Modelo Manual de Normas y Procedimientos RRHH

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIN DE PERSONAL
MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIN DE PERSONAL
Elaborado Por:
Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03
Aprobado:
Div. Higinicos Ruth Sanchez
Div. P !"# IEE Ruben Tallaferro
Div. Conv"$si%n William Gonzlez
Gci . Co$!. RR.HH. Rosa Olivar

VIGENCIA
El presente Manual de Normas y Procedimientos entrar en vigencia mediante comunicacin escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificacin al contenido o presentacin de er ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su correccin y apro acin. !na ve" que los procedimientos #ayan sido implantados todas las unidades organi"ativas de $dministracin de Personal de ern dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se descri en. %os Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente ela orados.
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O&'ETIVO ( ALCANCE ( USUARIOS
O&'ETIVO: El presente manual tiene como o &etivo esta lecer las Normas y Procedimientos a reali"ar dentro del rea de $dministracin de Personal para Manufacturas de Papel C.$ 'M$NP$( ).$.C.$. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el rea de $dministracin de Personal en cuanto a* Nmina !tilidades Retencin de +mpuesto so re la Renta )olicitud de cam ios 'promociones, transferencias, a&uste salarial( -erminacin de la relacin de tra a&o .acaciones individuales y colectivas Permisos y &ustificacin de ausencias Permisos de -raslado +nterno Retencin y pagos a terceros Registro y control de personal )eguro )ocial ')$NE( $nticipos de Prestaciones )ociales
USUARIOS: )e #an definido dos '/( grupos de usuarios* DIRECTOS: )on todos aquellos directamente en el proceso. 0epartamentos que intervienen
$dministracin de Personal )eleccin y 1ienestar )ocial )ervicio M2dico )eguridad +ndustrial Coordinacin Corporativa de Nmina Coordinacin Corporativa de Compensacin y 1eneficios Conta ilidad INDIRECTOS: )on todas aquellas unidades a las que el sistema les suministra informacin.
Elaborado Por: Fecha de Vigencia: D M A 01 08 03 Aprobado:

PLAN DE REVISION
El presente manual de er ser revisado cada dos '/( a3os a partir de la fec#a de vigencia, o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cam ios producto de decretos, leyes, reglamentos o tecnolgicos.
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TA&LA DE CONTENIDO DEFINICIN DE T)RMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:
Normas del Procedimiento para la Ela oracin de Nmina. Procedimiento para la Ela oracin de la Nmina. Normas del Procedimiento para el Clculo de !tilidades. Procedimiento para el Clculo de !tilidades. Normas del Procedimiento para Retencin de +mpuesto )o re la Renta )o re )ueldos y )alarios. Procedimiento para la Retencin de +mpuesto )o re la Renta )o re )ueldos y )alarios. Normas del Procedimiento para la $ctuali"acin de Personal mediante )olicitud de Cam io. Procedimiento para la $ctuali"acin de Personal mediante )olicitud de Cam io. Normas del Procedimiento para la )olicitud y Pago de .acaciones +ndividuales y Colectivas. Procedimiento para )olicitud y Pago de .acaciones +ndividuales. Procedimiento para )olicitud y Pago de .acaciones Colectivas. Normas del Procedimiento para la 4inali"acin de la Relacin %a oral. Procedimiento para la 4inali"acin de la Relacin %a oral. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los E5pedientes de Personal. Procedimiento para el Registro y Control de los E5pedientes de Personal. Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a -erceros. Procedimiento de Retenciones y Pagos a -erceros. Normas del Procedimiento para la )olicitud de Permisos y 6ustificacin de $usencias. Procedimiento para la )olicitud de Permisos y 6ustificacin de $usencias. Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de -raslado +nterno Procedimiento para la solicitud de Permisos de -raslado +nterno

TA&LA DE CONTENIDO
Normas del Procedimiento para la +nscripcin del -ra a&ador al )eguro )ocial. Procedimiento para la +nscripcin del -ra a&ador al )eguro )ocial. Normas del Procedimiento para la E5clusin del -ra a&ador del )eguro )ocial. Procedimiento para la E5clusin del -ra a&ador del )eguro )ocial. Normas del Procedimiento para la 0eclaracin de 4amiliares ante el )eguro )ocial. Procedimiento para la 0eclaracin de 4amiliares ante el )eguro )ocial. Normas del procedimiento para el proceso de autoliquidacion ').$.N.E.(. Procedimiento para el proceso de autoliquidacion ').$.N.E.(. Normas del Procedimiento para la )olicitud de Pensin por .e&e", +nvalide" y )o reviviente. Procedimiento para la )olicitud de Pensin por .e&e", +nvalide" y )o reviviente. Normas del Procedimiento para la )olicitud de $nticipo de Prestaciones )ociales. Procedimiento para la )olicitud de $nticipo de Prestaciones )ociales.
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TA&LA DE CONTENIDO
FORMULARIOS: +nforme Novedades )emanal Resumen de .ariaciones de Personal Cam io 7 Grupo de -ra a&o )olicitud de Cam io )olicitud de .acaciones )olicitud y Control de Egresos )olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -ra a&o Permiso Permiso de -raslado +nterno Reporte de Retardo Reporte de +nasistencia y Entrevista )olicitud de $nticipo de Prestaciones )ociales
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DEFINICION DE TERMINOS
ANTICIPO DE *UINCENA: Es el adelanto del 89: del sueldo mensual al personal empleado, sin deducciones. ANTIG+EDAD: -iempo transcurrido a partir de la fec#a en que el tra a&ador ingresa a la empresa. ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: )eccin donde se guardan los e5pedientes de los tra a&adores. E5isten arc#ivos de personal activo, arc#ivo de personal &u ilado 'solo en la 0ivisin Higi2nicos(, clasificados en arc#ivos de personal o rero y arc#ivos de personal empleado. ARCHIVO INACTIVO: )eccin que se encarga de guardar la informacin que es desactivada del arc#ivo de Personal $ctivo durante un per;odo de tiempo preesta lecido legalmente por <9 a3os. &ONO POST,VACACIONAL: Pago que se #ace al tra a&ador al regresar de su per;odo de disfrute de vacaciones seg=n lo esta lecido en cada Convencin Colectiva de -ra a&o. CONTRACTUAL: )e refiere lo estipulado en los Contratos +ndividuales o en las Convenciones Colectivas de -ra a&o, cele radas entre la Empresa y los )indicatos de -ra a&adores o entre la Empresa y los -ra a&adores. COSTO DE LA NOMINA: Monto total en ol;vares generados del pago de remuneraciones y compromisos esta lecidos en las Convenciones Colectivas y en la %ey >rgnica del -ra a&o a todos los tra a&adores en un per;odo determinado. DENOMINACIN DE CARGOS: Es el nom re descriptivo que se le da a un grupo de funciones, es decir, es el nom re del cargo. REMUNERACION: Retri ucin que se le otorga al tra a&ador por la prestacin de su servicio, comprendiendo dentro de este t2rmino todos los pagos esta lecidos en la %ey >rgnica del -ra a&o y la Convencin Colectiva de tra a&o.

DEDUCCIONES: Cantidades en ol;vares que se retienen por nmina de la remuneracin perci ida por el tra a&ador. E&. cuotas sindicales, cuotas del ).).>., amorti"aciones de pr2stamos, impuesto so re la renta, ordenes &udiciales por pensin alimenticia, etc. DOCUMENTOS DE INGRESO: )on todos los recaudos e5igidos por la empresa y que de e presentar el tra a&ador al momento de su ingreso. EGRESO: Es la terminacin de la relacin de tra a&o, ien sea por parte de la Empresa 'despido(, por voluntad de am as partes 'terminacin del contrato a tiempo determinado para una o ra determinada o mutuo acuerdo( o por voluntad propia 'renuncia(. E-PEDIENTE: Con&unto de datos que integran el #istorial de un tra a&ador, el cual est compuesto por todos los documentos personales y la orales que se generan desde su ingreso a la empresa. NOMINA: Proceso que se cumple para cancelar las remuneraciones, compromisos legales y contractuales, as; como las deducciones. NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los tra a&adores en un per;odo de siete d;as 'semanal( y treinta d;as 'mensual(. PRENOMINA: Proceso de c#equeo y revisin previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso. PRESTACIONES SOCIALES: )e entiende como tal, el eneficio material que la %ey >rgnica del -ra a&o y las Convencin Colectiva de -ra a&o acuerda al tra a&ador en el momento de la terminacin de su Relacin de -ra a&o, conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la e5tincin del v;nculo &ur;dico la oral.
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PROMOCIN: $scenso de un tra a&ador a un puesto u ocupacin de mayor &erarqu;a y7o remuneracin. HORAS E-TRAS .SO&RETIEMPO/: -iempo de tra a&o que por ordenes de la Empresa se la ore en e5ceso de los #orarios esta lecidos por la &ornada ordinaria. SUPLENCIAS: Es cuando un tra a&ador pasa a desempe3ar temporalmente otro cargo de mayor clasificacin y remuneracin. En estos casos el pago se #ar de conformidad con lo pautado en la Convencin Colectiva de -ra a&o respectiva. TRANSFERENCIA: Es el traslado de un tra a&ador a otro cargo del mismo nivel, a otro departamento, u otra divisin de la Empresa. UTILIDADES: Participacin que legal o convencionalmente corresponde a los tra a&adores en los eneficios que la Empresa o tenga en su e&ercicio econmico anual. VACACIONES: 0escanso o ligatorio continuo y remunerado, al que tiene derec#o el tra a&ador que cumple un a3o de servicio ininterrumpido. 4orma de pago 'ver clusula de la Convencin Colectiva de -ra a&o(. VACACIONES INDIVIDUALES: 0escanso anual o ligatorio que le corresponde a cada tra a&ador y que es disfrutado en forma individual a la fec#a de vencimiento de dic#o per;odo, o en la oportunidad en que fi&en mutuo acuerdo entre patrono y tra a&ador. VACACIONES COLECTIVAS: Per;odo vacacional que es disfrutado durante la misma oportunidad por todos los tra a&adores de la Empresa. 0ic#as vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada rea. VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fraccin o cuota parte de las vacaciones que corresponda al tra a&ador por meses completos la orados.

