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GERENCIA SUB REGIONAL DE AYMARAES

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRADO DE CHACAPUENTE, LOCALIDAD DE CHACAPUENTE, DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA AYMARAES APURMAC
III. ANTECEDENTES IV. REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO V. OBJETIVOS DE LA ELABORACIN DEL ESTUDIO VI. INFORMACIN DISPONIBLE VII. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACIN DE INFORMACIN VIII.PLAZO DE ELABORACIN DEL ESTUDIO. IX. NMERO Y CONTENIDO DE LOS INFORMES QUE SE PRESENTARN XI. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO. XII. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO. XIII. DEL EQUIPO TECNICO QUE ELABORAR EL ESTUDIO.

Chalhuanca-2012

1. IDEA PRELIMINAR El presente documento tiene como finalidad contar con un estudio de pre inversin a nivel de Perfil que permita beneficiar a nios entre las edades de 03 05, 06 12 y de 13 -16 aos de las Comunidades Chacapuente, Capaya, Moseja, y otras; un estudio que permita atender adecuadamente a todos los nios mediante la implementacin de componentes del servicio educativo: infraestructura educativa, como aulas educativas, ambientes complementarios, espacios administrativos, espacios exteriores y juegos recreativos, equipamiento bsico, mobiliario para dramatizacin y juego simblico, para el proceso educativo - recreativo de los nios, para juegos de atencin y concentracin, para biblioteca, de dibujo y pintura, mobiliario de msica, mobiliario de experimentacin, todo ello de acuerdo a los requerimientos del estudio y las Normas Tcnicas as como la capacitacin de docentes de las tres Instituciones Educativas de los niveles Inicial, Primario y Secundario, I.E.I. N 190, I.E.P. N 54305 y la I.E.S. Chacapuente. Asimismo se pretende capacitar a los docentes para que estos cuenten con las competencias requeridas para lograr en los alumnos el nivel de aprendizaje esperado de acuerdo a la edad. Mediante la prestacin de un eficiente servicio en cada una de las instituciones, los nios comprendidos entre las edades de 03 16 aos del nivel escolar tendrn capacidades suficientes en las actividades psicomotoras y de desarrollo humano una vez egresado del nivel inicial y promovido a la educacin primaria y tambin a la secundaria, se reducen la tasas de desercin escolar en los alumnos y finalmente se reducen las brechas de analfabetismos para cada una de las Comunidades beneficiarias y distritos aledaos y esto contribuye en la mejora de la calidad de vida de la poblacin. 2. ANTECEDENTES. El motivo que genera la siguiente propuesta, est centrada en la localidad de Chacapuente, en donde en un rea geogrfica se encuentran 3 niveles educativos. Segn las autoridades del distrito de Capaya la realidad educativa en el distrito, como se mencion anteriormente es el bajo nivel, tanto en aprendizaje, infraestructura deteriorada o antigua, carencia de tecnologa y materiales de apoyo al aprendizaje, como libros, laboratorios, computadoras y otros materiales e infraestructura didctica. Por otra parte el bajo nivel y limitaciones que presentan los docentes. Los padres de familia conocen de ms cerca la problemtica, manifestada en el bajo nivel de aprendizaje de sus hijos, la mayora de las veces se sienten limitados para poder acompaar, apoyar en el proceso, por las mltiples ocupaciones y analfabetismo en algunos casos. Por otra parte la percepcin de los docentes es conocida, pues alegan que el problema de la educacin es generalizada y que la causa principal es el sistema. Particularmente en la localidad de Chacapuente, observan que la infraestructura del nivel primario se encuentra deteriorada por cumplimiento de vida til, de igual manera del nivel inicial. La infraestructura del nivel secundario se encuentra en regulares condiciones, sin embargo carece de ambientes para la parte de administracin, laboratorios y biblioteca para un adecuado acompaamiento en el aprendizaje, el local no tiene cerco perimtrico por lo que se encuentra en condiciones inseguras. El distrito de Capaya est constituido por 04 Centros poblados o comunidades campesinas que lo integran: Capaya, Chacapuente, Huaccasa y Mosecca, siendo el centro poblado de Capaya 2

