IE Cesar Vallejo San Juan Mantaro de Pacti

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO; CSAR VALLEJO DE SAN
JUAN MANTARO DE PACTI, DEL DISTRITO DE PAMPAS TAYACAJA HUANCAVELICA

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO, EN LA INSTITUCIN
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO;
CSAR VALLEJO DE SAN JUAN
MANTARO DE PACTI, DEL DISTRITO
DE PAMPAS TAYACAJA
HUANCAVELICA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

AUTOR:
ECON. UBALDO SOCUALAYA ACUA
ARQ. MARIBEL VASQUEZ CANALES

CC.PP : SAN JUAN MANTARO DE PACTI
DISTRITO : PAMPAS
PROVINCIA : TAYACAJA
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

OCTUBRE - 2012

GOBIERNO REGI ONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN
OSREPI TAYACAJA

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INDICE

I.RESUMEN EJECUTIVO 04
II.ASPECTOS GENERALES 14

2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
2.4.1. Antecedentes del PIP
2.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica

III. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 31

3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. rea de Estudio y rea de influencia
3.1.2. Diagnstico de los involucrados
3.1.3. Diagnstico de los Servicios
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.2.1. Definicin del Problema Central
3.2.2. Anlisis de causas
3.2.3. Anlisis de efectos
3.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
3.3.1. Objetivo Central
3.3.2. Anlisis de Medios
3.3.3. Anlisis de Fines
3.4. Determinacin de las alternativas de solucin
3.4.1. Anlisis de la Interrelacin de los medios fundamentales
3.4.2. Identificacin de las acciones
3.4.3. Planteamiento de las alternativas de Solucin

IV. FORMULACIN DEL PROYECTO 92

4.1 Horizonte de Evaluacin
4.2. Proyeccin de la Demanda
4.3. Proyeccin de la Oferta

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4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5.1. Localizacin
4.5.2. Tamao
4.5.3. La Tecnologa
4.5.4. El momento
4.5.5. Anlisis de riesgo de desastres
4.5.6. Programa de requerimientos
4.5.7. Cronograma de Actividades
4.6. Costos de la Alternativa
4.6.1. Costos de Inversin
4.6.2. Costos incrementales de operacin y mantenimiento

V. EVALUACION DEL PROYECTO 137

5.1. Beneficios de cada Alternativa
5.2. Anlisis Costo Efectividad
5.2.1. Flujo de costos sociales
5.2.2. Metodologa Costo Efectividad
5.3. Anlisis de Sensibilidad
5.4. Anlisis de Sostenibilidad
5.4.1. Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento
5.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio
5.4.3. Organizacin y Gestin
5.4.4. Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio
educativo
5.4.5. Participacin de los padres de familia
5.4.6 Gestin de riesgo de desastres
5.5. Evaluacin de Impacto Ambienta Ambiental
5.6. Seleccin de alternativa de Solucin
5.7. Plan de Implementacin
5.8. Matriz del Marco Lgico

VI. CONCLUSIONES 167
VII. ANEXOS 170


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I. RESUMEN EJECUTIVO


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RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, EN LA INSTITUCIN
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO, CSAR VALLEJO DE SAN JUAN
MANTARO DE PACTI, DEL DISTRITO DE PAMPAS TAYACAJA
HUANCAVELICA

1.2. Objetivo del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E CSAR VALLEJO, DEL CC.PP.SAN JUAN MANTARO DE PACTI DISTRITO
DE PAMPAS

1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
La estimacin se realiza por grado educativo, obtenindose el nmero de
alumnos que demandarn los servicios de los proyectos alternativos, en el
siguiente cuadro:

Balance Oferta Demanda

El nmero total de alumnos en el horizonte de evaluacin es de 959
alumnos en todo el horizonte de evaluacin presentado en el cuadro de
Balance Oferta.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PROMEDIO
TOTAL 2015 -
2024
Matrcul a Esti mada -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -17 -167
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -18 -19 -20 -16 -162
Total -9 -22 -24 -25 -27 -28 -30 -32 -33 -35 -37 -39 -41 -33 -329
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -7 -7 -5 -50
Total -7 -8 -11 -13 -14 -15 -16 -18 -19 -19 -20 -23 -24 -18 -182
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 0 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -57
Total -13 -6 -6 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -17 -18 -19 -20 -16 -161
Matrcul a Esti mada 0 -11 -6 -5 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -10 -10 -11 -8 -81
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 0 0 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -7 -74
Total 0 -11 -6 -5 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -19 -20 -16 -155
Matrcul a Esti mada 0 0 -9 -5 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -6 -64
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 0 0 0 -6 -7 -7 -9 -9 -9 -11 -11 -7 -69
Total 0 0 -9 -5 -5 -11 -13 -13 -16 -16 -17 -19 -20 -13 -133
-29 -46 -56 -61 -73 -82 -89 -95 -100 -105 -110 -120 -124 -96 -959
5 Grado
TOTAL BALANCE
Grado
BALANCE OFERTA - DEMANDA
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado

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1.4. Descripcin de la alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA N 01:

1. MODULO 01 La construccin comprender un mdulo de 02 niveles,
constituido en la primera planta por 01 Saln de Usos Mltiples (Incl. rea de
apoyo) de 100.00m2 y 01 Aula pedaggica de 48.00m2; en la segunda planta
01 Centro de recursos educativos de 50.00m2 y 02 Aulas pedaggicas de
48.00m2 cada una, que van acorde a los requerimientos arquitectnicos
correspondientes a Centros Educativos de Nivel Secundario y cumplen con
las normas de seguridad necesarias para su ptimo funcionamiento, as
mismo se construirn veredas alrededor del mdulo y cunetas para la
evacuacin de las aguas pluviales. En sistema aporticado concreto armado
con tabiquera interior de albailera, losa aligerada + cobertura de teja
andina y cielorraso de concreto C:A=1:5.
MODULO 02 La edificacin consta de un mdulo de 02 niveles, que van
acorde a los requerimientos arquitectnicos correspondientes a Centros
Educativos de Nivel Secundario y cumplen con las normas de seguridad
necesarias para su ptimo funcionamiento, el cual est espaciado de la
siguiente forma: en la primera planta: Direccin (incl.. espera) de 20.00m2,
Sala de profesores (incl.. rea de copias e impresiones) de 20.00m2, Archivo
de 10.00m2, Tpico y Psicologa de 12.00 m2 y Laboratorio de 90.00m2; en la
segunda planta se construirn: 02 aulas pedaggicas de 48.00m2 cada una,
01 centro de innovacin pedaggica (incl.. depsito y rea de control) de
70.00m2.As mismo se construirn veredas alrededor del mdulo y cunetas
para la evacuacin de las aguas pluviales. En sistema aporticado concreto
armado con tabiqueria interior de albaileria, losa aligerada + cobertura de
teja andina y cielorraso de concreto C:A=1:5.

2. Servicios Higinicos La batera de servicios higinicos constarn de 01
SS.HH. para varones de 12.50m2 (2 lavaderos, 2 inodoros, 2 urinarios, 1
ducha-vestidor), 01 SS.HH. para mujeres de 12.50m2 (2 lavaderos, 2
inodoros,1 ducha-vestidor), 01 SS.HH. para discapacitados de 4.50m2 (1
lavadero, 1 inodoro, incl. instalacin de barras de apoyo), 01 SS.HH. para
docentes y administrativos Varones de 2.15m2 (1 lavadero, 1 inodoro) y 01
SS.HH. para docentes y administrativos Mujeres de 2.15m2 (1 lavadero, 1

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inodoro). En sistema aporticado concreto armado con tabiqueria interior de
albaileria, losa aligerada + cobertura de teja andina y cielorraso de concreto
C:A=1:5.
Tanque Cisterna Consta de 01 tanque cisterna de 5.33m3, para lo cual se
realizaran partidas de excavaciones para la estructura del tanque cisterna de
concreto armado, para despus hacer los trabajos finales de tarrajeos con
aditivo impermeable, pintado de caja de bombas e instalaciones elctricas y
sanitarias correspondientes a la bomba y redes de agua.
Losa Deportiva Se construir la losa deportiva 550.00m2, de concreto F'c
175kg/cm2, dndole el tratamiento de juntas de dilatacin pintado de lneas
deportivas y adquisicin de arcos fijos y net mvil.

3. Obras Exteriores (incluye muro de contencin de mampostera de 97.25 ml
en 182.86 m3, Graderas en 109.26 m2, Explanadas y Corredores en 357.32
m2, Rampas en 19.97 m2, escaleras exteriores en 25.87 m2, cunetas en
235.64 m2 y jardines en 228.91 m2; es igual para ambas alternativas)
Cerco Perimtrico El cerco perimtrico consta de: Se construir un cerco
perimtrico de albailera con muros caravista los cuales irn sobre un sobre
cimiento de concreto y con columnas de confinamiento, que ir alrededor de
todo el lmite de la institucin propiedad; este consistir en Cerco
Perimtrico Frontal de 235.64 ml, Cerco perimtrico Lateral de 46.30 ml y
Cerco Perimtrico Posterior de 94.24 ml.

4. Implementacin con Mobiliario Escolar y Material Didctico apropiados de
acuerdo a promedio de la demanda, Aulas comunes (100 mdulos para
alumnos el mdulo consta de 1 mesa + 1 silla, 5 mdulos para profesores
silla + mesa, 5 pizarras acrlicas y 10 estantes 2 para cada aula); Direccin
(escritorio + silla, computadora, impresora, 2 estantes y 8 sillas fijas); SUM
(100 sillas, 1 mesa + 1 silla, 1 mesa grande y 1 pizarra acrlica); Sala de
Profesores (1 mesa grande para reuniones, 8 sillas y 4 estantes); Archivo (1
escritorio + 1 silla, 1 computadora, 1 impresora y 6 estantes); Aula de
Innovacin Tecnolgica (18 mdulos de computadora, mobiliario para
profesor, 18 computadoras Core i7, 1 impresora lser, 1 retroproyector y un
Ecran de 84); Laboratorio (30 taburetes, 10 anaqueles, pupitre + silla y 1 kit
de Materiales y reactivos) y Depsito de Material Deportivo (6 anaqueles y
mesa + silla).

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1.5. Costos del PIP
Resumen de Costos a Precios de Mercado

Con estos datos se pasar a elaborar el flujo de costos incrementales para cada
alternativa, diferenciando la situacin con proyecto y sin proyecto.

1.6. Beneficios del PIP
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios del proyecto tanto de la alternativa 01 y de la Alternativa 02 se
suponen que son iguales ya que las diferencias significativas de diseo no
proveern de servicios educativos extras a los educandos, stos se han
identificado de la siguiente manera:
La prestacin de los Servicios Educativos mejorarn con la ejecucin del
proyecto por tanto la comodidad y el confort de alumnos y docentes para el
desarrollo de actividades Educativas ser del 100% de estudiantes y
Docentes. Habiendo cumplido con cubrir la brecha de la Oferta Demanda.
COSTO (S/.)
COSTO
PRIVADO
01.00.00
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS
M2 1 592.00 1,072,897.29 1,072,897.29
01.00.01 MDULO 01 M2 1 294.00 470,758.25 470,758.25
01.00.02 MDULO 02 M2 1 298.00 602,139.04 602,139.04
02.00.00
ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Y DE SERVICIOS
M2 1 583.80 197,008.23 197,008.23
02.00.01 SERVICIOS HIGIENICOS M2 1 33.80 100,406.92 100,406.92
02.00.02 TANQUE CISTERNA GBL 1 - 15,429.98 15,429.98
02.00.03 LOSA DEPORTIVA MULTIUSO M2 1 550.00 81,171.33 81,171.33
03.00.00 ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL ML 1 376.18 496,247.49 496,247.49
03.00.01 OBRAS EXTERIORES GBL 1 - 351,983.03 351,983.03
03.00.02 CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO ML 1 376.18 144,264.46 144,264.46
04.00.00
ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL
DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO
GBL 1 - 126,244.02 126,244.02
04.00.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GBL 2 - 126,244.02 126,244.02
05.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 73,673.09 73,673.09
06.00.00 MITIGACIN AMBIENTAL GBL 1 - 10,601.04 10,601.04
1,976,671.16
1 138,366.98
2,115,038.14
2,115,038.14
2 29,650.07
3 49,416.78
2,194,104.99
GASTOS GENERALES (7%)
AREA M2
SUBTOTAL
PRESUPUESTO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 01
SUPERVISIN (2.5%)
COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)
EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)
RESULTADOS

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Ya que se dotar de ambientes normados segn normatividad vigente y
mobiliario y equipamiento.
Teniendo confortabilidad y comodidad el rendimiento de los alumnos se
incrementar, suponindose que ste incremento del rendimiento a nivel
escolar se espera que el 95% de alumnos aprueban el ao escolar, ya que
es un indicador difcil de medir y no se tiene una correlacin entre el
rendimiento y la comodidad de los ambientes de clase.
Se espera que el 2.5% de los alumnos matriculados requerirn
recuperacin en sus asignaturas al trmino del ao escolar, habindose
bajado la tasa de recuperacin en la situacin con proyecto.
Se espera que el retiro de los alumnos baje a un 2.5% al trmino del ao escolar,
al igual que el traslado, los ambientes prestarn una mejor adecuacin espacial
y de confortabilidad incrementando el incentivo de los alumnos a concluir las
clases normalmente y a evitar traslados a las otras instituciones educativas
alternativas.

1.7. Resultados de la evaluacin social
Los indicadores de rentabilidad social, se presentan para ambas alternativas los
cuales se detallan en los cuadros siguientes, tanto para la alternativa 01 como
para la alternativa 02.

Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de
ambas alternativas, observamos la diferencia entre uno y otro, por lo
INDICADORES
PRECIOS
SOCIALES
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 2,047,851.14
Beneficiarios (Total del Horizonte) 959
COSTO EFECTIVIDAD 2,135.10
ALTERNATIVA 01
INDICADORES
PRECIOS
SOCIALES
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 2,200,235.79
ALTERNATIVA 02

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cual concluimos que el VACT de la alternativa 01 (S/. 2, 047,851.14) es
menor que el VACT de la alternativa 02 (S/. 2, 200,235.79).
El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,135.10).

1.8. Sostenibilidad del PIP
Respecto al financiamiento de la Operacin y mantenimiento de la alternativa 1,
los recursos econmicos para la O&M sern otorgados por el Ministerio de
Educacin, previa coordinacin con la DRE, la UGEL y la Direccin de la
Institucin Educativa, esta ltima se encargar de la O&M, durante el todo el
horizonte de evaluacin (Acta de compromiso de O&M), de acuerdo a criterios
establecidos para que se realicen actividades de prevencin, a fin de evitar y
neutralizar daos y deterioros en la infraestructura fsica del local escolar y del
mobiliario.

1.9. Impacto ambiental
Se han propuesto medidas destinadas a prevenir o mitigar posibles impactos
ambientales negativos y la restauracin del equilibrio ecolgico de la zona del
proyecto, como: cerco perimtrico provisional de obra, gestin y manejo de
botadero, tratamiento de rea libres con jardinera; es decir, forestacin de las
zonas degradadas con plantones de Pino y sembro de plantas ornamentales;
adems, apilamiento de desechos finales de obra y eliminacin de desechos
finalizada la obra, con un costo directo de S/. 10,601.04 Nuevos Soles.

COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 MITIGACION AMBIENTAL (DURANTE LA OBRA ) 2,825.31
01.01 PROTECCION DE SALUD PUBLICA 1,323.60
01.01.01 REDUCCION DE GENERACION DE POLVO h 60.00 20.74 1,244.40
01.01.02 REDUCCION DE GENERACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES h 60.00 1.32 79.20
01.02 PROTECCION DE RECURSOS NATURALES(Agua,Suelo,Flora,Fauna) 1,501.71
01.02.01
HABILITACION DE UN SISTEMA DE DRENAJE PROVISIONAL PARA DESCARGA DE
RESIDUOS LIQUIDOS.
m3 21.12 11.86 250.48
01.02.02 HABILITACION DE AREA DE BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS ha 1.20 1,042.69 1,251.23
02 MITIGACION AMBIENTAL (POSTERIOR A LA OBRA ) 6,675.73
02.01 RESTAURACION DE SUELO OCUPADO 2,721.73
02.01.01 ACOMOD DE MATERIAL EXCEDENTE(DESECHOS FINALES DE OBRA) m3 500.00 2.79 1,395.00
02.01.02 RESTAURACION DE LAS AREAS EN BOTADEROS ha 1.20 1,105.61 1,326.73
02.02 REFORESTACION 3,954.00
02.02.01 EXCAVACION P/SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PLANTONES m3 125.00 8.55 1,068.75
02.02.02 PREPARACION DE TIERRA P/SEMBRADO DE PLANTAS m3 125.00 15.33 1,916.25
02.02.03 SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES und 100.00 4.65 465.00
02.02.04 SEMBRIO DE PLANTONES DE PINO und 75.00 6.72 504.00
03 SENSIBILIZACION 1,100.00
0.3.01 CHARLA DE SENSIBILIZACION (MITIGACION AMBIENTAL) glb 1.00 1,100.00 1,100.00
10,601.04 Costo Total

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1.10. Organizacin y Gestin
El Gobierno Regional Huancavelica a travs de la Gerencia Sub Regional de
Tayacaja cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos de inversin
pblica de educacin y otros sectoriales, que se demuestra con el reporte del
Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM). Adems la Gerencia
Sub Regional, tiene la capacidad de gestin y cuenta con el personal idneo y
profesionales competentes; adems, existe disponibilidad presupuestal y
financiera para la realizacin de la obra, capacidad logstica, operativa y
competencia de la Unidad Ejecutora propuesta; asimismo, su estructura
organizacional la conforman: a) rganos de asesoramiento (Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto), rganos de apoyo (Oficina Sub Regional de
Estudios de Pre Inversin, Oficina Sub Regional de Supervisin y liquidacin y
Oficina Sub Regional de administracin) y rganos de lnea (Unidad de
Infraestructura).
Es as como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora
propuesta para el presente proyecto en su etapa de inversin.

La organizacin y gestin en la etapa de operacin, es la siguiente: Segn el ROF
de la UGEL Tayacaja, la UGEL determina las necesidades de infraestructura y
equipamiento, participa en su construccin y mantenimiento durante el
horizonte de evaluacin (10 aos), en coordinacin con el Ministerio de
Educacin y la Direccin Regional de Educacin Huancavelica; de acuerdo a
criterios establecidos para que se realicen actividades de prevencin.
Anualmente se le asigna a cada Director un monto econmico destinado al
Mantenimiento Preventivo del local escolar, mediante la apertura de una cuenta
en el Banco de la Nacin, previa conformacin del comit de mantenimiento y el
Comit Veedor.

1.11. Plan de Implementacin
A continuacin se presenta el plan de implementacin de la alternativa 1
(alternativa seleccionada), donde se ha tomado como punto de partida el
cronograma de ejecucin ya elaborado, determinando adems las metas y
responsables en cada una de estas actividades. El tiempo exclusivamente de
inversin se ha calculado en 12 meses, la elaboracin del expediente tcnico se
consideran 06 meses hasta su aprobacin, y la ejecucin hasta la entrega y
liquidacin de obra en 06 meses.

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A la cual, se han incorporado medidas de reduccin de vulnerabilidades,
actividades de carcter estructural (construccin de muros de contencin en el
lado Oeste del terreno escolar

1.12. Conclusiones
El anlisis realizado en el presente proyecto de inversin nos ha permitido
identificar el problema central y est definido como: INADECUADAS
CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
CSAR VALLEJO, DEL CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE PACTI DISTRITO DE
PAMPAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por
conveniente la ejecucin del proyecto.

1. El monto total de inversin a precios privados de la Alternativa 01 es de S/.
2, 194,104.99 y a precios sociales de la misma es de S/. 1, 735,972.19 y
efectuada la evaluacin social se tiene un ndice de costo/efectividad de S/.
2,135.10 Mientras la Alternativa N 2 tiene un monto de inversin a precios
privados de S/. 2, 374,894.61 y a precios sociales S/. 1, 888,356.84 y un
ndice de costo/efectividad de S/. 2,293.98 De acuerdo a esta evaluacin se
puede concluir que la Alternativa N 1 es la ms adecuada por tener un
menor coeficiente efectividad. Por tanto es necesario que se proceda a la
viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.

2. El anlisis de sensibilidad realizado para las dos alternativas, demuestra
que la alternativa con mejores indicadores y sobretodo sostenible en el
tiempo de Costo/Efectividad es la Alternativa N 1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO; CSAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI, DEL DISTRITO DE PAMPAS TAYACAJA HUANCAVELICA

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1.13. Marco Lgico


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II. ASPECTOS GENERALES


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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA
DE NIVEL SECUNDARIO; CSAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI
DEL DISTRITO DE PAMPAS TAYACAJA HUANCAVELICA

Ubicacin:
Cdigo de la UGEL : 090007
Cdigo Modular : 1350875
Resolucin de Creacin : 00681 2009
Nivel Educativo : Secundaria
UGEL : Tayacaja
Departamento : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Pampas
CC.PP. : San Juan de Mantaro
Regin Geogrfica : Sierra
Altitud : 3276
Latitud : 12 23 42
Longitud : 74 52 02
Ley y Fecha de Creacin
Se toma el 21 de Junio de 1825 como la fecha de creacin poltica de la
Provincia de Tayacaja, debido a que no existe una ley que en forma expresa
determine su creacin.
Superficie y Extensin Territorial
El distrito de Pampas se encuentra dentro de la Provincia de Tayacaja con
una extensin de 109.07 Km2, dentro de su territorio se tienen 10
Comunidades Campesinas, una de las cuales es la Comunidad Campesina de
San Juan de Mantaro perteneciente al Distrito de Pampas.
Lmites
La Provincia de Tayacaja limita:
Por el Norte : Provincia de Huancayo - Regin Junn
Por el Sur : Provincia de Huancavelica y Churcampa
Por el Este : Provincia de Huanta - Regin Ayacucho
Por el Oeste : Provincia de Huancayo - Regin Junn


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Clima
Clima Templado Moderado Lluvioso (CW).- Se caracteriza por tener un
invierno seco templado en el da y frgido en la noche, con una temperatura
promedio que varia entre los 12 y 14 C; las lluvias del mes mas lluvioso
superan en 10 veces a la cantidad cada durante el mes mas seco. Este
clima corresponde al sector Norte y Noreste de la provincia, involucrando a
los distritos de: Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Puncu, Salcabamba,
Quishuar, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Colcabamba, as como parte
del Valle del Upamayo, donde se localiza la ciudad de Pampas.
MAPA 01: UBICACIN GEOGRFICA DEL DISTRITO DE PAMPAS


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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
UNIDAD FORMULADORA:
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Huancavelica
Nombre : Gerencia Sub Regional de Tayacaja
Telfono : 067 - 456213
Direccin : Jr. Lima s/n Pampas
Persona responsable : Econ. Ins E. Puente Ramos
Responsable de la Elab. el Proyecto : Econ. Ubaldo Socualaya Acua/Arq.
Maribel Vsquez Canales

Respecto a las competencias para la elaboracin del Estudio de Pre inversin, el
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja,
seala en su captulo II, artculo 5, que, La Gerencia Sub Regional de TayacajaEs
una persona jurdica, con autonoma poltica, econmica y administrativa en
asuntos de su competencia, constituyendo para su administracin econmica y
financiera, un pliego presupuestal.

En su Ttulo II1.- Organizacin de las Gerencias Sub Regionales; art. 19.- La Oficina
Sub Regional de Estudios de Pre Inversin, tiene la responsabilidad de formular
proyectos de carcter provincial en concordancia con los lineamientos de poltica
dictados por la instancia nacional o regional correspondiente, en el que se enmarca
el proyecto de inversin pblica.
La Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversin mantiene dependencia
jerrquica con la Gerencia Sub Regional.

UNIDAD EJECUTORA :
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Gobierno Regional de Huancavelica
Nombre : Gerencia Sub Regional de Tayacaja
Telfono : 067 - 456213
Direccin : Jr. Lima s/n Pampas
Persona responsable : Lic, Jos Caabi Montes

1
Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF. Agosto 2009. Pg. 6,7, 11,12.

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Se propone a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja como Unidad Ejecutora, por las
competencias que le han sido asignadas:

Segn el art.10 de su ROF.- Las Gerencias Sub Regionales son dependencias
administrativas del Gobierno Regional de Huancavelica a nivel provincial, tienen la
responsabilidad de ejecutar, coordinar, difundir, promocionar, supervisar, apoyar
y asesorar las actividades relacionadas con los servicios bsicos, tales como
educacin, salud, agricultura, energa, turismo y otros servicios inherentes a la
gestin del estado.

La Gerencia Sub Regional est diseada para proporcionar una administracin
tcnica operativa multisectorial, con capacidad de iniciativa, proyeccin,
formulacin y programacin presupuestal, ejecucin y supervisin de obras
destinadas a cubrir las demandas de la provincia, con miras hacia su desarrollo
socio econmico.

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.-
La elaboracin del estudio a nivel de perfil, est a cargo del equipo de
profesionales de la Oficina Sub Regional de Estudios de Preinversin de la Gerencia
Sub Regional de Tayacaja, en conjunto con la participacin activa de las
autoridades Educativas de la Institucin Educativa Csar Vallejo y autoridades del
CC.PP. de San Juan Mantaro, quienes viendo la necesidad de contar con un
adecuado servicio Educativo para la atencin de los alumnos del CC.PP. San Juan
Mantaro, han visto por conveniente realizar las gestiones ante diversas instancias a
fin de materializar la ejecucin del proyecto.
Asimismo, los beneficiarios en su afn de cristalizar este proyecto, se
comprometen a contribuir en el mantenimiento y conservacin de la
infraestructura una vez puesta en funcionamiento (Anexo 01); as mismo la
Gerencia Sub Regional de Tayacaja se compromete a otorgar el apoyo necesario
para la ejecucin del anhelado proyecto.
Luego de las coordinaciones preliminares para la formulacin del presente estudio.
Se realiz una Visita de Campo el da 02 de Octubre del presente ao, que permiti
levantar informacin primaria, complementndose con la inspeccin ocular
interior y exterior de los ambientes, entrevistas a los involucrados y fotografas

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para percibir la situacin actual.
Se identificaron los siguientes actores involucrados en el presente proyecto:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.-
Tiene entre sus principales objetivos estratgicos brindar una educacin de
calidad, pertinente, intercultural y bilinge para todos los huancavelicanos,
articulada a los ejes productivos y a una poltica de educacin ciudadana
permanente, con docentes comprometidos con el desarrollo sostenido de
Huancavelica, por ello se comprometi a travs de la Oficina Regional de
Estudios de Pre inversin a realizar los estudios necesarios para la
elaboracin y formulacin de los perfiles de pre inversin. Y en tanto que los
perfiles considerados de mayor importancia para su ejecucin son los de
Educacin y Salud, por tanto el compromiso adquirido es mucho mayor. En el
momento de la inversin su participacin ser la de gestor y/o ejecutor del
proyecto de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Responsabilidad
Institucional.

GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA.-
La Institucin sectorial tiene identificado la necesidad del Mejoramiento del
Servicio Educativo en la Institucin Educativa de Nivel Secundario; Csar
Vallejo de San Juan Mantaro de Pacti del Distrito de Pampas Tayacaja
Huancavelica, por lo cual el Responsable de la Oficina de Infraestructura del
rea de Gestin Institucional de la UGEL Tayacaja, otorga una constancia de
necesidad de Infraestructura con fecha 27 de Junio de 2012, a travs de una
verificacin in situ, recomendando la sustitucin, construccin y/o
mejoramiento de la infraestructura.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Poblacin con necesidad de atencin.
Bajos niveles de desarrollo socio econmico, y carencia de servicios bsicos
que mejoren las condiciones de vida del poblador del CC.PP. San Juan Mantaro
Pacti. Disposicin de ambientes adecuados para la prestacin del servicio
educativo en el CC.PP. San Juan Mantaro Pacti.
Contribuir con el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la Poblacin de
la provincia de Tayacaja y contribuir con los compromisos asumidos por
Gobierno Regional de Huancavelica y Gerencia Sub Regional - Tayacaja.

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Brindar la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo
integral de su circunscripcin territorial de acuerdo a la normatividad SNIP
(Inversin Pblica)

DRE - HUANCAVELICA
Prioriza la intervencin de la Infraestructura de la II.EE. Csar Vallejo de
forma inmediata, recomendando la Sustitucin y/o Construccin de su
infraestructura. (Ver Anexos Constancia de Necesidad de Infraestructura).
Adems se comprometen a realizar las gestiones necesarias a fin de das la
sostenibilidad de la Institucin Educativa Csar Vallejo (Ver Anexos
Constancia de Operacin y Mantenimiento de infraestructura).
Por lo cual es necesario la intervencin del estado para mejorar la
infraestructura de la institucin, para el cumplimiento de los lineamientos del
Sector Educacin y as lograr elevar el nivel Educativo en todas sus
modalidades (Inicial, Primaria y Secundaria).
Debido a las funciones otorgadas por el Estado es la entidad encargada de la
Operacin de la Institucin Educativa.
Cabe dentro de sus responsabilidades como ente rector de las Instituciones
Pblicas dentro del Departamento De Huancavelica por ser su
Responsabilidad Funcional.
UGEL - HUANCAVELICA
Bajos niveles educativos. Deficiente infraestructura educativa en la I.E. Csar
Vallejo en el CC.PP. San Juan Mantaro. Limitados recursos para mejorar el
Servicio Educativo. Promover el servicio de la educacin buscando el
desarrollo de la poblacin. Priorizar la intervencin de Instituciones
Educativas en dficit de ambientes pedaggicos, complementarios,
mobiliarios y equipos.
Atender los gastos de operacin y mantenimiento durante la etapa de post
inversin del proyecto.
Cabe dentro de sus responsabilidades como ente rector de las Instituciones
Pblicas dentro del Departamento De Huancavelica por ser su
Responsabilidad Funcional.
OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN TAYACAJA.-
Para realizar el diagnstico y la formulacin del estudio de Pre Inversin del
presente proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucin
Educativa de Nivel Secundario; Csar Vallejo de San Juan Mantaro de Pacti del

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Distrito de Pampas Tayacaja Huancavelica; se coordin en primera
instancia con las autoridades locales y las autoridades de la Institucin
Educativa, quienes facilitaron el reconocimiento de la zona de influencia a los
proyectistas a fin de levantar informacin para el anlisis de la problemtica
Educativa de la Institucin Educativa; realizndose inspecciones y visitas
conjuntas a esta zona a fin de recibir opiniones y percepciones sobre el
contexto actual y proponer una solucin al problema principal a priorizar.

APAFA DE LA I.E. CSAR VALLEJO
Vienen participando en la consolidacin del proyecto como gestores; quienes
perciben la problemtica de la Educacin de sus hijos, ya que los ambientes se
encuentran en condiciones inadecuadas para la prestacin del servicio, siendo
este servicio deficitario por los ambientes inadecuados, motivo por el cual se
involucran como beneficiarios indirectos y reafirman su compromiso con el
aporte de mano de obra no calificada al inicio de la ejecucin del proyecto y el
mantenimiento de la infraestructura, una vez concluido la construccin del
mismo durante el horizonte del proyecto. Su participacin es bsicamente
como motivadores de las actividades que promuevan la solucin definitiva a
los problemas.

DIRECCIN Y PLANA DOCENTE DE LA I.E. CSAR VALLEJO.-
Participan activamente en la gestin y actividades para concretar la viabilidad
del Proyecto de Inversin Pblica, perciben el problema al no tener la
seguridad en la infraestructura para el dictado de clases y el desarrollo de
actividades complementarias de recreacin y actos cvicos, que estn
afectando el nivel de enseanza, quienes brindan las facilidades para la exacta
identificacin de la problemtica, proporcionando las estadsticas
correspondientes, su inters es para que el cumplimiento de sus obligaciones
se desarrolle dentro de los estndares mnimos establecidos por el MINEDU,
se encuentran involucrados dependientes del Ministerio de Educacin para la
mejora y el desarrollo del proyecto durante el horizonte, que es parte
fundamental puesto que se encargan de mantener operativa la Institucin
Educativa a travs de los docentes y el desarrollo de las actividades
acadmicas, de acuerdo a las normativas vigentes del Ministerio de Educacin
y estndares de calidad educativa Nacional.


