Nombre del aprendiz: SAIDITH DAYANA PEREZ RIVAS

Número de identificación: 1083035098

Nombre del Tutor: INGRID CAROLINA BARRIOS VELEZ
Ciudad y Fecha: Santa Marta/08 de Octubre de 2019

 Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo

denominado “El Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes
de información sobre la gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En
caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar los
datos de una empresa simulada.

Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la

actividad de la empresa (internos y externos)
1. PROCESOS IDENTIFIADOS

GERENCIAL VENTAS Y SST ADMINISTRATIVO

SERVICIOS

2. RIESGOS ASOCIADOS
3. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
4. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la
organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las
oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.
5. INFORME
 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

No
No Aplica Cumple
Cumple

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 R equisitos G enerales

La empresa tiene
En este momento la
establecido,
empresa está
documentado,
trabajando con los
implementado y
estándares BASC que
mantenido un S.G.C., y C
ayudan en alto
mejora continuamente su
porcentaje al
eficacia con base en los
cumplimiento de la
requerimientos de la
9001:20008.
NTC-ISO 9001:2008.

La empresa identifica
los procesos
Son procesos básicos,
necesarios para el
C que vienen trabajando
S.G.C., y su aplicación
desde el 2012
a través de la
organización
Han trabajado
La empresa determina
NC independientemente
la secuencia e
los procesos
interacción de los
procesos.

La empresa determina
los criterios y métodos La empresa cuenta con
necesarios para procedimientos
asegurarse que tanto la NC básicos de SGCS que
operación como el se pueden utilizar como
control de los procesos base para el SGC
son eficaces.

La empresa asegura la
disponibilidad de
recursos e información
Hay compromiso
necesarios para apoyar C
gerencial.
la operación y
seguimiento de los
procesos.

La empresa realiza No hay objetivos de

seguimiento, calidad ni indicadores
NC para ningún proceso
que pueda demostrar la
mejora continua
medición y análisis de
los procesos.

La empresa implementa
acciones paalcanzar los
resultados planificados
y la mejora continua de
los procesos.
El compromiso parte de
la gerencia, ysi están
interesados en obtener
certificación de calidad,
C
por tanto se inicia la
implementación del
sistema a partir del 7
julio de 2015

La empresa gestiona los

procesos de acuerdo C Parcialmente
con los requisitos de la
NTC- ISO 9001:2008.
La empresa controla
los procesos
C
contratados
externamente. Si por el SGCS

La empresa identifica el
control de los procesos
NC
contratados A partir del diagnóstico
externamente de
dentro del S.G.C. SGC
4.2 R equisi tos de la Documentación

4.2.1 Generalidades

La empresa cuenta con

una declaración
C
documentada de una
política de calidad y
objetivos de calidad. Política Integrada
La empresa posee un NC
manual de calidad No existe MC

La empresa tiene
documentados los
C
procedimientos
requeridos por la NTC-
ISO 9001:2008. Parcialmente
 La empresa posee los
documentos necesarios
C
para asegurar la eficaz
planificación, operación y
control de sus procesos. Parcialmente

La empresa diligencia
C
los registros
requeridos por la NTC
ISO-9001:2008. Parcialmente
4.2.2 Manual de Calidad

La empresa establece y
mantiene un manual de
calidad que contenga: el
alcance del S.G.C,
justificación de cualquier
exclusión, NC En proceso
procedimientos
documentados
establecidos para el
S.G.C., ó referencia a los
mismos y la descripción
de la interacción entre los
procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los
documentos requeridos C Existe procedimiento y
por el S.G.C. formato

La empresa aprueba los

documentos en cuanto a C Si. Procedimiento
su adecuación antes de
su emisión.
La empresa revisa y
actualiza los
documentos cuando es C Siempre para auditoria
necesario y los aprueba
nuevamente.

La empresa se asegura
de que sean identificados
C Parcialmente
los cambios y el estado
de revisión actual de los
documentos.