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I.
OBJETIVOS
II.
Normar los procedimientos y lineamientos tcnicos para la Formulacin Anual del Plan Operativo
Informtico de las entidades de la Administracin Pblica con el Plan Estratgico Institucional, el
Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La Agenda Digital Peruana y
la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico.
Establecer los mecanismos tcnicos para la elaboracin y registro de la Evaluacin Anual del Plan
Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica, bajo un esquema
organizado, propiciando el cumplimiento oportuno de las actividades y proyectos
programados.
ALCANCE
La presente Gua comprende a la Direccin de Informtica, ( o la que haga sus veces) en las
entidades del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Organismos
Autnomos, Empresas Pblicas y Empresas Municipales. Se incluye a todas las entidades integrantes
del Sistema Nacional de Informtica.
III.
BASE LEGAL
Ley N
IV.
DISPOSICIONES GENERALES
4.1
Del Contenido
a) Cada entidad de la Administracin Pblica en base al contenido del Plan Estratgico
Institucional y el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La
Agenda Digital Peruana, elaborar, registrar y evaluar el Plan Operativo Informtico, el
mismo que tiene periodicidad anual.
b) El esquema bsico de presentacin para la formulacin de los Planes Operativos
Informticos se precisa en el Anexo N 01, el mismo que cuenta con versin electrnica en
la pgina Web de la ONGEI: www.ongei.gob.pe.
.c) La programacin de actividades y proyectos informticos contenidos en el Plan Operativo
Informtico deber guardar relacin directa con el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la
Informacin en el Per La Agenda Digital Peruana, la Poltica Nacional de
Informtica, la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico y con los objetivos especficos
presupuestados para el presente ao en el Plan Estratgico Institucional.
d) Las actividades y proyectos contenidos en el Plan Operativo Informtico, son aquellas que
estn consideradas y presupuestadas en los objetivos especficos descritos en los Planes
Estratgicos de cada entidad.
e) Al concluir el ejercicio fiscal de cada ao, cada entidad proceder a evaluar el Plan
Operativo Informtico; en cuya accin de presentacin, aplicar el esquema contenido en
el Anexo N 02 y Anexo N 02.1. La evaluacin tcnica guardar relacin directa con el Plan
Operativo formulado y registrado en la pgina Web de la Oficina Nacional de Gobierno
Electrnico e Informtica (ONGEI).
f) El Anexo N 03 comprende el Glosario de Trminos de la presente norma.
4.2
De los Procedimientos:
a) La Direccin de Informtica de las entidades pblicas (o la que haga sus veces), formular,
registrar y evaluar su respectivo Plan Operativo Informtico.
b) La aprobacin de la formulacin, registro y evaluacin del Plan Operativo Informtico
en las entidades del Gobierno Central, Regional y Local, y los Organismos Autnomos es
realizada por la mxima autoridad de la entidad; y en las Empresas Pblicas y
Municipales, por el Directorio de la Empresa o la Gerencia General.
c) El Plan Operativo Informtico ser registrado en el Sistema elaborado para tal fin, el que se
constituye como nico medio vlido para el registro y cumplimiento, el mismo que se encuentra
en la pgina Web del Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe/poi, antes del ltimo da
hbil del mes de Febrero de cada ao.
d) El Plan Operativo Informtico se dar por recibido una vez que el responsable del rea de
Informtica o quien haga sus veces comunique a la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e
Informtica (ONGEI), la culminacin del registro del mismo. La comunicacin ser enviada al
correo electrnico: ongei@pcm.gob.pe
e) La evaluacin del Plan Operativo Informtico ser registrado en el Sistema elaborado para tal
fin, el que se constituye como nico medio vlido para el registro y cumplimiento, el mismo que
se encuentra en la pgina Web del Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe/poi, antes del
ltimo da hbil del mes de Enero del ao siguiente al registrado en la formulacin del Plan
Operativo Informtico (POI).
f) La evaluacin del Plan Operativo Informtico se dar por recibido una vez que el responsable
del rea de Informtica o quien haga sus veces comunique a la Oficina Nacional de Gobierno
Electrnico e Informtica (ONGEI), la culminacin del registro del mismo. La comunicacin
ser enviada al correo electrnico: ongei@pcm.gob.pe.
V.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
a)
b)
c)
ANEXO N 01
ESQUEMA DE PRESENTACIN DEL PLAN OPERATIVO DE INFORMTICA
DE CADA
I.
II.
III.
