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2013 05 04 - Guia BPM Elaboradores ALG PDF
2013 05 04 - Guia BPM Elaboradores ALG PDF
Establecimientos
Elaboradores de Alimentos
Libres de Gluten
Cuidar tus
alimentos
es cuidar tu
salud
ndice
PRESENTACIN ------------------------------------------------------------------------- 4
SIGLAS Y ACRNIMOS ------------------------------------------------------------------ 6
INTRODUCCIN ------------------------------------------------------------------------- 7
Marco Normativo ------------------------------------------------------------------------ 8
CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES -------------------------------------------------10
CAPTULO II: DISEO Y REAS DE TRABAJO ----------------------------------------13
CAPTULO III: INGRESO - ALMACENAMIENTO - EGRESO DE MERCADERA --------16
I) Materias Primas e Insumos ---------------------------------------------------------17
I.1) Evaluacin de Proveedores -----------------------------------------------------17
I.1.a Seleccin y Aprobacin de Proveedores ------------------------------------17
I.1.b Monitoreo de Proveedores Aprobados --------------------------------------18
I.1.c Especificaciones--------------------------------------------------------------19
I.2) Transporte -----------------------------------------------------------------------19
I.3) Recepcin -----------------------------------------------------------------------20
I.4) Almacenamiento ----------------------------------------------------------------22
II) Producto Terminado ----------------------------------------------------------------23
II.1) Almacenamiento ---------------------------------------------------------------24
II.2) Expedicin ----------------------------------------------------------------------24
II.3) Transporte ----------------------------------------------------------------------25
CAPTULO IV: ELABORACIN FRACCIONAMIENTO ENVASADO - ROTULADO --26
I) Preparacin de Materias Primas e Insumos ----------------------------------------28
II) Elaboracin y Fraccionamiento -----------------------------------------------------29
III) Envasado ---------------------------------------------------------------------------31
Presentacin
La celiaqua es considerada la enfermedad intestinal crnica ms frecuente.
En Argentina, a pesar de que an no hay registro de casos, estudios preliminares
indican una prevalencia de aproximadamente 1:200. Sin embargo se calcula que 1
de cada 100 personas es celaca1.
Actualmente el nico tratamiento disponible, es una alimentacin exenta de
gluten de por vida.
En los ltimos aos, ha habido importantes avances en materia de legislacin
lo cual ha sido de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los
pacientes celacos. En nuestro pas, esto se ve reflejado mediante la ley N26.588 y
su decreto reglamentario N 528/2011 que declara de inters nacional la atencin
mdica, la investigacin clnica y epidemiolgica, la capacitacin profesional en la
deteccin temprana, diagnstico y tratamiento de la enfermedad celaca.
La Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa
Mdica (ANMAT) a travs del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) presenta
esta gua con el objetivo de establecer las directrices y recomendaciones para la
implementacin, adecuacin y auditora interna de las Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM) en establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten
(ALG).
Con
el
propsito de
enriquecer y
forma
Control
de
Enfermedad
Celaca,
Ideas importantes
Resalta los contenidos que se consideran de mayor importancia para
las BPM de establecimientos elaboradores de ALG.
Conceptos
Destaca los conceptos que se desean reforzar en relacin a las BPM.
Aspectos Normativos
Se refiere a los aspectos legales a considerar en los establecimientos
elaboradores de ALG.
Siglas y Acrnimos
ALG: Alimentos Libres de Gluten
ANMAT: Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa Mdica.
BPM: Buenas Prcticas de Manufactura
CAA: Cdigo Alimentario Argentino
DSG: Dieta sin gluten
EC: Enfermedad Celaca
HACCP: Anlisis de Peligros y puntos Crticos de Control (de las siglas en ingls
Hazard Analysis and Critical Control Points)
INAL: Instituto Nacional de Alimentos
MIP: Manejo Integral de Plagas
MP: Materias Primas
MPeI: Materias Primas e Insumos
LG: Libre de Gluten
PC: Punto de Control
POE: Procedimiento Operativo Estandarizado
POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento
PT: Producto Terminado
TACC: Trigo, Avena, Cebada, Centeno
Introduccin
La
Enfermedad
Celaca
es
una
patologa
gastrointestinal
de
origen
gluten
es
que
encuentra
semilla
de
se
una
muchos
protena
en
la
cereales
Es
el
responsable
de
la
fraccin
perjudicial
para
del
los
gluten
celacos
Figura 1 [1]
Cereal
Tipo de
Contenido
Prolamina
(%)
Trigo
Gliadina
69
Cebada
Hordeina
46-52
Centeno
Secalina
30-50
Avena
Avenina
16
distensin
retraso
en
el
abdominal,
crecimiento,
Marco Normativo
El Cdigo Alimentario Argentino (CAA) establece en el Captulo XVII
(Alimentos de Rgimen o Dietticos) exigencias generales y particulares para los
ALG (artculos 1383 y 1383 bis).
1345 CAA).
Cuadro 2
Elaboracin Propia
BPM
estandarizadas
son
una
herramienta
fundamental
para
la
de
los
alimentos
que
debern
cumplir
los
establecimientos
VI.
