECHA: 20 de diciembre de 2010

DEMORA

CONTROL

ARCHIVO

ANALISTA: Rogelio Guillermo Cattebeke Freding

OPERACIN
COMBINADA

OPERACIN
COMBINADA

OPERACIN
COMBINADA

DOCUMENTOS y Abreviaturas
Solicitud de Servicio
Carpeta de Servicio
Orden de Pedido Interno
Orden de Compra
Nota de Depsito Bancario
Factura Contado

Pasos

Descripcin de Procedimientos

Responsable del DAC recibe la SS, en un formulario

proporcionado por la empresa, con los documentos requeridos
y verifica que todos los datos esten correctos

2
3
4

Si detecta algn error u omisin en la SS, devuelve los

documentos
al
solicitante,
con
las
obsevaciones
correspondientes
Si todo esta correcto coloca el sello de Entrada, completa los
datos del mismo y verifica que la fecha solicitada est libre de
otros eventos
Responsable firma la SS y habilita una CS del cliente, luego
remite la CS a Caja para su pago

Cajero Recibe la CS y verifica la SS y el importe a ser abonado

Cajero emite FC por el 50% del total, segn lo establecido para

determinados eventos y remite la CS a GG

Gerente recibe la CS y verifica que todo este correcto

8
9

Dpto. de
Cliente Atencin al
Cliente

SS
CS
OPI
OC
NDB
FC

Caja

Gerencia
General

Dpto. Atencion al Cliente

Dpto. Marketing
Dpto. Suministro
Dpto. Administrativo
Gerencia General

Dpto. de
Marketing

Dpto. de
Suministro

DAC
DMkt
DS
DA
GG

Dpto.
Proveedor
Adminis.

Otorga un Vo Bo con las recomendaciones para la realizacin

del evento y remite la CS a DMkt
Encargado recibe la CS con las recomendaciones, emite la OPI
en tripliplicado con todo lo necesario para realizar el evento, y
distribuye de la siguiente manera:

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La CS y el original de la OPI al DA

11

Duplicado de la OPI a DS para preparar todos materiales y

equipos necesarios

12

Triplicado se archiva en DMkt

13

Encargado de la DA prepara la OC y remite a los proveedores a

fin de preparar todo lo solicitado en la SS

14

Encargado de la DA recibe al cliente en la fecha del evento para

saldar la deuda pendiente

15

Encargado remite la CS a Caja para el pago del saldo

correspondiente del cliente

16

Cajero confecciona la FC por el saldo, entrega al cliente y remite

al DA la CS para su archivo

17

Encargado recibe la CS y archiva

*
*
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