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SAN MARCOS
Sub Gerencia de estudios de Pre Inversin e Inversin
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
Rehabilitacin de la Trocha Carrozable Trancayacu Tururhuay Salvia en el Centro Poblado
Pichiu Quinhuaragra, Distrito de San Marcos, Huari Ancash
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
FACILITAR EL TRASLADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE LA POBLACIN DE LOS
CASEROS DE TRANCAYACU, TURURHUAY Y SALVIA HACIA LOS MERCADOS LOCALES DE
CONSUMO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
La demanda ser el trfico de carga y trnsito de pasajeros convertido en cantidad de vehculos
que circularan en el da (IMD).
Balance Oferta Demanda del Proyecto
Ao 1
Servicio de Transporte
2012
Oferta (IMD)
0
Demanda (IMD)
7
Dficit de Atencin
-7
Vehicular
Ao 2
2013
0
7
Ao 3
2014
0
7
Ao 4
2015
0
7
Ao 5
2016
0
7
Ao 6
2017
0
7
Ao 7
2018
0
7
Ao 8
2019
0
7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
Ao 9 Ao 10
2020 2021
0
0
7
7
-7
-7
Elaboracin Propia
concreto ciclpeo fc=140 kg/cm2. Para poder drenar aguas recibidas de las
cuentas ya sean de lluvia o de cualquier otro tipo.
Construccin de 90 ml. muro de contencin de concreto armado fc=210 kg/cm2
y reforzado con acero fy=4200 kg/cm2. Para poder soportar empujes laterales
del suelo y dar estabilidad al terreno de la carretera.
Construccin de 100 ml. De gaviones los cuales estn conformados por cubos de
malla metlica galvanizada de tripe torsin de clase III, la cual esta rellenada de
piedras grandes, apiladas de modo que dan proteccin a la ribera del rio
evitando la erosin de esta ribera.
Construccin de 120 m2. De muro seco de proteccin el cual se realiza con el
mtodo de mampostera de piedra fijados y acomodados entre s, esta
proteccin se realizara en las zonas donde el talud requiere un refuerzo.
Alternativa 1
85,400.82
45,315.52
72,327.77
99,533.14
5,839.94
513,759.28
1,111.84
48,500.00
15,643.50
887,431.81
115,801.23
1,003,233.04
44,371.59
26,622.95
80,000.00
8,000.00
10,000.00
1,172,227.58
Alternativa 2
85,400.82
45,315.52
67211.87
99,533.14
5,839.94
562,493.04
1,111.84
94865.65
15,643.50
977,415.32
118,602.15
1,096,017.47
48,870.77
29,322.46
80,000.00
8,000.00
10,000.00
1,272,210.70
Se lograr mejorar los accesos a las localidades ubicadas dentro del rea de influencia del
proyecto.
Mejorar los niveles de intercambio comercial entre las distintas localidades del rea de
influencia del proyecto.
A Precio de Mercado
A Precio Social
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,172,227.58
1,272,210.70
926,059.79
954,158.03
VAN Social
935,088.62
IE (Beneficiario)
708
C/E
1,320.75
Lmite Mximo %
C/E
3%
1,358.90
60%
1,358.90
Asegurada
Controlado
Seleccionada
VAN Social
962,103.55
IE (Beneficiario)
708
C/E
1,358.90
Lmite Mnimo %
C/E
3%
1,320.75
60%
1,320.75
Asegurada
Controlado
Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de San Marcos ser la responsable de Ejecutar el Proyecto
de acuerdo a su competencia y funciones dispuestas en la Ley Orgnica de
Municipalidades; adems representa un Pliego Presupuestal del Sector Gobiernos
Locales y representa una Unidad Ejecutora presupuestal con la capacidad para
contraer compromisos; para lo cual, la Municipalidad de acuerdo a su Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF), cuenta con las Gerencias de Planificacin y
Presupuesto (GPP) responsable del sistema presupuestario; la Gerencia de
Administracin y Finanzas (GAF) responsable de ejecutar y controlar las actividades
relacionadas con el uso de los recursos econmicos y financieros de la Municipalidad
y del abastecimiento de bienes, servicios; y la Gerencia de Acondicionamiento y
Desarrollo Urbano Rural encargado de ejecutar y supervisar las ejecucin de obras.
Estas unidades orgnicas de la Municipalidad, cuenta con la experiencia profesional y
tcnica, con los recursos y medios disponibles en mano de obra (calificada y no
calificada), maquinaria y equipos, los cuales le permitirn cumplir con las metas
propuestas en el proyecto.
Etapa de Operacin
La Creacin del Camino Vecinal Entre Trancayacu - Tururhuay Salvia, pertenecer al
sistema vial vecinal y que es de competencia del Gobierno Local de San Marcos, la
misma que servir para dar acceso a los poblados de Trancayacu - Tururhuay Salvia,
y soportara bajo trnsito vehicular. Pues de acuerdo a la Ley N 27181 Ley General
de Transporte, dispone en su artculo 18, num. 18.1), inc. c), las Municipalidades
Distritales tienen competencia en materia de viabilidad: la instalacin,
mantenimiento y renovacin de los sistemas de sealizacin de trnsito en su
jurisdiccin, conforme al reglamento nacional respectivo.
Asimismo, son competentes para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la
infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdiccin.
I. IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendr la
ejecucin de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un anlisis y evaluacin de
las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigacin.
Los impactos negativos ms significativos del proyecto a implementarse podran ser los
siguientes:
"Rehabilitacin de la Trocha Carrozable Trancayacu - Tururhuay - Salvia en el Centro Poblado Pichiu
Quinhuaragra, Distrito de San Marcos, Huari Ancash
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METAS
RESPONSABLE
FASE DE INVERSION
1
Expediente tcnico
aprobado
1.1
Terminos de referencia
GADUR
1.2
Proceso de contratacin
Consultor contratado
Gerencia Municipal /
GAF
1.3
Expediente tcnico
Consultor contratado
1.4
Informe de conformidad
GADUR
Ejecucin de la Obra
Resolucin de Inicio de
Obra
GADUR
Liquidacin de Obra
Informe de liquidacin
GADUR
Informe de culminacin
de PIP aprobado
GADUR
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
La Poblacin beneficiaria estimada actual es de 820 habitantes, proyectndose con una tasa
de crecimiento intercensal para el distrito de San Marcos del 1.1% en un periodo de 10 aos,
se incrementara en un promedio de 915 habitantes beneficiarios para el transporte de
pasajeros.
3.
4.
5.
Teniendo en cuenta los beneficios cualitativos del proyecto, este es rentable socialmente,
pues contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones ms vulnerables
econmicamente, de las localidades de Trancayacu Tururhuay - Salvia y por consiguiente de
otros poblados cercanos.
6.
La ejecucin del proyecto consiste en: Rehabilitar el camino vecinal a nivel de trocha de
1.303km de longitud, con un ancho de superficie de rodadura de 3.50m. Construccin de
Obras de Arte (Alcantarillado, muros de contencin, gaviones de proteccin) y Muro Seco.
7.
8.
La sostenibilidad del proyecto est garantizado por la participacin de los beneficiarios del
proyecto y de la municipalidad.
9.
10. El Perfil como Estudio preliminar basado en fuentes secundarias y primarias, cuenta con
estimaciones preliminares de diseo, costos y beneficios, por lo que el Estudio Definitivo o de
Ingeniera determinara con mayor detalle los Diseos y el Costo de Inversin del Proyecto, as
como se profundizar y detallara la evaluacin del impacto ambiental de acuerdo a las
normas de conservacin y mitigacin ambiental.