10
o Flujograma
Es una representacin esquemtica
la
secuencia
de
operaciones
herramienta
IDENTIFICACION
til
en
dicho
establecimiento
se
Diagrama de Flujo
de
Si
para
CONTROL
la
DE
de procesamiento en la elaboracin de
alimentos LG y con gluten,
-
influencia
sobre
el
peligro
pueda
minimizar
el
riesgo
de
de
las
especificaciones
pautadas).
Se
procedimientos
establecern
de
los
recepcin,
La contaminacin cruzada se
produce cuando
un producto sin
establecidas
para
evitar
la
contaminacin.
Se dispondr de las frmulas de
gluten.
secuencia
de
de
otros.
limpieza
saneamiento
Cuadro 5
Elaboracin Propia
11
CAPITULO VIII
Capacitacin
Higiene
Recepcin y Almacenamiento de
Trazabilidad
CAPITULO III
Elaboracin FraccionamientoEnvasado-Rotulado
CAPITULO IV
Documentacin
CAPITULO VII
CAPITULO V
Almacenamiento - Expedicin de
Producto Terminado
CAPITULO III
Retiro de
Mercado
Auditora
CAPITULO IX
CAPITULO VII
Grfico 1 - Elaboracin propia
12
el
alto
riesgo
de
se
implementar
la
El
circuito
layout
nos
permite
se lleven a cabo la
Elaboracin Propia
Con
contra la
contaminacin
cruzada:
Los procesos debern estar separados adecuadamente mediante
medios fsicos eficaces u otros (como por ejemplo distancia, tiempo), en
las reas donde pueda existir una contaminacin.
El diseo de las instalaciones facilitar las operaciones de manera
higinica, permitiendo un flujo ordenado y secuencial del proceso,
desde la llegada de la MP hasta la obtencin del PT, evitando el
cruzamiento.
Los procedimientos de higiene, estandarizados y validados.
Cuadro 7
Adaptacin [5]
13
como
en
la
manipulacin
de
productos
secos;
suele
ser
14
15
espesantes,
aderezos, especias, caldos y sopas, entre otros) pueden contener gluten. Es por ello
que adquiere especial relevancia la evaluacin de los proveedores, la verificacin de
los ingredientes y las especificaciones tcnicas de las MP con el objetivo de evitar
y/o minimizar el riesgo de contaminacin de origen de los materiales adquiridos.
necesario
establecer
procedimientos
para
el
transporte
las
medidas
apropiadas
para
cada
caso
los
registros
16
Capacitacin
Recepcin y
Almacenamiento de
Materia Prima e Insumos
Evaluacin de
Proveedores
Transporte
Recepcin
Almacenamiento
17
como
proveedor:
cumplimiento
de
BPM,
cumplimiento
con
las
Se deber
realizar la
auditora en
proveedor, con el objetivo de verificar las BPM y su capacidad para satisfacer las
especificaciones de los productos [6].
A veces resulta necesario establecer ms de un criterio de evaluacin para la
eleccin de nuestros proveedores. En el caso de MP sin TACC, es altamente
recomendable realizar auditoras de cumplimiento de BPM y evaluar la magnitud de
los peligros y riesgos existentes en los establecimientos elaboradores.
Independientemente
del
sistema
de
evaluacin
empleado,
una
vez
18
Clasificacin de proveedores:
Los proveedores del listado confeccionado, pueden
clasificarse segn el resultado del monitoreo realizado.
Este sistema de clasificacin nos proporciona informacin
sobre el proveedor y conformidad con el sistema de
monitoreo empleado.
Por
I.1.c Especificaciones
El elaborador establecer las especificaciones organolpticas, fsicas, qumicas
y microbiolgicas de la mercadera. stas debern ser determinadas por el
elaborador (Ver Anexo III) y acordadas con el proveedor de MPeI o el cliente en el
caso de PT.
Las especificaciones sern respetuosas con el cumplimiento de la legislacin
sanitaria
vigente,
describirn
aquellos
criterios
y/o
aspectos
deseados
I.2) Transporte
La mercadera podr contaminarse o llegar a su lugar de destino en
condiciones inapropiadas para su uso, al menos que se tomen medidas de control y
preventivas durante el transporte.
El elaborador de ALG comunicar a los transportistas los procedimientos
especficos para el transporte de dicha mercadera. stos contemplarn las medidas
para evitar la contaminacin cruzada con gluten.
Es importante que el personal encargado del transporte est debidamente
informado sobre la naturaleza de la mercadera manipulada/transportada, as como
de las posibles medidas precautorias adicionales que puedan requerirse.
19
TACC,
en
caso contario
se tomarn
las
medidas control
cortinas
de
PVC,
paneles
divisorios,
contenedores
exclusivos.
- Identificar los productos mediante el uso de cartelera, cdigo de
colores, barra, numrico, entre otros.
- Resguardar la integridad de los envases primarios y secundarios
y/o contenedores.
Nota: Cualquiera sea la naturaleza del material utilizado no debera representar un
peligro para el alimento transportado.
