FICHACIAT

Ficha Informativa de Proyecto 2020
SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo Organizacional

Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional
PROYECTO: K002 SRI - PRY - Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas
Líder del Proyecto: Vargas Jiménez, Daisy Mabel (dmvargas@sri.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: Andrade Hernandez, Marisol Programas Relacionados: CONSTRUCCION DEL
Paulina COMPONENTE INTEGRAL
DE APLICACIONES
TECNOLOGICAS -CIAT-
PARA EL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS, Programa
Nacional de Gobierno
Electrónico, Provincia -
Pichincha, SRI - PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
EXCELENCIA OPERACIONAL
Titular: Vargas Jiménez, Daisy Mabel Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00
CUP: 81350000.0000.375356 TIR: 341.29 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 284,589,536.96
Viabilidad Técnica: Baja Estimado Al Fin Del Proyecto: 21,523,978.05
Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 05/07/2012 - 31/12/2022
Fecha de última actualización: 24/01/2020 Fecha de Fin Base: 30/12/2016
Modificado por: Cahueñas Estrella, María Fecha del siguiente Hito: 30/08/2019
Victoria
DATOS GENERALES
Descripción
Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I017 el 12/02/2015
Convertido del Proyecto de Inversión K001 el 22/03/2013
La República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron el 5 de febrero de 2015 el contrato el préstamo No. 3325/
OC-EC para cooperar en la ejecución del "Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas" (Proyecto "Construcción del
Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas"). El enfoque del programa gira en
torno a la necesidad de disminuir los efectos negativos del esquema de integración actual entre los diferentes procesos y sistemas
de información reflejados en algunas brechas de cobertura y oportunidad que caracterizan al sistema tributario ecuatoriano: i) de
disponibilidad de información y capacidad de análisis de las características de los sujetos; ii) de inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC); iii) de presentación del Impuesto al Valor Agregado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:
Contribuir a un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la mejora de la capacidad de gestión del SRI.
Objetivos específicos:
Objetivo 1.Disponer de un sistema de gestión que integre todos los procesos clave del SRI e incremente su nivel de madurez.
Objetivo 2. Reducir los tiempos en la detección y respuesta frente a los incumplimientos del contribuyente.
Objetivo 3. Incorporar la administración del riesgo tributario en los procesos clave del SRI y la herramienta informática que permita
focalizar las actuaciones.
Objetivo 4. Contar con un sistema de información que permita entender, conocer y establecer en tiempo real, la situación tributaria del
contribuyente, apoyar la toma de decisiones y generar respuestas ágiles en la gestión.
ALCANCE DEL PROYECTO:
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DATOS GENERALES
Descripción
Componente 1. Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos.

1.1 Diagrama de flujo de procesos clave actualizado
1.2 Información necesaria identificada, depurada, migrada e integrada a la nueva solución tecnológica
1.3 Sistema de catastro tributario habilitado en el canal presencial y virtual
1.4 Licenciamiento adquirido
1.5 Mantenimiento y estabilización ejecutada
1.6 Infraestructura de hardware y comunicaciones instalada
1.7 Módulos transversales
1.8 Servicio de declaración de impuestos con datos sugeridos desarrollado
1.9 Servicio de devolución automática de impuestos para grupos prioritarios desarrollado
1.10 Servicio integral de pagos, recaudación y reintegro de valores desarrollado
1.11 Sistema de trámites habilitado en el canal presencial y virtual
1.12 Hardware y software adquirido
1.13 Sistema para la asignación y justificación automática de obligaciones y beneficios tributarios desarrollado
Componente 2. Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional.
2.1 Definición de la estructura organizacional, conforme a los procesos rediseñados
2.2 Perfiles profesionales y manual de cargos conforme a los procesos rediseñados
2.2 Capacitaciones y entrenamiento gestionados
2.3 Gestión del Cambio implementado
Componente 3. Mejora de los servicios al ciudadano.
3.1 Servicios en línea disponibles para el contribuyente
3.2 Cuenta tributaria del contribuyente implementada
3.3 Módulo de consultas y recepción de información del contribuyente desarrollado e implementado
3.4 Estudio de costos e impactos indirectos de cumplimiento de obligaciones tributarias desarrollado
3.5 Piloto de aplicación de metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias
3.6 Estrategia de comunicación con el ciudadano diseñada implementada
4. Gestión del Programa
4.1 Habilitación del espacio físico completado
4.2 Mobiliario y equipamiento instalado
4.3 Auditoría financiera
4.4 Evaluación intermedia, final e impacto
4.5 Gestión del programa
Beneficios Cualitativos
#Cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias incrementado
#Base de contribuyentes ampliada
#Riesgo por incumplimiento tributario incrementado
#Costo transaccional para que el contribuyente cumpla sus compromisos fiscales reducido
#Prestación de servicios virtuales ampliada
#Contar con sistemas informáticos tributarios integrados, que permitan la ejecución de los procesos clave en menor tiempo y de manera
automatizada.
#Generar declaraciones de impuestos con valores sugeridos por la Administración Tributaria.
#Incrementar medios y formas de pago.
#Eliminar progresivamente el uso de papel en trámites.
#Renovar la infraestructura tecnológica del Servicio de Rentas Internas.
Tipo de Beneficiario
-Contribuyente
-Instituciones Públicas
-Personal Interno
El impacto del proyecto se prevé sea a nivel nacional.
Su ejecución será en la ciudad de Quito; sin embargo, considerando que es necesaria la participación activa de toda la institución
en cuanto a definiciones de los procesos y sistemas informáticos, se coordinará y ejecutarán actividades con las diferentes oficinas
desconcentradas de la Institución.
Restricciones
ALCANCE:
-Para lograr el objetivo previsto en la Sección I del Anexo Único del Contrato de Préstamo, el Programa de Mejoramiento del Servicio de
Rentas Internas contempla la ejecución de los siguientes componentes:
1.Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos, que comprende el rediseño de los flujos de los procesos clave,
desarrollo o parametrización e implementación de los aplicativos necesarios para la automatización de los procesos claves priorizados
y la adquisición de hardware y software necesario para el funcionamiento de los aplicativos desarrollados o parametrizados, así como el
necesario para el funcionamiento de los servicios tecnológicos del Servicio de Rentas Internas.
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Restricciones
2.Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional, que comprende la formulación y puesta en marcha de un plan
de gestión del cambio que permita la transferencia de conocimiento a los servidores del SRI en el uso de los nuevos aplicativos
tecnológicos, así como la comunicación interna que permita la socialización permanente de los productos generados dentro del
programa.
3.Mejora de los servicios a la ciudadanía, que comprende la puesta en marcha de nuevos servicios en línea para el contribuyente,
que incluya nuevas consultas o búsquedas, así como la formulación y puesta en marcha de un plan de comunicación dirigido hacia la
ciudadanía, mediante el cual se difundirán los nuevos servicios disponibles y otros beneficios del programa.
Para el efecto el Departamento de Planes, Programas y Proyectos mediante memorando Nro. SRI-NAC-DPP-2018-0116-M de 05 de julio
de 2018 notificó el esquema de conformación de los proyectos del Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas por siete
proyectos, siendo éstos los siguientes:
1. Entrega y Recepción de Información Fiscal

2. Catastro y Gestor de Obligaciones y Beneficios
3. Devolución de Impuestos
4. Recaudación y Reintegro
5. Trámites y Genéricos
6. ADM
7. SRI en Línea
COSTO:
- El presupuesto para ejecutar el proyecto no debe exceder de $36.201.955,02
TIEMPO:
- El proyecto cuenta con Dictamen de prioridad hasta 2022.
Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
Transcurrido: 72.13 %
Fecha de Inicio: 05/07/2012 Fecha de Fin: 31/12/2022
Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
88 % 90 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 93 % 93 % 93 % 93 % 95 %
Avance real acumulado
2020
83 %
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización
DICIEMBRE 2019: Cahueñas 09/01/2020 -
Estrella, María 11:47 AM
PROYECTO SRI EN LINEA Victoria
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actualización
Salida a producción de los siguientes entregables:

Aplicativo de claves intranet-internet, integración con las aplicaciones SSO, perfilamiento, alertas,
avisos y buzón del contribuyente.
PROYECTO ADM
Salida a producción del siguiente entregable:
Sistema de Administración de Información.
NOVIEMBRE 2019: Cahueñas 08/01/2020 -
Estrella, María 08:38 AM
PROYECTO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL Victoria
Salida a producción de los entregables:
-Formulario con detalle en renta naturales y sociedades.
-Formulario múltiple de pagos.
-Consulta formulario 107-RDEP en línea.
PROYECTO TRÁMITES Y GENÉRICOS

Salida a producción del siguiente entregable:
-Genérico de alertas y avisos con la funcionalidad de envío de correos a contribuyentes.
OCTUBRE 2019: Cahueñas 05/11/2019 -
Estrella, María 05:09 PM
Los entregables de los proyectos del Programa de mejoramiento han generado los siguientes Victoria
impactos:
ADM
Construcción de 2 servicios para reintegro
- Administración de los catálogos específicos
- Mejoras en 2 pantallas administrativas
- Creación de 18 pantallas administrativas
- Mejora al reporte XLS de Mantenimiento de Catálogos.
- Mejoras en 3 pantallas administrativas
- Creación de 11 pantallas administrativas
EYRIF
Fecha de corte: 25/10/2019
Formularios de declaración de impuestos con datos sugeridos implementados al 17 de agosto de
2019:
. Formulario ISD exentas: 5.255
Formularios de declaración de impuestos con datos sugeridos implementados al 05 de julio de
2019:
. Formulario 108 Herencias, Legados y Donaciones: 34.136 declaraciones, valor a pagar
$12.721.331,33
. Formulario 116 Anticipo espectáculos públicos: 41 declaraciones, valor a pagar $106.183,12
Formularios de declaración de impuestos con salidas anteriores:
. Formulario 109 ISD: 2.051 declaraciones, valor a pagar $456.971.506,05
. Formulario 114 Botellas Plásticas: 1.669 declaraciones, valor a pagar $14.927.322,27
. Formulario 119 Enajenación: 316 declaraciones, valor a pagar $19.712.646,74
. Formulario 117 Patentes Mineras: 68 declaraciones, valor a pagar $ 154.308,97
. Formulario 118 Contribución SOLCA: 2.111 declaraciones, valor a pagar: $39.985.952,46
. Formulario 123 Comercialización Minera: 239 declaraciones, valor a pagar $1.218.649,90
. Formulario 101 IR Sociedades: 150.745 declaraciones
. Formulario 102 IR Personas Naturales: 745.630 declaraciones
CATASTRO Y GOB:
Corte 25 de octubre de 2019
Sistema de Catastro (Fecha de paso de Producción 20 de mayo de 2019) 89.071
Registro en Línea SUPERCIAS y SEPS (Fecha de paso de Producción 29 de mayo de 2019)
1.856 SUPERCIAS Y 675 SEPS TOTAL 2.531
Registro en línea de personas naturales (Habilitación 15 de agosto de 2019) 11.923
TRÁMITES Y GENÉRICOS
Módulo de alertas y avisos implementado
Envió masivo de subrogación a 12.300 funcionarios
SEPTIEMBRE 2019: Cahueñas 05/11/2019 -
Los Proyectos continúan desarrollando sus releases planificados. Victoria
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actualización
Se han generado los siguientes impactos de los entregables liberados en meses anteriores:
Proyecto Catastro y Gestor de obligaciones y beneficios:

-Sistema de Catastro (Fecha de paso de Producción 20 de mayo de 2019): 73.420
-Registro en Línea SUPERCIAS y SEPS (Fecha de paso de Producción 29 de mayo de 2019):
1.548 SUPERCIAS Y 586 SEPS; TOTAL 2.134
-Registro en línea de personas naturales (Habilitación 15 de agosto de 2019): 9.954
Proyecto Entrega y Recepción de información fiscal:

Formularios de declaración de impuestos con datos sugeridos implementados al 05 de julio de
2019:
. Formulario 108 Herencias, Legados y Donaciones: 25.330 declaraciones, impuesto a pagar
$11.260.239,60
. Formulario 116 Anticipo espectáculos públicos: 31 declaraciones, impuesto a pagar $101.232,09
Formularios de declaración de impuestos con salidas anteriores:

. Formulario 109 ISD: 1.846 declaraciones, impuesto a pagar $356.996.060
. Formulario 114 Botellas Plásticas: 1.294 declaraciones, impuesto a pagar $12.090.147
. Formulario 119 Enajenación: 255 declaraciones, impuesto a pagar $19.622.868,70
. Formulario 117 Patentes Mineras: 68 declaraciones, impuesto a pagar $ 154.308,97
. Formulario 118 Contribución SOLCA: 1.691 declaraciones, impuesto a pagar: $31.607.444,10
. Formulario 123 Comercialización Minera: 205 declaraciones, impuesto a pagar $1.001.414,87
. Formulario 101 IR Sociedades: 147.624 declaraciones
. Formulario 102 IR Personas Naturales: 730.659 declaraciones
Proyecto Trámites y Genéricos:

-Módulo de alertas y avisos implementado
-Envió masivo de subrogación a 3.300 funcionarios
AGOSTO 2019: Cahueñas 04/10/2019 -
Proyecto Entrega y recepción de información fiscal: Estrella, María 04:13 PM
.Formulario informativo ISD exenta Victoria
Proyecto trámites y genéricos:
.Genérico alertas y avisos con envío de mail a servidores del SRI
Proyecto devolución automática de impuestos
.Nuevo sistema de devolución de IVA a grupos de atención prioritaria (DIG) fase I
Proyecto Catastro y Gestor de obligaciones y beneficios:
.Nuevas funcionalidades del aplicativo GOB
JULIO 2019: Cahueñas 13/08/2019 -
PROYECTO RECAUDACIÓN Y REINTEGRO: Victoria
Pago en Línea - Matriculación Vehicular (Internet - Intranet)
PROYECTO CATASTRO Y GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS:

Nuevo Sistema de Catastro
JUNIO 2019: Cahueñas 05/08/2019 -
PROYECTO CATASTRO Y GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS (GOB) Victoria
Piloto del Sistema de Catastro Tributario: Registro e inscripción de personas naturales y
sociedades, implementado.
PROYECTO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

Liberación del nuevo formulario Enajenación de derechos representativos de capital y derechos
de concesión y similares.
Actualización de los formularios de Declaración de regalías a la actividad minera (reemplaza al
formulario 113).
.
MAYO 2019: Polanco 20/06/2019 -
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL: Formularios de declaración de Morales, Karina 02:35 PM
impuestos con datos sugeridos implementados al 28 de mayo de 2019: Elizabeth
Formulario 109 ISD: 201 declaraciones, impuesto a pagar $76.468.578,35, Formulario 114
Botellas Plásticas: 277 declaraciones, impuesto a pagar $28.217,47, Formulario 117 Patentes
Mineras: 18 declaraciones, impuesto a pagar $10.264,36, Formulario 118 Contribución SOLCA:
246 decoraciones, impuesto a pagar: $4.511.180,15, Formulario 113 Comercialización Minera: 9
declaraciones, impuesto a pagar $35.079,76
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actualización
CATASTRO Y GOB: Piloto del Sistema de Catastro Tributario: Registro e inscripción de personas
naturales y sociedades, implementado. Cantidad registrados/inscritos a la fecha 1.226 (Personas
naturales 1.042 y Sociedades 184)
ADM: 21 Pantallas administrativas generadas.
ABRIL 2019
1. Construcción:
Entrega y Recepción: Renta Sociedades (formulario 101) han accedido 102.802 contribuyentes
a la declaración en línea al 24/04/2019. Mientras que, Renta Personas naturales (formulario 102)
han accedido 605.305 contribuyentes.
ADM: Motor de Pantallas administrativas. Instuctivo de administración de catálogos transversales
de información aprobado.
SRI en línea: Mejora de sistema de claves mediante automatización y mejora de los procesos.
Mejora en la accesibilidad de los servidores en los aplicativos de la intranet institucional.
2.. Gestión del cambio:

Campaña comunicacional "Renovamos la Intranet": Wallpaper, Expectativa, Lanzamiento,
Infografía, Video, Banner.
Encuesta de satisfacción de servicios internos: Pastilla comunicacional, Encuesta, Informe
(Pendiente de socializar con los involucrados directos)
3. Transferencia de conocimiento:
Catastro: Nuevo sistema de Catastro: Logística y organización de las capacitaciones presenciales
a escala nacional. Grupo objetivo: 600 personas, asistencia al contribuyente
Entrega y Recepción: Renta en línea: Presentación, logística y organización de las
capacitaciones presenciales a escala nacional. Grupo objetivo: 600 personas, asistencia al
contribuyente
ADM: Presentación para transferencia del Instructivo. Asesoría para la capacitación y
metodología
4. Comunicación Externa:
Entrega y Recepción: Tema: Nuevo formulario del Impuesto a la Renta en línea de sociedades.
Comunicación externa: Noticia web, boletín de prensa, mensajes y artes para redes sociales
(Twitter, Facebook, Telegram).
5. Equipo de gestión:
-Reuniones quincenales de seguimiento del programa para monitoreo y actualización del PEP
(Plan de ejecución del programa) y matriz de riesgos.
-Actualización de documentación del programa.
-Entrega de los resultados de la auditoría financiera del periodo fiscal 2018 al BID para no
objeción.
- Monitoreo y apoyo en la gestión de los procesos de adquisiciones a las unidades requirientes
MARZO 2019 Polanco 02/05/2019 -
Entrega y Recepción de Información Fiscal: Paso a producción del formulario para la declaración Morales, Karina 07:21 PM
del impuesto a la renta sociedades en línea. Elizabeth
Formalización del plan de compras a la DNAF.
FEBRERO 2019 Vargas Jiménez, 05/04/2019 -
Entrega y recepción de Información Fiscal: Paso a producción formulario en línea para la Daisy Mabel 04:57 PM
declaración del impuesto a la renta de personas naturales.
ENERO 2019: Vargas Jiménez, 05/04/2019 -
1. Catastro y GOB: No se evidencia aún el cumplimiento de los sprints con la DEMO que se Daisy Mabel 04:47 PM
genera. La DEMO de los sprint 22 y 23 de Catastro se realizo el 03 de enero, esta pendiente la
realización de la demo de los sprints 23, 24, 25 y 26 GOB que se realizará hasta el 25 de enero
de 2019. Catastro y GOB realiza las DEMOS de sprints acumuladas.
2. Trámites y Genéricos: Presentación del demo correspondiente al sprint 6 - parametrización de
alertas y avisos.
3. Entrega y Recepción: Paso a producción - Release 5 (Formulario IVA).
4. Recaudación y Reintegro: Paso a producción Release 4 (Construcción del nuevo core del
sistema de Recaudación).
5. SRI en Línea: Paso a producción cambio de dominio.
Durante este periodo se realizaron varias reuniones, entre las cuales se definieron el cambio de
imagen del sistema DTE y APP movil y se concluye en la creación de un nuevo sistema (DIA)
y se concluye que se debe hacer un cambio de imagen total de la APP movil, lo cual se añade
al alcance del proyecto. Además, el proyecto no dispone de un recurso DWH y se informa que
los requerimientos de DWH se incluyan como SDC emergentes para que sean gestionados por
mantenimiento con oportunidad.
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actualización
6. Devoluciones: Durante el mes de enero de 2019 se ejecutaron 2 talleres, los mismos que se
detallan a continuación:
21 de enero de 2019: Invitación a Conversatorio de Proyecto Devoluciones - Programa de
Mejoramiento SRI
24 de enero de 2019: Invitación a Conversatorio de Proyecto Devoluciones - Programa de
Mejoramiento SRI
7. ADM: La reprogramación del paso a producción del release 5: Análisis y Diseño (Sprint 27),
llevado a acabo a fin de no obstaculizar el proceso de remisión que se estaba realizando en
nuestra institución, no afecta la programación global del proyecto.
DICIEMBRE 2018: Vargas Jiménez, 07/02/2019 -
- Catastro y GOB: Presentación Demo Sprint 22 y 23. Daisy Mabel 09:33 AM
- Entrega y Recepción: Presentación Demo IVA - Sprint 29.
- Recaudación y Reintegro: Presentación Demo Sprint 4: Reestructuración de Recaudación -
Arquitectura.
- Ejecucion de evaluación intermedia al contrato de préstamo 3325 OC/EC.
- Gestiones pertinentes para renovación de contratos CIAT período enero - diciembre 2019.
- Paso a producción de:
Formulario Anticipo de Renta, ICE, Activos en el Exterior en Línea y Consultas Internet
Registro en Línea de Personas Naturales y Absorción del Sistema Mantenimiento Persona en
Catastro
06 al 07 dic: Apoyo revisión pliegos SRI - BID. Revisión TDR's DNT por Rosa Gracia, Consultora
BID.
14 dic: Taller de Integración y Dependencias 2019 - 2020.
20 dic: Taller de CPP y Cronograma - Hoja de Ruta Adquisiciones 2019.
21 dic: Taller de levantamiento de expectativas para la gestión efectiva del programa en 2019.
27 dic: Solicitud de cambio al contrato de préstamo 3325 OC/EC dirigido por la máxima autoridad
del SRI a MEF.
NOVIEMBRE 2018: Vargas Jiménez, 16/01/2019 -
- Regularización de plan de gestión proyecto Recaudación y Reintegro. Daisy Mabel 12:04 PM
- Regularización control de cambios proyecto Catastro y GOB.
- Entrega y Recepción de Información Fiscal: paso a producción formulario Retenciones en la
Fuente (103).
- Catastro Tributario y GOB: Inicio de paso a producción Registro en Línea y Persona.
- Catastro y GOB: Implementación release 8: cálculo de fechas de vencimiento.
- Catastro y GOB: Presentación demo Registro Intranet Sprint 21.
- Tranferencia de conocimiento a Direcciones Zonales y Provinciales sobre Inscripción RUC en
Línea
- Devolución de IVA en Comprobantes Electrónicos: Presentación del proyecto a la Directora
General
- Presentación de Proyectos de Catastro, Devolución de IVA y Entrega y Recepción a Camila
Mejía, nueva Especialista en jefe del BID.
Otros:
- Formalización planificación presupuestaría partidas Programa Nov - Dic 2018.
- Levantamiento matriz de reconocimiento partidas CIAT.
- Selección de consultor para evaluación intermedia.
OCTUBRE 2018: Vargas Jiménez, 13/12/2018 -
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL: Paso a producción del nuevo Formulario Daisy Mabel 11:51 AM
en Línea para la Declaración de Retenciones en la Fuente. Definición de estrategias y productos
comunicacionales y de transferencia de conocimiento.
TRÁMITES Y GENÉRICOS: Demo de Alertas y Avisos. Sprint 1.
SRI EN LÍNEA: Demo Sprint 26
-Estandarización de imagen portal transaccional SRI en línea
-Avances aplicativo claves
-Avances rediseño portal intranet
DEVOLUCIÓN DE IVA: Propuesta de Devolución de IVA en Comprobante Electrónico presentado
a Director General del Programa.
CATASTRO Y GOB: Demo de Registro Intranet (Personas Naturales y Sociedades).
RECAUDACIÓN Y REINTEGRO: Demo presentación del diseño y la nueva imagen de Pago en
Línea en Internet.
ADM: Demo # 1 Módulo Inventario de Activos Proyecto ADM.
REGISTRO DE TECHOS PRESUPUESTARIOS POR PARTE DEL MEF PARA LA
CORRESPONDIENTE EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
PLURIANUALES Y ANUALES.
SEPTIEMBRE 2018: Vargas Jiménez, 09/11/2018 -
1.- Catastro y GOB: Componente Catastro se desarrollaron los sprints 18 y 19 para el desarrollo Daisy Mabel 10:23 AM
de las historias de usuario relacionadas con el Registro Intranet, ajustes en el Registro en Línea
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y para la culminación del desarrollo de las funcionalidades de Persona en las estructuras del
Catastro. Se definió por parte del Gerente del Proyecto de Catastro y Gerente del Portafolio
la inclusión del desarrollo de Cuentas Bancarias en Catastro. Se iniciaron gestiones de
levantamiento y revisión de documentos, elaboración del cronograma de certificación, ejecución
de reuniones con el Departamento de Comunicación para analizar la estrategia de comunicación
y con el Departamento de Operaciones para coordinar el paso a producción de Registro en Línea
y Persona. Componente GOB se desarrollaron los sprints 20 y 21 del release "Asignación de
Obligaciones (fase 1)", además se encuentra en certificación el cálculo de fechas de vencimiento
(Release 1, se detuvo su salida por problemas de capacidad tecnológica).
2.- SRI en Línea: Paso a producción eliminando la pantalla de bienvenidos. Paso a producción
por nuevas definiciones de la consulta de remisión para la funcionalidad de vehículos. Aplicación
de nueva imagen en aplicativos legados (cabeceras y menú). Certificación de las aplicativos por
cambio de imagen.
Se continua con el desarrollo del Sistema de Claves Intranet - Internet. Se continúa con el
desarrollo del Portal Intranet.
3.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: Ejecución de los sprints 23 y 24, desarrollo del
formulario Anticipo de Impuesto a la Renta y pruebas funcionales del formulario Retenciones
en la Fuente. Ejecución de las pruebas no funcionales del CORE declaraciones y formulario
Retenciones en la Fuente. Levantamiento matrices y diseño de los formularios ICE, Activos en
el Exterior, Anticipo a la Renta y el flujo e historias del formulario con detalle Herencias, Legados
y Donaciones. Revisión definiciones formulario ICE (f 105). DEMO de los sprint del 19 al 22
en donde se presentó la nueva funcionalidad del formulario 103 con entrega de información
fiscal y adicionalmente se revisó la funcionalidad de Consultas por Internet. Revisión de plan
comunicación e imagen de la aplicación con los delegados de los departamentos de Gestión del
Cambio y Comunicación.
4.- ADM: Mejoras de la pantalla de inicio del sistema. Pantalla para el registro de un nuevo activo
(catálogo). Registro de logs de auditoría para el módulo de inventario. Servicios para el Proyecto
Catastro (4). Pantalla para la Consulta de activos (catálogos). Pantalla para la Actualización de
activos (catálogos). Pruebas funcionales de las pantallas desarrolladas. Sociabilización del flujo
de administración con los proyectos del Programa Mejoramiento del SRI. Se completaron los
documentos para el control de cambios. Inicio del análisis para depurar el uso de los catálogos
transversales.
5.- Devolución de Impuestos: Reuniones de trabajos con el equipo funcional y técnico de los
proyectos: ADM, Trámites y Genéricos, Recaudación y Reintegro, Entrega y Recepción de
Información Fiscal y SRI en Línea. Revisión de historias de usuario para estimación de tiempos y
recursos: Catastro y GOB.
Revisión de propuesta de inclusión de códigos de seguridad a través de alertas y avisos para
emisión de facturas electrónicas a beneficiarios. (Riesgo de suplantación de identidad). Diagrama
de flujo del proceso de devolución automática a través de facturación electrónica.
6.- Recaudación y Reintegro: Componente Recaudación ejecución del sprint 2 y 3 para el
desarrollo del diseño e imagen de pago en línea. Socialización del flujo de Afectación de
Saldos con los proyectos y procesos involucrados. Componente Reintegro elaboración de los
documentos de la etapa de planificación y requerimiento funcional para el primer release.
AGOSTO 2018: Vargas Jiménez, 05/10/2018 -
1.- Catastro y GOB: Componente Catastro desarrollo y pruebas testing del Registro Intranet y Daisy Mabel 04:07 PM
ejecución de los sprints 16 y 17 del Registro en Línea y Persona. Desarrollo, pruebas testing y
demo de los sprints 18 y 19 del release "Asignación de Obligaciones (fase 1)", certificación del
cálculo de fechas de vencimiento (entregable del Release 1 detenido por problemas de capacidad
técnológica). Componente GOBeEjecución de pruebas funcionales y no funcionales de 22
historias de usuario que tuvieron afectación por el código persona desarrollado en Catastro.
2.- SRI en Línea: Paso a producción 1) consulta consolidada beneficio remisión, 2) actualización
de imagenes por remisión en las pantallas de bienvenidos, tu portal y el sistema de facturación
y 3) migración angular a la versión 6.1. Inició del desarrollo del Portal Intranet y desarrollo del
Sistema de Claves Intranet - Internet.
3.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: Demo de los sprint 20 y 21. Revisión de los
nuevos flujos para Entrega y Recepción de Declaraciones y Anexos. Desarrollo y pruebas del
formulario de Retenciones en la Fuente con la nueva versión. Pruebas de entrega de información
para los Formularios de IVA y Retenciones en la Fuente, como fuente Facturación Electrónica.
Revisión de los cambios ejecutados en el proceso de compensación automática exportadores
y desarrollo de la integración con el nuevo flujo de declaraciones. Elaboración de la ficha de
servicio con la incorporación de los formularios que tienen como fecha de salida a producción
noviembre, diciembre 2018 y enero 2019.
4.- ADM: Inicio del desarrollo de la nueva aplicación de ADM. Implementación del Lineamiento de
Catálogos Transversales. Levantamiento de las reglas de negocio de los catálogos transversales
del proceso Catastro Tributario.
5.- Trámites y Genéricos: Aprobación de los flujos de los Genéricos Numerador de Documentos,
Generador de Documentos, Acumulación y Fraccionamiento y Trámites. Carga de historias de
29/01/2020 3:05 PM GPR | 8/67

