Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
032 Procedimiento Control Recepcion Materiales
032 Procedimiento Control Recepcion Materiales
CONTROL DE RECEPCIN
DE LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS
COPIA
NO
CONTROLADA
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 1 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
Aprobado por:
Nombre: Gerencia
Fecha: 07/Mar/2003
Fdo:
Procedimiento de Control de Recepcin
Pgina 291
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 2 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
COPIA
NO
CONTROLADA
2.- Definiciones
Conformidad/No Conformidad:
requisito.
Cumplimiento/Incumplimiento de un
Pgina 292
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 3 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
(1)
(2)
(3)
COPIA
NO
CONTROLADA
Pgina 293
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 4 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
(6)
(7)
(8)
CONTROLADA
FORMATO:
PAQUETE:
(dejar en blanco)
COLADA:
(dejar en blanco)
INSPECCIN:
escribir CONFORME
NO
COPIA
(9)
(opcional)
PAQUETE:
CALIDAD:
(dejar en blanco)
COLADA:
(dejar en blanco)
INSPECCIN:
escribir RECHAZADO
Pgina 294
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 5 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
responsable de Control de Calidad lo autorice reclasificndolo
previamente.
Tras rechazar un material procedente de un proveedor, debe anotarse
el rechazo en el Listado de Materiales Rechazados (Ver Anexo 1), que
sirve de documento de control de estos productos. Este registro es
realizado por el responsable de Control de Calidad.
COPIA
NO
CONTROLADA
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Pgina 295
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 6 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
del mismo. En estos casos anota la decisin en el Listado de Materiales
Rechazados.
Al final de todo este proceso, se consigue que todos los materiales
conformes hayan sido comprobados en mayor o menor grado en funcin
del histrico de incidencias, que posean la etiqueta identificativa
correspondiente y que estn listos para ser almacenados tal y como se
documenta en el MDP-Almacenamiento, Preservacin y Manipulacin.
Por otro lado, todos los materiales no conformes quedan identificados
como tales a la espera de ser devueltos o reclasificados, evitando as su
uso o venta accidental.
COPIA
NO
CONTROLADA
Pgina 296
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 7 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
Al igual que ocurre con los proveedores de material, el tipo y
frecuencia de estos controles es determinado por el responsable de
Control de Calidad en funcin del historial de incidencias y la
certificacin del proceso y/o del sistema de gestin de calidad de estas
empresas. Todo esto queda recogido por el responsable de Control de
Calidad segn la instruccin tcnica IT-Mtodos de Control de
Proveedores.
COPIA
NO
CONTROLADA
Pgina 297
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 8 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
COPIA
NO
CONTROLADA
6.- Responsabilidades
El personal implicado y sus responsabilidades se detallan a continuacin:
Responsable de Gestin de Calidad: Ha de verificar peridicamente que se
cumplen los requisitos descritos en este documento, abriendo, registrando y
realizando el seguimiento oportuno de las No Conformidades
correspondientes en caso de observar cualquier anomala al respecto. Ver
MDP-Gestin de No Conformidades.
Responsable de Control de Calidad: Determina y realiza los controles
especficos indicados en el punto (10) segn se detalla en la IT-Mtodos de
Control de Proveedores. Adems, es el responsable de cumplimentar el
Listado de Materiales Rechazados.
Responsables de Almacn: Realizan el control cuantitativo (las cantidades
pedidas han de corresponder a lo recibido) y el control superficial del
material. Cumplimentan los albaranes segn lo expuesto. Etiquetan el
material para su correcta identificacin. Entregan las copias de los albaranes
de entrega a Compras.
Personal de Compras: (Recomendado) Cuando es posible, pasan copia a
almacn de los pedidos solicitados por estos. Reciben los albaranes
conformados y registran las incidencias correspondientes si las hay.
Los responsables de cumplir directamente con este procedimiento,
departamentos de Control de Calidad y Almacn, deben asegurar en todo
momento que los materiales que ingresan no se utilizan, procesan o son
comercializados mientras no hayan sido aceptados e identificados segn se
indica en este documento.
El personal de almacn ha de cuidar que no se desprendan las etiquetas de los
materiales durante su manipulacin. Adems, no utilizarn los materiales
identificados como no conformes bajo ningn pretexto.
Pgina 298
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 9 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
9.- Anexos
9.1.- Formato Listado de Materiales Rechazados
9.2.- Formato Etiqueta Identificativa
9.3.- Diagrama del proceso
COPIA
NO
CONTROLADA
EXT-Normativa de Materiales.
Pgina 299
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 10 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
9.1.- Formato Listado de Materiales Rechazados
MDP- CONTROL DE RECEPCIN
REGISTRO-RECE-01-
PGINA
DE
DEVUELTO
PROVEEDOR
ALBARN
NMERO
RECHAZO
DETECTADO POR
FECHA
RECEPCIN
COPIA
NO
CONTROLADA
LIBERADO POR:
FORMATO-RECE-01
Pgina 300
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 11 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
COPIA
NO
CONTROLADA
Pgina 301
Cdigo : MDP-RECE
Edicin : 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha : 07Mar/2003
Pgina : 12 de 12
CONTROL DE RECEPCIN
(1)
ALBARN DE
ENTREGA
copia
(7)
SI, TOTALMENTE
- FIRMAR ALBARN
- COPIA ALBARN A COMPRAS
- ORIGINAL A TRANSPORTISTA
- DESCARGAR MATERIAL
(8)
ETIQUETAR MATERIAL
- FORMATO:
- PAQUETE: cod.proveedor + nm. paquete
- CALIDAD: si se conoce
- COLADA: si se conoce
- INSPECCIN: "CONFORME"
NO
CONTROLADA
(3)
(6)
(5)
NO, Y SE LO LLEVAN
(15)
FIN DEL
PROCESO
IT-METODOS DE
CONTROL DE
PROVEEDORES
(9)
ETIQUETAR MATERIAL
"RECHAZADO"
(15)
almacenar
hasta que sea retirado por
el proveedor
(10)
no
REQUIERE UN
CONTROL MS
ESPECIFICO?
si
(14)
(11)
MDPALMACENAMIENTO,
PRESERVACIN Y
CONSERVACIN
ETIQUETAR MATERIAL
RECHAZADO
INSPECCIONAR
MATERIAL
si
(2)
(4)
ES
ACEPTADO?
COPIA
(CERTIFICADOS)
OK?
no
MDP-GESTIN DE
INCIDENCIAS
(13)
(12)
ANOTAR
"COMPROBADO"
EN ETIQUETA
RECHAZAR EL
MATERIAL?
si
no
ACTUALIZAR
ETIQUETA
RECLASIFICAR EL
MATERIAL
(16)
Pgina 302