Aplicar
Procedimientos
Operativos
Estandarizados
de
Saneamiento (POES) cada vez que sea necesario, por ejemplo: entre
una carga y otra o un cliente y otro.
Cuadro 10
Elaboracin Propia
I.3) Recepcin
La recepcin de MPeI es una etapa de control clave. Para cada clase de
proveedor, se establecer un protocolo de recepcin donde se indicar con qu
frecuencia se tomarn muestras, se verificarn y revisarn los diversos parmetros,
los documentos y qu registros acompaarn estas actividades.
Ante cada ingreso de mercadera, se realizarn y documentarn las siguientes
verificaciones (Ver Anexo IV):
a.
20
3.
4.
Ingredientes
5.
Identificacin de lote
6.
Integridad
Cuadro 11
Elaboracin propia
21
I.4) Almacenamiento
En los establecimientos elaboradores de ALG, es esencial establecer mtodos
de almacenamiento con el objetivo fundamental de evitar la
contaminacin
cruzada.
La MPeI se almacenar segn su condicin y uso previsto. Se recomienda la
aplicacin del siguiente rbol de decisin, para establecer un tipo de clasificacin:
SI
NO
Separar e
Identificar
Se utiliza para
elaborar
alimentos con y
sin gluten?
SI
Separar e
Identificar
NO
Depsito
General
22
contenedores.
4. Establecer y documentar los POES.
Almacenamiento
Capacitacin
Y Expedicin de
Producto Terminado
Almacenamiento
Expedicin
Transporte
23
II.1) Almacenamiento
Las medidas de control y preventivas para el almacenamiento ya han sido
enunciadas en I.4 del presente captulo.
Algunas particularidades la representan las devoluciones de producto
realizadas por los clientes, en tal caso la partida de productos se identificar de
forma clara y visible. Adems se ubicar en lugares claramente diferenciados y
separados de los almacenes de MP, de PT en buen estado y de las reas de
elaboracin.
Un paso posterior es decidir su destino final, efectuar el reproceso o
reacondicionamiento, o bien proceder a eliminarlo. Es recomendable que el
establecimiento cuente con procedimientos especficos respecto al destino de los
productos
separados
del
circuito
de
comercializacin,
el
mismo
deber
II.2) Expedicin
En esta etapa el producto es preparado para abandonar el establecimiento y
se deber establecer los protocolos de expedicin. En el mismo se determinar la
frecuencia de toma de muestra, verificacin de parmetros sensoriales, fsico
qumico y/o microbiolgico, revisin de documentacin; de todas estas actividades
se mantendr los registros de los controles realizados.
Una vez realizadas las verificaciones establecidas por el protocolo de
expedicin, el PT estar:
- Aprobado: cuando cumple con todos los requisitos establecidos y por tanto
se encuentra liberado para su distribucin/comercializacin.
- Retenido: cuando no cumple con algunos o todos los requisitos establecidos
y por tanto no puede ser liberado para su distribucin/comercializacin. Este
producto deber ser identificado y se deber evaluar la causa del desvo y
determinar la accin a seguir con el
producto no conforme o
fuera de
especificacin.
Todo aquel producto contaminado con gluten deber ser inmediatamente
segregado e identificado de las reas de almacenamiento de ALG.
La empresa mantendr un registro de los envos, donde se especifique el
alimento, la fecha de elaboracin o lote y los datos que permitan identificar el
producto y el destino en caso de tener que proceder a un recupero de producto (ver
Anexo V). Por ejemplo, en servicios de comidas que cuenten con servicio de reparto
24
domicilio,
el
producto
debe
estar
identificado
como
II.3) Transporte
Las medidas de control y preventivas para el transporte
de mercadera ya han sido sealas en el apartado I.2 del
presente captulo.
25
ALG
emplearse
Figura 2 [8]
26
Capacitacin
Elaboracin
Fraccionamiento
Envasado - Rotulado
Preparacin de MPeI
Elaboracin
Reproceso
Fraccionamiento
Envasado
Rotulado
27
Dilucin de ingredientes.
en
su
defecto
contenedores
con
tapa
claramente
identificados.
Cuadro 12
Elaboracin Propia.
28
ALG
Los equipos difciles de limpiar (que cuentan con codos, partes inaccesibles,
material poroso) sern de uso exclusivo. En ninguna circunstancia, podrn ser
compartidos para la elaboracin de alimentos con y sin gluten. Estos equipos se
identificarn y cubrirn luego de su utilizacin e higiene con campana protectora,
cobertores, film, entre otros.
29
2-
gluten. Esta fraccin estar acotada a la cantidad de producto que recorre la lnea
de proceso completa (por ejemplo, en la elaboracin de jugo pasteurizado, se
definir como primera fraccin a los litros que representan la capacidad mxima del
pasteurizador). Esta fraccin se descartar o se comercializar como producto
convencional (con gluten).
Si el proceso involucra una inmersin o coccin en lquido (agua, caldos,
aceites u otros), el mismo se utilizar slo para
ALG o ser de primer uso.