actualización
usuario del Genérico Alertas y Avisos, y del Genérico Numerador de Documentos en JIRA con su
respectivo backlog.
6.- Devolución de Impuestos: Levantamiento de flujos y requerimiento de alto nivel.
Levantamiento de información estadística para estimación temprana: se envió memorando
SRI-NAC-ACI-2018-0451-M. Reunión con Planificación TI para analizar propuesta de rediseño
de cambio de estrcutura y almacenamiento de comprobantes electrónicos para optimizar
costos del esquema actual. Levantamiento de historias de usuarios (40%). Implementación de
catálogo de bienes y servicios - INEC: Piloto contribuyente. Reunión de trabajo con contribuyente
CORPORACION FAVORITA C.A, en el cual se expone la propuesta de esquema de devolución
automática a fin de identificar posibles riesgos en la operación, sin embargo mostraron interés
en formar parte del piloto y proveerles la informacion de beneficiarios de IVA para habilitar el
esquema de compensación.
7.- Recaudación y Reintegro: Componente Recaudación paso a producción para habilitación
de Remisión Pago en Línea por cambio a nivel de Dirección en el texto de las pantallas. Paso a
producción del nuevo botón de pago de Diners Club con el proveedor Place to Pay. Componente
Reintegro entrega formal de la documentación del proyecto al Departamento de Planes,
Programas y Proyectos solicitando el cambio de etapa para el levantamiento de la documentación
requerida en las etapas de Planificación y Ejecución, entregables en los que se ha trabajado y
deben presentarse hasta el 15 de septiembre del presente.
JULIO 2018: Vargas Jiménez, 05/09/2018 -
1. Revisión del plan de capacidad preliminar y su impacto en el Programa de Mejoramiento del Daisy Mabel 05:52 PM
SRI.
2. Taller Actualización Programa de Mejoramiento del SRI cuyo objetivo es presentar
internamente el alcance propuesto para el programa, revisión de las condiciones de la institución
para la continuidad del crédito, acordar el cronograma y acompañamiento en la modificación de
los documentos del BID que correspondan.
3. Revisión del Plan de Adquisiciones 2019
4. DEMO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Nuevo formulario
Retenciones en la Fuente
5. Estructuración de los recursos humanos requeridos para cada proyecto del Programa de
Mejoramiento del SRI6. .
6. Taller para revisión de propuesta de ejecucion del Programa de Mejoramiento del SRI con el
Banco Interamericano de Desarrollo, posteriormente con fecha 17 de julio se remite al Banco el
Informe de Justificación de Ajustes al Contrato de Préstamo 3325/OC-EC.
7. DEMO CATASTRO TRIBUTARIO correspondiente al Sprint 14 del Registro en Intranet de
Personas Naturales.
8. Solicitud de aval remitida desde la máxima autoridad al Consejo Sectorial, previa solicitud de
Certificación Presupuestaria Plurianual: INFORME JUSTIFICATIVO PARA APROBACIÓN DE LA
AUTORIDAD DESIGNADA PARA ARTICULAR EL CONSEJO SECTORIAL
9. Revisión del alcance inicial del Proyecto Devolución de Impuestos en Factura Personas
Tercera Edad.
10. Sociabilización a los dueños de producto de los lineamientos técnicos generales para
identificar a un Catálogo Transversal en los proyectos del Programa de Mejoramiento del SRI.
11. DEMO SRI EN LÍNEA correspondiente al Sprint 21, en el mismo se presentó la funcionalidad
de la nueva consulta consolidada de ahorro por remisión y los cambios realizados en la consulta
de valores a pagar de vehiculos por temas de remisión.
12. Taller de gestión de proyectos dictado a los gerentes de proyecto y dueños de producto,
entrega de guía de bolsillo para seguimiento a la ejecución de los proyectos del programa.
13. Demo del GOB.
JUNIO 2018 Vargas Jiménez, 03/08/2018 -
Daisy Mabel 02:49 PM
Se presenta como Director General del Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas
Internas al economista Juan Miguel Avilés Murillo.
Se llevan a cabo presentaciones por parte de los dueños de productos al nuevo Director
del Programa para que conozca sobre las funcionalidades que cada proyecto aportará en la
institución.
Se realiza la presentación de cartera el 25 de junio de 2018, en presencia de personal del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
Se trabaja en la actualización de la documentación necesaria para el desarrollo del Programa de
Mejoramientos del Servicio de Rentas.
MAYO 2018 Villegas Tates, 09/07/2018 -
Diana Estefania 08:48 AM
PROGRAMA CIAT
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actualización
Se llevan a cabo talleres con la finalidad de identificar la brechas existentes entre el programa
CIAT y SRI Integra, de los cuales se presentará un informe para establecer el alcance de los
proyectos.
Se realiza la presentación a nuestras nuevas autoridades para su conocimiento y aprobación, se

está haciendo presentaciones por parte del gerente del programa.
ABRIL 2018 Villegas Tates, 04/06/2018 -
Diana Estefania 10:19 AM
PROGRAMA CIAT
Actualmente el programa se encuentra en una reestructuración de estrategia, por lo que se están

definiendo el alcance del programa, los hitos que se entregarán.
Se han realizado reuniones con interesados para ver cual es la mejor opción para cumplir con el
objetivo del programa.
MARZO 2018: Villegas Tates, 11/05/2018 -
PROGRAMA CIAT: Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en Diana Estefania 05:42 PM
las reuniones de seguimiento semanales. Participación de los equipos de proyectos (personal
funcional y técnico) en los "Talleres de Presentación de Arquitectura de Procesos: Procesos,
información e integraciones". Remisión formal del documento "Informe Mapa de Procesos y
Sistemas Institucionales" a los líderes de proyectos para la gestión correspondiente. Capacitación
a las Direcciones Zonales y Provinciales sobre los nuevos servicios que se pondrán a disposición
de los contribuyentes en el mes de junio de 2018, referentes al nuevo Formulario de IVA
y Registro en Línea de RUC de Personas Naturales. Planificación de la estrategia para la
socialización y transferencia de conocimiento de los servicios constantes en el programa, en
coordinación con el Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional. Participación
en el 2do Sub-Comité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos, donde se
aprobaron los controles de cambios de los proyectos Arquitectura de Aplicativos Institucionales y
Reestructuración del Portal Web.
*ARQUITECTURA DE APLICATIVOS INSTITUCIONALES: Generación del proceso de prueba de
concepto para Proyecto Base (Intranet - Internet). análisis del piloto de auditoría de los aplicativos
de los proyectos del programa. Entrega del estándar de arquitectura de aplicaciones web para
los proyectos del programa. Ejecución de pruebas de concepto de colas, almacenamiento de
archivos y estados de transición. Culminación de guía de implementación de seguridades SSO.
Socialización del documento "Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales".
*ADM: Entrega de los catálogos del esquema de autorización de roles de seguridad al
Departamento de Planificación TI. Generación del Lineamiento Técnico para la autorización y
visualización del menú de un componente base, transversal a los proyectos del programa.
*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable
Registro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con las
distintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo Catastro
Tributario. Levantamiento y entrega de información sobre los requerimientos de capacidad
de información (pistas de Auditoría). Capacitación del equipo del trabajo en técnicas Agile
Experiment.
*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:Revisión de avances en desarrollo
tecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidades
con distintas unidades administrativas de la institución. Integración del desarrollo del nuevo
Formulario de IVA con el control de arrastre de crédito tributario, con la información de
Facturación Electrónica y con el cubo de recaudación para el flujo de declaraciones. Definición
del flujo de la compensación automática de exportadores y guardado del nuevo Formulario de
IVA.
*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Puesta en producción de los
botones de accesibilidad (aumentar, disminuir tamaño de texto, reducir párrafos, activar y
desactivar contraste) en el portal web institucional. Coordinación con administrador delegado
por parte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licencias
que soportan el portal web institucional. Finalización de la depuración del mapa del sitio web.
Reindexación de los contenidos en el buscador del sitio y en los buscadores externos de la
página web.
*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea: Levantamiento de información para la
implementación del proceso de Generación de claves en el nuevo portal transaccional.
Levantamiento de ambientes para proceso SSO. Re-programación de cambio de dominio del sitio
transaccional. Construcción de consulta "donde soy accionista", en coordinación con la Dirección
Nacional de Control Tributario.
FEBRERO 2018: Villegas Tates, 05/04/2018 -
Diana Estefania 06:18 PM
PROGRAMA CIAT:
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actualización
Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones de
seguimiento semanales. Reuniones de coordinación internas y externas (instituciones afines
a los procesos de contratación de la Dirección Nacional de Tecnología) de las adquisiciones
planificadas a ejecutar con fondos provenientes del Contrato de Préstamo que el SRI mantiene
con el BID, durante el año 2018. Realización de 2 Talleres de "Trabajo en Equipo" con los
Líderes de Proyectos, Líderes Técnicos y Expertos Funcionales. Revisión final de documento
"Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales", como insumo para la continuidad en la
ejecución de los proyectos constantes en el programa; la emisión de dicho informe derivará en
la emisión de solicitudes de control de cambios ante el Subcomité de Seguimiento y Control de
Planes, Programas y Proyectos.
*ARQUITECTURA: Emisión del documento "Informe Mapa de Procesos y Sistemas
Institucionales" y alineación del proyecto base arquitectónico a las necesidades planteadas por
los diferentes proyectos constantes en el programa. Se afinó la solicitud del control de cambios a
presentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el
mes de marzo de 2018.
*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable

Registro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con las
distintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo Catastro
Tributario.
*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Revisión de avances en desarrollo
tecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidades con
distintas unidades administrativas de la institución. Se afinó la solicitud del control de cambios a
presentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el
mes de marzo de 2018.
*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Revisión final técnica y
funcional de implementación de funcionalidades sobre accesibilidad web en el portal institucional
www.sri.gob.ec previa a la puesta en producción. Coordinación con administrador delegado por
parte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licencias que
soportan el portal web institucional. Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frente
al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de
2018.
*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Puesta en producción de la reestructuración de varias
consultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.
*GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Puesta en producción de nuevos visores de información
tributaria diaria. Revisiones técnicas en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnología
para el afinamiento de los términos de referencia que soporten la adquisición de la o las
herramientas de extracción y procesamiento masivo de información institucional (BIG DATA).
Realización de acciones para la difusión del Procedimiento de Gestión de la Información
Institucional a nivel interno.
*MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frente
al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de
2018.
*GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Revisión de avances
en desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo que consolidará las
funcionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal y Estado Tributario.
*MANTENIMIENTO EVOLUTIVO: Reconstrucción de artefactos genéricos para la migración de
aplicativos institucionales transversales a los entregables planificados dentro de los proyectos
constantes en el programa.
ENERO 2018: Villegas Tates, 05/03/2018 -
PROGRAMA CIAT: Diana Estefania 07:05 PM
Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones de
seguimiento semanales. Estimación de presupuesto, tiempos y responsables de los procesos
de contratación que ejecutará la Dirección Nacional de Tecnología con fondos provenientes
del Contrato de Préstamo que el SRI mantiene con el BID, durante el año 2018. Taller de
trabajo para revisión de impacto de reformas tributarias constantes en la Ley Orgánica para
la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la
Gestión Financiera, en los proyectos ejecutados dentro del programa. Talleres de trabajo para
el establecimiento del roadmap de aplicaciones tecnológicas con impacto en los proyectos
ejecutados dentro del programa. Taller de trabajo para revisión y análisis de la integralidad de los
productos y servicios constantes en el programa. Emisión de informe de actividades y resultados
del año 2016 del programa.
ARQUITECTURA:
Revisión de alcance del roadmap de aplicaciones tecnológicas del SRI y su incidencia en los
entregables de los proyectos que conforman el programa, a fin de garantizar la integralidad con el
mapa de procesos.
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actualización
CATASTRO TRIBUTARIO:
Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable Registro de RUC en línea para
personas naturales. Revisión de alcance de la implementación tecnológica del nuevo Catastro
Tributario.
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:

Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea.
REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:

Revisión de avances en implementación de consideraciones adicionales a las establecidas sobre
accesibilidad web del portal institucional www.sri.gob.ec; y, de actualización de información de
páginas intermedias. Se concluyó con la etapa de estabilización de la fase I del nuevo portal
web.
PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:

Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable correspondiente a la
reestructuración de varias consultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.
Se concluyó con la etapa de estabilización de la fases I del nuevo portal web.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Puesta en producción del visor de recaudación tributaria diaria. Revisión del alcance de las
definiciones funcionales para la o las herramientas de extracción y procesamiento masivo de
información institucional (BIG DATA).
MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:

Revisión y aprobación del alcance de la fase II del proyecto el cual contempla la incorporación del
módulo único de recaudación.
GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS:

Revisión de avances en desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo que
consolidará las funcionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal y
Estado Tributario.
GESTIÓN DEL PROGRAMA
- TALENTO HUMANO: De acuerdo a la postulación con SENPLADES para el año 2018, en el

mes de agosto, se planificó la contratación de 36 nuevos recursos, para Gasto en Personal para
Inversión siendo un presupuesto total de $ 4.123.116,56, sin embargo, la asignación de acuerdo
al reporte ESIGEF fue por un valor de $ 3.251.277,46. Por tal razón no se ejecutó las nuevas
contrataciones planificadas.
DICIEMBRE 2017: Villegas Tates, 08/01/2018 -
PROGRAMA CIAT: Diana Estefania 08:56 AM
Proceso de comunicación interna y externa de los entregables de los distintos proyectos, en
coordinación con el Departamento Nacional de Comunicación. Seguimiento de los avances
presentados por cada líder de proyecto en las reuniones de seguimiento semanales. Taller
de trabajo sobre el modelo integral de gestión tributaria, ciclo de la recaudación y procesos
intervenidos dentro del Programa CIAT. Evento de lanzamiento nacional de los nuevos portales
web del SRI: www.sri.gob.ec y SRI en Línea.
CATASTRO:
Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas del entregable Registro de RUC en
línea para personas naturales.
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:

Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas de la solución tecnológica para los
nuevos formularios. Se inició la aprobación del flujo funcional y técnico del nuevo formulario 104.
REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:

Puesta en producción de la nueva página web institucional (fase I) con imagen renovada,
actualización de contenidos, criterios de accesibilidad web y diseño responsive.
PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:

Puesta en producción del nuevo portal transaccional institucional SRI en Línea (fase I) con
imagen renovada, organización de productos y servicios en línea por procesos, criterios de
accesibilidad web y diseño responsive.
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actualización
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Puesta en producción del visor de información tributaria de grandes contribuyentes, en la nueva
página web institucional www.sri.gob.ec. Elaboración del Procedimiento de Gestión de la
Información Institucional.
NOVIEMBRE 2017: Ramirez Larco, 11/12/2017 -
PROGRAMA CIAT: Presentación al Subdirector General de Desarrollo Organizacional los Natalia Verónica 04:19 PM
proyectos de la página WEB, Portal SRI en Línea y Entrega y recepción de información fiscal con
la incorporación en los formularios la funcionalidad de cálculo de multas e intereses automática.
Se solicitó mediante quipux la asignación de recursos para completar los equipos de algunos
proyectos, para cumplir con el alcance esperado.
CATASTRO:
Puesta en producción de la funcionalidad de actualización de actividad y establecicmientos para
personas naturales en línea.
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:
Puesta en producción de la funcionalidad para cálculo automático de multas e intereses en los
formularios en línea y en el DIMM formularios 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 105, 109 y 122.
ADM:
Versionamiento en las nuevas instancias de bases de datos INTEGRA: INTRANET e INTERNET
de los catálogos detallados:
oADM_APLICACION
oADM_CONFIGURA_REMISION
oADM_PARAMETRO_AMBIENTE
oADM_NIVEL_GRUPO_IMPUESTO
oADM_GRUPO_IMPUESTO
oADM_PARTIDA_PRESUPUESTA
oADM_PERIODICIDAD
oADM_IMPUESTO
oADM_TIPO_TASA_INTERES
oADM_TASA_INTERES
oADM_TIPO_MULTA
PAGINA WEB:
Preparación de ambientes para salida a producción
SRI EN linea:
Preparación de ambientes para salida a producción
MIP
Definición del nuevo alcance para el proyecto MUR
GESTION DE LA INFORMACIÓN:
Elaboración del visor de grandes contribuyentes
OCTUBRE 2017: Ramirez Larco, 08/11/2017 -
ADM Natalia Verónica 08:57 AM
.Coordinación y confirmación de catálogos y servicios solicitados por los proyectos del programa
CIAT SRI INTEGRA.
.Entrega de catálogos y servicios al proyecto de Entrega y Recepción de Información en
ambientes de testing y pre producción.
.Entrega de catálogo al proyecto de SRI en línea en ambiente de testing y preproducción.
ARQUITECTURA DE APLICACIONES SRI
.Roadmap Aplicaciones alcance SRI-INTEGRA
.Estándar de Configuración de Servidor de Aplicaciones
CATASTRO TRIBUTARIO
.El 4 y 20 de octubre de 2017 se culminó el desarrollo de los Sprints 1 y 2 con la inclusión de las
pruebas en ambiente de desarrollo y testing del primer entregable "Actualización de RUC de
Personas Naturales por Internet", además se realizó la respectiva presentación de ambos sprints,
así como la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto.
.Se concluyeron las actividades del diseño de la arquitectura y de la ficha de servicios. El 31
de octubre de 2017 se realizó la presentación del demo correspondiente a los Sprints 1, 2 y 3
los mismos que contemplaron la funcionalidad completa del primer entregable, sin embargo,
se solicitaron algunos cambios por parte del Patrocinador del proyecto, así como del Director
Nacional de Tecnología.
.Se envió al Departamento de Comunicación el requerimiento para la difusión del entregable.
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
.Desarrollo de la base del CORE declaraciones, "Generador de formularios" con el formato del
formulario IVA (104-104A) y del cálculo de multas e intereses automáticos y su validación con los
interesados.
.Reunión con los jefes departamentales de la Dirección Nacional de Asistencia para solicitar
su apoyo en las pruebas funcionales sobre todo el flujo de las declaraciones (desde el ingreso
hasta el pago) con el fin de verificar si los cambios ejecutados en declaraciones internet por la
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actualización
implementación del nuevo servicio de multas e intereses no se ha visto afectados y no tendrá
problemas al momento del paso a producción.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
.Salida a producción del visor de grandes contribuyentes
GESTOR DE OBLIGACIONES
.En Octubre se desarrolló el cálculo de las fechas de vencimiento, en base a la parametrización
que el usuario realiza, modificando por ejemplo ubicación geográfica, actividades económicas,
tipos de sujetos, obligaciones tributarias.
.Además se desarrolló las cargas manuales de obligaciones mediante un archivo, (para las
obligaciones que no se detectaron automáticamente o por medio de cruces de información),
en este proceso se puede verificar cuantos registros se cargaron exitosamente y cuántos con
error, especificando el tipo de error de cada registro, para que el usuario contraste la información,
actualice el archivo y pueda hacer una nueva carga.
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO
.Puesta en producción del aplicativo "CORE Anexos Internet" migrado a un servidor de
aplicaciones JBoss EAP 6.4.
.Migración del artefacto genérico "Seguridad Intranet" con arquitectura JEE7, cargado las fuentes
al repositorio de versionamiento SVN.
MUR
.Paso a Producción de Pago en Línea.
.Estabilización funcionalidad Facilidades de pago web.
PAGINA WEB
.Implementación del buscador en el portal web, el mismo que busca contenidos específicos
dentro de las páginas del sitio web.
.Implementación del sitio web responsivo lo cual permite que el portal web se visualice de
manera correcta en cualquier dispositivo móvil, tabletas y computadoras de escritorio.
.Implementación del portlet de Gaceta Tributaria, funcionalidad y administración, de Lifestream
en la sección Noticias, del portlet de Catálogo , imágenes .svg y carrusel.
SRI EN LÍNEA
.Se culmina la fase de desarrollo fase 1 para la liberación planificada con fecha 07 de diciembre
de 2017.
.Se inicia con la planificación de la fase 2 "Consultas Públicas segunda parte".
SEPTIEMBRE 2017 Villegas Tates, 10/10/2017 -
Diana Estefania 12:25 PM
- Se realizó la presentación del Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General de
Cumplimiento Tributario donde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategia
planteada.
- Se realizó la reunión de lanzamiento (kick off) del Programa y sus proyectos.
- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodología
para la gestión de interesados e involucrados.
- Se formalizó el acta de constitución y plan de gestión de los proyectos de Gestión de la
Información, ADM y de Mantenimiento Evolutivo.
- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodología
para la gestión de interesados e involucrados.
- Revisión alcances y avances del proyecto Gestor de Obligaciones.
- Se realizó la presentación al Subcomité de Seguimiento del control de cambios del programa, el
cual fue aceptado por los miembros del Subcomité.
AGOSTO 2017 Ramirez Larco, 15/09/2017 -
Natalia Verónica 10:02 AM
En lo referente a la nueva estrategia de continuidad para el Programa CIAT se generaron las
siguientes actividades:
- Por parte del Departamento de Planificación TI se emite el "Informe de definición tecnológica de

nuevos aplicativos institucionales", donde se define la arquitectura a aplicar en el Programa.
- Por parte de las Líderes del Programa se levantó la base de todos los recursos funcionales y
técnicos que forman parte de los proyectos.
- Se revisó junto a los líderes el alcance de los proyectos.
- Se definió la estrategia de gestión del cambio.
- Se formalizó la documentación correspondiente a las actas de constitución y planes de gestión
de los proyectos.
- Se formalizó los nombramientos de los líderes de proyectos (compromiso pendiente desde
mayo 2017).
- Se definió la imagen del Programa y la estrategia de comunicación interna y externa de los
entregables de los proyectos.
- Se solicitó al Ministerio de Finanzas la cancelación parcial del préstamo.
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actualización
- Se realizó el acercamiento con la SETEC para la autorización de la ejecución de las
capacitaciones correspondientes al 2017.
- La DNT remitió el presupuesto requerido para el programa CIAT - SRI integra en lo que
respecta a los componenetes tecnológicos.
- Se solicitó al BID la No objeción para la aplicación de la nueva estrategia.
- Se presentó el Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General de Desarrollo Organizacional
donde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategia planteada.
JULIO 2017 Villegas Tates, 15/09/2017 -
En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, se están Diana Estefania 08:32 AM
realizado reuniones con el proveedor con el objetivo de que se pueda generar un documento
acordado por las partes, para la terminación por mutuo.
Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se han
generado las siguientes tareas:
- Ajuste del informe BID, de acuerdo a las recomendaciones generadas por el Banco.
- Revisión del presupuesto y alcances de los productos por cambio de autoridades en la
institución.
Junio 2017 Espin Mena, 17/07/2017 -
En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, se Alex David 10:15 AM
llego a un acuerdo con el proveedor, el mismo que se acogerá a la totalidad del informe de
liquidación generado por parte del Administrador del Contrato del SRI y de esta manera, terminar
anticipadamente el contrato con el figura de mutuo.
- Revisión de impactos en la matriz de resultados con el BID y demás insumos.
- Reunión de Cartera con el Ministerios de Finanzas y BID para socializar la nueva estrategia,
la misma que genera una reducción en el monto de préstamo por parte del BID para lo cual se
deberá sustentar con documentación y afinar el presupuesto.
- Los productos de la primera fase se encuentran en etapa de afinamiento de historias de usuario
para el posterior desarrollo tecnológico.
Mayo 2017
El esfuerzo realizado en relación Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la
Ola 1, fue el siguiente:
- Se generó el informe correspondiente a la terminación unilateral del contrato por parte del
Administrador del mismo, el cual fue entregado al Director General con el objetivo de que sea
suscrito y se notifique formalmente al proveedor.
- Priorización de entregables a desarrollarse y alcances.
- Estructura del equipo de trabajo base considerando el ámbito funcional y tecnológico.
- Identificación de las Direcciones Nacionales interesadas en los productos priorizados.
- Validación de la información desarrollada por el Programa CIAT correspondiente a los productos
priorizados para la estrategia de continuidad.
Abril 2017
A fin de proceder con la liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, el
programa ha enfocado sus esfuerzos en:
- Afinar la metodología aplicada para la valoración de los productos que están siendo
considerados como parte de la terminación del contrato anticipado. La revisión de los avances
de la metodología fue realizado con el equipo de la Dirección de Nacional de Tecnología y un
consultor del BID.
En relación a la generación de la estrategia a implementarse para el relanzamiento del programa
se han realizado las siguientes acciones:
- Visita del consultor de BID, quien colaboró en la revisión de la estrategia inicial;
- Validación del presupuesto requerido para la estrategia de continuidad;
- Generar el alcance de la nueva estrategia del programa CIAT.
Marzo 2017 Guzmán Acosta, 03/05/2017 -
La suspensión del contrato de consultoría para el desarrollo de la primera ola se formalizó con José Antonio 03:27 PM
oficio No. SRI-NAC-AGEOMATIC-0000168 del 21 de marzo del 2017.
El Programa CIAT se encuentra en un proceso de liquidación de la Consultoría para el desarrollo
de la primera Ola, ha enfocado sus esfuerzos a:
Definir la metodología que sirva de base para realizar una evaluación del avance de productos/
entregables Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento del
Servicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC.
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actualización
Construcción del informe de avance del desarrollo e implementación de la primera ola realizada
por TCS.
Identificación de matrices e información de sustento que permita determinar el avance de los
productos/entregables
Fechas de cumplimiento forma de entregables solicitados en el Contrato para Servicios de
Consultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas -
Préstamo No. 3325/OC-EC
En referencia a la "Continuidad del Programa" se han realizado las siguientes actividades:
Identificación de productos/entregables del Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global
- Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC, que
puedan ser utilizados en la continuidad del programa.
En relación a la desviación presupuestaria se generó debido a que los proveedores no
presentaron en el tiempo establecido las facturas para realizar el pago y el mantenimiento
programado para los computadores se aplazó para el mes de mayo 2017.
Febrero 2017 Guzmán Acosta, 04/04/2017 -
José Antonio 11:34 AM
Debido al no cumplimiento de la solicitud de remediación solicitado a la empresa consultora para
el desarrollo de la primera ola y mediante comité de seguimiento del Programa CIAT del 20 de
febrero del 2017, se definió la terminación del contrato de la consultoría. Hasta que se defina la
nueva estrategia se tendrán rubros relacionados a: sueldos, auditoria y arrastres de períodos
anteriores. La diferencia del presupuesto se devolverá en su totalidad al Ministerio de Finanzas
Monto asignado 2017: 15'994.974,79
Monto devuelto 2017: 6'955.212, 01
El programa en general ha concentrado sus esfuerzos en la revisión de los entregables
generados por TataSolution Center S.A, a fin de dar respuesta al cumplimiento o no de
la solicitud de remediación por parte de la empresa consultora, el cual fue presentado e
mediante Informe Nro. SRI-INF-BID15-01-0087 del 22 de febrero de 2017 y con oficio SRI-
NAC-ADFOAT-117-000137 del 24 de febrero, el cual indica el no cumplimiento del proceso de
remedición por parte de la empresa consultora.
C 1.4 Proyecto de Desarrollo