PROVEEDOR: Persona &ur;dica encargada de a astecer o prestar un servicio a la empresa o a los tra a&adores.
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NORMAS GENERALES
<.
%as normas y procedimientos administrativos relativos al rea de $dministracin de Personal de ern ser apro ados por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. El 6efe de $dministracin de Personal ser responsa le de la revisin y control de todos los procesos de pago que se generen en su rea. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal, mantener comunicacin constante con los supervisores, &efes de departamentos y gerentes, para asesorarlos e informarles de todo lo relacionado al m ito de la administracin de personal a&o su cargo. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal dar cumplimiento a lo esta lecido en las Pol;ticas Corporativas del 4ondo de $#orro. %as constancias de tra a&o solicitadas por los tra a&adores de ern ser firmadas por el 6efe de $dministracin de Personal. -odos los registros generales de personal de ern mantenerse en el 0epartamento de $dministracin de Personal por el lapso de un '9<( a3o y mantenerse en el arc#ivo inactivo con nueve '9B( a3os de vigencia. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal suministrar la informacin so re ;ndices de gestin a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal garanti"ar el cumplimiento de los pagos esta lecidos en la Convencin Colectiva de -ra a&o. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal mantenerse informado y actuali"ado de las leyes, reglamentos y resoluciones presidenciales en materia la oral.
/. ?.
8. @. A.
C. D. B.
<9. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal mantener comunicacin constante y fluida con los a ogados de la empresa 'asesor;a legal( a fin de unificar criterios legales.
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NORMAS GENERALES
<<. El 6efe de $dministracin de Personal ser responsa le de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el e&ec=tese de leyes, reglamentos y decretos presidenciales en materia la oral. </. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal reunirse con los dirigentes sindicales a fin de atender los reclamos, solicitudes, as; como presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cam ios en materia la oral. <?. El 6efe de $dministracin de Personal es responsa le de la entrega a cada tra a&ador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones )ociales acumuladas en la Conta ilidad de la Empresa, durante el mes de 6ulio de cada a3o.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELA&ORACION DE LA NOMINA
<.
%os )upervisores sern responsa les de llenar el formulario E+nforme de Novedades )emanalE y de enviarlo cada lunes a primera #ora 'antes de las B a.m.( al 0epartamento de $dministracin de Personal reportando las novedades ocurridas en la semana anterior en cada unidad. En caso de que remitan el formulario E+nforme de Novedades )emanalE correspondiente a una semana anterior a la que se est procesando, el mismo de e venir acompa3ado de un memorndum firmado por el &efe del departamento, e5plicando las ra"ones del retardo. Cuando se reporten redo les de &ornada en el formulario E+nforme de Novedades )emanalE, el )upervisor &ustificar los mismos en la columna de o servaciones de dic#o formulario y colocar en la misma la fic#a del tra a&ador sustituido y la causa de su ausencia. El formulario E+nforme de Novedades )emanalE de er estar firmado por el )upervisor, 6efe de 0epartamento y por el Gerente del rea que reporta las novedades. El $nalista de $dministracin de Personal ser responsa le de reci ir y revisar la siguiente informacin que posteriormente es emitida al Nominista para su respectiva transcripcin* $pertura de Cuentas 1ancarias 0iferencias de Nmina Pr2stamos de 4ondo de $#orro Cam ios de Cuotas de Pr2stamos de 4ondo de $#orro Permisos Contractuales $signaciones de 1ecas $umentos de )ueldos y )alarios -ransferencias de -ra a&adores Promociones Cam ios de 0enominacin de Cargo Cam ios de Grupo de -ra a&o $signacin de 1ecas 0escuentos por P2rdidas de Herramientas, Carnets, Equipo de )eguridad 0escuento de Montep;o Reposos del )eguro )ocial > ligatorio ').).>.( Reposos del )ervicio M2dico de la Empresa
/.
?.
8.

Permisos Remunerados Permisos Contractuales 1onificaciones Contractuales* nacimiento, matrimonio, fallecimiento, ono de asistencia perfecta @. El Nominista ser responsa le de transcri ir las novedades semanales al sistema de nmina. A. %a Coordinacin Corporativa de Nmina ser responsa le de procesar la Nmina los d;as lunes de cada semana para actuali"ar en el sistema todas las transacciones de la semana reci2n finali"ada. El Nominista ser responsa le de emitir una prenmina de empleados por lo menos cinco '@( d;as # iles antes de los d;as <@ y ?9 de cada mes. El Nominista tomar como ase la informacin de la tar&eta relo& para reali"ar el pago al tra a&ador y comparar la misma con el formulario E+nforme de Novedades )emanalE. Esto se reali"ar los d;as lunes de cada semana, tomando como per;odo de pago la semana reci2n finali"ada. En la tar&eta relo& de ern marcarse todas las entradas y salidas del tra a&ador, en caso contrario, el 6efe de 0epartamento o )eccin de er emitir el 4ormulario F$monestacinG. -odo pago e5cepcional de e ser autori"ado por el gerente de rea a trav2s de comunicacin escrita al departamento de $dministracin de Personal.
C. D.
B.
<9. El per;odo de pago para la nmina de o reros ser de lunes a domingo y de er cancelarse cada semana culminada el d;a viernes de la semana siguiente. <<. El per;odo de pago para la nmina de empleados ser de ?9 d;as, comen"ando por el primer d;a del mes, cancelndose un anticipo del 89: de los sueldos el d;a <@ y la nmina definitiva los d;as ?9 de cada mes. Cuando la fec#a de pago sea en d;a feriado, se pagar a los tra a&adores el d;a # il precedente. </. -odos los reportes de resumen de pago generados por nmina de ern ser firmados por el 6efe de administracin de Personal. <?. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal, al finali"ar los procesos de pagos generar el reporte de resumen por nmina que contendr el total de asignaciones, deducciones y el neto a pagar de cada proceso. <8. El $nalista de $dministracin de Personal es responsa le de imprimir los reci os de pago de la nmina diaria y mensual.

<@. El $nalista de $dministracin de Personal es responsa le de #acer entrega de los reci os de pago al personal.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELA&ORACION DE LA NOMINA
El presente procedimiento tiene por finalidad descri ir las acciones a seguir para la ela oracin de nminas, tanto de empleados como de o reros que la oran en Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
<. /.
Reci e de los )upervisores el E+nforme de Novedades )emanalE. C#equea que la informacin de las novedades reci idas est2 correcta, de acuerdo al instructivo para el llenado de las mismas.
SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA:
?.
)e comunica con el )upervisor del rea que llen el formulario E+nforme de Novedades )emanal E para aclarar y corregir el error.
SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA:
8. @.
Env;a al Nominista qui2n transcri ir la informacin Reci e de los diferentes departamentos los memorndum relacionados con diferencias de nmina, verifica la informacin, reali"a los clculos, si los #u iera y env;a al Nominista. A. Relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG cam ios de cuotas de pr2stamos, farmacia, etc. C. Reci e y revisa del 0epartamento de )eleccin y 1ienestar )ocial, formulario FMaestro de +ngreso de PersonalG, apertura de cuenta de a#orro y7o cuenta corriente de cada persona a ingresar y las env;a al Nominista para su transcripcin. D. Reci e del 6efe de $dministracin de Personal el formulario E)olicitud de Cam ioE, de idamente apro ado y env;a al Nominista para su transcripcin. B. Reci e de los diferentes departamentos el formulario ECam io de Grupo de -ra a&oE, anali"a y env;a al Nominista para su transcripcin. <9. Reci e de )eguridad +ntegral el formulario E0escuento de Carnet y Equipos de )eguridadG, anali"a, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista. <<. Reci e del $lmac2n de Repuestos el formulario E0escuento de HerramientasE, verifica y transcri e en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista.
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</. Reci e del 0epartamento de )eleccin y 1ienestar )ocial memorndum para las asignacin de ecas, verifica, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista. <?. Reci e del 6efe de $dministracin de Personal comunicacin para el descuento de montep;o al personal y permisos sindicales, anali"a, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista. <8. Reci e de la unidad de )ervicio M2dico la relacin de los reposos del )eguro )ocial y reposos otorgados por el mismo, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista. <@. Reci e y relaciona los permisos remunerados, permisos contractuales, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista. <A. Reci e de los supervisores soportes de las onificaciones contractuales de nacimiento, fallecimiento y matrimonio, c#equea, relaciona en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG y env;a al Nominista. <C. Reci e de los oficiales de seguridad las tar&etas relo& de marcar del personal y env;a al Nominista. SI ES NOMINA DE PERSONAL O&RERO: NOMINISTA <D. Revisa los datos generados por la prenmina en el sistema contra las tar&etas relo&. <B. Revisa que la informacin de los reposos y permisos remunerados cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los )upervisores. /9. Reali"a todas las correcciones que tengan lugar* ausencias no reportadas, so retiempo no marcado, personal mal u icado en grupos, #orario, etc. /<. Emite otra prenmina y la revisa, en caso de no estar correcta, contin=a el procedimiento en la accin NH /9. //. .erifica en la prenmina que el personal que se reintegra de vacaciones tenga el pago del 1ono postIvacacional generado en el proceso de vacaciones. /?. Emite una nmina definitiva, con&untamente con los reci os de pago, listado resumen de nmina, detalle por concepto, carta de depsito ancario y env;a a trav2s del sistema al $nalista de $dministracin de Personal.
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SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA /8. /@. /A. /C. Reci e del $nalista de $dministracin de Personal las novedades mensuales. Genera una prenmina. Revisa los datos generados en la prenmina en el sistema. Revisa en dic#a prenmina* los reposos, permisos, reintegro de vacaciones '1ono postIvacacional( y verifica los datos generados con la tar&eta relo&. /D. Emite Nmina definitiva, carta de depsito ancario, reci os de pago y env;a al $nalista de $dministracin de Personal a trav2s del sistema. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL /B. ?9. ?<. ?/. ??. +mprime los reci os de pago, resumen de nmina, carta de deposito al 1anco y genera el disJette correspondiente. )uma las formas de pago 'efectivo, c#eque y cuenta corriente y7o cuenta de a#orro( y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nmina. .erifica que el monto total del arc#ivo de nmina en disJette sea igual al de la carta de depsito para el 1anco. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal para la firma, en se3al de apro acin. Env;a al 6efe de Conta ilidad para la recaudacin de firmas autori"adas.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES
<. El Coordinador Corporativo de Nmina, ser responsa le de la veracidad del clculo de las utilidades correspondientes a los o reros y empleados activos y retirados. /. %as fec#as de pago de las utilidades, el n=mero de d;as a cancelar o factor de utilidades ser comunicado al 0epartamento de $dministracin de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. ?. %a cantidad de d;as o factor de utilidades a pagar se determinar de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 8. En el sistema de nmina se acumularn todos los pagos que sirvan como ase para el clculo de utilidades. @. )e calcularn en procesos diferentes las utilidades del personal activo y las del personal retirado.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES
Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el clculo y pago de utilidades a los tra a&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA <. /. ?. 8. @. A. C. Reci e del 6efe de $dministracin de Personal las instrucciones para el pago de las utilidades* fec#a, n=mero de d;as a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado. Emite el reporte del acumulado de utilidades tanto de empleados como de o reros correspondiente al per;odo a pagar. Carga en el sistema el factor que corresponda de acuerdo al n=mero de d;as a pagar. Carga en el sistema el parmetro que corresponde al tipo de personal a procesar* activo o retirado. Emite una prenmina de utilidades y verifica que al multiplicar el total del reporte de acumuladores por el factor del n=mero de d;as a pagar, el resultado sea igual al monto total de las asignaciones de la prenmina de utilidades. En caso de que e5istan tra a&adores con em argo so re utilidades ordenado por los tri unales competentes o cualquier otra deduccin autori"ada, efect=a la deduccin correspondiente. Emite otra prenmina para verificar las deducciones efectuadas.
SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: D. Corrige y emite otra prenmina.
SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: B. )omete una nmina definitiva de utilidades en el sistema de nmina.
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL <9. Emite los reportes de efectivo, cuentas corrientes, cuentas de a#orro, c#eques y los res=menes por nminas. <<. Emite disJette contentivo de los datos para los pagos a trav2s del 1anco. </. .erifica que la suma de los reportes de cuentas corrientes y cuentas de a#orros sea iguales al total refle&ado en el disJette.