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CUADRO 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIA COMPROMISOS
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Necesidad sentida de la poblacin, solicitando
mejores ambientes educativos para la
poblacin Huancavelicana.
Gestionar el presupuesto y los
documentos necesarios para la
consecucin de la ejecucin del proyecto.
Designar la Unidad Ejecutora del
proyecto y dotar de los recursos
necesarios para la culminacin y
cumplimiento de metas fsicas y
metas programadas.
Compromiso Institucional,
gestionar la elaboracin del
perfil, expediente tcnico y
designacin de Unidad Ejecutora
correspondiente.
GERENCIA SUB REGIONAL -
TAYACAJA
Bajos niveles educativos. Deficiente
infraestructura educativa en la provincia de
Tayacaja. Limitados recursos para mejorar el
Servicio Educativo.
Promover el mejor servicio de la
educacin buscando el desarrollo local y
coberturar los servicios educativos en la
Provincia de Tayacaja.
Formulacin del estudio a nivel de
perfil y expediente tcnico.
Con el Gobierno Provincial y la
poblacin estudiantil en la
consecucin de recursos.
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TAYACAJA
Poblacin con necesidad de atencin.
Bajos niveles de desarrollo socio econmico, y
carencia de servicios bsicos que mejoren las
condiciones de vida del poblador del CC.PP.
San Juan Mantaro Pacti.
Disposicin de ambientes adecuados
para la prestacin del servicio educativo
en el CC.PP. San Juan Mantaro Pacti.
Contribuir con el desarrollo y mejora
de la calidad de vida de la Poblacin
de la provincia de Tayacaja y
contribuir con los compromisos
asumidos por Gobierno Regional de
Huancavelica y Gerencia Sub
Regional - Tayacaja.
Brindar la adecuada prestacin
de los servicios pblicos locales y
el desarrollo integral de su
circunscripcin territorial de
acuerdo a la normatividad SNIP
(Inversin Pblica)
DRE - HUANCAVELICA
Deficiente infraestructura educativa en la I.E.
Inicial N 142 y Limitados recursos para
mejorar el Servicio Educativo. Necesidad de
Infraestructura en la mencionada institucin.
Mejorar la dotacin de recursos fsicos y
recursos humanos adecuados en las
instituciones educativas del
departamento de Huancavelica.
Priorizar la intervencin de
Instituciones Educativas en dficit de
ambientes pedaggicos,
complementarios, mobiliarios y
equipos.
Atender los gastos de operacin y
mantenimiento durante la etapa
de post inversion del proyecto.
UGEL - TAYACAJA
Bajos niveles educativos. Deficiente
infraestructura educativa en la I.E. Csar
Vallejo en el CC.PP. San Juan Mantaro.
Limitados recursos para mejorar el Servicio
Educativo.
Promover el servicio de la educacin
buscando el desarrollo de la poblacin
Carta de priorizacin de la
construccin de aulas dirigido a la
Municipalidad Provincial
Atender los gastos de operacin y
mantenimiento en la
intervencin.
OFICINA SUB REGIONAL DE
ESTUDIOS DE
PREINVERSIN - TAYACAJA
Infraestructura educativa Inicial insuficiente
para acoger a los nios de entre 3 a 5 aos en
las Instituciones pblicas y/o hacinamiento en
los ambientes de las mismas.
Elaboracin de Proyectos que cubran las
necesidades educativas pblicas en el
Departamento de Huancavelica.
Elaboracin del diagnstico actual de
los servicios educativos actuales y
corroborar la falta de ambientes y/o
equipos e identificacin de los
problemas acaecidos y elaboracin e
identificacin de la mejor alternativa
de solucin.
Elaboracin del Proyecto de
Inversin a nivel de Perfil
APAFA DE LA I.E. CSAR
VALLEJO
Hacinamiento de los nios en los ambientes
educativos y falta de espacios recreativos para
los mismos, as como el funcionamiento del
Inicial en dos turnos.
Seguridad estudiantil, que los nios
cuenten con ambientes y/o mobiliarios y
equipos adecuados de acuerdo a su
nivel de enseanza.
Solicitudes al Presidente Regional de
Huancavelica para la elaboracin del
Proyecto de Inversin.
Matrcula de sus nios en la
Institucin y Atender los gastos
de mantenimiento de acuerdo a
sus posibilidades, en la
intervencin.
DIRECCION Y PLANA
DOCENTE DE LA I.E. CSAR
VALLEJO
No cuentan con ambientes administrativos
adecuados, los docentes atienden a mas nios
de lo normado, no cuentan con servicios
higinicos propios para ellos.
Desarrollar las clases en ambientes
adecuados y con la correcta proporcin
de nios, monitorear el avance de
aprendizaje programado.
Memorial al Presidente Regional de
Huancavelica para la elaboracin del
Proyecto de Inversin. y
recabamiento de documentos
necesarios para la sostenibilidad del
Proyecto.
Con la DRE - Huancavelica para
la operacin de la I.E. en los
ambientes administrativos y
educativos. Y el cuidado de los
ambientes y buen uso de
equipos.

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2.4 MARCO DE REFERENCIA.-
El Estado Peruano, a travs del Ministerio de Educacin est realizando un
significativo esfuerzo en el mejoramiento del Sector Educativo con el fin de prestar
servicios de Educacin con equidad, eficiencia y calidad, a pesar de las condiciones
de pobreza y brechas socioeconmicas en las diversas regiones del pas. En este
proceso, el Estado Peruano contina con el compromiso de seguir reduciendo las
actuales brechas de acceso educativo y la mejora de las condiciones de vida de la
poblacin. La inversin en Educacin, a travs del incremento de su cobertura y
calidad, es crucial para lograr un mayor crecimiento y equidad, coadyuvando al
pleno desarrollo de las potencialidades personales y sociales.

2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.-
Durante el ao 2007 por iniciativa de los padres de familia, autoridades y
dems agentes educativos a fin de optimizar el servicio educativo en
cumplimiento de los fines y objetivos del sector de educacin. El teniente
gobernador de la comunidad campesina de San Juan Mantaro de Pacti,
solicitaron la autorizacin para el funcionamiento de la I.E. Csar Vallejo por
Gestin Comunal (IEGECOM), el cual fue otorgada por la UGEL de Tayacaja con
R.D. N 00852 2007 puesto que la institucin no contaba con presupuesto del
Ministerio de Educacin la comunidad haciendo un gran esfuerzo solventaron
el pago de los docentes, durante esa poca hicieron un acuerdo para el aporte
de 5 soles por comunero para solventar el pago del docente, pero debido a la
migracin de los comuneros a la Selva durante los meses de abril, mayo y Junio
ste pago no pudo ser cubierto, debido a este percance la docente que hasta
aquel momento laboraba en la Institucin educativa renunci en el mes de
Junio por falta del pago correspondiente y los alumnos hasta entonces
matriculados dejaron de estudiar durante el ao 2007.
El objetivo de crear una Institucin Educativa de nivel secundario en el CC.PP.
San Juan Mantaro de Pacti an segua latente por la poblacin, es as que
retoman el funcionamiento del mismo, contratando a un docente de la
especialidad de Comunicacin el ao 2009 para que trabaje a partir de Marzo,
organizndose y realizando viajes a la ciudad de Huancavelica para gestionar la
creacin de dicha institucin porque ya contaba con resolucin de autorizacin
de funcionamiento para el primer grado de educacin secundaria gestin
IEGECOM (2007), gracias al esfuerzo de la comunidad se logra obtener un
presupuesto asignado por el gobierno Regional llamndose I.E. Csar Vallejo,

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con R.D. N 00681 de fecha 06 de Agosto de 2009 y funcionando hasta la fecha
con toda normalidad a los alumnos de secundaria del 1er, 2do y 3er grado de
secundaria, ya que no cuentan con aulas adicionales para los dems grados
(4to y 5to), siendo stos ltimos los perjudicados por no poder seguir sus
estudios secundarios en el CC.PP. y teniendo que trasladarse a otras
localidades alejadas (como ejemplo se trasladan a la localidad de Puca Era a 45
minutos de caminata), cabe mencionar que la mencionada institucin no
cuenta con infraestructura, ya que se encuentran alojados en ambientes que les
presta la primaria en el mismo terreno de sta institucin y que fueron
construidos con adobe, techo de tejas con cielo raso de costales y dos de las
tres aulas tienen piso de cemento, mientras el aula restante tiene el piso de
machihembrado en deplorables condiciones.
Durante el ao 2009 slo funcion el 1er grado de Secundaria, comenz a
funcionar con 33 alumnos pero termin con 19 ya que 14 alumnos fueron
retirados, durante el ao 2010 comenz a funcionar los grados de 1er grado y
2do de secundaria con 27 alumnos (8 y 19 alumnos respectivamente), el ao
2011 funcionaron 3 grados, 1ro, 2do y 3ro de educacin secundaria con un
total de 32 alumnos (8, 6 y18 alumnos respectivamente) y durante el presente
ao viene funcionando con los mismos 3 grados con un total de 29 alumnos (9,
7 y 13 alumnos respectivamente).

Se considera prioritaria la ejecucin de este proyecto por estar enmarcado
dentro de los lineamientos del Gobierno Nacional y del Gobierno Local que
tiene entre sus objetivos, mejorar el nivel educativo de acuerdo con la directiva
General del SNIP, para de esta manera, mejorar el nivel de vida de la zona, de
acuerdo a su Clasificacin Funcional:

Funcin 22 : Educacin
Programa 047 : Educacin Bsica
Subprograma 105 : Educacin Secundaria

Se profundizar la Educacin Cientfica y se ampliar el uso de nuevas
tecnologas, para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de
educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual moral, cvica y
profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de
desarrollo socioeconmico. Se contar con una Administracin del Sistema

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Educativo con una perspectiva estratgica y descentralizada, contando con los
recursos Humanos y tecnolgicos adecuados para cumplir con las funciones,
tanto en lo normativo y de gestin como en lo tcnico pedaggico y se
fomentar una cultura de evaluacin y vigilancia social de la Educacin con
participacin de la comunidad.

LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO.-
La Educacin es la base fundamental de toda sociedad, a nivel de Gobierno
Nacional, Regional y local, por ende se estn priorizando los proyectos del
sector Educacin como eje estratgico, que deben ser atendidos ya que el
desarrollo de nuestra sociedad depender de las inversiones que el estado
realice. En tal sentido frente a la insuficiente e inadecuada infraestructura,
los padres de familia, la plana docente y autoridades han motivado la
presente propuesta. Quienes se comprometen con la colaboracin de
mano de obra no calificada y de igual forma con el mantenimiento del
proyecto bajo actas (ver anexos, acta de mantenimiento y acta de mano de
obra no calificada). De igual forma la UGEL Tayacaja, interviene y
manifiesta que es prioritario el Mejoramiento del Servicio Educativo en la
Institucin Educativa de Nivel Secundario; Csar Vallejo de San Juan
Mantaro de Pacti, del Distrito de Pampas Tayacaja - Huancavelica, bajo
Constancia de Necesidad de Infraestructura otorgada por el Responsable
de la Oficina de Infraestructura de la UGEL Tayacaja, quien recomienda de
forma inmediata la intervencin de la Infraestructura de la Institucin
Educativa ya sea con la Sustitucin, Construccin y/o Mejoramiento de la
misma para contar con una infraestructura que garantice la funcionalidad
de la Institucin y consecuentemente una educacin adecuada y de calidad
a su plana estudiantil y docentes que prestan el servicio a los mismos.

2.4.2 ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA.-
Como Institucin funcional tiene como objetivo institucional Lograr una
Educacin de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados que
respeten el medio ambiente e integren tecnologas alternativas y tradicionales
cuya meta general consiste en reducir las brechas de calidad entre la
Educacin Urbana Y Rural, para fomentar la equidad en el acceso a
oportunidades y se fomentar y afianzar la Educacin bilinge en un contexto
intercultural.

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Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados
obtenidos en la educacin, as como a orientar y capacitar a los educandos en
los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando
la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la enseanza superior.
Se profundizar la Educacin Cientfica y se ampliar el uso de nuevas
tecnologas.
Se mejorar la calidad de la Educacin, reduciendo las brechas entre la
Educacin pblica y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a
oportunidades.
Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes, jvenes y adultos cuenten
con la infraestructura y equipamiento necesario que favorezcan su
aprendizaje.
En el contexto Regional y Local, el proyecto se enmarca dentro de los
alcances de la Ley de Regionalizacin que promueve la consolidacin de los
Planes de Inversin en Infraestructura Educativa mediante la ejecucin de
planes y programas compensatorios de equidad, que concuerda con las
Polticas de Descentralizacin para la Educacin enunciados en el marco del
Acuerdo Nacional Corresponde a los Gobiernos Regionales la gestin de los
servicios Educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no
universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la
formacin para el desarrollo y a los Gobiernos Locales, la participacin en la
Gestin Educativa.
Especficamente, el MINEDU seala:

LEY NRO. 28044 LEY GENERAL DE EDUCACIN.-
En la que se establecen los lineamientos generales de la Educacin y del
Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y
los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su
funcin educadora.
As mismo establece que la Educacin es un derecho fundamental de la
persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a
una Educacin integral y de calidad para todos y la universalizacin de
la Educacin Bsica. En tanto que la educacin es un servicio pblico;
cuando lo provee el estado es gratuita en todos sus niveles y
modalidades, de acuerdo con lo establecido en la constitucin Poltica y

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en la presente Ley. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a
la Educacin y el derecho a participar en su desarrollo.

EN EL ARTCULO 73
Establece que las Unidades de Gestin Educativa Local (UGEL) son de
nivel provincial. Sus finalidades son la de fortalecer las capacidades de
gestin pedaggica y administrativa de las instituciones educativas para
lograr su autonoma. Canalizar el aporte de los gobiernos municipales,
las instituciones de Educacin Superior, las universidades pblicas y
privadas y otras entidades especializadas. Impulsar la cohesin social;
contribuir a generar un ambiente favorable para la formacin integral
de las personas, el desarrollo de capacidades locales y propiciar la
organizacin de comunidades educadoras.

EN EL ARTCULO 74
Tiene como una de sus funciones el de determinar las necesidades de
infraestructura y equipamiento, as como el de participar en la
construccin y mantenimiento, en coordinacin y con el apoyo del
gobierno regional y local, as mismo el de formular ejecutar y evaluar su
presupuesto en atencin a las necesidades de los centros y programas
Educativos y gestionar su financiamiento local, regional y nacional.

EN EL ARTCULO 76
Establece que la Direccin Regional de Educacin tiene como finalidad
promover la educacin, la cultura, el deporte, la recreacin y la
tecnologa. Asegura los servicios Educativos y los programas de atencin
integral con calidad y equidad en el mbito de su jurisdiccin, en
coordinacin con las Unidades de Gestin Educativa Local.

EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL PEN 2021.-
Constituye de acuerdo a la Ley General de Educacin, El conjunto de
polticas que dan el marco estratgico a las decisiones que conducen al
desarrollo de la Educacin. El PEN 2021, plantea seis objetivos
estratgicos como respuesta integral a la Educacin en el largo plazo, los
cuales se articulan con los Objetivos Estratgicos del PESEM de
Educacin y se plasman a travs de un conjunto de indicadores.

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PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2007-2011.-
Los lineamientos que persigue son: Lograr una Educacin con equidad y
calidad, relevante para la vida, Mejorar la gestin y el uso de los
recursos pblicos asignados al Sector Educacin y Consolidar al Sector
Educacin en el mbito Nacional.

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL
El Gobierno Regional de Huancavelica de acuerdo a la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales tiene como competencia compartida promover y
ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de
Infraestructura Educativa, de mbito regional con estrategias de
sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar
mercado y rentabilizar actividades.
En esta oportunidad; con el apoyo mancomunado de la Gerencia Sub Regional
de Tayacaja, APAFA de la I.E. Csar Vallejo, Plana Docente y Director de la
mencionada Institucin Educativa, CC.PP. San Juan Mantaro Pacti, se determin
priorizar la intervencin en Infraestructura Educativa, en principio en la
elaboracin del Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil, para luego la
consecucin de elaboracin del Expediente Tcnico y la construccin de la
Infraestructura de la Institucin Educativa.

PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Y
PARTICIPATIVO DE HUANCAVELICA 2004 2015
El Departamento de Huancavelica tiene como visin de Desarrollo al 2015
Huancavelica es una regin integrada y articulada al mbito nacional e
internacional, con relaciones de equidad con otros espacios Macroregionales en
un pas descentralizado; donde la sociedad civil organizada, las instituciones, los
gobiernos regional y locales, participan en la gestin concertada y democrtica
del desarrollo humano; utilizando eficiente y racionalmente los recursos
naturales en un ambiente sano, con tecnologa apropiada, para la generacin de
su economa, con capacidades competitivas para la articulacin al mercado,
erradicando as la pobreza extrema, accediendo al bienestar y progreso
sostenido, ejerciendo plenamente los deberes y derechos ciudadanos.


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SECTOR DE DESARROLLO HUMANO
Objetivo Estratgico:
El poblador huancavelicano conoce el proceso histrico de su sociedad, es
consciente de sus problemas y potencialidades, mediante un acceso a una
educacin de calidad y una salud preventiva y extensiva a sus pobladores,
espacios urbanos y rurales organizados, con viviendas saludables, de forma tal,
que la educacin y la salud se ha convertido en la palanca de promocin del
desarrollo humano y sostenido, para el ejercicio de una ciudadana plena de la
poblacin.

Sub Sector Educacin:
Objetivo Estratgico:
Educacin de calidad, pertinente y bilinge para todos los
huancavelicanos, articulada a los ejes productivos y a una educacin
ciudadana permanente, con docentes comprometidos con el desarrollo
sostenido de Huancavelica.
Objetivos Especficos:
o Promover programas de capacitacin y actualizacin permanente
de docentes.
o Readecuacin curricular del sistema educativo, de acuerdo a la
realidad de la Regin.
o Implementacin integral del sistema educativo en sus diferentes
niveles.
o Elaborar planes de desarrollo institucional de organizaciones
educativas de superior.
o Fortalecimiento y ampliacin de los programas de alfabetizacin.
o Implementacin de programas de internet en el sistema educativo
de la Regin.
o Ampliar la cobertura de la educacin Inicial, Primaria y Secundaria.
o Mejorar la calidad educativa de las especialidades que potencian los
ejes de desarrollo regional de la Universidad Nacional de
Huancavelica.


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EJES ESTRATGICOS DE DESARROLLO:
Desarrollo Humano
La educacin y la salud son palancas de promocin del desarrollo humano
y sostenido, son clave para promover el ejercicio de una ciudadana plena
por parte de todos los pobladores.

PROGRAMAS DE ACCIN Y DE INVERSIN
Sector Desarrollo Humano
Sub Sector Educacin
Programa: Capacitacin de Docentes
o Fortalecimiento y mejoramiento del PLANCAD MECEP y PLAN
EBI.
o Capacitacin permanente y becas a docentes de los diferentes
niveles educativos.
o Programa de incentivos para docentes.
o Capacitacin docente en educacin Bilinge.

Programa: Readecuamiento curricular, produccin de textos con
realidad Regional
o Reformulacin curricular de escuelas y colegios.
o Reformulacin curricular de centros de educacin superior.
o Edicin de libros con contenidos de la realidad huancavelicana y
regional (historia, geografa, recursos naturales, economa, cultura
y tradiciones).

Programa: Construccin e Implementacin de Centros Educativos
o Implementacin de Bibliotecas.
o Implementacin de laboratorios.
o Construccin e Implementacin de aulas, servicios higinicos y
reas administrativas y recreativas.


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III. IDENTIFICACIN


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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.-
3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA.-
a) rea de Estudio
El rea de estudio comprende al CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti, Distrito
de Pampas, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica, donde
se ubica la I.E: Csar Vallejo con cdigo modular N 1350875, a
continuacin se presenta el rea de estudio del proyecto.

MAPA N 02
REA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
Fuente: Plan vial Departamental Huancavelica

En el mapa N 02 observamos los anexos, centros poblados del rea de
estudio del proyecto, dentro de ste se encuentran las localidades de Puca
Era, Vista Alegre, El Socorro, Casay y Mantacra quienes son las localidades
ms cercanas por la topografa del terreno y a donde los alumnos proceden
despus de terminar tercer grado de secundaria ya que la institucin
educativa no cuenta con los grados de 4to y 5to grado de secundaria y sus
ambientes son prestados por la I.E. Primaria N 31398, tambin se tiene
informacin de la directora de la I.E. Csar Vallejo que algunos de los
alumnos se trasladan a la capital provincial el Distrito de Pampas para
CC.PP.
SAN JUAN
MANTARO
DE PACTI

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continuar con sus estudios secundarios (en el grfico no se observa el
Distrito de Pampas por estar alejado a la zona de influencia directa).
Las Instituciones Educativas del nivel secundario son pocas dentro del
Distrito de Pampas, stas son las Instituciones Educativas alternativas
donde los alumnos de la I.E. Csar Vallejo se trasladan para continuar sus
estudios secundarios y se presentan a continuacin en el siguiente cuadro:

CUADRO N 02
CENTOS POBLADOS CON INSTITUCIONES SECUNDARIAS
NIVEL DE
ESTUDIOS
Mantacra
Ocobamba
Casay
Pacti
Pampa Era
(Puca Era)
Pampas Yacuraquina
Total
General
Secundaria de
Menores
102 61 29 65 1427 83 1767
Total general (de
alumnos
matriculados
2012)
102 61 29 65 1427 83 1767
FUENTE: MINEDU ESCALE 2012 Padrn de II.EE. del Distrito de Pampas - Tayacaja
Elaboracin Propia

Teniendo la informacin de las Instituciones Educativas que cuentan con el
nivel secundario del Distrito de Pampas y el nmero de alumnos
matriculados y viendo a donde los alumnos de los grados de secundaria se
trasladan para continuar con sus estudios secundarios despus de concluir
con el 3er grado de educacin secundaria, presentamos a continuacin las
distancias a las localidades ms cercanas que cuentan con nivel secundario.
Teniendo estos datos se presentan los grficos donde se indican los
matriculados en cada institucin educativa y el porcentaje que representan
del total.


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GRFICO N 01
CC.PP. CON INSTITUCIONES SECUNDARIAS

Elaboracin Propia

Dentro del Distrito de Pampas la Institucin Educativa con mayor
poblacin estudiantil es la I.E. Daniel Hernndez que representa el 47.43%
de los matriculados siguindola la I.E. Nuestra Seora de Lourdes con el
33.33% (stas dos I.E. se encuentran ubicadas en el Distrito de Pampas),
del resto de I.E. las ms representativa es la I.E. CPED 36428 (Mantacra) y
la I.E. Enrique Lpez Albjar (Puca Era) con el 3.68 %, siendo stas ultimas
las I.E. cercanas al CC.PP. de Pacti.

CUADRO N 03
DISTANCIA DE PACTI A LAS LOCALIDADES MS CERCANAS
ITEM DISTANCIA KM OBSERVACIN
PACTI A SOCORRO 6.23 No cuenta con I.E. Secundaria
PACTI A INCAAN (VISTA ALEGRE) 6.09 No cuenta con I.E. Secundaria
PACTI A PUCA ERA 7.33 Cuenta con I.E. Secundaria
PACTI MANTACRA 16.01 Cuenta con I.E. Secundaria
PACTI UYRUS PAMPA 11.67 No cuenta con I.E. Secundaria
FUENTE: MINEDU ESCALE 2012 Mapa de II.EE.
Elaboracin Propia
3.45%
1.64%
5.77%
47.43%
3.68%
33.33%
4.70%
Secundaria Pblica de Menores del Distrito
de Pampas
CASAY
CESAR VALLEJO
CPED - 36428
DANIEL HERNANDEZ
ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR
NUESTRA SEORA DE LOURDES
YACURAQUINA

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Las localidades ms cercanas y que cuentan con II.EE. de nivel secundaria
son las localidades de Puca Era y Mantacra, donde posiblemente se
trasladen los alumnos una vez terminado el 3er grado de educacin
secundaria, siendo el rea de estudio del proyecto. Tambin se puede
considerar al Distrito de Pampas como destino de llegada de los alumnos
para proseguir con sus estudios.

GRFICO N 02

Elaboracin Propia

El servicio educativo es de administracin por encargatura de la UGEL
Tayacaja a la Directora de la I.E. Csar Vallejo Lic. Magaly Lenina Laimito
Arteaga, hasta el momento el financiamiento viene del Ministerio de
Educacin a travs de la UGEL Tayacaja pero slo financia la Operacin
(pago de los docentes) de la mencionada Institucin, ya que no reciben
ningn dinero para el mantenimiento y/o reparacin de la infraestructura
esto debido a que no cuentan con un local propio de la Institucin y ellos se
albergan en los ambientes de la I.E. Primaria N 31398 dentro del terreno
del mismo local.
La I.E. Csar Vallejo no cuenta con infraestructura propia para la prestacin
de los servicios educativos al igual que para el desarrollo de sus labores
administrativas, las condiciones geogrficas del lugar no son tan bruscas, la
carretera que traslada a la poblacin no se encuentra lejana a la localidad,
0 500 1000 1500
102
61
29
65
1427
83
Nro. de Alumnos en las I.E.
C
C
.
P
P

CC.PP. con Nivel Educativo Secundario y Nmero de
Alumnos Matriculados
YACURAQUINA
PAMPAS
PAMPA ERA
PACTI
OCCOBAMBA CASAY
MANTACRA

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para llegar a la misma localidad se hace uso de una trocha carrozable en
condiciones adecuadas, ya que la topografa del Distrito no es llana y
presenta muchas pendientes, es por ello que los habitantes prefieren
trasladarse a pie que con vehculos motorizados (la carretera presenta
muchas curvas).
Todas las instituciones educativas estn a cargo de la UGEL Tayacaja
quin es la responsable de la asignacin de personal y de la Operacin de
las instituciones educativas del rea de estudio.

b) rea de Influencia
Tipo de Zona
La zona donde se ubica la I.E. Csar Vallejo es netamente Rural.
El problema radica en el CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti, siendo la I.E.
Csar Vallejo la afectada por falta de infraestructura, donde la poblacin
del CC.PP. podra acceder sin mayores dificultades.
Caractersticas Socioeconmicas
El rea de influencia es del tipo rural, las actividades econmicas que se
desarrollan son la agricultura, la ganadera y el comercio, de stas
actividades la actividad preponderante es la agricultura (siembra de
maz, cebada, quinua, etc.), la ganadera es del tipo rstico ya que llevan
a sus animales a pastar a lugares alejados y no cuentan con corrales o
establos para mantenerlos abrigados en ellos, su alimentacin es en
base a tallos de cebada, tallos del maz y pasto natural no son
alimentados con alimentos balanceados para engorde u otros.
En el Centro Poblado no se cuenta con Establecimiento de Salud, el
Establecimiento de Salud ms prximo se encuentra en la localidad de
Socorro a 6.23 Km de distancia, donde no cuentan con I.E. Secundaria, el
establecimiento de salud es de nivel I 2, perteneciendo a la MICRORED
de Acraquia, Red de Tayacaja y slo atienden Consulta Externa, donde
los pobladores se atienden, pero en casos ms delicados son trasladados
al Hospital de Pampas de nivel II 1, para tratar casos ms delicados y
mas especializados.
Caractersticas Demogrficas
La expansin urbana est creciendo (las viviendas van aumentando), se
ve migracin de alumnos que cursan el 4to y 5to grado de secundaria,

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debido a que no cuentan con estos dos grados en la Institucin, este es el
nico factor que puede afectar el crecimiento poblacional.
Servicios Bsicos
El CC.PP. posee un proyecto en ejecucin de Saneamiento Bsico
(desage) an sin culminar y sin entrega de obra a la poblacin, tienen
un reservorio para la provisin de agua potable y redes domiciliarias a
los pobladores de San Juan Mantaro de Pacti, la energa elctrica es
proveda a travs de postes de energa elctrica y cableado domiciliario,
en pocas donde la lluvia es muy fuerte ste sistema se corta (durante la
visita de campo del equipo formulador se observo que no contaban con
la provisin de este servicio y ya llevaban varios sin das sin el servicio a
raz de la cada de uno de los postes de energa elctrica, la fecha de
visita fue el Martes 02 de Octubre), no cuentan con sistema de
telecomunicacin mvil pero si cuentan con un telfono fijo provedo
por la empresa Gilat, el transporte es a travs de vehculos de carga y
camionetas rurales que se presentan durante el trayecto, no cuentan con
una empresa de transporte que les de el servicio a la localidad, es por
ello que se trasladan a pie en animales (caballos) y en camiones de
carga.

Vista del buzn de
desage an sin
entrega de obra para
el CC.PP. de Pacti.
Vista del poste de
energa elctrica para
la provisin del
servicio.
Vista del lavadero de
la Primaria del CC.PP.
de Pacti muestra de
la existencia del
servicio.

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Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos
Los alumnos provienen del mismo CC.PP. y solo un porcentaje menor
proviene del CC.PP. de Socorro ya que ste no cuenta con I.E. de nivel
secundario, sta poblacin estudiantil se trasladan a los CC.PP. de San
Juan Mantaro de Pacti y al CC.PP. de Puca Era, stos dos ltimos cuentan
con I.E. secundaria, pero debido a que la I.E. del CC.PP. de Puca Era (I.E.
Enrique Lpez Albjar) cuenta con los 5 grados de Educacin, la
preferencia por el traslado a la I.E. ms cercana es en sta ltima, para
evitar traslados de Instituciones.
La distancia entre el CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti al CC.PP. Puca Era
es de 7.33 Km que es mayor a la distancia mxima normativa de 5 Km
siendo sta la I.E. Secundaria ms cercana al CC.PP. la otra I.E. cercana es
la I.E. CPED Mantacra y se ubica a 16.01 Km.
Alternativas a la Educacin Pblica
En la localidad no se cuenta con ninguna I.E. privada ni en sus
alrededores slo con I.E. pblicas en las localidades cercanas el tiempo
de recorrido a ellos es de 5 km a ms dependiendo de la lejana.

Caractersticas Climticas
La localidad y localidades cercanas no se encuentran en lugares de
peligrosidad, el terreno ubicado para la Institucin Educativa tiene una
pendiente moderada y plana en el lugar donde se ubicar la
infraestructura, las lluvias son en general similares al de la capital
provincial (Pampas) tienen un invierno seco templado en el da y frgido
en la noche, con una temperatura promedio que vara entre los 12 y
14 C, tiene dos periodos bien marcados el Periodo de estacin seca de
Mayo a Noviembre y el periodo de precipitaciones continuas de
Diciembre a Marzo, los peligros observados son moderados, las lluvias
son estacionales (transitorios) no se presentan cadas de rocas,
inundaciones, y otros peligros identificados por la topografa en la que
se ubica el CC.PP.

Anlisis de Peligros
Debido a la topografa donde se ubica la I.E. Csar Vallejo (pendiente
moderada menos de 10%) no se cuenta con cadas de piedras directas al
terreno donde est ubicado la Institucin; por la carretera donde se

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transita se presentan pequeos huaycos interrumpiendo el paso
momentneo de vehculos pero stos son moderados y no presentan un
alto peligro para los vehculos que transitan por la carretera ni para los
transentes, las lluvias no son intensas, el terreno es bastante
pedregoso; en algunos caminos se encuentra tierra un poco arcillosa que
no representan peligros para los vehculos que transitan y la carretera
se encuentra muy bien mantenida.
Por tanto el nivel de peligrosidad de trnsito de los alumnos es leve y no
representa peligro para sus vidas y para la infraestructura el nivel de
peligrosidad no representa peligro para su construccin.
Los ambientes son prestados y se encuentran ubicados dentro del
terreno de la I.E. Primaria N 31698, el ambiente de 1er ao representa
peligrosidad a los alumnos que estudian en ste ya que no ha sido
reparado por las entidades educacionales porque no pertenece a la I.E.
Secundaria, ni por los padres de familia, durante el ao han sido
acondicionados los otros dos ambientes por los padres de familia. (Ver
acta de compra de Calaminas y acta de compra de materiales para la I.E.
Csar Vallejo).

