1.

OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar, controlar y asegurar que se prevenga el uso o
entrega no intencional de un producto no conforme a nuestros clientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el producto no conforme identificado en todos los procesos al
interior de la empresa desde la recepcin de materias primas hasta el empaque y embalaje de
nuestros productos en la Industria Nacional de Licores.
3. CLIENTE
Consumidores directos, as como grandes y pequeas licoreras, bares y almacenes de cadenas
4. DEFINICIONES

Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una necesidad o

expectativa establecida.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Accin Correctiva: Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situacin indeseable.

Accin Preventiva: Es la accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

Correccin: Accin tomada sobre un producto o producto declarado como no conforme, de

tal forma que sea conforme con los requisitos.
5. RESPONSABLE Y APOYO

La Gerencia de Planta es la responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento,

apoyado por la Oficina de control de la calidad.
6. RECURSOS O VARIABLES

Observacin visual por parte de los empleados que manipulan la materia prima.
Anlisis fsicos y qumicos para los licores.

7. DESCRIPCIN DEL PROCESO

1. Un producto no conforme detectado en el proceso, no requiere en todos los casos el

establecimiento de acciones correctivas, esto depender del impacto hacia la calidad del
producto proporcionado. Si la situacin no afecta de manera crtica se plantea y se aplica
una correccin una concesin para dar solucin de forma inmediata.
2. Si la situacin se presenta de manera constante se convierte entonces en una no
conformidad para lo cual debe establecerse una accin correctiva. En ese caso se ejecuta
el procedimiento para acciones correctivas / preventivas y de mejora
3. Un producto no conforme puede ser detectado internamente durante uno de los procesos de
transformacin del producto o externamente cuando es detectado por el cliente, en cuyo
caso se deber determinar el grado de responsabilidad de la compaa y tomar las acciones
correspondientes sobre la no conformidad presentada y sus efectos.
8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1. Identificar el producto No conforme
El personal a cargo de la realizacin de los procesos, pudiese detectar las no conformidades,
esta se registra, haciendo una breve descripcin y anlisis de lo encontrado indicando
claramente la evidencia.
2. Comunicar al responsable
Se le comunica al responsable de la oficina de control de calidad.
3. Tomar acciones para eliminar la no conformidad
Se toman acciones para eliminar la no conformidad las cuales pueden ser
a. Correccin
b. Reproceso
c. Accin Correctiva
d. Destruccin.
4. Verificar el cumplimiento de las acciones tomadas
Verificar el cumplimiento de las acciones tomadas para eliminar la no conformidad y verificar
que el producto cumple con los requisitos.
5. Archivar el registro
Archivar el registro segn el procedimiento de control y enviar copia al gerente de la planta que
es el responsable directo.

9. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO