Repblica Bolivariana De Venezuela

Ministerio Del Poder Popular Para La Defensa

Universidad Nacional Experimental Politcnica
De La Fuerza Armada
Ctedra: Auditoria de sistemas
Semestre VIII: 2014
Seccin: ISD-01

AUDITORIA EN
LA BLOQUERA PARACOTOS CA

Profesor:

Autor:
Cusihuaman Alex C.I: 84.441.524.

Caracas, Mayo 2014

ndice

Pg

Alcance......................................................................................................................3
Objetivo......................................................................................................................3
Recursos....................................................................................................................3
Etapas de trabajo.......................................................................................................3
1.

Recopilacion de informacion bsica...............................................................3

2.

Identificacin de riesgos potenciales..............................................................4

3.

Objetivos de control........................................................................................4

4.

Determinacion de los procedimientos de control...........................................4

5.

Pruebas a realizar...........................................................................................5

6.

Obtencion de los resultados...........................................................................5

7.

Conclusiones y Comentarios:.........................................................................6

8.

Redaccion del borrador del informe...............................................................6

9.

Presentacin del borrador del informe, al responsable de microinformtica.6

10. Redaccin del Informe Resumen y Conclusiones.........................................6

11. Entrega del informe a los directivos de la empresa.......................................7

Alcance
La auditoria se realizar sobre los procesos industrial de fabricacin de bloques en
la Bloquera Paracotos CA.
Objetivo
Tener un panorama actualizado de los comportamientos de la materia prima a
futuro en cada proceso, para la elaboracin de bloques.
Recursos
El numero de personas que integrara el equipo de auditoria es de uno, con un
tiempo maximo de ejecucion de 4 a 5 semanas.
Etapas de trabajo
Recopilacion de informacion bsica
Una semana antes del comienzo de la auditoria se envia un cuestionario a los
gerentes o responsables de las distintas areas de la empresa. El objetivo de este
cuestionario es saber los recursos que usan y los procesos que realizan en ellos.
Los gerentes se encargaran de distribuir este cuestionario a los distintos
empleados , para que tambien lo completen. De esta manera, se obtendra una
vision mas global del sistema.
Es importante tambien reconocer y entrevistarse con los responsables del area de
sistemas de la empresa para conocer con mayor profundidad el preceso de
fabricacion de bloques.
En las entrevistas incluiran:

Director / Gerente de la empresa

Subgerentes de la empresa

Asistentes de la empresa

Tcnicos activos

Identificacin de riesgos potenciales

Evaluar la forma de adquisicion de nuevos materiales o aplicativos de concreto.
Los procedimientos para adquirirlos deben estar regulados y aprobados en base a

los estandares de la empresa y los requerimientos minimos para ejecutar los

programas base.
Dentro de los riesgos se encuentran:
Factores de Riesgos Qumicos: Los trabajadores diariamente elaboran en la
empresa centenares de bloques, y mediante el proceso se observ en las
maquinarias la emanacin de humos que a su vez generan malos olores, es decir,
puede haber presencia de humos txicos en el ambiente de trabajo.
Factores o condiciones relacionadas con la seguridad
Factores Locativos: En las instalaciones de la bloquera especficamente a los
alrededores hay ausencia de las principales sealizaciones de seguridad como:
salida de emergencia, faltas de zona de seguridad, sealizaciones inadecuadas.
Factores de Riesgos Fsicos: Mediante las actividades que realizan los
trabajadores se escucha muchos ruidos provenientes del rea de maquinarias
donde laboran los empleados de la bloquera los mismos proponen del medio de
trabajo los niveles excesivos escuchados pueden producirle a los trabajadores a
corto o largo plazo sordera.
Los riesgos potenciales se pueden presentar de la mas diversa variedad de
formas.
Objetivos de control
Elaborar una revicion de los manuales de politica de la empresa, que los
procedimientos de los mismos se encuentren actualizados, que sean claros y que
el personal los comprenda.
Debe existir en la Empresa un programa de seguridad, para la evaluacin de los
riesgos que puedan existir, respecto a la seguridad del mantenimiento de las
maquinas, equipos necesarios para la fabricacin de bloques.
Determinacion de los procedimientos de control
Objetivo N 1: Existencia informal

Verificar que la gestin de la empresa se realice con eficiencia, eficacia,

economa, tica y ecologa.
Se debe contar con todas las rdenes de compra y facturas con el fin de
contar con el respaldo de las garantas ofrecidas por los fabricantes.
Se debe contar con un plan de mantenimiento y registro de fechas,
problemas, soluciones y prximo mantenimiento propuesto.

Objetivo N 2: Poltica de acceso a materiales

Adquirir bienes y servicios, materia prima y repuestos, que van a ser

requeridos para el giro del negocio, realizando una buena gestin de
compras para ahorrar costos, satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y
obtener beneficios empresariales directos.
Realizar productos de calidad al menor costo cumpliendo siempre con los
objetivos de la empresa.
Almacenar la materia prima y los artculos terminados que van a ser
requeridos para ser consumidos en la produccin de bloques, viguetas,
bovedillas, adoquines, para su posterior comercializacin.
Planear, ejecutar y controlar las actividades del rea de Ventas a fin de
incrementar el nivel de ventas y brindar un servicio de postventa para
asegurar la satisfaccin e incluso la complacencia del cliente.