Anlisis de Vulnerabilidad
Los alumnos se encuentran vulnerables a la prdida de incentivos para
recibir clases, las condiciones actuales de la infraestructura prestada, no
dan estabilidad emocional para la atencin de las clases, no se puede
comprobar sta afirmacin, pero es reflejo de las matrculas en el
presente ao.


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MAPA N 03
REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Elaboracin Propia

El mapa N 03 nos muestra las dos localidades ms cercanas que cuentan
con el nivel secundario, la localidad de Puca Era (Pampa Era) y la localidad
de Mantacra donde los alumnos prosiguen sus estudios secundarios al igual
que al distrito de Pampas donde por la diversificacin de Instituciones
Educativas se trasladan los alumnos a las I.E. donde se cuentan con todos
los grados de nivel secundario.
En el caso que cuenten con todos los grados completos dentro de la
I.E. Csar Vallejo se evitar el traslado de los alumnos a otras I.E. es
por ello que el problema de falta de infraestructura propia disminuye
la cantidad de matriculados durante los aos de funcionamiento que
se viene dando hasta el presente ao 2012.


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3.1.2 DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS.-
Dentro de los involucrados se tiene a la poblacin y entidades que se vinculan
con el problema de solucin, de acuerdo a la matriz de involucrados presentado
pginas arriba.

ENTIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.-
Se comprometi a travs de la Oficina Sub Regional de Estudios de
Preinversin a realizar los estudios necesarios para la elaboracin y
formulacin de los perfiles de pre inversin. Y en tanto que los perfiles
considerados de mayor importancia para su ejecucin son los de Educacin y
Salud, por tanto el compromiso adquirido es mucho mayor. El compromiso
asumido en el momento de la inversin ser la de gestor y/o ejecutor del
proyecto de acuerdo a su disponibilidad presupuestal as como la de
Inversionista del proyecto al igual de acuerdo a su disponibilidad presupuestal
y/o capacidad tcnica en ejecucin de obras pblicas.

GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA.-
La Institucin sectorial tiene identificado la necesidad del Mejoramiento del
Servicio Educativo en la Institucin Educativa de nivel secundario, Csar
Huancavelica, por lo cual el Responsable de la Oficina de Infraestructura del
rea de Gestin Institucional de la UGEL Tayacaja, otorga una constancia de
necesidad de Infraestructura con fecha 27 de Junio de 2012, a travs de una
verificacin in situ, recomendando la sustitucin, construccin y/o
mejoramiento de la infraestructura.
Por ser la entidad directa dentro de su jurisdiccin, el compromiso asumido es
de la ejecucin del proyecto ya sea con el aporte total de la inversin y/o con
parte del financiamiento del proyecto.

UGEL TAYACAJA.-
Prioriza la intervencin de la Infraestructura de la I.E. Csar Vallejo de forma
inmediata, recomendando la Sustitucin, Construccin y/o Mejoramiento de
su infraestructura. (Ver Anexos Constancia de Necesidad).

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Observa la necesidad de contar con infraestructura educativa dentro de su
jurisdiccin y priorizando las infraestructuras carentes de espacios o las que
no cuentan con la misma, para el desarrollo de las labores educativas.
Por el cual es necesario la intervencin del estado para mejorar la
infraestructura de la institucin intervenida, para el cumplimiento de los
lineamientos del Sector Educacin y as lograr elevar el nivel Educativo en
todas sus modalidades (Inicial, Primaria y Secundaria).
Debido a las funciones otorgadas por el Estado es la entidad encargada de la
Operacin de la Institucin Educativa Csar Vallejo.

OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN TAYACAJA.-
Para realizar el diagnstico y la formulacin del estudio de Pre Inversin del
presente proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucin
Educativa de nivel secundario; Csar Vallejo de San Juan Mantaro de Pacti del
Distrito de Pampas Tayacaja Huancavelica; se coordin en primera
instancia con las autoridades locales y las autoridades de la Institucin
Educativa, quienes facilitaron el reconocimiento de la zona de influencia a los
proyectistas a fin de levantar informacin para el anlisis de la problemtica
Educativa de la Institucin Educativa; realizndose inspecciones y visitas
conjuntas a esta zona a fin de recibir opiniones y percepciones sobre el
contexto actual y proponer una solucin al problema principal a priorizado.

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

APAFA DE LA I.E. CSAR VALLEJO
Vienen participando en la consolidacin del proyecto como gestores; quienes
perciben la problemtica de la Educacin de sus hijos, ya que los ambientes se
encuentran en condiciones inadecuadas para la prestacin del servicio, siendo
este servicio deficitario por los ambientes inadecuados, motivo por el cual se
involucran como beneficiarios indirectos y reafirman su compromiso con el
aporte de mano de obra no calificada al inicio de la ejecucin del proyecto y el
mantenimiento de la infraestructura, una vez concluido la construccin del
mismo durante el horizonte del proyecto. Su participacin es bsicamente
como motivadores de las actividades que promuevan la solucin definitiva a
los problemas.


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DIRECCIN Y PLANA DOCENTE DE LA I.E. CSAR VALLEJO.-
Participan activamente en la gestin y actividades para concretar la viabilidad
del Proyecto de Inversin Pblica, perciben el problema al no tener la
seguridad en la infraestructura para el dictado de clases y el desarrollo de
actividades complementarias de recreacin y actos cvicos, que estn
afectando el nivel de enseanza, quienes brindan las facilidades para la exacta
identificacin de la problemtica, proporcionando las estadsticas
correspondientes, su inters es para que el cumplimiento de sus obligaciones
se desarrolle dentro de los estndares mnimos establecidos por el MINEDU,
se encuentran involucrados dependientes del Ministerio de Educacin para la
mejora y el desarrollo del proyecto durante el horizonte, que es parte
fundamental puesto que se encargan de mantener operativa la Institucin
Educativa a travs de los docentes y el desarrollo de las actividades
acadmicas, de acuerdo a las normativas vigentes del Ministerio de Educacin
y estndares de calidad educativa Nacional.

POBLACIN DEL CC.PP. SAN JUAN MANTARO PACTI.-
Este es el grupo afectado por el problema, los cuales perciben el dficit de
ambientes secundarios en la localidad, la falta de infraestructura secundaria,
ambientes deportivos, ambientes administrativos, servicios higinicos,
mobiliario y aulas propias de la I.E. Csar Vallejo, viendo este problema son
los gestores del Proyecto de Inversin en sus diferentes etapas (Preinversin,
Inversin y Post Inversin) para lograr la consolidacin de la mejora
educativa de la localidad de San Juan Mantaro Pacti.
Para esto se comprometen en la mano de obra no calificada y el
mantenimiento de la infraestructura una vez concluido el proyecto y durante
la fase de Post Inversin.

3.1.3 Diagnstico de los Servicios.-
El diagnstico presentado a continuacin se elabor en funcin a los
afectados directos e indirectos, es decir a los Beneficiados Directos e
Indirectos mencionados lneas arriba.

a) Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia es la poblacin del CC.PP. San Juan Mantaro de
Pacti ya que esta se localiza dentro del rea de influencia del proyecto y

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son los involucrados directos o beneficiarios directos con el proyecto
Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Csar
Huancavelica.
Se establece la tasa de crecimiento en base a la informacin de los Censos
Poblacionales 1993 y 2007 vlidos a nivel Nacional, estos datos se
presentan a continuacin:

CUADRO N 04
TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Teniendo las tasas de crecimiento departamental, provincial, distrital y del
CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti, elegimos la tasa de crecimiento
poblacional del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti porque es la que se
ajusta a la realidad del Centro Poblado (tasa de crecimiento especfica
para el rea de influencia), es por ello que utilizamos esta tasa de
crecimiento siendo su tasa de crecimiento representativa.
Para el uso de proyecciones poblacionales usamos la tasa de crecimiento
de 5.05% (tasa de crecimiento del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti); para
la proyeccin utilizamos esta tasa de crecimiento y sobre la base de la
poblacin del 2007 (303 habitantes para el CC.PP.), para la obtencin de la
poblacin del 2012 y la progresin de las poblaciones hasta el final del
horizonte de evaluacin o ao 10 (2022).
A continuacin se presentan los datos del Crecimiento Poblacional del
CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti a partir del ao base 2007 hasta el
presente ao y sus proyecciones hasta el fin del horizonte de evaluacin
(segn normatividad SNIP).

ITEM
CC.PP. SAN JUAN
MANTARO - PACTI
POBLACIN 1993 385162 108764 9649 152
POBLACIN 2007 454797 104901 10880 303
TASA DE
CRECIMIENTO
1.19 -0.26 0.86 5.05
FUENTE: INEI (IX Cens o de P o blaci n y IV de Vivienda 1993 Y Cens o s Nacio nales 2007 : XI de P o blaci n y VI de Vivienda)
ELABORACIN: P ro pia
PROV.
TAYACAJA
DIST.
PAMPAS
DPTO.
HUANCAVELICA

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CUADRO N 05

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Observamos en la proyeccin el ao base 2007 donde en el CC.PP. se tuvo
una poblacin de 303 habitantes entre varones y mujeres y de las
diferentes edades, hasta llegar al ao 2012 con una poblacin de 388
(poblacin proyectada en base a la tasa de crecimiento intercensal de
5.05%), para llegar al ao 2022 con una poblacin de 635 habitantes.

b) Poblacin Demandante Potencial
Para la obtencin de la poblacin demandante potencial se observ las
nminas de matrcula de los alumnos de la I.E. Csar Vallejo del presente
ao 2012 y se obtuvo el rango de edades de los alumnos que estudian en
la institucin, a continuacin se observan los grficos correspondientes
obtenidos a partir de las nminas.

AO
POBLACION DE LA
LOCALIDAD
2007 303
2008 318
2009 334
2010 351
2011 369
2012 388
2013 407
2014 428
2015 449
2016 472
2017 496
2018 521
2019 547
2020 575
2021 604
2022 635
2023 667
2024 700
PROYECCION DE LA POBLACION DEL
CC.PP. SAN JUAN MANTARO - PACTI

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GRFICO N 04

FUENTE: Nminas de Matrcula 2012

El grfico anterior nos muestra la distribucin de edades segn grado de
estudios, observamos que en el primer grado tenemos alumnos de las
edades de 13, 14, 17 y 22 aos estudiando, en el 2do grado se tiene
alumnos entre 15 y 16 aos y en el 3er grado se tiene alumnos de 15, 16
17 y 18 aos estudiando en el presente ao.
De acuerdo a esta frecuencia se obtendr la poblacin demandante
potencial, ya que los alumnos que estudian se encuentran entre stos
rangos de edad durante el presente ao y probablemente se encuentren
entre stos rangos de edad durante el horizonte de evaluacin.
En los grficos siguientes se analizarn los porcentajes de frecuencia de
stas edades distribuidas en cada grado de estudio.
Para comenzar con el anlisis comenzamos analizando al primer grado de
secundaria de la I.E. Csar Vallejo para ver el porcentaje de distribucin de
edades en ste grado dentro de la Institucin a comparacin del rango de
edades de toda la institucin y que edades son las que se ubican dentro de
este grado de educacin en la I.E.
0
1
2
3
4
13 14 15 16 17 18 22
C
a
s
o
s

Edades
EDADES SEGN GRADO DE
ESTUDIO
1 Grado
2 Grado
3 Grado

Pgina 47

GRFICO N 05

FUENTE: Nminas de Matrcula 2012, 1er Grado.

El grfico N 05 nos muestra que en el grado de 1 se tienen las edades de
13, 14, 17 y 22 aos, la mayor frecuencia de edad es de 13 aos con el 44%
de presencia en el 1er grado, los alumnos con 14 aos son el 22%, los
alumnos de 17 aos representan el 22% y se tiene el 11% con alumnos de
22 aos.
Observamos que las edades no se encuentran dentro del rango de estudios
de Educacin Secundario y an menos dentro de la edad correspondiente
al 1er grado (12 aos).

GRFICO N 06

FUENTE: Nminas de Matrcula 2012, 2do Grado.


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El grfico N 06 nos muestra la presencia de alumnos de 15 y 16 aos, esta
distribucin es de 40% y 60% respectivamente, al igual que en el primer
grado ste rango de edad no corresponde a la edad asignada para ste
grado de educacin secundaria el cual es de 13 aos a nivel Nacional con
alguna presencia de alumnos que son mayores por uno hasta dos aos
pero con mayor presencia de alumnos de sta edad (13 aos).

GRFICO N 07

FUENTE: Nminas de Matrcula 2012, 2do Grado.

El grfico anterior nos muestra que las edades en el 3er Grado de la I.E.
Csar Vallejo oscilan entre 15 a 18 aos, se tiene la mayor presencia de
alumnos de 13 aos con el 37% seguido de los alumnos de 16 aos con el
27% al igual que los alumnos de 17 aos (27%) y por ltimo se tiene a los
alumnos de 18 aos con el 9%. Al igual que en los otros grados no se
encuentran dentro del rango de edad (14 aos) correspondiente a ste
grado.

En general en los 03 grados de observacin (1er grado, 2do
grado y 3er grado de secundaria), las edades no se encuentran
en los rangos de edad correspondientes a cada uno de los
grados (12,13 y 14 aos respectivamente), para la obtencin de
la poblacin demandante potencial se cogi a la poblacin
entre el rango de 12 a 21 aos y su proyeccin en los 10 aos.


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CUADRO N 06
Poblacin Demandante Potencial

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
ELABORACIN: Propia

Se tiene a la poblacin demandante potencial entre las edades de 12
a 21 aos proyectada al 2012 del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti,
se tienen una poblacin proyectada de 79 personas que se
encuentran en la edad de cursar uno de los grados de Secundaria en
la Institucin Educativa, considerando slo a la poblacin del CC.PP.
San Juan Mantaro de Pacti.

c) Poblacin demandante Efectiva
La poblacin demandante Efectiva es considerada a la poblacin
matriculada en la Institucin Educativa.
Los indicadores presentados a continuacin son los obtenidos a partir de
la informacin de las Actas de Evaluacin de la I.E. Csar Vallejo.
A pesar del esfuerzo realizado por los docentes en impartir una Educacin
de calidad, dicho esfuerzo se ve disminuido por los factores del medio que
juegan un papel en contra de los educandos y del aprendizaje y otros
factores adversos que no son atribuidos a la situacin actual de la
infraestructura.

2007 2012
32,575 41,676
303 388
AOS
POBLACIN REFERENCIAL DISTRITO
DE PAMPAS
POBLACIN REFERENCIAL CC.PP.
SAN JUAN MANTARO DE PACTI
12 15 12 AOS
7 9 13 AOS
6 8 14 AOS
6 8 15 AOS
4 5 16 AOS
4 5 17 AOS
6 8 18 AOS
1 1 19 AOS
5 6 20 AOS
6 8 21 AOS
5 6
62 79
22 AOS
TOTAL

Pgina 50

CUADRO N 07

El cuadro N 07 muestra el crecimiento vegetativo de la I.E. Csar Vallejo
durante los 4 aos que viene funcionando y el promedio de alumnos por
cada grado durante los aos que vienen funcionando, para el 1er grado se
tiene un promedio de 15 alumnos, para el 2do grado se tiene un promedio
de 11 alumnos por ao y para el 3er grado se tiene un promedio de 16
alumnos por ao (cabe mencionar que los promedios de alumnos se
realizaron en base a los aos que vienen funcionando cada grado 1er
grado 4 aos, 2do grado 3 aos y 3er grado 2 aos).

CUADRO N 08

Obtenidas las tasas de crecimiento observamos en el cuadro N 08 que las
tasas muestran un promedio negativo en todos los grados, esto debido a la
condicin de la infraestructura y a que no se cuenta con los grados
superiores de 4to y 5to ao de secundaria.
Adelante se procede a evaluar los indicadores escolares de los alumnos en
observacin con los aos de funcionamiento.

2009 2010 2011 2012 PROMEDIO
1 Grado 33 8 8 9 15
2 Grado 0 19 6 7 11
3 Grado 0 0 18 13 16
TOTAL 33 27 32 29 30
Fuent e: Nomina de mat r cula aos 2009-2012
GRADO
Elaboracin: Propia
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A
CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA I.E. CSAR VALLEJO
NIVEL GRADO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 TOTAL % PROMEDIO %
3 Grado -0.76 0.00 0.13 -63.26% -21.09%
4 Grado - -0.68 0.17 -51.75% -25.88%
5 Grado - - -0.28 -27.78% -27.78%
Elaboracin: Propia
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA I.E. CSAR VALLEJO POR GRADO
Fuent e: Nomina de mat r cula aos 2009-2012

Pgina 51

Rendimiento Acadmico:
En cuanto al rendimiento acadmico es muy satisfactorio, an debido a las
inadecuadas condiciones donde se imparten las clases: espacio por
alumno reducido, falta de mobiliario, elevado perjuicio del viento y la
lluvia, escaza iluminacin, servicios higinicos precarios, etc.

GRFICO N 08

FUENTE: actas de evaluacin de la I.E. Csar Vallejo 2009 2011
ELABORACION PROPIA

El Grfico N 08 muestra el rendimiento acadmico de los alumnos,
durante el ao 2009 no se tuvo ningn alumno desaprobado al igual que
alumnos que requirieron recuperacin el total de alumnos aprobados fue
de 19, el ao 2010 igualmente ninguno de los alumnos fue desaprobado o
requiri recuperacin slo se tuvieron 27 alumnos aprobados y el ao
pasado 2011 no se tuvo alumnos desaprobados durante el ao escolar
pero si se tuvo 7 alumnos que requirieron recuperacin y 21 alumnos
aprobados.

0 0 0 0 0
7
19
27
21
0
5
10
15
20
25
30
2009 2010 2011
RENDIMIENTO ACADMICO DE LOS
ALUMNOS DE LA I.E. CSAR VALLEJO
DESAPROBADOS
RECUPERACION
APROBADOS

Pgina 52

CUADRO N 09

ELABORACION PROPIA

El cuadro N 09 presenta los datos de los alumnos aprobados en relacin
al nmero de matriculados, los alumnos que necesitaron recuperacin y el
total de alumnos que concluyeron durante los aos del 2009 al 2011. Se
tiene que el promedio de alumnos que concluyeron durante stos 3 aos
fue de 81.69 %, el promedio de alumnos aprobados fue de 74.40 % y el
promedio de alumnos que requirieron recuperacin fue de 7.29 %.
Tambin cabe mencionar que durante el ao 2010 no hubo alumnos que
necesitaron recuperacin ni alumnos desaprobados y el ao 2009 se tuvo
el 57.58 % de alumnos que concluyeron pero no hubo ni alumnos
desaprobados ni alumnos que necesitaron recuperacin (slo hubo
alumnos retirados).
GRFICO N 09

ELABORACION PROPIA
AO RECUPERACION APROBADOS
TOTAL
MATRICULADOS
RECUPERACION APROBADOS
TOTAL
CONCLUYEN
2009 0 19 33 0.00% 57.58% 57.58%
2010 0 27 27 0.00% 100.00% 100.00%
2011 7 21 32 21.88% 65.63% 87.50%
TOTAL 7 67 92 7.29% 74.40% 81.69%
RESUMEN RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 2009-2011
14
0
4
0 0 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011
CRECIMIENTO DE RETIRADOS EN LA I.E.
CSAR VALLEJO
RETIRADOS
TRASLADADOS

Pgina 53

El Grfico N 09 muestra el crecimiento de retirados en la I.E. Csar Vallejo
durante los aos 2009 al 2011, durante el ao 2009 se tuvo 14 alumnos
que fueron retirados en la Institucin, el ao 2010 no se tuvo alumnos
retirado y el ao 2011 se tuvo 4 alumnos retirados, durante los 3 aos no
se tienen registros de alumnos que se hayan trasladado a otras
Instituciones Educativas.

CUADRO N 10

ELABORACION PROPIA

El cuadro N 10 presenta los datos de los alumnos retirados y trasladados
en relacin a los alumnos matriculados durante los 3 aos que lleva
funcionando la Institucin Educativa. Se tiene que el promedio de alumnos
retirados durante los 3 aos de observacin es de 18.31 %, pero durante
el ao 2009 se tuvo el mayor porcentaje de alumnos retirados se tuvo un
total de 42.42 %, el ao 2010 no se tuvo alumnos retirados y el ao 2011
se tuvo un 12.50 % de alumnos retirados.

d) Poblacin Afectada
En general la poblacin del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti es la
poblacin afectada, ya que el servicio no cumple con los estndares
mnimos sectoriales ni con los tiempos de traslado establecidos normados
presentados a continuacin:

AO MATRICULADOS RETIRADOS TRASLADADOS CONCLUYERON RETIRADOS TRASLADADOS
2009 33 14 0 19 42.42% 0.00%
2010 27 0 0 27 0.00% 0.00%
2011 32 4 0 28 12.50% 0.00%
TOTAL 92 18 0 74 18.31% 0.00%
RESUMEN ASISTENCIA

Pgina 54

CUADRO N 11

CUADRO N 12
Distancias de Traslado de los Alumnos
ITEM DISTANCIA KM OBSERVACIN
PACTI A PUCA ERA 7.33 Cuenta con I.E. Secundaria
PACTI MANTACRA 16.01 Cuenta con I.E. Secundaria

El cuadro N 12 nos muestra que la distancia de traslado de los alumnos a
las I.E. de Puca Era y de Mantacra son mayores a los establecidos por la
normatividad, son ms de 5 Km la distancia recorrida por los alumnos a
las I.E. cercanas para continuar con sus estudios secundarios en los grados
de 4to y 5to grado.

El cuadro N 13 nos muestra la poblacin afectada de la I.E. Csar Vallejo,
cabe mencionar que uno de los grupos de la poblacin no atendida es la
poblacin de 4to y 5to grado de secundaria, es por ello que se muestra
la poblacin atendida en la I.E. segn nivel educativo pero debido a que no
cuentan con ambientes propios stos tambin son considerados como
poblacin no atendida.

Inicial 0.5 Km 15'
Primaria 1.5 Km 30'
Secundaria 3.0 Km 45'
Inicial 2.0 Km 30'
Primaria 4.0 Km 60'
Secundaria 5.0 Km 75'
Fuente: Elabo rado en bas e a lo s Do cumento s de Trabajo :
No rmas tcnicas para el dis eo de lo cales es co lares de Educacio n Bs ica Regular - Nivel Inicial (2011)
No rmas tcnicas para el dis eo de lo cales de Educacio n Bs ica Regular: P rimaria - Secundaria (2009).
Zona urbana y
periurbana
DISTANCIA Y TIEMPO MXIMO A PIE SEGN NIVEL EDUCATIVO
Zona rural
Zona Nivel Educativo Distancia mxima
Tiempo mximo a
pie
Fuente: Directiva General del Sis tema Nacio nal de Invers i n P blica, Res o luci n Directo ral N003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 09 V1.1

Pgina 55

CUADRO N 13
POBLACIN AFECTADA

Se observa que la poblacin demandante potencial es la poblacin que se
encuentra dentro de los rangos normativos de edad y para la I.E. se tiene
22 alumnos dentro de ste rango, para tener a la poblacin no atendida de
4to y 5to grado se tendr en cuenta a la poblacin de 5to y 6to de la I.E. N
31698 del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti ya que es la poblacin que a
los aos posteriores subirn de grado y asegurarn el funcionamiento de
la I.E. Csar Vallejo, llegando a cubrir todos los grado de estudio del nivel
secundario.

CUADRO N 14

Se tiene la tendencia de los alumnos del ao 2009 a 2012 de los grados de
5to y 6to grado, quienes asegurarn las matrculas posteriores de la I.E.
Csar Vallejo, quienes son considerados como la poblacin afectada.

1
GRADO
2
GRADO
3
GRADO
1
GRADO
2
GRADO
3
GRADO
1
GRADO
2
GRADO
3
GRADO
1
GRADO
2
GRADO
3
GRADO
12 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AOS 5 4 1 0 4 1 0 0 0 0 4 1 0
14 AOS 6 2 3 1 2 3 1 0 0 0 2 3 1
15 AOS 8 0 3 5 0 3 5 0 0 0 0 3 5
16 AOS 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3
17 AOS 5 2 0 3 0 0 0 2 0 3 2 0 3
18 AOS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 AOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
29 9 7 13 6 7 9 3 0 4 9 7 13
FUENTE. Nminas de Mat r cula 2012, I.E. Csar Vallejo
Elaboracin Propia
DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIN
OTROS GRUPOS DE
EDAD
POBLACIN AFECTADA
Y NO ATENDIDA
Total de Alumnos
EDADES
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A
REFERENCIAL
POBLACIN DE
LA I.E. CSAR
VALLEJO
GRADO 2009 2010 2011 2012
5 GRADO PRIM 7 8 12 15
6 GRADO PRIM 11 6 8 11
TOTAL 18 14 20 26
FUENTE: NOMINAS DE MATRICULAS 2009 - 2012
Elaboracin Propia
POBLACIN DE LA I.E. N 31698

Pgina 56

A) CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
EDUCATIVO.-
a) Capacidad Actual
Instituciones Educativas
Dentro del rea de influencia se tiene las siguientes instituciones educativas
en las cuales los alumnos podran trasladarse sin mayores contratiempos
que la distancia a la cual se ubican las II.EE.
Las II.EE. se presentan a continuacin de acuerdo al nmero de alumnos y
nmero de docentes por cada Institucin Educativa.

CUADRO N 15
LISTADO DE LAS II.EE. DEL REA DE INFLUENCIA
NOMBRE DE LAS II.EE. Docentes Alumnos
CESAR VALLEJO - CC.PP. PACTI 4 29
CPED - 36428 - CC.PP. MANTACRA 3 102
ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR - CC.PP. PUCA ERA 6 65
Total general 13 196
Elaboracin Propia

Vemos el cuadro N 15 y observamos que la II.EE. CPED 36428 del CC.PP.
de Mantacra tienen mayor cantidad de alumnos pero a su vez no tiene una
cantidad de docentes en relacin a su cantidad de alumnos, la II.EE. Enrique
Lpez Albjar es la II.EE. que se encuentra mas cerca a la II.EE. Csar
Vallejo, ellos cuentan con todos sus grados de educacin (1ro a 5to de
secundaria) y a su vez cuenta con 6 docentes para la educacin de sus
alumnos, la II.EE. de Pacti cuenta con 29 alumnos y 4 docentes cabe
mencionar que no cuenta con los grados de 4to y 5to de secundaria es por
este motivo que los alumnos que llegan al cuarto grado tienen que
trasladarse a otras II.EE. para continuar con sus estudios secundarios.


Pgina 57

GRFICO N 10

Elaboracin Propia

La II.EE. que representa el mayor porcentaje de docentes es la II.EE. Enrique
Lpez Albjar del CC.PP. Puca Era con el 46% de docentes, la II.EE. Csar
Vallejo del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti tiene el 31% de docentes y la
II.EE. CPED 36428 del CC.PP. de Mantacra tiene el 23% de docentes del
rea de influencia, en el grfico siguiente veremos el porcentaje de alumnos
de cada una de estas II.EEs.

GRFICO N 11

Elaboracin Propia
15%
52%
33%
DOCENTES EN LAS II.EE. DEL REA
DE INFLUENCIA
CESAR VALLEJO - CC.PP.
PACTI
CPED - 36428 - CC.PP.
MANTACRA
ENRIQUE LOPEZ
ALBUJAR - CC.PP. PUCA
ERA
15%
52%
33%
ALUMNOS EN LAS II.EE. DEL REA DE
INFLUENCIA
CESAR VALLEJO - CC.PP.
PACTI
CPED - 36428 - CC.PP.
MANTACRA
ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR
- CC.PP. PUCA ERA

Pgina 58

La II.EE. con mayor cantidad de alumnos es la II.EE. CPED 36428 del
CC.PP. de Mantacra y representa el 52% de los alumnos del rea de
influencia, siguindola la II.EE. Enrique Lpez Albjar del CC.PP. Puca Era
con el 33% y por ltimo la II.EE. Csar Vallejo del CC.PP. San Juan Mantaro
de Pacti con el 15 %.

Situacin Actual de la II.EE.
En la actualidad la institucin Educativa Csar Vallejo viene funcionando en
las 03 aulas de la Primaria N 31398 en el mismo terreno, cabe mencionar
que las aulas son de material rstico (paredes de adobe, tijerales de madera
y techo de tejas en el tem siguiente se describe la situacin actual de los
ambientes de clase), los ambientes se encuentran en condiciones
inadecuadas y por ser de creacin reciente urge la construccin de los
ambientes educativos en su propio terreno y evitar posibles conflictos con
el personal de la primaria al igual que con los alumnos de la primaria,
construyeron de manera rstica dos ambientes de servicios higinicos una
para varones y la otra para mujeres, pero debido a la carencia de materiales
y/o mano de obra utilizaron materiales inadecuados en su construccin los
cuales no prestan el adecuado servicio a los alumnos, la puerta no es muy
segura y el techo de calamina se encuentra oxidado.
En cuanto a los documentos de la Institucin stos no se encuentran en la
Institucin Educativa, el ambiente de administracin se encuentra ubicado
dentro del local comunal y todos los documentos de la institucin se
encuentran dentro de este ambiente para evitar la prdida o el desgaste de
ellos, el mobiliario educativo con el que cuentan son de donacin por parte
del CC.PP. Menor de Mantacra (21 sillas unipersonales donadas el ao
2010) y tambin se cuenta con mobiliario prestado por la primaria en un
estado calamitoso, en general el mobiliario no es inadecuado para la
prestacin del Servicio Educativo.
Las malas condiciones de las aulas hacen que la poblacin estudiantil se
encuentre en riesgos ya que hacen uso de estos ambientes inadecuados
tanto para ellos como para los docentes que ensean en las aulas.


Pgina 59

B) Programacin Arquitectnica de la I.E. Csar Vallejo.-
A continuacin se procede a la descripcin de las condiciones de los
ambientes y los servicios que cuenta la Institucin.

AMBIENTES PEDAGOGICOS.-
La I.E. cuenta con 03 aulas las cuales estn designadas a los grados de
1ro a 3ro de secundaria, dentro del terreno de la Institucin Educativa
Primaria N 31398 y tienen como materiales de construccin: adobe en
las paredes, tijerales de madera y cubiertas con techo de calamina y
una de ellas con techo de tejas, en dos de los ambientes se tiene el piso
de cemento pulido y en el aula restante se tiene el piso de
machihembrado totalmente deteriorado, a continuacin se describe
cada una de las aulas de la Institucin Educativa.

Aula 01:
Perteneciente al 1er grado, viene funcionando desde el ao 2009, ste
ambiente est construido con adobe en las paredes, tijerales de madera
y cobertura de tejas, con cielo razo de costales y el piso de
machihembrado deteriorado en su totalidad, cuentan con electricidad
dentro del aula de clase, las dimensiones del aula de clase: ancho 3.98
mts y largo 7.12 mts haciendo un rea total de 28.34 m2, para esta aula
se tiene 9 alumnos y por tanto cada alumno cuenta con un rea de 3.15
m2, los materiales utilizados y el estado de conservacin del mismo no
presta el mnimo requerimiento para prestar el servicio a los alumnos
y a los docentes al igual que la seguridad que les debe brindar.

Pgina 60

Vista exterior del Aula
prestada del 1er grado
con paredes de adobe
y cobertura de tejas.
Vista interior del Aula de
1er grado vemos las
condiciones deplorables
de habitabilidad de los
alumnos y docentes que
ocupan este ambiente
durante las horas de
clases.
Vista interior del Aula
se ve el piso que de
machihembrado, y
presenta separaciones
entre machihembrado
y machihembrado en
un estado inadecuado
para los alumnos y
docentes usuarios del
ambiente de clase.