Revisión de 16 elementos de remediación al contrato ejecutados por TataSolution Center S.A.
durante el periodo de suspensión
Consolidación del informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas por
TataSolution Center S.A.
Desarrollo de convivencias de aplicativos legado del SRI
Resolución de tres discrepancias presentadas por TataSolution Center S.A.
C 1.3 Proyecto de Información
Cambios al modelo para la remediación y sprint 10
Parametrización para la remedición y sprint 10
Revisión del cumplimiento dl plan de remediación de la clasificación de la información
Gestión de entidades externas
C 2.1 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano
Elaboración de Matriz de Trazabilidad, con su respectiva documentación de respaldo en medios
digitales de las entregas contractuales realizadas por TCS en temas de transferencia de
conocimientos.
Atención a los requerimientos formales de TCS en temas relacionados con la transferencia de
conocimientos.
Elaboración del Informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas por
TataSolution Center S.A.
C 2.3 Proyecto de Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano
Revisión de oficios de TCS enfocados en discrepancias sobre definiciones de imagen e
inclusiones en estándar de desarrollo de componentes.
Revisión técnica de componentes transversales y nuevos elementos desarrollados por TCS.
Coordinación con la DNTI sobre la solución de problemas actuales del portal de servicios en
línea.
Implementación de preguntas frecuentes en el portal SRI en línea
Desarrollo de propuestas de integración de aplicaciones legadas con el portal de servicios en
línea
Levantamiento de definiciones de arquitectura para el portal SRI en línea.
Enero 2017 Guzmán Acosta, 06/02/2017 -
- El 04 de enero de 2017, se notifica por parte del SRI a la empresa consultora (TCS) un oficio
de remediación, el mismo que solicita se generen todos los esfuerzos necesarios para suplir
desfases detectados, los mismo que son descritos puntualmente en el documento, para lo cual
tendrán un lapso de 30 días calendario para resolver y presentar un informe. A partir de esto
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actualización
se generan dos escenarios: si presenta el informe dentro del plazo y a partir de la revisión del
SRI corresponde a entera satisfacción se continuará con la consultoría realizando los ajustes
correspondientes en el cronograma; pero, si el informe no cumple con los solicitado o no es
presentado dentro del plazo, el SRI podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.
- En la herramienta e-sigef, se confirmó la asignación unicamente en fondos BID de USD.
15'994.974,79, por lo cual se solicitó mediante reforma presupuestaria la asignación de valores a
sueldos, consultoría (auditoría BID y TCS), mantenimientos de equipos de computación.
-El programa en el mes de enero ha enfocado su esfuerzo en gestionar los insumos necesarios
en atención a los requerimientos de oficios de remediación presentados por TCS para el
desarrollo de la primera Ola.
-Preparar argumentos a las notificaciones de discrepancia presentadas por TCS.
-Establecer la estrategia de revisión de los entregables correspondientes a los requerimientos de
remediación notificados a TCS.
-Plantear los escenarios para la planificación 2017, mismos que se podrán generar a partir de la
respuesta de la remediación solicitada a TCS.
Proyecto de Desarrollo
-Preparación de la información para la notificación de suspensión del Contrato de Consultoría de
Suma Global entre el SRI y TCS para el desarrollo de la primera Ola 1.
-Preparación de informes e insumos del proyecto de desarrollo e implementación.
Proyecto de Información:
-Elaboración de las respuestas de las notificaciones presentadas por TCS para el desarrollo de la
Ola 1.
Proyecto de Gestión del Cambio

-Elaboración de expediente digital de cada una de las entregas contractuales realizadas por TCS
en temas de transferencia de conocimientos.
-Revisiones de la documentación física de los eventos de transferencia de conocimiento
TC-01 "Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto", TC-07
"Metodología de gestión del proyecto" y TC-10-01 "SOA-BPM Componente de procesos de
negocio para desarrollo" entregada por TCS y contestada mediante Oficios No. SRI-NAC-
AGEOATI17-00000030 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000031 de 13 de enero de 2017.
-Revisión y envío de observaciones de los temarios propuestos por TCS para cada evento de
transferencia de conocimientos, con la participación de la Comisión Técnica y PO´s designados.
-Preparación y verificación de instalaciones para la ejecución de eventos de transferencia de
conocimientos pendientes del grupo TC-10 SOA-BPM.
-Atención a los requerimientos formales de TCS en el marco de la solicitud de remediación
presentada (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000029 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000052
de 13 y 20 de enero de 2017, respectivamente).
-Revisión y contestación a los informes de avances presentados por TCS en lo referente a
Transferencia de Conocimientos (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000033 y No. SRI-NAC-
AGEOATI17-00000083 de 16 y 27 de enero de 2017, respectivamente).
Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano

-Revisión funcional de componentes entregados por TCS, tree view.
-Actualización de guía de imagen institucional para aplicaciones web
-Generación de propuesta para actualización de estándar de desarrollo de aplicaciones web
-Estabilización de la aplicación de chat en línea.
Diciembre 2016 Guzmán Acosta, 06/02/2017 -
Debido a las desviaciones existentes por parte de la empresa consultora para el Desarrollo de la
primera Ola. El SRI está preparando un informe para solicitar la remediación de los entregables
que debían ser entregados y no se ha cumplido, y otros que no cumplen con los criterios de
calidad contemplados en el contrato.
Devolución de dinero por medio del Ministerio de Finanzas
Debido a que no se alcanzará a pagar los entregables (dos) pendientes por parte del consultor,
se ha decidido devolver el dinero correspondiente a estos además de los valores de las
contrataciones no realizadas así como el sobrante de sueldos, dichos valores corresponden a:
-Fondos Locales USD. 956.113,35
-Fondos BID USD. 4'302.942,94
De esta manera se espera no afectar a la ejecución presupuestaria institucional, ya que el nuevo
techo presupuestario está compuesto de la siguiente manera:
-Fondos Locales USD. 4'467.925,64

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actualización
-Fondos BID USD. 2'039.726,05
C1.3 Proyecto de Información

En relación al hito 193 C1.3 EJECUCIÓN: Certificación final de intercambios de información
(INTERCAMBIOS NUEVOS- ENTIDADES EXTERNAS) finalizada, el cual debía ser cumplido
en este mes se ha reprogramado. La certificación final de intercambios de información está
contemplada en la etapa de certificación del programa, debe iniciar los primeros días de febrero
y finalizar en el mes de abril del 2017. Debido a que estos entregables están contemplados en el
contrato de la Consultoría para el Desarrollo de la primera Ola y este se encuentra una etapa de
remedición por la deviación en los cronogramas se reprograma la fecha de finalización.
Convivencias BI
Afinamiento del mapeo campo a campo de todos los módulos a ser desarrollados en la primera
Ola de los sprints 7 y 8.
Modelo de Datos
Revisión, aprobación y ejecución de las solicitudes del modelo de datos correspondientes al
Sprint 8 para todos los módulos del CIAT a excepción de Catastro que no realizó modificaciones
C1.4 Proyecto de Construcción
Elaboración del informe de solicitud de remediación que se requerirá al contratista respecto a las
desviaciones existentes
Finalización del sprint 8 del desarrollo de la solución tecnológica integral
Finalización del sprint 1 del desarrollo de integraciones con el proceso de administración de
saldos
Finalización del sprint 8 del desarrollo de convivencias entre la nueva solución tecnológica
integral y las aplicaciones legadas del SRI.
C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano
Ejecución del taller de socialización mediante metodología de Gestión del Cambio sobre el
avance del módulo Tramites, dirigido a servidores pertenecientes a la Dirección Nacional -
Secretaría General y Zona 9 - Secretaría Zonal.
Ejecución del taller de socialización de los avances del módulo de Catastro Tributario en la
Dirección Nacional de Asistencia al Ciudadano.
Elaboración del informe del análisis del entregable contractual "Ejecución y Evaluación del Evento
TC 10-01 Solución SOA-BPM componente de procesos de negocio para desarrollo", remitido por
la Gerencia del Programa mediante oficio No. SRI-NAC-AGEOATI16-00487.
Elaboración del informe de situación Actual y Requerimientos de Remediación en temas de
Transferencia de Conocimientos.
C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano
Implementación de estilos para los componentes de BPM en la Guía de Imagen Institucional para
aplicaciones web
Levantamiento y entrega de aclaraciones a las historias de usuario para el componente de
seguridades para el portal transaccional SRI en línea.
Recepción y pago del servicio de traducción de catálogos básicos, formularios, y trámites en los
idiomas de inglés y Quichua.
Implementación de la pantalla de consulta de deudas en el módulo central.
Noviembre 2016 Guzmán Acosta, 05/01/2017 -

José Antonio 02:40 PM
Finalización de la herramienta Gestor de Reportes QlikSense + Doolyk + Nprinting
Informe técnico de pruebas de concepto
Entidades Externas: Avance de obtención de entidades externas de la DIANRDAP
Finalización de la extracción de la información de todos los módulos a desarrollar en la Ola 1

- Definición de la herramienta de Gestor de Reportes
- Autentificación de internet en los Ambientes de Desarrollo
- Finalización del Desarrollo del Sprint 7 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,
Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

- Plan de acción manejo de interesados
- Delegación formal de contrapartes para la gestión del cambio
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actualización
- Socialización de sprints a nivel de interesados
- Capacitación virtual "Arquitectura Empresarial" a los funcionarios del Servicio de Rentas
Internas.

- Cierre del Sprint 6:
- Implementación de las funcionalidades Alerta de Vencimiento, Consulta de deudas
implementadas.
- Revisión de las pantallas de las aplicaciones de los módulos a ser desarrollados en la primera
Ola.
- Guía de imágenes actualizada.
En lo referente a ejecución presupuestaria, existe un alto riesgo de que no se ejecute los valores
correspondientes a los entregables pendientes del consultor TCS, los mismos que se encuentran
atrasados y están generando multas. Adicional a esto se realizarán reformas presupuestarias
para liquidar AVALES y certificaciones plurianuales de procesos de contratación que por demoras
en las aprobaciones por parte del Ministerio de Finanzas y recortes presupuestarios (fondos
locales que financian IVA) no han podido ejecutarse.
OCTUBRE 2016 Guzmán Acosta, 02/12/2016 -
Los pagos planificados para el mes de octubre de los siguientes procesos de contratación:
Mantenimiento preventivo 14 computadoras portátiles y Mantenimiento preventivo 19
computadoras de escritorio, tuvo un retraso en la conformación del expediente de pago, por
parte del proveedor, por tal razón los pagos no fue generados.

Entidades Externas:
Obtención de muestras de información de tres entidades y finalización de la implementación de
mecanismos de intercambio de dos entidades.
Migración:
Migración de datos de los módulos: Administración (58%), Entrega de información (63%),
Catastro Tributario (59%), Gestor de obligaciones (59%).
Clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e histórica
Plan de implementación de clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e histórica
se está ejecutando la prueba de concepto del diseño de mecanismo propuesto por TCS para
validar los sustentos técnicos requeridos y el detalle de componentes. La prueba de concepto
permitirá cubrir las observaciones realizadas por el SRI en cuanto al diseño presentado por TCS.
El porcentaje de avance del diseño del es del 60%.
Gestor de Reportes:
Se ha finalizado la instalación y configuración del ambiente definido para la prueba de concepto
sobre la última versión disponible por los fabricantes y los componentes necesarios para ratificar
el cumplimiento de los criterios de aceptación de la herramienta propuesta por TCS.

Finalización del Desarrollo del Sprint 5 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,
Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

Elaboración del plan de socialización de los módulos de la Ola 1 con las direcciones zonales.
Diagnóstico nivel directivo (Línea Base de indicadores de Gestión de Interesados).

Validación de las pantallas de nuevas que se incluirán en el desarrollo del nuevo portal.
Actualización de la guía de imagen del portal y navegabilidad de todos los módulos
Entrega de los TDR para el inicio del proceso de contratación del Servicio de Traducción del
Portal
Desarrollo de los mensajes a ser visualizados en el portal de Deudas, Alertas de Vencimiento y
Mensajes Informativos.
Septiembre 2016 Guzmán Acosta, 09/11/2016 -
El recorte Presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas, por un monto de USD 108.573,60 José Antonio 10:34 AM
con afectación a fondos locales. Generó el no pago del proceso: "Aumento de capacidad Chat en
Línea", el cual ya fue contratado en el mes de septiembre.
La no reposición de los valores recortados por parte del Ministerio de Finanzas en el mes de
septiembre del 2016, afectaría a la ejecución de 17 procesos contractuales planificados para el
año 2016.
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actualización
Finalización Parametrización Sprint 4 de los módulos Administración, Entrega de Información
Fiscal, Gestor de Obligaciones, Genéricos, Catastro.
Depuración
Finalización Depuración Sprint 4.
Elaboración de plan de convivencias, pendiente el informe final de aceptación.
Desarrollo del Sprint 2: Peticiones.
Cierre Srint 4 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, Administración, Catastro, Gestor,
Formularios, Entrega de Información Fiscal.
Dimensionamiento de a infraestructura necesaria para los módulos disponibles.
C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.
Elaboración del Info CIAT septiembre 2016.
Acta de aprobación del Plan de comunicación CIAT 2016 -marketing.
Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto - informe entregable.
Metodología de gestión del proyecto - informe entregable.
En procesos de desarrollo del SDC del portal servicios en línea.
En proceso de elaboración de TDR para la contratación del servicio de traducción del portal.
Agosto 2016 Guzmán Acosta, 05/10/2016 -
Debido a los altos tiempos en aprobación de las certificaciones plurianuales y/o avales por parte José Antonio 03:07 PM
del Ministerio de Finanzas, las varias revisiones que se someten los entregables de la consultoría
para el desarrollo de la Ola 1 y los proveedores no entregan los documentos habilitantes para el
pago, no se ha ejecutado el presupuesto según la planificación establecida.
Parametrización:
Paso a producción de la parametrización de la información módulo Gestor de Obligaciones para
el Desarrollo de la Ola 1
Migración:
Finalización programas de extracción a tablas intermedias
Módulo Gestor de Obligaciones
Finalización depuración de la información.
Integración con los equipos funcionales para el desarrollo de los aplicativos a implementarse en
el desarrollo de la Ola 1.
Elaboración de actas entrega recepción y gestión de pago de los entregables de la consultoría
para la implementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:
Plan para la gestión de la consultoría.
Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.
Definición de la metodología de desarrollo.
Metodología de migración acordada con el SRI.
Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.
Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.
C2.1Fortalecimiento de Talento Humano
Ejecución del taller de presentación de productos Ola 1 a nivel directivo.
Ejecución del taller de socialización de los productos de la Ola 1 a nivel operativo.
Elaboración del Info CIAT agosto 2016.
Servicio de Chat en línea estabilizado y habilitado para los contribuyentes especiales.
Julio 2016 Guzmán Acosta, 05/09/2016 -
C1.3 Proyecto de Información José Antonio 10:41 AM
Finalización programas de extracción a tablas intermedias para migración de los módulos de
catastro y gestor de obligaciones
Finalización del proceso de parametrización
Elaboración de diseño de servicios para la Ola 1
Elaboración del plan de convivencias
Priorización del product backlog PARA todos los módulos de los sprint 2 y 3
Se realizó la recepción de los entregables relacionados al contrato para el desarrollo e
implementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:
Plan para la gestión de la consultoría.
Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.
Definición de la metodología de desarrollo.
Metodología de migración acordada con el SRI.
Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.
Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.
C2.1Fortalecimiento de Talento Humano
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actualización
Medición del clima laboral primer semestre del 2016.
Taller de comunicación efectiva enfocada en los dueños de producto.
Publicación mensual InfoCIAT.
Servicio de chat en línea puesto es producción.
Certificación QA de los cambios aplicados en producción para el servicio de chat en línea.
Para la implementación del nuevo portal en este mes se desarrollaron pantalla e iconos, estilo
CCS en intranet .
C1.4 Proyecto de Construcción Guzmán Acosta, 29/07/2016 -
Product Backlog completada para la construcción de la solución tecnología de la Ola 1, en donde José Antonio 12:20 PM
se desagregaron y aclararon las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación
y actualización den jula estrategia de implementación de todos los módulos.

Elaboración del manual de usuario para el servicio de chat
Coordinación de la salida a producción del servicio del chat para los contribuyentes
Validación de los procesos de seguridad con los procesos agregadores de valor.

Revisión de metodología de diagnostico para los procesos de transferencia
Análisis de proceso herramienta y responsables para cada uno de los procesos a implementarse
Apoyo en la construcción del curso virtual de arquitectura empresarial
Evaluación de Gestores del Cambio Institucional
Desarrollo de la evaluación del clima laboral del programa

Revisión del modelo de datos Sprint 0
Finalización módulo depuración ADM
Extracción de tablas intermedias para migración
Ciclo de vida de la información validada
Los entregables relacionados al licenciamiento de la Solución SOA-BPM están pendientes de la

verificación de la validez legal de los certificados entregados por el consultor.
Instalación y configuración de ambientes (solución SOA - BPM y Gestor de Reportes en los
servidores entregados por el SRI para el ambiente de preproducción) fue considerado como no
presentado, debido a que la información entregada de los manuales es incompleta a efectos de
recrear el ejercicio de instalación.
No se efectuó el primer pago de la Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1 debido a que los
entregables no se encuentran a entera satisfacción del SRI y nos encontramos en el proceso de
cálculo de multas y revisión de productos.
Mayo 2016 Guzmán Acosta, 06/07/2016 -
- Inicio del desarrollo del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1
- Revisión y corrección de entregables de TCS: plan de gestión de la consultoría, proceso de
monitoreo y control, proceso de control de cambios al alcance e instalación de la suite SOA -
BPM y gestor de reportes
- Desarrollo de convivencias con aplicaciones legadas
- Ajustes a los pres requisitos técnicos de arquitectura de la solución tecnológica Ola 1
- Control de calidad del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1

- Se efectúa la reunión para el establecimiento de estimación de esfuerzos y definiciones para
el desarrollo del portal del contribuyente
- Se realiza la animación del lado derecho del nuevo portal servicios en línea como uno de los
entregables del Sprint 1

- Elaboración del modelo de transferencia del conocimiento de los entregables generados por la
consultoría para el desarrollo de la solución tecnológica de la Ola 1

- Finalización del mapeo de campos para migración (especificaciones funcionales, mapeo de
campos, reglas de mapeo, campos sensibles): ADM, Catastro y Gestor de Obligaciones
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actualización
Se reprograma el pago del primer entregable de la consultoría de desarrollo de la Ola 1 para el
mes de julio, debido a que los entregables están sujeto a revisión por parte del programa y el
consultor.
ABRIL, 2016: Guzmán Acosta, 06/06/2016 -
C1.4 Proyecto de Construcción José Antonio 10:52 AM
- Informes del resultado del ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;
- Informes sobre el Plan para la Gestión de la Consultoría, y el Diseño y Documentación de
Procesos para la Ejecución de la Consultoría;
- Culminación de actividades (SPRINT 1) de la II Fase del Visor de Cuenta Tributaria (Log´s de
Auditoría, reordenamiento y cálculo de saldos);
- Actualización de librerías para la visualización y registro de los formularios de declaraciones a
través del Portal WEB en base al desarrollo del Formulario 102A;
- Levantamiento y estructuración de definiciones funcionales en formato de historias de usuario;
- Análisis y socialización del arrastre de crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado

- Certificación y testing del servicio de chat
- Finalización del primer sprint del desarrollo del portal en línea
- Validación de los términos de referencia para la contratación del incremento de la capacidad al
servicio de chat
- Levantamiento de proceso para a atención a través del canal de chat.

- Sociabilización la Guía de Convivencia
- Se socializó el Instructivo de retrospectiva
- Campaña difusión de objetivos del programa publicados a nivel interno (CIAT)
- Focus group de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa
- Revisión y aprobación del modelo de Transferencia de conocimiento.

- Se da continuidad al análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,
Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;
- Generación de los programas de carga de parámetros de los módulos de la OLA 1.
- Marco de campos para levantamiento de convivencias BI.
- Se completó migración en ambiente "Frontera" de la entidad externa: Registro Civil.
MARZO 2016 Guzmán Acosta, 05/05/2016 -
- Se finalizó el ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;
- Se completó la instalación de SOA - BPM y el Gestor de Reportes para los ambiente no
productivos;
- Se definió la metodología de monitoreo y control de la consultoria para el desarrollo e
complementación de la Ola 1; y,
- Se definió la metodología de desarrollo de sistemas.

- Se finalizó con la consultoria de medición de impacto en decisiones administrativas y se valido
sus entregables; y,
- Se aprobó la estimación de esfuerzos para la implementación del Look & Feel.

- El video de socialización del formulario 102 en línea fue aprobado por la Dirección Nacional de
Comunicación;
- Se ejecuto el curso de habilidades blandas para el grupo 1;
- Se generó el informe de resultados de la campaña de Visor de Cuenta Tributaria;
- Se socializó el plan de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa; y,
- Se realizó la publicación mensual de la información del programa.

- Se inicio con la fase de análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,
Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;
- Se validó los entregables del ciclo de vida de la información y desarrollo de reportes con el
consultor para el desarrollo e implementación de la Ola 1;
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actualización
- Se finalizó la fase de afinamiento de la parametrización de los módulos de atastros, Tramites,
Formularios y Anexos, ADM, Gestor de Obligaciones, Genéricos y Peticiones; y,
- Se completo la migración al ambiente "Frontera" de las siguientes entidades externas: SENAE y
SENECYT.
FEBRERO 2016 Guzmán Acosta, 06/04/2016 -
C1.4 Proyecto de Construcción José Antonio 10:11 AM
Reunión de Kick Off del proyecto de desarrollo de la Ola 1.
Presentación a la Dirección General del aplicativo Visor de Cuenta Tributaria.
Pruebas de certificación de los cambios efectuados al aplicativo Formulario 102 en línea (TBC,
datos fiscales y recepción de declaraciones previo al año 2013).
Pruebas de certificación en pre producción de los cambios al formulario 102 A en línea.
Talleres de elaboración de los planes de gestión con el proveedor para la construcción de la
primera OLA: Plan de gestión del alcance, Plan de gestión del cronograma, Plan de gestión de
recursos Humanos, Plan de gestión de riesgos, Plan de gestión de la calidad, Plan de gestión de
costos y Plan de transferencia de entregables.
Salida a producción de modificaciones al formulario 102A (pago con TBC, actualización de Datos
Fiscales, declaraciones anteriores al 2013).

Afinamiento de la parametrización de los módulos de: ADM, Tramites, Peticiones, Gestor de
Obligaciones, Catastro, Entrega de Información y Genéricos.
Levantamiento estadísticas para ciclo de vida de los módulos: ADM, Tramites y Genéricos,
Entrega de Información y Gestor Obligaciones.
Levantamiento de tablas de los módulos de: ADM, Tramites y Genéricos, Entrega de Información
y Gestor Obligaciones.
Levantamiento de mapeos para convivencias para el módulo de Trámites y Peticiones.
C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.

