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FORMATO FF-01
FICHA TECNICA DEL PROYECTO
1
1.1 Direccin
1.2 Distrito/Provincia/Departamento
1.3 Telfono
1.4 RUC
2.1
S/. 5,021,813.84
S/. 5,403,394.63
S/. 3,170,053.11
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
253,604.25
197,879.40
39,575.88
79,151.76
118,727.64
532,710.69
5,011.50
21,169.06
661,907.09
253,604.25
70,000.00
5.1 Programa
EDUCACION
5.4 Funcin
22 EDUCACIN
RECURSOS PROPIOS
6
7
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE
PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC"
9.4 Direccin
9.5 Telfono
10 Sustento para la presentacin del proyecto
10.1 Descripcin de la situacin actual
a) La I.E. 54472 de Carhuacahua, se encuentra ubicada en la comunidad de Carhuacahua, en el distrio de
Huancarama, a 60 minutos en carro de la cuidad de Abancay. La I.E. en mencin segn nminas de matrcula del
2011 cuenta con una poblacin
de 144 estudiantes, 85 en nivel secundario y 59 en nivle primario, sus edades fluctan entre los 06 y 18 aos; el
5.71% de ellos se encuentra en extra edad. Se observa una Insuficiente y deficiente condicin fsicas de la
Infraestructura: La Institucin Educativa, La infraestructura existente ha sido construido con aporte de los padres
de familia y comunidad en terrenos tambin donados por la Familia Velarde Palomino, en la cual se construyeron
sin cumplir las normas ni condiciones tcnicas para una institucin Educativa, lo cual no es favorable ni adecuado
para una institucin de este nivel, la infraestructura est en estado regular la que puede ser utilizada para otros
fines que no sea la de aulas.
La Institucin Educativa cuenta con una infraestructura de material adobe en estado regular con pisos frotachados,
y aulas de material propio, con puertas de madera en mals condiciones, acabados en mal estado, pizarras de
cemento y arena, ventanas metlicas con vidrios simples y rotos, techo de calamina, todos los ambientes son de un
solo nivel.
b) Insuficiente mobiliario y equipo en los ambientes de clases.
Causa directa :
Inadecuada y escasas condiciones fsicas para prestacin de servicio educativo.
Escaso conocimiento de los docentes en enseanza.
Causa Indirecta:
Infraestructura pedaggica, administrativa y exterior deteriorada, inadecuada e insuficiente.
Equipo y Mobiliario escaso y deteriorado.
Insuficientes capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin
de clases
10.2
El objetivo es el Mejora del logro de aprendizaje en la institucin educativa Alaypampa, Distrito de Huaccana Chincheros - Apurimac
10.3
Con el presente Proyecto se pretende mejorar el servicio educativo para el logro del aprendizaje en los alumnos de
la I.E. de Alaypampa. Para determinar cunto mejorarn los niveles de aprobacin si se implementaran los
proyectos se asumir que la I.E. lograr obtener tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin similares a las que
registran en promedio los centros educativos privados urbanos a nivel nacional o local, siendo stos los valores que
se aprecian en el siguiente cuadro. Se plantea estas metas, debido a que la educacin en los prximos 10 aos sea
ideal, es decir, que al ao 10 el 100% de la poblacin debe aprobar el grado y no debe de existir desaprobados y
desertores, esa es la educacin a la que pretendemos llegar con la adecuada prestacin de los servicios educativos
en todos sus componentes.
10.4
Otra informacin
11 Relevancia econmica
Se asumir que en correspondencia con las mejoras a producirse en la Institucin educativa N 54472 de
Carhuacahua, los padres estaran dispuestos a incrementar las cuotas de APAFA en un 25%, esto es, a S/. 25.00
Asimismo, se asume que un 20% de los padres de familia no efectan el pago correspondiente a la APAFA, por no
contar con los recursos necesarios, situacin que, sin embargo, no impide la matrcula de los alumnos en la
Institucin Educativa.
El financiamiento para Conservacin y Mantenimiento de La Institucin educativa N 54472 de carhuacahua, estar
a cargo de los beneficiarios y de la APAFA, y los no cubiertos por el Ministerio de Educacin, por estar facultados a
destinar de su presupuesto de gasto corriente un veinte por ciento (20%) para el mantenimiento de instituciones
educativas pblicas a nivel nacional.
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE
SePALOMINO
asumir que
en correspondencia
con las mejoras
a producirse
en la Institucin
educativa
N 54472 deREGION
Y CEPED
DE CARHUACAHUA,
DISTRITO
HUANCARAMA,
PROVINCIA
ANDAHUAYLAS,
Carhuacahua, los padres estaran dispuestos a incrementar
las cuotas de APAFA en un 25%, esto es, a S/. 25.00
APURIMAC"
Asimismo, se asume que un 20% de los padres de familia no efectan el pago correspondiente a la APAFA, por no
contar con los recursos necesarios, situacin que, sin embargo, no impide la matrcula de los alumnos en la
Institucin Educativa.