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES
<?. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal para la firma en se3al de conformacin. <8. Env;a al departamento de Conta ilidad original y copias de los reportes de efectivo, cuentas corrientes, cuentas de a#orros o c#eques y disJette con los datos requeridos para los pagos a trav2s del anco. <@. Reci e del departamento de Conta ilidad copia de los reportes de cuentas de a#orro y cuentas corrientes de idamente firmados en se3al de reci idos. <A. Reci e los reci os de utilidades y entrega a los tra a&adores.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SO&RE LA RENTA SO&RE SUELDOS Y SALARIOS
<. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal entregar el formulario F0eterminacin del Porcenta&e de Retencin $R+G, a aquellos tra a&adores con ingresos anuales mayores o iguales a lo esta lecido por el Ministerio de Hacienda, en el mes de enero o en la fec#a de ingreso. En el caso de que e5istan variaciones en sus ingresos se de ern entregar en los meses determinados por el Reglamento de la %ey +.).%.R. /. %os tra a&adores llenarn el formulario E$R+G, seg=n instructivo ane5o y lo devolvern al 0epartamento de $dministracin de Personal en la fec#a que se les indique en el momento de la entrega. ?. El Nominista ser responsa le de transcri ir en el sistema de nmina la informacin contenida en el formulario E$R+E. 8. El Coordinador Corporativo de Nmina o Nominista determinar el porcenta&e de retencin de +mpuesto )o re %a Renta, a los tra a&adores que no devuelvan el formulario E$R+E, tomando como ase los ingresos anuales seg=n instrucciones ane5as al mismo, y el degravamen =nico esta lecido en el Reglamento de la %ey de +.).%.R.. @. El $nalista de $dministracin de Personal ser responsa le de emitir un reporte de retencin de +mpuesto )o re la Renta y entregarlo a final de mes al 0epartamento de Conta ilidad. A. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal o $nalista de $dministracin de Personal emitir reporte con el total de las remuneraciones perci idas por cada tra a&ador durante el e&ercicio, en los dos '/( primeros meses del a3o.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SO&RE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS
El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinacin del porcenta&e de retencin de +mpuesto )o re la Renta so re sueldos y salarios a los tra a&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
<. En las oportunidades de variacin fi&adas en la ley o reglamento de +mpuesto so re la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes de e entregar el formulario E0eterminacin del Porcenta&e de Retencin I $R+E. /. 0istri uye el formulario E$R+G, e indica al tra a&ador en qu2 fec#a de e devolverlo. ?. Reci e los formularios E$R+E del personal y lo env;a a la Coordinador Corporativo de Nmina o Nominista. 8. )i el pla"o de entrega del formulario E$R+E est vencido, calcula el porcenta&e de retencin de +mpuesto )o re la Renta al tra a&ador. @. )i es el cierre del mes, emite un reporte de retenciones de +mpuesto so re la Renta y lo env;a al 0epartamento de Conta ilidad. A. Emite reporte del total de remuneraciones perci idas durante el e&ercicio econmico por cada tra a&ador o &eto de retencin, dentro de los dos '/( primeros meses siguientes al cierre del mismo. C. Entrega a los tra a&adores reporte con el total de las remuneraciones '$RC( perci idas por 2l, durante el e&ercicio econmico.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALI0ACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAM&IO
<. -odo cam io de sueldo o salario, promociones, transferencias y cam io de denominacin de cargos de en ser solicitados al 0epartamento de $dministracin de Personal mediante el formulario F)olicitud de Cam ioG. /. -oda F)olicitud de Cam ioG que implique promociones, cam io de denominacin de cargo o transferencia de cualquier ;ndole, de e venir acompa3ado de los siguientes documentos* Resumen curricular del potencial ocupante. Por lo menos dos '/( res=menes curriculares de ocupantes de cargos #omlogos al del potencial ocupante. Evaluacin de 0esempe3o del potencial ocupante. 0escripcin de Riesgo por Cargo 'del cargo propuesto(. ?. -odos aquellos casos 'solo nmina diaria( que impliquen un cam io superando dos '/( niveles o ms del ta ulador se revisar v;a e5cepcin. 8. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal certificar la veracidad de los datos contenidos en el formulario F)olicitud de Cam ioG. @. -oda F)olicitud de Cam ioG, para ser procesada de e estar de idamente firmado por el Gerente de $rea, 6efe de $dministracin de Personal, Gerente de Relaciones +ndustriales, .icepresidente de cada 0ivisin, Coordinador Corporativo de Compensacin y 1eneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. A. Es responsa ilidad del Nominista, procesar en el sistema de nmina la informacin reci ida en el formulario F)olicitud de Cam ioG. C. !na ve" apro adas las F)olicitudes de Cam ioG de en ser distri uidas de la siguiente manera* >riginal* Copia <* Copia /* 0epartamento de $dministracin de Personal 'E5pediente( Coordinacin de Compensacin y 1eneficios Gerencia )olicitante o !nidad de >rigen.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALI0ACION DE PERSONAL MEDIANTE 1SOLICITUD DE CAM&IO2
El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actuali"acin de personal en el sistema de Nmina a trav2s de F)olicitudes de Cam ioG con relacin a promociones, transferencias, cam ios de sueldo o salario y cam ios de denominacin de cargo de todos los tra a&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <. Reci e formulario F)olicitud de Cam ioG de las Gerencias solicitantes con sus respectivos soportes, de idamente apro ados por las instancias respectivas. /. .erifica y anali"a los datos en el formulario F)olicitud de Cam ioG. ?. Certifica los cam ios solicitados en el formulario F)olicitud de Cam ioG de acuerdo a las normas preesta lecidas por la Coordinacin Corporativa de Compensacin y 1eneficios. 0e no cumplir con estas normas, devuelve formulario a la Gerencia )olicitante y se reinicia el procedimiento. 8. Env;a F)olicitud de Cam ioG al Coordinador Corporativo de Compensacin y 1eneficios con los requisitos ane5os, seg=n sea el caso. COORDINADOR DE COMPENSACION Y &ENEFICIOS @. Reci e F)olicitud de Cam ioG, verifica y anali"a la respectiva documentacin. A. Genera propuesta y entrega al Gerente Corporativo de Recursos Humanos. GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS C. Reci e formulario F)olicitud de Cam ioG y eval=a la propuesta. D. 4irma en se3al de apro acin y devuelve al Coordinador de Compensacin y 1eneficios. SI NO ESTA DE ACUERDO B. No aprue a la F)olicitud de Cam ioG, &ustificando su decisin. .uelve el procedimiento a la accin NK 9@.
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COORDINADOR DE COMPENSACION Y &ENEFICIOS <9. Reci e formulario F)olicitud de Cam ioG apro ado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. <<. Ela ora el aviso de cam io para ser pu licado en las carteleras y solicita la firma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. </. Relaciona y env;a >riginal y copia NK / de la F)olicitud de Cam ioG con sus respectivos ane5os al 6efe de $dministracin de Personal. <?. $rc#iva la copia NK < de la F)olicitud de Cam ioG. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <8. Reci e formulario F)olicitud de Cam ioG con sus respectivos ane5os y verifica los datos. <@. Entrega el aviso de cam io al $nalista de )eleccin y 1ienestar social para su pu licacin en carteleras. <A. Env;a el original de la F)olicitud de Cam ioG apro ada al 6efe Corporativo de Nmina para su de ido proceso en el sistema de nmina, retornndola 2ste al $nalista de $dministracin de Personal de cada 0ivisin una ve" procesada. <C. Ela ora carta de notificacin al tra a&ador en original y copia, del cam io apro ado y env;a con&untamente con la copia NK / de la F)olicitud de Cam ioG al Gerente de $rea, de idamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. GERENTE DE AREA <D. Reci e copia NK / de la F)olicitud de Cam ioG con&untamente con de la carta de notificacin al tra a&ador en original y copia. <B. 4irma la carta de notificacin al tra a&ador en original y copia. /9. Entrega original al tra a&ador y le solicita firme la copia en se3al de reci ida. TRABAJADOR /<. Reci e original y copia de la carta de notificacin, firma la copia en se3al de reci ida y entrega al Gerente de $rea.
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GERENTE DE AREA //. Reci e copia de la carta de notificacin firmada por el tra a&ador y env;a al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL /?. Reci e copia de la carta de notificacin al tra a&ador y la entrega al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL /8. Reci e la copia de la carta de notificacin al tra a&ador y arc#iva en el e5pediente con&untamente con la original de la F)olicitud de Cam ioG y los respectivos ane5os.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
<. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal enviar a cada Gerencia un listado de programacin anual de vacaciones individuales, en el mes de diciem re del a3o anterior. /. Cada Gerente de $rea, en funcin del listado enviado por el 0epartamento de $dministracin de Personal de e #acer la programacin anual de vacaciones individuales del personal a su cargo. ?. -oda F)olicitud de .acacionesG individuales o colectiva de er estar apro ada por el 6efe y7o Gerente de $rea respectiva. 8. -oda solicitud de vacaciones individuales, de e ser enviado al 6efe de $dministracin de Personal con quince '<@( d;as de anticipacin a la fec#a en que se #arn efectivas @. El 6efe de $dministracin de Personal es responsa le de enviar la F)olicitud de .acacionesG al $nalista de $dministracin de Personal para ser procesadas. A. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal, revisar y anali"ar la F)olicitud de .acacionesG. C. Es responsa ilidad del Nominista procesar las vacaciones que sean enviadas por el 6efe de $dministracin de Personal. D. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal solicitar la firma del tra a&ador en original, en la planilla de liquidacin de vacaciones. B. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal arc#ivar en el e5pediente de cada tra a&ador, original de liquidacin de vacaciones, con&untamente con el formulario F)olicitud de .acacionesG. <9. En caso de vacaciones colectivas el 6efe de $dministracin de Personal de e reunirse con los Gerentes solicitantes para fi&ar la fec#a de salida y de reintegro del personal o en su defecto mediante comunicacin escrita. <<. %a solicitud de vacaciones colectivas de e enviarse al 6efe de $dministracin de Personal, con un mes de anticipacin a la fec#a en que se #arn efectivas. </. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal, notificar al tra a&ador con antelacin, que de e dirigirse al )ervicio M2dico de la Empresa para reali"arse el c#equeo m2dico pre L vacacional antes de la fec#a a su salida de vacaciones.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
<?. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de personal informar a la gerencia Corporativa de 4inan"as el monto en ol;vares estimado a cancelar por concepto de vacaciones, durante el mes de diciem re.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES
Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que la ora en Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <. Reci e de las diferentes Gerencias formulario F)olicitud de .acacionesG. /. Env;a formulario F)olicitud de .acacionesG al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL ?. Reci e la F)olicitud de .acacionesG, revisa y anali"a los datos. 8. Relaciona todas las solicitudes de vacaciones reci idas para ese per;odo y env;a al Nominista para su proceso de liquidacin. NOMINISTA @. Reci e y procesa en el sistema la solicitud de vacaciones y asigna ono postI vacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del tra a&ador. A. Emite listado de prue a, verifica informacin y procesa liquidacin definitiva. C. Env;a al $nalista de $dministracin de Personal, liquidacin de vacaciones a trav2s del sistema de nmina. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL D. +mprime planilla de %iquidacin de .acaciones, revisa y env;a al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL B. Reci e y revisa planilla de %iquidacin de .acaciones y carta de depsito para el anco. <9. 4irma y env;a al $nalista de $dministracin de Personal.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <<. Reci e Planilla de %iquidacin de .acaciones y entrega al tra a&ador. TRABAJADOR </. Reci e y firma en original y copia planilla de %iquidacin de .acaciones. <?. Entrega la planilla original de %iquidacin de .acaciones firmada al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <8. Reci e original de planilla de %iquidacin de .acaciones y arc#iva en el e5pediente del tra a&ador.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LI*UIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS
Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de .acaciones Colectivas del personal que la ora en Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL
<. )e re=ne con los Gerentes de $rea para acordar la fec#a de salida de vacaciones y
notifican al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL /. Ela ora cuadro de vacaciones colectivas indicando fec#a de salida y regreso, d;as a disfrutar y onificar por cada tra a&ador. ?. Emite listado de personal con vacaciones colectivas y env;a al 6efe de $dministracin de Personal con&untamente con el cuadro de vacaciones. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL 8. Reci e cuadro de vacaciones y listado de personal que disfrutar vacaciones colectivas, revisa y aprue a. @. Env;a memorndum, ane5ando cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas a los gerentes de rea involucrados, para su verificacin y apro acin. GERENTE DE AREA A. Reci e cuadro de vacaciones y listado de personal con vacaciones colectivas. C. .erifica cuadro de vacaciones colectivas. D. Reali"a memorndum de apro acin y env;a al 6efe de $dministracin de Personal con listado ane5o de personal que disfrutar vacaciones colectivas. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL B. Reci e memorndum apro ado por el Gerente de $rea y verifica. <9. Conforma informacin reci ida y env;a al $nalista de $dministracin de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL <<. Reci e informacin y env;a al Nominista. NOMINISTA </. Programa en el sistema de nmina, el personal que saldr de vacaciones colectivas. <?. Procesa prenmina de vacaciones colectivas y revisa. <8. )i la informacin en la prenmina no es correcta, reali"a modificaciones y procesa nueva prenmina. <@. )i es correcta, se somete al proceso de nmina final de vacaciones y se generan los reci os de liquidacin de vacaciones y carta de depsito para el anco. <A. Env;a a trav2s del sistema de nmina, carta de depsito para el anco, planillas de %iquidacin de .acaciones y listado resumen de nmina, al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL <C. +mprime planilla de %iquidacin de .acaciones, carta de depsito para el anco y listado de resumen de nmina. <D. Revisa y firma los planillas de %iquidacin de .acaciones donde se indica FEla orado porG y env;a al 6efe de $dministracin de Personal. <B. Emite disJette contentivo de los datos para los pagos a trav2s del anco. /9. .erifica que la suma de la carta de depsito ancario sea igual al total refle&ado en el disJette. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL /<. //. Reci e y revisa planilla de %iquidacin de .acaciones y carta de depsito para el anco. 4irma y env;a al $nalista de $dministracin de Personal.
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL /?. Reci e Planilla de %iquidacin de .acaciones y carta de depsito para el anco.