Diseño y elaboración del curso virtual "Habilidades Blandas" para fortalecer el perfil de los
gestores de cambio en las direcciones zonales y provinciales.
Apertura de las aulas de apoyo virtual de Inducción al Programa CIAT y Casa Abierta del
Programa CIAT dirigido a este grupo.
Ejecución de taller de transferencia de conocimiento al Departamento de Planificación.
Ejecución de curso de habilidades blandas para gestores del cambio.
Elaboración del plan de acción de clima laboral 2016.
C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano.

Ambiente de desarrollo levantado para integrar el chat con los genéricos que se debe utilizar para
la parametrización y envió de correo.
Integración de los genéricos necesarios en la implementación del chat.
Definiciones para el cambio del look & feel en las aplicaciones legadas con DNDT.
Revisión y levantamiento con QA del cronograma para la implementación del Chat en Línea.
Levantamiento de la base de contribuyentes especiales para realizar la encuesta para la
implementación del chat en línea.
Manual de arquitectura del portal.
ENERO 2016 Guzmán Acosta, 07/03/2016 -
C1. PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT
Estabilización del aplicativo del formulario 102ª en línea.
Pruebas del módulo de visor de cuenta de cuenta tributaria.
Definiciones funcionales de reportes transaccionales.
Definición del alcance del plan de gestión, procesos de monitoreo e información para el inicio de
trabajos con el proveedor de la consultoría de desarrollo de la Ola 1.
Estabilización del aplicativo de Cita Previa.
Desarrollo de cambios en el formulario de cambios 102 A (presentación de datos fiscales e
inclusión de pago con Títulos de Banco Central).
Salida a producción del aplicativo "Visor de Cuenta Tributaria"
Preparación de la reunión de Kick Off del proyecto para el desarrollo de la Ola 1.
Planificación del alcance, riesgos y cronograma del proyecto para el desarrollo de la Ola 1.
C 2. PROYECTO DE INFORMACIÓN
Preparación de la información de los módulos de: Peticiones; Catastros; Tramites y Genéricos;
Cuenta Tributaria; y, Entrega y Recepción de Información.
Levantamiento de mapeos de convivencia BI de Catastros, ADM (finalizado), Entrega de
Información, Gestor de Obligaciones, Peticiones, Genéricos (finalizado) y Trámites.
Levantamiento de tablas de los módulos de Peticiones, Trámites, Genéricos, y ADM.
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actualización
C.3. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIAT

Apoyo comunicacional para el lanzamiento de los productos 102 A y Cuenta Tributaria
Ejecución de la estrategia para reducir el impacto del personal para el cambio a las nuevas
instalaciones del programa.
Definición del proceso de inducción del proveedor de consultoría para el desarrollo de la Ola1.
Generación del video comunicacional para el formulario 102 A en línea.
Generación de expectativas, infografías de uso y recopilación de usuarios para el visor de cuenta
tributaria.
Elaboración de la memoria CIAT 2015.
Elaboración del plan de comunicación 2016.
C 4. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO

Presentación del nuevo portal de servicios en línea a la Dirección Nacional de Recaudación y
Asistencia al Ciudadano.
Elaboración del modelo de base de datos del nuevo portal en línea.
Presentación y validación del segundo entregable de la consultoría para piloto de aplicación de
metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias.
Planificación del incremento de capacidad del servicio de Chat en línea.
Formalización de las guías de imagen y estructura para aplicaciones web con los interesados.
Realización del modelo de datos en ADM del nuevo Portal de Servicios en Línea.
Estimación de las horas de desarrollo necesarias para la implementación del nuevo portal del
servicio en el Portal de Servicios en Línea.
Formalización del Look & Feel a nivel de Dirección General, Sub Directores y Directores
Nacionales.
C5. GESTIÓN DEL PROYECTO

Planificación financiera para el año 2016-02-05.
Procesos de selección para el mes de febrero.
Traslado a las nuevas instalaciones del programa "Edificio Cáceres".
Elaboración y envío del Plan Anual de Adquisiciones 2016 y actualización de las herramientas de
gestión del programa.
Revisión de cartera con BID y Ministerio de Finanzas para la presentación de los avances del
programa.
Actualización de herramientas de gestión y presupuestos.
Actualización de las herramientas de gestión y presupuesto (GPR, KETRA, PEP, POA y SEPA).
DICIEMBRE 2015 Guzmán Acosta, 05/02/2016 -
Se realizó el pago del anticipo de la Consultoría de Desarrollo de la primera ola por un monto de
USD 4.025.713,10
C1.2 PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT
Pruebas del formulario 102ª

Preparación de documentación para salida a producción el 29 de diciembre del formulario 102ª
Salida a producción del formulario 102A en línea
Pruebas del visor de la cuenta tributaria
Preparación de documentación para salida a producción del Visor de Cuenta Tributaria
Pruebas y certificación del módulo Visor de Cuenta Tributaria
Ejecución del proceso de migración de declaraciones, obligaciones, anexos y deudas
Pruebas piloto del aplicativo Cita Previa en las agencias de atención al contribuyente de la zonal
9 Quito
Capacitación del aplicativo de Cita Previa a las agencias del resto del país
Análisis de convivencias del módulo ADM
Creación del catalogo 357 de deberes formales del Gestor Obligaciones
C 1.3 PROYECTO DE INFORMACIÓN
Depuración
Pruebas de QA depuración Formularios
Migración
Documentación cobranzas y declaraciones - finalizado
Soporte del paso a pre producción de Cuenta Tributaria
Pruebas funcionales de la carga de preproducción Cuenta Tributaria
Parametrización
Análisis y Homologación de parámetros versión nueva aplicación de RUC
Convivencias BI - finalizadas en bases internas
29/01/2020 3:05 PM GPR | 24/67

actualización
C.2.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIAT
Presentación Informe de Interesados e Involucrados a nivel Decisor

Actualización de imagen en intranet de Gestión del Programa
Elaboración artes del producto de Cita Previa
Elaboración Informe de clima laboral segundo semestre para todo el Programa
Cobertura de audio video de la firma del contrato de la consultoría para el desarrollo de la
primera ola de la solución tecnológica integral entre el SRI y TATA Consultancy Services
Preparación para el diseño de la wiki en la intranet del programa
C 3.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO
Validación del diseño final del portal servicios en línea con el departamento de comunicación a
nivel de íconos y textos necesarios para las aplicaciones
Elaboración del expediente contractual para el primer pago de la consultoría para piloto de
aplicación de metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias
Levantamiento del protocolo para la implementación del servicio de atención por chat
Entrega al Departamento Nacional de Asistencia al Ciudadano, el material promocional para el
lanzamiento del servicio de Cita Previa a nivel nacional
Entrega del proyecto base y guía para desarrollo de nuevas aplicaciones del portal servicios en
línea
Presentación del segundo entregable de la consultoría para piloto de aplicación de metodología
de impacto de decisiones administrativas tributarias
Conformación del expediente contractual para la firma del Contrato de la consultoría para el
desarrollo de la primera ola de la solución tecnológica integral
Actualización de la herramientas de gestión del Programa (Ketra, SEPA y PEP)
Pago del anticipo de la consultoría para el desarrollo de la primera ola de la solución tecnológica
integral
NOVIEMBRE 2015 Borja Padilla, 05/01/2016 -
David Augusto 08:52 AM
Puesta en Producción del aplicativo cita previa

Desarrollo de la automatización de formularios 102A referente a desarrollo de formas de pago y
convivencias
Elaboración de Matriz de identificación de Normativa y Hoja de Trabajo
Presentación a las Direcciones Nacionales del producto Cuenta Tributaria, con la finalidad de
establecer si son público objetivo
Elaboración hoja de trabajo de Obligaciones del Régimen Impositivo Simplificado
Hoja de trabajo de Beneficios del Régimen Impositivo Simplificado
Depuración:
Desarrollo Complementario RUC
Análisis de datos para Entidades Internas para Carga inicial - RUC - finalizado
Pruebas funcionales depuración Vector Fiscal
Programas de Reversos de Estado Tributario
Migración:
Pruebas funcionales migración Complementarios Cuenta Tributaria y Declaraciones
Parametrización:
Mapeo de Parametrización de Devoluciones
Planificación de Mapeo de Gestor de Obligaciones
Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de ADMIN
Estructuración de foros virtuales para gestores del conocimiento en la plataforma de la intranet

Estructuración del aula virtual para curso de Habilidades Blandas
Elaboración artes del producto de Cita Previa, (banner web, marquesina web, comunicación a la
interna, arte para twiter, Demo
29/01/2020 3:05 PM GPR | 25/67

actualización
Lanzamiento Taller de habilidades blandas para Gestores del Cambio
Desarrollo de Metodología de gestión de Impactos: procesos, tecnología y personas
Adjudicación y firma del contrato de la consultoría para piloto de aplicación de metodología de

impacto de decisiones administrativas tributarias
Informe final del levantamiento de información de costos indirectos para el cumplimento tributario
del contribuyente
Levantamiento del protocolo de atención mediante el servicio de chat con los funcionarios del
departamento de asistencia al ciudadano
Taller de Socialización de los resultados del levantamiento de información de costos indirectos
para el cumplimento tributario
Desarrollo del servicio del Chat en línea
Actualización de las herramientas de gestión del programa para actualización presupuestaria en

SENPLADES PAI 2016"
Preparación de la conciliación de cuentas eSIGEF - BID
Envío del informe definitivo con propuesta de adjudicación, para no objeción del BID
Cierre del proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo de la primera ola de la
solución tecnológica integral
OCTUBRE 2015 Borja Padilla, 19/11/2015 -
Módulos Catastro, Cuenta Tributaria, Cita Previa actualizaciones en el aplicativo, pruebas en

el ambiente de preproducción, desarrollo de la automatización de formularios 102A referente a
formas de pago, listado de patrones SOA para ADM. Revisión de Información de catálogos para
migración. Formatos de Perfiles Institucionales - Roles Sistema - Asignaciones Desarrollo de la
automatización de formularios 102ª, levantamiento de la Obligación de RISE
Revisión de historias de usuario y sus criterios de aceptación que forman parte de los TDR
publicados en el mes de marzo de 2015 vs. Historias de usuario y criterios de aceptación
entregados en el mes de septiembre para revisión con el proveedor.
DEPURACIÓN
Desarrollo de programas de Depuración Estado Tributario - finalizado
Desarrollo Complementario RUC (REVER) - Terminado
MIGRACIÓN
Pruebas de estándares y de migración Declaraciones Complementarios Cuenta
Pruebas de estándares y de migración Declaraciones Complementarios Cuenta -finalizado
PARAMETRIZACIÓN
Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Devoluciones
Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Formularios
Mapeo de parámetros Formularios
Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de ADMIN
Mapeo de ADMIN
Mapeo de Parametrización Devoluciones Terminado
ENMASCARAMIENTO
Estudio de Riesgos en exposición de datos de migración con el proveedor
BI
Inventario Productos Base 96%, con el 100% de los productos base de nivel 2, en proceso nivel
3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6
Casa abierta Virtual para provincias

Casa abierta presencial en la ciudad de Guayaquil (500 personas)
Tercer desayuno trabajo del Programa CIAT
Diseño del Brief de transferencia y comunicación de los entregables intermedios del programa
CIAT
Metodología de Gestión de Impactos
Estrategias de transferencia de conocimiento y comunicación de los siguientes productos:
Cuenta tributaria
29/01/2020 3:05 PM GPR | 26/67

actualización
Formulario 102A Web
Estudio del "Costo Indirecto del Cumplimiento"
Artes según estrategia comunicacional "Cita Previa"
Arte para protector de pantalla Programa CIAT
Diseño del INFO CIAT No. 5
Contratación del material publicitario para el aplicativo de Cita Previa

Contratación del curso de Desarrollo portales web
Adjudicación de la consultoría para piloto de aplicación de metodología de impacto de decisiones
administrativas tributarias
Carga de historias de usuario correspondientes al desarrollo del portal
Informe final del levantamiento de información de costos indirectos para el cumplimento tributario
del contribuyente
Inducción al personal que ingreso en el mes de octubre 2015

Registro y control de pagos en la herramienta financiera Ketra
Apoyo en el proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo e implementación de la
primera ola de la solución tecnológica integral
SEPTIEMBRE 2015 Borja Padilla, 06/10/2015 -
David Augusto 02:40 PM
Reglas de Negocio, modelos BPMN, e historias de usuario, certificación de calidad, informes de

socialización de flujos, documentación de la política ª, desarrollo de convivencias de los módulos:
Cuenta Tributaria, Catastro, Gestor de Obligaciones, Entrega, Recepción y Validación de la
Información Fiscal, Peticiones, Trámites y ADM
Actualizaciones de aplicativo de Cita Previa en el ambiente de testing
Construcción Formulario 102A, referente a: Desarrollo Pago previo, multas e intereses
Planificación estratégica de entregables a corto y mediano plazo por cada uno de los productos
inmersos en el alcance de la OLA 1
DEPURACIÓN
Desarrollo de programas de Depuración Vector Fiscal terminado

Pruebas de estándares y de depuración Catastro -RUC G3 completado
Pruebas de Funcionales QA de depuración Catastro - RUC G3 completado
Pruebas de estándares y de depuración Catastro -RUC G4, completado
Pruebas de Funcionales QA de depuración Catastro - RUC G4, completado
Pruebas de Estándares y de depuración VECTOR FISCAL, completado
Análisis de reglas de migración Cuenta Cobranzas, completado
MIGRACIÓN
Desarrollo de programas de cuadre para CUENTA - Declaraciones G2

Desarrollo de programas de cuadre de migración CUENTA Declaraciones2 complementarios
completado
PARAMETRIZACIÓN
Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Trámites finalizado

Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Trámites completado
CICLO DE VIDA
Creación de criterios de aceptación de Ciclo de vida para entrega al proveedor solicitado en el

proceso de negociación.
BI
Inventario Productos Base

Inventario Productos el 100% de los productos base de nivel 1,
29/01/2020 3:05 PM GPR | 27/67

actualización
Programación de estrategia para la "Casa abierta Virtual para Provincias"

Grabación de video de la Casa Abierta "Programa CIAT"
Levantamiento de la información para el plan de inducción del proveedor de la solución
tecnológica integral
Seguimiento al visor de interesados / involucrados del programa
Ejecución y seguimiento del curso virtual de inducción para gestores del cambio programado para
el tercer grupo
Lanzamiento a proveedores del proceso contractual del curso de Comunicación Organizacional
Proceso contractual del curso Comunicación Organizacional
Elaboración Info CIAT N°4, incluye ADN-CIAT además de últimas noticias y avances del
programa
Revisión de la estrategia de comunicación al contribuyente para la campaña de difusión del

aplicativo Cita Previa
Elaboración de la planificación para la implementación del nuevo portal de servicios en línea
Levantamiento de términos de referencia para la contratación de licencias para habilitar el
servicio de chat en línea
Lanzamiento del proceso de contratación de la consultoría para piloto de aplicación de
metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias
Revisión del acuerdo de cooperación interinstitucional con SETEDIS
Apoyo en la selección del personal a ingresar en el mes de octubre de 2015

Inducción al personal que ingreso en el mes de septiembre 2015
Registro y control de pagos en la herramienta financiera Ketra
Apoyo en el proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo e implementación de la
AGOSTO 2015 Borja Padilla, 02/10/2015 -
PROYECTO DE PREPARACIÓN: David Augusto 02:51 PM
- Reglas de Negocio, modelos BPMN, e historias de usuario, certificación de calidad, definiciones
de hecho de los módulos: Catastro, Gestor de Obligaciones y Beneficios,
- Revisión y elaboración de MAAN para la negociación de la contratación de la implementación de
la OLA 1 para el CIAT, Peticiones, Trámites y Genéricos, Cuenta Tributaria, ADM y de Entrega,
Recepción y Validación de la Información Fiscal
- Consolidación de los requerimientos correspondientes a los productos que forman parte de
la OLA 1 (Catastro, ADM, Gestor de Obligaciones y/o Beneficios, Entrega y -Recepción de la
Información Fiscal, Trámites y Genéricos, Peticiones) para ser entregados al posible contratista
del desarrollo de la OLA 1
- Revisión del Producto "Cita Previa", funcionalidades, implementación y avances por parte de la
Dirección General
PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL CIAT
- Desarrollo de 9 programas de cuadre para CUENTA - Declaraciones G1
- Pruebas de estándares e iniciando pruebas funcionales para CUENTA _ Declaraciones G1.
- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Trámites
- Desarrollo de programas de Depuración Tramites completado, 21 requerimientos planificados
en el G1
- Análisis de reportes de activa y pasiva de Vector Fiscal y Matriz Global completado
- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Devoluciones completado
- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Tramites completado
- Desarrollo de programas de depuración de trámites
- Pruebas funcionales de depuración Catastro -RUC finalizado en el G2
- Desarrollo de programas de depuración de Catastro - RUC finalizado en el G4
- G3 Terminado pruebas funcionales para CUENTA
- Análisis Funcional de Ciclo de vida de Devoluciones
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CAMBIO
- Acciones del plan de clima laboral del Programa CIAT
- Elaboración de TDRs para el curso de Comunicación organizacional
- Lanzamiento del curso virtual de inducción para gestores del cambio (grupo 2)
- Boletín informativo CIAT 1 y 2
- Elaboración de promo y video comunicacional del producto "cita previa
29/01/2020 3:05 PM GPR | 28/67


actualización
- Actualización de la información en la página de intranet con los entregables generados por el
programa
- Levantamiento de la información para el plan de inducción del proveedor del desarrollo de la
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO
- Levantamiento de términos de referencia para la contratación del curso en diseño y
administración de portales web
- Diseño de la estrategia de comunicación al contribuyente para la salida en producción de la
aplicación de cita previa
- Elaboración de Términos de Referencia para la consultoría para el piloto de aplicación de
metodología de impacto de decisiones administrativas tributaria
- Levantamiento a primer nivel de las historias de usuario para la construcción del nuevo portal de
servicios en línea
- Revisión de la estrategia de comunicación al contribuyente con la Dirección General para la
campaña de cita previa
OFICINA TÉCNICA
- Actualización de la hoja de entendimiento IVA y Renta
- Elaboración del procedimiento de revisión de la etapa de desarrollo
- Definición de mecanismos seguridades (autenticación y autorización)
- Definición de mecanismos carga de datos de frontera
- Definición del detalle de la arquitectura referencial
GESTIÓN DEL PROGRAMA
- Proceso de selección del personal a ingresar en los meses de septiembre y octubre de 2015
- Participación en la comisión de selección de consultores para el desarrollo e implementación de
la primera ola de la solución tecnológica integral
- Entrega del informe semestral de avances del Programa al Banco Interamericano de Desarrollo
(compromiso estipulado en el contrato de préstamo)
- Elaboración del plan del segundo a bordo para puestos críticos en el Programa
JULIO 2015 Borja Padilla, 02/09/2015 -
C1.2 PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT David Augusto 05:32 PM
- Identificación de papeles de trabajo, levantamiento de modelo de datos, definiciones de las
convivencias en los aplicativos legados, flujo de aprobación de documentos para los módulos de
Catastro, Trámites y Genéricos, Gestor de Obligaciones y Beneficios, Peticiones, ADM, Entrega
de Información Fiscal y Recepción y Validación de Información y Cuenta Tributaria
- informe de estado de herramientas actuales; Requerimiento de información a "Proyecto de
Información" para carga inicial (Declaraciones 2da parte y Cobranzas); I
- Información registrada de carga masiva en el Módulo de Cuenta Tributaria (Declaraciones-
Sustitutivas con pago previo y Anexos); Reportes de cuadre (Matriz Global - Declaraciones).
- Socialización del proceso de Entrega, Recepción y Validación de la Información Fiscal con los
interesados de la Dirección Nacional.
C1.3 PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL CIAT
DEPURACIÓN:
Depuración para ADMIN G3, G4
- Desarrollo de programas de Depuración Catastro - RUC en G1 y G2
- Desarrollo de programas de Depuración Vector Fiscal, Formularios, Catastro, Persona y
Trámites
MIGRACIÓN:
- Pruebas de QA para estándares terminado y carga en testing Cuenta Tributaria
- Pruebas de reporte de cuadre de QA
- Pruebas funcionales de Cuenta para Vector Fiscal
- Desarrollo de programas de Cuenta para Declaraciones G1
PARAMETRIZACIÓN
- Identificación de los catálogos actuales y parámetros propios de Trámites, Formularios y
Devoluciones
BI
- Revisión del requerimiento de contribuyentes con Riesgo
- Socialización de cambios en la metodología de convivencias BI
-Inventarios convenios
- Inventario Productos Base
C2.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIAT
- Ejecución de la casa abierta del programa CIAT "Construimos a Diario" en la Dirección Zonal 9
- Ejecución del taller de clima laboral del programa CIAT "Construimos a Diario"
- Levantamiento y construcción del Plan de Acción para el clima laboral del Programa CIAT
- Consolidación de expectativas de involucrados a nivel directo e indirecto (gestores del
conocimiento zonales).
- Levantamiento de la estructura del Plan de Inducción para el proveedor de la solución
tecnológica integral
29/01/2020 3:05 PM GPR | 29/67

actualización
C.3.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO
- Definiciones del diseño del nuevo look and feel & feel del portal servicios en línea con la SNAP
- Elaboración de términos de referencia para la consultoría para piloto de aplicación de
metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias
- Definiciones del diseño del nuevo look and feel & feel del portal servicios en línea con el
departamento de planificación
C.4 OFICINA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
- Proceso de selección del personal a ingresar en el mes de agosto de 2015
- Actualización de herramientas de gestión del programa Plan de Ejecución del Programa, Plan
Operativo Anual, Plan de Adquisiciones
- Participación en la comisión de selección de consultores para el desarrollo e implementación de
la primera ola de la solución tecnológica integral
- Elaboración de expedientes digitales de los procesos de contratación
C.5 OFICINA TÉCNICA
- Validación Integral del modelo de datos de los procesos rediseñados de la Ola 1
- Revisiones de la arquitectura de aplicaciones JEE7 propuesta por Planificación de TI y su
alineación a servicios.
- Finalización de Formación del Personal del CIAT en fundamentos de Gestión de Procesos,
Reglas de Negocio, Bus de Servicios Empresarial y Gobernanza. Planificación para extender esta
capacitación a los departamentos de la Dirección de Tecnología.
- Levantamiento y análisis de las convivencias que deberán ser construidas para asegurar la
interacción de la solución CIAT con lo aplicativos actuales del SRI.
JUNIO 2015 Borja Padilla, 29/07/2015 -
C1.2 Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Identificación de papeles de trabajo, levantamiento de modelo de datos, definiciones de las

convivencias en los aplicativos legados, flujo de aprobación de documentos para los módulos de
Catastro, Trámites y Genéricos, Gestor de Obligaciones y Beneficios, Peticiones, ADM, Entrega
de Información Fiscal y Recepción y Validación de Información y Cuenta Tributaria.
Historias de usuario del módulo de depuración ingresadas al sistema JIRA 100%.
C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Levantamiento de Ciclo de vida para RUC y Trámites.

Revisión de QA de Estándares de programas de depuración Catastro - RUC al 100%
Configuración del ambiente de testing para Catastro
Desarrollo de programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 100%
Desarrollo de los programas de carga migración de Vector Fiscal para Cuenta al 100%
Desarrollo de los programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 100 %
C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional
Involucramiento Direcciones Zonales - Talleres de presentación de productos del Programa y

levantamiento de expectativas
Ejecución de la casa abierta del programa CIAT "Construimos a Diario"
C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano
Validación del informe técnico emitido por la SETEDIS previó a la elaboración del acuerdo
interinstitucional. para la implementación del portal transaccional accesible
Finalización del proceso precontractual para la consultoría del levantamiento de información de
costos indirectos para el cumplimento tributario del contribuyente
C4 Gestión del Proyecto

Aprobación por parte del Ministerio de Finanzas de la solicitud del primer desembolso de fondos
BID
Postulación del Programa para en el Plan Anual de Inversiones 2016 de SENPLADES
Parametrización sistema Ketra para el control financiero del programa
Apoyo en la comisión técnica para la selección de consultores para el desarrollo e
implementación de la primera ola de la solución tecnológica integral
Reclutamiento y selección del personal para julio 2015
C5 Oficina Técnica
Estructuración de estrategias alternativas de ejecución de la primera Ola

Homologación entre módulos de negocio y de aplicación
29/01/2020 3:05 PM GPR | 30/67

actualización
Formación al personal funcional en: levantamiento de reglas de negocio, gobierno y arquitectura
orientada a servicios
Levantamiento de requerimientos y planteamiento de la hoja de ruta preliminar del nuevo Portal
de Servicios en Línea
MAYO 2015 Borja Padilla, 22/06/2015 -
JUSTIFICACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA:
-16 personas realizaron la mensualización de los décimos, y se planificó el pago anual.