Pgina 61

Aula 02:
Perteneciente al 2do grado este funciona desde el ao 2010, ste
y cobertura de calamina, con cielo razo de costales y el piso de cemento
pulido en su totalidad, cuentan con electricidad dentro del aula de
clase, las dimensiones del aula de clase son: ancho 4.26 mts y largo 3.52
mts haciendo un rea total de 15.00 m2, para esta aula se tiene 7
alumnos y por tanto cada alumno cuenta con un rea de 2.14 m2, los
materiales utilizados y el estado de conservacin del mismo no prestan
el mnimo requerimiento para brindar el servicio educativo y de
confortabilidad a los alumnos y a los docentes al igual que la seguridad
prestada que se debe brindar.
Vista interior del
mobiliario del aula de 1er
grado, se encuentran
deterioradas por los aos
que vienen siendo
usados.
Vista interior del cielo
razo (cubierto con
costales), inadecuado
para el ambiente de clase.

Pgina 62

Vista exterior del Aula de
2do grado con paredes de
adobe y puerta de fierro.
2do grado vemos las
condiciones actuales en
las que los docentes
imparten clases a los
alumnos.
Vista interior del Aula se
ve el piso de cemento
pulido, recin construido
por los padres de familia
en buen estado.

Pgina 63

Aula 03:
Perteneciente al 3er grado, viene funcionando desde el ao 2011, ste
y cobertura de tejas, con cielo razo de costales y el piso de
machihembrado deteriorado en su totalidad, cuentan con electricidad
dentro del aula de clase, las dimensiones del aula de clase: ancho 4.26
mts y largo 6.34 mts haciendo un rea total de 27.01 m2, para esta aula
se tiene 13 alumnos y por tanto cada alumno cuenta con un rea de
2.08 m2, los materiales utilizados y el estado de conservacin del
Vista interior del mobiliario
donado del aula de 2do
grado, se encuentran en buen
estado pero no cumplen con
la normatividad (mesas
unipersonales y sillas
individuales), segn OINFE.
Vista interior del cielo razo
(cubierto con costales y
triplay), inadecuado para el
ambiente de clase.

Pgina 64

mismo no presta el mnimo requerimiento para prestar el servicio a los
alumnos y a los docentes al igual que la seguridad que les debe brindar.

Vista exterior del Aula
de 3er grado con
paredes de adobe y
cobertura de
calamina.
3er grado vemos a los
alumnos dentro de ella en
las condiciones actuales
del ambiente de clase.

Pgina 65

Vista interior del Aula del
3er grado se ve el piso de
cemento pulido, recin
construido por los padres
de familia en buen
estado.
Vista interior del mobiliario
(donado) del aula de 3er grado,
se encuentran en buen estado
pero no cumplen con la
normatividad (mesas
unipersonales y sillas
individuales), segn OINFE.
Vista de una de las
carpetas
malogradas dentro
del aula de 3er
grado.

Pgina 66

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.-
No cuentan con ambientes complementarios dentro de la Institucin ya
que se encuentran alojados en el terreno de la Institucin primario N
31398 y por ende no pueden tener ms ambientes adicionales.

AMBIENTE ADMINISTRATIVO.-
El ambiente de direccin se encuentra alojado en el local comunal, por
no contar con ambiente administrativo dentro de su terreno ni dentro
del terreno prestado por la primaria N 31398 para el guardado de
documentos propios de la secundaria.

Vista interior del cielo
razo (cubierto con
costales), inadecuado
para el ambiente de
clase, tambin se ve el
foco que ilumina el
ambiente de clase.
Vista exterior del local
comunal del CC.PP. San
Juan Mantaro Pacti,
donde se encuentra la
direccin de la I.E. Csar
Vallejo.

Pgina 67

SERVICIOS.-
Cuentan con 02 SS.HH. (letrinas) 1 SS.HH. para varones y 1 para
mujeres, dentro del terreno prestado (alojados) por la primaria N
313398, actualmente se encuentran muy inadecuados para los alumnos
ya que no prestan las condiciones mnimas de higiene, stos son pozos
ciegos, los cuales brotan olores nauseabundos por su uso, los materiales
utilizados en su construccin son: paredes y cobertura de calamina al
igual que la puerta que tambin es de calamina.

Vista interior del ambiente
utilizado como direccin, se
encuentra vaco debido a
que los documentos y
dems se encuentran
guardados en un ambiente
ms seguro.
Vista exterior de los
Servicios Higinicos de
la Institucin
Educativa 01 de
varones y 01 de
mujeres.

Pgina 68

OTROS SERVICIOS.-
Cuentan con la tubera de agua dentro del terreno destinado a la I.E.
Csar Vallejo al igual que la red de desage pasa por el mismo terreno, el
poste de energa elctrica se encuentra cerca del mismo.
Vista interior del
Servicio Higinico de
varones, vemos el
hoyo y las paredes de
calamina que generan
olores nauseabundos.
Vista interior del Servicio
Higinico de mujeres, est
apoyado sobre el muro
perimetral de la primaria N
31398 y a una parte de la
pared de calamina, vemos la
basura generada por el uso
del mismo.

Pgina 69

La provisin de agua es normal durante las 24 horas del da, pero para
evitar escasez del mismo se debiera contar con un sistema de
almacenamiento de agua.

Vista del terreno por
donde pasa la tubera de
agua al terreno destinado
de la I.E. Csar Vallejo.
Vista del buzn de
desage ubicado
cerca al terreno
destinado a la I.E.
Csar Vallejo.

Pgina 70

C) Mobiliario y Material Educativo.-
De acuerdo a la inspeccin realizada en la I.E. Csar Vallejo del CC.PP. San
Juan Mantaro de Pacti, el mobiliario de las aulas de clases estn en
condiciones crticas segn la relacin de bienes y materiales brindada por
la Directora de la I.E. Csar Vallejo, hacen uso de pizarras acrlicas muy
pequeas. El material Educativo utilizado fue donado al igual que el
mobiliario (carpetas unipersonales) por el CC.PP. de Mantacra, tambin
cuentan con algunos libros donados por el Ministerio de Educacin a travs
de la UGEL Tayacaja y se encuentran en estado ptimo para su utilizacin.
El mobiliario donado aun se encuentra operativo y de estado regular pero
normativamente no prestan el servicio adecuado.

CUADRO 16
INVENTARIO FSICO DE BIENES

Vista del poste de
electricidad ms
cercano al terreno
destinado a la I.E.
Csar Vallejo.
C D T Bueno Regular Malo
Carpetas Unipersonales - * - - 20 - 20
Carpetas Bipersonales - * - - - 4 4
Mdulos de comprensin lectora N 01 - * - 8 - - 8
OTP - * - 10 - - 10
Diseo Curricular Nacional - * - 1 - - 1
Laptops Xo 1.5 - * - 13 - - 13
Fuent e: Bienes y Mat eriales de la I.E. Csar Vallejo
Inventario Fsico I.E. Csar Vallejo
TIPO DE MOBILIARIO
PROCEDENCIA ESTADO
CANTIDAD
TOTAL

Pgina 71

D) RECURSOS HUMANOS.-
El personal est conformado por 04 Docentes, de los cuales 02 son
nombrados y 02 son contratados.
En el siguiente cuadro se presenta la relacin de los Docentes de la I.E.
Csar Vallejo de acuerdo a la informacin obtenida por la Planilla nica de
Remuneraciones entregada por el Gobierno Regional de Huancavelica
(UGEL Tayacaja).

CUADRO 17
RELACIN DE DOCENTES DE LA I.E. CSAR VALLEJO

FUENTE: Planilla nica de Remuneraciones Ministerio de Educacin/Gobierno Regional de Huancavelica

E) INDICADORES DE HABITABILIDAD, CONFORT Y SEGURIDAD.-
SEGURIDAD.-
Los ambientes de la infraestructura presentan inadecuados niveles
de seguridad ya que todos los ambientes fueron construidos con
adobe y techo de calamina o tejas pero sin tener en cuenta los
estndares mnimos de un aula de clase, con cielos razo de cubierta
de costales y una parte con triplay. La seguridad de los ambientes de
clase se encuentra en nfimas condiciones para su utilizacin y el
desarrollo normal de las clases. Por las condiciones climticas se
encuentran en mal estado y no da una seguridad tanto a los alumnos
como a los profesores.

ILUMINACIN.-
La iluminacin es inadecuada ya que no cuenta con ventanas
adecuadas por lo tanto no cumple con las especificaciones tcnicas
normado por el MINEDU (iluminacin mnima 300 luxes).

ITEM TIPO DE SERVIDOR CARGO SUELDO
1 DOCENTE NOMBRADO DIRECTORA ENCARGADO 1,363.51
2 DOCENTE NOMBRADO DOCENTE POR HORAS 1,758.17
3 DOCENTE CONTRATADO DOCENTE POR HORAS 1,218.80
4 DOCENTE CONTRATADO DOCENTE POR HORAS 1,218.80
5,559.28 TOTAL SUELDOS
NOMBRES Y APELLIDOS
Magaly Lenina, LAIMITO ARTEAGA
Pablo Eliud, LOZANO RODRIGUEZ
Nancy, HUAMN PEA
Soledad, TOVAR TINOCO

Pgina 72

VENTILACIN.-
De acuerdo a las especificaciones tcnicas establecen una altura
mnima de 3.5 a 4.00 m al interior del aula; as mismo los vanos
deben tener un mnimo de rea equivalente al 7% de la superficie del
aula. La ventilacin natural debe ser alta y cruzada, el volumen del
aire en el interior de una aula debe variar entre 4 y 6 m3 por alumno
est dividido entre el ndice de ocupacin de espacio = altura libre
interior de las aulas. Los ambientes de la I.E. no cumplen con estas
especificaciones y es por ello que se necesita mejorar las condiciones
de confort a los alumnos de la I.E. Csar Vallejo.

Las limitaciones de la I.E. Csar Vallejo se reflejan en el aprendizaje
de los alumnos, pues incrementa la brecha de calidad entre la
Educacin rural y la urbana; por lo que es indispensable dotar a esta
de las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los
lineamientos de Poltica sectorial del sector Educacin y Cultura.

Capacidad Actual de la II.EE. Csar Vallejo
Aulas
Segn la normatividad del sector de Educacin para la construccin de
aulas pedaggicas, manifiesta que el espacio por estudiante del nivel
Secundaria es de 1.60 a 2.10 m
2
por alumno, segn nmero de alumnos
dentro del aula de clase.
La II.EE. Csar Vallejo funciona slo en un turno.
Segn la nmina 2012 de la I.E. Csar Vallejo la cantidad de alumnos
matriculados de 1er grado es de 29 alumnos los que se distribuyen de la
siguiente manera:

Aula 01 1ro de Secundaria total 9 alumnos.
Aula 02 2do de Secundaria total 7 alumnos.
Aula 03 3ro de Secundaria total 13 alumnos.

Teniendo un total de 29 alumnos matriculados durante el ao 2012.
Esto debido a que comenz a funcionar durante el ao 2009 con el 1er
grado llegando hasta el momento al 2do grado y debido a que no se cuenta
con aulas para albergar a los alumnos de los grados de 4to y 5to optan por

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trasladarse a los colegios mas cercanos y por tanto no se quedan en la I.E.
Csar Vallejo, se prev que para los siguientes aos se ponga en
funcionamiento los grados faltantes (4to y 5to) y evitar el traslado de los
alumnos a otros colegios, ya que se cuenta con nminas de matrcula de la
escuela se asegura la matrcula al nivel secundario y con el aumento de
alumnos en la Institucin Educativa, se presenta la distribucin de alumnos
de la primaria de los dos ltimos grados de la siguiente manera:
Aula 04, 5to grado de Primaria total 15 alumnos.
Aula 05, 6to grado de Primaria total 11 alumnos.

Estos alumnos garantizaran el funcionamiento de la Institucin Educativa
en su modalidad de secundaria, suponiendo que todos los alumnos pasen a
la secundaria y no se trasladen de Institucin Educativa, en los siguientes
Items se describen los indicadores de la poblacin estudiantil, traslados,
retirados, rendimiento acadmico y desaprobados, de la Institucin
Educativa Csar Vallejo de la localidad de San Juan Mantaro de Pacti.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.
CSAR VALLEJO.-
En el cuadro siguiente se muestra el grado de adecuacin de la
infraestructura de la Institucin Educativa Csar Vallejo y la
recomendacin del equipo consultor despus de las visitas a la institucin
intervenida.

CUADRO N 18
CAPACIDAD ACTUAL DE LA II.EE.

FUENTE: Visita a la II.EE. Csar Vallejo
ELABORACION PROPIA

NIVEL GRADO TURNO SECCIN AULA
N de
Alumnos
Ancho Largo
rea del
Aula (m2)
ndice
(m2/Alumno)
Estado de
Conservacin
Grado de
Adecuacin
1 Grado MAANA UNICA A1 9 3.98 7.12 28.34 3.15 INADECUADO INADECUADO
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A

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Docentes
Segn las boletas de pago de la II.EE. Csar Vallejo se tiene 04 docentes
laborando durante el presente ao 2012, a continuacin se presenta las
horas de clase de los docentes de la II.EE. Csar Vallejo de acuerdo al curso
dictado por los docentes de la misma.
El cuadro N 19 nos muestra el nmero de horas de clase por curso dictado,
vemos que el curso con mayor nmero de horas dictadas es el curso de
Matemtica con 20 horas de clases, el curso de Comunicacin 19 horas de
clase, el curso de CTA con 12 horas de clase dictadas al igual que el curso de
Historia, Geografa y Economa, el curso de Educacin Religiosa 6 horas al
igual que el curso de Persona Familia y Relaciones Humanas, el curso de
Ingls y el curso de arte, el curso de Educacin para el Trabajo con 4 horas
de clase, Tutora y Orientacin Educacional 3 horas de clase y el curso de
Educacin Fsica con 4 horas de clase.
Se tiene un total de 105 horas curriculares de los 3 grados que actualmente
vienen funcionando. (Ver cuadro N 19.)


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CUADRO N 19
HORAS DE CLASE POR GRADO Y CURSO DICTADO

FUENTE: Horario de Clases de la II.EE. Csar Vallejo Y Normas para el Diseo de Locales EBR OINFE
ELABORACION PROPIA

HORAS
# de
secc.
horas por
semana/
curso
HORAS
# de
secc.
horas por
semana/
curso
HORAS
# de
secc.
horas por
semana/
curso
HORAS
# de
secc.
horas por
semana/
curso
HORAS
# de
secc.
horas por
semana/
curso
Comunicacin 8 1 8 6 1 6 6 1 6 1 0 1 0 AC 20 20 28
2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 AC 6 6 28
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 AIP 0 0 28
Matemtica 6 1 6 6 1 6 8 1 8 1 0 1 0 AC 20 20 28
4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 0 1 0 AC 12 12 28
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 Lab 0 0 28
Historia, Geografa y Economa 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 0 1 0 AC 12 12 28
Formacin Ciudadana y Cvica 2 1 2 2 1 2 0 1 2 1 0 1 0 AC 6 6 28
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 SUM 0 0 28
2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 AC 6 6 28
Educacin Religiosa 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 AC 6 6 28
2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 AC 6 6 28
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 SUM 0 0 28
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 GM 0 0 56
0 1 0 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 LD 4 4 28
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 AIP 0 0 28
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 T 0 0 28
2 1 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 AC 4 4 28
Tutora y Orientacin Educacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 AC 3 3 28
105
REAS CURRICULARES
Suma de
horas
Semanales
de uso
Suma de
horas de
uso total
por
ambiente
Horas
mximas
de uso de
ambiente
s por
semana
Ingls
PRIMER AO SEGUNDO AO TERCER AO CUARTO AO QUINTO AO
AMBIENTE
Ciencia, Tecnologa y Ambiente
Persona, Familia y Relaciones
Humanas
Arte
Educacin Fsica
Educacin para el Trabajo
HORAS CURRICULARES

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Tenemos 4 docentes, mobiliario inadecuado para todos los grados y las 03
aulas que no le pertenecen a la II.EE. Csar Vallejo y se tiene que cada uno
de los docentes labora 24 horas semanales.

N Horas docentes = N de docentes x N horas por docente
N Horas docentes = 96

N de secciones = N horas docentes / 35 horas
N de secciones = 2.74 ~ 3

Con el N de docentes y sus horas semanales se pueden atender slo 3
secciones y por tanto no se podrn atender a los alumnos de 4to y 5to de
secundaria que es la situacin que se presenta actualmente.
Por tanto se tiene una oferta optimizada de 3 secciones atendidas con
los 4 docentes, y se refiere a la oferta optimizada de docentes.
Lo que se refiere al mobiliario se cuenta con 21 carpetas unipersonales
para atender a los 29 alumnos de la II.EE. pero como ste segn
normatividad no es el adecuado se considera como cero.

F) Oferta Optimizada
Teniendo la informacin anterior establecemos la oferta optimizada de la
II.EE. Csar Vallejo.
No se cuenta con presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura
actual ya que la II.EE. no se ubica en su terreno y por tanto no cuentan con
este presupuesto.

Optimizacin de Infraestructura
Viendo el caso de la II.EE. Csar Vallejo y que se encuentra alojada en el
terreno de la II.EE. N 31698 (primaria), no cuentan con ambientes propios,
se cuenta con un solo turno de enseanza (no se puede ampliar el turno de
enseanza) se considera como oferta optimizada de Infraestructura cero.

Optimizacin de RR.HH.
Viendo la carga horaria por docente tenemos que los 4 docentes no cubren
sus 35 horas pedaggicas de enseanza, cada uno de ellos ensea 24 horas,
pero viendo el nmero de secciones que atienden (03 secciones) no se

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podra incrementar sus horas de enseanza para atender los dems grados
faltantes 4to y 5to por tanto la brecha de ambientes merma las horas
pedaggicas de los docentes.
Teniendo en consideracin el diagnostico anterior de Docentes o Recursos
Humanos, optimizando el nmero de horas atendidas por docente se tiene
una oferta optimizada de 3 secciones atendidas con los 4 docentes.
Ya que se cuenta con 96 horas docentes y para hallar la relacin de N de
secciones atendidas con respecto a las 35 horas pedaggicas se tiene una
cantidad de 3 secciones atendidas con los recursos humanos actuales.

Optimizacin de Equipamiento
El mobiliario actual no corresponde normativamente al nivel educativo de
secundaria por tanto la optimizacin de equipamiento es igual a cero.

G) Gestin del Servicio Educativo
El terreno actual donde se ubica la II.EE. Csar Vallejo es de propiedad de la
II.EE. Primaria N 31698, pero la II.EE. Csar Vallejo tiene un terreno
destinado para la construccin de su infraestructura, este terreno cuenta
con acta de donacin por parte de las Autoridades del CC.PP. de San Juan
Mantaro de Pacti, se tiene un rea de 3542.679 m2 donado para la
construccin y un permetro de 244.707 ml.
La entidad responsable de la Operacin es la Direccin Sub Regional de
Educacin Tayacaja el mantenimiento de la infraestructura es compartida
tanto por los padres de familia de la Institucin como de la Direccin Sub
Regional Tayacaja.
Los padres de familia y autoridades locales se comprometen bajo actas al
mantenimiento de la institucin.
El rea del terreno es suficiente para los ambientes de la II.EE., debido a
que no se cuenta con ambientes propios el mantenimiento de las mismas es
a travs de aportes de los padres de Familia (mano de obra y aportes
monetarios), los docentes no recibieron capacitacin en los ltimos 03
aos.


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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1 Definicin del Problema Central
Para definir el problema y sus causas, parten del anlisis de Infraestructura,
Recursos Humanos y Equipamiento.
Infraestructura:
No cuenta con ambientes propios de la II.EE. Csar Vallejo, se encuentran
alojado actualmente en ambientes de la II.EE. Primaria N 31698, tienen
prestados 03 ambientes educativos que no cuentan con estndares sectoriales
de ambientes educativos.
El ambiente administrativo funciona en el local comunal del CC.PP. ah es donde
guardan los documentos pertenecientes a la II.EE.
Los Servicios Higinicos fueron adaptados para el uso de los alumnos en
ambientes reducidos y con materiales rsticos (paredes y techo de calamina) y
es inadecuado y los alumnos estn expuestos a contraer enfermedades.

Recursos Humanos
En la actualidad cuentan con 04 docentes uno de los cuales hace las veces de
docente/director encargado de la II.EE. Csar Vallejo, no se cuenta con docente
de computacin.

Equipamiento
El servicio que presta la Institucin de acuerdo al mobiliario con el que cuentan
no es el adecuado porque no se encuentra en el estndar educativo de
mobiliario y por tanto es un problema utilizan carpetas viejas en mal estado y
con 21 carpetas unipersonales (donadas) no cuentan con computadoras para la
enseanza del curso de computacin y para el avance de documentos por parte
de la directora.

En conclusin la II.EE. no brinda un servicio adecuado a la poblacin
estudiantil del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti.

Teniendo en consideracin el diagnstico realizado y el anlisis anterior es
posible definir el Problema Central del Servicio Educativo en la II.EE. Csar
Vallejo de la siguiente manera:


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PROBLEMA CENTRAL

3.2.2 Anlisis de Causas
Causas Directas
La oferta de los servicios educativos del nivel secundario en la II.EE. Csar
Vallejo consiste en 03 ambientes prestados dentro de la II.EE. Primaria N
31698 para los grados de 1ro a 3ro de secundaria que no son de propiedad del
colegio, para stos grados se cuenta con 21 carpetas unipersonales y no se
cuenta con mobiliario para los docentes en cada aula de clase.
Inadecuado, Insuficiente e insegura Infraestructura para brindar el
servicio de Educacin.
Deficiente Implementacin de mobiliario escolar, material didctico y
equipos. El mobiliario de las aulas se encuentran deteriorados y son
inadecuados segn norma educativa los cuales no facilitan la prestacin
del servicio de educacin a la poblacin estudiantil.
Deficiente Plana Docente

Causas Indirectas
De acuerdo a las normas de diseo de locales escolares del nivel secundario
para reas rurales, cada aula de tener un rea de 48 m2, en los ambientes
prestados no se cumple con este estndar ya que los ambientes de clase tienen
las reas siguientes. 1er Grado 28.34 m2, 2do Grado 15 m2 y 3er Grado 27.01
m2 viendo stas reas no cumplen con el estndar de ambientes de clase; no
cuentan con ambientes complementarios el ambiente administrativo esta
ubicado en el local comunal. Las paredes son de material rstico (paredes de
adobe y techos de calamina), los servicios higinicos son de calamina
totalmente inadecuados, no se cuenta con ambientes complementarios,
ambientes y/o espacios recreativos, el terreno donado para la construccin del
colegio tiene un permetro de 244.707 ml y un rea de 3542.679 m2, no cuentan
con computadoras, el mobiliario no es el adecuado segn normatividad.
Inadecuados e insuficientes ambientes pedaggicos y administrativos.
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CSAR VALLEJO, DEL
CC.PP.SAN JUAN MANTARO DE PACTI DISTRITO DE
PAMPAS

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Inadecuados e insuficientes ambientes complementarios y de servicios.
Inadecuad seguridad perimetral.
Inadecuado e insuficiente mobiliario escolar, material didctico y
equipamiento.

3.2.3 Anlisis de Efectos
Efectos Directos
Desmotivacin de la poblacin estudiantil.
Disminucin de la poblacin estudiantil.
Incomodidad del personal docente.

Efectos Indirectos
Disminucin de logros de aprendizaje.
Alumnado con baja autoestima y menores posibilidades de proseguir
estudios secundarios.
Reduccin de la Efectividad en el Servicio.

Efecto Final
Baja calidad del servicio educativo Secundario y Disminucin de
Oportunidades Laborales y estudios Superiores del futuro poblador de la II.EE.
Csar Vallejo del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DESMOTIVACIONDE LA
POBLACIN ESTUDIANTIL.
DISMINUCINDE LA
POBLACIN ESTUDIANTIL
INCOMODIDAD DEL PERSONAL
DOCENTE
BAJA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO Y DISMINUCIN DE
OPORTUNIDADES LABORALES Y ESTUDIOS SUPERIORES DEL FUTUROPOBLADOR
DE LA I.E. CSAR VALLEJO DEL CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE PACTI
DISMINUCINDE LOGROS
DE APRENDIZAJE
ALUMNADO CON BAJA AUTOESTIMA Y MENORES
POSIBILIDADES DE PROSEGUIRESTUDIOS
SECUNDARIOS
REDUCCION DE LA
EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO
"INADECUADAS CONDICIONES PARA LA
PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
CSAR VALLEJO DEL CC.PP. SAN JUAN MANTARO
DE PACTI"
INADECUADA, INSUFICIENTE E INSEGURA
INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL
SERVICIO DE EDUCACIN
INADECUADOS E INSUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS
INADECUADOS E
INSUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOS
DEFICIENTE
IMPLEMENTACIN DE
MOBILIARIO ESCOLAR,
MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPOS
INADECUADOE
INSUFICIENTE
MOBILIARIO
ESCOLAR , MATERIAL
DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO
INADECUADA
SEGURIDAD PERIMETRAL

Pgina 82

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO, Medios y Fines:
3.3.1 Objetivo Central:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

3.3.2 Anlisis de Medios
Medios de Primer Nivel
Adecuado, suficiente y segura Infraestructura para brindar el servicio de
Educacin.
Eficiente Implementacin de mobiliario escolar, material didctico y
equipos.
Eficiente Plana Docente

Medios Fundamentales
Adecuados y Suficientes ambientes pedaggicos y administrativos.
Adecuados y Suficientes ambientes complementarios y de servicios.
Inadecuad seguridad perimetral.
Adecuado y Suficiente mobiliario escolar, material didctico y
equipamiento.

3.3.3 Anlisis de Fines
Fines Directos
Poblacin Estudiantil motivada.
Permanencia de la poblacin estudiantil.
Comodidad del personal docente.

Fines Indirectos
Incremento de logros de aprendizaje.
INADECUADAS CONDICIONES
PARA LA PRESTACIN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. CSAR VALLEJO, DEL
CC.PP.SAN JUAN MANTARO DE
PACTI DISTRITO DE PAMPAS
ADECUADAS CONDICIONES
PARA LA PRESTACIN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E
CSAR VALLEJO, DEL CC.PP.SAN
JUAN MANTARO DE PACTI
DISTRITO DE PAMPAS

Pgina 83

Alumnado con alta autoestima y mayores posibilidades de proseguir
estudios secundarios.
Incremento de la Efectividad en el Servicio.

Fin ltimo
Alta calidad del Servicio Educativo Secundario e Incremento de Oportunidades
Laborales y estudios Superiores del futuro poblador de la II.EE. Csar Vallejo del
CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti.

Pgina 84

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

POBLACIN
ESTUDIANTIL.MOTIVADA
PERMANENCIA DE LA
POBLACIN ESTUDIANTIL
COMODIDAD DEL PERSONAL
DOCENTE
ALTA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO E INCREMENTO DE
OPORTUNIDADES LABORALES Y ESTUDIOS SUPERIORES DEL FUTUROPOBLADOR
DE LA I.E CSAR VALLEJO DEL CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE PACTI
INCREMENTO DE LOGROS
DE APRENDIZAJE
ALUMNADO CON ALTA AUTOESTIMA Y
MAYORES POSIBILIDADES DE PROSEGUIR
ESTUDIOS SECUNDARIOS
INCREMENTO DE LA
EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO
ADECUADOS Y
SUFICIENTES
AMBIENTES
PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS
EFICIENTE
IMPLEMENTACIN DE
MOBILIARIO ESCOLAR
Y MATERIAL
DIDCTICO
ADECUADA, SUFICIENTE Y
SEGURA INFRAESTRUCTURA
PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
EDUCACIN
ADECUADOY
SUFICIENTE
MOBILIARIO
ESCOLAR , MATERIAL
DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO
ADECUADOS Y SUFICIENTES
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOS
"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA I.E. CSAR VALLEJO DEL CC.PP. SAN JUAN
MANTARO DE PACTI"
ADECUADA
SEGURIDAD
PERIMETRAL

Pgina 85

3.4 DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
De acuerdo al rbol de medios fundamentales y acciones propuestas se tiene 5
acciones que de realizarse darn solucin de manera integral al problema
identificado, y que al agruparlos se determinan las siguientes alternativas.

3.4.1 Anlisis de Interrelacin de los Medios Fundamentales
Anlisis De Medios Fundamentales
De acuerdo al rbol de medios y fines se tiene identificado cuatro medios
fundamentales que vienen a ser los siguientes:

Se tienen 5 medios fundamentales para cumplir con el objetivo del proyecto, es
tal as que se considera dentro de los medio fundamentales los componentes
de Infraestructura, Recursos Humanos y Mobiliario, el Recurso Gestin se
encuentra inmerso dentro del componente de Recursos Humanos.
Siendo todos los medios fundamentales independientes entre s e
imprescindibles es correcto proponer en las alternativas de solucin a todos
ellos.

3.4.2 Identificacin de las Acciones
Para la identificacin de las acciones propuestas para cada Medio Fundamental
se presenta a continuacin el rbol de Medios Fundamentales.

En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a cada
uno de los medios fundamentales imprescindibles, y ms adelante se agrupan
stas acciones para elaborar las alternativas propuestas para el proyecto de
inversin.

MEDIO FUNDAMENTAL 01
AMBIENTES PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOS.
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y
DE SERVICIOS.
ADECUADOY SUFICIENTE
MOBILIARIO ESCOLAR ,
MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO.
ADECUADASEGURIDAD
PERIMETRAL

Pgina 86

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Las acciones 01, 03 y 05 son complementarias entre s, al igual las acciones 02,
04 y 06 son complementarias entre s, pero entre stos dos grupos ambos son
excluyentes, es decir no se puede realizar la accin 01 y la accin 04 o la accin
02 y la accin 03 como ejemplo.

3.4.3 Planteamiento de las Alternativas de Solucin
Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologas ms adecuadas para
lograr el objetivo del proyecto y mejorar estndares sectoriales para la I.E.
Csar Vallejo del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti, el agrupamiento de
AMBIENTES PEDAGGICOSY
ADMINISTRATIVOS.
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y
DE SERVICIOS.
ADECUADOY SUFICIENTE
MOBILIARIO ESCOLAR ,
MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO.
ACCIN 01
MODULO 01 (03 AULAS, 01
CENTRO DE RECURSOS
EDUCATIVOS ,01 S.U.M.);
MODULO 02 (DE 02
AULAS,01 CENTRO DE
INNOVACIN
PEDAGOGICA,
LABORATORIO, DIRECCION,
SALA DE PROFESORES, DEP.
DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS, DEP. DE
HERRAMIENTAS Y
JARDINERIA), CON
CONCRETO EN LOSA
ALIGERADA, TARRAJEO EN
CIELORASO.
ACCIN 03
SERVICIOS HIGIENICOS
(BATERA DE SERVICIOS
HIGINICOS PARA VARONES Y
MUJERES+ SS.HH.
DOCENTES), TANQUE
ELEVADO Y TANQUE
CISTERNA (01 TANQUE
CISTERNA DE 6m3 CAP. Y 01
TANQUE ELEVADO DE 4.5m3
CAP.) Y LOSA DEPORTIVA. ),
CON CONCRETO EN LOSA
ALIGERADA, TARRAJEO EN
CIELORASO.
ACCIN 07
IMPLEMENTACION CON
MOBILIARIO ESCOLAR Y
MATERIAL DIDACTICO
APROPIADOS.
ACCIN 02
MODULO 01 (03 AULAS, 01
CENTRO DE RECURSOS
EDUCATIVOS ,01 S.U.M.);
MODULO 02 (DE 02
AULAS,01 CENTRO DE
INNOVACIN PEDAGOGICA,
LABORATORIO, DIRECCION,
SALA DE PROFESORES, DEP.
DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS, DEP. DE
HERRAMIENTAS Y
JARDINERIA), CON
CONCRETO EN LOSA
MACIZA, CON FALSO
CIELORASO SUSPENDIDO
SUPERBOARD.
ACCIN 04
(BATERA DE SERVICIOS
HIGINICOS PARA VARONES Y
MUJERES+ SS.HH. DOCENTES),
TANQUE ELEVADO Y TANQUE
CISTERNA (01 TANQUE
CISTERNA DE 6m3 CAP. Y 01
TANQUE ELEVADO DE 4.5m3
CAP.) Y LOSA DEPORTIVA,
CON CONCRETO EN LOSA
MACIZA, CON FALSO
CIELORASO SUSPENDIDO
SUPERBOARD.
ADECUADASEGURIDAD
PERIMETRAL
ACCIN 05
OBRAS EXTERIORES
(INCL. MURO DE
CONTENSION DE
MAMPOSTERIA EN
120.59 M3) Y CERCO
PERIMETRICO (CON
CONCRETO EN LOSA
ALIGERADA) Y PUERTA
DE INGRESO .
ACCIN 06
OBRAS EXTERIORES
(INCL. MURO DE
CONTENSION DE
MAMPOSTERIA EN
320.59 M3) Y CERCO
PERIMETRICO (), CON
CONCRETO EN LOSA
MACIZA) Y PUERTA DE
INGRESO .