la capital distrital y los dems centros poblados integrantes del Distrito. Actualmente en un mismo lugar se encuentran las infraestructuras del nivel inicial, primario y secundario, que a continuacin son descritos: Nivel Inicial La infraestructura del nivel inicial es de adobe, consta de 2 ambientes, fue construido el ao 1980, desde esa fecha ha tenido muchas refacciones y actualmente se encuentra en condiciones deterioradas por cumplimiento de vida til, constituye un riesgo a la integridad fsica de sus ocupantes ante un movimiento telrico de regulares dimensiones. Nivel Primario Consta de 6 aulas, fue construido el ao 1981 con material de adobe por la entidad FONCODES, la ltima refaccin que se hizo fue el ao 2008 por el Municipio Distrital de capaya. Actualmente se encuentra en condiciones muy deterioradas, presenta fisuras en las paredes, desmoronamiento del enlucido de yeso, techo con calaminas deterioradas y filtraciones por las paredes en temporadas de lluvias. Nivel secundario Cuenta con 4 aulas de material de concreto. El primer nivel fue construido el ao 2000, por la Municipalidad Distrital de Capaya. 01 aula restante en el que asiste el primer grado de secundaria, es de material de adobe que se encuentra en otro lugar y se encuentra en condiciones muy deterioradas, con paredes corrodas, techo con calaminas deformes, madera apolillada. Las aulas de material de concreto a la fecha se encuentran en regulares condiciones, presenta algunos vidrios y despintado de las paredes. Producto de ello, los padres de familia preocupados por el bienestar de sus hijos optan por no enviar a estudiar a sus nios a Instituciones de la Capital de Provincia Chalhuanca o a otras ciudades, haciendo que los niveles de desercin se eleven conformen pasan los aos. Los nios que an permanecen en las instituciones son frecuentemente atendidos en los puestos de salud por las diversas enfermedades acogidas en las aulas de las instituciones. Todo esto conlleva a que los nios en edad escolar no cuenten con todas las cualidades suficientes para ingresar a la educacin primaria, producindose en general altas brechas de analfabetismo como: 38% del distrito de Capaya. Ante estas situaciones negativas evidenciadas por los padres de familias, docentes autoridades locales y la Gerencia Sub Regional de Aymaraes es que se pretende mejorar la educacin inicial, Primaria y secundaria en el distrito de Capaya mediante la prestacin eficiente de los servicios en todos sus componentes, lo que permitir afirmar y enriquecer las capacidades de los nios propiciando oportunidades para contribuir en su formacin integral, su pleno desarrollo potencial y pleno desarrollo humano. 3. REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. Distritos Provincia Regin : Capaya, Ihuayllo, Soraya y Saayca. : Aymaraes : Apurmac.

4. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Contar con el Estudio de Inversin a nivel de Perfil con la siguiente propuesta MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRADO DE CHACAPUENTE, LOCALIDAD DE CHACAPUENTE, DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA AYMARAES - APURMAC. El estudio deber permitir: identificar, evaluar de manera exhaustiva las alternativas posibles, sobre la base de la informacin para seleccionar la mejor alternativa de pre inversin, lo que permita mejorar la prestacin de los servicios de educacin de nivel inicial, Primaria y Secundaria, por lo que los alumnos estarn adecuadamente atendidos. 5. INFORMACIN DISPONIBLE. Respecto a la informacin disponible que sirva como base para la formulacin del perfil de proyecto es necesario mencionar que se cuenta con la siguiente informacin disponible: - Se cuenta con Documentos legales como Testimonio de propiedad del Terreno de cada una de las Instituciones Educativas Iniciales. - Se cuentan con la Opinin favorable de la Direccin Regional de Educacin Apurmac respecto a la prioridad y pertinencia de la intervencin propuesta del PIP. - Se cuenta con la Gua simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin, a nivel de Perfil del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 6. ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN (DE ACUERDO AL SNIP) 6.1. Alcances. El Equipo Tcnico deber utilizar todos los antecedentes disponibles. Para la elaboracin del estudio se recopilar informacin de fuentes confiables, pudiendo requerirse informacin primaria que permitir sustentar tcnica, econmica, financiera, institucional, social y ambientalmente el estudio. El Equipo Tcnico deber de regirse de manera estricta todas las disposiciones normadas en la Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de la directiva 003-2011-EF/68.01. Deber evaluarse la posibilidad de plantear la rehabilitacin, reubicacin, mejoramiento y ampliacin en caso los resultados del estudio amerite realizarlos. 6.2. Contenidos del Estudio de Preinversin. El estudio de pre inversin se regirn a los ANEXOS del SNIP 5A, debern tener los siguientes contenidos mnimos. Mdulo I. Resumen ejecutivo A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin 4