11. La Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano Rural, como unidad ejecutora tcnica
del proyecto, deber elaborar el estudio definitivo (expediente tcnico) de la rehabilitacin
"Rehabilitacin de la Trocha Carrozable Trancayacu - Tururhuay - Salvia en el Centro Poblado Pichiu
Quinhuaragra, Distrito de San Marcos, Huari Ancash
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del camino vecinal, teniendo en cuenta los parmetros y las condiciones de viabilidad del
proyecto; asimismo debe abundar con mayor detalle los estudios de impacto ambiental y de
mecnica de suelos, y basarse en los manuales de diseo de carreteras sin pavimentar.
M.
MARCO LOGICO
Contribuir al Desarrollo
Socioeconmico de la
Poblacin de los Caseros
de Trancayacu,
Tururhuay y Salvia.
- El ingreso percapita de
los agricultores se incremente
un 15% por la venta de
sus productos.
- Mejora el acceso a los
servicios educativos y de
salud ms complejos.
- Encuesta a hogares.
- Encuesta del instituto
nacional de estadstica.
- Reporte de Centro de Salud.
- Reporte de alumnos
matriculados de I.E.
Facilitar el Transporte de
la Poblacin y los
Productos Agropecuarios
hacia los Mercados
Locales y del Distrito de
San Marcos.
- Factores climticos se
mantienen estables.
- Mercado estable para la
comercializacin de sus
productos.
- Se mantienen las
oportunidades de
desarrollo de los caseros.
- Se generan excedentes de
la produccin local.
- Se incrementa los motivos
de viaje.
- La construccin de la va
se realiza de acuerdo a las
consideraciones y los plazos
establecidos en el
expediente tcnico.
- Elaboracin de
Expediente Tcnico
- Construccin de una
carretera de 1.303Km a
nivel de trocha
carrozable con un ancho
de superficie de
rodadura de 3.50m
- Se construirn Obras de
Arte como: Alcantarilla y
Muro Seco.
- Financiamiento apropiado
y oportuno del Gobierno
Local.
- Estabilidad en el mercado
de materiales de
construccin.
- La Unidad Logstica,
cumple oportunamente con
el abastecimiento de
materiales y contratacin
de servicios para la
ejecucin de la obra.
ACCIONES
FIN
MEDIOS DE VERIFICACION
PROPOSITO
INDICADORES
COMPONENTES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INVERSIN (Privado)
Costo de Estudio Definitivo
(Expediente Tcnico) S/.44,371.59
Costo de la Ejecucin
del Proyecto: Obras Civiles:
S/.
1003,233.04
Costo de Supervisin de
Obra: S/. 26,622.95
TOTAL Inversin:
S/.1172,227.58
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
E. Costo del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1
Nombre del Proyecto
1.2
Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
1.3
Participacin de Involucrados
1.4
Marco de Referencia
CAPITULO II
IDENTIFICACION
2.1
Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1 El rea de Influencia y rea de Estudio
2.1.2 Los Involucrados en el Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
2.1.3 Antecedentes que Motivaron el Proyecto
2.1.4 Los Servicios en los que Intervendr el PIP
2.1.5 Intentos Anteriores de Solucin
2.1.6 Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al Problema
2.2
Definicin del Problema Central y sus Causas
2.3
Objetivo del Proyecto
2.4
Alternativas de Solucin
CAPITULO III
FORMULACION
3.1
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
3.2
Anlisis de la Demanda
3.2.1 Poblacin Demandante
3.2.2 Tramificacin de la Red Vial Segn Demanda
3.2.3 Anlisis de la Demanda Actual
3.2.4 Anlisis de la Demanda Proyectada
3.2.5
3.3
3.4
3.5
CAPITULO IV
EVALUACION
4.1
Evaluacin Social
4.1.1 Beneficios
4.1.2 Costos Sociales
4.1.3 Indicadores de Rentabilidad
4.2
Anlisis de Sensibilidad
4.3
Anlisis de Sostenibilidad
4.3.1 Arreglos Institucionales Previstos Para las Fases de Pre Operacin y Operacin
4.3.2 Capacidad de Gestin en sus Etapas de Inversin y Operacin
4.3.3 Esquema de Financiamiento de la Inversin
4.3.4 Participacin de los Beneficiarios
4.3.5 Probables Conflictos que se Puedan Generar Durante la Operacin y
Mantenimiento
4.3.6 Los Riesgos de Desastres
4.4
Impacto Ambiental
4.5
Organizacin y Gestin
4.6
Plan de Implementacin
4.7
Seleccin de la Mejor Alternativa
4.8
Matriz de Marco Lgico
4.9
Anlisis de Viabilidad
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS
En el desarrollo del Proyecto de Inversin Pblica, se identifica primeramente a los
beneficiarios, los mismos que estn conformados por los pobladores de Trancayacu,
Tururhuay y Salvia del Centro Poblado Pichiu Quinuaragra, quienes cuentan con una va
carrozable actualmente inoperativa en mal estado para transportarse entre sus poblados.
En segundo lugar, se encuentran las Entidades Pblicas o Privadas que con motivo del
cumplimiento de sus objetivos, se involucran con el desarrollo de los objetivos propuestos
en la concepcin del presente proyecto orientado a la atencin del sector transportes para
satisfacer las demandas de servicio de transporte y sectores productivos como es la
agricultura, actividad econmica principal en los caseros en el Distrito de San Marcos y
por consiguiente de los Caseros de Trancayacu, Tururhuay y Salvia. A continuacin se
menciona a los siguientes actores:
1.3.1
BENEFICIARIOS
AUTORIDADES DE TRANCAYACU, TURURHUAY Y SALVIA
Las autoridades de las localidades manifiestan su preocupacin debido a que el
nico acceso carrozable entre estos poblados es la trocha que se encuentra en mal
estado, la que es utilizada para el transporte de pasajeros y para el traslado de
carga. Pues al no contar con vas carrozables alternas, se limita el acceso de
vehculos, y el trnsito de personas, as como el traslado de sus mercaderas a los
lugares de venta se desarrolla en mucho ms tiempo. Es por ello que se han
organizado y vienen gestionando, coordinando y concertando con la Municipalidad
Distrital de San Marcos su intervencin para la mejora de esta trocha.
POBLADORES DE LOS CASERIOS DE TRANCAYACU, TURURHUAY Y SALVIA
Los pobladores de los Caseros Trancayacu, Tururhuay y Salvia en coordinacin con
sus autoridades han venido gestionando la integracin de sus pueblos a travs del
mejoramiento de su trocha y se pueda conectar con otras vas con salida a la va
principal de la carretera Catac - Huari, con la finalidad de contar con acceso
vehicular de pasajeros y de carga liviana que permita contribuir a mejorar el eje de
desarrollo econmico en esta parte del Distrito, disminuir la migracin y mejorar el
nivel de vida de las familias.
TRANSPORTISTAS
Existen transportistas de pasajeros que ante esta situacin ven limitado su
actividad, asimismo, los transportistas de carga liviana y abastecimiento de
artculos de primera necesidad no pueden realizar con normalidad sus actividades
comerciales por lo malo de la va.
1.3.2
ENTIDADES INVOLUCRADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
El Gobierno Distrital de San Marcos percibiendo la necesidad d integracin de los
pueblos de su jurisdiccin, y siendo consciente que la principal forma de
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO O
ENTIDAD
INVOLUCRADA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SAN MARCOS
INTERES INSTITUCIONAL
AUTORIDADES DE
LOS CASERIOS DE
Contar con trochas carrzables
TRANCAYACU,
para el acceso vehicular.
TURURHUAY Y
SALVIA
POBLADORES DE
LOS CASERIOS DE
TRANCAYACU,
TURURHUAY Y
SALVIA
PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS Y MANDATOS
COMPROMISOS ASUMIDOS
Gestionar, coordinar,
concertarcon los propietarios que
pudieran ser afectados sus terrenos
agrcolas para posibles ampliaciones
de la trocha; asimismo intervenir en
caso de existir problemas al
momento de ejecutar la obra.