Adicionalmente una persona renunció en el mes de abril, y la liquidación de sus haberes fue
realizado en mayo
-Se tenía planificado cancelar la la adquisición del computadora IMAC en el mes de mayo, el
pago se procesará en junio 2015
Sprint 9 de Catastro: Contenidos de información catálogos, Refinamiento de historias y flujos

de proceso, documento de especificaciones y definiciones de las convivencias con aplicativos
legados
Sprint 8 de Peticiones: Devolución de Impuesto a la Renta Naturales, levantamiento de modelo
de datos, convivencias
Sprint 8 de Trámites y Genéricos: Papeles de trabajo del proceso aprobación de documentos,
levantamiento de modelo de datos de los flujos de generación de documentos, papeles de trabajo
del proceso direccionamiento de trámites, levantamiento de modelo de datos de los flujos ingreso
de trámites (PARTE II); esquematización del aplicativos Turnos on line
Sprint 1 de Turnos On Line: Prototipos de pantallas
Sprint 3 de Cuenta Tributaria: Historias de Usuario (Declaraciones/Recaudación Formularios 104,
106, 109, 118), módulo desarrollado y aprobado en Testing (Creación de Cuenta Tributaria RUC /
VECTOR FISCAL / MATRIZ GLOBAL / DECLARACIONES / ANEXOS / MAV)
Sprint 4 de Cuenta Tributaria: Historias de usuario matriculación vehicular, módulo desarrollado
y aprobado en Testing (Declaraciones, Recaudación Dec), requerimiento de información a
"Proyecto de Información" para carga inicial (Matriculación vehicular)
Sprint 10 de Validación del Cumplimiento: Identificación de roles
Sprint 12 de Validación del Cumplimiento: Convivencias para alertas
Sprint 8 ADM: Catálogos de campos
Sprint 3 del Gestor de Obligaciones y Beneficios: Desarrollo de reglas de la generación de los
beneficios de IVA
Sprint 10 de Peticiones: Papeles de trabajo Devolución de Impuestos IVA - Exportadores,
levantamiento de modelo de datos, convivencias
Sprint 11 de Validación del Cumplimiento: Historias de usuario para el formulario 106
Sprint 2 del Gestor de Obligaciones y Beneficios: Desarrollo de Reglas de la generación de la
Obligación de IVA
Absolución de consultas realizadas por los potenciales proveedores para el proceso de
contratación del desarrollo de la herramienta para la OLA 1
C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC G1

Desarrollo de programas para migración Cuenta Tributaria.
Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC al 40%
Desarrollo de programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 30%
Desarrollo de los programas de carga migración de Vector Fiscal para Cuenta al 100% listo para
inicio de pruebas
C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional
Artes comunicacionales para entrega al futuro proveedor

Textos para artes comunicacionales de la campaña
Edición del video para campaña comunicacional
Identificación de Gestores del Cambio a nivel nacional
Involucramiento de Direcciones Zonales en talleres de presentación de productos del Programa y
levantamiento de expectativas.
C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano
Propuesta del nuevo look & feel presentada por el departamento de comunicación
TDR's de la consultoría de impacto de las decisiones administrativas en los contribuyentes
29/01/2020 3:05 PM GPR | 31/67

actualización
TDR definitivo de la consultoría de costos de cumplimiento de de las obligaciones de los
contribuyentes
Inducción al personal contratado en el mes de mayo

Planificación presupuestaria del programa para el año 2016
Declaratoria de elegibilidad total para desembolsar los recursos del contrato de préstamo que
otorga el BID al SRI.
Solicitud del primer desembolso 2015 al BID
ABRIL 2015 Borja Padilla, 18/05/2015 -
JUSTIFICACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA:
- Para el mes de abril se planificó contratar 78 personas y se efectuaron 67 contrataciones.

- En relación a la contratación curso SCRUM, en la etapa de evaluación los proveedores no
cumplen con el requerimiento
Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:
. Sprint 7: Contenidos de información y catálogos de procesos de Asistencia al Cumplimiento

Tributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación,
Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.
. Sprint 3 y Sprint 4 Cuenta Tributaria: Levantamiento de historias de usuarios, inicio del
desarrollo para la creación de Cuenta Tributaria, revisión de las definiciones de campos de
formularios que afectan a Cuenta Tributaria.
. Sprint 8 - 9: Contenidos de información y catálogos de los procesos de Asistencia al
Cumplimiento Tributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la
Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.
. Sprint 1: Gestor de Obligaciones y Beneficios: revisión de análisis de la configuración Vector
Fiscal para la asignación de obligaciones, levantamiento de matrices para la generación de reglas
de negocio y validación con arquitectura de las reglas levantadas.
. Sprint 9: Catastro, relacionado con: Contenidos de información catálogos, Refinamiento de
historias y flujos de proceso, documento de especificaciones y definiciones de las convivencias
con aplicativos legados.
. Sprint 10: Peticiones, referentes a: Devolución de Impuestos IVA - Exportadores, levantamiento
de modelo de datos, convivencias.
. Sprint 12: de Validación del Cumplimiento, referente al: análisis de convivencias para alertas de
vencimientos.
. Sprint 9: de ADM, referente al: modelo de dominio y clases.
. Sprint 4: de Gestor de Obligaciones y Beneficios, relacionado con: desarrollo de reglas de la
generación de la obligación de Impuesto a la Renta PN NOLC.
C1.3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas
. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización y depuración para

Catastro - Estado Tributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios -
Grupo 2, Formularios Grupo 3, Admin G2, Cuenta
. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Naturales
(7 en definición, 6 cerradas, 17 Por iniciar).
. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas
(6 en Proceso, 6 cerrado, 10 por iniciar).
. Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC G1.
. Creación de la Metodología de manejo de Ciclo de vida de la información ( Clasificación Activa,
Pasiva, a Cintas)
C2.1. Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional para la Implementación del
CIAT
. Taller de Habilidades Blandas a Gerentes y Dueños de Producto Programa CIAT.

. Guía rápida para seleccionar a gestores del cambio
. Taller de Gestión del Cambio al equipo (Clima y Cultura).
. Grabación del video para campaña comunicacional

29/01/2020 3:05 PM GPR | 32/67

actualización
. Inducción al personal que ingresó en el mes de abril (8 personas)

. Retroalimentación del desempeño a equipos de trabajo y coordinadores.
. Cumplimiento de una de las condiciones previas al desembolso del financiamiento por parte del
BID, relacionado a la firma del Convenio Subsidiario.
. Visita financiara por parte del BID para la evaluación de cumplimiento de condiciones previas al
primer desembolso.
MARZO 2015 Borja Padilla, 28/04/2015 -
C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

.Sprint 5 y Sprint 6 contenidos de información y catálogos de los procesos de Asistencia al
Cumplimiento Tributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la
Recaudación, Atención de Peticiones,
Trámites y Genéricos.
.Demo integral del proceso de Catastro Tributario a Subdirección General de Cumplimiento
Tributario.
.Demo Cuenta Tributaria (alcance, funcionamiento, interacciones).
C3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.
.Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro - Estado

Tributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios - Grupo 2,
Formularios Grupo 3, Admin G1, Cuenta G1.
.Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro - Estado
Tributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios - Grupo 2,
Formularios Grupo 3, Admin G1, Cuenta G1.
.Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Naturales
(7 en definición, 6 cerradas, 2 Por iniciar).
.Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas
(6 en Proceso, 6 cerrado, 10 por iniciar).
C.4 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional
.Metodología de transferencia de conocimiento.

.Plan de transferencia de productos intermedios.
.Productos comunicacionales "Pastillas de valores - Programa CIAT".
.Gestión de interesados e involucrados del Programa CIAT (levantamiento de expectativas al
nivel decisor fase final)
.Plan integral de comunicación para el Programa CIAT (Fase de Sostenimiento).
.Taller de comunicación - "Canales comunicacionales"
.Gestión de interesados - Pieza comunicacional de avances del Programa (TDRs BID
.Plan de Gestión del Proyecto final
.Guía rápida para seleccionar a gestores del cambio
C.5 Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano
-Lanzamiento del Proyecto
Gestión del Proyecto
.Revisión de cartera del Programa con BID y Ministerio de Finanzas.

.Cambios a la solicitud de propuesta para la contratación del desarrollo e implementación de la
Ola 1, conforme a observaciones del BID.
.Proceso de reclutamiento y selección de personal para abril de 2015 (9 personas) 4 CIAT - 5
remplazos
.Gestión para la emisión del informe jurídico elaborado por el Ministerio de Finanzas, como parte
de las condiciones previas para el primer desembolso por parte del BID
FEBRERO 2015 Borja Padilla, 31/03/2015 -
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actualización
-Control de calidad interno por cada producto y suscripción de actas de cambios de control de
calidad, hacia las historias de usuario y diagramas automatizados BPMN de los procesos de
Asistencia al Cumplimiento Tributario Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario,
Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.
-Programación en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública)
para internet.
-Generación de la noticia a publicarse en el portal WEB del uso del aplicativo: Alerta de
Vencimientos de Trámites, parte 1.
- Pruebas en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública) para
internet
-Finalización del desarrollo de la Fase 2 del aplicativo Alerta de Vencimientos, en espera de la
autorización de DNT para la puesta en el ambiente de producción.
-Pruebas en el ambiente de pre producción para el aplicativo: Seguimiento de Trámites.
-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo 3,

Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo
2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones Grupo 3 y Formularios Grupo 1.
-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo 3,
Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo
2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones - Grupo 3 y Formularios - Grupo 1.
-Revisión del alcance del manejo de Históricos para TDR's con los involucrados.
-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas
(2 esperando respuesta de la fuente, 6 cerrado, 4 en análisis)
C.4 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional
-Aprobación del acta de Constitución del ProyectoLevantamiento de expectativas de los

interesados e involucrados del proyecto.
-Metodología para gestionar a interesados e involucrados del Programa CIAT.
-Productos comunicacionales para "Alertas de vencimiento" y "Rastreador de trámites"
-Inducción del personal incorporado en febrero de 2015.

-Proceso de reclutamiento y selección de personal para marzo de 2015.
-Taller de arranque con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se revisó la estrategia
de licitación del Programa y se capacitó a 12 funcionarios respecto a la metodología PM4R que
utiliza el BID para el seguimiento de proyecto.
-Monitoreo a la adecuación del Edificio Cáceres (revisión de planos).
-Actualización de información presupuestaria en organismos de control (Ministerio Coordinador
de la Política Económica, SENPLADES y Ministerio de Finanzas).
-Inicio proceso de reclutamiento y selección de personal para abril 2015 (5 vacantes).
-Actualización de las herramientas de gestión del Programa en formato requerido por el Banco
Interamericano de Desarrollo: PEP (Plan de Ejecución del Programa), POA (Plan Operativo
Anual) y Plan de Adquisiciones.
-Gestiones con el Ministerio Coordinador de la Política Económica para la obtención de la
certificación presupuestaria plurianual para la contratación de la consultoría del desarrollo OLA 1.
-Gestiones para la creación de la cuenta bancaria del proyecto en el Banco Central del Ecuador.
ENERO DE 2015 Borja Padilla, 03/02/2015 -
- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de la

Ola 1 de la solución tecnológica integral.
- Sprint 3 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuario y reglas
de negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación y Verificación
del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites y
Genéricos.
- Actualización de prototipos para los productos: Alerta de Vencimientos de Trámites y Consulta
de Trámites.
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actualización
- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo
3, Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;
Formularios - Grupo 1.
- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo
3, Trámites - Grupo 2; Vector Fisca ly Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;
Formularios - Grupo 1.
- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Naturales
(7 en definición, 2 cerradas, 3 en certificación).
- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Jurídicas
(3 esperando respuesta de la fuente, 4 cerrado, 5 en análisis, 1 en certificación
- Proceso de reclutamiento y selección de personal para febrero de 2015.

- Inducción del personal incorporado en enero de 2015.
- Elaboración del presupuesto y plan anual de compras correspondiente al año 2015.
- Coordinación con el BID respecto al alcance del Componente de Fortalecimiento de la
Asistencia al Ciudadano.
- Gestión para la aprobación del contrato de préstamo con en BID
DICIEMBRE DE 2014 Borja Padilla, 07/01/2015 -
- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de la

Ola 1 de la solución tecnológica integra
- Elaboración de términos de referencia para la consultoría de inmersión SOA.
- Sprint 1 y 2 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuario
y reglas de negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación y
Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación y Expediente Integral.
- Inicio del proceso de reclutamiento y selección de personal para el primer trimestre de 2015.
- Actualización del Manual Operativo del Programa CIAT.
- Preparación y envío de documentos habilitantes para la firma del préstamo del BID.
- Diseño y construcción de la página de intranet del Programa CIAT.
NOVIEMBRE DE 2014 Borja Padilla, 07/12/2014 -
- Inicia el levantamiento de historias de usuario detallado y la diagramación de procesos

rediseñados para la Ola 1 en BPMN.
- Se elabora el Aviso de Expresión de Interés para la contratación de la consultoría del desarrollo
e implementación de la Ola 1 de la solución tecnológica integral.
- Inicia el ajuste de términos de referencia para la contratación del desarrollo e implementación de
la Ola 1 de la solución tecnológica integral.
- Se realizan procesos de inducción para el personal nuevo.

- Fue aprobado el financiamiento del proyecto en el directorio del Banco Interamericano de
Desarrollo.
OCTUBRE DE 2014 Borja Padilla, 04/11/2014 -
- Finaliza el proceso de evaluación económica de la propuesta para la consultoría del desarrollo e

implementación de la solución tecnológica integral.
- Se cancela el proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de la
solución tecnológica integral, debido a que esta no cubre las necesidades e intereses del SRI.
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actualización
- Finaliza el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento del
Impuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.
- Ha sido elaborada una nueva planificación del proyecto como respuesta al riesgo ocurrido de
cancelación del proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de la
solución tecnológica integral.
- Finalizan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masiva
de personal para la cobertura de vacantes.
- Inician las gestiones para la adecuación de espacio físico y provisión de equipos de
computación.
SEPTIEMBRE DE 2014 Borja Padilla, 29/09/2014 -
- Se recibió la propuesta de consultoría para el desarrollo e implementación de la solución

tecnológica integral.
- Finaliza el proceso de evaluación técnica de la propuesta.
- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el Impuesto al Valor Agregado.
- Inicia el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento del
Impuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.
- Se ejecutan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masiva
de personal para la cobertura de vacantes (65); está prevista la incorporación de estas personas
en noviembre de 2014.
- Inician las gestiones para la adquisición de computadoras necesarias para el equipo de trabajo.
Durante el mes de agosto se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del
proyecto:
- Contestación de aclaraciones solicitadas a los TDR por los miembros de la lista corta de la
consultoría del desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral
- Ejecución de la conferencia de oferentes con los miembros de la lista corta de la consultoría del
desarrollo e implementación de la solución tecnológica integra.
- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el impuesto a la renta personas
naturales.
- Inició el proceso de selección masiva de personal para la cobertura de vacantes (65) de los
miembros de equipo del proyecto a ser incorporados durante el mes de noviembre de 2014.
- Se realizaron gestiones para la habilitación del espacio físico del Programa requerido en la
etapa de desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral
Durante el mes de julio se cumplieron los siguientes hitos:
- Dictamen de prioridad del proyecto por parte de SENPLADES.

- Certificación presupuestaria plurianual por parte del Ministerio de Finanzas para la consultoría
del desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.
- Envío de la solicitud de propuesta a la lista corta, situación que da inicio al proceso de
contratación de la consultoría.
- Finalización de la campaña de comunicación interna del proyecto.
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actualización
El 24 de junio de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, la no

objeción definitiva a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de la
consultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.
Por otro lado se trabajo de cerca con las Direcciones Nacionales y Regionales en la campaña de
comunicación recurrente del proyecto en lo relacionado a objetivos, alcance y avances a la fecha.
El 20 de mayo de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, las

observaciones a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de la
consultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.
Adicionalmente se confirmó por parte del BID el financiamiento que el monto será de 20 millones
de dólares
Finaliza la elaboración de la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación

de la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.
Se remitió dicha documentación al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción.
Nota importante: el resumen ejecutivo anterior al presente corresponde al mes de MARZO 2014
En marzo de 2014 se definió la lista corta para la contratación principal del proyecto la misma que
se remitió al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción. Adicionalmente continuó la
elaboración de los términos de referencia conforme a los lineamientos del Banco.
En el mes de febrero de 2014 finalizó la recepción de expresiones de interés orientada a la

contratación de la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solución
tecnológica integral. Una vez que se ha completado con esta etapa, se procederá a enviar al
Banco Interamericano de Desarrollo la lista corta para no objeción.
Finalizó la segunda fase de la consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo, la

cual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia de la consultoría
mencionada.
ENERO 2014 Borja Padilla, 06/02/2014 -
En el mes de enero del 2014 se publicó el aviso de expresión de interés para la contratación
de la consultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral. Dicha
publicación se la realizó en la página web asignada por el Banco Interamericano de Desarrollo
para tal efecto, en el portal del Servicio de Rentas Internas y en un diario de circulación local.
Adicionalmente se ejecutó la primera fase de la consultoría con el Banco Interamericano de

Desarrollo, la cual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia.
DICIEMBRE 2013 Borja Padilla, 09/01/2014 -
En el més de diciembre de 2013 se culminaron los siguientes entregables:
Publicación del Aviso General de Adquisiciones con el aval del BID.

Conformación de la Comisión de Ejecución del Proceso de Selección de Consultores de una
Solución Tecnológica Integral para el Servicio de Rentas Internas.
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actualización
Creación de la metodología de evaluación de expresiones de interés.
Elaboración del Aviso de Expresión de Interés para no objeción del BID
Tercera iteración para el levantamiento de reglas de negocio para los impuestos de transferencia
de dominio, ambiental y propiedad de los vehículos motorizados.
NOVIEMBRE 2013 Borja Padilla, 05/12/2013 -
Se estructuró la metodología para la elaboración de historias de usuario. Finalizó el levantamiento

para el proceso de habilitación y verificación del cumplimiento tributario.
Reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo para dar inicio al proceso precontractual.
Inicio de evaluación de brecha de infraestructura, con la información recopilada con el RFI.
Finalizó la elaboración del catálogo de potenciales obligados y beneficiarios el cual constituye un
insumo para el levantamiento de las reglas relacionadas con impuestos.
Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, en el mes de noviembre de 2013
se ejecutó la reunión con la SNAP para validar la propuesta del SRI respecto al desarrollo de su
propio aplicativo. Considerando que hasta fin de mes no se obtuvo una definición al respecto,
se suspendió temporalmente los trabajos relacionados a este componente con la aprobación del
patrocinador ejecutivo.
OCTUBRE 2013 Borja Padilla, 06/11/2013 -
Concluyó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a los procesos rediseñados, de los

aplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan en el SRI. Adicionalmente finalizó el
"Requerimiento de Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumo
para establecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica que
se mencionarán en los términos de referencia.
Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, no se logró concretar durante
el mes de octubre la reunión con la SNAP para que se apruebe al SRI el desarrollo de su propio
aplicativo. Esto complicó impidió el arranque la ejecución de las actividades relacionadas a este
entregable en las fechas programadas inicialmente.
Se oficializó por parte del Ministerio de Finanzas el financiamiento para las siguientes etapas del
proyecto.
SEPTIEMBRE 2013 Borja Padilla, 04/10/2013 -
En septiembre de 2013 continuó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a los

procesos rediseñados, de los aplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan en
el SRI. Adicionalmente inició la estructuración del documento denominado "Requerimiento
de Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumo para
establecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica que se
mencionarán en los términos de referencia.
Paralelamente se trabajó en la segunda iteración para el levantamiento de reglas de negocio

de los impuestos transferencia de dominio - ambiental y propiedad de vehículos motorizados, a
través del estudio de la normativa relacionada.
C1. Rediseño de los Procesos Clave
La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficina de Proyectos.
En agosto de 2013 finalizó el proceso de investigación de mercado que permitió identificar la

existencia de soluciones informáticas para la gestión tributaria; a continuación, se inició con la
evaluación de los aplicativos tecnológicos que operan en el SRI para establecer el grado de
cobertura que brindan respecto de las necesidades funcionales y tecnológicas identificadas en el
rediseño de los procesos sustanciales.
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actualización
Paralelamente se trabaja en la estructuración de la metodología para el levantamiento de reglas
de negocio a través de las cuales se identificará las necesidades de información y definirán los
lineamientos de trabajo del proceso de gestión de la recaudación tributaria.
C1. Rediseño de Procesos
En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", el 24 de julio de 2013

finalizó el levantamiento y diagramación de flujos a nivel de actividades. Por otro lado, respecto
a la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados", finalizó la identificación
de productos de los procesos clave rediseñados y el diseño de la propuesta de estructura
organizacional. La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficina
de Proyectos.
El 19 de julio de 2013 finalizó el piloto de la estructuración de reglas de negocio para uno de los
casos del impuesto de vehículos. Para la contratación de la solución tecnológica, se trabajó en
la elaboración del informe de resultados del RFI, documento con el cual se finaliza el proceso
de investigación de mercado; adicionalmente, se da inicio a la elaboración de los términos de
referencia con la estructuración de las secciones del documento base.
C1. Rediseño de Procesos
En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", se está trabajando en el

rediseño con el dueño del proceso de Juicios Tributarios; la causa principal del retraso se debe a
las limitaciones en la asignación de recursos, y dado que no forma parte del equipo del Programa
CIAT, se tiene restricciones en coordinar tiempos extendidos para la ejecución de la tarea. Por
otro lado, en lo referente a la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados",
quedó pendiente ejecutar validaciones con expertos y realizar los ajustes que se deriven de dicha
actividad.
Se realizaron visitas a administraciones tributarias con la finalidad de analizar el funcionamiento

de las herramientas tecnológicas que detallaron los potenciales proveedores como respuesta al
RFI.
Se han completado los entregables de arquitectura inicial del sistema y rediseño de los procesos
de talento humano.
Como parte de la planificación del componente " C2 - Preparación para la Construcción del
Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas", se inicio con un piloto del levantamiento de
reglas de negocio que permita determinar el ritmo de trabajo y complejidad de las tareas.
Al 31 de mayo de 2013 se recibieron las respuestas al RFI por parte de potenciales proveedores
para análisis del equipo.
El 24 de abril de 2013 se realizó el cierre de los entregables pertenecientes al componente
"Rediseño de Procesos Clave" obteniendose aprobación y aceptación de los productos
generados por parte de los Directores Nacionales y Oficina de Proyectos.
Inició la etapa de planificación del entregable " C2 - Preparación para la Construcción del
Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas" con aprobación de los Directores Nacionales
respecto a los objetivos planteados y los productos esperados.
Se remitió a potenciales proveedores la solicitud de información al mercado (RFI) para obtener

datos respecto a posibles productos y servicios que cubran las necesidades de los procesos
rediseñados, esto como parte de la investigación de mercado previo a etapas de contratación.
MARZO 2013 Borja Padilla, 30/04/2013 -
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actualización
Novedades con los interesados / equipo del proyecto
- Desvinculación de dos miembros del equipo de gestión del proyecto por renuncia voluntaria y
por solicitud de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria para que cumpla las funciones de Jefe
Nacional de Área de Programación de Servicios Tributarios.
Novedades con los proveedores/ ejecución presupuestaria
- Al momento no existen contratos vigentes para la ejecución del proyecto.

- Se elimina de presupuesto:
* Viáticos y Subsistencias en el Exterior por $18.742,50 y Pasajes al Exterior por $ 14.185,50
debido a que no se concretó la asistencia técnica con Administraciones Tributarias del extranjero.
* Capacitación en estructuras organizacionales por $ 850,00 debido a que hace pocos meses se
realizó un cambio al estatuto orgánico y no se requiere por el momento invertir en capacitaciones
de este tipo.
* Capacitación en modelamiento de procesos por $ 9.618,22 debido a que no se realizará a
detalle la diagramación de los procesos utilizando herramientas BPMN.
El presupuesto de $32.928,00 programado a devengarse en febrero de 2013 está en riesgo de Borja Padilla, 03/04/2013 -
ejecutarse en la fecha programada por demoras por parte de las administraciones tributarias a David Augusto 03:20 PM
quienes se solicitó asistencia técnica.
Diciembre 2012 Borja Padilla, 03/04/2013 -
Se sugirió el apoyo de la Dirección General para promover en los directivos, mandos medios y David Augusto 03:18 PM
expertos, un constante involucramiento en las reuniones y talleres que convoque el programa
CIAT, otorgando a estas actividades una alta prioridad respecto a la operatividad diaria, dada
la importancia que tiene esta iniciativa para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
institucionales.
Noviembre 2012 Borja Padilla, 30/01/2013 -
- El pago del servicio de capacitación correspondiente al proceso MCBS-SRINAC-20-2012 se David Augusto 05:07 PM
efectuó en la fecha programada. La diferencia entre lo planificado y real se debe a que durante la
negociación con el proveedor se obtuvo un mejor precio.
- La última reunión bimensual con Jefes Departamentales efectuada el 22 de noviembre de
2012, en donde se expuso las definiciones tomadas respecto a: ciclo de recaudación, rediseño
del proceso de asistencia al cumplimiento, diseño del proceso de habilitación y verificación del
cumplimiento, rediseño del macro proceso de gestión de talento humano, además de la visión
del tratamiento del riesgo tributario y de la gestión de la información; tuvo un ausentismo de 55%
situación que preocupa en vista de que el propósito de estos encuentros es transmitir y fortalecer
los conceptos
Octubre 2012 Borja Padilla, 30/01/2013 -
- El proceso de contratación para la capacitación en "Rediseño de Procesos" fue adjudicado el 15 David Augusto 05:07 PM
de octubre de 2012 mediante resolución NAC-ASGRASI12-00229. Se espera cumplir con todos
los entregables hasta el 6 de noviembre de 2012.
Septiembre 2012 Borja Padilla, 30/01/2013 -
- La reunión de lanzamiento con Jefes Departamentales de la Dirección Nacional se ejecutó el 11 David Augusto 05:06 PM
de septiembre de 2012. Está pendiente la presentación a Directores Regionales.
- Respecto a la incorporación del Arquitecto de Software, el Director Nacional de Desarrollo
Tecnológico ha propuesto a Iván Pazmiño como candidato por un horario de 4 horas, está
pendiente confirmación.
Agosto 2012 Borja Padilla, 30/01/2013 -
- El equipo del proyecto no ha sido integrado totalmente, de lo que va del mes de agosto se David Augusto 05:06 PM
ha trabajado con 8 personas en la ejecución de actividades programadas. Está pendiente la
incorporación de Alejandra Cajiao, Juan Carlos Lalangui y David Torres.
- Es necesaria la incorporación de un arquitecto empresarial para advertir de manera oportuna las
necesidades tecnológicas relacionadas a la estructura del aplicativo e infraestructura.
Problemas cerrados: 40, Abiertos: 0
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
última Cerradas /
actualización Totales
5- PROYECTO. Recursos. 07/01/2020 Daisy Mabel 80 % 90 72 1/2
Afectación recursos financieros y Vargas Jiménez
humanos
5- PROYECTO. Costo. 23/09/2019 Daisy Mabel 70 % 90 63 1/2
La falta de experiencia en procesos Vargas Jiménez
de contratación con políticas
BID, CAUSARÍA que no pueda
devengarse el presupuesto asignado
o que los gastos no sean reconocidos
por el BID.
5- PROYECTO. Alcance. 07/01/2020 Daisy Mabel 60 % 80 48 0/1
Cambios de autoridades en la Vargas Jiménez
Institución CAUSARÍAN cambios en
el alcance del proyecto
5- PROYECTO. Tiempo. 07/01/2020 Daisy Mabel 60 % 10 6 2/3
No contar con la infraestructura Vargas Jiménez
necesaria CAUSARÍA retrasos en el
proyecto y el incumplimiento de las
metas planteadas.
Riesgos cerrados: 50, Abiertos: 4
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
HITOS
Hito Categoría Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometida Estimada Real tiempo Cumplido Físico
1 INICIO del Proyecto 4-Inicio de Trabajo 05/07/2012 05/07/2012 Sí 0.0
2 INICIO: Acta de constitución 9-Entregables 18/07/2012 18/07/2012 Sí 0.38