K. Cronograma de actividades L. Marco Lgico Mdulo II. Aspectos Generales 2.1. Nombre del Proyecto Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervencin, el bien o servicio sobre el que se intervendr y la ubicacin, debindose mantener durante todo el ciclo del proyecto. 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora y el nombre del funcionario responsable de la formulacin. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto/3, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. 2.3. Participacin de los involucrados Deber desarrollar ampliamente la participacin de los involucrados en el Estudio de Pre inversin mediante la realizacin de un taller de diagnstico, debern de adjuntarse en anexos los documentos que evidencien el diagnstico realizado as como validar los acuerdos y compromiso asumidos. 2.4. Marco de referencia. Deber contener principales antecedentes, marco de referencia y lineamientos de poltica con respecto al Proyecto. Mdulo III. Identificacin 3.1. Diagnstico de la situacin actual Presentar un diagnstico de las condiciones actuales y pasadas, basado, entre otros, en evidencias cuantitativas, cualitativas, fotogrficas, que sustenten el anlisis, interpretacin y medicin de la situacin actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro. El diagnstico se organizar en los siguientes ejes de anlisis. - El rea de influencia y rea de estudio. - Los bienes y servicios en los que intervendr el PIP. - Los involucrados en el PIP. 3.2. Definicin del problema y sus causas Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado desde la demanda sobre la base del diagnstico de involucrados. Identificar las principales causas directas e indirectas, as como los efectos directos e indirectos. 3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios (de primer orden y fundamentales. De la misma forma describir los fines directos y el fin ltimo. 3.4. Alternativas de solucin Plantear las alternativas de solucin al problema, a partir de la identificacin de todas las posibles acciones que permitirn que se logre cada uno de los medios fundamentales y del anlisis de su respectiva interrelacin. Las alternativas debern tener: Tener relacin con el objetivo central; - Ser tcnicamente posibles y pertinentes; 5

- Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente. Mdulo IV. Formulacin y evaluacin 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto. Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin. 4.2. Anlisis de la Demanda Se identificar los bienes y/o servicio que sern intervenidos por el Proyecto, el mbito de influencia del Proyecto y la poblacin demandante potencial, efectiva, actual, futura, se deber analizar la tendencia de la utilizacin del servicio pblico a intervenir, se proyectar la demanda a los largo del horizonte. 4.3. Anlisis de la Oferta Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones. - Describir la oferta actual del bien o servicio, Identificando los principales factores de produccin (recursos humanos, Infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros). - Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. Incluir un anlisis comparativo de la situacin actual con referencia a estndares nacionales o internacionales si stos no existieran. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de produccin. - Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados. 4.4. Balance Oferta Demanda Determinar la brecha a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto sobre la base de la comparacin de la demanda efectiva proyectada (en la situacin sin proyecto o con proyecto, segn corresponda) y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla. 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto. Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos Importantes como: localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, vida til del proyecto, organizacin y gestin, etc. Las alternativas debern incluir acciones para reducir los probables daos y/o prdidas que se podran generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto. Determinar las metas a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. Cada alternativa deber sealar el requerimiento de consultoras, infraestructura, equipamiento, recurso humano simple y especializado y otros, necesarios para la implementacin del proyecto. As mismo, se requiere que se adjunte informacin complementaria en los siguientes casos: - En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en Infraestructura incluir informacin de los Indicadores relevantes que reflejen la situacin actual optimizada y la situacin esperada con el proyecto, que permitan sustentar la intervencin a realizar. De igual forma si se trata de intervenciones en equipamiento. 6