Pgina 87

acciones complementarias se tiene detallado en cada una de las Alternativas
propuestas.

ALTERNATIVA N 01:

constituido en la primera planta por 01 Saln de Usos Mltiples (Incl.
rea de apoyo) de 100.00m2 y 01 Aula pedaggica de 48.00m2; en la
segunda planta 01 Centro de recursos educativos de 50.00m2 y 02 Aulas
pedaggicas de 48.00m2 cada una, que van acorde a los requerimientos
arquitectnicos correspondientes a Centros Educativos de Nivel
Secundario y cumplen con las normas de seguridad necesarias para su
ptimo funcionamiento, as mismo se construirn veredas alrededor del
mdulo y cunetas para la evacuacin de las aguas pluviales. En sistema
aporticado concreto armado con tabiqueria interior de albaileria, losa
aligerada + cobertura de teja andina y cielorraso de concreto C:A=1:5.
siguiente forma: en la primera planta: Direccin (incl.. espera) de
20.00m2, Sala de profesores (incl.. rea de copias e impresiones) de
20.00m2, Archivo de 10.00m2, Tpico y Psicologa de 12.00 m2 y
Laboratorio de 90.00m2; en la segunda planta se construirn: 02 aulas
pedaggicas de 48.00m2 cada una, 01 centro de innovacin pedaggica
(incl.. depsito y rea de control) de 70.00m2.As mismo se construirn
veredas alrededor del mdulo y cunetas para la evacuacin de las aguas
pluviales. En sistema aporticado concreto armado con tabiqueria interior
de albaileria, losa aligerada + cobertura de teja andina y cielorraso de
concreto C:A=1:5.


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docentes y administrativos Varones de 2.15m2 (1 lavadero, 1 inodoro) y
01 SS.HH. para docentes y administrativos Mujeres de 2.15m2 (1
lavadero, 1 inodoro). En sistema aporticado concreto armado con
tabiqueria interior de albaileria, losa aligerada + cobertura de teja
andina y cielorraso de concreto C:A=1:5.
Tanque Cisterna Consta de 01 tanque cisterna de 5.33m3, para lo cual
se realizaran partidas de excavaciones para la estructura del tanque
cisterna de concreto armado, para despus hacer los trabajos finales de
tarrajeos con aditivo impermeable, pintado de caja de bombas e
instalaciones elctricas y sanitarias correspondientes a la bomba y redes
de agua.
Losa Deportiva Se construir la losa deportiva 550.00m2, de concreto
F'c 175kg/cm2, dndole el tratamiento de juntas de dilatacin pintado de
lneas deportivas y adquisicin de arcos fijos y net mvil.

3. Obras Exteriores (incluye muro de contencin de mampostera de 97.25
ml en 182.86 m3, Graderas en 109.26 m2, Explanadas y Corredores en
357.32 m2, Rampas en 19.97 m2, escaleras exteriores en 25.87 m2,
cunetas en 235.64 m2 y jardines en 228.91 m2; es igual para ambas
alternativas)
Cerco Perimtrico El cerco perimtrico consta de: Se construir un
cerco perimtrico de albailera con muros caravista los cuales irn
sobre un sobre cimiento de concreto y con columnas de confinamiento,
que ir alrededor de todo el lmite de la institucin propiedad; este
consistir en Cerco Perimtrico Frontal de 235.64 ml, Cerco perimtrico
Lateral de 46.30 ml y Cerco Perimtrico Posterior de 94.24 ml.

4. Implementacin con Mobiliario Escolar y Material Didctico apropiados
de acuerdo a promedio de la demanda, Aulas comunes (100 mdulos para
(escritorio + silla, computadora, impresora, 2 estantes y 8 sillas fijas);
SUM (100 sillas, 1 mesa + 1 silla, 1 mesa grande y 1 pizarra acrlica); Sala
de Profesores (1 mesa grande para reuniones, 8 sillas y 4 estantes);
Archivo (1 escritorio + 1 silla, 1 computadora, 1 impresora y 6 estantes);

Pgina 89

Aula de Innovacin Tecnolgica (18 mdulos de computadora, mobiliario
para profesor, 18 computadoras Core i7, 1 impresora lser, 1
retroproyector y un Ecran de 84); Laboratorio (30 taburetes, 10
anaqueles, pupitre + silla y 1 kit de Materiales y reactivos) y Depsito de
Material Deportivo (6 anaqueles y mesa + silla).

ALTERNATIVA N 02:

constituido en la primera planta por 01 Saln de Usos Mltiples (Incl. rea
de apoyo) de 100.00m2 y 01 Aula pedaggica de 48.00m2; en la segunda
planta 01 Centro de recursos educativos de 50.00m2 y 02 Aulas
aporticado concreto armado, con tabiqueria interior tipo drywall,techo
losa maciza + cobertura de teja andina y cielorraso suspendido de
estructura metalica y superboard 0.66x120mm.
siguiente forma: en la primera planta: Direccin (incl.. espera) de
20.00m2, Sala de profesores (incl.. rea de copias e impresiones) de
20.00m2, Archivo de 10.00m2, Tpico y Psicologa de 12.00 m2 y
Laboratorio de 90.00m2; en la segunda planta se construirn: 02 aulas
pedaggicas de 48.00m2 cada una, 01 centro de innovacin pedaggica
(incl.. depsito y rea de control) de 70.00m2.As mismo se construirn
veredas alrededor del mdulo y cunetas para la evacuacin de las aguas
pluviales. En sistema aporticado concreto armado, con tabiqueria interior
tipo drywall,techo losa maciza + cobertura de teja andina y cielorraso
suspendido de estructura metalica y superboard 0.66x120mm.


Pgina 90

01 SS.HH. para docentes y administrativos Mujeres de 2.15m2 (1
lavadero, 1 inodoro). En sistema aporticado concreto armado, con
tabiqueria interior tipo drywall,techo losa maciza + cobertura de teja
andina y cielorraso suspendido de estructura metalica y superboard
0.66x120mm.
Tanque Cisterna Consta de 01 tanque cisterna de 5.33m3, para lo cual
se realizaran partidas de excavaciones para la estructura del tanque
cisterna de concreto armado, para despus hacer los trabajos finales de
tarrajeos con aditivo impermeable, pintado de caja de bombas e
instalaciones elctricas y sanitarias correspondientes a la bomba y redes
de agua.
Losa Deportiva Se construir la losa deportiva 550.00m2, de concreto
F'c 175kg/cm2, dndole el tratamiento de juntas de dilatacin pintado de

alternativas)
Cerco Perimtrico El cerco perimtrico consta de: Se construir un
cerco perimtrico de albailera con muros caravista los cuales irn
sobre un sobre cimiento de concreto y con columnas de confinamiento,
que ir alrededor de todo el lmite de la institucin propiedad; este
consistir en Cerco Perimtrico Frontal de 235.64 ml, Cerco perimtrico
Lateral de 46.30 ml y Cerco Perimtrico Posterior de 94.24 ml.

4. Implementacin con Mobiliario Escolar y Material Didctico apropiados
de acuerdo a promedio de la demanda, Aulas comunes (100 mdulos para

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(escritorio + silla, computadora, impresora, 2 estantes y 8 sillas fijas);
SUM (100 sillas, 1 mesa + 1 silla, 1 mesa grande y 1 pizarra acrlica); Sala
de Profesores (1 mesa grande para reuniones, 8 sillas y 4 estantes);
Archivo (1 escritorio + 1 silla, 1 computadora, 1 impresora y 6 estantes);
Aula de Innovacin Tecnolgica (18 mdulos de computadora, mobiliario
para profesor, 18 computadoras Core i7, 1 impresora lser, 1
retroproyector y un Ecran de 84); Laboratorio (30 taburetes, 10
anaqueles, pupitre + silla y 1 kit de Materiales y reactivos) y Depsito de
Material Deportivo (6 anaqueles y mesa + silla).

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IV. FORMULACION


Pgina 93

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

4.1.1 Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin del presente proyecto ser de 10 aos tal como
establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) en el Anexo 09
(parmetros de Evaluacin). Se considera el ao 2012, 2013 y 2014 como ao 0 de
Pre Inversin e Inversin, y se efectuara los procesos correspondientes. Por lo
tanto la operacin y mantenimiento del proyecto ser durante el periodo 2015
2024.
La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria por dos motivos; 1ro es
indispensable establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse las
proyecciones de la oferta y demanda, 2do porque determinado este horizonte se
podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as
como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte
de evaluacin definido.
El horizonte del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la
fase de Pre Inversin, Inversin y Post Inversin.
Continuacin se muestra el cronograma de ejecucin, para cada alternativa
propuesta.
4.1.2 Etapas y Fases del Proyecto
A continuacin se presentan las 3 fases del proyecto, su duracin y las etapas que
la componen. Las duraciones de cada proyecto alternativo son iguales por lo que se
detallarn las caractersticas y duracin para cada etapa en forma nica.
a) Fase Pre Inversin
Esta fase consiste en la elaboracin de los estudios previos a la Inversin, se
considera a la elaboracin del Perfil, comprendiendo todo lo relacionado al
levantamiento de la informacin relevante y documentos y acuerdos
institucionales para la elaboracin del presente documento. El desarrollo del
mismo se ha realizado en base al Anexo SNIP 05A Contenidos Mnimos del
Perfil de un Proyecto de Inversin Pblica aprobado por resolucin Directoral
N 002 2011 EF/68.01. Esta etapa tendr una duracin de 3 meses hasta su
aprobacin. Comenzando el presente ao 2012 en el mes de Octubre hasta
Diciembre del mismo.

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b) Fase de Inversin
Esta fase es para ambas alternativas, y se divide en dos, las cuales son las
siguientes.
I Etapa: comprende a la etapa de los Estudios. Es la etapa posterior a la
declaracin de viabilidad del presente proyecto y comprende la
Elaboracin del Expediente Tcnico lo cual se estima tendr una
duracin de 06 meses hasta su aprobacin, se considera el ao 2013 a
partir del mes de Abril hasta el mes de Setiembre (se considera a partir
del mes de abril debido al tiempo que demorar la licitacin del
expediente tcnico hasta la firma del contrato para su elaboracin).
II Etapa: comprende a la etapa de ejecucin de Obra, y comprende a
todas las actividades propias del proyecto. Se espera que tenga una
duracin de 6 meses, ste a partir del ao 2014 (no es considerado el
ao 2013 porque tambin es considerado el tiempo de licitacin del
ejecutor y/o administracin directa o hasta que se tenga el presupuesto
destinado para la ejecucin de la obra).
c) Fase de Post Inversin
La fase de post inversin tiene una duracin de 10 aos. Periodo durante el
cual se espera alcanzar los indicadores planteados en el proyecto, es
considerado a partir del ao 2015 ya que se espera tener toda la
infraestructura construida a finales del ao 2014 que representa el ao 0 de
inversin y del ao 2015 al ao 2024 la etapa de Post Inversin.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
El perodo de ejecucin del proyecto se muestra en el cuadro siguiente para
ambas alternativas propuestas.

Pgina 95

CUADRO N 20
CRONOGRAMA DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 01 Y 02)

Elaboracin: Propia
FASES ETAPAS RESPONSABLE
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10
I . - PRE
I NV ERSI ON
ELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
OSREPI -
TAYACAJA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
GSRT
MODULO 01
GSRT
MODULO 02
GSRT
GSRT
TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA
GSRT
LOSA DEPORTIVA MULTIUSO
GSRT
OBRAS EXTERIORES
GSRT
CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO
GSRT
FLETE TERRESTRE
GSRT
MITIGACION AMBIENTAL
GSRT
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
GSRT
I I I . - POST
I NV ERSI ON
GSRT Y
BENEFICIARIOS
I I . - I NV ERSI ON
CONSTRUCCI ON DE LA I NFRAESTRUCTURA
AO 2 0 14 AO 2 0 15 - 2 0 2 4 ( aos) AO 2 0 12 ( meses) AO 2 0 13

Pgina 96

4.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA

4.2.1 rea De Influencia Del Proyecto.-
El rea de influencia se considera a todo el CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti,
debido a que es una zona rural y el colegio ms cercano se encuentra en el
CC.PP. Puca Era a 1 hora de caminata, la otra Institucin Educativa se encuentra
en el CC.PP. de Mantacra a 2 horas de caminata.
Dado que las instituciones educativas se encuentran fuera del radio de
influencia mximo de 5 Km de influencia establecido por el Ministerio de
Educacin, el anlisis de la demanda se realizara solo considerando el
requerimiento actual de los estudiantes de la I.E. Csar Vallejo teniendo en
cuenta los alumnos que estudian en la I.E. Primaria N 31392 del CC.PP. San
Juan Mantaro de Pacti y a la proyeccin de nios del CC.PP. de acuerdo al censo
del INEI del 2007.

4.2.2 Cuantificacin De La Demanda.-
La demanda se estimar en funcin al requerimiento actual del servicio y a su
proyeccin en el horizonte de 10 aos.
Para las proyecciones de la demanda se procede a hallar la tasa de crecimiento
para las proyecciones:
CUADRO N 21

El cuadro N 21 nos muestra el crecimiento vegetativo de la poblacin estudiantil
de la I.E. Csar Vallejo a partir del ao de funcionamiento (2009) hasta el presente
ao 2012, se ve un decrecimiento poblacional del ao 2009 al 2010 (de 33
alumnos a 27 alumnos respectivamente) y del ao 2011 al 2012 (de 32 alumnos a
NIVEL GRADO 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO
1 Grado 33 8 8 9 15
2 Grado 0 19 6 7 11
3 Grado 0 0 18 13 16
4 Grado 0 0 0 0 0
5 Grado 0 0 0 0 0
TOTAL 33 27 32 29 30
CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA I.E. CSAR VALLEJO
Fuente: No mina de matrcula ao s 2009-2012
Elabo raci n: P ro pia
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A

Pgina 97

29 alumnos respectivamente), y se ve un crecimiento de la poblacin estudiantil
del ao 2010 al 2011 (de 27 alumnos a 32 alumnos respectivamente).

CUADRO N 22

Viendo las tasas de crecimiento de la I.E. Csar Vallejo presentadas en el cuadro N
22, el promedio de stas se encuentran fuera del rango normal de estimacin (-
21.09%, -25.88% y -27.78% en promedio para los grados de 1ro, 2do y 3ro de
Secundaria respectivamente), por tanto se tomar el mismo valor de la tasa de
crecimiento del CC.PP. de San Juan Mantaro de Pacti (5.05 % calculada con Datos del
INEI Censo Nacional de Poblacin y vivienda 1993 y 2007) para los clculos de
proyecciones de demanda.

En los grficos siguientes se muestra la representacin grfica de las variaciones de
las tasas de crecimiento durante estos aos de observacin, en el grfico N 12 se
muestra los cambios que se tuvieron durante los aos del 2009 al 2012 y en el
grfico N 13 se muestra la lnea de tendencia polinmica del promedio de la tasa de
crecimiento de los aos observados y su correspondiente ecuacin polinmica.

NIVEL GRADO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 TOTAL % PROMEDIO %
TASA CRECIMIENTO
DEL CC.PP.
1 Grado -76% 0% 13% -63.26% -21.09% 5.05%
2 Grado - -68% 17% -51.75% -25.88% 5.05%
3 Grado - - -28% -27.78% -27.78% 5.05%
4 Grado - - - 0.00% 0.00% 5.05%
5 Grado - - - 0.00% 0.00% 5.05%
Fuente: No mina de matrcula ao s 2009-2012
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA I.E. CSAR VALLEJO POR GRADO
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A

Pgina 98

GRFICO N 12

GRFICO N 13
LNEA DE TENDENCIA

-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
1 2 3
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA I.E. CSAR
VALLEJO
3 Grado
2 Grado
1 Grado
y = -0.0351x
4
+ 0.3957x
3
- 1.482x
2
+ 2.1549x - 1.2444
-35.00%
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
0 1 2 3 4 5 6
Series1
Poly. (Series1)

Pgina 99

4.2.3 Demanda Referencial y su Proyeccin.-
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, vinculada con el o los
distritos en los que se encuentran los establecimientos escolares accesibles a la
poblacin que enfrenta el problema identificado.
Tenemos a todo el Distrito de Pampas que es la poblacin referencial del
proyecto, debido a que es el rea de influencia del proyecto y dentro de ella se
encuentran los establecimientos escolares accesibles a la poblacin del Centro
Poblado San Juan Mantaro de Pacti.
A continuacin se muestra la Poblacin Referencial del Distrito de Pampas la
poblacin referencial del Centro Poblado de San Juan Mantaro de Pacti y la
poblacin por edades que se involucran en el proyecto y/o las edades que
estudian en algn grado en la I.E. Csar Vallejo.
CUADRO N 23

FUENTE: INEI CPV 2007
Elaboracin Propia

El cuadro N 23 nos muestra la poblacin referencial del Distrito de Pampas, la
Poblacin referencial del CC.PP. San Juan Mantaro de Pacti y la poblacin
referencial por edades proyectadas al ao 2024 donde termina el horizonte del
proyecto de 10 aos.

4.2.4 Demanda Potencial y su Proyeccin.-
La Demanda Potencial se estimar en funcin al requerimiento actual del
servicio y a su proyeccin en el horizonte de 10 aos.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
41,676 43,781 45,992 48,315 50,756 53,319 56,012 58,841 61,814 64,936 68,216 68,040 67,864
388 407 428 449 472 496 521 547 575 604 635 667 700
AOS
POBLACIN REFERENCIAL DISTRITO
DE PAMPAS
POBLACIN REFERENCIAL CC.PP.
SAN JUAN MANTARO DE PACTI
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 12 AOS
9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 13 AOS
8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 AOS
8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 AOS
5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 16 AOS
5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 17 AOS
8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 18 AOS
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 AOS
6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 20 AOS
8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 21 AOS
6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12
79 83 88 92 97 101 107 112 118 124 130 136 143
22 AOS
TOTAL

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El anlisis de la Demanda Potencial se realiz a travs de la poblacin por el
rango de edad normativo que se debe encontrar en cada grado respectivo (de
acuerdo a la proyeccin de la poblacin teniendo como base el ao 2007), stos
datos obtenidos en el diagnstico.
CUADRO N 24
DEMANDA POTENCIAL

Fuente: INEI CPV 2007
Elaboracin Propia

En la Proyeccin de la Demanda Potencial se realiz utilizando los datos de la
poblacin del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007 (rangos de edad
normativos para secundaria e incluyendo a las edades encontradas en la I.E.
Csar Vallejo) se tomaron las edades de 12 a 22 aos para obtener el porcentaje
de representacin de cada una e incluirla en demanda potencial obtenida a
partir de la informacin de la Poblacin Referencial y sus rangos de edad,
utilizando la metodologa de la Gua de Educacin de Octubre del 2005, donde
nos dan las pautas para la inclusin de stas edades.
CUADRO N 25

Fuente: MINEDU, indicadores de Educacin del Distrito de Acoria
Elaboracin Propia
Grado Edad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Matrcul a Esti mada 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 19
Al umnos que Deberan Asi sti r 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20
Total 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 35 36 39
Total 13 17 17 19 19 19 19 20 20 20 20 23 23
Total 18 16 19 20 21 21 21 21 22 22 22 23 24
Total 6 17 17 20 22 22 22 22 22 23 23 24 24
Total 11 7 15 17 19 20 21 22 24 24 24 27 27
74 84 96 104 109 111 114 117 120 122 124 132 137
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
TOTAL
Grado Aprobacin Desaprobacin Desercin
1 grado 80.54% 15.02% 4.43%
2 grado 83.20% 14.52% 2.28%
3 grado 82.59% 12.46% 4.95%
4 grado 86.74% 10.04% 3.23%
5 grado 80.49% 17.71% 1.79%
TASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y DESERCIN II.EE. PBLICAS DEL DISTRITO DE
ACORIA

Pgina 101

Los datos presentados en el cuadro N 25 han sido utilizados para hallar la
poblacin Potencial.

4.2.5 Demanda Efectiva Sin Proyecto y su Proyeccin.-
La Demanda Potencial se estimar en funcin al requerimiento actual del
servicio y a su proyeccin en el horizonte de 10 aos.
Para el clculo de la poblacin se utilizaron los indicadores de rendimiento
acadmico de la I.E. Csar Vallejo que se presentan en el cuadro siguiente:
CUADRO N 26

Fuente: Actas de Evaluacin I.E. Csar Vallejo
Elaboracin Propia

El anlisis de la Demanda Efectiva Sin Proyecto se realiz por los grados
que vienen funcionando 1ro, 2do y 3ro en la I.E. Csar Vallejo durante
los aos de funcionamiento y los indicadores presentados en el cuadro
N 26. Para la proyeccin de la demanda se tiene como ao base a la
poblacin del presente ao 2012 de los grados que vienen funcionando
(1ro, 2do y 3ro de Secundaria).
CUADRO N 27
Elaboracin Propia
AO
%
ALUMN
TOTAL
CONCLUYEN
2009 0.0% 0.0% 57.6% 57.6% 42.42% 0.00%
2010 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.00% 0.00%
2011 0.0% 21.9% 65.6% 87.5% 12.50% 0.00%
TOTAL 0.00% 7.29% 74.40% 81.69% 18.31% 0.00%
RESUMEN RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 2009-2011
% ALUMNOS
APROBADOS
% RETIRADOS Y
TRASLADADOS
Grado Edad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17
Total 13 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14
Total 0 11 6 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11
Total 0 0 9 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9
29 34 40 39 42 45 49 53 56 60 64 68 71
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO DE LOS 5 GRADOS
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
TOTAL

Pgina 102

La proyeccin de la Demanda Efectiva sin Proyecto se realiz utilizando los
datos de la poblacin estudiantil del presente ao 2012 y utilizando la tasa de
crecimiento de 5.05 % del CC.PP. de San Juan Mantaro de Pacti y los indicadores
del cuadro N 26.
Al ao 2024 tenemos una proyeccin de alumnos llegando a 71 alumnos siendo
esta el ltimo ao del Horizonte de Evaluacin.

4.2.6 Demanda Con Proyecto y su Proyeccin.-
La proyeccin de la Demanda Con Proyecto considera a la poblacin
matriculada y a la poblacin no atendida o los que deberan asistir a la I.E. Csar
Vallejo, observamos que en el Item anterior no se considera a la poblacin que
debera asistir pero ahora con proyecto de acuerdo a los indicadores de
desaprobacin y aprobados y dems indicadores.
Todo con el fin de hallar la poblacin efectiva con proyecto que ser atendida al
trmino de la ejecucin del proyecto y a lo largo del horizonte de evaluacin.
CUADRO N 28

Elaboracin Propia

En el cuadro anterior se tiene la proyeccin total de demandantes con proyecto
el cual es mucho mayor que la proyeccin de demandantes sin proyecto, se
tiene un promedio de 96 alumnos durante el horizonte del proyecto es por ello
que se dimensionar el proyecto a partir de los 96 alumnos promedio del
horizonte del proyecto.
Grado Edad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PROMEDIO
Demanda de
Aulas
Matrcul a Esti mada 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17 1
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20 16 1
Total 9 22 24 25 27 28 30 32 33 35 37 39 41 33 1
Total 7 8 11 13 14 15 16 18 19 19 20 23 24 18 1
Total 13 6 6 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 16 1
Total 0 11 6 5 14 15 15 16 16 17 18 19 20 16 1
Total 0 0 9 5 5 11 13 13 16 16 17 19 20 13 1
29 46 56 61 73 82 89 95 100 105 110 120 124 96 5
4 Grado
5 Grado
DEMANDA EFECTIVA CON
PROYECTO
1 Grado
2 Grado
3 Grado
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LOS 5 GRADOS

Pgina 103

El Cuadro N 28 nos muestra tambin la demanda de aulas de acuerdo al
promedio de alumnos del horizonte del proyecto, observando el cuadro
tenemos o necesitamos 5 aulas para cubrir con los requerimientos de demanda
de aulas de los alumnos (un aula por cada grado).
Durante el horizonte del proyecto se necesitan 5 aulas para cubrir con la brecha
de ambientes. Para el ao 2022 se demandaran 5 aulas, es por tanto que se
toma en cuenta la demanda de aulas para el dimensionamiento del proyecto y
tomando en cuenta el reglamento de OINFE y su normatividad para
edificaciones de Instituciones Educativas de nivel Secundario.
CUADRO N 29

Teniendo en el diagnstico la necesidad de contar con 7 docentes para cubrir
sus 35 horas curriculares y un total de horas docentes de 168 horas en las 5
secciones que demanda la poblacin estudiantil, por tanto la poblacin
demanda 7 docentes para cubrir con su horario de clase.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
N de Docentes 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
N Horas por Docente 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
N Horas Curriculares 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Horas Docentes 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
N de Secciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Descripcin
DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS
Perodo "0" Perodo Post Inversin

Pgina 104

4.3 PROYECCIN DE LA OFERTA.-
La oferta optimizada es considerada cuando los bienes e infraestructura se
encuentran en condiciones adecuadas, y la continuacin de su uso y
funcionamiento en el horizonte del proyecto sea el mismo.
Teniendo en cuenta todas las caractersticas de la oferta de la Institucin Educativa
Csar Vallejo no ha sido posible realizar la optimizacin de los recursos
(infraestructura, mobiliario, equipamiento y recursos humanos), es por tanto que
se realiza la proyeccin sobre la oferta actual de los recursos.

4.3.1 OFERTA ACTUAL

AMBIENTES PEDAGGICOS.-
La oferta se refiere a la capacidad actual del servicio que brinda la I.E. Csar
Vallejo que es la siguiente.
CUADRO N 30

La Institucin Educativa cuenta con 03 aulas que albergan a 29 alumnos, cabe
mencionar que estos ambientes no pertenecen a la I.E. Csar Vallejo ya que no
se encuentran edificados en su terreno y son ambientes de prstamo dentro de
la I.E. Primaria, por cuanto que se tiene como Oferta 0.

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.-
Se cuenta con 01 ambiente dedicado para la direccin pero este se encuentra
ocupando un ambiente dentro del Local Comunal del CC.PP. de San Juan
Mantaro de Pacti, por tanto la oferta al igual que los ambientes educativos es
igual a 0.

N de
Alumnos
rea del
Aula (m2)
ndice
(m2/Alumno)
Grado de
Adecuacin
1 Grado MAANA UNICA A1 9 28.34 3.15 INADECUADO
MAANA UNICA 29 70.34 2.43INADECUADO
OFERTA REAL DE LA I.E. CSAR VALLEJO - CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE PACTI
Fuente: VISITA A LA I.E CSAR VALLEJ O
ELABORACIN P ROP IA
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A
TOTAL

Pgina 105

AMBIENTES DE SERVICIO.-
El Centro Educativo cuenta con un servicio higinico que se encuentra en
malas condiciones ya que fue construida en un lugar donde no brinda las
condiciones adecuadas para su mantenimiento y operacin del ambiente de
servicio actual, adems se encuentra construido dentro del terreno de la I.E.
Primaria. Por tanto se considera a la oferta cero.

MOBILIARIO.-
El mobiliario escolar de la institucin Educativa Csar Vallejo son
inapropiadas, debido a que no se cumplen con los criterios del sector de
Educacin, que debe ser una mesa y una silla por alumno. Por lo cual la oferta
es cero.

RECURSOS HUMANOS.-
La Oferta de Recursos Humanos dentro de la I.E. Csar Vallejo se muestra a
continuacin en el siguiente cuadro:
CUADRO N 31

Para el presente ao se tiene 4 docentes el cual es la oferta actual de docentes,
los cuales brindan 35 horas pedaggicas cada uno, teniendo en total 96 horas
docentes en las tres secciones que vienen funcionando para la I.E. Csar
Vallejo.

4.3.2 OFERTA OPTIMIZADA
AMBIENTES PEDAGGICOS.-
La oferta optimizada se refiere a la capacidad de prestacin o cobertura de los
ambientes a travs de mejoras menores y coberturar la prestacin del servicio
que brinda la I.E. Csar Vallejo.
Habiendo descrito la oferta actual de los ambientes pedaggicos y observando
que no se puede dotar del servicio con medidas que mejoren el servicio actual
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
N de Docentes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
N Horas por Docente 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
N Horas Curriculares 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Horas Docentes 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
N de Secciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Elabo raci n P ro pia
OFERTA DE RECURSOS HUMANOS
Fuente: Cuadro de P ers o nal Do cente y Adminis trativo Ao 2011
Descripcin

Pgina 106

se tiene a comparacin de la norma tcnica que no se puede optimizar los
ambientes pedaggicos es por ello que se tiene como oferta optimizada cero.

CUADRO N 32

Habiendo utilizado el promedio de alumnos matriculados durante los aos de
funcionamiento y el rea neta de las aulas pedaggicas y en comparacin a las
reas normativas para ambientes pedaggicos, notamos que hay un dficit de
metros cuadrados y optimizando estos ambientes no se pueden dotar de ms
espacios (m2) a menos que se construya nuevos ambientes y se cumpla con el
metrado correspondiente de cada ambiente pedaggico, es por ello que se
considera como Oferta Optimizada Cero.
La proyeccin de la oferta optimizada en el tiempo seguir siendo cero.

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS.-
Se cuenta con 01 ambiente dedicado para la direccin pero este se encuentra
ocupando un ambiente dentro del Local Comunal del CC.PP. de San Juan
Mantaro de Pacti, la oferta optimizada de este ambiente es cero por
pertenecer a otra institucin.
CUADRO N 33

Promedio
N de
Alumnos
rea del
Aula
(m2)
rea del
Aula
Normativa
Dficit
(m2)
Oferta
Optimizada
1 Grado MAANA UNICA A1 15 28.34 48.00 19.66 0
4 Grado MAANA UNICA A4 0 0 48.00 48.00 0
5 Grado MAANA UNICA A5 0 0 48.00 48.00 0
70.341 48.00 2.43 0
OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.E. CSAR VALLEJO - CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE PACTI
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A
TOTAL
ELABORACIN P ROP IA
MAANA 0
Ambiente GRADO
ESTADO DE
ADECUACIN
OFERTA
ACTUAL
OFERTA
OPTIMIZADA
Ambiente Administrativo
Todos los
grados
Inadecuado 0 0
Ambiente de Servicios
Todos los
grados
Inadecuado 0 0
TOTAL
ELABORACIN P ROP IA

Pgina 107

Se concluye que la oferta optimizada es cero, porque los ambientes de servicios
se encuentran en estado calamitoso e inadecuado y es un foco infeccioso para
los alumnos que utilizan stos, el ambiente administrativo tiene oferta
optimizada cero, porque se encuentra fuera de los ambientes educativos y de
servicios y se encuentra albergado en local comunal.