/8. /@. /A.
)olicita las firmas autori"adas para la carta de depsito para el anco. Env;a al anco carta de depsito con&untamente con el respectivo disJette. Entrega planilla de %iquidacin de .acaciones al tra a&ador.
/C. /D.
Reci e y firma en original planilla de %iquidacin de .acaciones. Entrega la planilla original de %iquidacin de .acaciones firmada al $nalista de $dministracin de Personal.
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL /B. Reci e copia de carta de depsito ancario sellada por el anco en se3al de reci ido y la arc#iva. ?9. Reci e original de planilla de %iquidacin de .acaciones firmada por el tra a&ador y arc#iva en el e5pediente del mismo.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALI0ACION DE LA RELACION LA&ORAL
<. El )upervisor inmediato de er ela orar el formulario F)olicitud y Control de EgresoG y solicitar la apro acin del Gerente de $rea, en caso de despido o renuncia del tra a&ador. /. )i es renuncia, el tra a&ador de e presentarla por escrito al )upervisor +nmediato para su aceptacin y luego ser entregada al departamento de $dministracin de Personal. ?. %a carta de notificacin de despido de e ser ela orada en tres '?( originales. 8. En caso de despido el 6efe de $dministracin de Personal es responsa le de verificar la e5actitud de la informacin contenida en el formulario F)olicitud y Control de EgresoG, so re la ase de lo registrado en el e5pediente del tra a&ador, y asesora al &efe de departamento o gerente de rea.. @. En la carta de notificacin de despido se de e indicar el d;a y la #ora en que el tra a&ador de e acudir a la unidad de )ervicio M2dico para reali"arse el e5amen m2dico post I empleo. A. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal, enviar la carta de notificacin de despido al 6efe o Gerente de $rea. C. Es responsa ilidad del )upervisor, 6efe o Gerente de $rea, comunicar al tra a&ador los motivos del despido y #acerle firmar la carta de notificacin de despido. D. Es responsa ilidad del 6efe o Gerente de $rea, enviar al 0epartamento de $dministracin de Personal, la carta de notificacin de egreso firmada por el tra a&ador. B. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal enviar al $nalista de $dministracin de Personal el e5pediente del tra a&ador egresado con la carta de notificacin de despido. <9. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar que en el e5pediente del tra a&ador egresado, est2n incluidos los siguientes documentos antes de ser arc#ivados* Planilla <8I9? y <8I<99 Planilla de liquidacin de Prestaciones )ociales. Estado de Cuenta de a onos de Prestacin de $ntigMedad '$rt.<9D %>-( firmado en original por el tra a&ador. )olvencia de #erramientas y equipos de seguridad.