"Rehabilitacin de la Trocha Carrozable Trancayacu - Tururhuay - Salvia en el Centro Poblado Pichiu Quinhuaragra, Distrito de San Marcos, Huari Ancash
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1.4
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1
Conservacin de Carreteras
Priorizacin efectiva de la conservacin de la infraestructura de
transporte en sus distintos modos para mantenerla en buen
Caminos Rurales
Garantizar la accesibilidad y la integracin de todas las capitales de
distrito del pas a travs de carreteras o en conexin con otro
modo de transporte.
Responsabilidad Funcional
La responsabilidad funcional corresponde al Sector Transportes y Comunicaciones,
cuyo ente rector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene
como misin, Disear y aplicar polticas y estrategias para integrar racionalmente
al pas con vas de transporte y servicios de comunicaciones.
En este contexto, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional
programtico:
Funcin: 15 Transporte
Programa
: 033 Transporte Terrestre
Subprograma : 0066 Vas Vecinales
(Ref. Anexo SNIP 01 y Anexo SNIP 04, aprobado con Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01)
1.4.4
CAPITULO II
IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
2.1
Provincia de Huari
Ubicacin Poltica
Regin
Provincia
Distrito
:
Centro Poblado :
:
Ancash
:
Huari
San Marcos
Quinhuaragra Casero Tururuhuay
Ubicacin Geogrfica
El Distrito de San Marcos de la Provincia de Huari Regin Ancash, se
encuentra ubicado en la parte sur de la zona de los Conchucos, enmarcado
en la sub cuenca del ro Mosna.
El distrito limita:
Por el Norte:
Por el Sur :
Por el Este:
Por el Oeste:
2. Caractersticas Fsicas
El Distrito de San Marcos est situado en la Cordillera Negra, en la regin
central y occidental del territorio peruano. Se localiza en la zona sierra de la
Regin Ancash. El relieve en general en el Distrito de San Marcos es
accidentado por la presencia de diversas cadenas montaosas que conforman
la Cordillera Andina. Esta estructura morfolgica origina a diversos microclimas
que se suceden a escasa distancia, y determina el tipo de suelo y su capacidad
de uso mayor.
En esta parte de la sierra se presentan valles estrechos y profundos, colinas
altas y, laderas con pronunciada pendiente; presencia de temperaturas
templadas durante el da y bajas por las noches.
Esta regin presenta una gradiente decreciente de humedad latitudinal de
norte a sur y longitudinal de este a oeste. Tambin se presenta una gradiente
latitudinal creciente de norte a sur.
En el distrito de San Marcos tiene una altitud que vara entre los 2,900 y 4,700
m.s.n.m., por lo tanto tiene tres (03) regiones naturales, las cuales poseen
climas variados, siendo estas: Regin Quechua con altitud que vara entre
2300 a 3500 msnm., con clima templado, con escasa humedad y llovizna en el
verano (enero-marzo); Regin Suni o Jalca con altitud variable entre 3500 a
4100 msnm., clima templado-frio, en las noches de mayo a junio las
temperatura llegan hasta de 16C bajo cero, entre enero y abril la lluvia es
abundante, y las heladas se presentan con frecuencia; Regin Puna entre las
altitudes que vara de 4100 a 4800msnm., clima muy frio (-9 a 25C), las
precipitaciones (1000mm/ao) se concentran en primavera y verano. No
existe vegetacin arbrea espontanea, son caractersticas las gramneas
forrajeras (Ichu) que alimentan a los rebaos de auqunidos.
La Regin Quechua
Relieve
Es un ecosistema de ambiente semirido con precipitaciones pluviales
veraniegas que aumentan con la altura, la misma que determina la
disminucin de la temperatura. El clima de la Quechua es templado y seco. La
temperatura media flucta entre los 11C y 16C. El relieve es abrupto y los
valles muy estrechos, pero se modifica desde tiempos remotos por la
presencia de chacras y andenes. Los ros (Mosna y Huachecsa) y riachuelos son
torrentosos, con aumento de su caudal en verano.
Flora y Fauna
El rbol caracterstico en este ecosistema es el aliso o lambrn, usado en
carpintera, entre otras especies se encuentran la gongapa, la arracacha, el
yacn, la ua, el pashullo, el maz (ms de cien variedades), la calabaza.
Las aves caractersticas son el zorzal gris y el huipcho. Tambin hay palomas,
jilgueros, gorriones, gavilanes y perdices. Entre los mamferos tenemos a los
venados, pumas, zorros y vizcachas.
La Regin Suni o Jalca
Significa regin alta con relacin a la Quechua. Su relieve se caracteriza por ser
rocoso y escarpado, constituido por estrechos valles y por zonas ligeramente
ondulantes, llamadas pampas. Adems se pueden distinguir zonas abruptas y
empinadas donde sobresalen muros escarpados, desfiladeros rocosos y
cumbres afiladas.
Por su elevada altura la Regin Suni viene a ser el lmite superior de la
actividad agrcola, constituyndose como la regin de la papa, la cebada y la
quinua, el olluco, y la mashua (especie de papa amarga), entre las ms
importantes. Adems, es la regin donde predomina la minera.
Clima
El clima de esta regin es templado-fro con mayor oscilacin que la quechua
entre el da y la noche, y entre el sol y sombra. La temperatura media anual es
de 11C; la temperatura mnima se registra entre los meses de mayo a junio
fluctuando entre -1C a -16C. Esta zona se caracteriza por la presencia de
abundantes precipitaciones estacionales que tienen lugar entre los meses de
enero y abril, que llegan a alcanzar un promedio de 800 mm/ao. Adems de
todo lo mencionado aqu se acentan las heladas que afectan sin medida a los
cultivos cada vez ms escasos. Otra caracterstica de esta regin es su
trasparente atmsfera. De otro lado, se incrementa la escasez de humedad en
la atmsfera produciendo que la piel del poblador forastero se seque y se
agriete rpidamente.
Flora y Fauna
La Flora tpica de la Regin Suni est constituida por el quinuar, quisuar, sauco,
uccho, etc. En cuanto a la Fauna tpica, encontramos ejemplares tales como
el zorzal negro, allagay y el cuy.
Preguntas
Terremoto en el ao de 1970.
Periodo de lluvias
Comentarios
3.- Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Cul de ellos afectaron o afectan la zona en
estudio y qu caractersticas, frecuencia, intensidad presentaron o presentan en la actualidad?
Frecuencia
Peligros
Si
Bajo
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
2.1.2
Intensidad
No
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Cuadro N 03
Caractersticas de la Poblacin de Referencia
Hombres
Mujeres
Poblacin Total
Poblacin
%
Poblacin
%
13,607
7,834
57.57
5,773
42.43
Urbana
Rural
Poblacin Total
Poblacin
%
Poblacin
%
13,607
3,743
27.51
9,864
72.49
Fuente: Censos Nacionales 2007
POBLACION 2007
POBLACION 1993
n (2007-1993)
13607
11660
14
Centro Poblado
Pichiu Quinhuaragra
Rural Quinhuaragra
Cuadro N 05
Hogares
101
48
Poblacin
451
190
Cuadro N07
PEA - POBLACION AFECTADA
Pichiu Quinhuaragra
Rural Quinhuaragra
Casos
%
Acumulado % Casos
%
Acumulado %
83
21.34%
21.34%
59 34.71%
34.71%
10
2.57%
23.91%
2
1.18%
35.88%
296
76.09%
100.00%
109 64.12%
100.00%
389 100.00%
100.00%
170 100.00%
100.00%
Categoras
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Total
d) Servicios Bsicos
Salud
La provisin de servicios de salud en la zona es de responsabilidad del
Ministerio de Salud. En San Marcos existe un Centro de Salud en la zona
urbana y 06 puestos o postas mdicas en los diferentes centros poblados del
distrito. La calidad de los servicios de salud en el distrito es baja debido a que
solo cuentan con personal tcnico y en casos aislados de enfermeras y/o
obstetras, pero no de un mdico residente. Los profesionales de salud estn
en rotacin constante ya que la mayora forman parte del servicio rural de
medicina (SERUM). Esto impide la implementacin de programas a largo plazo.
