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Proceso de Auditora
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, tome un
(1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a
la asistencia de la Reunin de apertura. Disee un formato para la
corroboracin del personal asistente, en ste mismo formato se debe plantear,
adems de otros aspectos (objetivo de la auditora, criterios de auditora, fecha,
proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma
de los asistentes a la reunin de apertura y cierre de la auditora.
REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA: Arepitas SUMAIZ S.A.
Direccin: Calle del perpetuo socorro numero 56
Representante:Obdulio Gaviria
Tel: 562-2290-09
Cargo:Gerente General
Correo electrnico: gg@aresumaiz.com.co
De: Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad
audgercali@aresumaiz.com.co
Para: Coordinacion Laboratorio de Ensayos e Investigacion
Juan David Martnez
Fecha: Abril 15 de 2014
OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se est cumpliendo con el
programa de Sistema de Gestin de Calidad de Arepitas SUMAIZ S.A. , en los
procedimientos de prestacin de servicios del Laboratorio de Investigacin y
Ensayos.
Alcance: Verificar la prestacin de los servicios del laboratorio de Ensayos e
investigacin del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa
Arepitas SUMAIZ S.A.
Criterios de Auditoria
SGC de MRC
Manual de Procedimientos
Reunion de Apertura:
1 de noviembre de 2013
Hora 7:45 am
Reunion de Cierre:
1 de noviembre de 2013
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mencin en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se estn aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestacin de servicios del Laboratorio de Investigacin y Ensayos consignados en
cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita
ser realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida
en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e
Investigacin, El Coordinador de Anlisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio
ASISTENTES
Equipo Auditor de Gerencia de Calidad
Iker Casillas
Ingeniero de Procesos
firma
firma
AUDITADOS
Juan David Martinez Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigacion firma
Martin Prieto
Maritza Gomez
Analista Instrumental
Santiago Perea
Analista Fisicoquimico
firma
firma
firma
firma
Edwin Guillen
firma
Auxiliar Laboratorios
1
2
Documento revisado
Poltica
de
Logstica
Servicio al Cliente
Poltica
de
Financiera
Gestin
ltima actualizacin 5 de enero 20
I-EL-002
Instructivos de desarrollo de
Carpetas de Protocolos e Instructivos
Ensayos de laboratorio
3
Manual de Procedimientos.
Cap. Compras y Logstica.
ltima actualizacin 9 de febrero 2014
M-PC-002
Manual de Procedimientos de
Versin
Laboratorio
Marzo
de
de
2014
muestras
Evidencia de
auditora
Criterios de la
auditora
Procedimientos de
costos
en poltica
de
materiales
en gestin financiera
bodega y stand-by
2
formato nico de
Cap. Compras y
despachos, Manual
logstica
de procedimientos
3
Cambios
organizacionales
Poltica
de
logstica
y
servicio al cliente
4
5
6
7
8
C: Conformidad
Conclusiones de la Auditoria:
en uno
solo.
Se debe actualizar la poltica de gestin de recepcin, registro y anlisis de
muestras.
-Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de
los
libros
de
registros
de
muestras.
-Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de
mantenimiento las tarjetas de datos y resultados de anlisis.
-Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el laboratorio
de investigacin y ensayos que permitan generar actividades de
seguimiento,
medicin,
anlisis
y
mejora.
-Se debe aclarar las polticas de satisfaccin del cliente y establecer
indicadores que permitan conocer el grado de satisfaccin de los mismos.
Criterios de evaluacin
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentacin de
observaciones, objetivos, memorandos y revisin documental dentro de un
proceso de auditora de calidad.
Define las tcnicas de comunicacin, recoleccin, verificacin de informacin y
obtencin de evidencias de la auditora.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.