El financiamiento para Conservacin y Mantenimiento de La Institucin educativa N 54472 de carhuacahua, estar
a cargo de los beneficiarios y de la APAFA, y los no cubiertos por el Ministerio de Educacin, por estar facultados a
destinar de su presupuesto de gasto corriente un veinte por ciento (20%) para el mantenimiento de instituciones
educativas pblicas a nivel nacional.
NIVEL SECUNDARIO
PRIMER NIVEL:
01 Ingreso Principal de 14.40 m2.
01 Guardiana de 11.55 m2.
01 Laboratorio de 74.65 m2
01 Oficina de 9.50 m2.
01 Deposito de 9.80 m2.
02 Aulas de 48.80 m2.
01 SS.HH. de 8.70 m2.
01 SS.HH. de 8.95 m2
01 Hall de 4.20 m2.
01 Vestuario de Varones de 13.40 m2.
01 Vestuario de Damas de 16.20 m2
01 Pasadizo de vestuarios de 15.25 m2
01 Deposito de 9.55 m2.
Galeras de Circulacin de 119.75 m2.
Escaleras Interiores de 44.65 m2.
SEGUNDO NIVEL:
03 Aulas de 48.80 m2.
01 SS.HH. de 8.70 m2.
01 SS.HH. de 8.95 m2.
01 Sala de innovacin Pedaggica de 74.65 m2.
01 Deposito de 9.50 m2.
01 Cabina de control de 9.80 m2.
Galeras de Circulacin de 126.00 m2.
01 Sala de Recursos Educativos de 71.40 m2.
01 Sala de Usos Mltiples de 85.75 m2.
01 Cafetera de 22.65 m2.
01 Direccin, Sala de Profesores de 29.50 m2.
02 SS.HH. Para Docentes de 2.25 m2.
01 Hall de 12.10 m2
01 Tpico de 12.30 m2.
01 Caceta de Control de 6.50 m2.
Caja de escaleras exteriores. 23.30 m2
Rampa de Acceso para discapacitados. 74.00 m2.
Cero Perimtrico de 148.71 ml.
Losa Deportiva. 540.00 m2
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE
PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC"
MOBILIARIO: El objetivo central del proyecto es: ptimo aprendizaje de los alumnos en la I.E. Julio Hctor
Velarde Palomino y el CEPED de Carhuacahua de la localidad de Carhuacahua, Distrito de Huancarama, Provincia de
Andahuaylas, Regin Apurmac, con el proyecto se brindar las condiciones de infraestructura pedaggica,
administrativa y complementaria; acompaada por recursos pedaggicos que debe disponer el Docente en la
Institucin Educativa.
Est dirigido a los 09 docentes y 144 alumnos de la Institucin Educativa.
CAPACITACIN: Los planes de capacitacin que se realizan estn orientados bsicamente hacia los siguientes
objetivos:
Mejorar la Gestin Administrativa Educativa en la Metodologa de Evaluacin Pedaggica de los docentes
Es as que la modalidad de capacitacin que deben de realizarse es a base de Talleres.
En estos talleres solo pueden participar los docentes, que acrediten su condicin de tales, en la Institucin
Educativa Pblica.
Los talleres definidos son:
Taller de capacitacin para padres de familia y capacitacin de docentes en ampliacin de metodologas de
evaluaciones, logros de aprendizaje en lgico matemtico y comprensin de lectora y computacin.
COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL. mitigacin de impacto ambiental.
13 N de Folios
14 Fotografas (04 mnimo)
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE
PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC"
FOTO N03: Vista de las condiciones las columnas de madera, pisos, muro, techo y veredas
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE
PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC"
FORMATO FF-05
FORMATO FF-05
PRESUPUESTO RESUMEN
PROYECTO
COMPONENT.
SUB META
FTE.FTO
MODALIDAD
AO
:
:
:
:
:
:
PRESUPUESTO
SUB PRESUPUESTO 01
SUB PRESUPUESTO 02
COSTO TOTAL
TOTAL 01
TOTAL 02
-----TOTAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
COSTO TOTAL
COSTO 01
COSTO 02
COSTO 03
SUMATORIA
----------SUMATORIA
FORMATO FF- 06
FORMATO FF- 06
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALTICO GENERAL
:
:
:
:
:
:
CLASIF.
META
ACTI
PROY
C OSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (%)
SUPERVISION (%)
TOTAL
COMPONENTE
SUB-PROGRAMA
PROGRAMA
FUNCION
PROYECTO
COMPONENT.
SUB META
FTE.FTO
MODALIDAD
AO
DESCRIPCION
.