Rediseño de los Procesos Formales
Clave firmada
del Programa Construcción Formales
del Componente Integral de
Aplicaciones Tecnológicas
(CIAT) para el Servicio de
Rentas Internas firmada
4 PLANIFICACIÓN: Plan de 9-Entregables 31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.71
gestión del proyecto Rediseño Formales
de Procesos Clave aprobado
5 CIERRE: Informe de cierre 9-Entregables 29/07/2013 29/07/2013 Sí 0.3
del proyecto Componente Formales
Rediseño de los Procesos
Clave firmado
6 PLANIFICACIÓN: Plan 9-Entregables 30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.71
de gestión del Programa Formales
Componente Integral de
aplicaciones tecnológicas CIAT
V1 firmado
del proyecto Rediseño de los Formales
procesos clave entregado
8 INICIO: Acta de Constitución 9-Entregables 25/11/2013 25/11/2013 Sí 0.38
Proyecto de Información para Formales
el Componente Integral de
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HITOS
firmada
9 INICIO: Dictamen de prioridad 9-Entregables 18/07/2014 18/07/2014 Sí 0.38
para el proyecto Construcción Formales
Rentas Internas 2014-2018
obtenido
de Gestión del proyecto Formales
Información para el
componente integral de
aplicaciones tecnológicas
firmado
del proyecto Fortalecimiento Formales
de la Asistencia al Ciudadano
entregada
12 INICIO: Acta de Constitución 9-Entregables 04/02/2015 04/02/2015 Sí 0.38
del Proyecto: Fortalecimiento Formales
del Talento Humano y Cambio
Organizacional para la
Implementación del CIAT
entregada
13 INICIO: Contrato de préstamo 9-Entregables 05/02/2015 05/02/2015 Sí 0.38
3325/OC-EC con el Banco Formales
Interamericano de Desarrollo
firmado
de gestión del proyecto Formales
de Fortalecimiento del
Talento Humano y Cambio
aprobado
15 EJECUCIÓN:Metodología 9-Entregables 27/02/2015 27/02/2015 Sí 0.41
de gestión de interesados Formales
aprobada
16 INICIO: Manual operativo del 9-Entregables 11/03/2015 11/03/2015 Sí 0.38
Programa aprobado Formales
17 EJECUCIÓN: Plan de 9-Entregables 25/03/2015 25/03/2015 Sí 0.41
comunicación del programa Formales
CIAT aprobado
18 INICIO: Convenio subsidiario 9-Entregables 13/04/2015 13/04/2015 Sí 0.38
firmado Formales
19 EJECUCIÓN: Contrato y 9-Entregables 04/05/2015 04/05/2015 Sí 0.65
adjudicación consultoria SOA Formales
firmado
20 INICIO: Herramientas de 9-Entregables 31/05/2015 31/05/2015 Sí 0.38
planificación y monitoreo Formales
diseñadas
Fortalecimiento de la
Asistencia al Ciudadano
firmada
22 INICIO: Primer desembolso del 9-Entregables 01/07/2015 01/07/2015 Sí 0.38
préstamo realizado Formales
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HITOS
Preparación para la
construcción del componente
de aplicaciones tecnológicas
firmado
24 EJECUCIÓN: Inventario 9-Entregables 22/07/2015 22/07/2015 Sí 0.65
convivencias BI OLA1 Formales
finalizado
25 EJECUCIÓN: Informe 9-Entregables 30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.41
semestral para el Banco Formales
periodo enero a junio 2015
aprobado
26 EJECUCIÓN: Contratación 9-Entregables 30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.65
de la consultoría de impacto Formales
de estudio de desiciones
administrativas entregado
27 EJECUCIÓN: Fortalecimiento 9-Entregables 23/11/2015 23/11/2015 Sí 0.65
de servidores de base de datos Formales
para el desarrollo OLA 1, OLA
2, OLA 3 y OLA 4 contratado
28 EJECUCIÓN: Suministros 9-Entregables 23/11/2015 23/11/2015 Sí 0.65
de oficina programa CIAT Formales
adquiridos
29 EJECUCIÓN: Fortalecimiento 9-Entregables 26/11/2015 26/11/2015 Sí 0.65
equipos de comunicaciones Formales
desarrollo OLA 1, OLA 2,OLA 3
y OLA 4 contratado
30 EJECUCIÓN: Mobiliario y 9-Entregables 30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.41
equipamiento del edificio Formales
necesario para la ejecución del
programa CIAT entregado
31 EJECUCIÓN: Consultoría 9-Entregables 08/12/2015 08/12/2015 Sí 0.65
para el desarrollo de Formales
implementación de la primera
ola adjudicado
32 INICIO: Firma del contrato de 3-Adjudicación 09/12/2015 09/12/2015 Sí 0.38
la consultoría para el desarrollo
e implementación de la primera
ola ejecutada
33 CIERRE: Informe de Cierre 9-Entregables 15/12/2015 15/12/2015 Sí 0.3
del Componente Preparación Formales
para la Construcción del CIAT
aprobado
34 EJECUCIÓN: Obra civil y 9-Entregables 15/12/2015 15/12/2015 Sí 0.41
eléctrica del edificio necesario Formales
para la ejecución del Programa
CIAT entregado
35 EJECUCIÓN: Aplicativo cita 9-Entregables 16/12/2015 16/12/2015 Sí 0.65
previa finalizado Formales
36 EJECUCIÓN: Asesoría para 9-Entregables 24/12/2015 24/12/2015 Sí 0.65
negociación del contrato para Formales
la consultoría de desarrollo
OLA 1 contratada
37 EJECUCIÓN: Análisis de 9-Entregables 30/12/2015 30/12/2015 Sí 0.65
inventario activo para la OLA1 Formales
terminado
38 EJECUCIÓN: Estudio de 9-Entregables 06/01/2016 06/01/2016 Sí 0.41
costos e impactos indirectos de Formales
cumplimiento de obligaciones
tributarias finalizado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 43/67

HITOS
39 EJECUCIÓN: Marco de trabajo 9-Entregables 08/02/2016 08/02/2016 Sí 0.65
SOA adquirido Formales
del proyecto de Desarrollo e Formales
OLA de la solución tecnológica
integral firmada
41 EJECUCIÓN: Auditoría 9-Entregables 29/02/2016 29/02/2016 Sí 0.41
financiera del proyecto Formales
contratada
semestral para el Banco Formales
periodo julio a diciembre 2015
entregado
de medición de impacto en Formales
decisiones administrativas
finalizada
Gestión del proyecto Desarrollo Formales
e implementación de la primera
integral aprobado firmado
45 PLANIFICACIÓN: Metodología 9-Entregables 20/05/2016 20/05/2016 Sí 0.71
de desarrollo de aplicativos Formales
aprobada
46 EJECUCIÓN: Piloto de 9-Entregables 19/08/2016 19/08/2016 Sí 0.41
aplicación de metodología Formales
de impacto de decisiones
administrativas tributarias
implementado
semestral de seguimiento para Formales
el Banco Interamericado de
Desarrollo I 2016 entregado
convivencias para el desarrollo Formales
de la Ola 1 completado
49 EJECUCIÓN: Consultoría para 9-Entregables 25/10/2016 25/10/2016 Sí 0.65
el Desarrollo e Implementación Formales
de la Primera OLA de la
Solución Tecnológica Integral
para el SRI contratada
50 EJECUCIÓN: Software para 9-Entregables 31/01/2017 31/01/2017 Sí 0.65
el desarrollo de la solución Formales
tecnológica integral adquiridos
semestral de avance para Formales
el Banco Interamericano de
desarrollo II 2016 entregado
del proyecto ADM firmada Formales
del proyecto Catastro firmada Formales
del proyecto Entrega y Formales
Recepción de información
fiscal firmado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 44/67

HITOS
del proyecto SRI en línea Formales
firmada
del proyecto de Arquitectura Formales
de aplicativos tecnológicos
firmada
del proyecto Gestión de la Formales
Información firmada
del proyecto Gestor de Formales
obligaciones y beneficios
firmada
del proyecto Mantenimiento Formales
evolutivo firmada
del proyecto Reestructuración Formales
del portal Web firmada
desarrollo I 2017 entregado
gestión del proyecto ADM Formales
firmado
gestión del proyecto Castastro Formales
y Gestor de obligaciones y
beneficios firmado
gestión del proyecto Entrega y Formales
recepción de información fiscal
firmado
gestión del proyecto SRI en Formales
línea firmado
gestión del proyecto Trámites y Formales
genéricos firmado
gestión del proyecto de Formales
Arquitectura de aplicativos
tecnológicos firmado
gestión del proyecto Gestión de Formales
la Información firmado
gestión del proyecto Gestor Formales
de obligaciones y beneficios
firmado
Mantenimiento evolutivo
firmado
Reestructuración del portal
Web firmado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 45/67

HITOS
72 EJECUCIÓN: Cálculo de 9-Entregables 25/09/2017 25/09/2017 Sí 0.65
Fechas de vencimiento Formales
desarrollado - Gestor de
Obligaciones
73 EJECUCIÓN: Pago en línea y 9-Entregables 30/09/2017 30/09/2017 Sí 0.65
Facilidades de Pago liberado Formales
74 EJECUCIÓN: Cuenta tributaria 9-Entregables 03/11/2017 03/11/2017 Sí 0.65
del contribuyente desarrollada Formales
75 EJECUCIÓN: Primera 9-Entregables 20/11/2017 20/11/2017 Sí 0.65
liberación de actualización de Formales
personas naturales por internet
ejecutada
76 EJECUCIÓN: Automatización 9-Entregables 29/11/2017 29/11/2017 Sí 0.65
de Multas e Intereses aprobado Formales
77 EJECUCIÓN: Dictamen de 9-Entregables 07/12/2017 07/12/2017 Sí 0.41
prioridad para el proyecto Formales
Construcción del Componente
Integral de Aplicaciones
Tecnológicas (CIAT) para el
Servicio de Rentas Internas
2018-2021 emitido por
SENPLADES actualizado
78 EJECUCIÓN: RUC por 9-Entregables 05/02/2018 05/02/2018 Sí 0.65
Internet de Personas Naturales Formales
actualizado
para el proceso de auditoría Formales
financiera del programa 2017 -
2018 contratada
del proyecto Trámites y Formales
genéricos firmada
82 EJECUCIÓN: Core de 9-Entregables 24/08/2018 24/08/2018 Sí 0.65
recepción desarrollado - Formales
Proyecto Entrega y Recepción
de Información Fiscal
83 EJECUCIÓN: Diseñador de 9-Entregables 24/08/2018 24/08/2018 Sí 0.65
formularios desarrollado - Formales
84 EJECUCIÓN: Módulo de 9-Entregables 24/08/2018 24/08/2018 Sí 0.65
cálculo de multas e intereses Formales
desarrollado- Proyecto Entrega
y Recepción de Información
Fiscal
86 CIERRE: Informe de cierre del 9-Entregables 31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.3
proyecto de Arquitectura de Formales
aplicativos tecnológicos
del proyecto Gestión de la Formales
Información
29/01/2020 3:05 PM GPR | 46/67

HITOS
del proyecto Gestor de Formales
del proyecto Mantenimiento Formales
evolutivo
proyecto Reestructuración del Formales
portal Web
91 EJECUCIÓN: Botón de Pago 9-Entregables 14/09/2018 14/09/2018 Sí 0.65
Place to Pay desarrollado Formales
- Proyecto Recaudación y
Reintegro Tributario
del proyecto Recaudación y Formales
reintegro tributario firmada
93 EJECUCIÓN: Diseño e Imagen 9-Entregables 08/11/2018 08/11/2018 Sí 0.65
Pago en Línea (Internet) Formales
desarrollado - Proyecto
Recaudación y Reintegro
Tributario
Recaudación y reintegro
tributario firmado
del proyecto Devolución Formales
automática de impuestos
firmada
96 EJECUCIÓN: Proceso de 6-Acta de Entrega- 21/11/2018 21/11/2018 Sí 0.65
Adquisiciones PA-2018-003 Recepción
Renovación de Servicio de Definitiva
Soporte y Licenciamiento para
herramienta de Entorno de
Desarrollo Nexus Professional
2018 entregado
Adquisición PA-2018-004 Recepción
Renovación del Servicio de Definitiva
Soporte para el sistema de
versionamiento de código
fuente sub versión EDGE 2018
entregado
Adquisición PA-2018-005 Recepción
Renovación de suscripciones Definitiva
de soporte de jira capture
entregado
99 EJECUCIÓN: Informe de 9-Entregables 28/11/2018 28/11/2018 Sí 0.41
evaluación intermedia del Formales
programa ejecutado
100 EJECUCIÓN: Registro en 9-Entregables 02/01/2019 02/01/2019 Sí 0.65
Línea de Personas Naturales Formales
y Absorción del Sistema
Mantenimiento Persona en
Catastro desarrollado
101 EJECUCIÓN: Proceso de 9-Entregables 04/01/2019 04/01/2019 Sí 0.65
adquisición PA-2018-006 Formales
Consultoría para el proceso
de auditoria financiera del
programa 2018-2019 ejecutada
29/01/2020 3:05 PM GPR | 47/67

HITOS
102 EJECUCIÓN: Reestructuración 9-Entregables 10/01/2019 10/01/2019 Sí 0.65
del Proyecto de Arquitectura Formales
Recaudación y Reintegro
Tributario
103 EJECUCIÓN: Cambio de 9-Entregables 31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.65
dominio desarrollado - Formales
Proyecto SRI en línea
104 EJECUCIÓN: Formulario 9-Entregables 31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.65
IVA desarrollado - Proyecto Formales
Entrega y Recepción de
Información Fiscal
Adquisiciones PA-2018-002 Recepción
Servicio de Soporte por Definitiva
suscripción para las
Herramientas del Entorno
de Desarrollo: Atlassian
Jira y Atlassian Confluence
entregado
renta naturales desarrollado - Formales
108 EJECUCIÓN: Pago en Línea 9-Entregables 28/02/2019 28/02/2019 Sí 0.65
- Declaraciones (Internet Formales
- Intranet) desarrollado -
Proyecto Recaudación y
Devolución automática de
impuestos firmado
110 EJECUCIÓN: Actualización 9-Entregables 29/03/2019 29/03/2019 Sí 0.65
de la APP móvil ejecutada - Formales
111 EJECUCIÓN: Dictamen de 9-Entregables 29/03/2019 29/03/2019 Sí 0.41
prioridad para el proyecto Formales
Construcción del Componente
Integral de Aplicaciones
Tecnológicas (CIAT) para el
Servicio de Rentas Internas
2019-2022 emitido por
SENPLADES actualizado
112 EJECUCIÓN: Formulario renta 9-Entregables 29/03/2019 29/03/2019 Sí 0.65
sociedades desarrollado - Formales
113 EJECUCIÓN: Rediseño Portal 9-Entregables 30/04/2019 30/04/2019 Sí 0.65
Intranet desarrollado - Proyecto Formales
SRI en línea
114 EJECUCIÓN: Integración IDM 9-Entregables 03/05/2019 03/05/2019 Sí 0.65
desarrollado- Proyecto ADM Formales
115 EJECUCIÓN: Registro en línea 9-Entregables 20/05/2019 20/05/2019 Sí 0.65
Sociedades (Super Cías y Formales
SEPS) mediante servicio web
desarrollado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 48/67

HITOS
116 EJECUCIÓN: Asignación 9-Entregables 31/05/2019 31/05/2019 Sí 0.65
de obligaciones y beneficios Formales
Obligaciones
117 EJECUCIÓN: Formularios 9-Entregables 31/05/2019 31/05/2019 Sí 0.65
Declaraciones en línea de: Formales
Contribución SOLCA (F. 118),
Comercialización de minerales
(F. 123), Botellas plásticas (F.
114), Patentes de conservación
minera(F. 117), Impuesto a
la Salida de Divisas (F. 109)
desarrollados
118 EJECUCIÓN: Declaraciones 9-Entregables 28/06/2019 28/06/2019 Sí 0.65
- Intranet módulo consultas Formales
Información Fiscal
119 EJECUCIÓN: Formularios 9-Entregables 28/06/2019 11/07/2019 Sí 0.65
Declaraciones en línea Formales
de: Renta espectáculos
públicos (F. 116), Regalías
a la Actividad Minera (F.
113), Derechos de capital y
Concesión (F. 119)., Anticipo
Impuesto a la Renta (5 cuotas)
desarrollados
120 EJECUCIÓN: Registro 9-Entregables 28/06/2019 18/05/2019 Sí 0.65
Intranet (Personas Naturales y Formales
Sociedades) desarrollado
121 EJECUCIÓN: Sistema de 9-Entregables 04/07/2019 05/08/2019 Sí 0.65
Administración de catálogos Formales
de información fase 1
implementado- Proyecto ADM
122 EJECUCIÓN: Formu- 9-Entregables 31/07/2019 26/07/2019 Sí 0.65
anexo para declaraciones Formales
de herencias, legados y
donaciones. Desarrollado -
123 EJECUCIÓN: Nuevo Sistema 9-Entregables 31/07/2019 28/05/2019 Sí 0.65
Catastro desarrollados - Formales
Proyecto Catastro Tributario
124 EJECUCIÓN: Pago en 9-Entregables 31/07/2019 31/07/2019 Sí 0.65
Línea - Matriculación Formales
Vehicular (Internet - Intranet) /
Conciliación desarrollado
de gestión del Programa Formales
Componente Integral de
aplicaciones tecnológicas CIAT
V2 firmado
127 CIERRE: Informe de cierre del 9-Entregables 30/08/2019 30/08/2019 No 0.3
proyecto Construcción de la Formales
solución tecnológica integral
aprobado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 49/67

HITOS
128 CIERRE: Informe de cierre 9-Entregables 30/08/2019 30/08/2019 No 0.3
del proyecto Desarrollo e Formales
integral aprobado
del proyecto Fortalecimiento Formales
de la Asistencia al Ciudadano
firmada
del proyecto Información para Formales
el componente integral de
aplicaciones tecnológicas
aprobado
Proyecto: Fortalecimiento del Formales
Talento Humano y Cambio
firmada
132 EJECUCIÓN: Marcación 9-Entregables 30/08/2019 30/08/2019 Sí 0.65
cumplimiento de presentación Formales
y pago de Obligaciones
ejecutado - Gestor de
Obligaciones
133 EJECUCIÓN: Adquisición 6-Acta de Entrega- 30/09/2019 29/11/2019 Sí 0.65
Suscripciones de software Recepción
Liferay - Proceso de Definitiva
adquisición PA-2019-003
entregado
134 EJECUCIÓN: Consulta internet 9-Entregables 30/09/2019 12/11/2019 Sí 0.65
CEP desarrollada - Proyecto Formales
Información Fiscal
135 EJECUCIÓN: Devolución 9-Entregables 30/09/2019 30/09/2019 No 0.65
de IVA en comprobantes Formales
electrónicos a grupos
prioritarios (expectativa del
sistema que sale en marzo
2020) desarrollado - Proyecto
Devolución automática de IVA
136 EJECUCIÓN: Formulario en 9-Entregables 30/09/2019 17/08/2019 Sí 0.65
línea Exentas desarrollado - Formales
en línea para transacciones Formales
exentas del Impuesto a la
Salida de Divisas desarrollado -
138 EJECUCIÓN: Rectificaciones 9-Entregables 30/09/2019 31/10/2019 Sí 0.65
intranet desarrollado - Proyecto Formales
Información Fiscal
Solución de prevención Recepción
de intrusos IPS de nueva Definitiva
generación - Proceso de
entregado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 50/67

HITOS
Infraestructura de firewalls Recepción
- Proceso de adquisición Definitiva
PA-2019-004 entregado
Switch Transaccional - Proceso Recepción
de adquisición PA-2019-002 Definitiva
entregado
142 EJECUCIÓN: Adquisición 6-Acta de Entrega- 29/11/2019 29/11/2019 No 0.65
Infraestructura de Recepción
procesamiento de capa media Definitiva
- Proceso de adquisición
143 EJECUCIÓN: Alertas de 9-Entregables 29/11/2019 09/12/2019 Sí 0.65
vencimiento desarrollado - Formales
144 EJECUCIÓN: Envío de alertas 9-Entregables 29/11/2019 02/12/2019 Sí 0.65
de vencimiento al portal Formales
web desarrollado- Gestor de
Obligaciones
145 EJECUCIÓN: Formu- 9-Entregables 29/11/2019 09/11/2019 Sí 0.65
anexo Impuesto a la Renta Formales
Información Fiscal
con detalle renta y módulo Formales
administrativo intranet
Información Fiscal
147 EJECUCIÓN: Nuevo sistema 9-Entregables 29/11/2019 09/12/2019 Sí 0.65
claves intranet-internet, Formales
Integración alertas y avisos
desarrollado - Proyecto SRI en
línea
148 EJECUCIÓN: Reconstrucción 7 9-Entregables 29/11/2019 29/11/2019 No 0.65
consultas públicas desarrollado Formales
- Proyecto SRI en línea
149 EJECUCIÓN: Sistema de 9-Entregables 29/11/2019 09/12/2019 Sí 0.65
Administración de catálogos Formales
de información fase 2
implementado- Proyecto ADM
Infraestructura de Recepción
almacenamiento - Proceso Definitiva
de adquisición PA-2019-008
entregado
Servidores de procesamiento Recepción
de base de datos - Proceso Definitiva
de adquisición PA-2019-006
entregado
Infraestructura NOC - Proceso Recepción
de adquisición PA-2019-009 Definitiva
entregado
Infraestructura librería de Recepción
respaldos - Proceso de Definitiva
entregado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 51/67

HITOS
Infraestructura de red para el Recepción
data center principal y agencias Definitiva
- Proceso de adquisición
proyecto ADM aprobado Formales
del proyecto Devolución Formales
automática de impuestos
aprobado
proyecto Entrega y Recepción Formales
de información fiscal aprobado
del proyecto SRI en línea Formales
aprobado
159 EJECUCIÓN: Estrategia de 9-Entregables 31/12/2019 14/01/2020 Sí 0.41
comunicación con el ciudadano Formales
diseñada
106, integraciones con otros Formales
módulos desarrollados -
Capacitación y desarrollo del Formales
personal implementado
162 EJECUCIÓN: Plan de Gestión 9-Entregables 31/12/2019 15/01/2020 Sí 0.41
del cambio implementado Formales
163 EJECUCIÓN: Pago en Línea 9-Entregables 31/01/2020 31/01/2020 No 0.65
- RISE y Conciliación (Internet Formales
- Intranet) desarrollados -
164 EJECUCIÓN: Fortalecimiento 6-Acta de Entrega- 10/02/2020 10/02/2020 No 0.65
Estaciones de Trabajo - Recepción
Proceso de adquisición Definitiva
165 EJECUCIÓN: Configuración 9-Entregables 28/02/2020 28/02/2020 No 0.65
y cálculo del estado tributario Formales
Obligaciones
166 EJECUCIÓN: Informe 9-Entregables 28/02/2020 28/02/2020 No 0.41
167 EJECUCIÓN: Devolución 9-Entregables 03/03/2020 03/03/2020 No 0.65
de IVA en comprobantes Formales
electrónicos a grupos
prioritarios sugerida
Devolución automática de IVA
proyecto Catastro y Gestor Formales
de obligaciones y beneficios
aprobado
169 EJECUCIÓN: Actualización 9-Entregables 30/03/2020 30/03/2020 No 0.65
intranet e internet y certificados Formales
finalizados
29/01/2020 3:05 PM GPR | 52/67

HITOS
170 EJECUCIÓN: Botón de Pagos 9-Entregables 31/03/2020 31/03/2020 No 0.65
- Datafast desarrollados - Formales
171 CIERRE: Proceso de 9-Entregables 10/08/2020 10/08/2020 No 0.3
adquisición PA-2019-011 - Formales
Consultoría para la evaluación
final del programa entregada
172 CIERRE: Proceso de 9-Entregables 07/09/2020 07/09/2020 No 0.3
adquisición PA-2019-012 Formales
Consultoría para la evaluación
de impacto del programa
entregada
del proyecto Recaudación y Formales
reintegro tributario aprobado
proyecto Trámites y genéricos Formales
aprobado
175 EJECUCIÓN: Genéricos 9-Entregables 31/12/2020 31/12/2020 No 0.65
implementados - Proyecto Formales
Trámites y Genéricos
176 EJECUCIÓN: Nuevo Sistema 9-Entregables 31/12/2020 31/12/2020 No 0.65
de reintegro desarrollado Formales
reintegro
177 EJECUCIÓN: Sistema de 9-Entregables 31/12/2020 31/12/2020 No 0.65
Trámites Internet e intranet Formales
Trámites y Genéricos
178 Cierre programa 6-Acta de Entrega- 31/12/2022 31/12/2022 No 4.25
Recepción
Definitiva
proyecto Componente integral Formales
de aplicaciones tecnológicas
aprobado
SUPERVISIONES EJECUTIVAS
Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación
1 Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Samaniego Maigua, {PR} - Provincia - PICHINCHA 29/07/2016
Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas Franklin Omar
2 Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Pabón Caranqui, Paola {PR} - Provincia - PICHINCHA 30/03/2016
Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas Verenice
3 Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Pabón Caranqui, Paola {PR} - Provincia - PICHINCHA 30/12/2015
Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas Verenice
ACCIONES CLAVE
T Acción Clave Responsable Remitente Fecha Fecha Prioridad
de Inicio de Fin
1 Fase actual: cambiar estado Borja Padilla, David Buitron Caamaño, Iveth 05/04/2013 12/04/2013 Baja
actual del proyecto de Augusto Vanessa
"anteproyecto" a "en ejecución"
2 Agregar en Asuntos los Borja Padilla, David Buitron Caamaño, Iveth 05/04/2013 08/04/2013 Alta
problemas que se están Augusto Vanessa
registrando en el proyecto:
1. Reemplazo de servidores
29/01/2020 3:05 PM GPR | 53/67