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALI0ACION DE LA RELACION LA&ORAL
Especificacin so re alg=n descuento. E5amen m2dico post L empleo. Carta de notificacin de despido o carta de renuncia. 4ormulario F)olicitud y Control de EgresoG. -ar&eta relo& 'solo si el tra a&ador egresa antes del pago de nmina(. <<. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal solicitar la conformacin de los saldos deudores del tra a&ador egresado, al 0epartamento de Conta ilidad antes de ser procesada la %iquidacin de Prestaciones )ociales. </. Es responsa ilidad del Coordinador Corporativo de Nmina ela orar la %iquidacin de Prestaciones )ociales. <?. Es Responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal, emitir la F)olicitud de PagoG para la ela oracin del c#eque correspondiente a la cancelacin de la %iquidacin de Prestaciones )ociales. <8. El 6efe de $dministracin de Personal es responsa le de notificar a los -ri unales del -ra a&o y de Esta ilidad %a oral, cuando un tra a&ador sea despedido por la empresa.
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PROCEDIMIENTO PARA LA FINALI0ACION DE LA RELACION LA&ORAL
El presente procedimiento tiene como o &etivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidacin de prestaciones sociales de tra a&adores que la oran en Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL <. Reci e de las Gerencias o 0epartamentos las solicitudes de egreso en el formulario F)olicitud y Control de EgresoG. /. )olicita al $nalista de $dministracin de Personal, e5pediente del tra a&ador. ?. .erifica que los argumentos para la solicitud de egreso mencionados en el formulario E)olicitud y Control de EgresoE, est2n sustentados. 8. En caso de que los argumentos no sean meritorios para #acer efectivo el egreso, asesora al )upervisor inmediato so re las acciones a seguir, como por e&emplo una amonestacin ver al o escrita al tra a&ador, seg=n lo conveniente para cada caso, y termina el proceso. @. En caso de que los argumentos est2n sustentados, firma el formulario de F)olicitud y Control de EgresoG y entrega al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL A. Reci e formulario de F)olicitud y Control de EgresoG firmada y ela ora la carta de notificacin de despido en tres '?( originales, constancia de tra a&o, formularios <8I9? y <8I<99 '))>( y orden m2dica postIempleo. C. Ela ora carta de participacin de egreso a los 0epartamentos* )eguridad +ndustrial, 1ienestar )ocial, )ervicio M2dico y Ca&a de $#orro. D. Ela ora carta de participacin de egreso al -ri unal de Esta ilidad %a oral respectivo, ane5ando carta de Notificacin de 0espido al tra a&ador. B. Env;a carta de notificacin de despido, constancia de tra a&o, formularios <8I9? y <8I <99, orden m2dica postIempleo y carta de participacin de egreso, al 6efe de $dministracin de Personal para su revisin y firma. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <9. Reci e, revisa y firma documentos. <<. Env;a documentos al $nalista de $dministracin de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL </. Reci e documentos firmados por el 6efe de $dministracin de Personal y distri uye. <?. Env;a carta de notificacin de despido y orden m2dica postIempleo al Gerente de $rea, 6efe o )upervisor solicitante. GERENTE DE AREA3 'EFE O SUPERVISOR <8. Reci e y entrega al tra a&ador* carta de notificacin de despido y orden m2dica postIempleo, e5plica las causas del egreso, le solicita el carnet de identificacin y le #ace firmar la carta en tres '?( originales en se3al de #a er sido notificado, de&ndole una al tra a&ador. <@. $compa3a al tra a&ador al 0epartamento de $dministracin de Personal y le entrega al 6efe de $dministracin de Personal las cartas de notificacin de despido firmadas por el tra a&ador y carnet de identificacin. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <A. Reci e carta de notificacin de despido y carnet de identificacin. <C. )uministra informacin al e5tra a&ador respecto al pago de su liquidacin. <D. $ne5a al e5pediente cartas de notificacin de despido, carnet de identificacin y env;a al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <B. Reci e el e5pediente del tra a&ador. /9. Env;a carta de participacin de egreso al -ri unal de Esta ilidad %a oral respectivo, ane5ando al mismo carta de notificacin de despido. /<. Reci e del $lmac2n de Repuestos inventario de #erramientas o solvencia 'slo en el caso de que el tra a&ador las tenga asignadas(. //. )olicita al 6efe de Conta ilidad reporte con los saldos deudores del tra a&ador y al $nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial los saldos de HCM, Pli"a de .e#;culo y otros.
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'EFE DE CONTA&ILIDAD Y 'EFE DE SELECCIN Y &IENESTAR SOCIAL /?. +nforma los saldos pendientes y env;a al $nalista de $dministracin de Personal el reporte correspondiente, firmado en se3al de revisado. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL /8. Reci e el reporte de saldos pendientes, ela ora la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -ra a&oG, y env;a al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL /@. Reci e, revisa y firma la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -ra a&oG y env;a al Coordinador Corporativo de Nmina. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA /A. Reci e, revisa y procesa la F)olicitud de %iquidacin por la -erminacin de la Relacin de -ra a&o. /C. Ela ora prue a de %iquidacin final de Prestaciones )ociales y revisa todos los clculos. /D. Reali"a las correcciones necesarias, si las #u iese. /B. Procesa la %iquidacin definitiva de Prestaciones )ociales, y env;a a trav2s del sistema de nmina al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL ?9. +mprime cuatro originales de planilla de %iquidacin de Prestaciones )ociales, revisa y firma la donde se indica FEla orado porG y env;a al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL ?<. Reci e planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales y la revisa.
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Aprobado:

SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA ?/. .uelve el procedimiento a la accin NK /D. SI LA INFORMACION ES CORRECTA ??. 4irma donde se indica FRevisado porG. ?8. Emite la F)olicitud de PagoG, firma en se3al de apro acin y env;a al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL ?@. Reci e las Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales firmada y env;a una al 6efe de Conta ilidad Corporativa con&untamente con la F)olicitud de PagoG en original y dos '/( copias, para la ela oracin del c#eque correspondiente. JEFE DE CONTABILIDAD CORPORATIVA ?A. Reci e F)olicitud de PagoG y planilla de %iquidacin de Prestaciones )ociales. ?C. Entrega al $nalista de $dministracin de Personal copia de la F)olicitud de PagoG firmada y sellada en se3al reci ida. ?D. Ela ora c#eque y env;a al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL ?B. Reci e el c#eque de %iquidacin de Prestaciones )ociales. 89. Entrega al tra a&ador** C#eque, Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales, Constancia de -ra a&o y planillas <8I9? y <8I<99 '))>(. EXTRABAJADOR 8<. Reci e y firma en se3al de conformidad* compro ante de C#eque '9/ copias(, Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales, copia de Constancia de -ra a&o y planillas <8I9? y <8I<99 '))>(, y devuelve al 6efe de $dministracin de Personal.

'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL 8/. %lena en el formulario F)olicitud y Control de EgresoG en el espacio correspondiente FPara ser utili"ado por Relaciones +ndustrialesG y reali"a la evaluacin del mismo verificando en el e5pediente del e5tra a&ador su actuacin. 8?. Reci e firmados por el e5tra a&ador los siguientes documentos** Compro ante de C#eque '9/ copias(, Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales '/ originales(, copia de Constancia de -ra a&o y planillas <8I9? y <8I<99 '))>(, y los env;a al $nalista de $dministracin de Personal con&untamente con el formulario F)olicitud y Control de EgresoG. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL 88. Reci e compro ante de C#eque '9/ copias(, Planillas de %iquidacin de Prestaciones )ociales, copia de Constancia de -ra a&o y planillas <8I9? y <8I<99 '))>( firmadas por el e5tra a&ador y el formulario F)olicitud y Control de EgresoG. 8@. Env;a las copias del compro ante de C#eque al 6efe de Conta ilidad Corporativa. 8A. $rc#iva en el e5pediente del e5tra a&ador* Planilla de %iquidacin de Prestaciones )ociales, copia de Constancia de -ra a&o y planillas <8I9? y <8I<99 '))>(. 8C. $rc#iva en carpeta de correlativo, Planilla de %iquidacin de Prestaciones )ociales, firmada por el e5tra a&ador.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS E-PEDIENTES DE PERSONAL
<.
-odo e5pediente del personal que ingresa a Manufacturas de Papel,C.$., Manpa, ).$.C.$., de e ser entregado al $nalista de $dministracin de Personal por el $nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial clasificado por secciones seg=n la siguiente especificacin* 0ocumentos de Egreso 0ocumentos Personales )eleccin y Empleo Movimiento de personal Capacitacin y 0esempe3o .acaciones !tilidades Prestaciones sociales Plan $#orro > ligaciones %egales Pli"as 1eneficios .arios
/. ?. 8. @.
Es responsa ilidad del $nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial ela orar el e5pediente del tra a&ador con todos los documentos de ingreso, seg=n la seccin que corresponda. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar la informacin contenida en el e5pediente de personal. -odo e5pediente de personal activo, egresado y &u ilado de e ser arc#ivado en estricto orden correlativo de fic#a. %os e5pedientes se llevarn en arc#ivos separados seg=n la siguiente clasificacin* E5pedientes de Personal $ctivo E5pedientes de Personal Egresado E5pedientes de Personal 6u ilado -odo e5pediente de personal egresado, &u ilado y7o fallecido de e ser retirado del arc#ivo de personal activo e incorporado al arc#ivo correspondiente seg=n el caso.
A.

C.
-odo e5pediente de personal egresado de e llevar ane5o los siguientes documentos antes de ser arc#ivados* Planilla <8I9? Planilla de %iquidacin de prestaciones sociales Especificacin so re alg=n descuento E5amen m2dico post I empleo Carta notificacin de despido o carta de renuncia. 4ormulario F)olicitud y Control de EgresoG Control de ausencias 'personal nmina diaria y7o personal de seguridad( -ar&etas relo& 'si el tra a&ador egreso antes del pago de nmina( Si es expediente de person ! " !!e#ido$ se !e nex r%n !os si&'ientes do#'(entos: Planilla de %iquidacin de prestaciones sociales Co ertura de muerte natural o accidental $cta de defuncin Recaudos pro atorios de filiacin Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares $cta de constancia de los pagos reali"ados a los eneficiarios autori"ados ante la inspector;a del tra a&o y en caso de menores, ante el &u"gado de menores. D. %os e5pedientes de personal egresado se de en llevar en arc#ivos f;sicos separados uno para el a3o en curso y otro para el a3o inmediato anterior. B. %os e5pedientes de personal egresado se de en mantener por espacio de un a3o '<( en el 0epartamento de $dministracin de Personal despu2s sern enviados al arc#ivo inactivo donde tendrn una permanencia de nueve 'B( a3os ms. <9. Es responsa ilidad de cada 6efe de 0epartamento adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos entregar al 0epartamento de $dministracin de Personal para el arc#ivo los documentos que genere su rea. <<. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal mantener un control de solicitud de e5pedientes tanto de personal activo como del personal egresado.