Los utensilios tales como platos, tablas
de cortar, recipientes, debern ser de uso
exclusivo. Es una buena prctica almacenar
estos
elementos
separados
utilizando
utilidad
diferentes
emplear
y
vajillas
utensilios
de
especiales
colores
para
Figura 3 [7]
Servicios de Comida:
Es imprescindible identificar el plato final para que el personal pueda
distinguir claramente cules son los platos destinados a los clientes celacos.
Ej. Banderillas, adhesivos en el borde del plato.
Cuando hay que limpiar el borde del plato, no deber utilizarse nunca el
mismo pao que se utiliza para el resto de los platos.
Si no se sirve inmediatamente el alimento, es una buena prctica cubrir la
preparacin.
Cuadro 14 [7]
30
III) Envasado
En esta etapa, se considerarn los siguientes aspectos:
- Seleccin del material de envasado: se asegurar que el material no
contenga sustancias derivadas de trigo (por ejemplo, envases en cuya composicin
se encuentran almidones o almidones modificados obtenidos de trigo: papeles,
celulsicos regenerados, pelculas de recubrimiento en envases comestibles).
- Lneas de envasado que tienen puntos de cruce (por ejemplo, cintas
transportadoras): se tomarn los recaudos para evitar que los alimentos con gluten
contaminen a los ALG.
- Se respetarn las prcticas y procedimientos indicados en las otras etapas
(POES validados, separacin e identificacin de reas/ equipos/ lneas).
IV) Reproceso
Es una buena prctica tener preestablecidos los procedimientos para los
productos que se encuentren fuera de especificacin.
Siempre la partida fuera de especificacin debe ser identificada y segregada
del rea lo antes posible de manera tal de minimizar los posibles riesgos de
contaminacin. Una vez realizado esto, se analizarn las causas y se proceder
segn el caso:
Existe la posibilidad
que el producto fuera
de especificacin
contenga gluten?
SI
Reproceso
producto
convencional
NO
Descarte
Reproceso
ALG
Grafico 6 - Elaboracin Propia
31
V) Rotulado
El etiquetado adecuado es el principal medio para informar al consumidor
acerca de la ausencia de gluten. Por esto, esta etapa es de suma importancia y se
tendrn en cuenta los siguientes puntos:
-
legislacin.
-
etiquetado:
Se desecharn todas las etiquetas obsoletas
Se capacitar al personal sobre las especificaciones del etiquetado en
este tipo de producto.
32
Informacin
nutricional
Valor
Energtico
Ingredientes
XXXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Aditivos
Denominacin de
venta
Libre de gluten
Caracterstica Esencial
SIN TACC
Leyenda
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
Lote
Smbolo
Fecha de Vto
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
Identificacin
del origen
xxxx
xxxxxxxxx
xxxx
Contenido neto
R.N.E
Almacenamiento
Conservacin
Instrucciones de Uso
33
Captulo V: Documentacin
Los documentos son tiles para sistematizar el trabajo y convertirse en
evidencia objetiva de qu y cmo se han hecho las cosas.
Existe la creencia de que los pequeos establecimientos no pueden aplicar un
sistema de documentacin, controles de proceso, mucho menos tener un control
sobre los proveedores o llevar un registro de las actividades. La experiencia ha
demostrado que esto es falso, pues todo tipo de manufactura por muy casera o
artesanal que sea puede disponer de procedimientos e instrucciones de trabajo,
controles de proceso, elegir a sus proveedores y llevar registros sencillos que les
permitan conservar un historial del proceso y sobre todo tener evidencia de que
han cumplido con todos los requisitos de las BPM.
Es
recomendable
que
el
elaborador
evale
cuales
son
los
los registros (ver Anexos IV, V, VI, VII, X): representan la evidencia
del cumplimiento de las operaciones
Plan de Validacin
La validacin se lleva a cabo en el momento en que se disea una medida de
control (planes de control de materias primas o producto terminado, POES, plan de
mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, entre otros) o un sistema de
control de inocuidad de los alimentos, o cuando los cambios surgidos indican la
34
gluten.
la
evaluacin de la informacin
cientifica
en
la
recoleccin
y
tcnica
y
y
de
no
pueden
capaces
de
lograr
su
validarse
individualmente
en
Cuadro 17 [10]
de ejemplo: se podr validar las prcticas del personal o la prctica del lavado de
manos individualmente, otro caso ms general es determinar si un rea LG esta
eficientemente aislada o evaluar en particular si el sistema de filtrado de aire del
rea es efectivo.
La validacin es un proceso sistemtico y como tal requiere que se
cumplimenten determinadas secuencias:
- Definir el objetivo y el alcance de la validacin de la medida identificada
- Definir los criterios de decisin que demostrarn que la medida es capaz de
controlar el peligro gluten.
- Realizar los estudios y pruebas y reunir la informacin necesaria.
- Analizar los resultados obtenidos, documentar el proceso y revisar la medida
evaluada de considerarse necesario.