- En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnolgicas adjuntar informacin que permita analizar: a)vigencia tecnolgica, b) posibilidades de contar con capacitacin a usuarios, asistencia tcnica durante la operacin y mantenimiento; c) disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin; d) describir las caractersticas y tendencias de los mercados de los principales Insumos y factores productivos requeridos para producir el bien o servicio, e) describir las dificultades que podran Impedir que dichos Insumos y factores productivos estn disponibles en las cantidades y calidades requeridos. - En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras de capacidad humana y estructura Institucional adjuntar informacin que permita analizar la vinculacin entre las intervenciones propuestas y los resultados esperados. 4.6. Costos a precios de mercado. Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes y rubros, precisando las cantidades y precios unitarios, preferentemente en el programa S-10. En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la ejecucin de la obra, entre otros. En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversin en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos de los especialistas que intervendrn. Los costos de operacin y mantenimiento preventivo y correctivo, debern precisar los costos de personal, Insumos y servicios ms importantes, entre otros. Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la situacin "sin proyecto", definida como la situacin actual optimizada. Describir los supuestos y parmetros utilizados. Explicar por qu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada. Determinar los costos Incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin "con proyecto" y la situacin "sin proyecto. 4.7. Beneficios. - Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervencin. - Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas del proyecto. - Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o intervenciones de la situacin actual optimizada. - Determinar los beneficios Incrementales definidos como la diferencia entre la situacin "con proyecto" y la situacin sin proyecto. 4.8. Evaluacin Social. Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando uno de los siguientes mtodos: - Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites 7

4.9. Anlisis de Sensibilidad. Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. 4.10. Anlisis de Sostenibilidad. Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Entre otros, arreglos institucionales, gestin, financiamiento, riesgos de conflictos sociales o desastre. 4.11. Impacto ambiental Identificar las variables ambientales que podran ser afectadas positiva o negativamente por la intervencin. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin. Los costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en el clculo de costos de las diversas alternativas. 4.12. Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o servicios, detallando la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin y tamao ptimo. 4.13. Plan de implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. 4.14. Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados. En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por administracin directa, se deber sustentar que la unidad ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa, ser menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares. 4.15. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 8

Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores. Mdulo V. Conclusin Fundamentar los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas de solucin y explicar las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas de solucin planteadas. Describir la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad. Mdulo VI. Recomendaciones. Se deber fundamentar qu contenidos mnimos, variables o aspectos tcnicos ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtencin de su viabilidad. Asimismo, se deber recomendar la informacin primaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de tal modo de asegurar el mximo impacto posible del uso de recursos pblicos en su financiamiento. Mdulo VII. Anexos Incluir como anexos la informacin que sustente o detalle algunos de los puntos considerados en el perfil. Incluir como anexos cualquier informacin que precise aclaracin y detalle algunos puntos ms Importantes considerados en este estudio de pre-inversin.

7. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACIN DE INFORMACIN. 7.1. Recopilacin y sistematizacin de la informacin existente. Se recopilar informacin secundaria para la elaboracin del perfil de las siguientes fuentes: - Direccin Regional de Educacin Apurmac (DREA)-Oficina Sectorial de Estadstica 2011. - Demografa, Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)-2007. - Economa, Ministerio de Economa y Finanzas. - Actividad agrcola y pecuaria, Ministerio de Agricultura - Actividad forestal, Instituto Nacional de Recursos Naturales - Actividad minera (Ministerio de Energa y Minas). - Actividad turstica (Ministerio de Turismo). - Municipalidad Provincial de Aymaraes - Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Apurmac. - Salud, Direccin Regional de Salud Apurmac (DRSA). 7.2. Trabajo de campo. - Para esta etapa el Equipo Tcnico, realizar la prospeccin de campo para determinar en el mbito, la localizacin correcta del estudio de Pre Inversin, complementariamente. - Se realizar registros fotogrficos y flmicos para evidenciar la situacin actual que motiva el proyecto. - Se realizarn encuestas a los directos involucrados y su participacin en el estudio de pre inversin.

- Se desarrollar las anotaciones descriptivas, grficos, esquemas, apuntes en los cuadernos de campo, de la demanda y Oferta del Proyecto, as como los indicadores sociales y demogrficos. - Adems deber considerar los aspectos externos como servicios bsicos de salud, educacin, saneamiento, transporte, comunicacin, energa, aspectos de desarrollo econmico, demogrfico, entre otros. - Se deber desarrollar un enfoque participativo mediante un taller diagnstico con los involucrados, padres de familias, docentes, autoridades y alumnos para la recopilacin de informacin que servir para determinar la situacin negativa que afecta a la poblacin a intervenir. - Se realizarn 01 talleres de diagnstico por cada institucin donde participen la Asociacin de padres de familia y 02 talleres de diagnstico y planteamiento de propuestas con los docentes de las instituciones mediante la utilizacin de papelotes y plumones donde se permita identificar las situaciones negativas el cual motiva el proyecto. 7.3. Sistematizacin de la Informacin. - Posterior al trabajo de campo, se deber realizar la sistematizacin de la informacin obtenida en la etapa antes sealada, el tratamiento de la informacin est referido a la descripcin terica y grfica realizada en los trabajos de campo. 7.4. Contenidos del estudio de Pre Inversin (PIP). - Con la informacin del Trabajo de Campo, bibliografa existente y el diagnstico del mbito de influencia; se proceder a la formulacin del estudio de Pre Inversin. El documento deber elaborarse en coordinacin con la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Aymaraes.