Cantidad de Personal
Direccin o Gerencia
Apoyo Administrativo
Desarrollo de Sistemas
- Analistas
- Programadores
Soporte Tcnico
Redes y Comunicaciones
Investigacin
Gestin de Proyectos
Produccin
Otros
.................(Especifique)
TOTAL
c) Recursos Informticos y Tecnolgicos existentes.
Se definir de forma general, el tipo de recursos informticos existentes (software, hardware,
comunicaciones, otros), asignados a la direccin o gerencia de Informtica o de sistemas.
d) Problemtica actual.
Se describirn las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la actividad informtica
institucional (Anlisis FODA).
IV.
Objetivos Sectoriales
Especificar los objetivos sectoriales que corresponden a las funciones de la institucin.
Objetivos Institucionales
Tomando como base los objetivos sectoriales, sealar los objetivos institucionales relacionados
con la actividad informtica.
Objetivos especficos
Los objetivos especficos de la direccin o gerencia de informtica, son aquellas actividades
vinculadas con el rol informtico, propio de cada institucin y que se encuentran
debidamente presupuestadas para el perodo fiscal de cada ao. Estos objetivos, deben ser
considerados parte integrante del Plan Operativo Informtico.
OBJETIVO ESTRATGICO
SECTORIAL/INSTITUCIONAL
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
ESPECFICOS
(Informticos)
En las entidades pblicas, cuyos objetivos especficos y proyectos, coinciden con los proyectos
informticos expuestos en el Plan de Desarrollo de Sociedad de la Informacin y la Estrategia
Nacional de Gobierno Electrnico, incorporarn un breve comentario detallando los avances
establecidos en el desarrollo de los mismos.
V.
VI.
FORMATO N F1
Denominacin de la actividad proyecto: (utilizar una ficha por actividad o proyecto descrito)
II.
Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora
2.2 Duracin (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de trmino).
2.3 Costo Total (Nuevos Soles)
III.
Del proyecto
3.1 Descripcin de la actividad/proyecto
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
IV.
Meta Anual
Son los logros que se establecen alcanzar en el proyecto para cada ao fiscal. Considerar
meta fsica y su expresin en valores numricos o descritos sin utilizar porcentajes.
V.
Cobertura de Accin
Indicar si la actividad y/o proyecto tiene una cobertura de mbito institucional, local, regional,
nacional o global.
VI.
Instituciones Involucradas
Enumerar las instituciones involucradas directa o indirectamente con el proyecto o actividad.
VII.
Productos Finales
Definir los productos finales o entregables de cada proyecto y/o actividad.
VIII.
FORMATO N F2
I.
Adquisiciones de Hardware:
CANTIDAD
TIPO DE EQUIPO
PRESUPUESTO
Asignado
S/.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
Servidores
Impresoras
Otros
CANTIDAD
TIPO DE EQUIPO
PRESUPUESTO
Asignado
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
:
:
III.
TIPO
CANTIDAD
S/.
PRESUPUESTO
Asignado
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
Cantidad
CANTIDAD DE
LICENCIAS
PRESUPUESTO
Asignado
:
:
V. Desarrollo de Sistemas:
Presupuesto Total Asignado: S/.
FUNCIONABILIDAD
Mono
usuario
Red
Intranet
Internet
TIPO DE
DESARROLLO
Por
Propio
Terceros
PRESUPUESTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
Asignado
VI.
DESCRIPCIN
S/.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
PRESUPUESTO
Asignado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.
Descripcin
VII.
CANTIDAD
RECURSOS HUMANOS
Direccin o Gerencia
- Jefes de Proyecto
Desarrollo de Sistemas
- Analistas
- Programadores
Soporte Tcnico
Redes y Comunicaciones
Investigacin
Gestin de Proyectos
Produccin
Consultores
Otros
Recursos Humanos
Cantidad
VIII.
:
:
DESCRIPCIN
EJECUCIN
Fecha
Fecha
de Inicio
de termino
S/.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
PRESUPUESTO
Asignado
Capacitacin a usuarios
Curso U1
Curso U2
.....
Capacitacin al personal informtico
Curso C1
Curso C2
.....
Otros
10
IX.
EJECUCIN
Fecha
Fecha
de Inicio
de termino
S/.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
PRESUPUESTO
Asignado
11
ANEXO N 02
FORMATO N 01
ESQUEMA DE PRESENTACIN DE LA EVALUACIN DE LOS PLANES
OPERATIVOS INFORMTICOS
I.