Se tendr en cuenta que los resultados de la validacin demostrarn que la
medida:
- es
capaz
de
controlar
el
peligro
y,
por
consiguiente,
podra
implementarse, o que
- no es capaz de controlar el peligro y, por consiguiente, no debera
implementarse.
35
La
verificacin
es
una
para
determinar
se
han
medidas
cuando
realicen
formulacaciones,
cambios
cambio
de
en
las
materias
segn lo previsto.
Cuadro 18 [10]
incumplimientos
de
control
las
de
que
las
los
procesos
de
verificacin,
validacin
revalidacin
sern
36
debe
considerarse
en
todos
los
establecimientos
porque
los
realicen.
podrn
estar
los
formalizados en un Manual de
eficientes
Hay
que
tener
desde
un
presente
punto
que
de
vista
37
POES
Cuadro 19
Elaboracin propia
limpiar las reas, equipos y utensilios que entran en contacto con ALG.
Algunas alternativas para identificar los equipos y utensilios de limpieza
es utilizar cdigos de colores o etiquetas identificatorias.
38
39
Domicilio
Telfono
Pas.
Denominacin.
Orden de Compra
Lote
Fecha de recepcin
Destino
de
los
productos
cuando
se
recibieron
(almacenamiento,
mezclado).
Fecha de Vencimiento
Informacin adicional:
Domicilio.
Pas.
40
Cantidad.
Informacin adicional:
Fecha
41
Recepcin y Almacenamiento
Productos No Conformes
Limpieza y Desinfeccin
Elaboracin Fraccionamiento
Rotulado
Almacenamiento y Expedicin
de Producto Terminado
1.
2.
3.
4.
Transporte
Orden de Compra/Remito
Protocolos de Recepcin
Almacenamiento de MPeI
5.
6.
7.
8.
9.
Preparacin de MP
Orden de Produccin
Planes de Control
Orden de Fraccionamiento
Rotulado
Retiro de Mercado
Se entiende por retiro de alimentos del mercado a la accin correctiva que
realiza la empresa elaboradora de un producto que est incumpliendo la normativa
vigente [12].
Toda persona fsica o jurdica,
que posea un establecimiento en
el cual se realicen actividades de
elaboracin,
industrializacin,
fraccionamiento,
distribucin,
es
responsable
de
42
Manual de Recomendaciones
para el Retiro de Alimentos
del Mercado
Empresas Alimentarias
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/Manual_Retir
o_Empresas.pdf
Cuadro 24
43
temporarios,
deber
recibir
entrenamiento en la temtica.
al
inicio
de
capacitacin
consiste
El entrenamiento se realizar
previamente
La
las
funciones en el establecimiento. Se
recomienda realizar talleres anuales
para refrescar conceptos y revisar
nuevos conocimientos y en
su aplicacin. Tambin puede, y
suele
incluir,
la
enseanza
malas prcticas.
I) Contenido
capacitacin
de
Cuadro 25 [13]
planificacin
de
las
actividades
de
programas
de
capacitacin
deben
ser
revisados
actualizados
empleados
deben ser
alentados
tomar acciones
inmediatas
si
44
POE y POES;
Procedimientos
para
el
control
la
prevencin
de
la
45
oportunidad
de
mejora
del
establecimiento.
- Una evaluacin imparcial.
- Atender a los requisitos de la legislacin
vigente [5].
La importancia de basar la auditoria en la valoracin de la significacin del
peligro y evaluacin del riesgo de los procesos, es que nos permite evaluar las
medidas de control y preventivas necesarias para garantizar la inocuidad de los
productos que se elaboran.
Previamente a la realizacin de la auditora, el auditor estudiar la siguiente
documentacin para determinar los puntos de control del proceso:
Diagrama de Flujo
Layout
Plan de capacitacin
Especificaciones de MP y PT.
46
47
48
PLAN DE MANTENIMIENTO
LOGO DE LA
PREVENTIVO
EMPRESA
(Descripcin:
CODIGO
REVISION
FECHA
Filtro de
Sist. De
AH47
Extraccin
Elaborado por:
49
Revisado por:
Aprobado por:
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Cdigo y/o
Identificacin
Equipo
rea/Sector/
equipos/instalaciones/etc.)
LOGO DE LA
CODIGO
ESPECIFICACIN DE
REVISION
(Escribir Nombre)
EMPRESA
FECHA
Descripcin:
Aspectos sensoriales
Olor
Color
Textura
Otros
Requisitos Fsico Qumicos
Detalle
Valor de referencia
Mtodo
Valor de referencia
Mtodo
Requisitos Microbiolgicos
Detalle
Requisitos de envasado
Requisitos de Rotulado
Requisitos de Almacenamiento
Otros
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
50
PRODUCTO
LOTE
CANTIDAD
VENCIMIENTO
DESTINO
DATOS DEL
PROVEEDOR
(Tel, Direccin)
TRANSPORTE
(Patente)
PROTOCOLO
DE ANALISIS
CONTROL
INTERNO
OC125
08/jul
2011
MANTECA
L7853
150
Kg.