Los tcnicos de salud, en su mayora mujeres, no tienen capacitacin
adecuada.
Cuadro N 08
TIPO DE SISTEMA DE SALUD DE LA POBLACIN AFECTADA
Categoras
Solo esta asegurado al SIS
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD
Esta asegurado en ESSALUD
Esta asegurado en Otro
No tiene ningun seguro
Total
Pichiu Quinhuaragra
Casos
%
Acumulado %
159 35.25%
35.25%
1
0.22%
35.48%
21
4.66%
40.13%
25
5.54%
45.68%
245 54.32%
100.00%
451 100.00%
100.00%
Casos
77
2
Rural Quinhuaragra
%
Acumulado %
40.53%
40.53%
1.05%
41.58%
111 58.42%
190 100.00%
100.00%
100.00%
para contar con una educacin de calidad, todava queda una brecha enorme
por atender, los docentes necesitan tener una adecuada capacitacin acorde
con el avance de los conocimientos que se desarrollan en el mundo. Ante esto,
se espera que con el aporte de la inversin pblica en materia de educacin se
mejore los indicadores educativos, que en la zona de la poblacin
directamente afectada se encuentran actualmente de la siguiente manera:
Categoras
Cero ao
Primer ao
Segundo ao
Tercer ao
Cuarto ao
Quinto ao
Total
Cuadro N 09
ULTIMO AO DE ESTUDIO QUE APROBO - POBLACION AFECTA
Pichiu Quinhuaragra
Rural Quinhuaragra
Casos
%
Acumulado %
Casos
%
Acumulado %
5
5.26%
5.26%
6
6.32%
11.58%
8
21.62%
21.62%
11
11.58%
23.16%
7
18.92%
40.54%
15
15.79%
38.95%
12
32.43%
72.97%
15
15.79%
54.74%
4
10.81%
83.78%
43
45.26%
100.00%
6
16.22%
100.00%
95
100.00%
100.00%
37
100.00%
100.00%
Cuadro N 10
Categoras
Si sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Total
Vivienda
Servicios Bsicos:
A nivel del la poblacin afectada se cuenta con servicios bsicos de energa
elctrica la cobertura es de 64.51 %, en lo referente al servicio de agua el
77.23 % consume agua potable (con el servicio en sus viviendas, dentro de la
edificacin y piln de uso pblico), el 4.95 % se abastece de pozo, el 1.98 %
consume agua de ro o acequia, el 11.88 % se abastece del vecino u otra
fuente.
Cuadro N 11
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA - POBLACION AFECTADA
Pichiu Quinhuaragra
Rural Quinhuaragra
Categoras
Casos
%
Acumulado %
Casos
%
Acumulado %
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
78
77.23%
77.23%
30
62.50%
62.50%
Red Pblica Fuera de la vivienda
2
1.98%
79.21%
Piln de uso pblico
1
0.99%
80.20%
Pozo
5
4.95%
85.15%
13
27.08%
89.58%
Ro,acequia,manantial o similar
2
1.98%
87.13%
5
10.42%
100.00%
Vecino
12
11.88%
99.01%
Otro
1
0.99%
100.00%
Total
101
100.00%
100.00%
48
100.00%
100.00%
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
Caractersticas de la Viviendas:
En el contexto del centro poblado predominan las viviendas de material
rstico (de adobe) 98.02 %, viviendas de ladrillo se tiene el 1.98%.
Cuadro N 13
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA - POBLACION AFECTADA
Pichiu Quinhuaragra
Rural Quinhuaragra
Categoras
Casos
%
Acumulado % Casos
%
Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento
2
1.98%
1.98%
Adobe o tapia
99
98.02%
100.00%
48 100.00%
100.00%
Total
101 100.00%
100.00%
48 100.00%
100.00%
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
Cuadro N 15
ENERGIA QUE MAS SE UTILIZA PARA COCINAR - POBLACION AFECTADA
Pichiu Quinhuaragra
Rural Quinhuaragra
Categoras
Casos
%
Acumulado % Casos
%
Acumulado %
Gas
2
1.96%
1.96%
Carbn
2
1.96%
3.92%
Lea
97
95.10%
99.02%
48 100.00%
100.00%
No cocinan
1
0.98%
100.00%
Total
102 100.00%
100.00%
48 100.00%
100.00%
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Limitaciones
En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes
limitaciones:
2.2
2.2.2
Problema Central
Segn el diagnstico de la situacin actual, de las condiciones de transporte en los
caseros, y la limitada integracin entre los diversos caseros, se ha determinado el
siguiente problema:
DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y DE LA POBLACIN DEL CASEROS DE
TRANCAYACU TURURHUAY - SALVIA HACIA LOS MERCADOS
LOCALES DE CONSUMO
Validacin de la Identificacin del Problema Central
Se debe cumplir tres requisitos indispensables para considerarlo como valido
dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica:
2.2.3
El Problema es Especfico
El problema identificado puede ser atendido por un solo proyecto de
inversin Pblica orientado al Sector Transportes y Comunicaciones y no
requiere de la intervencin de un programa multisectorial.
Inoportuno Mantenimiento de la Va
Esta situacin de las malas condiciones de la infraestructura vial, se debe
tambin a que la autoridad competente o la poblacin organizada no
realizaron las acciones de mantenimiento de manera oportuna dejando que
se deteriora cada vez ms el camino.
2.2.4
Anlisis de Efectos
Entre los principales efectos identificados que ocasiona el problema central son:
Efecto Final: Baja Calidad de Vida de la Poblacin de la Zona de Influencia.
Inevitablemente la repercusin de la problemtica descrita influye directamente
sobre la calidad de vida de los Pobladores de Trancayacu - Tururhuay - Salvia, los
cuales no se podrn desarrollar econmica y socialmente, debido a que la principal
actividad econmica del rea de influencia es la agropecuario, actividad
econmica que no satisface las expectativas de la PEA.
Efectos Directos: Entre los principales efectos directos identificados debido al
problema central estn:
Cultivos de productos con baja rentabilidad, por los bajos precios que
son pagados por la venta de excedentes agrcolas, como consecuencia
a dems del desconocimiento del mercado y la percepcin inapropiada
de sus costos de produccin (no se valoriza el trabajo de la mano de
obra ni la tierra); ocasionando a su vez como consecuencia que su
produccin sea principalmente de autoconsumo.
"Rehabilitacin de la Trocha Carrozable Trancayacu - Tururhuay - Salvia en el Centro Poblado Pichiu
Quinhuaragra, Distrito de San Marcos, Huari Ancash
Pgina 38
2.2.5
2.3
OBJETIVO CENTRAL
FACILITAR EL TRASLADO DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y DE LA
POBLACIN DEL CASERO DE
TRANCAYACU TURURHUAY
- SALVIA HACIA LOS
MERCADOS LOCALES DE
CONSUMO
Anlisis de Medios
Los medios para lograr los objetivos son:
Medios Directos:
Adecuadas condiciones de la Infraestructura Vial
Adecuacin de vas de transporte, logrado tener vas ms rpidas que
permitan un acceso directo y comunicacin entre las poblaciones de los
Caseros Trancayacu - Tururhuay Salvia.
