LOCALIZACIÓN -FACTURACIÓN ELECTRONICA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

Agosto 01 de 2.022

IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A SUJETOS NO

OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

En la actualidad se están presentando errores en la transmisión del documento para las

personas extranjeras y en la Nota de Ajuste en todos los tipos de persona.

Documento Soporte en Adquisiciones: Sale error del QR que no permite validar un ciclo
normal. Operaciones con No Residentes.
✓ Regla DSAJ14, Rechazo: Informar la dirección sin ciudad ni departamento.
✓ Regla DSAJ10b, Rechazo: El nombre de la cuidad de procedencia no fue informada.

Notas de Ajustes Documento Soporte en Adquisiciones: No podemos validar hasta que no

sea posible emitir un Documento Soporte. Operaciones con No Residentes.
✓ Regla NSBG04b, Rechazo: Documento referenciado no pertenece al emisor.

Para suplir con la reglamentación y con las pruebas realizadas a la fecha 02-agosto-2022
estamos trabajando en ajustes a la versión de acuerdo con la liberación de la DIAN por lo
tanto la versión que será de apoyo para este tema es:

✓ Facturación Electrónica 2.20.1 (Aún no liberada)

✓ Localización 93.13.32.5

¿Qué se puede hacer si persisten errores que impiden recibir cobros de sus proveedores no
obligados?
• Recuerden que se podrán emitir los documentos que reciban esta semana hasta el viernes
5, una opción sería esperar hasta el viernes.
• Otra opción más drástica sería no recibir de proveedores estos cobros, y posponer su recibo
para cuando sea posible emitir
• Finalmente está la opción de que el proveedor pase a hacer Factura Electrónica para poder
cobrar.

Procedimiento:

1. Lo primero que se debe realizar es ingresar a la pagina de la DIAN y generar una

autorización de numeración para DSA (documento soporte de
adquisiciones): https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLoginOld.faces

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2. Asociar el Rango de numeración en la DIAN, relacionamos video para la labor,
relacionar a Facture como su proveedor
tecnológico: https://www.youtube.com/watch?v=2J4TN6LjURo&t=1s.

3. Ingresar a la página de facture https://plataforma.facture.co/plataforma/login

coloca el usuario (NIT de la empresa) y contraseña (su contraseña habitual), para
realizar la sincronización de la numeración (No genera clave técnica). La Clave
técnica solo es para el documento de Factura de venta.
Nota: Para el DSA la clave técnica colocar la misma de una Factura de Venta activa.
https://www.youtube.com/watch?v=luz8zvah7HI&list=PLhUpQ5wg3VGG6EO4tUR
nLyG9UF7rCALnl.

Facture -> Configuración -> Numeraciones.

4. Ingresar a SAP Business One: Definir las series de documentos: Factura proveedor
(Documento soporte) y Nota de crédito acreedores (Nota de ajuste a documento
soporte: Gestión– Inicialización – Numeración documentos

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5. Facturación Electrónica - Parámetros generales – Configuración inicial:
Escoger el servicio DSA:
a. FactureColombia2.1,
b. Inicio vigencia DSA: 01/08/2022
dar ACTUALIZAR.

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Nota: A partir de la resolución que se solicite solo se podrán transmitir con XMLs a partir
del 01-agosto, es decir, que para comenzar a transmitir no se permite fechas anteriores.
De acuerdo, al conversatorio de la DIAN se recomienda la generación de nueva
resolución para DSA.
Para la DIAN se podrán transmitir con fecha de anterioridad máximo 5 días.
Importante validar con la fecha de contabilización del documento de marketing.

6. Pasar a la pestaña “Conf.FE DSA” verificar allí se encuentre registrada la misma

información de la pestaña Proveedor Tecnológico Facture.

7. Proceder a la asignación de las series en la pestaña Series DSA

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Coordenadas sugeridas:

8. Con estos pasos queda lista la aplicación para iniciar a registrar los documentos de
marketing bajo las series configuradas para el DSA:

a. Factura proveedor
b. Nota crédito

9. Tener en cuenta al proveedor del bien servicio adquirido, importante solicitarle el

RUT, atendiendo los tipos de documentos a reportar por la DIAN.

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10. Cuando se realice una Nota crédito de proveedor para DSA se debe tener en cuenta
que los campos Concepto de Nota y Causa Corrección NC se deben diligenciar (se
tienen obligatorios por normatividad de la DIAN). El campo de causa es de minimo
20 caracteres.

11. En la Emisión de Comprobantes en administración de Comprobantes Electrónicos se

podrán visualizar los documentos emitidos en un periodo de tiempo:

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12. En la plataforma de Facture en los documentos se podrá realizar la consulta de los
documentos soporte de adquisiciones:

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Se podrá hacer filtros y descargar a Excel. Al seleccionar el documento se podrá
visualizar la información:

Se puede copiar el CUDS – Código Único de Documento Soporte

E ingresar con ese código a la DIAN para validar la información.

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El Pasado 7 de Julio la DIAN con el Sr. Luis H. Valero Subdirector de Facturación
Electrónica hizo un Facebook live del tema:

https://www.youtube.com/watch?v=WHDlLJ-QK6A

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