Dic2011
CAMARA 1
LA VAQUITA
KZJ
354
SI
SI
OC124
08/jul
2001
ENVASES
L156
1000
NO
DEPOSITO
MATERIALES
QUE PLASTICO
HIJ
483
SI
NO
Elaborado por:
51
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
FECHA DE
RECEPCION
ORDEN DE
COMPRA
LOGO DE LA
EMPRESA
Revisado por:
Aprobado por:
CODIGO:
REVISIO
N:
FECHA:
REGISTRO DE EXPEDICION DE
PRODUCTO TERMINADO
N DE PEDIDO
FECHA DE
EXPEDICION
PRODUCTO
LOTE
CANTIDAD
VENCIMIENTO
DATOS DEL
CLIENTE (Tel,
Direccin)
TRANSPORTE
PROTOCOLO DE
ANALISIS
LOGO DE
LA
EMPRESA
34
56
3007-11
Dulce de Leche
libre de gluten
AJM1
5711
1000
120
das
ACD234
Si
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
52
LOGO DE LA
EMPRESA
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
Lote
AJM15711
Descripcin
JI345
Leche
Elaborado por:
53
Limpieza X
Desinfeccin
Fecha 15-07-11
Lote
Revisado por:
87
Cantidad
Default
Real
3750L
3751L
Responsable
Hora
Juan
11:53AM
Aprobado por:
QUIEN LO
DETECTA
PERSONA
DESIGNADA
PARA CORREGIR
Error
de
rtulo
15-0711
Calidad
Jefe de
Planta
Elaborado por:
Revisado por:
18-0711
COD
13554
SITUACION
FECHA DE
DETECCION
AUTORIZO
CAUSA
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
FECHA DE
CORRECCION
INSTRUCCIN O
DISPOSICION
FINAL/
DOCUMENTACIO
N DE
EVIDENCIA
PRODUCTO NO
CONFORME Y
LOTE
REGISTRO DE PRODUCTOS NO
CONFORMES
ID
LOGO DE LA
EMPRESA
Gte. de
Calidad
Reproc
eso
Aprobado por:
54
POE
LOGO DE LA
TITULO
EMPRESA
CODIGO
REVISION
FECHA
1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
4. Documentos a consultar
5. Responsabilidades
6. Desarrollo
7. Registros
Elaborado por:
55
Revisado por:
Aprobado por:
INSTRUCTIVO
LOGO DE LA
TITULO
EMPRESA
CODIGO
REVISION
FECHA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
56
LOGO DE LA
EMPRESA
CODIGO:
REVISION:
FECHA:
ORDEN DE PRODUCCION
Lote
AJM15711
N Orden de Produccin
Cantidad (Kg) 1500
87
Limpieza X
Desinfeccin
Fecha 15-07-11
Controles
Registros
Calentamiento
60
Responsable Pablo
Control de Calidad
Identif. de Cuarentena X
N de Protocolo
APROBADO X
CUARENTENA
FIRMA: Eliana
Elaborado por:
57
RECHAZADO
Revisado por:
Aprobado por:
Aspectos Generales
NO
Observaciones
Diseo/rea de Trabajo
1
SI
SI
NO
En
las
reas
afectadas
deben
implementarse todas las medidas
preventivas necesarias para evitar la
contaminacin cruzada.
Observaciones
Permite identificar cruzamientos entre
las distintas reas
SI
NO
Observaciones
Evaluacin de proveedores
1.1
Se dispone de un listado de
proveedores de servicios/productos?
1.2
1.3
1.4
Este
procedimiento
se
halla
documentado? Se realizan informes
de auditoras?
1.5
Se encuentran
especificaciones?
establecidas
las
58
2.2
2.3
Poseen POES?
cumplimiento?
Se
verifica
su
Recepcin
3.1
3.2
3.3
3.4
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos de recepcin y las
verificaciones necesarias al ingreso de
la MPeI.
CAA Captulo XVII Art 1346: las
empresas
elaboradoras
debern
asegurar el control analtico de las MP,
producto en elaboracin y PT
Los certificados deben ajustarse a las
especificaciones
pautadas
con
el
proveedor.
En el registro debe constar toda la
informacin
necesaria
para
la
trazabilidad del producto.
Almacenamiento
4.1
Existen
POE
para
el
almacenamiento de MPeI? Existen
Registros?
4.2
Poseen POES?
cumplimiento?
4.3
Se
verifica
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos de almacenamiento de
MPeI que consideren los criterios y
condiciones a tener en cuenta en esta
etapa.
Verificar si las actividades se realizan
segn los procedimientos escritos. Las
actividades deben asentarse en los
registros correspondientes.
su
Elaboracin/Fraccionado/
Envasado/Rotulado
Establecer
una
metodologa
de
identificacin permite evitar desvos.
SI
NO
Observaciones
1.1
1.2
Para
los
utensilios/equipos
destinados a la preparacin de
alimentos LG y con gluten, se
toman las medidas preventivas para
evitar la contaminacin cruzada?
Deben
implementarse
todas
las
medidas preventivas necesarias para
evitar la contaminacin cruzada.