ACCIONES CLAVE
de Inicio de Fin
que han salido del equipo del
proyecto 2. Estatus legal del
Consejo Consultivo 3. Identificar
fuentes de financiamiento 4.
Procedimiento que se encuentra
en amarillo buscar alternativas
de finalización.
3 Registrar en riesgos los que Borja Padilla, David Buitron Caamaño, Iveth 05/04/2013 12/04/2013 Media
se encuentran detallados en el Augusto Vanessa
informe del proyecto
4 En Anexos, efectuar la carga de Borja Padilla, David Buitron Caamaño, Iveth 05/04/2013 12/06/2013 Alta
todos los documentos oficiales Augusto Vanessa
que viabilicen la gestión del
proyecto: - Actas del Comité
de Dirección. - Plan de Gestión
- Documentos remitidos a
SENPLADES (Matriz de Marco
Lógico, estudios previos, etc.)
- Documentos de gestión del
cambio.
5 Acciones claves levantas el Borja Padilla, David Rodríguez Flores, Diana 14/03/2014 21/03/2014 Media
14/03/2014 - DARF 1.-Riesgos: Augusto Alexandra
existen cinco (5) riesgos que su
fecha de ocurrencia ya pasó,
en este sentido si el riesgo
persiste se debe actualizar la
fecha de ocurrencia, en el caso
que se haya mitigado se lo debe
cerrar, son cinco los riesgos
que están pendientes de cierre
o actualización de fecha de
ocurrencia 2.- Indicadores: es
necesario cargar el resultado de
la meta fijada bimensualmente
en el indicador: Índice de
cumplimiento de la metodología
de Gestión de Proyectos 3.-
Anexos: la Norma Técnica
que establece la metodología
GPR, establece que al menos
de debe cargar un anexo por
cada hito cumplido, en este
sentido por favor solicito se
realice la carga de los anexos,
los mismos que deben estar
en PDF cuidar del principio de
confidencialidad, es decir si es
un documento sensible se debe
únicamente cargar la carátula,
o las firmas de una Acta de
Reunión, etc., según el caso.
6 SEGUIMIENTO MENSUAL Borja Padilla, David Tituaña Jarrín, Rosa Ana 01/10/2014 19/02/2015 Media
DE PROYECTOS: 01/10/2014 Augusto
ATJ 1. Presupuesto: Cerrar
presupuesto programado y
reportar devengados. Nota: Una
vez cumplidos los compromisos
comunicar a la ODP para cerrar
las acciones levantadas.
7 Acciones Clave - proyecto - Borja Padilla, David Rodríguez Flores, Diana 04/11/2014 05/11/2014 Alta
I017 SRI - PRY - Construcción Augusto Alexandra
Rentas Internas - levantadas
29/01/2020 3:05 PM GPR | 54/67

ACCIONES CLAVE
de Inicio de Fin
al 04/11/2014 - DARF 1.
Cargar resumen ejecutivo
correspondiente al mes de
Octubre 2014. 2. Actualizar las
fechas comprometidas de las
tres Acciones levantadas en el
Riesgo Nº 2, 3 si las Acciones
aún no han sido cumplidas,
caso contrario registrar la fecha
de cumplimiento y proceder a
cerrar el riesgo. 3. Si el Riesgo
Nº 4 persiste se debe actualizar
las fecha comprometida,
caso contrario proceder a
cerrarlo. 4. Actualizar la fecha
comprometida de la Acción
levantada en el Riesgo Nº 6,
8 y 11 si las Acciones aún
no han sido cumplidas, caso
contrario registrar la fechas
de cumplimiento y proceder
a cerrarla. 5. Si el Riesgo Nº
12 persiste se debe actualizar
las fecha comprometida, caso
contrario proceder a cerrarlo.
6. Los riesgo Nº 14, 16, 18,
y las Acciones levantadas
registran fechas pasadas, si
persisten de debe actualizar
fechas comprometidas, caso
contrario registrar fechas de
cumplimiento y proceder a
cerrar. 7. Registrar Presupuesto
Devengado mensual del año
2014 en la herramienta GPR.
8. Registrar resultados del
Indicador "Porcentaje de
cumplimiento del cronograma".
8 SEGUIMIENTO FEBRERO Borja Padilla, David Tituaña Jarrín, Rosa Ana 02/03/2015 13/03/2015 Media
2015: ATJ 1. Ingresar en Augusto
asuntos el problema que
actualmente esta teniendo el
proyecto con respecto a los
retrasos en la publicación de
pliegos del SOA y las acciones
correspondientes. 2. Revisar
los hitos que tienen errores de
forma para poder modificarlos
previa solicitud de apertura
INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha Último
Período del Período de Inicio Período
Actualizado
1 Presentación oportuna de - - - 01/01/2019 -
declaraciones de impuesto a la renta
personas naturales
declaraciones de impuesto a la renta
personas jurídicas
declaraciones de IVA
29/01/2020 3:05 PM GPR | 55/67

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha Último
Período del Período de Inicio Período
Actualizado
4 Nuevos contribuyentes inscritos - - - 01/01/2019 -
anualmente
5 Tiempo de demora en detectar - - - 01/01/2019 -
incumplimiento para contribuyentes
especiales
incumplimiento para sociedades
incumplimiento para personas
naturales
8 Tiempo de diseño y ejecución de - - - 01/01/2019 -
acciones de control extensivo
9 Número de horas por año que debe - - - 01/01/2019 -
dedicar una empresa mediana para
pagar los impuestos a las rentas de las
empresas
10 Número de horas por año que debe - - - 01/01/2019 -
dedicar una empresa mediana para
pagar los impuestos al consumo
11 Servicios ofrecidos por canales - - - 01/01/2019 -
virtuales
12 Transacciones realizadas en línea - - - 01/01/2019 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado: 6,008,211.24

Estimado Al Fin Del Proyecto: 21,523,978.05 **
Costo Total: 36,201,955.02
Total Devengado: 21,523,978.05
% Costo Total Devengado: 59.46 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de % Costo Total Devengado: 59.46 %
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total
Ppto. Planeado 28,470,681.11 0.00 0.00 28,470,681.11
Ppto. Externo Planeado 13,789,385.40 0.00 0.00 13,789,385.40
Ppto. Aprobado Inicial 79,685,657.40 0.00 0.00 79,685,657.40

Ppto. Codificado 32,904,947.65 0.00 0.00 32,904,947.65
Ppto. Comprometido 23,037,619.40 0.00 0.00 23,037,619.40
Planeado - Codificado 0.00
(2020)
Programado a 29,976,565.76 0.00 0.00 29,976,565.76

Devengar
Ppto. Devengado 21,523,978.05 0.00 0.00 21,523,978.05
Pagado Real 17,564,994.93 0.00 0.00 17,564,994.93
Estimado a fin de año * 21,523,978.05 0.00 0.00 21,523,978.05
Variación Proyectada 8,452,587.71 0.00 0.00 8,452,587.71
(Programado a
Devengar - Estimado)
% de Programado * 71.80 % 0.00 % 0.00 % 71.80 %
a Devengar vs.
Devengado
Ppto. Codificado 998 311,590.20 0.00 0.00 311,590.20

Ppto. Devengado 998 311,590.20 0.00 0.00 311,590.20
* Ppto. Devengado
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
3 Incrementar la madurez institucional MEDIANTE la implementación de un modelo de excelencia basado en principios de calidad y
cambio de la cultura organizacional.
ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta
1 00_ADM_20141106_Cambio de Gerente de Proyecto 20141106_-_NAC- 27/11/2014
AGEMATI14-00051_Cambio_líder_CIAT.pdf
2 00_ADM_20141106_Cambio de patrocinador ejecutivo 20141106_-_NAC- 27/11/2014
AGEMATI14-00052_Cambio_de_sponsor.pdf
3 01_FIN1_20150430_Reporte ejecución presupuestaria C.5_MCEP_V2.xlsx 05/05/2015
MCPE abril 2015
4 01_FIN1_20150531_Reporte ejecución presupuestaria C._9.xlsx 09/06/2015
MCPE mayo 2015
29/01/2020 3:05 PM GPR | 57/67


de Alta
5 01_FIN1_20150630_Reporte Ejecución presupuestaria D.2.xlsx 08/07/2015
MCPE junio 2015
6 01_FIN1_20150731_Reporte ejecución presupuestaria G.7.xlsx 20/10/2015
MCPE julio 2015
7 01_FIN1_20150831_Reporte ejecución presupuestaria G.8.xlsx 11/09/2015
MCPE agosto 2015
8 01_FIN1_20150831_Reporte ejecución presupuestaria L.7_Ejecución_Presupuestaria_Agosto_2016..xlsx 29/09/2016
MCPE agosto 2016
9 01_FIN1_20151031_Reporte ejecución presupuestaria H.3.pdf 05/11/2015
MCPE octubre 2015
10 01_FIN1_20151130_Reporte ejecución presupuestaria I.3.xlsx 09/12/2015
MCPE noviembre 2015
11 01_FIN1_20151231_Reporte ejecución presupuestaria J.9.xlsx 13/01/2016
MCPE diciembre 2015
12 01_FIN1_20160131_Reporte ejecución presupuestaria Ejecución_Presupuestaria_Enero_2016.xlsx 12/02/2016
MCPE enero 2016
13 01_FIN1_20160229_Reporte ejecución presupuestaria Ejecución_Presupuestaria_febrero_2016.xlsx 09/03/2016
MCPE febrero 2016
14 01_FIN1_20160229_Reporte ejecución presupuestaria Ejecución_Presupuestaria_Marzo_2016.xlsx 06/04/2016
MCPE marzo 2016
15 01_FIN1_20160429_Reporte ejecución presupuestaria Ejecución_Presupuestaria_abril_2016.xlsx 05/05/2016
MCPE abril 2016
16 01_FIN1_20160630_Reporte ejecución presupuestaria K8_01_FIN1_20160630_Reporte_ejecución_presupuestaria_MCPE_junio_2016.xlsx
20/07/2016
MCPE junio 2016
17 01_FIN1_20160930_Reporte ejecución presupuestaria L.9__Ejecución_Presupuestaria_Sep_2016.xlsx 07/10/2016
MCPE septiembre 2016
18 01_FIN1_20161031_Reporte ejecución presupuestaria M2.xlsx 11/11/2016
MCPE octubre 2016
19 01_FIN1_20161230_Reporte ejecución presupuestaria Ejecución_Presupuestaria_diciembre_2016.xlsx 26/01/2017
MCPE diciembre 2016
20 01_FIN1_20170228_Reporte ejecución presupuestaria N.5.xlsx 07/03/2017
MCPE febrero 2017
21 01_FIN1_2017031_Reporte ejecución presupuestaria N.7.xlsx 07/04/2017
MCPE marzo 2017
22 01_FIN2_20150430_Reporte e_SIGEF Ejecución C.4.pdf 04/05/2015
presupuestaria abril 2015
23 01_FIN2_20150531_Reporte e_SIGEF Ejecución C.8.pdf 08/07/2015
presupuestaria mayo 2015
24 01_FIN2_20150630_Reporte e_SIGEF Ejecución D.1.pdf 08/07/2015
presupuestaria junio 2015
25 01_FIN2_20150731_Reporte e_SIGEF Ejecución D.7.pdf 03/08/2015
presupuestaria julio 2015
26 01_FIN2_20150831_Reporte e_SIGEF Ejecución G.7.pdf 11/09/2015
presupuestaria agosto 2015
27 01_FIN2_20150930_Reporte e_SIGEF Ejecución G.5.pdf 20/10/2015
presupuestaria septiembre 2015
28 01_FIN2_20151031_Reporte e_SIGEF Ejecución I.5.pdf 09/12/2015
presupuestaria octubre 2015
29 01_FIN2_20151130_Reporte e_SIGEF Ejecución I.4.pdf 09/12/2015
presupuestaria noviembre 2015
30 01_FIN2_20160131_Reporte e_SIGEF Ejecución e-SIGEF_Total_Acum_Enero_2016.pdf 12/02/2016
presupuestaria enero 2016
31 01_FIN2_20160229_Reporte E_SIGEF Ejecución E-SIGEF_Total_Acum_Febrero__2016.pdf 09/03/2016
presupuestaria febrero 2016
32 01_FIN2_20160229_Reporte E_SIGEF Ejecución E-SIGEF_Total_Acum_Marzo__2016.pdf 06/04/2016
presupuestaria marzo 2016
29/01/2020 3:05 PM GPR | 58/67


de Alta
33 01_FIN2_20160429_Reporte E_SIGEF Ejecución E-SIGEF_Total_Acum_abril__2016.pdf 05/05/2016
presupuestaria abril 2016
34 01_FIN2_20160531_Reporte e_SIGEF Ejecución K5_Reporte_E_sigef_mayo_2016.pdf 08/06/2016
presupuestaria mayo 2016
35 01_FIN2_20160630_Reporte e_SIGEF Ejecución L2_Reporte_Esigef_julio2016.pdf 09/08/2016
presupuestaria julio 2016
36 01_FIN2_20160630_Reporte e_SIGEF Ejecución K7_Reporte_Esigef_Junio.pdf 20/07/2016
presupuestaria junio 2016
37 01_FIN2_20160831_Reporte e_SIGEF Ejecución L.5_Reporte__Esigef__Agosto__2016.pdf 29/09/2016
presupuestaria agosto 2016
38 01_FIN2_20160930_Reporte e_SIGEF Ejecución M.1.pdf 07/10/2016
presupuestaria septiembre 2016
presupuestaria noviembre 2016
40 01_FIN2_20161231_Reporte e_SIGEF Ejecución N.1.pdf 11/01/2017
presupuestaria diciembre 2016
41 01_FIN2_20170130_Reporte E_SIGEF Ejecución N.2.pdf 07/02/2017
presupuestaria enero 2017
42 01_FIN2_20170228_Reporte e_SIGEF Ejecución N.3.pdf 07/03/2017
presupuestaria febrero 2017
presupuestaria marzo 2017
44 02_SDC1_autorización_cambios_cronograma Autorización-Modificación_de_cronograma.PDF 04/09/2013
45 02_SDC2_Autorización_cambios_cronograma Control_de_cambios_-__I017_SRI_-_PRY_- 04/12/2013
_Construcción_del_Componente_Integral_de_Aplicaciones_Tecnológicas_(CIAT)_para_el_Se
46 02_SDC3_autorización_cambios_cronograma G.6.pdf 07/09/2015
47 03_FIN_20160405_Reforma Presupuestaria_Abril_2016 NAC-AGEMATI16-00063.pdf 12/01/2017
48 03_FIN_20160425_Reforma_Presupuestaria_Abril_2016 NAC-AGEMATI16-00099.pdf 12/01/2017
49 03_FIN_20160608_Reforma_ NAC-AGEMATI16-00161.pdf 12/01/2017
Presupueastaria_Junio_2016
50 03_FIN_20160616_Reforma:_Presupuestaria_Junio_2016 NAC-AGEMATI16-00170.pdf 12/01/2017
51 03_FIN_20160623_Reforma:_Presupuestaria_Junio_2016 NAC-AGEMATI16-00181.pdf 17/01/2017
52 03_FIN_20160823_Reforma:_Presupuestaria_Agosto_2016NAC-AGEMATI16-00281.pdf 17/01/2017
53 03_FIN_20160829_Reforma:_Presupuestaria_Agosto_2016NAC-AGEMATI16-00292.pdf 17/01/2017
54 03_FIN_20160912_Reforma:_Presupuestaria_Septiembre_2016
NAC-AGEMATI16-00324.pdf 17/01/2017
55 03_FIN_20161017_Reforma:_Presupuestaria_Octubre_2016
NAC-AGEMATI16-00382.pdf 17/01/2017
56 03_FIN_20161122_Reforma:_Presupuestaria_Noviembre_2016
NAC-AGEMATI16-00443.pdf 26/01/2017
57 03_FIN_20161207_Reforma:_Presupuestaria_Diciembre_2016
NAC-AGEMATI16-00466.pdf 26/01/2017
58 1_FIN1_20160531_Reporte ejecución presupuestaria K6_Ejecución_Presupuestaria_mayo.xlsx 08/06/2016
MCPE mayo 2016
59 20140701_No objeción ejecución del proyecto por la 20140701_SNAP-SGE-2014-000269-O.pdf 09/07/2014
Secretaría Nacional de la Administración Pública
60 20140708_Dictamen_prioridad_SENPLADES 20140708_SENPLADES-SGPBV-2014-0657-OF.pdf 09/07/2014
61 20160119_CRONOGRAMA_VALORADO_SENPLADES 20151023_cronograma_valorado_CIAT.xlsx 19/01/2016
62 20160225_Anexo1_dictamen_prioridad Anexo1_dictamen_prioridad.PDF 29/02/2016
63 20161114_Solicitud de Ampliación Dictamen de 20161114_Ampliación_Dictamen_de_Prioridad_PRYI.pdf 11/01/2017
Prioridad PRYI - Construcción del Componente Integral
de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT)
64 20161123_ Respuesta a la solicitud de Ampliación 20161123_Respuesta_a_la_solicitud_de_Ampliación_Dictamen_de_Prioridad_PRYI.pdf
11/01/2017
Dictamen de Prioridad PRY CIAT
65 Cambio de Líder de Programa SRI-SRI-2018-0148-M- 22/06/2018
Designación_responsailidades_gerente_de_portafolio.pdf
66 Cambio Líder de Programa_Paola Vinueza_03/01/2018 SRI-NAC-DNP-2018-0001-M.pdf 15/01/2018
29/01/2020 3:05 PM GPR | 59/67


de Alta
67 HITO 100: ACTA POST IMPLEMENTACIÓN REGISTRO HITO_100_Acta_de_PostImplementación_Registro_en_Línea_y_Persona_R2.pdf
08/11/2019
EN LINEA Y PERSONA
68 HITO 102: REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE HITO_102__Reestructuración_del_Proyecto_de_Arquitectura_desarrollado.pdf
27/08/2019
ARQUITECTURA
69 HITO 104: ACTA POST IMPLEMENTACION FOR IVA HITO_104_Acta_aceptacion_post_implementacion_IVA.pdf 08/11/2019
70 HITO 105: ATLASSIAN JIRA Y ATLASSIAN HITO_105_SERVICIO_DE_SOPORTE__POR_SUSCRIPCION_PARA_LAS_HERRAMIENTA
27/08/2019
CONFLUENCE
71 HITO 106: ACTA ACEPTACIÓN POST HITO_106_ACTA_ACEPTACIÓN_POS_IMPLEMENTACION_NATURALES.pdf
08/11/2019
IMPLEMENTACIÓN NATURALES
72 HITO 107: Informe semestral de avance para el Banco CAN_CEC_458_2019_-_3325_OC- 09/09/2019
Interamericano de Desarrollo II 2018 entregado EC_#_Informe_Semestral_de_Progreso_(2018-
II)_y_disponibilidad_de_recursos_2019.msg
73 HITO 108: PAGO EN LÍNEA -DECALARACIONES HITO_108__Pago_en_línea_-_Declaraciones_Internet- 27/08/2019
(INTERNET - INTRANET) Intranet_desarrollado.pdf
74 HITO 109: Plan de gestión del proyecto Devolución Plan_de_Gestión.pdf 11/07/2019
automática de impuestos firmado
75 HITO 110: ACTUALIZACION DE LA APP MOVIL HITO_110_Acta_Aceptación_Pruebas_SRI_movil.pdf 29/08/2019
EJECUTADA - PROYECTO SRI EN LINEA
76 HITO 111: Dictamen de Prioridad para el proyecto SRI-SRI-2019-0693-EX_SENPLADES-SIP-2019-0231- 09/09/2019
Construcción del Componente Integral de Aplicaciones OF_29032019.pdf
Tecnológicas CIAT para el Servicio de Rentas Internas
2019-2022 emitido por SEMPLADES actualizado
77 HITO 112: ACTA POST IMPLEMENTACION RENTA HITO_112_ACTA_DE_ACEPTACIÓN_POST_IMPLEMENTACIÓN_RENTA_SOCIEDADES_C
08/11/2019
SOCIEDADES
78 HITO 114: INTEGRACION IDM HITO_114__Integración_IDM_desarrollado.pdf 27/08/2019
79 HITO 115: ACTA POST IMPLEMENTACION SUPER HITO_115_Acta_postimpantacion_Release_4_Servicios_Web_SuperCias_y_Seps.pdf
08/11/2019
CIAS Y SEPS
80 HITO 115: REGISTRO EN LINEA SOCIEDADES image2019-08-07-085556.pdf 28/10/2019
81 HITO 117: ACTA POST IMPLEMENTACION HITO_117_ACTA_POST_IMPLEMENTACIÓN_RELEASE_8.pdf
08/11/2019
SOLCA,MINERALES, BOTELLAS
PLASTICAS,PATENTES, ISD
82 HITO 118: Acta postimplementación Release 10 HITO_118_ACTA_POST_IMPLEMENTACION_RELEASE_10_CONSULTAS.pdf
26/07/2019
consultas
83 HITO 119: 1/2 Acta postimplementación Regalías HITO_119_Acta_postimplementacion_regalias_mineras_y_enajenación_de_derechos.pdf
26/07/2019
mineras y Enajenación de derechos
84 HITO 120_ Acta postimplantación registro intranet HITO_120_Acta_postimplantación_registro_intranet.pdf 29/07/2019
85 HITO 121: Acta post implantación Sistema HITO_121_Acta_Post_implementacion_SAI.pdf 05/08/2019
Administración de Información
86 HITO 122: Acta aceptación postimplementación HITO_122_ACTA_ACEPTACION_POSTIMPLEMENTACIÓN_HERENCIAS.pdf
26/07/2019
herencias
87 HITO 123: Acta post implantación Servicio WEB registro HITO_123_Acta_post_implantación_Ser_WEB_registro_sociedades.pdf
12/08/2019
sociedades
88 HITO 124: Acta post implantación Fase vehículos HITO_124_Acta_Post_Implantación_Fase_Vehículos.pdf 06/08/2019
89 HITO 125: Plan de gestión Componente Integral de 20190820_Plan_gestión_firmado.pdf 20/08/2019
aplicaciones tecnológicas CIAT V2 firmado
90 HITO 12: Acta de Constitución del Proyecto: A.9.pdf 25/03/2015
Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio
Organizacional para la Implementación del CIAT
entregada
91 HITO 132: Acta post implantación Cumplimiento de HITO_132_Cumplimiento_de_obligaciones.pdf 23/09/2019
obligaciones
92 HITO 133_Acta entrega recepción 1 servicios conexos HITO_133_Acta_Entrega_Recepción_1_servicios_conexos_10122019.pdf
23/12/2019
93 HITO 133_Acta entrega recepción licencias HITO_133_Acta_Entrega_Recepción_Licencias_29112019.pdf
23/12/2019
94 HITO 134_Acta postimplantación Consulta internet CEP HITO_134_Acta_post_implementación_reimpresión_de_cep.pdf
04/12/2019
95 HITO 136 Y 137: Acta de post implementación exentas HITO_136_137_ACTA_DE_ACETPACION_POST_IMPLEMENTACION_EXENTAS_ISD.pdf
29/10/2019
ISD
29/01/2020 3:05 PM GPR | 60/67


de Alta
96 HITO 13: 1/4 Contrato de préstamo 3325/OC-EC con el 2019-03-21_05-31-45_CONTRATO_PRESTAMO_BID_COMPRESSED1-1-15.PDF
10/07/2019
Banco Interamericano de Desarrollo firmado
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
100 HITO 140: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIREWALLS HITO_140_ACTA_ENTREGA_RECEPCION_FIREWALLS.pdf27/12/2019
101 HITO 141_Acta entrega recepción Switch Server HITO_141_Acta_Entrega_Recepción_MCS_SWITCH_SERVER.pdf
23/12/2019
102 HITO 144_Acta post implementación Asignación de HITO_144_Acta_Revisión_Post_Implantación_Asignación_de_Obligaciones-
10/12/2019
obligaciones r4-.pdf
103 HITO 146: ACTA DE POST IMPLEMENTACIÓN HITO_146_ACTA_DE_ACEPTACIÓN_POST_IMPLEMENTACION_MÓDULO_ADMINISTRAC
27/12/2019
MÓDULO ADMINISTRACIÓN
104 HITO 146: ACTA POST IMPLEMENTACIÓN FOR HITO_146_ACTA_POST_IMPLEMENTACIÓN_FORMULARIO_DETALLE_NATURALES.pdf
10/12/2019
DETALLE NATURALES
105 HITO 146: ACTA POST IMPLEMENTACIÓN FOR HITO_146_ACTA_DE_ACEPTACION_DE_PRUEBAS_RENTA_SOCIEDADES_CON_DETAL
10/12/2019
RENTA SOCIEDADES
106 HITO 149: Acta post implementación SAI HITO_149_Acta_Post_implementacion_SAI_(09_diciembre_2019).pdf
08/01/2020
107 HITO 14: Plan de gestión del proyecto de B.9.pdf 19/10/2015
Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio
Organizacional para la Implementación del CIAT
aprobado
108 HITO HITO_159_informe_productos_simplicidad_tributaria_completo.pdf
16/01/2020
159_informe_productos_simplicidad_tributaria_completo
109 HITO 15: Metodología de gestión de interesados E.1.pdf 20/10/2015
aprobado
110 HITO 160: ACTA POST IMPLEMENTACIÓN HITO_160_POST_IMPLEMENTACÍON_FORMULARIO_MULTIPLE_DE_PAGOS.pdf
10/12/2019
FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGOS
111 HITO 161 Y 162 INFORME ANUAL HITO_161_Y_162_20201301_informe_anual_2019.pdf 16/01/2020
112 HITO 16: Manual operativo del Programa aprobado 20150311_manual_operativo_v1.pdf 11/07/2019
113 HITO 17: Plan de comunicación del Programa CIAT E.9.pdf 20/10/2015
aprobado
114 HITO 18: Convenio subsidiario firmado Convenio_sub.pdf 11/07/2019
115 HITO 1: Inicio del proyecto A.1.pdf 24/03/2015
116 HITO 2.Acta de constitución Rediseño de los Procesos 20120918_- 10/07/2019
Clave firmada _Acta_de_Constitucion_Proyecto_Rediseño_Procesos_Clave_V2.4_firma.pdf
117 HITO 20: Herramientas de planificación y monitoreo EC-L1120_First_period_Jan-Jun_2015_(3).xlsx 09/09/2019
diseñadas - Matriz de resultados
118 HITO 20: Herramientas de planificación y monitoreo 02_anexo2_PEP.mpp 09/09/2019
diseñadas - PEP
119 HITO 20: Herramientas de planificación y monitoreo 02_anexo3_POA.mpp 09/09/2019
diseñadas - POA
120 HITO 21: Plan de gestión del proyecto Fortalecimiento C.1.pdf 31/03/2015
de la Asistencia al Ciudadano firmada
121 HITO 22: PRIMER DESEMBOLSO PRESTAMO HITO_22_solicitud_primer_desembolso_SRI.pdf 11/11/2019
REALIZADO
122 HITO 24: Inventario convivencias BI OLA1 finalizado D.5.pdf 11/09/2015
123 HITO 25_ Informe semestral para el Banco F.9.png 20/10/2015
Interamericano de Desarrollo periodo enero a junio 2015
aprobado
124 HITO 26: Contratación de la consultoría de impacto de H.2.pdf 05/11/2015
estudio de desiciones administrativas entregado
125 HITO 27: PA-2015-022 Fortalecimiento servidores de Adquisición_tarjetas_HBA_pra_servidores_de_base_de_datos.pdf
19/08/2019
base de datos
29/01/2020 3:05 PM GPR | 61/67