</. -odo Gerente de $rea o 6efe de 0epartamento adscrito a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos que requiera revisar un e5pediente de e solicitarlo en forma ver al, al 6efe de $dministracin de Personal. En caso de requerir el e5pediente fuera del 0epartamento de $dministracin de Personal, de e solicitarlo por escrito.
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Aprobado:

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS E-PEDIENTES DE PERSONAL
El presente procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir por las diferentes unidades de $dministracin de Personal de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$., para el registro y control de e5pedientes de personal. ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS <. Reci e e5pediente de personal del $nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial. /. .erifica los documentos de ingreso que de e contener el e5pediente* Maestro de +ngreso de Personal Requisicin de Personal Contrato +ndividual de -ra a&o por -iempo 0eterminado Resultado del E5amen M2dico Pre I Empleo )olicitud de Empleo con fotograf;as Copia de C2dula de +dentidad Resumen Curricular 'Empleados y > reros Calificados( C#equeo de Referencias %a orales Certificado de )alud Planilla <8L9/ '))>( $utori"acin de 0epsito en Cuenta 1ancaria +nscripcin en Montep;o 0escripcin de Riesgo por Cargo ?. )i la documentacin se encuentra incompleta devuelve e5pediente $nalista de )eleccin y 1ienestar )ocial y contin=a en la accin No. < del presente procedimiento. 8. )i la documentacin se encuentra completa, reci e y arc#iva el e5pediente.

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS
<. El responsa ilidad del Nominista reali"ar las retenciones 'cuotas sindicales, montep;o, servicios funerarios, farmacia, y otros cr2ditos( en cada nmina semanal y7o mensual. /. $l finali"ar cada proceso de nmina semanal y7o mensual, de vacaciones y utilidades, el $nalista de $dministracin de Personal de e listar las retenciones reali"adas para generar el pago al respectivo eneficiario, seg=n sea el caso, semanal o mensual. ?. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal ela orar las solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nmina.
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PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS
El presente procedimiento tiene como o &etivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir para reali"ar retenciones por nmina y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$.
ANALISTA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL
<. Reci e del proveedor relacin de facturas de los tra a&adores que reci ieron cr2ditos y7o servicios y verifica que sean tra a&adores activos. /. En caso de aparecer relacionado tra a&adores egresados, notifica al proveedor que se le deducir ese monto de la relacin a descontar a los tra a&adores por nmina. ?. Ela ora solicitud de pago por cada concepto, en original y copia, ane5a como soporte el listado de deducciones por nmina con el total del monto a pagar. 8. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal.
'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL
@. .erifica, firma y env;a al 6efe de Conta ilidad, para la ela oracin del c#eque.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y 'USTIFICACION DE AUSENCIAS
<. -odo tra a&ador que solicite un permiso de er informarlo al supervisor inmediato, con suficiente antelacin. /. -odo tra a&ador de e notificar al departamento de $dministracin de Personal el permiso respectivo, en ausencia del )upervisor +nmediato, 6efe o Gerente del rea. ?. Cuando el documento que &ustifica la ausencia no est2 contemplado en la Convencin Colectiva de -ra a&o se considerar permiso &ustificado no remunerado. 8. %as citas m2dicas son consideradas permisos remunerados siempre y cuando el tra a&ador presente los siguientes documentos* Referencia o tar&eta de control de citas previa a la ausencia 6ustificativo de asistencia a la cita 'esta norma aplica solo para aquellas 0ivisiones, que lo contemplen en su Convencin Colectiva de -ra a&o(. @. -odo documento y &ustificativo de ausencia de er arc#ivarse en el e5pediente del tra a&ador. A. Cuando un tra a&ador presente tres '9?( ausencias en un lapso menor de ?9 d;as y no sean &ustificadas, el 6efe de $dministracin de Personal de er evaluar el caso con&untamente con la Gerencia de $rea respectiva, a fin de tomar las acciones correspondientes. C. %os reposos otorgados por el m2dico de la empresa sern remunerados. D. -odo tra a&ador de er presentar al supervisor inmediato el &ustificativo de ausencia en un lapso no mayor de tres '9?( d;as # iles posterior a la fec#a de inicio de la ausencia. B. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal informar al 6efe de $dministracin de Personal, aquellos casos de tra a&adores con alto r2cord de ausentismo. <9. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal notificar a cada Gerencia so re los casos de tra a&adores que presenten altos niveles de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. <<. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal informar al Nominista de los tra a&adores que se encuentran en situacin de reposo, en cada semana y7o mes, a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina.

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y 'USTIFICACION DE AUSENCIAS
</. Es responsa ilidad de la enfermera entregar al $nalista de $dministracin de Personal todos los reposos, mediante el formulario FReferencia para el )ervicio M2dicoG, de los tra a&adores afectados, en un lapso no mayor de un d;a posterior al reposo. <?. Es responsa ilidad de la directiva sindical solicitar por escrito al departamento de $dministracin de Personal, a trav2s de su supervisor inmediato los permisos sindicales para su respectivo pago por nmina.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y 'USTIFICACION DE AUSENCIAS
El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el control de ausencias y administracin de solicitudes de permisos de los tra a&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. CON SOLICITUD DE PERMISO TRA&A'ADOR <. )olicita al supervisor inmediato el permiso, especificando las ra"ones de su solicitud. SUPERVISOR INMEDIATO /. Ela ora el permiso utili"ando el formulario FPermisoG en original y / copias. ?. 4irma el formulario FPermisoG en se3al de apro acin y solicita firma del tra a&ador. 8. Retiene una copia y entrega formulario FPermisoG al tra a&ador. TRA&A'ADOR @. Reci e y entrega formulario FPermisoG al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL A. Reci e formulario FPermisoG y firma en se3al de apro acin. C. Retiene una copia y entrega formulario FPermisoG al tra a&ador. TRA&A'ADOR D. Entrega al vigilante en puerta principal, al momento de salir o entrar en #orario diferente al esta lecido, el formulario FPermisoG previamente firmado en original. VIGILANTE B. Reci e el formulario FPermisoG y llena el mismo en la parte donde indica FPara ser llenado en .igilanciaG. <9. En el caso de ser el permiso para ausentarse de planta y regresar, de e llenar el recuadro donde indica desde '#ora( y #asta '#ora(.
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<<. En caso de que el permiso sea para llegar fuera del #orario esta lecido, solicitar al tra a&ador formulario FPermisoG. </. )i el tra a&ador no est autori"ado para llegar fuera de #orario, llena el formulario FReporte de RetardoG con los datos del tra a&ador. <?. )olicita telefnicamente al 6efe del 0epartamento o )eccin al cual pertenece el tra a&ador la autori"acin para darle entrada y coloca en el formulario FReporte de RetardoG el nom re del )upervisor que lo autori" y la e5tensin telefnica del mismo. <8. )olicita al tra a&ador que le firme el formulario FReporte de RetardoG en el espacio que indica F4irma -ra a&adorG. <@. 4irma el formulario FReporte de RetardoG donde indica F4irma .igilante )eguridadG y da acceso a planta al tra a&ador. <A. Entrega formularios FPermisoG y FReporte de RetardoG acumulados durante el d;a al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <C. Reci e los formularios FPermisoG y FReporte de RetardoG con los soportes respectivos. <D. Reci e de los )upervisores los soportes &ustificativos de los permisos. <B. $nali"a los formularios reci idos y los soportes correspondientes de acuerdo a lo esta lecido en la Convencin Colectiva de -ra a&o. /9. Relaciona los permisos en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG, y los env;a al Nominista para ser procesado. /<. $rc#iva formularios FPermisoG y FReporte de RetardoG, en el e5pediente del tra a&ador. SIN SOLICITUD DE PERMISO TRA&A'ADOR //. Notifica a su )upervisor +nmediato la causa por la cual no asisti a su tra a&o y entrega, si los #u iera, documentos &ustificativos. SUPERVISOR INMEDIATO /?. Reali"a la entrevista y llena formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG en original y copia. /8. 4irma el formulario en original y copia y solicita la firma del tra a&ador. /@. $rc#iva copia del formulario y env;a el original con sus ane5os '&ustificativos(, si los #u iese, al $nalista de $dministracin de Personal.