8. PLAZO DE ELABORACIN DE ESTUDIO, PLAZOS PARA PRESENTACIN, REVISIN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE INFORMES SOLICITADOS. El estudio ser entregado en el trmino de 60 das calendarios, en el cuadro mostrado a continuacin establece el cronograma de Elaboracin del estudio.

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CRONOGRAMA DE ELABORACIN DEL PERFIL DE PROYECTO


CALEND ARIO PERODO MES SEMANA 1 SEMANA DA DA Duracin 1 2 3 4 5 (Das) SEMANA 2 DA 8 CALENDARIO DE ENTREGABLES (ELABORACIN DEL PERFIL) SETIEMBRE SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 DA DA DA 22 23 24 25 26 29 # 31 1 2 3 6 OCTUBRE SEMANA 6 SEMANA 7 DA DA 7 8

SEMANA 8 SEMANA 9 DA DA

Etap a

Actividad

Descripcin

9 10 11 12 15 16 17 18 19

9 10 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 8 #

1. PRIM ERA ETAPA (45 DAS) 1.1. PRIM ER AVANCE DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN Viaje de campo al Distrito Capaya Levantamiento topogrfico del rea de terreno de la institucin educativa Establecimiento de acuerdos y compromisos con los involucrados Diagnstico de la situacin actual de la infraestructura de salud Realizar un planteamiento del Diseo arquitectnico en el rea de terreno TRABAJO DE GABINETE II. Aspe ctos Ge ne rale s Describir los componentes del captulo III. Ide ntificacin Anlisis del rea de influencia Anlisis de servicios Anlisis de los involucrados IV. Formulacin y e v aluacin Elaboracin de la demanda Elaboracin de la oferta Realizacin del diseo arquitectnico de la infraestructura de acuerdo a las normas tcnicas Clculo de Costos y presupuestos Realizacin de la evaluacin del Proyecto V. Conclusione s y Discusione s y Re sume n e je cutiv o Correccin de las conclusiones y recomendaciones Correccin del resumen ejecutivo Elaboracin de la Ficha SNIP Impresin del Documento 1.2. SEGUNDO AVANCE DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN 1.2.1. Presentacin del Avance (Responsable de Equipo) Pre se ntac .- Informe in .- Perfil con los captulos III y IV de (Formulacin y Evaluacin) 1.2.2. Revisin del Informe (Evaluador de la UF) docume nt 1.2.3. Levantamiento de observaciones(Responsable os de Equipo) 1.2.4.Revisin y emisin de la conformidad del informe (Evaluador de la UF) 1.3 TERCER AVANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN 1.31. Presentacin del Estudio Completo (Responsable de Equipo) Pre se ntac .- Informe in .- Perfil con los captulos III y IV de (Formulacin y Evaluacin) 1.3.2. Revisin del Informe (Evaluador de la UF) docume nt 1.3.3. Levantamiento de observaciones(Responsable os de Equipo) 1.3.4.Revisin y emisin de la conformidad del informe (Evaluador de la UF) 2. SEGUNDA ETAPA (A PARTIR DE LOS 45 DAS) 2.1. PRESENTACIN DEL PERFIL A LA OPI CORRESPONDIENTE 2.1.1. Presentacin del informe (Responsable de Equipo) Pre se ntac .- Informe in .- Perfil completo con los todos los captulos de .- Anexos (Todos) .- Ficha SNIP docume nt 2.1.2. Evaluacin del Perfil (Evaluador de la OPI) os 2.1.3. Emisin del Resultado de Evaluacin de la viabilidad del Perfil (Evaluador de la UF) 1 1 1 1 1