El anlisis de la gestin informtica se realizar con cuatro perspectivas : Financiera, del Proceso
Interno, del Cliente y la Capacitacin - Fortaleza Institucional.
En este punto debern de presentar los siguientes cuadros agrupados en los siguientes procesos:
a) Comparacin de lo planificado versus lo ejecutado (actividades y proyectos informticos
realizados en el perodo anual). En el caso de reprogramacin la evaluacin se realizar respecto
a esta ltima.
CUADRO 1
ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O
APLICATIVO INFORMATICO
Importancia
Asignada
%
programado
anual
%
cumplimiento
Usuarios
Demanda
Usuarios
Beneficiados
Presupuesto
Planificado
Presupuesto
Ejecutado
:
:
:
:
:
:
:
b) Evaluacin de la gestin global del rea de informtica para lo cual se establecern indicadores
de desempeo. Estos indicadores permitirn por lo general medir una cadena estratgica
1 Variante de la Metodologa Balanced Scorecard- BSC
12
Personal
Cantidad
Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DEL REA DE INFORMTICA
o Presupuesto asignado a actividades informticas
o Presupuesto asignado a los proyectos
o Presupuesto total asignado a las adquisiciones informticas
o Otros
Incluye adquisiciones de hardware, equipos de comunicacin, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informticos, capacitacin, etc.
Son parmetros cualitativos y cuantitativos que detallan la medida en la cual un determinado objetivo ha sido logrado. Al ser instrumentos de medicin de las
principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, constituyen una expresin cuantitativa de lo que se pretende alcanzar y mediante lo cual
establece y mide sus propios criterios de xito, y proveen la base para el seguimiento de su desempeo.
Para este caso El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico.
13
CUADRO 4: INDICADORES
Id
Indicador
II.
III
14
LIMITACIONES
MEDIDAS CORRECTIVAS
IMPLEMENTADAS
OBSERVACIONES
Y/O SUGERENCIAS
FUNCIONABILIDAD
Mono
usuario
Red
Intranet
Internet
TIPO DE
DESARROLLO
Por
Propio
Terceros
PRESUPUESTO
(Aproximado)
15
ANEXO N 02.1
INDICADORES DE DESEMPEO DE LA GESTIN INFORMTICA
Estos indicadores se clasifican en indicadores de Impacto, Resultado y Producto, los cuales en
conjunto permiten medir la evolucin del desempeo general de la Oficina de Informtica.
Indicadores de Impacto: Se asocian a los Lineamientos de Poltica y miden los cambios que
se espera lograr a mediano y largo plazo. Muestran los efectos (directos o indirectos)
producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un
determinado grupo de clientes o poblacin. Usualmente medidos de manera ms rigurosa y
profunda y requieren de una definicin precisa del tiempo de la evaluacin, ya que existen
intervenciones cuyo impacto slo es medible en el largo plazo. (Estos indicadores no son
requeridos en la presente evaluacin).
Indicadores de Resultado: Se asocian generalmente a Objetivos Especficos, Actividades /
Proyectos y se relacionan con las distintas dimensiones que abarca el propsito del objetivo.
Indican el progreso en el logro de los propsitos de las acciones, reflejando el nivel de
cumplimiento de los objetivos. Por lo general, el resultado de las acciones no puede ser
medido sino hasta el final de las tareas que la componen (en el caso de tratarse de proyectos,
que por definicin tienen un tiempo definido) o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel
de maduracin necesario en actividades de carcter permanente. En este grupo destacan la
Eficacia, Eficiencia, Calidad, Oportunidad del Servicio, Ahorro de Recursos del Estado,
Productividad, entre otros.
-
x W i)
1
W
i
Donde i: 1.........n
Importancia).
NOTA: Usar el Cuadro 1
i/
Q i) x W
2
W
i
Donde i: 1.........n
: Peso
Importancia).
16
Cobertura del Servicio: Este indicador mostrar el nivel de cobertura alcanzado por
el proyecto, servicio o actividad.
x 100
Usuarios que Demandan el Servicio
x 100
Personal Total de la Institucin
3
Ppto. Institucional
x 100
# total de actividades del rea informtica
17
x 100
# total de actividades del rea informtica
x 100
# total de actividades del rea informtica
x 100
# de Solicitudes de Serv. Inf. Recibidos
18
ANEXO N 03
ACTIVIDAD INFORMTICA.Manejo de la informacin, abarcando tanto la creacin, procesamiento, almacenamiento, transmisin y
visualizacin de la misma, utilizando las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC) como
herramienta principal. Tambin se incluye la capacitacin del personal informtico y de los usuarios con
relacin a un aplicativo, sistema informtico o herramientas informticas.
AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMTICA.La Instrumentacin jurdica y de mecanismos tcnicos para el ordenamiento de los recursos de cmputo y de
la actividad informtica del Estado, as como toda la documentacin asociada; la operacin y explotacin de
los bancos de datos y archivos magnticos de informacin a los servicios de la gestin publica. Corresponde
a este desarrollo la planeacin sistemtica de proceso, mtodos y tcnicas apoyadas en ciencia y tcnica
aplicada, que se establece con el fin de usar, procesar y transportar informacin.
PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN EL PERU.El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per, es un documento oficial del Estado que
recoge los principios establecidos en la Primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informacin, realizada
en Ginebra en Diciembre del ao 2003. Adems toma en cuenta los principios consensuados en el marco de
foros internacionales sobre la Sociedad de la Informacin, tales como los Principios de la Agenda de
Conectividad para las Amricas y los Principios Rectores de la Declaracin de Bvaro.
POLTICA NACIONAL DE INFORMTICA.Es un documento que presenta el marco general de actuacin del Estado en el uso de las Tecnologas de
Informacin (TI), como medio o instrumento de apoyo a la construccin del desarrollo nacional, consta de
propsitos estratgicos que engloba lneas de accin para la incorporacin ordenada, racional, sistemtica y
efectiva de las Tecnologas de Informacin (TI) en el pas, a fin de facilitar el transito a la Sociedad de la
Informacin.
ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRNICO.El objetivo principal es acercar la administracin del Estado y sus procesos a la ciudadana y a las empresas,
proveyendo servicios de calidad, accesibles, seguros y oportunos, a travs del uso intensivo de las
Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC).
PLAN ESTRATGICO DE TECNOLOGA DE INFORMACIN.Es un instrumento de gestin de mediano plazo, responde a la necesidad de lograr que el tratamiento de la
informacin (considerado en trminos de disponibilidad) y de las tecnologas de gestin, hoy disponibles,
ayuden al cumplimiento de los objetivos generales definidos para las unidades de cada institucin. Con
esta perspectiva, los planes de Tecnologa de Informacin (TI) se encuadran dentro del marco ms general
de la Planificacin Estratgica. La Planificacin Estratgica de Tecnologa de Informacin se puede
considerar como la realizacin tctica de los objetivos estratgicos ya definidos para la Planificacin
Estratgica, los cuales tienen las siguientes caractersticas: (a) Definicin precisa de los Sistemas de
Informacin. (b) Una planificacin ajustada para la Implantacin de dichos sistemas, considerando
prioridades y recursos econmicos, tecnolgicos, de servicios, y los recursos humanos necesarios.
PLAN OPERATIVO INFORMTICO.Es un instrumento de gestin que permite definir y orientar las actividades informticas de acuerdo al Plan
Estratgico Institucional y Sectorial. Este plan, prioriza y evala la ejecucin de actividades informticas,
relacionadas con computadoras, aplicativos, proyectos, redes y comunicaciones, metodologas, auditora e
Internet en funcin a la disponibilidad presupuestal. El Plan Operativo Informtico tiene por objeto orientar el
cumplimiento de la Misin Institucional, en el marco de la Visin establecida por la Alta Direccin a travs de
la creacin de una infraestructura informtica y de servicios que permita el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
PROYECTO INFORMTICO.Constituye un conjunto de actividades ordenadas, sistemticas, debidamente presupuestadas y orientadas a
alcanzar un objetivo u objetivos, en un perodo de tiempo determinado, que contribuyen a dar solucin a
problemas significativos para una institucin, o al pas, en los cuales las Tecnologas de Informacin (TI)
puedan cumplir un papel trascendente. En el marco del Plan de Desarrollo Informtico, los proyectos
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informticos tienen un especial inters para la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica
(ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), siendo necesario priorizar esfuerzos a fin de
lograr una adecuada coordinacin y concertacin con diversas instancias para alcanzar los objetivos de estos
proyectos, as como, para propiciar su desarrollo y promover sus beneficios.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMTICA.- Es el conjunto de entidades del Sector Pblico, interrelacionadas
entre s, que en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad comn, desarrollan
actividades informticas oficiales.
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