Pruebas a realizar.

Facilidad para Adquirir bienes y servicios, materia prima y repuestos.

Verificacin de contratos.

Comprobar que se cumplan las rdenes de compra y facturas con el fin de

contar con el respaldo de las garantas ofrecidas por los fabricantes.

Obtencion de los resultados.

Organismo______________

Fase

Hoja num 1 De__________

Fecha de formulacion 14/05/2014

Descripcion

Actividad

Numero del periodo

personal
participante

proporciona
miento
de
los
materiales
unir
uniformemen
te
hasta
obtener
la
composicin
adecuada
vaciar dentro
del
molde
metlico

Dosificacin

20

10
minuto
s

Mezclado

15

15
minuto
s

Moldeado y
fraguado

25

20
minuto
s

mantener los
bloques
hmedos
para permitir
que contine
la
reaccin
qumica del
cemento

Curado
secado

30

30
minuto
s

Dias
Hab
Est

Dias
Hom
Est

La
zona
destinada
para
el
almacenamie
nto de los
bloques

Almacenami
ento

25

35
minuto
s

Redaccion del borrador del informe

La produccin de bloques de suelo comprimido es amistoso al medio ambiente,
porque necesita poca agua, poco cemento, y no necesita la lea.
Desgraciadamente, no existe una maquina asequible con grande rendimiento, y
tambin las maquinas existentes necesitan mucha mantenencia. Adems, los
proyectos de construccin a menudo tienen costos grandes de materiales. Por
disear bloques que se entrelazan, no hay que usar la argamasa (el material
blanco entre los bloques que mantiene su posicin).
-Mquina de hacer bloques, (ponedora) Modelo: QMY6-25 8. 000/10. 000,
bloques, diarios fabricacin toda clase de bloques, bbovedillas y ladrillos todas las
medidas maquina nueva
-Mquina de hacer bloques Modelo, QMY4-30 Alta calidad, buena tecnologa Ciclo
de moldeo: 30 seg. Moldeo por vibracin y forma de presin.
Mquina de hacer bloques, bovedillas, y ladrillos modelo: QMY10-15 produccin,
15. 000 bloques diarios.
Mquinas de Hacer Bloques, Bovedillas, Ladrillos, baldosas, celosas. Modelo:
QTJ4-26 (Fabricacin 5. 000, piezas diarias).

Mquina de hacer bloques, (ponedora) Modelo: QMY6-25 8. 000/10. 000,

bloques, diarios fabricacin toda clase de bloques, bbovedillas y ladrillos
todas las medidas.
Mquina de hacer bloques, bovedillas, y ladrillos modelo: QMY10-15 produccin,
15. 000 bloques diarios.
Maquina Modelo: QT4-20C Produce, Bloques, Bovedillas, Bordillos, Ladrillos,
baldosas y celosa.

Conclusin
El anlisis somero de este proyecto arroja un resultado bastante positivo
delmismo. Del presente estudio deducimos que realizar esta inversin
seraaltamente rentable. De la misma manera si aumentramos la capacidad
inicial elproyecto sera aun ms rentable. Como se puede ver en el anexo, a partir
del mes30 las ventas se estabilizan cerca del punto mximo de produccin.
No existen previamente determinados los estndares sobre los cuales se analiza
el material comprado, esta actividad se la realiza basada en la experiencia
adquirida a travs del tiempo, provocando que el momento que la persona que
maneja esta informacin no se encuentre en la empresa, se estanque la
produccin y disminuya de calidad en los productos terminados.
Resumen
-El bloque debe tener un fraguado suficiente, es decir de 4 a 6 das.
-El mortero de pega debe ser plstico, trabajable, de buena adherencia y fraguado
no violento; ste ltimo ocasiona retraccin y grietas. Usar cal y cemento como
ligantes. Evitar arenas en exceso de fino.
-El largo de los paos a ejecutar no debe ser mayor que 2 a 3 veces la altura y en
general no mayor de 6 a 8 metros de longitud. El avance no debe exceder de 1,5
mts. De altura por jornada logrando muros en estado fresco no muy altos.
-Realizar un instructivo en el que se seale los parmetros de aceptacin y de
rechazo de los productos.
-Disponer a quien corresponda realizar el krdex de existencias acuerdo a la
normativa vigente, de esta manera la empresa contar con un documento de
control que refleje las entradas y salidas del material de la planta.
-El presente informe lo hacemos con la finalidad de obtener nuevos conocimientos
acerca del rea empresarial de la bloquera socialista, adems nuestro propsito

es aprender a hacer informe de inspeccin en las empresas e industrias donde

trabajaremos como futuros ingenieros en Higiene y Seguridad Laboral.
Entrega del informe a los directivos de la empresa.
Esta es la ultima parte de la auditoria y en una reunion se formaliza la entrega del
informe final con los resultados obtenidos en la auditoria.
Tambien se fijan los parametros si asi se requieren para realizar el seguimientos
de los puntos en los que el resultado no haya sido satifactorio o simplemente se
quiera verificar que los que los objetivos de control se sigan cumpliendo a lo largo
del tiempo.