/A. Reci e original del formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG con los ane5os, si los #u iese. /C. $nali"a el formulario y los soportes correspondientes, de acuerdo a lo esta lecido en la Convencin Colectiva de -ra a&o. /D. Env;a formulario y los soportes, al 6efe de $dministracin de Personal para su firma y conformacin. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL /B. Reci e original del formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG, firma y devuelve al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL ?9. Relaciona los FReportes de +nasistencia y EntrevistaG en el formulario FResumen de .ariaciones de PersonalG, y los env;a al Nominista para ser procesados. ?<. $rc#iva formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG, en el e5pediente del tra a&ador.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO
<.
-odo tra a&ador de nmina diaria que necesite trasladarse fuera de su rea de tra a&o, de e solicitar el respectivo permiso a su supervisor inmediato a trav2s del formulario FPermiso de -raslado +nternoG. /. Es responsa ilidad del supervisor otorgar el permiso para ausentarse de su rea de tra a&o al tra a&ador que lo solicite, a trav2s del formulario FPermiso de -raslado +nternoG, solo cuando lo considere necesario y oportuno. ?. El tra a&ador solo podr dirigirse #acia donde lo indique el formulario FPermiso de -raslado +nternoG. 8. El )upervisor ser responsa le de verificar la informacin indicada en el formulario FPermiso de -raslado +nternoG por la persona visitada. @. %a persona visitada ser responsa le de colocar la #ora de salida del tra a&ador y el motivo de la visita en el formulario FPermiso de -raslado +nternoG. A. Es responsa ilidad de la persona visitada colocar su NK de fic#a, nom re y firmar en se3al que fue visitado por el tra a&ador. C. Es responsa ilidad del supervisor registrar en el formulario FPermiso de -raslado +nternoG, la #ora de retorno del tra a&ador, y especificar el tiempo de ausencia. D. Es responsa ilidad de los oficiales de seguridad 'de la empresa de vigilancia( solicitar el formulario FPermiso de -raslado +nternoG a los tra a&adores que se encuentren fuera de su rea de tra a&o en #oras la ora les para ellos. B. Es responsa ilidad del tra a&ador presentar el formulario FPermiso de -raslado +nternoG otorgado por su supervisor inmediato, al oficial de seguridad que lo solicite. <9. Ning=n tra a&ador podr ausentarse fuera de su lugar de tra a&o sin el respectivo permiso a trav2s del formulario FPermiso de -raslado +nternoG.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO
El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de permiso para dirigirse fuera de su rea de tra a&o a los tra a&adores de nmina diaria de Manufacturas de Papel,C.$. Manpa, ).$.C.$. EL TRABAJADOR: <. )olicita el permiso a su supervisor inmediato para trasladarse fuera de su lugar de tra a&o.
EL S)PERVISOR: /. ?. 0espu2s de indagar y evaluar la necesidad del tra a&ador, si lo considera necesario, llena el formulario FPermiso de -raslado +nternoG, indicando los datos del tra a&ador, el lugar donde se dirige, el motivo y #ora de salida de su lugar de tra a&o. +ndica en el formulario FPermiso de -raslado +nternoG su nom re y fic#a, y entrega al tra a&ador.
EL TRABAJADOR: 8. @. Reci e el formulario FPermiso de -raslado +nternoG y se traslada al lugar indicado en el mismo. )e entrevista con la persona visitada y le entrega el formulario Fpermiso de -raslado +nternoG.
LA PERSONA VISITADA: A. Reci e el formulario FPermiso de -raslado +nternoG, reali"a las respectivas anotaciones, firma y lo entrega al tra a&ador en se3al de #a er sido atendido.
EL TRABAJADOR: C. D. Reci e el formulario FPermiso de -raslado +nternoG y retorna a su lugar de tra a&o. Entrega a su supervisor inmediato el formulario FPermiso de -raslado +nternoG de idamente firmado por la persona visitada.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO
EL S)PERVISOR: B. Reci e el formulario FPermiso de -raslado +nternoG, verificando la #ora de salida del rea visitada y que est2 firmado por la persona visitada. <9. Coloca en el formulario Fpermiso de -raslado +nternoG la #ora en que retorn el tra a&ador a su lugar de tra a&o y el tiempo de ausencia. <<. %o arc#iva en su departamento.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal mantener actuali"ada toda la informacin que se genere referente al +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. /. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal inscri ir al tra a&ador ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales, durante los tres '?( primeros d;as # iles a partir de su fec#a de ingreso. ?. %os trmites requeridos por el personal en cuanto a )eguro )ocial, de ern ser tramitados a trav2s del $nalista de administracin de Personal. 8. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal, mantener contacto permanente con el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. @. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar que la informacin transcrita en los diferentes formularios del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales sea confia le.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRA&A'ADOR EN EL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripcin en el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales al personal de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <. %lena el formulario <8I9/ en original y dos '/( copias con los datos del tra a&ador, y de acuerdo a la documentacin ane5a para cada caso. /. Entrega al tra a&ador formulario <8I9/ durante el proceso de induccin. TRA&A'ADOR /. Reci e formulario <8I9/ y firma. ?. Entrega al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. )olicita la firma en la planilla <8I9/ al 6efe de $dministracin de Personal. @. )ella la planilla <8I9/ y la env;a a la oficina principal del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. A. Reci e >riginal y dos '/( copias selladas y firmadas por el funcionario del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. C. Entrega una '<( copia de la planilla <8I9/ al tra a&ador. D. $rc#iva una copia en el e5pediente y la original en la carpeta de autoliquidacin ').$.N.E.(.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA E-CLUSION DEL TRA&A'ADOR DEL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. El $nalista de $dministracin de Personal es responsa le de e5cluir del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales al tra a&ador, durante los tres '?( primeros d;as # iles, a partir de la fec#a de egreso del mismo. /. El proceso de e5clusin del tra a&ador de e regirse seg=n lo esta lecido en el formulario <8I9?, EParticipacin de Retiro del -ra a&adorE.
Elaborado Por:
Aprobado:

PROCEDIMIENTO PARA LA E-CLUSION DEL TRA&A'ADOR DEL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la e5clusin del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales de los tra a&adores egresados de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <. %lena formulario <8I9? ERetiro del -ra a&adorG en original y dos '/( copias, sella con el NH Patronal y env;a al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL /. Reci e, revisa y firma formulario <8I9?. ?. Env;a formulario <8I9? al $nalista de $dministracin de Personal ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Reci e formulario <8I9? y env;a a la oficina principal del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. @. Reci e el original y dos '/( copias selladas y firmadas por el funcionario del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. A. Entrega copia al tra a&ador egresado, arc#iva copia en el e5pediente del tra a&ador y la original la arc#iva en la carpeta de $utoliquidacin ).$.N.E.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRA&A'ADOR AL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal, procesar la inscripcin ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales de los familiares que tienen derec#o a disfrutar de este eneficio cuando el tra a&ador lo solicite. /. El $nalista de $dministracin de Personal de er entregar copia del formulario <8I9/ al tra a&ador, una ve" procesada la inscripcin de los familiares en el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. ?. Nnicamente tienen derec#o a ser incluidos en el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales los siguientes familiares* Esposa o Concu ina Hi&os 'Menores de <D a3os( Madre Padre '+ncapacitado( Hermanos #u2rfanos 'menores de <D a3os(.
8. %os documentos requeridos para la declaracin de familiares ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales son* Hi&os* Partida de nacimiento Madre* Partida de nacimiento original del tra a&ador y fotocopia de la c2dula de identidad de la madre. Esposa* $cta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la c2dula de identidad de la esposa. Concu ina* Constancia de concu inato 'mayor de 9< a3o de convivencia(, y fotocopia de la c2dula de identidad, partida de nacimiento de los #i&os que tenga con el tra a&ador Padre* Constancia de invalide" permanente, partida de nacimiento del tra a&ador y fotocopia de c2dula de identidad. Hermanos Hu2rfanos* Partida de nacimiento y acta de defuncin de los padres.
Elaborado Por:
Aprobado:

PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRA&A'ADOR AL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
El presente procedimiento tiene como o &etivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los tra a&adores de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$., para el proceso de inclusin de sus familiares en el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. TRA&A'ADOR <. Entrega documentos originales, seg=n norma NH procedimiento, al $nalista de administracin de Personal. 8 del presente
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL /. Reci e documentos y llena planilla <8I9/ en original y una '<( copia, y entrega al tra a&ador durante el proceso de induccin o cuando este lo solicite la inclusin de familiares. TRA&A'ADOR ?. 4irma formulario <8I9/ y entrega al $nalista de $dministracin de Personal.
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Reci e formulario en original y una '<( copia, y coloca sello con NH Patronal. @. Env;a a la oficina principal del el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales, con documentacin ane5a. A. Reci e formularios firmados y sellados por el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales y documentacin ane5a. C. 0evuelve al tra a&ador original del formulario F+nclusin de 4amiliares '<8I9/(G y documentacin ane5a. D. +ncluye la carga familiar al sistema nmina. B. $rc#iva copia en el e5pediente del tra a&ador.
Elaborado Por:
Aprobado:

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLI*UIDACION .S.A.N.E./.
<. El $nalista de $dministracin de Personal es responsa le de anali"ar y procesar los movimientos tramitados ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales, durante el mes '+ngresos, Egresos, Cam ios de )alarios y Reposos(, a trav2s del )istema de $utoliquidacin ).$.N.E. /. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal, emitir cada mes la factura del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales a trav2s del proceso de $utoliquidaciOn ).$.N.E. ?. Es responsa ilidad de $nalista de $dministracin de Personal ela orar la )olicitud de Pago para la cancelacin de la factura del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. 8. El $nalista de $dministracin de Personal es responsa le de imprimir las -ar&etas de )ervicios del +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales y entregarlas a los tra a&adores. @. Es responsa ilidad del 6efe de $dministracin de Personal auditar el proceso el proceso de autoliquidacin ).$.N.E.
Elaborado Por:
Aprobado:

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLI*UIDACION .S.A.N.E./
El presente procedimiento contempla las acciones a reali"ar para el proceso de $utoliquidaciOn ').$.N.E.( y cancelacin de facturas al +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales de Manufacturas de Papel C.$ 'Manpa( ).$.C.$. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <. Prepara carpeta con soportes para reali"ar el proceso de autoliquidacin, 'listado de ingresos 7 egresos, cam ios de salarios, planillas <8I9/ y <8I9?, reposos emitidos por el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales y el )ervicio M2dico de la Empresa( ocurridos durante el per;odo respectivo. /. Ela ora el formulario FCuadre por 0ivisin $utoliquidacin ).$.N.E.G. ?. Ela ora el formulario FCam io de )ueldos y7o )alarios RetroactivosG, en caso de cancelar remuneraciones fuera del per;odo de autoliquidacin. 8. Reci e del )eguro )ocial disJette instalador, formas continuas de -ar&etas de )ervicios y Ho&as para planilla de autoliquidacin '4actura(. En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del )eguro )ocial, el $nalista de e de&ar constancia por escrito con la firma y sello de dic#a institucin. @. 4irma carta emitida por el )eguro )ocial en se3al de #a er reci ido el material para autoliquidacin. A. Ela ora la nmina -P- ')istema M)0>)( en un nuevo disJette, utili"ando como ase la nmina del mes anterior. A.<. Elimina egresos y cam ios de salarios refle&ados en el mes anterior. A./. Registra movimientos de ingresos, egresos y cam ios de salario ocurridos durante el per;odo a procesar. A.?. $ctuali"a l;nea de ca ecera de la nmina -P-, colocando mes, a3o y total de tra a&adores del mes a procesar. C. E&ecuta el disJette instalador y actuali"a datos a trav2s de la nmina -P-. D. Registra los reposos ocurridos en el mes y transacciones retroactivas, en caso de e5istir. B. Reali"a clculo de autoliquidacin y emite cuadro de resultado de procesos y verifica el mismo. <9. Emite factura de liquidacin '? originales(, ela ora F)olicitud de PagoG y entrega con&untamente con la factura al 6efe de $dministracin de Personal. 'EFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <<. 4irma en se3al de apro acin la F)olicitud de PagoG y la factura '? originales(. </. Env;a al $nalista de $dministracin de Personal.