MOBILIARIO.-
El mobiliario escolar de la institucin Educativa Csar Vallejo no son
apropiadas, debido a que no se cumplen con los criterios del sector de
Educacin, pero stos an pueden prestar el servicio a los alumnos porque se
encuentran en estado regular es por ello que se tiene una oferta optimizada de
20 carpetas unipersonales, mientras las carpetas bipersonales se encuentran
totalmente deterioradas y es por ello que saldra mas costoso repararlas que
cambiarlas. Se tienen 29 alumnos y se cuentan con 20 carpetas por ello la
oferta optimizada es de 20 carpetas.
CUADRO N 34

RECURSOS HUMANOS.-
Se cuenta con 04 docentes enseando en la I.E. Csar Vallejo, ahora veremos
cuantas horas y a cuantas secciones pueden atender ellos. Para el presente ao
se tiene 4 docentes el cual es la oferta actual de docentes, los cuales brindan 35
horas pedaggicas cada uno, teniendo en total 96 horas docentes en las tres
secciones que vienen funcionando para la I.E. Csar Vallejo.

N Horas docentes = N de docentes x N horas por docente
N Horas docentes = 96
N de secciones = N horas docentes / 35 horas
N de secciones = 2.74 ~ 3

Con el N de docentes y sus horas semanales se pueden atender slo 3
secciones y por tanto no se podrn atender a los alumnos de 4to y 5to de
secundaria que es la situacin que se presenta actualmente.
Regular Malo
Carpetas Unipersonales 20 0 20 20 20
Carpetas Bipersonales 0 4 4 4 0
Fuent e: Bienes y Mat eriales de la I.E. Csar Vallejo
ESTADO CANTIDAD
TOTAL
OFERTA
ACTUAL
TIPO DE MOBILIARIO
OFERTA
OPTIMIZADA

Pgina 108

Por tanto se tiene una oferta optimizada de 3 secciones atendidas con los
4 docentes, y se refiere a la oferta optimizada de docentes.
CUADRO N 35

Es por tanto que se tiene la oferta optimizada con los 4 docentes actuales y se
pueden atender a las 3 secciones que vienen funcionando actualmente.

N de Docentes 4
N Horas por Docente 24
N Horas Curriculares 35
N Horas Docentes 96
N de Secciones 3
Oferta
Optimizada
Fuente: Elabo raci n P ro pia
Fuente: Cuadro de P ers o nal Do cente y Adminis trativo Ao 2011
Descripcin

Pgina 109

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La brecha de Oferta Demanda, en el horizonte de evaluacin se obtiene (alumnos
que demandarn el servicio) y se calcula como la diferencia entre la demanda
efectiva con proyecto y la oferta optimizada (para este caso en particular la oferta
actual ya que no existe oferta optimizada) de la I.E. Csar Vallejo, el que se resume
en:

4.4.1 Balance Oferta Demanda Servicios Educativos que Brinda el Proyecto
La estimacin se realiza por grado educativo, obtenindose el nmero de
alumnos que demandarn los servicios educativos:

CUADRO N 36

Analizando el cuadro N 36 observamos una brecha negativa de alumnos
demandantes de los servicios educativos en la I.E. Csar Vallejo del CC.PP. San
Juan Mantaro de Pacti, por ende se encuentra la necesidad de contar con una
infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que satisfagan
estas necesidades sentidas a la poblacin estudiantil y cubrir con la brecha
negativa de la poblacin estudiantil. Se tiene un promedio de 96 alumnos que
necesitan cubrir el dficit del servicio educativo.

4.4.2 Balance Oferta Demanda de Ambientes Pedaggicos
Teniendo la brecha de alumnos desatendidos para el proyecto de inversin se
procede a hallar la brecha de ambientes pedaggicos para stos alumnos,
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PROMEDIO
TOTAL 2015 -
2024
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -18 -19 -20 -16 -162
Total -9 -22 -24 -25 -27 -28 -30 -32 -33 -35 -37 -39 -41 -33 -329
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -7 -7 -5 -50
Total -7 -8 -11 -13 -14 -15 -16 -18 -19 -19 -20 -23 -24 -18 -182
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 0 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -57
Total -13 -6 -6 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -17 -18 -19 -20 -16 -161
Matrcul a Esti mada 0 -11 -6 -5 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -10 -10 -11 -8 -81
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 0 0 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -7 -74
Total 0 -11 -6 -5 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -19 -20 -16 -155
Matrcul a Esti mada 0 0 -9 -5 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -6 -64
Al umnos que Deberan Asi sti r 0 0 0 0 0 -6 -7 -7 -9 -9 -9 -11 -11 -7 -69
Total 0 0 -9 -5 -5 -11 -13 -13 -16 -16 -17 -19 -20 -13 -133
-29 -46 -56 -61 -73 -82 -89 -95 -100 -105 -110 -120 -124 -96 -959
5 Grado
TOTAL BALANCE
Grado
BALANCE OFERTA - DEMANDA
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado

Pgina 110

teniendo en consideracin la demanda y oferta de aulas y el total de alumnos
atendidos.
Teniendo en cuenta el horizonte de evaluacin de 10 aos, considerando el
periodo 0 de Preinversin e Inversin del Proyecto y la etapa de Postinversin
u evaluacin del proyecto.

CUADRO N 37

De acuerdo al cuadro N 37 tenemos una brecha de ambientes educativos y/o
pedaggicos que necesita ser cubierta para llegar al objetivo del proyecto, se
observa que durante el periodo cero se tiene una brecha de 1 y 2 aulas para
cubrir la brecha o demanda insatisfecha (teniendo en cuenta que cada aula
requiere 25 alumnos), y durante el horizonte del proyecto se tiene una brecha
de 4 aulas a partir del ao 2017 y durante el ao 2022 se requieren 5 aulas para
cubrir con la demanda insatisfecha.

4.4.3 Balance Oferta Demanda de Recursos Humanos
Este balance se realiz teniendo en consideracin la oferta actual de docentes
en la I.E. Csar Vallejo en funcin al nmero de horas dictadas y secciones
atendidas para cubrir con sus 35 horas semanales por docente de acuerdo al
nmero actual de alumnos en la misma Institucin y la demanda de alumnos del
1ro al 5to grado de educacin secundaria.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEMANDA DE
ALUMNOS
29 46 56 61 73 82 89 95 100 105 110 120 124
DEMANDA DE
AULAS DE CLASE
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
OFERTA
ALUMNOS
ATENDIDOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA DE
AULAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
ALUMNOS
ATENDIDOS
-29 -46 -56 -61 -73 -82 -89 -95 -100 -105 -110 -120 -124
BRECHA DE
AULAS
-1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5
1,2, 3,
4 y 5
S
E
C
U
N
D
A
R
I
A
PERIODO 0 HORIZONTE DEL PROYECTO
BALANCE
Elabo raci n P ro pia
GRADOS GRADO
BRECHA DE AULAS SEGN POBLACIN OBJETIVA PROYECTADA

Pgina 111

CUADRO N 38

Observando el cuadro anterior encontramos una brecha negativa de docentes,
el que debe ser cubierta para satisfacer a los alumnos de la Institucin
Educativa en el horizonte del Proyecto.

4.4.4 Balance Oferta Demanda de Mobiliarios y Equipos
Se presenta el balance Oferta Demanda de Mobiliario y Equipos teniendo en
cuenta los ambientes necesarios para los demandantes (alumnos de la
Institucin Educativa), es por ello que en los cuadros siguientes se presenta el
balance de acuerdo a los ambientes y la poblacin demandante del proyecto, de
acuerdo a la normatividad SNIP (Anexo SNIP N 09).

CUADRO N 39

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
N Horas Curriculares
N Horas Docentes (Brecha)
N de Secciones Atendidas (Brecha)
Elabo raci n P ro pia
N Horas Curriculares
N Horas Docentes (Demanda)
N de Secciones Atendidas (Demanda)
Descripcin
N de Docentes (Demanda)
N Horas por Docente
N Horas Docentes (Oferta Optimizada)
N de Secciones Atendidas (Oferta Optimizada)
N de Docentes (Brecha)
N de Docentes (Oferta Optimizada)
N Horas por Docente
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (en funcin a horas dictadas y secciones atendidas)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29 -46 -56 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76
-1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5
-1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5
-1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5
-18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS COMUNES Y DE COMPUTO
Computadora Core i7
Impresora Lser
Proyector Multimedia
Mdulo de computadora
2. Aula de Innovacin Tecnolgica
Fuente: Anexo SNIP 09
Descripcin
1. Aula comn
Mdulo para alumnos (1
Mobiliario para profesor
Pizarra Acrlica
Estantes
Ecran de 84" x 84" (2.10
Mobiliario para profesor

Pgina 112

El cuadro N 39 nos muestra la brecha negativa de mobiliario para las aulas
comunes vemos que tenemos una brecha negativa en el mobiliario para los
alumnos en todos los aos del horizonte de evaluacin, al igual que la brecha
negativa del mobiliario del docente como del equipamiento adicional para el
aula; as como vemos la brecha negativa de mobiliario y equipamiento del Aula
de Innovacin Tecnolgica (de acuerdo a normatividad SNIP), se observa la
brecha negativa de computadoras y sus respectivos mdulos, impresora,
proyector multimedia y Ecran para el aula de Innovacin Tecnolgica.
Para observar la brecha de mobiliario y equipamiento de las dems aulas
necesarias para la prestacin adecuada del servicio educativo, se presenta el
cuadro siguiente, Brecha de Mobiliario y Equipo de Otras Aulas, el cual se
describe ms adelante.

CUADRO N 40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
-29 -46 -56 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS
Mesa+silla
Sillas
Anaqueles
Pupitre + silla
Kit de Materiales y
Mesa Grande
Descripcin
Taburetes
Mesa + Silla
Fuente: Elabo raci n P ro pia en bas e a dis eo del equipo fo rmulado r, 2012
1. Laboratorio
2. Sala de Usos Multiples
3. Sala de Profesores
4. Direccin
5. Archivo
6. Depsito de Material Deportivo
Impresora
Estantes
Escritorio + Silla
Computadora
Impresora
Estantes
Anaqueles
Pizarra Acrlica
Mesa Grande para
Sillas
Estantes
Escritorio + Silla
Sillas Fijas
Computadora

Pgina 113

El cuadro anterior nos muestra una brecha negativa de mobiliario y
equipamiento, el laboratorio muestra una brecha negativa de mobiliario y
equipamiento de acuerdo a Normatividad SNIP, la Sala de Usos Mltiples
muestra una brecha negativa de mobiliario, la Sala de Profesores tambin
muestra una brecha negativa de mobiliario, la Direccin nos muestra una
brecha negativa mobiliario y equipamiento, el ambiente para archivo tambin
muestra una brecha negativa de mobiliario y equipamiento y el Depsito de
Material Deportivo no muestra una brecha negativa de mobiliario.

En conclusin observamos una brecha negativa de mobiliario y
equipamiento en todos los ambientes que demandan los alumnos de la
Institucin Educativa.


Pgina 114

4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologas ms adecuadas para la
construccin de las diferentes infraestructuras de la I.E. Csar Vallejo del CC.PP. San
Juan Mantaro de Pacti, cuyas caractersticas se detallan a continuacin:

4.5.1 Localizacin
La Institucin Educativa Csar Vallejo, est ubicado dentro de la Provincia de
Tayacaja a una altura de 3276 m.s.n.m., pertenece al Distrito de Pampas. El terreno
sobre el que se encuentra ubicado tiene una extensin superficial de
aproximadamente 3,174.41 m2, permetro de 234.01 ml, le terreno de la
Institucin Educativa no cuenta con rea construida dentro de ella es por tanto que
todo el terreno es rea libre, lo que permite realizar las construcciones necesarias
para este nivel de estudio. Tiene una superficie plana, desnivelada en el lado Este,
en la parte posterior se presentan leves deslizamientos de rocas, caractersticas
propias de colinas andinas, precipitaciones y tierras para uso agropecuario en esta
zona, la que se contrarrestar con un muro de contencin para posibles cadas de
rocas y/o tierra, la cual tiene los siguientes colindantes del permetro del terreno:

Por el Norte : Colindante con el Jr. Mariscal Cceres (79.27 ml)
Por el Sur : Colindante con Propiedad del Sr. Tefilo Montaez Leiva (70.34
ml)
Por el Este : Colindante propiedad Comunidad San Juan Mantaro de Pacti
(41.77 ml)
Por el Oeste : Colindante con Prolong. Jr. Alejandro Montaez (42.63 ml)

El terreno se encuentra en condicin de donacin por parte del Centro Poblado de
San Juan Mantaro de Pacti, veremos a continuacin el anlisis del terreno con el
que cuentan para la infraestructura de la Institucin Educativa Csar Vallejo.


Pgina 115

Mapa del Terreno y sus Colindantes

Cabe mencionar que la localizacin del Proyecto es igual para las dos
alternativas, no se cambiar de localizacin en ninguno de los casos,
ya que el terreno cuenta con los requerimientos para edificar la
infraestructura de la Institucin Educativa Csar Vallejo.

Vista lateral del terreno destinado
a la institucin educativa.
Vista de la pendiente que se tiene
en el terreno.
Vista lateral del terreno de la
Institucin educativa

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4.5.2 Tamao
El tamao del Proyecto se ha determinado a travs del Anlisis Oferta Demanda,
el cual determino los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de la
Institucin Educativa Csar Vallejo.
Para el dimensionamiento del Proyecto se ha tomado en cuenta el promedio
de alumnos del horizonte del proyecto, el promedio del horizonte de
alumnos es de 100 alumnos.
Tenemos una brecha de ambientes determinado en el Cuadro N 37, la cual
es de 5 ambientes de clase para la proyeccin de los alumnos
demandantes.
Tambin se tiene una brecha negativa de ambientes complementarios para
cubrir la demanda de los servicios de educacin, tales como Saln de Usos
Mltiples, Aula de Innovacin Tecnolgica, Direccin, Depsito de Material
Deportivo, Archivo y Sala de Profesores, todos estos ambientes necesarios
para cubrir con la demanda de los servicios educativos, visto en la seccin
anterior Balance Oferta Demanda.
Para el ambiente de Servicios Higinicos se obtuvo el promedio del
porcentaje de nios y nias de la institucin educativa a travs de las
nminas de matrcula del presente ao 2012; para la Institucin Educativa
se tiene una mayor presencia de nios (60.36 %) con respecto al de nias
(39.64 %); tomando en consideracin este porcentaje se defini la
magnitud de los ambientes de servicios, teniendo en consideracin el
reglamento de OINFE para servicios higinicos presentados a
continuacin:

CUADRO N 41

FUENTE: OINFE 2009


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Teniendo en cuenta la normatividad se tiene el dimensionamiento de los
servicios higinicos para los nios de la Institucin Educativa Csar Vallejo
presentada en el cuadro siguiente:
CUADRO N 42
Dimensionamiento de los Servicios Higinicos de la I.E. Csar Vallejo

Entonces se tiene 2 Inodoros (1 para nias y 1 para nios), 3
lavatorios (2 para nios y 1 para nias), un urinario para los nios, 1
botadero, 2 vestidores (1 para nios y 1 para nias), 2 duchas (1 para
nios y 1 para nias).
Para el dimensionamiento del mobiliario se tiene en cuenta de igual
manera la brecha Oferta Demanda y considerando que atenderemos con
el proyecto al promedio de alumnos de 96 alumnos del horizonte del
Proyecto, definido esto se tiene que el mobiliario y equipamiento para las
aulas viene de la brecha y segn normatividad SNIP y OINFE para las aulas
complementarias.
Recogiendo los datos de la brecha de oferta demanda de Mobiliario y
Equipamiento tenemos:
o Aula Comn: 76 sillas y mesas, 5 mobiliario para el profesor (mesa
+ silla), 5 pizarras acrlicas y 5 estantes.
o Aula de Innovacin Tecnolgica: 18 mdulos de computadora, 1
mobiliario para el profesor, 18 computadoras Core i7, 1 impresora
lser, y proyector multimedia y un Ecran.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Varones 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mujeres 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varones 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Mujeres 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varones 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Mujeres - - - - - - - - - - - - -
Varones
Mujeres
Varones 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Mujeres 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varones 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Mujeres 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
VESTIDORES
DUCHAS
SEXO
PERIODO INVERSIN PERIODO POST INVERSIN
1 1 1 1 1
INODOROS
LAVATORIOS
URINARIOS
BOTADEROS

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o Laboratorio: 30 taburetes, 10 anaqueles, 1 pupitre + silla y el kit
de Materiales y reactivos.
o Sala de usos Mltiples. 96 sillas, 1 mesa + silla, 1 mesa grande y
una pizarra acrlica.
o Sala de Profesores. 1 mesa grande para reuniones, 8 sillas y 4
estantes.
o Direccin: 1 escritorio + silla, 8 sillas fijas, 1 computadora, 1
impresora y 2 estantes.
o Archivo: 1 escritorio + silla, 1 computadora, 1 impresora y 6
estantes.
o Depsito de Material Deportivo: 6 anaqueles y 1 mesa + silla.

Los ambientes comunes y complementario son los mismos en ambas
alternativas.
El mobiliario y equipamiento es el mismo para ambas alternativas ya
que contemplan en ambos casos los mismos ambientes para la
Institucin Educativa.

4.5.3 La Tecnologa
El CC.PP. es una zona lluviosa, y con un terreno bastante pedregoso, teniendo
presencia de lluvias los meses de Setiembre a Marzo, el terreno es plano pero uno
de los colindantes tiene una pendiente mayor a 10 % es por ello que se considera
dentro de la construccin el muro de contencin de 97.25 ml en aquel lugar para
evitar posibles cadas de piedras y causen daos estructurales y/o daos humanos
(profesores y/o alumnos), se contempla el cerco perimtrico alrededor de la
infraestructura contemplando excavacin de zanjas para cimientos hasta de 1 m de
profundidad y excavacin para zapatas de 1 m a 1.9 m de profundidad en terreno
normal, concreto en cimientos corridos C:H 1:10+30%p.g, concreto 1:8+25% PM
para sobre cimientos, concreto para zapatas F'c 175kg/m2, acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2 grado 60 p/zapatas concreto en vigas F'c=210 kg/cm2.
Todas las estructuras considerarn el resultado de los anlisis de suelos (mecnica
de suelos), para garantizar la resistencia de las edificaciones, frente a desastres.
Para la alternativa 01 adems se considera un concreto en losas
aligeradas de F'c 210 kg/m2, ladrillo hueco de arcilla h=15 cm para techo
aligerado acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 en losa aligerada y de una

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cobertura de teja andina 0.72 x 1.14 m y cumbrera articulada de teja
andina 0.72 m.
Para la alternativa 02 adems de lo descrito anteriormente se considera
concreto en losa maciza F'c 210 kg/m2, encofrado y desencofrado en
normal en losa maciza y acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 en losa maciza.

4.5.4 El Momento
Para la ejecucin del proyecto, es necesario conocer el comportamiento climtico.
El inicio de la ejecucin del proyecto debe ser el apropiado, en este caso el periodo
de ejecucin est en funcin del factor climtico; es decir, durante los meses de
Enero a Junio del 2014 teniendo en consideracin la disponibilidad presupuestal,
es por ello que se pone una fecha tentativa de inicio de la construccin de la
infraestructura, de acuerdo al cronograma del proyecto (ver cuadro N 20),
mientras que el equipamiento se dara los meses de Abril, Mayo y Junio de los
ambientes ya terminados para dar funcionalidad al trmino de la ejecucin, al igual
la capacitacin de los docentes se propone en tres etapas cada mes tendrn una
capacitacin y evitar la prdida de clases, se propone los meses de Abril, Mayo y
Junio (ya que el mes de abril comienzan las clases escolares y evitando el periodo
de receso y/o vacaciones de medio ao).

4.5.5 Anlisis de Riesgo de Desastres
Habiendo una mnima probabilidad de suceder desplazamiento de rocas leve
(como resultado de las lluvias, la cada de piedras) en la parte posterior de la I.E.,
se debe puntualizar que existe reforestacin de plantas de eucaliptos y con el
proyecto se acentuar una mayor reforestacin con plantas de pino en esta zona;
asimismo, se estn considerando la construccin de un cerco perimtrico y
excavacin de zanja para muro de contencin en terreno normal, diseado para
contrarrestar este efecto; un sistema de drenaje pluvial, con tubera de bajada y
distribucin. Se han revisado los antecedentes de desastres en esta zona y no se
han registrado alguno grave hasta la actualidad, la fuente de informacin ha sido
extrada por medio de entrevista directa a las autoridades y poblacin del CC.PP.
San Juan Mantaro de Pacti, quienes vienen viviendo en el lugar ms de 30 aos.
Durante la construccin de la infraestructura no se encontraran problemas con
prdidas de clases ya que el terreno se encuentra ubicado fuera del terreno que
viene siendo usado, de esta manera no habr prdidas ni retrasos de clases tanto
de docentes como de los alumnos.

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4.5.6 Programa de Requerimientos
a) Requerimiento de Infraestructura
El requerimiento de Infraestructura ha sido determinado a travs de la brecha
Oferta Demanda, adems de la Normatividad OINFE, la cual nos da un
estndar de aulas necesarias para Instituciones Educativas LES U1 (la
Institucin Educativa es considerada como esta tipologa, ya que es el
Establecimiento Educativo menor y se debe considerar de ste modo para el
rea Rural). De acuerdo a esto se tienen los ambientes requeridos para el
proyecto.
Por tanto es necesaria la construccin de ambientes de acuerdo al siguiente
requerimiento de espacios y cantidades:

Dentro del programa arquitectnico se consideran los espacios necesario
para jardines, huertos, estrado y graderas, losas multiusos, corredores
rampas y escaleras, adems de las aulas, servicios higinicos y ambientes
complementarios, los cuales han sido diseados acorde a las normas del
Ministerio de Educacin (OINFE) y el Reglamento Nacional de
Construcciones, se han tenido en cuenta los siguientes factores: el mximo
aprovechamiento del espacio destinado a educacin; factor climtico (uso
de techos inclinados, aligerados), conservando el contexto formal.
Finalmente con los elementos a construir se crea un espacio central, que
sirve para sus actividades, relevantes Cvicos Escolares.
A continuacin se presenta en el cuadro N 43 el Programa Arquitectnico
de la institucin educativa Csar Vallejo.


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CUADRO N 43
Programa Arquitectnico de la I.E. Csar Vallejo

Se tiene un rea total Construida de 661.40 m2, un rea libre de 2,347.66
m2 y el rea de muros y circulacin de 165.35 m2, teniendo en total un
rea total del terreno de 3,174.41 m2.
Para todos los ambientes se han considerado las dimensiones y parmetros
de diseo de acuerdo a los estndares establecidos por la Oficina de
Infraestructura Educativa, de acuerdo a la tipologa LES U1 (clasificada
para reas Rurales), tomando en consideracin las Normas Tcnicas para
el diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Primaria Secundaria
2009.
Es considerado las obras exteriores dentro del programa arquitectnico,
tales como: Cerco Perimtrico en 90 m2 con Muro de ladrillo tipo IV 18
huecos (9x13x24 cm), de soga tipo caravista, unidos con mortero de
N
UNID CANTIDAD AREA SUB TOTAL
1.0 ADMINISTRACION
1.1 Direccion (Incl. Espera) M2 1 20.00 20.00
1.2 Archivo M2 1 10.00 10.00
1.3 Sala de profesores M2 1 20.00 20.00
AREA PARCIAL 50.00
2.0 AMBIENTES PEDAGOGICOS
2.1 Aula comn M2 5 48.00 240.00
2.2 Sala de usos multiples (Incl. Area de deposito y area de apoyo) M2 1 100.00 100.00
2.3 Aula de innovacion pedagogica (Incl. Cto control) M2 1 70.00 70.00
2.4 Laboratorio M2 1 90.00 90.00
2.5 Centro de recursos educativos M2 1 50.00 50.00
AREA PARCIAL 550.00
3.0 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES
3.1 SS.HH. (para alumnos V) M2 1 13.00 13.00
3.2 SS.HH. (para alumnas M) M2 1 13.00 13.00
3.3 SS.HH. (para discapacitados) M2 1 4.50 4.50
3.4 SS.HH. (para docentes y administrativos V y M) M2 2 2.15 4.30
3.5 Vestidores y duchas ( alumnos y alumnas) M2 2 2.00 4.00
AREA PARCIAL 38.80
4.0 SERVICIOS GENERALES
4.2 Caseta de control (Vigilancia) M2 1 6.10 6.10
4.3 Maestranza y Limpieza M2 1 10.00 10.00
4.4 Tanque cisterna (TC=5.33m3) M2 1 6.50 6.50
AREA PARCIAL 22.60
5.0 EXTERIOR Y DEPORTES
5.1 Atrio de ingreso con hito institucional M2 1 12.00 12.00
5.2 Losa deportiva multiuso M2 1 550.00 550.00
5.3 Cerco perimetrico M2 1 90.00 90.00
5.4 Graderias M2 1 108.90 108.90
5.5 Corredores,rampas y escaleras M2 1 486.31 486.31
5.6 Jardines M2 1 478.18 478.18
5.7 Huertos M2 1 622.27 622.27
AREA PARCIAL 2347.66
AREA TOTAL NETA 661.40
AREA LIBRE 2347.66
AREA (MUROS Y CIRCULACION) 165.35
AREA TOTAL DE TERRENO 3174.41
AMBIENTE
REQUERIMIENTO NORMATIVO

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concreto c-a 1:5 de 1.0 cm. de espesor; cimiento y sobrecimiento de
concreto ciclpeo, columnetas de concreto 25x25cm, tarrajeadas y
pintadas, Graderas, en 109.26 m2 con concreto Ciclpeo F'C=140 Kg/cm2,
segn planos, con acabado tarrajeado frotachado, adems de las rampas y
corredores y escaleras de concreto simple F'C=175 Kg/cm2, segn planos,
con acabado tarrajeado frotachado las rampas en 19.97 m2, escaleras en
25.87 m2 y corredores en 357.32 m2, tambin tiene contemplado los
jardines en 228.91 m2 con reas preparadas con tierra agrcola y sembrado
de plantas ornamentales; incluye sardineles de concreto F'C=175
Kg/cm2.
El abastecimiento de agua potable es a travs de las redes de agua
entubada que es proveda por el reservorio con el que se cuenta en el
CC.PP. de San Juan Mantaro de Pacti, el CC.PP. cuenta con un proyecto en
plena ejecucin para el desage por tanto no se considera dentro de las
alternativas el tanque sptico ni el pozo percolador, ya que las aguas
residuales de los servicios higinicos llegarn a la red de Desage del
CC.PP.
Para el abastecimiento continuo del agua se considera dentro de las
alternativas un Tanque Cisterna (TC=5.33m3) para el abastecimiento
continuo del lquido.
El CC.PP. de San Juan Mantaro de Pacti cuenta con energa elctrica, para el
terreno se cuenta con un poste de energa elctrica para cogerla y
proporcionar a la Institucin Educativa, los conductos y/o canalizacin es a
travs de Tubera PVC Sel de 3/4 elctrica, los artefactos elctricos
utilizados son fluorescentes Ras E con equipo y Lmparas de 2x40 W,
luminarias tipo Spot Light empotrable cromado, luminaria tipo spot light,
P/empotrar Mod. Llano de Nquel, los tableros de distribucin es de una
caja metlica con 12 polos, interruptor termomagntico monofsico 2x15A
e interruptor termomagntico monofsico 2x20A.
Paredes Exteriores e Interiores, se emplear ladrillo K.K. de arcilla 18 H
(0.09x0.13x0.24) amarre de soga junta 1.5 cm. mortero 1:1:5.
Los pisos tienen las siguientes caractersticas: contrapiso de 40mm
base=30mm, acabado 10mm, pasta 1:2, piso de cermico 0.40x0.40m alto
trnsito y piso de madera machihembrada de 4x3/4, sobre durmientes
2x1 a 0.60 m.

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Los Baos y Sanitarios que se contemplan en las alternativas est
compuesta de inodoros blancos, lavatorios de cermico con pedestal,
duchas cromadas, jabonera, porta toallas, porta papel, grifera para
lavadero, papelera de plstico y espejo con marco metlico pulido.
Se consideran las puertas de madera tornillo apanelada, puerta con marco
de aluminio, vidrio E=6mm, barandas metlicas de tubo negro, pasamanos
metlicos de tubo negro, las ventanas tendrn marco de aluminio y vidrio
de 6mm.
La cobertura es la cobertura de teja andina 0.72x1.14m, cumbrera
articulada de teja andina 0.72m puestos en las correas de madera tornillo
11/2x2x10.

b) Requerimiento de Equipamiento
El Equipamiento considerado contempla la brecha existente de mobiliarios y
equipamiento hallado en el Item de Balance Oferta Demanda, de acuerdo a la
siguiente descripcin de los ambientes de la siguiente manera:
o Aula Comn: 76 sillas y mesas, 5 mobiliario para el profesor (mesa
+ silla), 5 pizarras acrlicas y 5 estantes.
o Aula de Innovacin Tecnolgica: 18 mdulos de computadora, 1
mobiliario para el profesor, 18 computadoras Core i7, 1 impresora
lser, y proyector multimedia y un Ecran.
o Laboratorio: 30 taburetes, 10 anaqueles, 1 pupitre + silla y el kit
de Materiales y reactivos.
o Sala de usos Mltiples. 96 sillas, 1 mesa + silla, 1 mesa grande y
una pizarra acrlica.
o Sala de Profesores. 1 mesa grande para reuniones, 8 sillas y 4
estantes.
o Direccin: 1 escritorio + silla, 8 sillas fijas, 1 computadora, 1
impresora y 2 estantes.
o Archivo: 1 escritorio + silla, 1 computadora, 1 impresora y 6
estantes.
o Depsito de Material Deportivo: 6 anaqueles y 1 mesa + silla.

c) Requerimiento de Recursos Humanos
Visto la brecha Oferta Demanda de Recursos Humanos, para el correcto
funcionamiento de los ambientes educativos y de todos los grados de la I.E.

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Csar Vallejo se requiere contar con 3 docentes ms para completar el horario
de clases de los 5 grados a implementar en la mencionada Institucin, ya que
se tiene una brecha negativa de docentes para cubrir con los 5 grados de nivel
secundario, es por ello que en los costos de operacin con proyecto se incluye
el costo de ellos para determinar el costo de Operacin y Mantenimiento con
proyecto, tambin se observa que mediante oficios y memoriales se ha
solicitado el incremento de docentes para cumplir con los horarios
establecidos (ver Anexos ).

Para la Alternativa 02
Es considerado todos los ambientes considerados en la programacin arquitectnica
as como el mobiliario y equipamiento considerado para los mismos como los
recursos humanos necesarios para la I.E. Csar Vallejo, la diferencia entre sta
alternativa y la alternativa 01 radica en el tipo de cubierta, es decir techo de losa
maciza + cobertura de teja andina y cieloraso suspendido de estructura metlica y
superboard 0.66x120mm.

4.5.7 Cronograma de Actividades
El proyecto ser ejecutado por la modalidad de Administracin Directa, de acuerdo
al cronograma fsico y al cronograma de ejecucin del Proyecto presentado en los
cuadros siguientes:

Cronograma Fsico
Dentro de este se consideran las fases del Proyecto de Inversin (Preinversin,
Inversin y Post Inversin), la fase de Preinversin es considerado el presente ao
2012 (hasta lograr la aprobacin del Perfil), el ao 2013 y 2014 es considerado la
etapa de Inversin, durante el ao 2013 se considera la elaboracin del Expediente
Tcnico (hasta su aprobacin) y durante el ao 2014 es considerado la Etapa de
Construccin de la Infraestructura y la etapa de Post Inversin es considerada del
ao 2015 al 2024 (horizonte de evaluacin del Proyecto).