.
.
.
GASTO
DESCRIPCION
COSTO
POR MES
S/.
COSTO
DIRECTO
TOTAL
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
COSTOS
INDIRECTOS
COSTO TOTAL
OBSERVAC
FORMATO FF-07
FORMATO FF-07
PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO
COMPONENT.
SUB META
FTE.FTO
MODALIDAD
AO
tem
:
:
:
:
:
:
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
FORMATO FF-08
FORMATO FF-08
:
:
:
MONTO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
: S/.
: S/.
: S/.
CODIGO
0.00
0.00
0.00
ESPECIFICA DE GASTOS
G. GRALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
VIATICOS
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
ETC
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA O ENCARGO
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O
ENCARGO
FORMATO FF-09
FORMATO FF-09
META
COMPONENTE
:
:
MONTO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
: S/.
: S/.
: S/.
ESPECIFICA DE GASTOS
G. GRALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
VIATICOS
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE CONSUMO
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
SERVICIO DE CONSULTORIA
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
ETC
TOTAL GASTOS SUPERVISION
% COSTO DIRECTO
CDIGO: En este campo debe de registrarse el cdigo de la especfica de gasto aprobado en el ao.
ESPECFICA DE GASTO: Cada especfica de Gasto debe encontrarse sustentada en cuadros aparte
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION
DIRECTA O ENCARGO
FORMATO FF-10
FORMATO FF-10
SUSTENTACIN DE METRADOS
PROYECTO :
Ref. Plano N:
ITEM
DESCRIPCION
UND
METRADOS
N
KG/ML
(Plg) PIEZAS
ANCHO LARGO ALTO PARCIAL
TOTAL
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
OBSERVACION
ES
FORMATO FF - 11
FORMATO FF-11
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO:
ITEM:
PARTIDA:
RENDIMIENTO:
DESCRIPCION RECURSO
MANO DE OBRA
UNIDAD
COSTO UNITARIO
UNIDAD
CUADRILLA
CANTIDAD
PRECIO S/.
MATERIALES
EQUIPOS
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION
DIRECTA O ENCARGO
FORMATO FF - 11
FORMATO FF-11
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PARCIAL S/.
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION
DIRECTA O ENCARGO
FORMATO FF - 12
FORMATO FF-12
RELACION DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO
PROYECTO:
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
PRECIO
PARCIAL
TOTAL PRESUPUESTADO
FORMATO FF-13
FORMATO FF-13
DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS
PROYECTO:
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
PRECIO
PARCIAL
SUB TOTAL
TOTAL PRESUPUESTADO
FORMATO FF - 14
FORMATO FF-14
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
UND
MES1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ############################## 20 ### 22
MES2
23
24
25
26
27
28
29
30 ### 32
33
MES3
34
35
36
37
38
39
40
NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA DEBER ESTAR REALIZADO EN PROJECT Y DEBER CONTAR CON LA RUTA CRTICA DEFINIDA.
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 ### 52
53
54
55
56
57
58
59
60 ###### 63
FORMATO FF-15
FORMATO FF-15
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
UND
Parcial (S/.)
VALORIZACION - MES 01
VALORIZACION - MES 02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
FORMATO FF - 17
FORMATO FF-17
CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PROYECTO:
Descripcin
Und.
MES 01
Precio
Cantidad
Unitario
Presupue
stado
Cantidad
MES 02
Precio
Unitario
Presupuest
ado
Cantidad
MES "N"
Precio
Presupuest
Unitario
ado
TOTAL
Precio
Unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
TIEMPO DE EJECUCION
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
Cantidad
Presupuesta
do
"N" MESES
0.00
0.00
0.00
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
0.00
FORMATO FF - 16
FORMATO FF-16
CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MATERIALES
PROYECTO:
Descripcin
Und.
MES 01
Precio
Cantidad
Unitario
Presupue
stado
Cantidad
MES 02
Precio
Unitario
Presupuest
ado
Cantidad
MES "N"
Precio
Presupuest
Unitario
ado
TOTAL
Precio
Unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
TIEMPO DE EJECUCION
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
Cantidad
Presupuesta
do
"N" MESES
0.00
0.00
0.00
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
0.00
FORMATO FF - 18
FORMATO FF-18
CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
PROYECTO:
Descripcin
Und.
MES 01
Precio
Cantidad
Unitario
Presupuest
ado
Cantidad
MES 02
Precio
Unitario
Presupuest
ado
Cantidad
MES "N"
Precio
Presupuest
Unitario
ado
0.00
0.00
0.00
Presupuest
ado
0.00
%
TIEMPO DE EJECUCION
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
Cantidad
TOTAL
Precio
Unitario
"N" MESES
0.00
0.00
0.00
DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
0.00