1 da 1 da

2 das 2 das 10 das 5 das 2 das

1 da 1 da

22 1 1 2 4 1

6 1 1 2 1 1

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9. NMEROS Y CONTENIDOS DE LOS AVANCES QUE SE PRESENTARN. En general, un avance no podr presentarse si previamente no se han absuelto o subsanado a satisfaccin del Responsable de la UF, las observaciones que se hubieran emitido al Avance precedente. La inobservancia de lo indicado, dar a lugar a que se considere, para todo efecto el informe finan como no presentado. La cantidad y contenidos de los avances que se presentarn de acuerdo al cronograma debern ser los siguientes: PRIMERA ETAPA 1.2. Avance N 01. Comprender la presentacin de los siguientes captulos del Estudio: Captulo II. Aspectos Generales. 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 2.4. Marco de referencia. Captulo III. Identificacin. 3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de Solucin (Optimizacin del sistema existente). 1.2. Avance N 02. Comprender la presentacin de los siguientes captulos del Estudio: Captulo IV. Formulacin y evaluacin. 4.1. Anlisis de la Demanda 4.2. Anlisis de la Oferta 4.3. Balance Oferta Demanda 4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas 4.5. Costos 4.6. Beneficios. 4.7. Evaluacin social. 4.8. Anlisis de sensibilidad 4.9. Sostenibilidad y anlisis de riesgo 4.10. Impacto ambiental. 4.11. Seleccin de alternativas 4.12. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada. 1.3. Avance N 03. Comprender la presentacin de los siguientes captulos del Estudio: Captulo I. Resumen ejecutivo. 1.1. Nombre del Proyecto. 1.2. Objetivo del Proyecto. 1.3. Balance oferta y demanda de los viene o servicios del PIP. 1.4. Descripcin tcnica del PIP. 1.5. Costos del PIP 1.6. Beneficios del PIP 1.7. Resultados de la evaluacin social. 1.8. Sostenibilidad del PIP. 1.9. Impacto ambiental. 1.10. Organizacin y gestin. 1.11. Plan de implementacin. 1.12. Conclusiones y recomendaciones. 1.13. Marco lgico. 12

Captulo V. Conclusiones y recomendaciones. 5.1. Conclusiones. 5.2. Recomendaciones. Captulo VI. Anexos. 6.1. Anexos. ANEXOS - Informacin u otros estudios recopilados - Encuesta socioeconmica. - Resultados de diagnstico de la situacin existentes en las 08 Instituciones Educativas Iniciales. - Constancia de inicio de trmites ante la Direccin Regional de Educacin Apurmac. - Inventario al 2011 de los bienes a nivel de infraestructura, mobiliario y equipamiento con los que cuentan las Instituciones Educativas Iniciales. - Planos de la situacin actual de las Instituciones Educativas Iniciales. - Documento de priorizacin o de aprobacin de la entidad competente Regional de Educacin Apurmac. - Acta de aprobacin de los beneficiarios (Familias de la Comunidad) considerando su aporte de mano de obra no calificada como contrapartida a la ejecucin del proyecto priorizado. - Acta de compromiso de operacin y mantenimiento por parte de los involucrados en el proyecto. (Poblacin, DREA). - Ttulo de propiedad, resolucin de acta de donacin de terreno o Testimonio y/o resolucin de inscripcin en los Registros Pblicos de las Instituciones Educativas Iniciales. - Mapa de ubicacin de la zona y/o mbito del proyecto de intervencin (croquis o mapa detallado del mbito de intervencin - Autocad). - Presentar un croquis y/o plano de la propuesta a incluirse, sin y con proyecto (detallado) en el estudio en elaboracin. (Autocad). - Los perfiles tienen carcter de Declaracin Jurada y debern estar sellados y firmados en su totalidad por el proyectista y/o responsable de la formulacin de dicho estudio. - 02 CD con el contenido completo de estudio de pre-inversin, incluido los clculos realizados en Excel, Word, planos en Autocad, anexos escaneados y otros que se hubiera utilizado en la elaboracin del estudio. - Borrador del Formato SNIP N 03, incluir el archivo digital en el CD e impreso, debidamente llenado, revisado y acorde a la presentacin del PIP. - Fotografas sustentatorios que enmarquen la realidad de la zona y sobre todo la del proyecto a intervenir. - El perfil debe estar adecuado a la nueva normatividad del SNIP bajo el contexto del Anexo 05A. - Adjuntar cotizaciones de los materiales, bienes y/o servicios que tienen mayor incidencia en el estudio de pre-inversin. - Otros que el proyectista considere de Importancia para la sustentacin y veracidad de la informacin del proyecto.