Medios Indirectos:
Superficie de rodadura en buen estado
Con el mejoramiento de la va, la superficie de la rodadura quedara en buenas
condiciones para el trnsito vehicular.
2.3.2
Oportuno Mantenimiento de la Va
Con un adecuado mantenimiento de los caminos viales, que es la va actual
existente, se tendr una va ms segura y de mejor transitabilidad, que les
permita trasladarse de un lugar a otro en un tiempo menor.
Anlisis de Fines
Entre los principales fines identificados que ocasionara el logro de los objetivos
ser el siguiente:
Fin ltimo: Contribuir a Mejorar la Calidad de Vida de los Pobladores
2.3.3
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
En base a los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y
proyectos alternativos que permitan alcanzar el objetivo central.
2.4.1
2.4.2
Relacin de Acciones
Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que
permitirn dar solucin al problema central y alcanzar los objetivos previstos:
Accin 1.1:
Accin 2.1:
Accin 2.2:
2.4.3
Proyecto Alternativo N 2:
Combinamos las Acciones 1.1 y 2.2, da como resultado la siguiente solucin:
El proyecto que se propone comprende la construccin de una carretera vecinal de longitud
de 1,303.35 m, a nivel de carretera afirmada de 3.50 m, y con un espesor de 0.20 m.
incluyendo plazoletas de cruce cada 500 m, complementado con obras de arte y drenaje
como cunetas 1,303.35 m, alcantarillas de Concreto 06 unidades, Muro de Contencin de
Concreto armado 90 ml, construccin de 01 Muro Seco y la construccin de Muro de
Proteccin de Concreto Armado 100 m. para la proteccin de la va, que permitir unir las
localidades de Trancayacu Tururhuay - Salvia.
.
Construccin de la trocha carrozable en una longitud de 4.180Km., teniendo como
componentes:
concreto ciclpeo fc=140 kg/cm2. Para poder drenar aguas recibidas de las
cuentas ya sean de lluvia o de cualquier otro tipo.
Construccin de 90 ml. muro de contencin de concreto armado fc=210 kg/cm2
y reforzado con acero fy=4200 kg/cm2. Para poder soportar empujes laterales
del suelo y dar estabilidad al terreno de la carretera.
Construccin de 100 ml. muro de proteccin de concreto armado fc=210 kg/cm2
y reforzado con acero fy=4200 kg/cm2. Para poder dar proteccin a la ribera del
rio evitando la erosin de esta ribera.
Construccin de 120 m2. De muro seco de proteccin el cual se realiza con el
mtodo de mampostera de piedra fijados y acomodados entre s, esta
proteccin se realizara en las zonas donde el talud requiere un refuerzo.
CAPITULO III
FORMULACION
FORMULACION
3.1
3.1.2
establece que el perodo de evaluacin de un PIP no ser mayor de diez (10) aos,
denominndola Horizonte de Evaluacin, periodo durante el cual se mide la
rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Pues corresponde a la puesta en marcha
del proyecto, incluyndose las actividades vinculadas a la operacin y
mantenimiento de la infraestructura vial.
3.1.4
El Horizonte de Evaluacin
1. Horizonte de Planeamiento o de Estudio
Es el periodo a lo largo del cual, se realizan las proyecciones de la Oferta y
Demanda del Servicio de Transporte (pasajeros y de carga) es decir el trfico
vehicular para la infraestructura vial. Este horizonte est determinado por la
suma de duracin de la fase de inversin y de post inversin.
2. Horizonte de Evaluacin
Es el periodo establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles al
proyecto de inversin pblica (PIP). De acuerdo a lo establecido en el Anexo
SNIP 10: Parmetros de Evaluacin, el periodo de evaluacin de un PIP no ser
mayor de diez (10) aos; la misma que aplicable a Caminos Vecinales de
acuerdo a la Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales, a
Nivel de Perfil.
3.1.5
Ao 0
Mes 00
PREINVERSION
Elaboracin del
Perfil
3.2
Ao 1
Mes 01
Mes 02
Expediente Tcnico
Ejecucin de Obra
Mes 06
Mes 07
Mes 08
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
9
POST INVERSION
Liquidacin de
Obra
Informe
de Cierre
del PIP
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1
Ao
8
Poblacin Demandante
a) Poblacin Demandante Actual
Es la poblacin total del rea de influencia del PIP, que corresponde a la
poblacin directamente afectada de las caseros de Trancayacu - Tururhuay Salvia, as como tambin a la poblacin afectada indirectamente los cuales
Ao
10
b)
Poblacin Proyectada
La poblacin se proyecta con una tasa de crecimiento poblacional promedio
de 1.1%, teniendo la siguiente proyeccin:
Cuadro N 18
PROYECCION DE LA POBLACION
N
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL POBLACION
DEMANDANTE
Poblacin Promedio
670
677
684
692
700
707
715
723
731
739
747
708
3.2.2
3.2.3
Lunes
Martes Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Automovil (autos y
station wagon)
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Bus 2 ejes
Camin 2E
Camin 3E
TOTAL
Grfico N 05
N de Vehculos/da
8
6
4
Veh/da
2
0
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
IMDa IMDS * FC
Vi
IMDS
7
IMDS =
IMDa =
Vi =
FC =
Tipo de Vehculo
Autos y station wagon
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Bus 2 ejes
Camin 2E
Camin 3E
TOTAL
L
3
2
1
0
1
0
7
TOTAL
SEMANA
18
12
5
0
4
0
39
IMDS
FC
IMDa
3
2
1
0
1
0
6
1.1446905
1.1446905
1.1446905
1.1446905
1.1446905
1.1446905
3
2
1
0
1
0
7
3.2.4
Tn T0 1 r
n1
Tn =
T0 =
n=
r=
Cuadro N 21
Proyeccin Trfico Situacin sin Proyecto
Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Autos y station wagon
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Bus 2 ejes
Camin 2E
Camin 3E
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuadro N 22
Proyeccin Trfico Situacin con Proyecto
Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Autos y station wagon
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Bus 2 ejes
Camin 2E
Camin 3E
Trfico Generado
Autos y station wagon
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Bus 2 ejes
Camin 2E
Camin 3E
IMD TOTAL
3.3
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ANALIS DE LA OFERTA
3.3.1
LONGITUD
(m)
ANCHO (m)
DRENAJE
SUPERFICIE
DE
RODADURA
ESTADO DE
LA VIA
MURO DE
CONTENCION
1303.05
Irregular
No Tiene
Tierra
Natural
En Mal
Estado
No Existe
Elaboracin Propia
3.3.2
LONGITUD
(m)
ANCHO (m)
DRENAJE
SUPERFICIE
DE
RODADURA
ESTADO DE
LA VIA
MURO DE
CONTENCION
1303.05
3.50
Evacuacin
De Agua
Afirmado
Adecuado
Si
3.4
Ao 1
2012
0
7
Ao 2
2013
0
7
Ao 3
2014
0
7
Ao 4
2015
0
7
Ao 5
2016
0
7
Ao 6
2017
0
7
Ao 7
2018
0
7
Ao 8
2019
0
7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
Ao 9 Ao 10
2020 2021
0
0
7
7
-7
Elaboracin Propia
3.5
-7
Proyecto Alternativo N 2:
3.6
Memoria Descriptiva,
de Obra, Metrados,
Calendario de Avance,
geolgico, de impacto
Liquidacin de la Obra
Comprende la liquidacin fsica y financiera de las obras civiles ejecutadas.