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos de preparacin de MPeI
que
consideren
los
criterios
y
condiciones a tener en cuenta.
En el registro debe constar toda la
informacin
necesaria
para
la
trazabilidad del producto.
1.3
59
1.4
Poseen POES?
cumplimiento?
Se
verifica
1.5
En
el
sistema
extraccin/ventilacin,
implementan
programas
mantenimiento preventivo?
su
de
se
de
Elaboracin
2.1
2.2
Para
los
utensilios/equipos
destinados a la elaboracin de
alimentos LG y con gluten, se
toman las medidas preventivas para
evitar la contaminacin cruzada?
Deben
implementarse
todas
las
medidas preventivas necesarias para
evitar la contaminacin cruzada.
2.3
Si el ALG no es consumido o
envasado inmediatamente despus
de su procesamiento, este es
identificado, separado o protegido?
2.4
2.5
Poseen POES?
cumplimiento?
2.6
Se
verifica
su
Se
deben
tomar
las
medidas
necesarias
para
evitar
la
contaminacin cruzada, por ejemplo
cubriendo el alimento, reservando en
un rea exclusiva para ALG.
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos de elaboracin de
productos que incluyan los criterios y
condiciones a tener en cuenta.
Verificar si las actividades se realizan
segn los procedimientos escritos. Las
actividades deben asentarse en los
registros correspondientes.
CAA Captulo XVII Art 1346: las
empresas
elaboradoras
debern
asegurar el control analtico de las MP,
producto en elaboracin y PT
Fraccionamiento
Los utensilios/equipos, destinados
para el fraccionamiento de ALG
exclusivamente, se identifican y
separan para evitar confusiones?
3.2
Para
los
utensilios/equipos
destinados al fraccionamiento de
alimentos LG y con gluten, se
toman las medidas preventivas para
evitar la contaminacin cruzada?
Deben
implementarse
todas
las
medidas preventivas necesarias para
evitar la contaminacin cruzada.
3.3
3.4
Poseen POES?
cumplimiento?
3.1
Se
verifica
su
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos de fraccionamiento de
productos que incluyan los criterios y
condiciones a tener en cuenta en esta
etapa.
Verificar si las actividades se realizan
segn los procedimientos escritos. Las
actividades deben asentarse en los
registros correspondientes.
Envasado
4.1
60
4.2
Para
los
utensilios/equipos
destinados
al
envasado
de
alimentos LG y con gluten, se
toman las medidas preventivas para
evitar la contaminacin cruzada?
4.3
4.4
Poseen POES?
cumplimiento?
Se
verifica
Deben
implementarse
todas
las
medidas preventivas necesarias para
evitar la contaminacin cruzada.
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos
de
envasado
de
productos que incluyan los criterios y
condiciones a tener en cuenta.
Verificar si las actividades se realizan
segn los procedimientos escritos. Las
actividades deben asentarse en los
registros correspondientes.
su
Reproceso
5.1
5.2
5.3
Ante
un
desvo
de
las
especificaciones del PT, Existe POE
donde se establezcan las medidas a
implementar?
Ante una contaminacin con gluten,
el producto es identificado y
segregado del rea?
Los productos que se reprocesan
quedan
registrados?,
Estos
permiten la trazabilidad de los
productos?
partida
de
Rotulado
6.1
Producto Terminado
SI
NO
Observaciones
Almacenamiento
1.1
Existen
POE
para
almacenamiento de PT?
el
1.2
Poseen POES?
cumplimiento?
su
1.3
1.4
Se
verifica
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos de almacenamiento de
PT que incluyan los criterios y
condiciones a tener en cuenta.
Verificar si las actividades se realizan
segn los procedimientos escritos. Las
actividades deben asentarse en los
registros correspondientes.
Es
recomendable
establecer
los
criterios a tomar en caso que se
produzcan devoluciones de productos,
con por ej.: forma de almacenamiento,
identificacin,
responsables
de
evaluacin.
Establecer
una
metodologa
de
identificacin permite evitar desvos.
Expedicin
61
2.1
2.2
2.3
2.4
se
el
Se
recomienda
establecer
los
procedimientos de expedicin y las
verificaciones necesarias.
CAA Captulo XVII Art 1346: las
empresas
elaboradoras
debern
asegurar el control analtico de las MP,
producto en elaboracin y PT
Es recomendable que en los mismos
nos permitan identificar los productos
y el destino de los mismos.
Establecer alguna forma de identificar
los ALG mediante cdigo de colores,
etiquetas, etc. permite evitar errores
en la expedicin.
3.2
3.3
Poseen POES?
cumplimiento?
Se
verifica
su
Documentacin
1
2
3
4
El establecimiento cuenta
Manual de BPM?
El establecimiento cuenta
POE?
El establecimiento cuenta con
de mantenimiento preventivo?
El establecimiento cuenta
registros de sus operaciones?