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SEGUNDA ETAPA 2.1. Informe Final. Comprender el Estudio Completo que ser presentado a la OPI del Gobierno Regional de Apurmac, que incluir los siguientes documentos. 01 Documento Original del Estudio de Pre inversin Completo, incluye el desarrollo de todos los Captulos conforme a la Directiva del Anexo 05A del SNIP, incluye todos los anexos sustentatorios en original, debidamente firmado por el Responsable del Proyecto y Especialistas. 02 Copias del Estudio de Pre inversin Completo, incluye el desarrollo de todos los Captulos conforme a la Directiva del Anexo 05A del SNIP, incluye todos los anexos sustentatorios en copias. 01 Copia impresa del Formato SNIP 03 del Estudio de Pre inversin. 03 CDs que contenga toda la informacin del Estudio de Pre inversin Completa, incluida los anexos.

10. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO. El valor estimado para la elaboracin del perfil, asciende a la suma de S/. 34,200.00 (Treinta y Cuatro Mil Doscientos con 00/100 nuevos soles). Dicho monto, comprende: recursos humanos como personal profesional, tcnico calificado y personal de apoyo, recursos fsicos como materiales de escritorio, equipos, estudios adiciones. 11. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO. El pago de los profesionales y tcnicos que formarn parte del equipo sern realizados a los 30 das de cada mes de acuerdo a la propuesta mostrada a continuacin, a partir de la elaboracin del Estudio hasta lograr la Viabilizacin en la OPI del Gobierno Regional de Apurmac. Los Estudios Adicionales y Gastos Generales deber asumir directamente la Oficina de Unidad Formuladora de acuerdo al requerimiento realizado por el Responsable del Equipo del Estudio.
PRECIO TIEMPO UNITARIO MESES S/. TOTAL S/.

DESCRIPCIN

CANTIDAD

1 PERSONAL PROFESIONAL, TCNICO Y OTROS 1,1 Ing. Responsable del Equipo tcnico 1 1.5 4,200.00 1,2 Economista especialista en Proyectos SNIP 1 1.5 4,200.00 Arquitecto especialista en el Diseo Arquitectnico de 1,3 1 1.5 4,200.00 Infraestructuras de Salud Tcnico en Construccin civil con conocimiento en la 1,4 1 1.5 2,500.00 realizacin de metrados, costos y presupuestos SUB. TOTAL S/. 2 ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 2,1 Estudio de suelos para cada Institucion Educativa 2 1 525.00 Informe de Evaluacin de Riesgo de cada Institucion 2,3 1 1 2,500.00 Educativa SUB. TOTAL S/. SUB TOTAL S/. 3 GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN S/.

6,300.00 6,300.00 6,300.00 3,750.00 22,650.00 1,050.00 2,500.00 3,550.00 26,200.00 8,000.00 34,200.00

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El detalle de los gastos generales se realiza en el cuadro mostrado a continuacin:

DESCRIPCIN 3 GASTOS GENERALES 3,1 Transporte Alquiler de 01 camioneta Combustible

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

Das Gln

6 40

350.00 20.00

TOTAL S/. 8,000.00 2,900.00 2,100.00 800.00 680.00

3,2 Alimentacin Desayuno, almuerzo y cena de 05 Das personas Refrigerios para taller de capacitacin de 20 familias por Comunidades cada institucin 3.4 Materiales de escritorio Papel bond Lapiceros Lpiz Cuaderno Papelotes Cinta Maski Plumones Flder plastificado Flder manila Archivador CD Engrapador Grapas Perforador Toner 3,5 Servicios Fotocopias Impresiones a color Ploteos Alquiler de 04 computadoras Alquiler de cmara fotogrfica Comunicacin telefnica Transporte urbano Alquiler del equipo Estacin total Alquiler de GPS

5 3

100.00 60.00

500.00 180.00

Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Unidad Docena Unidad Paquete Unidad Unidad

4 5 5 5 40 1 2 5 5 5 1 1 1 1 2

28.00 1.00 5.00 4.00 0.50 4.00 5.50 5.00 5.00 12.00 10.00 12.00 2.00 25.00 350.00