3.6.2
3.6.3
Alternativa 1
85,400.82
45,315.52
72,327.77
99,533.14
5,839.94
513,759.28
1,111.84
48,500.00
15,643.50
887,431.81
115,801.23
1,003,233.04
Alternativa 2
85,400.82
45,315.52
67211.87
99,533.14
5,839.94
562,493.04
1,111.84
94865.65
15,643.50
977,415.32
118,602.15
1,096,017.47
Cuadro N 27
Presupuesto General de Obra
Concepto
01. Obras Provisionales
02. Trabajos Preliminares
03. Movimiento de Tierras
04. Pavimientos
05. Drenaje
06. Obras de Arte
07. Sealizacin
08. Fletes
09. Mitigacin de Impactos Ambientales
Costos Directos (CD)
Gastos Generales
Presupuesto de Obra (CT)
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD)
GASTOS DE SUPERVISION (3.00% CD)
SANEAMIENTO FISICO LEGAL
GASTOS EN EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE MONITOREO Y REPRODUCCION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DE INVERSION
3.6.4
Alternativa 1
85,400.82
45,315.52
72,327.77
99,533.14
5,839.94
513,759.28
1,111.84
48,500.00
15,643.50
887,431.81
115,801.23
1,003,233.04
44,371.59
26,622.95
80,000.00
8,000.00
10,000.00
1,172,227.58
Alternativa 2
85,400.82
45,315.52
67211.87
99,533.14
5,839.94
562,493.04
1,111.84
94865.65
15,643.50
977,415.32
118,602.15
1,096,017.47
48,870.77
29,322.46
80,000.00
8,000.00
10,000.00
1,272,210.70
b)
c)
Costos de Operacin
Son los costos de gestin y administracin del camino, llevado a cabo por la
Municipalidad. Por lo general, se asume como un porcentaje (10%) de los
costos anuales de mantenimiento rutinario del camino, tanto para el
mantenimiento rutinario como peridico; siendo para nuestro caso la suma
de S/. 600.
d)
Directo (CD)
7,818.00
11,727.00
1.303 km
GO (10%C.Rut)
781.80
781.80
TOTAL
8,599.80
12,508.80
Elaboracin Propia
e)
Costo Estimado
Situacin
Pesimista
Costo Total de
Compra de
Terrenos
2000 m2
40 soles/m2
S/. 80,000
Elaboracin Propia
CAPITULO IV
EVALUACION
CAPITULO IV
EVALUACION
4.1
EVALUACIN SOCIAL
Los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de la sociedad
en su conjunto. Para la evaluacin de un PIP de caminos vecinales se consideran los
parmetros acordes al Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin. Asimismo, segn la
Gua de Caminos vecinales, a este tipo de proyectos de intervencin en Rehabilitacin
corresponde la aplicacin de la metodologa costo efectividad.
4.1.1
Identificacin de Beneficios
Se lograr mejorar los accesos a las localidades ubicadas dentro del rea de
influencia del proyecto.
4.1.2
Costos Sociales
a)
Parmetros
Los factores de correccin recomendables para proyectos vecinales son:
Cuadro N 30
Factores de Conversin
Intervencin
Factor
Inversin
0.79
Mantenimiento y Operacin
0.75
b)
Cuadro N 31
Costos Incrementales a Precios de Mercado
(En Miles de Soles a Precios Sociales)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alternativa 1
Inversin
Mantenimiento
926,059.79
6,449.85
6,449.85
9,381.60
6,449.85
6,449.85
9,381.60
6,449.85
6,449.85
9,381.60
-92,605.98
6,449.85
Alternativa 2
Inversin
Mantenimiento
954,158.03
6,449.85
6,449.85
9,381.60
6,449.85
6,449.85
9,381.60
6,449.85
6,449.85
9,381.60
-95,415.80
6,449.85
4.1.3
Indicadores de Rentabilidad
El Indicador de Rentabilidad est dado por la Tasa Social de Descuento (TSD), la
misma que refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. La Tasa
Social de Descuento vigente es 10% de acuerdo a lo aprobado por la Resolucin
Directoral N 001-2011-EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19
de mayo de 2011).
4.1.4
Alternativa 1
Flujo de Costos TSD (10%)
Inversin
Mantenimiento
926,059.79
926,059.79
1.00
6,449.85
6,449.85
0.91
6,449.85
6,449.85
0.83
9,381.60
9,381.60
0.75
6,449.85
6,449.85
0.68
6,449.85
6,449.85
0.62
9,381.60
9,381.60
0.56
6,449.85
6,449.85
0.51
6,449.85
6,449.85
0.47
9,381.60
9,381.60
0.42
-92,605.98
6,449.85
-86,156.13
0.39
VANS
Indicador de Efectividad
(Poblacin Beneficiada)
Ratio Costo - Efectividad
VACT
926,059.79
5,863.50
5,330.45
7,048.53
4,405.33
4,004.85
5,295.67
3,309.79
3,008.90
3,978.71
-33,216.92
935,088.62
708
1320.75
Cuadro N 33
Evaluacin Social C/E Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.2
Alternativa 2
Flujo de Costos TSD (10%)
Inversin
Mantenimiento
954,158.03
954,158.03
1.00
6,449.85
6,449.85
0.91
6,449.85
6,449.85
0.83
9,381.60
9,381.60
0.75
6,449.85
6,449.85
0.68
6,449.85
6,449.85
0.62
9,381.60
9,381.60
0.56
6,449.85
6,449.85
0.51
6,449.85
6,449.85
0.47
9,381.60
9,381.60
0.42
-95,415.80
6,449.85
-88,965.95
0.39
VANS
Indicador de Efectividad
(Poblacin Beneficiada)
Ratio Costo - Efectividad
VACT
954,158.03
5,863.50
5,330.45
7,048.53
4,405.33
4,004.85
5,295.67
3,309.79
3,008.90
3,978.71
-34,300.23
962,103.55
708
1358.90
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.2.1
4.2.2
Anlisis de Sensibilidad
a) A los Costos de Inversin
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio
estimado, de acuerdo al siguiente detalle:
Variable
Rango de Variacin
Cuadro N 34
Resultado del Anlisis de Sensibilidad a los Costos de Inversin
Sensibilidad de la Alternativa 01 Respecto a la
Sensibilidad de la Alternativa 02 Respecto a la
Alternativa 02
Alternativa 01
Ratio C/E
Ratio C/E
Ratio C/E
Ratio C/E
Variacin Alternativa N 1 Alternativa N 2 Variacin Alternativa N 2 Alternativa N 1
S/. /Benef.
S/. /Benef.
S/. /Benef.
S/. /Benef.
-5%
-4%
-3%
0%
3%
4%
5%
1,257.87
1,270.44
1,283.02
1,320.75
1,358.47
1,371.05
1,383.62
1,358.90
1,358.90
1,358.90
1,358.90
1,358.90
1,358.90
1,358.90
-5%
-4%
-3%
0%
3%
4%
5%
1,294.12
1,307.07
1,320.03
1,358.90
1,397.77
1,410.73
1,423.69
1,320.75
1,320.75
1,320.75
1,320.75
1,320.75
1,320.75
1,320.75
Grafica N06
Sensibilidad de la Alternativa 1 respecto a la Alternativa 2
Ratio Costo - Efectividad
Grafica N07
Sensibilidad de la Alternativa 2 respecto a la Alternativa 1
Ratio Costo - Efectividad
Los resultados del Anlisis de Sensibilidad del Cuadro N 29, nos indica que
ante un incremento mayor de 3% en los costos de Inversin de la Alternativa
1, sta, deja de ser recomendable respecto de la Alternativa 2., Para que la
Alternativa 2 sea la recomendada respecto a la Alternativa 1, su costo de
inversin debera reducirse hasta un 3%.
b)
Variable
Costo Total de la Operacin y
Mantenimiento
Rango de Variacin
-60%, -25%, -5%, +5%, +25%, +60%
Cuadro N 35
Resultado del Anlisis de Sensibilidad a los Costos de O&M
Sensibilidad de la Alternativa 01 Respecto a la
Sensibilidad de la Alternativa 02 Respecto a la
Alternativa 02
Alternativa 01
Ratio C/E
Ratio C/E
Ratio C/E
Ratio C/E
Variacin Alternativa N 1 Alternativa N 2 Variacin Alternativa N 2 Alternativa N 1
S/. /Benef.