SI
NO
Observaciones
con
El
elaborador
contar
con
los
documentos indispensables para su
proceso,
dependiendo
de
la
complejidad y el riesgo de las
operaciones realizadas.
con
plan
con
Higiene
SI
NO
Observaciones
Higiene de Personal
1.1
1.2
2.2
2.3
Trazabilidad
1
SI
NO
Observaciones
La trazabilidad hacia atrs nos permite
identificar los proveedores y datos de
las MPeI utilizadas. Realice un ejercicio
de trazabilidad hacia atrs con una MP
seleccionada al azar.
La trazabilidad interna nos permite
identificar todos los ingredientes,
proceso y controles relacionado con el
producto elaborado.
La trazabilidad hacia adelante nos
permite conocer el destino final de los
productos expedidos.
Existen
procedimientos
para
realizar el retiro de productos del
mercado?
62
Capacitacin
1
El
personal
se
encuentra
capacitado en temas relacionados a
la BPM para ALG?
10
63
SI
NO
Existe
constancia
de
las
capacitaciones, temas abordados y
personal afectado?
Se
realiza
evaluacin
de
desempeo
del
personal
capacitado?
Auditora Interna
1
Observaciones
Las
capacitaciones
deben
ser
peridicas
Todo
el
personal
debe
recibir
regularmente formacin sobre las
actividades que lleva a cabo. Para
aquellos
que
estn
directamente
relacionados
con
actividades
de
produccin, ser imprescindible recibir
formacin relacionada con el gluten y
la enfermedad celiaca.
Es necesario implementar y mantener
registros
de
las
actividades
de
capacitacin realizadas.
La evaluacin de desempeo permite
conocer el grado de eficacia con que se
llevan a cabo las actividades.
SI
NO
Observaciones
Las
auditoras
internas
que
representan
una
oportunidad
de
mejora.
Las mejoras implementadas como
resultado de las auditorias deben ser
documentadas.
Glosario
Aerosoles: mezcla heterognea de partculas solidas o lquidas suspendidas
en un gas. El trmino aerosol se refiere tanto a las partculas como al gas en el que
las partculas estn suspendidas
Alimento Libre de Gluten: Es aquel que est preparado nicamente con
ingredientes que, por su origen natural o por la aplicacin de buenas prcticas de
elaboracin y manipulacin, no contenga gluten detectable de trigo, avena, cebada,
centeno o cualquiera de sus variedades de acuerdo a los mtodos de anlisis de
alimentos actuales y reconocido por la autoridad de aplicacin.
Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control: Es un sistema
reconocido internacionalmente para gestionar la seguridad de los alimentos, el cual
aplica un enfoque preventivo frente al sistema tradicional de control basado en la
inspeccin y muestreo del producto final.
Anticuerpos: Son protenas producidas por el sistema inmunolgico para
identificar y neutralizar las sustancias dainas y extraas al cuerpo, llamadas
antgenos.
rbol de decisiones: Herramienta de ayuda para la toma de decisiones.
Consiste en una secuencia ordenada de preguntas que en funcin de las respuestas
conduce a distintas decisiones.
Auditoria: Examen metdico e independiente que se realiza para determinar
si las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen las disposiciones
previamente establecidas, y si estas disposiciones se llevan realmente a cabo y son
adecuadas para alcanzar los objetivos.
Autoinmune: El sistema inmunitario ataca las clulas del propio organismo.
Buenas Prcticas de Manufactura: Constituyen una herramienta inicial
bsica para lograr productos alimenticios inocuos y de calidad.
Contaminacin: Introduccin indeseada de impurezas en la materia prima,
material de embalaje, producto intermediario, y/o producto terminado durante la
fabricacin
64
uno, que tiene en el aire la misma velocidad de sedimentacin que la partcula considerada.
Gluten: Es una protena amorfa que se encuentra en la semilla de muchos
cereales. Es una mezcla de protenas individuales clasificadas en dos grupos, las
prolaminas y las gluteninas.
Gluteninas: Se entiende a la fraccin del gluten insoluble en alcohol.
Granel: Material procesado que se encuentra en su forma final, y que slo
requerir ser acondicionado o embalado antes de convertirse en producto
terminado.
Gravedad: Magnitud de un peligro o el grado de las consecuencias que
pueden resultar cuando ese peligro existe.
Hipersensibilidad: Reacciones adversas a los alimentos de origen no txico.
Manejo Integral de Plagas: Es la utilizacin de todos los recursos
necesarios, por medio de procedimientos operativos estandarizados, para minimizar
los peligros ocasionados por la presencia de plagas. El MIP es un sistema proactivo
que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en los procesos
productivos.
Mantenimiento Preventivo: Accin de carcter peridica y permanente que
tiene la particularidad de preveer anticipadamente el deterioro producto del uso y
agotamiento de la vida til de componentes, partes, piezas, materiales y en
general, elementos que constituyen la infraestructura o la planta fsica, permitiendo
su recuperacin, restauracin, renovacin y operacin continua, confiable, segura y
econmica, sin agregarle valor al establecimiento.
65
las
especificaciones
Riesgo: Estimacin de la probabilidad de ocurrencia de un peligro
Validacin: Accin documentada, para establecer y demostrar que un
proceso o procedimiento conduce necesariamente y efectivamente al objetivo
requerido.
66
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