1056.00 112.00 5.00 25.00 20.00 20.00 4.00 11.00 25.00 25.00 60.00 10.00 12.00 2.00 25.00 700.00 3364.00 200.00 200.00 750.00 600.00 80.00 200.00 184.00 1,050.00 100.00
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Hojas Hojas Planos Meses Meses Meses Glob Das Das

2000 200 50 2 1 2 1 3 2

0.10 1.00 15.00 300.00 80.00 100.00 184.00 350.00 50.00

12. DEL EQUIPO TCNICO QUE ELABORAR EL ESTUDIO. Los profesionales y tcnicos que elaborarn el estudio as como los funciones se detalla a continuacin: Ing. Responsable del Equipo Tcnico. Funciones. - Es el responsable directo de la Formulacin del Proyecto de Educacin; Planifica, dirige y coordina acciones realizadas por los miembros del equipo de trabajo. - Desarrollar el Proyecto de Educacin de acuerdo al Sistema Nacional de Inversin Pblica. - Desarrollar el Captulo de formulacin y Evaluacin considerando el horizonte de Evaluacin del Proyecto, Estudio de la Demanda, Estudio de la Oferta, Brecha Oferta Demanda, Planteamiento Tcnico del Proyecto, Costos de Proyecto Incluyendo Operacin y Mantenimiento, Evaluacin del Proyecto, Anlisis de Sensibilidad, Sostenibilidad, Marco lgico, Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto. - Responsable de la presentacin del Estudio y levantamiento de observaciones en caso las hubiera. Entregables 01 Perfil Completo en Monogrfico y Digital, incluye tres ejemplares y el Formato SNIP

Economista especialista en SNIP. Funciones. - Desarrollar el Proyecto de Educacin de acuerdo al Sistema Nacional de Inversin Pblica. - Desarrollar el captulo de Aspectos Generales, considerando el Nombre del Proyecto, Unidad Formuladora y Ejecutora, Anlisis de los involucrados y Marco de Referencia. - Desarrollar el diagnstico de la situacin actual de cada una de las Instituciones Educativas Iniciales considerando el Informe de Estimacin de Riesgo Realizado por el INDECI, considerando el rea de influencia, anlisis de los servicios, anlisis de los involucrados, planteamiento del Problema, Planteamiento de Objetivos y Planteamiento de las Alternativas de Solucin. - Gestionar los documentos de sostenibilidad del Proyecto. Entregables. 01 Archivo digital que incluye los siguientes captulos : Aspectos Generales. Identificacin completo. Anexos.

Arquitecto especialista en el Diseo de Arquitectnico de infraestructuras de Educacin Funciones. - Responsable de la parte tcnica del Proyecto de Educacin, dirige y coordina acciones realizadas por los tcnicos a disposicin. - Realiza el Planteamiento del Diseo Arquitectnico de Infraestructura de cada una de las Instituciones Educativas Iniciales, que incluye Diseo de planta por bloques, Planteamiento de los Cortes y Elevaciones de las infraestructuras, entre otros. 16

Entregables. 03 ejemplares de Planos de cada una de las infraestructuras de las Instituciones Educativas cada ejemplar consta de 07 Planos respectivamente. Archivo Digital del Presupuesto de 02 Alternativas, cada alternativa incluye Presupuesto, Insumos y Metrados

01 Tcnico en Construccin Civil. Funciones. - Realizar metrados de 03 diseos de la infraestructura de las Instituciones Educativas - Realizar el Costo y Presupuesto de 03 infraestructuras de las Instituciones Educativas Iniciales Entregables. 01 Archivo Digital de: 03 Metrados de la infraestructura de las Instituciones Educativas Iniciales. 01 Presupuestos de 03 Instituciones Educativas de la alternativa 01 y Alternativa 02. 01 Insumos de cada alternativa.

01 Tcnico en Construccin Civil. Funciones. - Realizar metrados de 03 diseos de la infraestructura de las Instituciones Educativas Realizar el Costo y Presupuesto de 03 infraestructuras de las Instituciones Educativas Entregables. - 01 Archivo Digital de: 03 Metrados de la infraestructura de las Instituciones Educativas - 01 Presupuestos de 03 Instituciones Educativas de la alternativa 01 y Alternativa 02. - 01 Insumos de cada alternativa.

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