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CUADRO N 44
Cronograma Fsico

El cronograma Fsico ha sido presentado en el cuadro anterior, donde se indica las
etapas del Proyecto correspondiente a sus fases: Preinversin. Inversin y
Postinversin por cada ao donde se debiera realizar cada fase.
El cronograma de actividades de Ejecucin del Proyecto es presentado a
continuacin para cada mdulo a edificar y tanto para el equipamiento a
implementar de acuerdo a las semanas y meses de Ejecucin del Proyecto:

Para el cumplimiento de los Resultados se consideran los siguientes medios
complementarios y sus correspondientes acciones:

Medio Fundamental 01: Adecuados y Suficientes Ambientes Pedaggicos y
Administrativos:
Construccin del Mdulo 01: construccin de 03 aulas comunes, 01 centro
de recursos educativos y 01 Saln de Usos Mltiples.
Construccin del Mdulo 02: construccin de 02 aulas comunes, 01 centro
de Innovacin pedaggica, laboratorio, direccin, sala de profesores,
Depsito de implementos deportivos, depsito de herramientas y
jardinera.

Medio Fundamental 02: Adecuados y Suficientes Ambientes
Complementarios y de Servicios:
Construccin de Servicios Higinicos: batera de servicios higinicos para
varones y mujeres + SS.HH. docentes.
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10
I . - PRE
I NV ERSI ON
OSREPI -
TAYACAJA
GSRT
MODULO 01
GSRT
MODULO 02
GSRT
GSRT
GSRT
GSRT
OBRAS EXTERIORES
GSRT
GSRT
FLETE TERRESTRE
GSRT
GSRT
GSRT
I I I . - POST
I NV ERSI ON
GSRT Y
BENEFICIARIOS

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Construccin de Tanque Elevado y Tanque Cisterna. 01 tanque cisterna de
6.5m3 de capacidad y un tanque elevado de 3.5m3
Construccin de Losa Deportiva.

Medio Fundamental 03: Adecuada Seguridad Perimetral:
Obras Exteriores: incluye muro de mampostera en 97.25 ml.
Construccin de Cerco Perimtrico.

Medio Fundamental 04: Adecuado y Suficiente Mobiliario Escolar, Material
Didctico y Equipamiento:
Implementacin con mobiliario escolar y material didctico apropiado,
para los ambientes comunes, y complementarios.


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CUADRO N 45

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
A MODULO01 522,100.90
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES YTRABAJOS PRELIMINARES 1,397.56
02.00.00 ESTRUCTURAS 286,810.86
03.00.00 ARQUITECTURA 207,124.88
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 1,795.40
05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 24,972.20
B MODULO02 705,562.09
02.00.00 ESTRUCTURAS 421,601.06
03.00.00 ARQUITECTURA 249,915.58
D SERVICIOS HIGIENICOS 105,123.36
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES YTRABAJOS PRELIMINARES 265.75
02.00.00 ESTRUCTURAS 45,646.16
03.00.00 ARQUITECTURA 46,715.65
F TANQUEELEVADOYTANQUECISTERNA 57,575.26
02.00.00 ESTRUCTURAS 40,219.34
03.00.00 ARQUITECTURA 12,571.48
H LOSADEPORTIVAMULTIUSO 78,820.68
02.00.00 ESTRUCTURAS 65,463.69
03.00.00 ARQUITECTURA 11,107.34
I OBRAS EXTERIORES 474,365.19
02.00.00 ESTRUCTURAS 322,853.15
03.00.00 ARQUITECTURA 93,051.46
J CERCOPERIMETRICOYPUERTADEINGRESO 116,012.66
02.00.00 ESTRUCTURAS 54,750.16
03.00.00 ARQUITECTURA 60,771.60
K FLETETERRESTRE 74,269.38
01.00.00 FLETE TERRESTRE 74,269.38
L MITIGACIONAMBIENTAL 17,805.80
02.00.00 ESTRUCTURAS 4,055.00
03.00.00 ARQUITECTURA 13,750.80
M MOBILIARIOYEQUIPAMIENTO 130,215.21
01.00.00 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOYMOBILIARIO 130,215.21
C R O N O G R A M A D E E J E C U C I O N D E L P R O Y E C T O
Item Descripcin Parcial S/.
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES

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4.6 COSTOS DE LA ALTERNATIVA
4.6.1 Costos de Inversin
A continuacin se presenta el resumen de los costos de inversin de cada una de
las alternativas del Proyecto, valorizados a Precios de Mercado y a Precios
Sociales:

4.6.1.1 Costos de Inversin a precios Privados de las Alternativas
Estos costos de inversin son considerados de acuerdo al rubro de
construccin civil y considerando todos los costos de inversin a precios de
mercado.

CUADRO N 46

COSTO (S/.)
COSTO
PRIVADO
01.00.00
ADMINISTRATIVOS
M2 1 592.00 1,072,897.29 1,072,897.29
01.00.01 MDULO 01 M2 1 294.00 470,758.25 470,758.25
01.00.02 MDULO 02 M2 1 298.00 602,139.04 602,139.04
02.00.00
Y DE SERVICIOS
M2 1 583.80 197,008.23 197,008.23
02.00.01 SERVICIOS HIGIENICOS M2 1 33.80 100,406.92 100,406.92
02.00.03 LOSA DEPORTIVA MULTIUSO M2 1 550.00 81,171.33 81,171.33
03.00.00 ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL ML 1 376.18 496,247.49 496,247.49
03.00.02 CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO ML 1 376.18 144,264.46 144,264.46
04.00.00
GBL 1 - 126,244.02 126,244.02
1,976,671.16
1 138,366.98
2,115,038.14
2,115,038.14
2 29,650.07
3 49,416.78
2,194,104.99
AREA M2
SUBTOTAL
PRESUPUESTO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISIN (2.5%)
RESULTADOS

Pgina 129

CUADRO N 47

4.6.1.2 Costos de Inversin a Precios Sociales de las Alternativas
Para la obtencin de los costos de Inversin a Precios Sociales se utilizaron
los factores de correccin de 0.85 para el Insumo de Origen Nacional, 0.91
para Mano de Obra Calificada, 0.41 para Mano de Obra No Calificada Sierra
Rural y de 0.66 para combustibles, previamente habiendo clasificado cada
uno de los insumos.

Se tienen los porcentajes de los insumos de cada uno de los componentes
para poder hallar los precios sociales.
Adems se presentan los cuadros de conversin a precios sociales de los
componentes del Proyecto en los cuadros N 48 y N 50 de cada una de las
Alternativas.

COSTO (S/.)
COSTO
PRIVADO
01.00.00
ADMINISTRATIVOS
GBL 1 592.00 1,221,091.98 1,221,091.98
01.00.01 MDULO 01 GBL 1 294.00 537,969.34 537,969.34
01.00.02 MDULO 02 GBL 1 298.00 683,122.64 683,122.64
02.00.00
Y DE SERVICIOS
GBL 1 583.80 211,687.07 211,687.07
02.00.01 SERVICIOS HIGIENICOS GBL 1 33.80 115,085.76 115,085.76
02.00.03 LOSA DEPORTIVA MULTIUSO GBL 1 550.00 81,171.33 81,171.33
03.00.00 ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL GBL 1 376.18 496,247.49 496,247.49
03.00.02 CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO GBL 1 376.18 144,264.46 144,264.46
04.00.00
GBL 1 - 126,244.02 126,244.02
2,139,544.69
1 149,768.13
2,289,312.82
2,289,312.82
2 32,093.17
3 53,488.62
2,374,894.61
SUBTOTAL
TOTAL
COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA M2
TOTAL COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIN (2.5%)

Pgina 130

CUADRO N 48
PORCENTAJES DE LOS INSUMOS

CUADRO N 49

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PORCENTAJES
Insumo de origen nacional 0.714573362
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Mano de obra calificada 0.112928622
Mano de obra no calificada 0.166683814
Combustible 0.005814203
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PORCENTAJES
Insumo de origen nacional 0.735310674
Insumo de origen importado 0
Remuneraciones
Mano de obra calificada 0.103248316
Mano de obra no calificada 0.155294351
Combustible 0.006146659
Porcentajes de los Insumos
Porcentajes de los Insumos
COMPONENTES
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
RESULTADO 01: ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS 1,072,897.29 835,242.78
Insumo de origen nacional 766,663.82 0.85 651,664.25
Insumo de origen importado 0.00
Remuneraciones 0.00
Mano de obra calificada 121,160.81 0.91 110,256.34
Mano de obra no calificada 178,834.61 0.41 73,322.19
Combustible 6,238.04 0.66 4,117.11
RESULTADO 02: ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS 197,008.23 153,369.48
Remuneraciones 0.00
Combustible 1,145.45 0.66 755.99
RESULTADO 03: ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL 496,247.49 386,325.08
Remuneraciones 0.00
Combustible 2,885.28 0.66 1,904.29
RESULTADO 04: ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO
126,244.02 98,280.06
Remuneraciones 0.00
Combustible 734.01 0.66 484.45
RESULTADO 06: FLETE TERRESTRE 73,673.09 57,353.97
Remuneraciones 0.00
Combustible 428.35 0.66 282.71
RESULTADO 07: MITIGACIN AMBIENTAL 10,601.04 8,252.83
Remuneraciones 0.00
Mano de obra no calificada 1,767.02 0.41 724.48
Combustible 61.64 0.66 40.68
CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

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CUADRO N 50

CUADRO N 51

COSTO (S/.)
COSTO SOCIAL
01.00.00
ADMINISTRATIVOS
M2 1 592.00 839,359.89
02.00.00
ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOS
M2 1 583.80 154,125.48
03.00.00 ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL ML 1 376.18 388,229.37
04.00.00
GBL 1 - 98,764.50
05.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 57,636.68
06.00.00 MITIGACIN AMBIENTAL GBL 1 - 8,293.51
1,546,409.43
1 117,611.93
1,664,021.36
2 26,981.56
3 44,969.27
1,735,972.19
SUPERVISIN (2.5%)
TOTAL COSTO DIRECTO
SUBTOTAL
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA M2
COMPONENTES
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
RESULTADO 01: ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS 1,221,091.98 955,676.31
Remuneraciones 0.00
Combustible 7,505.64 0.66 4,953.72
RESULTADO 02: ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS 211,687.07 165,674.92
Remuneraciones 0.00
Combustible 1,301.17 0.66 858.77
RESULTADO 03: ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL 496,247.49 388,383.50
Remuneraciones 0.00
Combustible 3,050.26 0.66 2,013.17
RESULTADO 04: ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO
126,244.02 98,803.71
Remuneraciones 0.00
Combustible 775.98 0.66 512.15
RESULTADO 06: FLETE TERRESTRE 73,673.09 57,659.56
Remuneraciones 0.00
Combustible 452.84 0.66 298.88
RESULTADO 07: MITIGACIN AMBIENTAL 10,601.04 8,296.81
Remuneraciones 0.00
Mano de obra calificada 1,094.54 0.91 996.03
Mano de obra no calificada 1,646.28 0.41 674.98
Combustible 65.16 0.66 43.01
CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

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CUADRO N 52

4.6.2 Costos incrementales de Operacin y Mantenimiento
Para la presentacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento se presentarn
stos en dos situaciones, los Costos Sin Proyecto y los Costos Con Proyecto para
observar la diferencia que existe entre ambos.

4.6.2.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento presentados son de acuerdo a
Precios Privados y Precios Sociales los que se incurren en la situacin sin
proyecto, durante el horizonte de evaluacin, se muestra a continuacin:

CUADRO N 53

Fuente: Planilla nica de Remuneraciones DREH
Elaboracin Propia

COSTO (S/.)
COSTO SOCIAL
01.00.00
ADMINISTRATIVOS
M2 1 592.00 960,630.03
02.00.00
ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOS
M2 1 583.80 166,533.69
03.00.00 ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL ML 1 376.18 390,396.67
04.00.00
GBL 1 - 99,315.86
05.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 57,958.44
06.00.00 MITIGACIN AMBIENTAL GBL 1 - 8,339.81
1,683,174.50
1 127,302.91
1,810,477.41
2 29,204.79
3 48,674.64
1,888,356.84
COMPONENTE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA M2
TOTAL COSTO DIRECTO
SUBTOTAL
SUPERVISIN (2.5%)
P recios
P rivados
P recios
Sociales
Director/Docente 1 1,363.51 16,362.12 16,362.12 14,889.53 DREH
Docentes 3 1,398.59 50,349.24 50,349.24 45,817.81 DREH
66,711.36 60,707.34
COSTOS DE OP ERACIN SIN P ROYECTO
Descripcin Unidad Cost o Unit ario S/ .
Cost o
Anual S/ .
Cost o Anual S/ .
Ent idad
Responsable
TOTAL

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CUADRO N 54

Fuente: Cuaderno de Actas I.E. Csar Vallejo
Elaboracin Propia
CUADRO N 55

4.6.2.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
En la situacin con proyecto se considera los costos por salario de docentes
contratados y nombrados, incluido los docentes que se estn gestionando
para el incremento, as como el mantenimiento preventivo de la
infraestructura, de acuerdo a las caractersticas similares de la
Infraestructura de la Alternativa 01 y Alternativa 02, se considera un
mantenimiento igual para ambas alternativas todo a precios de mercado y
Precios Sociales.

P recios
P rivados
P recios
Sociales
Reparaciones del Techo Global 150 10 1,500.00 1275.00 APAFA
Resane de piso de
cemento pulido
Global 21 27 567.00 481.95 APAFA
Adquisiciones Global 1 250 250.00 212.50 APAFA
Pintado de carpinteria
(puertas, ventanas,
mobiliario y cielo raso)
Global 1 250 250.00 212.50 APAFA
Reparaciones de
Paredes con Yeso
Global 250 2.5 625.00 531.25 APAFA
Pago Personal de
Mantenimiento
Global 45 15 675.00 573.75 APAFA
Pago de Agua Global 12 10 120.00 102.00 APAFA
Pago de Electricidad Global 12 12 144.00 122.40 APAFA
4,131.00 3,511.35 TOTAL
DESCRIP CION Unidad Cant idad anual
P recio
Unit ario S/ .
Cost o Anual S/ .
Ent idad
Responsable
COSTOS DE M ANTENIM IENTO SIN P ROYECTO
P AGO DE SERVICIOS
M ANTENIIENTO
REP ARACIONES
Precios Privados Precios Sociales
66,711.36 60,707.34
4,131.00 3,511.35
70,842.36 64,218.69
CUADRO RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
TIPO DE GASTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL DE OP. Y MANT.
Costo Anual S/.

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CUADRO N 56
Costos de Operacin Ambas Alternativas (01 y 02)

CUADRO N 57
Costos de Mantenimiento Ambas Alternativas (01 y 02)

CUADRO N 58
Costos de Operacin y Mantenimiento Ambas Alternativas (01 y 02)

P recios
P rivados
P recios
Sociales
Director/Docente 1.00 1,363.51 16,362.12 16,362.12 14,889.53 DREH
Docente 6.00 1,398.59 100,698.48 100,698.48 91,635.62 DREH
117,060.60 106,525.15
Descripcin Unidad
Cost o
Unit ario S/ .
Cost o Anual S/ .
Cost o Anual S/ .
Ent idad
Responsable
TOTAL
P recios P rivados
P recios
Sociales
Pintura Latex en Muros Interiores y
Exteriores
m2 200 8.56 1,712.00 1,455.20 APAFA/DREH
Pintura en Cerco y Puerta de
Ingreso Principal
m2 24 9.34 224.16 190.54 APAFA/DREH
Pintura Esmalte y Anticorrosivo en
Barandas y Pasamanos Metlicos
m 30.24 10.02 303.00 257.55 APAFA/DREH
Reparacin de Puertas de Madera m2 21 8.42 176.82 150.30 APAFA/DREH
Reparacin de Ventanas de
Aluminio
m2 14 19.73 276.22 234.79 APAFA/DREH
Reparacin de Techo y Cieloraso m2 6 63.90 383.40 325.89 APAFA/DREH
Reparacin de Mobiliario Escolar und 12 37.92 455.04 386.78 APAFA/DREH
Mantenimiento de Instalaciones
Elctricas
Global 1 600.00 600.00 510.00 APAFA/DREH
Mantenimiento de Instalaciones
Sanitarias
Global 1 750.00 750.00 637.50 APAFA/DREH
Mantenimiento de Computadoras
(Limpieza, reparaciones menores)
Global 1 1,440.00 1,440.00 1,224.00 APAFA/DREH
otros Global 2 300.00 600.00 510.00 APAFA/DREH
Agua Global 12 10.00 120.00 102.00 APAFA/DREH
Electricidad Global 12 30.00 360.00 306.00 APAFA/DREH
7,400.64 6,290.55
Cost o Anual S/ .
Ent idad
Responsable
TOTAL
DESCRIP CION Unidad M et rado P recio Unit ario S/ .
COSTOS DE M ANTENIM IENTO CON P ROYECTO ALTERNATIVA 01
P INTURA
REP ARACIONES
M ANTENIM IENTO
P AGO DE SERVICIOS
P recios P rivados P recios Sociales
117,060.60 106,525.15
7,400.64 6,290.55
124,461.24 112,815.69
TIP O DE GASTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL DE OP . Y
M ANT.
Cost o Anual S/ .

Pgina 135

4.6.2.3 Costos Incrementales
Estos costos representan el incremento de los Costos Actuales o Sin
Proyecto respecto a los Costos con Proyecto. Los costos Incrementales de
Operacin y Mantenimiento son iguales para ambas alternativas, ya que no
tenemos una diferencia significativa en tecnologas de construccin
significativas que diferencien stos costos, a continuacin se presentan los
costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento para ambas
alternativas, tanto a Precios Privados como a Precios Sociales:

Pgina 136

CUADRO N 59
Flujo de Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento Ambas Alternativas (01 y 02) a Precios Privados

CUADRO N 60
Flujo de Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento Ambas Alternativas (01 y 02) a Precios Sociales

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. CON PROYECTO 124,461.24 124,461.24 124,461.24 124,461.24 124,461.24 124,461.24 124,461.24 124,461.24 124,461.24 124,461.24
3. COSTOS DE OPERACIN YMANTEN. SIN PROYECTO 70,842.36 70,842.36 70,842.36 70,842.36 70,842.36 70,842.36 70,842.36 70,842.36 70,842.36 70,842.36
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3) 53,618.88 53,618.88 53,618.88 53,618.88 53,618.88 53,618.88 53,618.88 53,618.88 53,618.88 53,618.88
COSTOS DE INVERSIN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
COSTOS DE INVERSIN

Pgina 137

V. EVALUACIN


Pgina 138

5.1 BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
En el presente estudio de Inversin pblica y dada su naturaleza de servicio
pblico, genera beneficios sociales, los que no necesariamente se pueden
cuantificar o monetizar, los beneficios de la educacin se dan en el corto, mediano
y largo plazo: mayor insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso
a nuevos servicios educativos y la disminucin de las conductas antisociales,
menor tiempo para el logro de aprendizajes pertinentes, oportunidades y
resultados de igual calidad para todos, desarrollo y competitividad nacional,
desarrollo de innovacin y cambio tecnolgico; individuos ms calificados ser sin
duda motor del desarrollo en el lugar donde viven, lo que permitir alcanzar
mejores niveles y condiciones de vida y el ejercicio pleno de las libertades
ciudadanas.
Por tanto, al tratarse de un proyecto de inversin pblica, se ha utilizar, para
efectos de evaluacin la metodologa de costo eficacia, seleccionando como
indicador, el nmero de alumnos atendidos.

5.1.1 Beneficios sin Proyecto
Los Beneficios sin Proyecto en la situacin actual, se presentan a travs de
indicadores de seguridad, confort y atencin a los alumnos de la I.E. Csar
Vallejo, los indicadores de aprobacin y/o retiro del mismo tambin sern
cuantificados, tomando en consideracin las actas de evaluacin y nminas de
matrcula y presentados los porcentajes en el Item de diagnstico (ver cuadro
N 09), cabe mencionar que stos indicadores son el promedio de los aos
observados es decir el promedio del ao 2009 al 2011 (de acuerdo a las actas
de evaluacin).
Los Beneficios sin proyecto se traducen en indicadores base de la medicin
del cambio que suceder despus de la intervencin y hacer una
comparacin antes de la Intervencin, es por ello que los beneficios sin
proyecto se muestran de acuerdo a los datos proporcionados y analizados
que nos muestran las actas de evaluacin de acuerdo a los ndices de
aprobacin, desaprobacin, recuperacin, traslados y retirados
durante los aos de observacin anteriores, stos indicadores representan
los Beneficios Sin Proyecto.

o Adecuadas condiciones para realizar actividades Educativas del 0%
de estudiantes del nivel secundario, este indicador ha sido tomado

Pgina 139

en cuenta como indicador cualitativo ya que teniendo la brecha de
0 alumnos atendidos de acuerdo al Balance Oferta Demanda, se
tiene que ste indicador es de 0%.
o An con los aspectos fsicos de la Institucin Educativa en deterioro
y ambientes inadecuados, se tiene que el 74.40% de los alumnos
aprueban el ao escolar.
o El 7.29% de los alumnos requieren recuperacin al trmino del ao
escolar.
o El 18.31% de los alumnos se han retirado durante el transcurso del
ao escolar.

5.1.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios del proyecto tanto de la alternativa 01 y de la Alternativa 02 se
suponen que son iguales ya que las diferencias significativas de diseo no
proveern de servicios educativos extras a los educandos, stos se han
identificado de la siguiente manera:
La prestacin de los Servicios Educativos mejorarn con la ejecucin del
proyecto por tanto la comodidad y el confort de alumnos y docentes para el
desarrollo de actividades Educativas ser del 100% de estudiantes y
Docentes. Habiendo cumplido con cubrir la brecha de la Oferta Demanda.
Ya que se dotar de ambientes normados segn normatividad vigente y
mobiliario y equipamiento.
Teniendo confortabilidad y comodidad el rendimiento de los alumnos se
incrementar, suponindose que ste incremento del rendimiento a nivel
escolar se espera que el 95% de alumnos aprueban el ao escolar, ya que
es un indicador difcil de medir y no se tiene una correlacin entre el
rendimiento y la comodidad de los ambientes de clase.
Se espera que el 2.5% de los alumnos matriculados requerirn
recuperacin en sus asignaturas al trmino del ao escolar, habindose
bajado la tasa de recuperacin en la situacin con proyecto.
Se espera que el retiro de los alumnos baje a un 2.5% al trmino del ao
escolar, al igual que el traslado, los ambientes prestarn una mejor
adecuacin espacial y de confortabilidad incrementando el incentivo de los
alumnos a concluir las clases normalmente y a evitar traslados a las otras
instituciones educativas alternativas.


Pgina 140

5.2 ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD
5.2.1 Flujo de Costos Sociales
Para poder evaluar socialmente las alternativas, se presenta el flujo de costos a
precios sociales, habiendo aplicado los factores de correccin para cada uno de
los insumos del presupuesto mostrados en los cuadros de Inversin a Precios
Sociales y de Operacin y Mantenimiento a precios sociales, es decir los precios
descontados las distorsiones del mercado.
Los factores aplicados al Costo de Inversin y a los Costos de Operacin y
Mantenimiento se presentan a continuacin en el siguiente cuadro:
CUADRO N 61

La determinacin de los Costos Sociales se hizo a travs de los porcentajes
determinados para los insumos (participacin en el presupuesto de Inversin)
y su aplicacin con los factores de correccin a cada insumo, se calcul a travs
de los siguientes porcentajes, tanto para la alternativa 01 como para la
Alternativa 02:

CUADRO N 62
Porcentajes de Insumos para la Alternativa 01

TEM Factores Frmulas
1 Factor correccin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0.85
2 Factor correccin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional FCVRBN 1.00
3 Factor correccin de la divisa FCD (= PSD) 1.02
4 Factor correccin de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0.77
5 Factor correccin de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO)
Renta de 4ta categora IMO = 10% 0.91
Renta de 5ta categora IMO = 15% 0.87
6 Mano de Obra no calificada Urbano Rural
Lima metropolitana 0.86 0.00
Resto costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
7 Factor correccin de los combustibles segn ANEXO 09 SNIP 0.66
Fuente: P armetro s de Evaluaci n, Res o luci n Directo ral N003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10, MEF, DGP I. 2012
segn RD N 001-2004EF/68.01
Clculo de Factores de Correccin para tipos de bienes a Precios Sociales
Valores de Factores
de Correccin
PORCENTAJES
Insumo de origen nacional 71.46%
Remuneraciones
Mano de obra calificada 11.29%
Mano de obra no calificada 16.67%
Combustible 0.58%
INSUMOS

Pgina 141

CUADRO N 63
Porcentajes de Insumos para la Alternativa 02

Cada uno de los porcentajes fue multiplicado por su correspondiente
componente para la obtencin de los Precios Sociales presentados en el
Captulo anterior Formulacin acpite Costos de Inversin.
Una vez sealado todos los instrumentos tomados para la obtencin de los
Precios Sociales del Proyecto se procede a presentar el Flujo de Costos Sociales
del Proyecto y su correspondiente Anlisis Costo Efectividad, que es la
metodologa utilizada para la Evaluacin por las caractersticas del proyecto
que tiene beneficios difciles de cuantificar por ende la aplicacin de esta
metodologa de Evaluacin.
La conversin de Precios Privados a Precios Sociales se muestran en
los Cuadros N 49 y N 51.
Para el clculo del VACT se utiliz la tasa de descuento de 9% estipulado en la
normatividad SNIP, Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin.

PORCENTAJES
Insumo de origen nacional 73.53%
Remuneraciones
Mano de obra calificada 10.32%
Mano de obra no calificada 15.53%
Combustible 0.61%
INSUMOS

Pgina 142

CUADRO N 64

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. TOTAL INVERSION
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS
Y ADMINISTRATIVOS
ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS
ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL
ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR,
MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO
FLETE TERRESTRE
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVISIN (2.5%)
VALOR ACTUAL (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD
117,611.93
26,981.56
44,969.27
154,125.48
388,229.37
98,764.50
57,636.68
8,293.51
839,359.89
Alternativa I
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA CSAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES
(En Nuevos Soles)
Ao 0
COSTOS DE INVERSIN
1,735,972.19
2,135.10
1,735,972.19
2,047,851.14
959

Pgina 143

CUADRO N 65

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. TOTAL INVERSION
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS
Y ADMINISTRATIVOS
ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS
ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL
ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR,
MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO
FLETE TERRESTRE
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVISIN (2.5%)
VALOR ACTUAL (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD
127,302.91
29,204.79
48,674.64
166,533.69
390,396.67
99,315.86
57,958.44
8,339.81
960,630.03
Ao 0
COSTOS DE INVERSIN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES
(En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA CSAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA
1,888,356.84
1,888,356.84
2,200,235.79
959
2,293.98
Alternativa II

Pgina 144

5.2.2 Metodologa Costo Efectividad
En esta metodologa se estima el costo social de lograr los resultados e
impactos de cada alternativa, se trabajar con un indicador de eficacia; es
decir, indicador relacionado con los resultados o el objetivo central del
proyecto.

METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD (CE).-
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACTS / nmero de personas beneficiadas (proyeccin en 10 aos)
Dnde: VACTS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Los indicadores de rentabilidad social, se presentan para ambas alternativas
los cuales se detallan en los cuadros siguientes, tanto para la alternativa 01
como para la alternativa 02.
Para tener en cuenta se presentan los indicadores de rentabilidad social
evaluados a una tasa social de 9%.
Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos Totales
Sociales (o VACTS) como el indicador de Costo Efectividad.
Uno de los instrumentos utilizados para la obtencin del Costo
Efectividad es la suma total de la proyeccin de beneficiarios en el
horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta que todos son los
beneficiarios).
CUADRO N 66

CUADRO N 67

INDICADORES
PRECIOS
SOCIALES
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 2,047,851.14
ALTERNATIVA 01
INDICADORES
PRECIOS
SOCIALES
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 2,200,235.79
ALTERNATIVA 02

Pgina 145

El VACTS, nos representa cunto costara en trminos de soles actuales
el da de hoy todo el flujo de Costos Incrementales del Proyecto, para
cada alternativa a precios sociales (descontando todas las distorsiones
de mercado).
El Costo Efectividad nos indica el costo de inversin por cada uno de los
alumnos durante todo el horizonte de evaluacin.
Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de
ambas alternativas, observamos la diferencia entre uno y otro, por lo
cual concluimos que el VACT de la alternativa 01 (S/. 2, 047,815.14) es
menor que el VACT de la alternativa 02 (S/. 2, 200,235.79).
El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,135.10) es menor al costo
efectividad de la Alternativa 02 (S/. 2,293.98).

5.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha considerado como variable de anlisis
las variaciones porcentuales de la inversin, con lo cual se ha calculado el costo
efectividad para cada alternativa tanto a precios privados como a precios sociales
las cuales se muestran en los cuadros siguientes:

5.3.1 Variables y su Rango de Variacin
Para observar las variaciones de las variables tomamos en cuenta una variable
incierta, sta es sobre la cual no se dispone informacin o proyecciones
confiables, para este caso en particular, la incertidumbre se vincula con los
resultados esperados en este caso en trminos de indicadores de efectividad,
respecto a la variable costo de inversin.

5.3.2 Variaciones de la Inversin
Para realizar este anlisis consideramos el siguiente escenario, con su
correspondiente evaluacin: se considera en primer lugar una variacin en los
monto de inversin de cada alternativa. En cuanto al rango de variacin, con el
que se trabajar es de - 40% a + 40%, con intervalos de 5 puntos porcentuales;
pues, la Nueva Directiva contempla PIP menor o igual a 3 millones, hasta un
40% respecto del monto de declaracin de viabilidad.


Pgina 146

Variaciones del costo m2 frente a variaciones en la Inversin
Para ste anlisis se considera la lnea referencial de Educacin en
costo por m2 de ambas alternativas para evaluar la mejor alternativa.
Se consideran slo los costos de construccin de los mdulos 01 y
mdulo 02 que consideran las aulas comunes, aula de Innovacin
tecnolgica, sala de usos mltiples y laboratorio, para tomar la lnea
referencial se tom la informacin del Anexo SNIP 09 (Parmetros y
Normas Tcnicas para Formulacin), para nuestro caso tenemos una
lnea referencial de S/. 942.89 m2, tambin para este anlisis se
consider el rea de metros cuadrados de los ambientes 1,175.80 m2.

CUADRO N 68

El cuadro anterior nos muestra las variaciones de la inversin en las
aulas comunes y ambientes complementarios en cada una de las dos
alternativas, y la variacin del costo por metro cuadrado, respecto a la
lnea referencial.
Observamos que la alternativa 01 es menor a la lnea referencial sin
variaciones (S/. 844.94 respecto a la lnea referencial S/. 942.89), pero
con el incremento de un 15% en la inversin este costo por metro
cuadrado es superior al de la lnea referencial (S/. 958.64 respecto a la
Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Aulas Comunes y Ambientes Complementarios
(En Nuevos Soles)
Inversin (*) S/. M2 S/. M2 Inversin (*)
-40% 596,091.22 506.97 575.18 676,298.23 942.89
-35% 645,765.49 549.21 623.11 732,656.42 942.89
-30% 695,439.75 591.46 671.04 789,014.61 942.89
-25% 745,114.02 633.71 718.98 845,372.79 942.89
-20% 794,788.29 675.96 766.91 901,730.98 942.89
-15% 844,462.56 718.20 814.84 958,089.17 942.89
-10% 894,136.83 760.45 862.77 1,014,447.35 942.89
-5% 943,811.10 802.70 910.70 1,070,805.54 942.89
0% 993,485.36 844.94 958.64 1,127,163.72 942.89
5% 1,043,159.63 887.19 1,006.57 1,183,521.91 942.89
10% 1,092,833.90 929.44 1,054.50 1,239,880.10 942.89
15% 1,142,508.17 971.69 1,102.43 1,296,238.28 942.89
20% 1,192,182.44 1,013.93 1,150.36 1,352,596.47 942.89
25% 1,241,856.71 1,056.18 1,198.29 1,408,954.66 942.89
30% 1,291,530.97 1,098.43 1,246.23 1,465,312.84 942.89
35% 1,341,205.24 1,140.67 1,294.16 1,521,671.03 942.89
40% 1,390,879.51 1,182.92 1,342.09 1,578,029.21 942.89
Linea Referencial
LCR (S/. M2)
Factor de Variacin
Alternativa 1 Alternativa 2

Pgina 147

lnea referencial S/. 942.89); mientras la alternativa 02 es superior a la
lnea referencial ante incrementos de la inversin. La disminucin de
Inversin hace abaratar el costo por metro cuadrado en todos los casos
para ambas alternativas siendo menor a la lnea referencial en ambas
alternativas ante disminuciones, pero la alternativa 02 se reduce
menos que la alternativa 01 en todos los casos de disminucin, ante
una disminucin del 5% de la Inversin se presenta de esta forma que
la alternativa 02 cuesta S/. 910.70 m2 alternativa frente a S/. 802.70
m2 de la lnea referencial, en todos los puntos de disminucin ambas
alternativas son inferiores a la lnea referencial y es factible el uso de
cualquiera de las alternativas.
Ante incrementos hasta el 10% la alternativa 01 sera ms cara pero
an es menor al de la lnea referencial, hasta llegar a un nivel de 15%
(S/. 971.69) donde es ms cara a la lnea referencial, mientras en la
alternativa 02 ante cualquier incremento se tendra un costo mayor
que el de referencia.
En conclusin la Alternativa 01 es ms acorde con los costos por metro
cuadrado al de la lnea referencial.