S/. /Benef.
S/. /Benef.
S/. /Benef.
-60%
1,282.84
1,358.90
-60%
1,320.99
1,320.75
-25%
1,304.95
1,358.90
-25%
1,343.11
1,320.75
-5%
1,317.59
1,358.90
-5%
1,355.74
1,320.75
0%
1,320.75
1,358.90
0%
1,358.90
1,320.75
5%
1,323.91
1,358.90
5%
1,362.06
1,320.75
25%
1,336.54
1,358.90
25%
1,374.70
1,320.75
60%
1,358.66
1,358.90
60%
1,396.81
1,320.75
Grafica N08
Sensibilidad de la Alternativa 1 respecto a la Alternativa 2
Ratio Costo - Efectividad
Grafica N09
Sensibilidad de la Alternativa 2 respecto a la Alternativa 1
Ratio Costo Efectividad
Los resultados del Anlisis de Sensibilidad del Cuadro N 30, nos indica que
ante un incremento mayor de 60% en los costos de Operacin y
Mantenimiento de la Alternativa 1, sta, deja de ser recomendable respecto
de la Alternativa 2. Para que la Alternativa 2 sea la recomendada respecto a la
Alternativa 1, su costo de Operacin y Mantenimiento debera reducirse hasta
un 60%.
4.3
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1 Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin, Operacin y
Mantenimiento
Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de San Marcos ser la responsable de Ejecutar el
Proyecto de acuerdo a su competencia y funciones dispuestas en la Ley
Orgnica de Municipalidades; adems representa un Pliego Presupuestal del
Sector Gobiernos Locales y representa una Unidad Ejecutora presupuestal con
la capacidad para contraer compromisos; para lo cual, la Municipalidad de
acuerdo a su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), cuenta con las
Gerencias de Planificacin y Presupuesto (GPP) responsable del sistema
presupuestario; la Gerencia de Administracin y Finanzas (GAF) responsable
de ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el uso de los recursos
econmicos y financieros de la Municipalidad y del abastecimiento de bienes,
servicios; y la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano Rural
encargado de ejecutar y supervisar las ejecucin de obras. Estas unidades
orgnicas de la Municipalidad, cuenta con la experiencia profesional y tcnica,
con los recursos y medios disponibles en mano de obra (calificada y no
calificada), maquinaria y equipos, los cuales le permitirn cumplir con las
metas propuestas en el proyecto.
Etapa de Operacin
La Creacin del Camino Vecinal Entre Trancayacu - Tururhuay Salvia,
pertenecer al sistema vial vecinal y que es de competencia del Gobierno
Local de San Marcos, la misma que servir para dar acceso a los poblados de
Trancayacu - Tururhuay Salvia, y soportara bajo trnsito vehicular. Pues de
acuerdo a la Ley N 27181 Ley General de Transporte, dispone en su artculo
18, num. 18.1), inc. c), las Municipalidades Distritales tienen competencia en
materia de viabilidad: la instalacin, mantenimiento y renovacin de los
sistemas de sealizacin de trnsito en su jurisdiccin, conforme al
reglamento nacional respectivo.
Asimismo, son competentes para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la
infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdiccin.
Teniendo en cuenta lo descrito, la Organizacin que se har cargo de la
Gestin del Camino Vecinal es la Municipalidad Distrital de San Marcos, por lo
que se ha comprometido a destinar el presupuesto necesario para su
correspondiente mantenimiento.
4.3.3
Central por el Canon Minero; por lo tanto, tiene la capacidad para financiar el
Proyecto a travs de su Presupuesto Institucional; tambin, la Autoridad Municipal
est priorizando su estudio para su ejecucin correspondiente; por tal razn, la
ejecucin del proyecto se financiara con cargo al presupuesto municipal, teniendo
como fuente de Financiamiento: 5-Recursos Determinados, Rubro: 18 Canon y
Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas.
4.4
4.3.4
4.3.5
4.3.6
IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendr la
ejecucin de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un anlisis y
evaluacin de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de
mitigacin.
Los impactos negativos ms significativos del proyecto a implementarse podran ser los
siguientes:
4.5
ORGANIZACIN Y GESTIN
La ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de San Marcos. Institucin Pblica encargada de la prestacin y gestin del
Distrito de San Marcos, as como la prestacin de los servicios de mbito local. sta
constituida como persona jurdica de derecho pblico con autonoma poltica, econmica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a la Ley N 27972 Ley
Orgnica de Municipalidades (LOM). El proyecto y su ejecucin se enmarcan en su artculo
79 num.4.1). -Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo, num.4.1) Ejecutar
directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, ().
Segn el CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DEL SNIP (ANEXO SNIP 03), que agrupa a las
Entidades y Empresas por Sectores y niveles de gobierno, conforme lo dispuesto en el
numeral 2.2 del artculo 2 de la Ley N 27293, modificada por las Leyes N 28522 y 28802
y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091, las Municipalidades se encuentran en el
Sector Gobiernos Locales.
La Municipalidad es una Entidad del Sector Pblico que representa un Pliego
Presupuestario a la que se le aprueba una asignacin (recibe un crdito presupuestario) en
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el cumplimiento de las actividades y/o
proyectos a su cargo. La Municipalidad, es una Instancia orgnica con capacidad para
desarrollar funciones administrativas y contables, por lo que representa una Unidad
Ejecutora, cuenta con capacidad administrativa que: Determina y recauda ingresos;
contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislacin
aplicable; registra la informacin generada por las acciones y operaciones realizadas;
informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas.
La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones como Unidad Ejecutora
Presupuestal, tiene unidades orgnicas administrativas a las que se les ha asignado
funciones establecidas en su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF):
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin propuesto para el proyecto, es un instrumento de gestin del
proyecto que orienta a quienes se encargaran, en el desarrollo de las actividades, la que
incluye programacin detallada de las actividades previstas (cronograma) para el logro de
los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y los recursos
responsables. En el siguiente cuadro se muestra el Plan de Implementacin del Proyecto:
Cuadro N 36
Plan de Implementacin
AO 1
ACTIVIDADES
METAS
RESPONSABLE
FASE DE INVERSION
1
Expediente tcnico
aprobado
1.1
Terminos de referencia
GADUR
1.2
Proceso de contratacin
Consultor contratado
Gerencia Municipal /
GAF
1.3
Expediente tcnico
Consultor contratado
1.4
Informe de conformidad
GADUR
Ejecucin de la Obra
Resolucin de Inicio de
Obra
GADUR
Liquidacin de Obra
Informe de liquidacin
GADUR
Informe de culminacin
de PIP aprobado
GADUR
4.7
Cuadro N 37
Seleccin de Alternativa
INVERSION
MONTO DE LA INVERSION
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado
A Precio Social
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,172,227.58
1,272,210.70
926,059.79
954,158.03
VAN Social
935,088.62
IE (Beneficiario)
708
C/E
1,320.75
Lmite Mximo %
C/E
3%
1,358.90
60%
1,358.90
Asegurada
Controlado
Seleccionada
VAN Social
962,103.55
IE (Beneficiario)
708
C/E
1,358.90
Lmite Mnimo %
C/E
3%
1,320.75
60%
1,320.75
Asegurada
Controlado
4.8
Contribuir al Desarrollo
Socioeconmico de la
Poblacin de los Caseros
de Trancayacu,
Tururhuay y Salvia.