de Alta
126 HITO 28: 1/5 Suministros de Oficina PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Codyxopaper.pdf 19/08/2019
127 HITO 28: 2/5 Suministros de Oficina PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Cogecomsa.pdf 19/08/2019
128 HITO 28: 3/5 Suministros de Oficina PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Ecuaempaques.pdf 19/08/2019
129 HITO 28: 4/5 Suministros de Oficina pa-2015-007 5_Acta_entrega_recepción_Edgar_Orellana_Guerrero.pdf 19/08/2019
130 HITO 28: 5/5 sUMINISTROS DE OFICINA PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Gellys_Saltos.pdf 19/08/2019
131 HITO 28: 6 SUMINISTROS DE OFICINA PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Jose_Luis_Falconi.pdf 19/08/2019
132 HITO 29: FORTALECIMIENTO EQUIPOS DE ACTA_ENTREGA_RECEPCION_CUR_34581_fecha_16122015.pdf
12/09/2019
COMUNICACION
133 HITO 3. Acta de Constitución del Programa CIAT 20120802_ActaConstitucionCIAT.pdf 10/11/2016
134 HITO 30: Mobiliario y equipamiento del edificio necesario H.8.pdf 02/12/2015
para la ejecución del programa CIAT completado
135 HITO 31: Adjudicación de la consultoría para el I.2.pdf 09/12/2015
desarrollo e imprementación de la primera ola
136 HITO 32: Firma del contrato de la consultoría para I.6.pdf 21/12/2015
el desarrollo e implementación de la primera ola
completado
137 HITO 33: 1/9 Informe de Cierre del Componente Acta_Cierre_Preparacion-1-30.pdf 11/07/2019
Preparación para la Construcción del CIAT aprobado
146 HITO 34: Obra civil y eléctrica del edificio necesario para J.2.pdf 04/01/2016
la ejecución del Programa CIAT completado
147 HITO 35: Aplicativo Cita Previa finalizado Acta_de_Entrega_y_Recepcion_Cita_Previa-V-final.pdf 19/08/2019
148 HITO 36: Negociación Contrato PA-2015-041 acta_entrega_recepción_negociacion_contrato.pdf 19/08/2019
149 HITO 37: Análisis de inventario activo para la OLA1 J.7.pdf 07/01/2016
Terminado
150 HITO 38: 1/4 eSTUDIO DE COSTOS E IMPACTOS INFORME_FINAL_1-4.pdf 28/08/2019
INDIRECTOS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS FINALIZADAS
154 HITO 39: Marco de Trabajo SOA entregado F.1.pdf 20/10/2015
155 HITO 4. Plan de gestión del proyecto Rediseño de 20130208_-_Plan_de_Gestión_del_Proyecto_v2.0.pdf 10/07/2019
Procesos Clave aprobado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 62/67


de Alta
156 HITO 40: Acta de constitución del proyecto de Desarrollo 20150211_acta_constitucion_pry_desarrollo.pdf 10/07/2019
e implementación de la primera OLA de la solución
tecnológica integral firmada
157 HITO 41: Contrato_auditoria_financiera Contrato_auditoria_financiera_hito146.pdf 09/03/2016
158 HITO 42: Informe semestral para el Banco Cumplimiento_clausulas_contractuales_BID_2016_hito_169.msg
09/03/2016
Interamericano de Desarrollo período julio - diciembre
2015
159 HITO 43: Consultoría de medición de impacto en M.6.zip 05/01/2017
decisiones administrativas finalizadas
160 HITO 44: Plan de gestión de la consultoria para el M.8.pdf 06/01/2017
desarrollo e implementación de la primera ola aprobado
161 HITO 45: Metodología de desarrollo de aplicativos L.4.pdf 06/01/2017
aprobados
162 HITO 46: Piloto de aplicación de metodología de impacto Acta_entrega_recepcion_PA-2015-018.pdf 19/08/2019
de desiciones administrativas tributarias implementado
PA 2015-018
163 HITO 47_ Informe semestral de seguimiento para el L.2.htm 02/09/2016
Banco Interamericado de Desarrollo entregado
164 HITO 48: C1.4 EJECUCIÓN: Plan de convivencias para M.9_InformeRevision_1_PlanConvivencias.pdf 06/01/2017
el desarrollo de la Ola 1 completado
165 HITO 49_CUR 14635 HITO_49_CUR_14635.pdf 24/01/2020
166 HITO 5 y 7: Informe de cierre del proyecto Componente A.4.pdf 25/03/2015
Rediseño de los Procesos Clave firmado
167 HITO 51: Informe semestral de avance para el Banco 01_informe_semestral_2017.pdf 09/09/2019
Interamericano de Desarrollo II 2016 entregado
168 HITO 52: Acta de constitución del proyecto ADM firmada Acta_de_constitución_ADM.pdf 10/07/2019
169 HITO 53: Acta de constitución del proyecto Catastro Acta_de_Constitucion_Aprobada_12-06-2017.pdf 11/07/2019
firmada
170 HITO 54: Acta de constitución del proyecto Entrega y Acta_de_Constitución_ENTREGA_Y_RECEPCIÓN.pdf 10/07/2019
Recepción de información fiscal firmado
171 HITO 55: Acta de constitución del proyecto SRI en línea Acta_de_Constitución_SRI_EN_LÍNEA.pdf 10/07/2019
firmada
172 HITO 56: Acta de constitución del proyecto de 23_Acta_de_Constitución_ARQUITECTURA.pdf 10/07/2019
Arquitectura de aplicativos tecnológicos firmada
173 HITO 57: Acta de constitución del proyecto Gestión de la 22_Acta_de_Constitución_GESTIÓN_DE_LA_INFORMACIÓN.pdf
10/07/2019
Información firmada
174 HITO 58: Acta de constitución del proyecto Gestor de Acta_de_Constitución_GESTOR_DE_OBLIGACIONES.pdf 10/07/2019
obligaciones y beneficios firmada
175 HITO 59: Acta de constitución del proyecto Acta_de_Constitución_MANTENIMIENTO_EVOLUTIVO.pdf 10/07/2019
Mantenimiento evolutivo firmada
176 HITO 60: Acta de constitución del proyecto Acta_de_Constitución_PORTAL_WEB.pdf 10/07/2019
Reestructuración del portal Web firmada
177 HITO 61: INFORME SEMESTRAL DE AVANCE 01_informe_semestral_2017.pdf 28/08/2019
PARAEL BID I 2017
178 HITO 62: Plan de gestión del proyecto ADM firmado Plan_de_gestión_ADM_20102017.pdf 10/07/2019
179 HITO 63: Plan de gestión del proyecto Castastro firmado Plan_de_gestion300817_-_Catastro.pdf 11/07/2019
180 HITO 64: Plan de gestión del proyecto Entrega y Plan_de_gestión_ENTREGA_Y_RECEPCIÓN.pdf 10/07/2019
recepción de información fiscal firmado
181 HITO 65: Plan de gestión del proyecto SRI en línea Plan_de_gestión_SRI_EN_LÍNEA.pdf 10/07/2019
firmada
182 HITO 66_PLAN DE GESTION TRAMITES Y HITO_66_PLAN_DE_GESTION_TRAMITES_Y_GENERICOS.pdf
08/11/2019
GENERICOS
183 HITO 67: Plan de gestión del proyecto de Arquitectura de Plan_de_gestión_ARQUITECTURA.pdf 10/07/2019
aplicativos tecnológicos firmado
184 HITO 68: Plan de gestión del proyecto Gestión de la Plan_de_gestión_GESTIÓN_DE_LA_INFORMACIÓN.pdf 10/07/2019
Información firmado
29/01/2020 3:05 PM GPR | 63/67


de Alta
185 HITO 69: Plan de gestión del proyecto Gestor de Plan_de_gestión_GESTOR_DE_OBLIGACIONES.pdf 10/07/2019
obligaciones y beneficios firmado
186 HITO 6: Plan de gestión del Programa Componente 10-_Plan_de_Gestion_del_Programa_CIAT_v1.PDF 10/07/2019
Integral de aplicaciones tecnológicas CIAT V1 firmado
187 HITO 70: Plan de gestión del proyecto Mantenimiento Plan_de_gestión_MANTENIMIENTO_EVOLUTIVO.pdf 10/07/2019
evolutivo firmada
188 HITO 71: Plan de gestión del proyecto Reestructuración Plan_de_gestión_PORTAL_WEB.pdf 10/07/2019
del portal Web firmado
189 HITO 72: Cálculo de fechas de vencimiento desarrollado ActaEntregaRecepcionMantenimiento_AlertasVencimiento_v1_0.pdf
19/08/2019
- Gestor de Obligaciones
190 HITO 73: 1/2 PAGO EN LINEA Y FACILIDADES DE INFORME_DE_PRUEBAS_MIP-FACILIDADES- 27/08/2019
PAGO C02755PARTE_1.pdf
191 HITO 73: 2/2 PAGO EN LINEA Y FACILIDADES DE INFORME_DE_PRUEBAS_MIP-FACILIDADES- 27/08/2019
PAGO C02755_PARTE_2.pdf
192 HITO 74: Acta entrega recepción Cuenta Tributaria HITO_74_Acta_de_entrega_-_recepción_CTU.pdf 22/08/2019
193 HITO 75: Primera liberación de actualización de Acta_Aceptación_Post- 22/08/2019
personas naturales por internet ejecutada Implementación_Act._RUC_en_línea.pdf
194 HITO 76: ACTA DE PRUEBAS MULTAS E INTERESES HITO_76_ACTA_ACEPTACION_DE_PRUEBAS_CALCULO_DE_MULTAS_EYRIF[1].pdf
08/11/2019
195 HITO 76: AUTOMATIZACION DE MULTAS E HITO_76_ACTA_ACEPTACION_DE_PRUEBAS_CALCULO_DE_MULTAS_EYRIF[1].pdf
29/10/2019
INTERESES APROBADO
196 HITO 77:DICTAMEN DE PRIORIDAD 2014-2021 HITO_77_SENPLADES-SIP-2017-0809- 08/11/2019
OF_07-12-2017_Dictamen_2014-2021.pdf
197 HITO 78: EJECUCION RUC OPR INTERNET DE Acta_Aceptación_Post- 28/10/2019
PERSONAS NATURALES ACTUALIZADO Implementación_Act._RUC_en_línea.pdf
198 hito 78: RUC POR ITERNET DE PERSONAS HITO_78_Acta_de_PostImplementación_Registro_en_Línea_y_Persona_R2.pdf
11/11/2019
NATURALES ACTUALIZADO
199 HITO 79: Informe semestral de avance para el Banco CAN_CEC_705_2018-_3325_OC- 09/09/2019
Interamericano de Desarrollo II 2017 entregado EC_#_Informe_Semestral_de_Aporte_local__Informe_anual_de_mantenimiento_y_asignación
200 HITO 81: Acta de constitución del proyecto Trámites y Acta_de_Constitucion_Aprobada_12-06-2017.pdf 12/07/2019
genéricos firmada
201 HITO 82: CORE DE RECEPCION DESARROLLADO HITO_82_ACTA_DE_ACEPTACIÓN_POST_IMPLEMENTACION_FOR.RETENCIONES.pdf
11/11/2019
202 HITO 83: Diseñador de formularios desarrollado proyecto ACTA_DE_ACEPTACIÓN_POST_IMPLEMENTACION_FOR.RETENCIONES.pdf
06/09/2019
entrega y recepcion de informacion fiscal
203 HITO 84: MODULO DE CALCULO DE MULTAS E HITO_84_ACTA_DE_POST_IMPLEMENTACIÓN_FASE_1_CALCULO_MULTAS_E_INTERE
11/11/2019
INTERESES DESARROLLADO
204 HITO 85: Informe semestral de avance para el Banco Informe_semestral_ene-jun18-100918.ultimo.pdf 09/09/2019
Interamericano de Desarrollo I 2018 entregado
205 HITO 87: Informe de cierre del proyecto Gestión de la Informe_Cierre_Proyecto_Gestión_Información.zip 11/07/2019
Información
206 HITO 88: Informe de cierre del proyecto Gestor de Cierre_GOB.pdf 12/07/2019
207 HITO 89: Informe de cierre del proyecto Mantenimiento Cierre_Mantenimiento_evolutivo(1).pdf 11/07/2019
evolutivo
208 HITO 8: Acta de constitución del proyecto de Información A.5.pdf 25/03/2015
para el Componente Integral de Aplicaciones
Tecnológicas.
209 HITO 90: Informe de cierre del proyecto ACTA_CIERRE_FASE_1(1).pdf 11/07/2019
Reestructuración del portal Web
210 HITO 91: Acta Post Implantación botón de pagos place HITO_91__Acta_Post_Implantación_Botón_de_Pagos_- 27/08/2019
to pay _Place_to_Pay_(2).pdf
211 HITO 92: Acta de constitución del proyecto Recaudación 28092018_acta_de_constitución_recaudación_y_reintegro.pdf12/07/2019
y reintegro tributario firmada
212 HITO 93: DISEÑO E IMAGEN PAGO EN LINEA HITO_93_Diseño_e_Imagen_Pago_en_Línea_Internet.pdf 27/08/2019
(INTERNET)
213 HITO 94: 1/2 Plan de gestión del proyecto Recaudación 20181115_Caratula__plan_gestión.pdf 11/07/2019
y reintegro tributario firmado
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de Alta
214 HITO 94: 2/2 Plan de gestión del proyecto Recaudación 20181115_plan_gestión__RyR.pdf 11/07/2019
y reintegro tributario firmado
215 HITO 95: Acta de constitución del proyecto Devolución Acta_de_constitución.pdf 11/07/2019
automática de impuestos firmada
216 HITO 96: ACTA ENTREGA RECEPCIÒN NEXUS HITO_96_ACTA_ENTREGA__RECEPCION_ENTORNO_DE_DESARROLLO_NEXUS_PROF
12/08/2019
217 HITO 97: SUB VERSIÓN EDGE HITO_97_ACTA_ENTREGA_RECEPCION_SOPORTE__EDGE.pdf
12/08/2019
218 HITO 98: CAPTURE FOR JIRA HITO_98_ACTA_ENTREGA_RECEPCION_2018-000000055.pdf
12/08/2019
219 HITO 99: informe de evaluación intermedia del programa E2_SRI_Informe_Evaluacion_Intermedia.pdf 11/07/2019
ejecutado
220 HITO_138 POST IMPLEMENTACIÓN RECTIFICACIÓN HITO_138_POST_IMPLEMENTACIÓN_RECTIFICACIÓN_Y_BLOQUEO.pdf
05/11/2019
Y BLOQUEO
221 Informe de estado junio 2019 Inf_Estado_Junio_2019.pdf 10/07/2019
222 Informe de seguimiento del estado del Programa de Informe_Seguimiento_Abr2019.pdf 02/05/2019
Mejoramiento del SRI
223 Informe de seguimiento del estado del Programa de 20190620_Informe_mayo2019_PMSRI.pdf 20/06/2019
Mejoramiento del SRI MAYO 2019
224 PLAN DE ACCIÓN R6: Respaldo de plan de acción del PLAN_DE_ACCIÓN_R6_Nueva_estrategia.pdf 13/11/2017
riesgo 6.
225 PLAN DE ACCIÓN R8: Respaldo de plan de acción del PLAN_DE_ACCIÓN_R8_SRI-SRI-2017-0770-EX.pdf 13/11/2017
riesgo 8.
226 Respaldo cierre riesgo 6. RIESGO_6_Formalizacion_informe_nueva_estrategia_BID.pdf13/11/2017
227 Respaldo Informe mensual Programa de Mejora juliio Inf_Estado_Julio_2019.pdf 15/08/2019
2019
228 RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2018 20180905_Inf_ejec_progr_ago18.pdf 05/09/2018
229 RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 PMSRI_RESUMEN_dic18.pdf 16/01/2019
230 RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2019 Acta_de_Seguimiento_CIAT_Enero2019.pdf 07/02/2019
231 RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2019 Seguimeinto_Programa_Febrero2019.pdf 05/04/2019
232 RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2018.- Punto 12.- Taller 20180727_Guia_Gest_Prys.pdf 03/08/2018
de Gestión de Proyectos para Gerentes y Dueños de
Producto
233 RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2018.- Punto 6.- Informe 20180717_InformeJust.pdf 03/08/2018
de Justificación de Ajustes al Contrato de Préstamo
234 RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2019 Seguimiento_Programa_Marzo2019.pdf 05/04/2019
235 RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018: Contiene RESUMEN_NOVIEMBRE_18.pdf 18/12/2018
las acciones ejecutadas durante el mes de noviembre
de 2018 para cada proyecto del programa, conforme
seguimiento efectuado por el Departamento de Planes,
Programas y Proyectos.
236 RESUMEN EVIDENCIAS OCTUBRE 2018: Contiene las OCTUBRE2018_RESUMENEVIDENCIAS.pdf 09/11/2018
evidencias para las acciones ejecudas durante el mes de
octubre 2018 para cada proyecto del programa.
237 RIESGO 21: Respaldo cierre riesgo 21. RIESGO_21_SRI-NAC-AGEOATI17-00000168.pdf 13/11/2017
238 RIESGO 44: Respaldo cierre riesgo 44. RIESGO_44_Quipux_formalización_de_inicio.pdf 13/11/2017
239 RIESGO 8: Respaldo cierre riesgo 8. RIESGO_8_No_objeción_compensacion.pdf 13/11/2017
240 RIESGO 9 Y PLAN DE ACCIÓN: Respaldo cierre riesgo RIESGO_9_Y_PLAN_DE_ACCIÓN_frmReportePDF_enero_2017.pdf
13/11/2017
8 y plan de acción.
EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)
Aguilar Veintimilla, Patrocinador Ejecutivo Directora Nacional xaguilar@sri.gob.ec
Ximena Maritza Administrativa Financiera
Almeida Cristina, Ana Dueño de producto Coordinador de acalmeida@sri.gob.ec
Cristina Proyectos
29/01/2020 3:05 PM GPR | 65/67


Almeida Hernández, José Patrocinador Ejecutivo Subdirector General de jpalmeida@sri.gob.ec 3936300
Patricio Cumplimiento Tributario
Alvarado Díaz, Omar Gerente de Proyecto Jefe Nacional de obalvarado@sri.gob.ec
Bernado Departamento
de Derechos del
Contribuyente
Andrade Hernandez, Patrocinador Ejecutivo Directora General mpandrade@sri.gob.ec
Marisol Paulina
Armijos Carvajal, Hernan Miembro de Equipo de Experto Nacional hparmijos@sri.gob.ec
Patricio Gestión Financiero
Bahamonde Noriega, Gerente de Proyecto Director Nacional de rcbahamonde@sri.gob.ec
Roberto Carlos Control Tributario
Burbano Molina, Silvana Miembro de Equipo de Especialista 2 de RRHH seburgano@sri.gob.ec
Elizabeth Gestión
Cahueñas Estrella, María Miembro de Equipo de Analista De Planificacion mvce221116@sri.ad 22908578
Victoria Gestión Institucional
Cevallos Jimenez, Jenny Miembro de Equipo de Experto Nacional De jpcevallos@sri.gob.ec
Paulina Gestión Desarrollo
Cordova Castro, Miguel Coordinador de Gestión Asesor 2 macordovac@sri.gob.ec
Angel
Correa Aguayo, Paulina Gerente de Construcción Experto Nacional De pecorrea@sri.gob.ec
Elizabeth Datawarehouse
Estrella Gordillo, Jadira Líder Metodológico Especialista de jfestrella@sri.gob.ec
Francisca Planificación Institucional
Galindo Jaramillo, Jorge Líder Metodológico Especialista De jegalindo@sri.gob.ec 2098578
Eduardo Planificacion Institucional
Gallo Gutiérrez, Elizabeth Miembro de Equipo de Experto Dirección eagallo@sri.gob.ec 3936300
Alexandra Gestión Nacional Administrativa
Financiera
Garces Vasquez, Silvio Especialista de Talento Jefe Departamento de smgarces@sri.gob.ec
Mario Humano Planificación de Talento
Humano
Herrera Coello, Alex Paul Gerente de Proyecto Experto De Gestion apherrera@sri.gob.ec 18630
Tributaria 2
Jaramillo Totoy, Carlos Patrocinador Ejecutivo Director Nacional de cejaramillo@sri.gob.ec
Eduardo Control Tributario
Jimenez Jibaja, Patricio Gerente de Proyecto Jefe Departamento pajimenez@sri.gob.ec 2908578
Alexander Normativa
Jimenez Rivadeneira, Miembro de Equipo de Experto Nacional lsjimenez@sri.gob.ec
Lourdes Sylvana Gestión Administrativo
Lara Gortaire, Mauricio Patrocinador Ejecutivo Director Nacional mjlara@sri.gob.ec 3936300
José de Recaudación y
Asistencia al Ciudadano
Lara Herrera, Yolanda de Gerente de Proyecto Jefe Nacional del yllara@sri.gob.ec 3936300
Lourdes Departamento de
Planificación Institucional
Lara Uquillas, Jasson Arquitecto Institucional Coordinador de jflara@sri.gob.ec
Fernando Proyectos
Lemarie Chavarriaga, Especialista financiera Jefe Nacional del marialemarie@gmail.com
María Eugenia Departamento
Financiero
Martínez Tapia, Gerardo Líder Metodológico Especialista 1 de gimartinez@sri.gob.ec
Iván Previsiones
Mendoza Mendoza, Ana Dueño de producto Coordinador De almendoza@sri.gob.ec
Lucia Proyectos
Merino Darquea, María Directora General del Directora Nacional de mcmerino@sri.gob.ec 3936300
Carolina Programa Talento Humano (S)
Molina Puebla, Maria Gerente de Proyecto Secretaria General amolina@sri.gob.ec
Alba Noemí
29/01/2020 3:05 PM GPR | 66/67


Paredes Donoso, Mónica Especialista de Jefe Nacional del mlparedes@sri.gob.ec 3936300
Liliana adquisiciones Departamento
Administrativo
Parra Astudillo, María Dueño de producto Coordinador de mfparra@sri.gob.ec
Fernanda Proyectos
Polanco Morales, Karina Especialista de Jefe Nacional del kepolanco@sri.gob.ec
Elizabeth planificación y monitoreo Departamento de
Planes, Programas y
Proyectos
Robayo Tabares, Yesenia Dueño de producto Experto Nacional de yarobayo@sri.gob.ec
Alexandra Datos
Salazar Mejía, María Dueño de producto Coordinador De mfsalazar@sri.gob.ec
Fernanda Proyectos
Taco Rodriguez, Joffre Patrocinador Ejecutivo Jefe Nacional De jtaco@sri.gob.ec
Alexander Departamento De
Seguridad Informatica
Tobar Castro, Viviana del Secretaria Ejecutiva Secretaria vctobarc@sri.gob.ec 18545
Carmen
Tonato Rocha, Liseth Dueño de producto Analista 2 Tributario lctonato@sri.gob.ec
Carolina
Urgilés Merchan, Enrique Dueño de producto Coordinador de ejurgiles@sri.gob,ec
Javier Proyectos
Vargas Jiménez, Daisy Gerente de Portafolio Jefe Nacional del dmvargas@sri.gob.ec
Mabel Departamento de
Gestión de la Calidad y
Cambio Institucional
Villegas Tatés, Andrea Dueño de producto Experto Nacional De ayvillegas@sri.gob.ec
Yadira Asistencia Al Ciudadano
Vintimilla Alulema, Gerente de Apoyo y Jefe Departamento de rvintimilla@sri.gob.ec
Gustavo Rafael Soporte Seguridad Informática
Yerovi Ramírez, Cristina Gerente de Proyecto Experto Tributario cayerovi@sri.gob.ec
Alejandra
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Ficha Informativa de Proyecto 2020

SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo Organizacional

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO:

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Componente 1. Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos.

El impacto del proyecto se prevé sea a nivel nacional.

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1. Entrega y Recepción de Información Fiscal

- El presupuesto para ejecutar el proyecto no debe exceder de $36.201.955,02

- El proyecto cuenta con Dictamen de prioridad hasta 2022.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Salida a producción de los siguientes entregables:

PROYECTO TRÁMITES Y GENÉRICOS

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Proyecto Catastro y Gestor de obligaciones y beneficios:

Proyecto Entrega y Recepción de información fiscal:

Formularios de declaración de impuestos con salidas anteriores:

Proyecto Trámites y Genéricos:

PROYECTO CATASTRO Y GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS:

PROYECTO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

2.. Gestión del cambio:

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

29/01/2020 3:05 PM GPR | 9/67

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Se realiza la presentación a nuestras nuevas autoridades para su conocimiento y aprobación, se

Actualmente el programa se encuentra en una reestructuración de estrategia, por lo que se están

29/01/2020 3:05 PM GPR | 10/67

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:

MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:

GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS:

GESTIÓN DEL PROGRAMA

- TALENTO HUMANO: De acuerdo a la postulación con SENPLADES para el año 2018, en el

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

29/01/2020 3:05 PM GPR | 13/67

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

- Por parte del Departamento de Planificación TI se emite el "Informe de definición tecnológica de

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

C 1.4 Proyecto de Desarrollo

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Proyecto de Gestión del Cambio