GRAFICO N 14

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,500.00
-30%-25%-20%-15%-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
T
t
u
l
o

d
e
l

e
j
e
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1
Alternativa 2
Linea Referencial LCR (S/. M2)

Pgina 148

El grfico N 14 nos muestra grficamente estos cambios en la
inversin para cada una de las alternativas, la alternativa 02 siempre es
ms cara en comparacin a la alternativa 01 en todos los casos.
De acuerdo con ste anlisis la alternativa I es la mejor alternativa a
elegir, ya que sus costos se encuentran por debajo de la lnea
referencial y soporta hasta una variacin de 5% de la inversin.

Variaciones del Costo Efectividad frente a variaciones de la
Inversin
Para este anlisis se han considerado 02 variables a sensibilizar los
cuales son la inversin y la cantidad de alumnos matriculados, para
observar el cambio en el indicador Costo Efectividad.
Para este anlisis se ha considerado el supuesto:
La inversin es la variable de cambio, en ambas alternativas, sobre la
base de estos cambios se elaboran los variabilidades en el VACTS y el
CE.
Para este planteamiento se tienen los siguientes resultados en el
siguiente cuadro N 69.
CUADRO N 69
Sensibilidad VACTS y CE (Alternativa 01 y Alternativa 02)

Inve rs i n a Pre c i o s
S o c i al e s
VACS CE
Inve rs i n a Pre c i o s
S o c i al e s
VACS CE
-40% 1,041,583.31 1,353,462.27 1,281 1,133,014.10 1,444,893.05 1,376
-35% 1,128,381.92 1,440,260.88 1,388 1,227,431.94 1,539,310.90 1,491
-30% 1,215,180.53 1,527,059.49 1,495 1,321,849.79 1,633,728.74 1,606
-25% 1,301,979.14 1,613,858.10 1,601 1,416,267.63 1,728,146.58 1,720
-20% 1,388,777.75 1,700,656.71 1,708 1,510,685.47 1,822,564.42 1,835
-15% 1,475,576.36 1,787,455.32 1,815 1,605,103.31 1,916,982.26 1,950
-10% 1,562,374.97 1,874,253.92 1,922 1,699,521.15 2,011,400.11 2,065
-5% 1,649,173.58 1,961,052.53 2,028 1,793,938.99 2,105,817.95 2,179
0% 1,735,972.19 2,047,851.14 2,135
1,888,356.84
2,200,235.79 2,294
5% 1,822,770.80 2,134,649.75 2,242 1,982,774.68 2,294,653.63 2,409
10% 1,909,569.41 2,221,448.36 2,349 2,077,192.52 2,389,071.47 2,523
15% 1,996,368.02 2,308,246.97 2,455 2,171,610.36 2,483,489.31 2,638
20% 2,083,166.63 2,395,045.58 2,562 2,266,028.20 2,577,907.16 2,753
25% 2,169,965.24 2,481,844.19 2,669 2,360,446.04 2,672,325.00 2,867
30% 2,256,763.85 2,568,642.80 2,776 2,454,863.89 2,766,742.84 2,982
35% 2,343,562.46 2,655,441.41 2,882 2,549,281.73 2,861,160.68 3,097
40% 2,430,361.07 2,742,240.02 2,989 2,643,699.57 2,955,578.52 3,212
Fac t o r d e
Vari ac i n
Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Aulas
(En Nuevos Soles)
Al t e rnat i va 2 Al t e rnat i va 1

Pgina 149

Para el cuadro N 69 se tiene que las variaciones de la Inversin en la
Alternativa 02 representan mayores incrementos en el VACTS de la
alternativa 02 y su CE mayor respecto al VACTS y CE de la Alternativa
01.
Ante una variacin de la inversin del 10% de cada una de las
alternativas se tiene, que el VACTS a precios privados (S/. 2,
221,448.36) de la Alternativa 01 sigue siendo menor al de la alternativa
02 (S/. 2, 389,071.47). ante disminuciones de la inversin sigue siendo
menor tanto el VACTS de la Alternativa 01 como su costo efectividad.
En los grficos siguientes se observa esto de manera grfica, como el
VACTS y el CE de la alternativa 01 siempre es menor que el de la
alternativa 02.

GRAFICO N 15

Ante las variaciones porcentuales de la Inversin se observa que el
Valor Actual de los Costos Totales Sociales de la alternativa 1 es
siempre menor en comparacin a la alternativa 2, como se observa en
el grfico N 15.

0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
ANALISIS DE VACS ANTE CAMBIOS DE LA
INVERSIN
Alternativa 1
Alternativa 2

Pgina 150

GRAFICO N 16

Ante las variaciones porcentuales de la Inversin se observa que el
ratio costo efectividad de la alternativa 1 es siempre menor en
comparacin a la alternativa 2, como se observa en el grfico N 16.

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
ANALISIS DE CE ANTE CAMBIOS DE LA
INVERSIN
Alternativa 1
Alternativa 2

Pgina 151

5.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a
cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin
para el cuidado de la infraestructura.
Se determinar la capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento
de la alternativa elegida (alternativa seleccionada) que se generarn a lo largo del
horizonte de evaluacin.

5.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento
Se espera que el Gobierno Regional de Huancavelica a travs de la Gerencia
Sub Regional de Tayacaja destine los recursos necesarios para la ejecucin del
presente Proyecto; pues, en febrero de 2012, mediante ORDENANZA
REGIONAL N 196-GOB. REG-HVCA/CR, textualmente seala: Declarar en
Estado de Emergencia, el Sistema Educativo en la Regin Huancavelica, por un
periodo de 3 aos, autorizando al Ejecutivo del Gobierno Regional a
implementar las acciones administrativas, necesarias para abordar esta
problemtica. Autorizar al Ejecutivo Regional, la asignacin de recursos
financieros para la implementacin de programas, proyectos y actividades que
permitan revertir indicadores y brechas negativas. Asimismo, Encargar a la
Gerencia Regional de Desarrollo Social y a la DRE la implementacin de
programas, proyectos y actividades, debiendo priorizar acciones directas al
estudiante y docente en lo que les corresponda.
Respecto al financiamiento de la Operacin y Mantenimiento de la alternativa
seleccionada, los recursos econmicos para la Operacin y Mantenimiento
sern otorgados por el Ministerio de Educacin, previa coordinacin con la
DRE, la UGEL y la Direccin de la Institucin Educativa, esta ltima se
encargar de la Operacin y Mantenimiento, durante el todo el horizonte de
evaluacin (Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento), de acuerdo a
criterios establecidos para que se realicen actividades de prevencin, a fin de
evitar y neutralizar daos y deterioros en la infraestructura fsica del local
escolar y del mobiliario. (Ver Actas de Compromiso Operacin y
Mantenimiento DRE Tayacaja y Acta de Mantenimiento APAFA I.E. Csar
Vallejo).


Pgina 152

5.4.2 Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en sus 2 etapas, se presentan las
siguientes consideraciones de los participantes y sus respectivos
compromisos:
Del ROF, el Gobierno Regional Huancavelica, tiene como competencia fomentar
las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de proyectos y obras de
infraestructura de impacto regional. Por otro lado, mediante ORDENANZA
REGIONAL N 196-GOB. REG-HVCA/CR, de febrero de 2012, se DECLARA en
Estado de Emergencia, el Sistema Educativo en la Regin Huancavelica;
adems, AUTORIZA la asignacin de recursos financieros para la
implementacin de programas, proyectos para revertir indicadores y brechas
educativas negativas.
En tanto, que la UGEL, determina las necesidades de infraestructura y
equipamiento, (Ver anexos, documentos de sostenibilidad: Constancia de
Priorizacin de Infraestructura). Asimismo, participa en su construccin y
mantenimiento en coordinacin con el Gobierno Regional y otras instituciones
especializadas. Identifica las necesidades de capacitacin del personal docente
y administrativo. La I.E. Csar Vallejo, cuenta con personal docente en forma
permanente, asignados en el Cuadro de Asignacin de Personal del Ministerio
de Educacin.
Se estn tomando las acciones necesarias para la asignacin de docentes para
cubrir con los grados que an no se prestan el servicio educativo.
La UGEL de Tayacaja depende administrativa y presupuestalmente del GRH en
su condicin de pliego presupuestario a travs de la Gerencia Sub Regional de
Tayacaja y es un rgano intermedio y tiene relacin normativa y funcional con
la DRE de Huancavelica y con el Ministerio de Educacin.
Finalmente, dentro del programa de mantenimiento, en funcin a las
Normas para la ejecucin del mantenimiento de los locales de las instituciones
educativas pblicas a nivel nacional-2012, anualmente se constituye:
Comit de mantenimiento, integrado por la directora, un miembro de
APAFA y un padre de familia.

Comit veedor, conformado por una autoridad comunal y 2 miembros
de APAFA (ver compromiso de operacin y mantenimiento por
autoridades de la I.E., Comunidad, APAFA, padres de familia y
poblacin en general).

Pgina 153

5.4.3 Organizacin y Gestin
Etapa de Inversin
El Gobierno Regional Huancavelica a travs de la Gerencia Sub
Regional de Tayacaja cuenta con experiencia en la ejecucin de
proyectos de inversin pblica de educacin y otros sectoriales, con lo
demuestra el reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y
Monitoreo (SOSEM).
- El Gobierno Regional de Huancavelica ser la encargada del
Monto de Inversin del Proyecto y la Gerencia Sub Regional
de Tayacaja por ser la Unidad Ejecutora asumir la Gestin
de la Fase de Inversin a travs de su Oficina de Unidad de
Infraestructura debido a que esta es la Oficina que asume las
responsabilidades de las obras ejecutadas en su mbito
jurisdiccional.
- El seguimiento de la gestin y/o ejecucin del Proyecto es a
partir del cronograma de Ejecucin Financiero y Fsico
presentado en el tem 5.7 Plan de Implementacin. Como
resumen se puede mencionar que el seguimiento ser mensual
a travs de informes de avance de obra entregados a la Unidad
de Infraestructura por el profesional encargado como
Residente de Obra, para el monitoreo y avances fsicos y
financieros de las obras ejecutadas, tambin se tendr en
cuenta los Reportes del Sistema Operativo de Seguimiento y
Monitoreo (SOSEM).

Adems, de que la Gerencia Sub Regional, tiene la capacidad de gestin
y cuenta con el personal idneo y profesionales competentes, existe
disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la obra,
capacidad logstica, operativa y competencia de la Unidad Ejecutora
propuesta; asimismo, su estructura organizacional la conforman:
- rganos de asesoramiento
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
- rganos de apoyo
Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversin
Oficina Sub Regional de Supervisin y liquidacin
Oficina Sub Regional de administracin

Pgina 154

- rganos de lnea
Unidad de Infraestructura

Esta es la organizacin de la UE, registrada en el Sistema Nacional de
Presupuesto Pblico, cada rea tcnica con mecanismos de
participacin oportuna y eficiente durante el proceso de ejecucin del
PIP.
Es as como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad
Ejecutora propuesta para el presente proyecto en su etapa de
inversin.
Etapa de operacin
Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Unidad de
Gestin Educativa de Tayacaja, determina las necesidades de
infraestructura y equipamiento, participa en su construccin y
mantenimiento durante el horizonte de evaluacin (10 aos), en
coordinacin con el Ministerio de Educacin y la Direccin Regional
de Educacin Huancavelica; de acuerdo a criterios establecidos para
que se realicen actividades de prevencin. Anualmente se le asigna a
cada Director un monto econmico destinado al Mantenimiento
Preventivo del local escolar, mediante la apertura de una cuenta en el
Banco de la Nacin, previa conformacin del comit de mantenimiento
y el Comit Veedor.

5.4.4 Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio
educativo
Durante el trabajo de campo se pudo recoger percepciones de los nios, padres
de familia y docentes de los aspectos que debe incluir un adecuado servicio
educativo para esta poblacin en particular: formacin especializada de
docentes en Educacin Intercultural Bilinge, mejoramiento de los servicios de
desayuno y almuerzo escolar, asistencia especializada a nios con dficit
intelectual y retraso mental leve, servicios complementarios a las sesiones de
aprendizaje que les permita desarrollar sus habilidades y destrezas; adems de
una escuela digna su principal preocupacin (infraestructura, equipamiento y
mobiliario), estos aspectos han sido evaluados por el equipo tcnico, previo al
planteamiento de las alternativas de solucin, cuyos componentes se han

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formulado de acuerdo con la normativa vigente (Manual de Diseo de Locales
Escolares de Primaria y Secundaria. 2009, Anexo SNIP 09 y la Gua Sectorial).
Considerndose estndares recomendados para las I.E. en la zona rural,
intervenciones orientadas a incentivar la demanda efectiva del servicio.

5.4.5 Participacin de los padres de familia
En el desarrollo del aprendizaje y asistencia
La participacin de los padres de familia directamente en la gestiones
para la elaboracin del presente estudio, el inters que mostraron al
realizar trabajo de campo, los viajes que hicieron trayendo
informacin requerida a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, los
comentarios de los docentes de un trabajo coordinado con las padres
de familia, no tiene otro motivo, ms que brindarles a sus hijos una
educacin de calidad, an con sus limitaciones de recursos, solicitando
se mejoren los servicios de desayuno escolar y la gestin para el
almuerzo escolar, con la orientacin de los docentes, sin duda estn
dispuestos a apoyar a sus hijos en las tareas escolares en la medida de
sus posibilidades, para asegurar la demanda del servicio, hasta la
actualidad lo han hecho, pese a las carencias de infraestructura,
equipamiento y mobiliario; adems, de un inadecuado servicio.

En los programas sociales asociados a la institucin educativa
En la actualidad se presta el servicio de desayuno escolar, con graves
deficiencias, leche instantnea con fechas de vencimiento caducadas,
que ocasiona malestares e infecciones estomacales, frente a lo cual se
hace notar la preocupacin de los padres de familia. Actualmente estn
realizando las gestiones para acceder al servicio de almuerzo escolar,
para lo que se les pidi como requisito contar con una cocina mejorada
y un comedor, que est siendo construido con material rstico por la
comunidad en su conjunto.

En el mantenimiento del servicio educativo
Es necesario resaltar que los padres de familia, docentes, poblacin y
autoridades del Centro Poblado de San Juan Mantaro de Pacti, desde la
creacin de la I.E., ha participado activamente en el mejoramiento de la

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infraestructura escolar en forma voluntaria y directa en las diferentes
actividades de Mantenimiento.
Actualmente a travs de cuotas y/o faenas, adems de los esfuerzos
realizados han mejorado los ambientes de clase de material rustico,
con materiales comprados, como: calamina, yeso, clavos, cemento y
hormign, mientras algunos mobiliarios fueron donados por la
comunidad de Mantacra, sealados en el diagnstico (Ver acta de
compra de materiales).
La cultura organizacional entre APAFA, I.E., y comunidad ya se ha
implantado, cuentan con un CONEI, anualmente renuevan el comit de
mantenimiento y comit veedor para supervisar y fiscalizar las
actividades futuras de mantenimiento.

5.4.6 Gestin de riesgos de desastres
En el captulo de Identificacin se mencion la posibilidad de ocurrencia de
posibles deslizamientos de rocas en la parte posterior de la I.E., y aunque la
probabilidad de ocurrencia de dicho desastre, es escasa, se ha planteado
dentro de las alternativas de solucin, la construccin del muro de contencin
de mampostera.


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5.5 EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

5.5.1 El Medio Fsico Natural
El terreno donde se ubica no afecta la fuente del agua entubada, la obra no
interrumpir el servicio de agua. En cuanto a la contaminacin del aire, esta se
dar por la generacin o emisin de particular de polvo y monxido de
carbono, emitido por las maquinarias; sin embargo, son de menor intensidad
que la contaminacin de suelo, generada por la inadecuadas condiciones de los
SS.HH.

5.5.2 El Medio Biolgico
Se est considerando dentro de las medidas de mitigacin de impacto
ambiental, la alteracin del paisaje, en las alternativas 1 y 2, se ha previsto la
forestacin del rea degradada, en cuanto a flora. La fauna silvestre no
generar desequilibrio ecolgico, ya que la ubicacin del terreno no afecta con
la fauna silvestre por ser un terreno desolado y bastante plano, lotizado para la
futura construccin de la Institucin Educativa.

5.5.3 El Medio Social
El impacto que ocasionar la ejecucin de la obra ser positivo en cuanto a
generacin de trabajo, en el corto plazo a nivel local, de forma moderada; pues,
aunque se dinamiza la economa por la inversin realizada, la mano de obra
empleada es pequea respecto a la poblacin desempleada del mbito y el
distrito
A continuacin se presenta la caracterizacin del impacto ambiental, en el
siguiente cuadro:


Pgina 158

CUADRO N 70

Los impactos negativos no son tan significativos, el suelo es el que
generar la contaminacin del aire durante las excavaciones, para lo
cual se incluyen medidas para minimizar el incremento de polvareda
en la zona de construccin.

5.5.4 Estimacin de los Costos de Mitigacin
A continuacin se presenta el presupuesto del componente mitigacin
ambiental, contemplando todas las medidas de mitigacin, para minimizar los
factores contaminantes sealados.
Los Costos de Mitigacin ambiental tienen tres fases las cuales son Durante la
Obra, posterior a la Obra y la charla de Sensibilizacin, para Mitigar los daos
ocasionados durante la ejecucin del Proyecto, tienen como componentes la
proteccin de la Salud Pblica, Proteccin de Recursos Naturales (esto durante
la Obra) y posterior a la Obra se tienen los componentes de restauracin de
suelo ocupado y la reforestacin y por ltimo se tiene el componente de
C
O
R
T
A
M
E
D
I
A
L
A
R
G
A
MEDIO FSICO
NATURAL
AGUA X X X X
SUELO X X X X
AIRE X X X
MEDIO
BIOLGICO
FLORA X X X X
FAUNA X X X X
MEDIO SOCIAL
CC.PP. SAN JUAN
MANTARO PACTI
X X X X
L
O
C
A
L
R
E
G
I
O
N
A
L
N
A
C
I
O
N
A
L
L
E
V
E
S
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS
POR LA EJECUCIN DEL PROYECTO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O
N
E
G
A
T
I
V
O
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F
U
E
R
T
E
S
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S
TRANSITORIOS

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Sensibilizacin. Todo esto se presenta a continuacin y los correspondientes
costos que implican dar puesta en marcha el Plan de mitigacin ambiental.

CUADRO N 71
COSTOS IMPACTO AMBIENTAL

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 MITIGACION AMBIENTAL (DURANTE LA OBRA ) 2,825.31
01.01 PROTECCION DE SALUD PUBLICA 1,323.60
01.01.01 REDUCCION DE GENERACION DE POLVO h 60.00 20.74 1,244.40
01.01.02 REDUCCION DE GENERACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES h 60.00 1.32 79.20
01.02 PROTECCION DE RECURSOS NATURALES(Agua,Suelo,Flora,Fauna) 1,501.71
01.02.01
HABILITACION DE UN SISTEMA DE DRENAJE PROVISIONAL PARA DESCARGA DE
RESIDUOS LIQUIDOS.
m3 21.12 11.86 250.48
01.02.02 HABILITACION DE AREA DE BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS ha 1.20 1,042.69 1,251.23
02 MITIGACION AMBIENTAL (POSTERIOR A LA OBRA ) 6,675.73
02.01 RESTAURACION DE SUELO OCUPADO 2,721.73
02.01.01 ACOMOD DE MATERIAL EXCEDENTE(DESECHOS FINALES DE OBRA) m3 500.00 2.79 1,395.00
02.01.02 RESTAURACION DE LAS AREAS EN BOTADEROS ha 1.20 1,105.61 1,326.73
02.02 REFORESTACION 3,954.00
02.02.01 EXCAVACION P/SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PLANTONES m3 125.00 8.55 1,068.75
02.02.02 PREPARACION DE TIERRA P/SEMBRADO DE PLANTAS m3 125.00 15.33 1,916.25
02.02.03 SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES und 100.00 4.65 465.00
02.02.04 SEMBRIO DE PLANTONES DE PINO und 75.00 6.72 504.00
03 SENSIBILIZACION 1,100.00
0.3.01 CHARLA DE SENSIBILIZACION (MITIGACION AMBIENTAL) glb 1.00 1,100.00 1,100.00
10,601.04 Costo Total

Pgina 160

5.6 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Habiendo evaluado los indicadores de rentabilidad social de las alternativas 01 y
02 y viendo que los indicadores que presentan costos menores son los de la
Alternativa 01, se elige a la Alternativa 01 como la Alternativa Seleccionada.

ALTERNATIVA N 01:
constituido en la primera planta por 01 Saln de Usos Mltiples (Incl. rea
de apoyo) de 100.00m2 y 01 Aula pedaggica de 48.00m2; en la segunda
planta 01 Centro de recursos educativos de 50.00m2 y 02 Aulas
siguiente forma: en la primera planta: Direccin (incl.. espera) de 20.00m2,
Sala de profesores (incl.. rea de copias e impresiones) de 20.00m2,
Archivo de 10.00m2, Tpico y Psicologa de 12.00 m2 y Laboratorio de
90.00m2; en la segunda planta se construirn: 02 aulas pedaggicas de
48.00m2 cada una, 01 centro de innovacin pedaggica (incl.. depsito y
rea de control) de 70.00m2.As mismo se construirn veredas alrededor
del mdulo y cunetas para la evacuacin de las aguas pluviales. En sistema


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01 SS.HH. para docentes y administrativos Mujeres de 2.15m2 (1 lavadero,
1 inodoro). En sistema aporticado concreto armado con tabiqueria interior
de albaileria, losa aligerada + cobertura de teja andina y cielorraso de
concreto C:A=1:5.
Tanque Cisterna Consta de 01 tanque cisterna de 5.33m3, para lo cual se
realizaran partidas de excavaciones para la estructura del tanque cisterna
de concreto armado, para despus hacer los trabajos finales de tarrajeos
con aditivo impermeable, pintado de caja de bombas e instalaciones
elctricas y sanitarias correspondientes a la bomba y redes de agua.
Losa Deportiva Se construir la losa deportiva 550.00m2, de concreto F'c
175kg/cm2, dndole el tratamiento de juntas de dilatacin pintado de

alternativas)
Cerco Perimtrico El cerco perimtrico consta de: Se construir un cerco
perimtrico de albailera con muros caravista los cuales irn sobre un
sobre cimiento de concreto y con columnas de confinamiento, que ir
alrededor de todo el lmite de la institucin propiedad; este consistir en
Cerco Perimtrico Frontal de 235.64 ml, Cerco perimtrico Lateral de
46.30 ml y Cerco Perimtrico Posterior de 94.24 ml.

4. Implementacin con Mobiliario Escolar y Material Didctico apropiados de
acuerdo a promedio de la demanda, Aulas comunes (100 mdulos para
(escritorio + silla, computadora, impresora, 2 estantes y 8 sillas fijas); SUM
(100 sillas, 1 mesa + 1 silla, 1 mesa grande y 1 pizarra acrlica); Sala de
Profesores (1 mesa grande para reuniones, 8 sillas y 4 estantes); Archivo
(1 escritorio + 1 silla, 1 computadora, 1 impresora y 6 estantes); Aula de
Innovacin Tecnolgica (18 mdulos de computadora, mobiliario para
profesor, 18 computadoras Core i7, 1 impresora lser, 1 retroproyector y

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un Ecran de 84); Laboratorio (30 taburetes, 10 anaqueles, pupitre + silla y
1 kit de Materiales y reactivos) y Depsito de Material Deportivo (6
anaqueles y mesa + silla).

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN
A continuacin se presenta el plan de implementacin de la alternativa 1
(alternativa seleccionada), donde se ha tomado como punto de partida el
cronograma de ejecucin ya elaborado, determinando adems las metas y
responsables en cada una de estas actividades. El tiempo exclusivamente de
ejecucin se ha calculado en 11 meses, desde la elaboracin del expediente tcnico,
la entrega y liquidacin de obra.
A la cual, se han incorporado medidas de reduccin de vulnerabilidades,
actividades de carcter estructural (construccin de muros de contencin en el
lado Oeste del terreno escolar.

Plan de Ejecucin Fsico
Dentro de este se consideran las fases del Proyecto de Inversin
(Preinversin, Inversin y Post Inversin), la fase de Preinversin es
considerado el presente ao 2012 (hasta lograr la aprobacin del Perfil), el
ao 2013 y 2014 es considerado la etapa de Inversin, durante el ao 2013 se
considera la elaboracin del Expediente Tcnico (hasta su aprobacin) y
durante el ao 2014 es considerado la Etapa de Construccin de la
Infraestructura y la etapa de Post Inversin es considerada del ao 2015 al
2024 (horizonte de evaluacin del Proyecto).

Plan de Ejecucin Financiero
Dentro de este se consideran los montos de inversin durante la Fase de
Inversin del Proyecto, Elaboracin del Expediente Tcnico y las fases de
inversin de cada uno de los componentes presentados en el cuadro de
Cronograma financiero por componente que es considerado en 06 meses la
etapa de construccin, 06 meses la elaboracin del expediente hasta su
aprobacin y los meses que pasan hasta llegar a la Ejecucin del Proyecto para
luego pasar a la etapa de Postinversin.
Se presenta en el cuadro el detalle del mes en el cual se se inicia la elaboracin
y los gastos aproximados de la elaboracin del expediente para conseguir la

Pgina 163

Ejecucin del mismo puesto que no pueden ejecutarse o elaborarse ambos al
mismo tiempo, es decir se debe tener primero elaborado y aprobado el
expediente tcnico para luego comenzar con la ejecucin del Proyecto.


Pgina 164

CUADRO N 72
PLAN DE EJECUCIN E IMPLEMENTACIN FSICA DEL PROYECTO

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10
I . - PRE
I NV ERSI ON
OSREPI -
TAYACAJA
GSRT
MODULO 01
GSRT
MODULO 02
GSRT
GSRT
GSRT
GSRT
OBRAS EXTERIORES
GSRT
GSRT
FLETE TERRESTRE
GSRT
GSRT
GSRT
I I I . - POST
I NV ERSI ON
GSRT Y
BENEFICIARIOS

Pgina 165

CUADRO N 73
PLAN DE EJECUCIN E IMPLEMENTACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

FASES ETAPAS TOTAL
M ESES 1al 4 5 6 7 8 9 10 11al 12 1a 5t o Mes 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO
4,941.68 4,941.68 4,941.68 4,941.68 4,941.68 4,941.68 0.00
MODULO 01 78,061.76 147,845.10 185,530.18 59,321.22 470,758.25
MODULO 02 1,633.73 126,675.20 225,250.93 127,640.25 96,784.07 24,154.85 602,139.04
SERVICIOS HIGIENICOS 228.92 46,887.52 53,290.48 100,406.92
TANQUE ELEVADO Y
TANQUE CISTERNA
16.10 11,516.81 3,897.08 15,429.98
LOSA DEPORTIVA
MULTIUSO
44,563.67 36,607.66 81,171.33
OBRAS EXTERIORES 88,468.81 122,876.92 83,320.32 51,793.86 5,523.13 351,983.03
CERCO PERIMETRICO Y
PUERTA DE INGRESO
10,688.48 20,480.92 88,777.84 24,317.23 144,264.46
FLETE TERRESTRE 7,367.31 14,734.62 14,734.62 14,734.62 14,734.62 7,367.31 73,673.09
MITIGACION AMBIENTAL 2,825.31 7,775.73 10,601.04
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
50,497.61 50,497.61 25,248.80 126,244.02
SUPERVISIN 2,442.87 10,018.82 13,475.68 11,266.94 9,075.69 3,136.79 49,416.78
GASTOS GENERALES 6,840.04 28,052.70 37,731.89 31,547.42 25,411.92 8,783.01 138,366.98
TOTAL 4 , 9 4 1. 6 8 4 , 9 4 1. 6 8 4 , 9 4 1. 6 8 4 , 9 4 1. 6 8 4 , 9 4 1. 6 8 4 , 9 4 1. 6 8 18 5, 0 59 . 53 50 8 , 6 0 7. 6 8 6 2 7, 9 19 . 6 5 3 6 7, 2 8 2 . 8 3 3 3 8 , 19 3 . 8 5 13 7, 3 9 1. 3 8 2 , 19 4 , 10 4 . 9 9
AO 2 0 13 AO 2 0 14

Pgina 166

5.8 MATRIZ DE MARCO LGICO.-
CUADRO 74

Pgina 167

VI. CONCLUSIONES


Pgina 168

6.1 CONCLUSIONES.-
El anlisis realizado en el presente proyecto de inversin nos ha permitido
identificar el problema central y est definido como: INADECUADAS
CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
CSAR VALLEJO, DEL CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE PACTI DISTRITO DE
PAMPAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por
conveniente la ejecucin del proyecto.

1. El monto total de inversin a precios privados de la Alternativa 01 es de S/.
2, 194,104.99 y a precios sociales de la misma es de S/. 1, 735,972.19 y
efectuada la evaluacin social se tiene un ndice de costo/efectividad de S/.
2,135.10 Mientras la Alternativa N 2 tiene un monto de inversin a precios
privados de S/. 2, 374,894.61 y a precios sociales S/. 1, 888,356.84 y un
ndice de costo/efectividad de S/. 2,293.98 De acuerdo a esta evaluacin se
puede concluir que la Alternativa N 1 es la ms adecuada por tener un
menor coeficiente efectividad. Por tanto es necesario que se proceda a la
viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.

2. El anlisis de sensibilidad realizado para las dos alternativas, demuestra
que la alternativa con mejores indicadores y sobretodo sostenible en el
tiempo de Costo/Efectividad es la Alternativa N 1.

3. La alternativa seleccionada plantea Construccin de 05 aulas comunes, 01
centro de recursos educativos, 01 Saln de usos Mltiples, 01 Centro de
Innovacin Pedaggico, 01 laboratorio, una direccin, sala de profesores,
un ambiente para depsito de implementos deportivos, 01 depsito de
herramientas y jardinera, servicios higinicos (docentes y alumnos),
tanque cisterna, 01 losa deportiva, cerco perimtrico, Implementacin con
mobiliario escolar y material didctico.

4. La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la DRE Tayacaja
(operacin y mantenimiento), la Oficina Sub Regional de Proyectos de
Inversin Tayacaja se har cargo de los estudios previos necesarios
(perfil) y posteriormente la Gerencia Sub Regional de Tayacaja se
encargar de la fase de Inversin (expediente tcnico y su ejecucin). Por

Pgina 169

otro lado el director, docentes y padres de familia colaborarn con mano de
obra no calificada en la ejecucin del proyecto y el CC.PP. San Juan Mantaro
de Pacti de parte de sus Representantes se han comprometido a realizar el
mantenimiento respectivo presentando sus actas de Operacin y
Mantenimiento de parte de APAFA.

IE Cesar Vallejo San Juan Mantaro de Pacti

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO; CSAR VALLEJO DE SAN

JUAN MANTARO DE PACTI, DEL DISTRITO DE PAMPAS TAYACAJA HUANCAVELICA

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