- El ingreso percapita de
los agricultores se incremente
un 15% por la venta de
sus productos.
- Mejora el acceso a los
servicios educativos y de
salud ms complejos.
- Encuesta a hogares.
- Encuesta del instituto
nacional de estadstica.
- Reporte de Centro de Salud.
- Reporte de alumnos
matriculados de I.E.
Facilitar el Transporte de
la Poblacin y los
Productos Agropecuarios
hacia los Mercados
Locales y del Distrito de
San Marcos.
- Factores climticos se
mantienen estables.
- Mercado estable para la
comercializacin de sus
productos.
- Se mantienen las
oportunidades de
desarrollo de los caseros.
- Se generan excedentes de
la produccin local.
- Se incrementa los motivos
de viaje.
- La construccin de la va
se realiza de acuerdo a las
consideraciones y los plazos
establecidos en el
expediente tcnico.
- Elaboracin de
Expediente Tcnico
- Construccin de una
carretera de 1.303Km a
nivel de trocha
carrozable con un ancho
de superficie de
rodadura de 3.50m
- Se construirn Obras de
Arte como: Alcantarilla y
Muro Seco.
- Financiamiento apropiado
y oportuno del Gobierno
Local.
- Estabilidad en el mercado
de materiales de
construccin.
- La Unidad Logstica,
cumple oportunamente con
el abastecimiento de
materiales y contratacin
de servicios para la
ejecucin de la obra.
ACCIONES
FIN
MEDIOS DE VERIFICACION
PROPOSITO
INDICADORES
COMPONENTES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INVERSIN (Privado)
Costo de Estudio Definitivo
(Expediente Tcnico) S/.44,371.59
Costo de la Ejecucin
del Proyecto: Obras Civiles:
S/.
1003,233.04
Costo de Supervisin de
Obra: S/. 26,622.95
TOTAL Inversin:
S/.1172,227.58
4.9
ANLISIS DE VIABILIDAD
4.9.1 Viabilidad Tcnica
En la fase de Pre Inversin, El estudio de pre inversin a nivel de Perfil, est
contemplado en la competencia Municipal por tratarse de una infraestructura vial
de Camino Vecinal. Dicho estudio se sujeta en los lineamientos de Poltica Sectorial
Funcional y en los lineamientos y objetivos de la Gestin Municipal; asimismo, la
alternativa seleccionada es viable tcnicamente porque est proponiendo la
solucin de acuerdo a las normas nacionales de la naturaleza del proyecto, y el
diseo preliminar de la creacin del camino vecinal se basan a las normas de
ingeniera de Caminos.
En la fase de Inversin, La Municipalidad Distrital de San Marcos cuenta con los
recursos necesarios para convocar a profesionales que permitan hacer efectiva la
ejecucin del proyecto a travs de la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo
Urbano Rural, inicindose con la elaboracin del expediente tcnico en la que se
contempla el diseo final de ingeniera y el proceso constructivo, y su posterior
ejecucin y supervisin y liquidacin de la Obra.
En la fase Operativa, En esta fase operativa, la Municipalidad Distrital de San
Marcos, se har cargo del mantenimiento de la infraestructura vial nueva, para lo
cual cuenta con los recursos humanos, maquinarias y financieros capaces de
hacerle frente en caso de peligro.
4.9.2
Viabilidad Ambiental
Luego de la evaluacin del impacto ambiental, los impactos sern mitigados de
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental que se elaborara en la etapa del estudio
definitivo.
4.9.3
Viabilidad Sociocultural
El proyecto nace como una necesidad sentida e iniciativa de la poblacin de los
caseros de Trancayacu, Tururhuay y Salvia, con la finalidad de mejorar el acceso a
sus poblados; por lo que las autoridades de estos caseros han venido gestionando,
coordinando y concertando con sus comunidades para la solucin de cualquier
conflicto que pueda afectar la ejecucin del proyecto, comprometindose a
otorgar todas las facilidades del caso para la reahabilitacin de la Trocha
Carrozable.
4.9.4
Viabilidad Institucional
El proyecto est vinculado a las prioridades establecidas en los objetivos del sector
transportes y de la actual gestin municipal, as como tambin se enmarca en las
competencias y funciones de la Municipalidad en el tema de Caminos rurales; para
lo cual, dispone de recursos financieros provenientes del Canon Minero para
financiar la ejecucin del proyecto. Siendo responsables de las etapas del
proyecto:
Fase de Preinversin
La Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin e Inversin de la Municipalidad,
responsable de la formulacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil del
proyecto.
Fase de Inversin
La Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad
como Unidad Ejecutora tcnica del proyecto, desde la elaboracin del estudio
definitivo o expediente tcnico, ejecucin y supervisin de cada componente del
proyecto.
Fase de Postinversin
La Municipalidad Distrital de San Marcos de acuerdo a su competencia Municipal,
asume el 100% de los costos de operacin y mantenimiento del camino vecinal
tocha carrozable Trancayacu - Tururhuay - Salvia.
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
2.
La Poblacin beneficiaria estimada actual es de 820 habitantes, proyectndose con una tasa
de crecimiento intercensal para el distrito de San Marcos del 1.1% en un periodo de 10 aos,
se incrementara en un promedio de 915 habitantes beneficiarios para el transporte de
pasajeros.
3.
4.
5.
Teniendo en cuenta los beneficios cualitativos del proyecto, este es rentable socialmente,
pues contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones ms vulnerables
econmicamente, de las localidades de Trancayacu Tururhuay - Salvia y por consiguiente de
otros poblados cercanos.
6.
A Precio de Mercado
A Precio Social
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,172,227.58
1,272,210.70
926,059.79
954,158.03
VAN Social
935,088.62
IE (Beneficiario)
708
C/E
1,320.75
Lmite Mximo %
C/E
3%
1,358.90
60%
1,358.90
Asegurada
Controlado
Seleccionada
VAN Social
962,103.55
IE (Beneficiario)
708
C/E
1,358.90
Lmite Mnimo %
C/E
3%
1,320.75
60%
1,320.75
Asegurada
Controlado
La ejecucin del proyecto consiste en: Rehabilitar el camino vecinal a nivel de trocha de
1.303km de longitud, con un ancho de superficie de rodadura de 3.50m. Construccin de
Obras de Arte (Alcantarillado, muros de contencin, gaviones de proteccin) y Muro Seco.
8.
9.
La sostenibilidad del proyecto est garantizado por la participacin de los beneficiarios del
proyecto y de la municipalidad.
10. Debido a que el proyecto no supera los S/.10000,000.00 de Inversin, no requiere la fase de
estudio de Factibilidad, quedando slo en la fase de Perfil para su declaracin de viabilidad.
11. El Perfil como Estudio preliminar basado en fuentes secundarias y primarias, cuenta con
estimaciones preliminares de diseo, costos y beneficios, por lo que el Estudio Definitivo o de
Ingeniera determinara con mayor detalle los Diseos y el Costo de Inversin del Proyecto, as
como se profundizar y detallara la evaluacin del impacto ambiental de acuerdo a las
normas de conservacin y mitigacin ambiental.
12. La Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano Rural, como unidad ejecutora tcnica
del proyecto, deber elaborar el estudio definitivo (expediente tcnico) de la rehabilitacin
del camino vecinal, teniendo en cuenta los parmetros y las condiciones de viabilidad del
proyecto; asimismo debe abundar con mayor detalle los estudios de impacto ambiental y de
mecnica de suelos, y basarse en los manuales de diseo de carreteras sin pavimentar.
ANEXOS
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PLANOS
ACTAS DE COMPROMISO
PANEL FOTOGRAFICO