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLI*UIDACION .S.A.N.E./
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <?. Reci e factura '? originales(, env;a una con&untamente con la F)olicitud de PagoG al 6efe de Conta ilidad, para la ela oracin del c#eque. 'EFE DE CONTA&ILIDAD <8. Reci e factura y F)olicitud de PagoG , ela orando el c#eque respectivo. <@. Env;a c#eque al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <A. Reci e el c#eque, ela ora planilla de depsito al anco. <C. Env;a al anco factura '/ originales( con la planilla de depsito y c#eque. <D. Reci e del anco copia de la planilla de depsito, sellada y troquelada, y la factura sellada por dic#a entidad. <B. $ctuali"a proceso de $utoliquidacin, indicando fec#as de las planillas <8I9/ y <8I9? ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales, as; como tam i2n fec#a de cancelacin y n=mero de la planilla de depsito en el anco, correspondiente a la factura cancelada. /9. Genera reporte de los movimientos ocurridos en el mes. /<. > tiene el disJette de resultado y reali"a el respaldo del mes autoliquidado. //. Genera -ar&etas de )ervicios. /?. Entrega al +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales disJette de resultados, original y copia de reposos, con&untamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes, original y dos '/( copias de la factura y planilla del depsito en el anco. /8. Reci e copia firmada y sellada por el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales de los documentos antes consignados. /@. $rc#iva los documentos en carpeta por cada mes procesado.
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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VE'E04 INVALIDE0 Y SO&REVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
<. El $nalista de $dministracin de Personal es responsa le de orientar a los tra a&adores para efectuar las solicitudes de pensin por ve&e" e invalide" ante el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. /. El procedimiento de solicitud de pensin por ve&e", invalide" y so reviviente de e regirse, seg=n las normas que esta lece el +nstituto .ene"olano de los )eguros )ociales. ?. %os documentos requeridos para la solicitud de pensin por ve&e" e invalide" son los siguientes* Pensi*n por Ve+e,: Partida de nacimiento 0os fotocopias de c2dula de identidad 0os fotocopias de la =ltima tar&eta de )ervicio Constancia de tra a&o formulario <8I<99 4ormulario <8I98 -ar&eta de servicio vigente 'si est activo( PENSIN DE INVALIDEPor en"er(ed d: Partida de nacimiento. 0os fotocopias de c2dula de identidad. 0os fotocopias de la =ltima tar&eta de )ervicio. Constancia de tra a&o formulario <8I<99. 4ormulario <8I98. -ar&eta de servicio vigente. Evaluacin de invalide" formulario <8I9D. Por A##idente de Tr . +o: Partida de nacimiento. 0os fotocopias de c2dula de identidad. 0os fotocopias de la =ltima tar&eta de )ervicio. Constancia de tra a&o formulario <8I<99. 4ormulario <8I98.

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VE'E04 INVALIDE0 Y SO&REVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENE0OLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
-ar&eta de servicio vigente. Copia de la declaracin patronal del accidente de tra a&o. +nforme m2dico de la primera atencin e5pedido por la institucin que atendi el asegurado al sufrir el accidente. Pensi*n de So.re/i/ientes: Partidas de defuncin. Constancia de tra a&o. 4acturas de los servicios funerarios, de idamente cancelada. 4ormulario <8I98. 8. )eg=n lo esta lecido por la %ey de )eguro )ocial, el tra a&ador para solicitar pensin por ve&e" de e cumplir como requisito m;nimo* )er mayor de A9 a3os, en caso de #om res. )er mayor de @@ a3os si es mu&er. Ha er coti"ado C@9 semanas #asta la fec#a de solicitud.
Elaborado Por:
Aprobado:

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
<.
El tra a&ador que necesite un $nticipo de sus Prestaciones )ociales de e solicitarlo a trav2s del departamento de $dministracin de Personal, mediante el formulario F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG. /. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar los datos contenidos en el formulario F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG. ?. Es responsa ilidad del $nalista de $dministracin de Personal verificar la disponi ilidad de las Prestaciones )ociales del tra a&ador solicitante. 8. %as solicitudes de $nticipos de Prestaciones )ociales para su de ido proceso de en estar apro adas por el 6efe de $dministracin de Personal. @. %os tra a&adores tendrn derec#o a solicitar anticipo de sus Prestaciones )ociales #asta de un setenta y cinco por ciento 'C@:(, una ve" al a3o, salvo que incurra en gastos por atencin m2dica y #ospitalaria del mismo, sus #i&os, su cnyuge o con quien #aga vida marital.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de $nticipos de Prestaciones )ociales por los tra a&adores de Manufacturas de Papel,C.$. Manpa, ).$.C.$. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <. Reci e de los tra a&adores el formulario F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG. /. .erifica en el )istema de Nmina si el tra a&ador a solicitado con anterioridad $nticipos de sus Prestaciones )ociales y la fec#a del =ltimo anticipo otorgado. Si e! tr . + dor tiene 'n 0123 4o o (%s de 5 .6rse!e otor& do Anti#ipo de s's Prest #iones So#i !es$ se #ontin' #on e! p'nto 7 de! presente pro#edi(iento8 Si tiene (enos de 'n 0123 4o se /eri"i# ! ne#esid d o (oti/o$ 9 de no pro#ederdi#5 so!i#it'd$ se in"or( ! tr . + dor 9 ter(in e! pro#eso8 ?. .erifica si el tra a&ador tiene disponi le el monto de Prestaciones )ociales solicitado y los documentos y7o presupuestos ane5os que avalan dic#a solicitud. 8. Ela ora documento de $nticipo con garant;a so re las Prestaciones )ociales, el cual de e ser firmado por el tra a&ador solicitante, en caso de ser casado de e firmar su cnyuge. @. Env;a los documentos de $nticipo con garant;a so re las Prestaciones )ociales a los departamentos de los tra a&adores solicitantes, para su respectiva firma y la de su cnyuge en caso de ser casado. TRABAJADOR A. Reci e documento de F$nticipo con garant;a so re las Prestaciones )ocialesG, lo firma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la c2dula de identidad de su cnyuge y la ane5a. C. Entrega documento de F$nticipo con garant;a so re las Prestaciones )ocialesG al $nalista de $dministracin de Personal. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL D. Reci e el documento de F$nticipo con garant;a so re las Prestaciones )ocialesG de idamente firmado por el tra a&ador y su cnyuge si es casado.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
B. $ne5a al formulario F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG los documentos que avalan la solicitud, el anlisis de anticipo de las prestaciones sociales y el documento que garanti"a el $nticipo so re las Prestaciones )ociales, y otros que se requieran dependiendo de cada caso. <9. Env;a al 6efe de $dministracin de Personal para su verificacin y apro acin. JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <<. Reci e las F)olicitudes de $nticipos de Prestaciones )ocialesG con documentacin ane5a, las revisa y firma en se3al de apro acin. </. Env;a las )olicitudes de $nticipos de Prestaciones )ociales apro adas al $nalista de $dministracin de Personal. <?. Ela ora comunicacin a la Coordinacin de Nmina Corporativa, indicando los montos apro ados a cada tra a&ador para su respectivo proceso de pago. COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: <8. Reci e comunicacin y procesa los $nticipos de Prestaciones )ociales. <@. Emite listados de nmina de $nticipo de Prestaciones )ociales, reci os y carta al anco indicando los montos a depositar en las cuentas ancarias de los tra a&adores solicitantes. <A. Env;a al $nalista de administracin de Personal los reci os de $nticipos so re Prestaciones )ociales a trav2s del sistema de nmina. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL <C. Reci e a trav2s del )istema de Nmina, reci os de $nticipos de Prestaciones )ociales y los imprime. <D. Entrega los reci os a los tra a&adores y les solicita la firma en se3al de conformidad. <B. //.$rc#iva los listados de nminas en carpeta y la F)olicitud de $nticipo de Prestaciones )ocialesG, documentacin ane5a y reci os en el e5pediente del tra a&ador.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1INFORME DE NOVEDADES SEMANAL2 Este formulario es utili"ado por los supervisores de los diferentes departamentos, para reportar las novedades para el pago de nmina de los tra a&adores, al departamento de $dministracin de Personal. Es de tama3o oficio '/<,@ P ?/,@ cms(, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y dos copias. )u distri ucin es* >riginal* Copia <* Copia /* 0epartamento de $dministracin de Personal !nidad de >rigen Coordinacin Corporativa de Nmina
$ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 ;8 78 =8 ?8 @8 A8 C8 D8 PERIODO N: : )e indica el n=mero de la semana o mes que se est reportando. DESDE: )e indica la fec#a de inicio del per;odo que se est reportando. <ASTA: )e indica la fec#a de finali"acin del per;odo que se est reportando. EMPLEADOS > OBREROS: )e marca con una FPG si el reporte corresponde a la nmina de empleados u o reros. FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en el cual se ela ora el reporte. DIVISION: )e escri e el nom re de la divisin 'de Manpa( a la cual pertenecen los tra a&adores que se reportan en el formulario. BERENCIA: )e escri e el nom re de la gerencia a la cual pertenecen los tra a&adores que se reportan en el formulario. DEPARTAMENTO > SECCION: )e escri e el nom re del departamento o seccin a la cual pertenecen los tra a&adores que se reportan en el formulario. FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1INFORME DE NOVEDADES SEMANAL2

218 NOMBRE DEL TRABAJADOR: )e escri e el nom re y apellido del tra a&ador que se reporta. 228 CODIBO DEL CONCEPTO: )e escri e el n=mero del concepto que identifica la novedad en que est involucrado el tra a&ador reportado '.er ta la de conceptos ane5a(. 2;8 DETALLES DE LA SEMANA 0<ORAS > DIAS3: )e indica en el d;a correspondiente a la novedad a reportar el total de #oras 7 d;as afectados de la semana, n=mero del nivel del ta ulador y el total de a&uste en ol;vares del tra a&ador reportado. 278 C)OTA: )e indica la cantidad en ol;vares del concepto a procesar. 2=8 SALDO: )e indica la cantidad en ol;vares del saldo 'cuando el concepto lo mane&a(. 2?8 OBSERVACIONES: )e escri e cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. 2@8 FIRMA DEL S)PERVISOR: 4irma del supervisor que ela ora el formulario. 2A8 FIRMA DEL JEFE > BERENTE: 4irma del &efe o gerente de rea, que autori"a las novedades de nmina. 2C8 FIRMA DEL JEFE DEL DPTO8 DE ADMON8 DE PERSONAL: 4irma del &efe de $dministracin de Personal en se3al de revisado.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL2 Este formulario es utili"ado por los analistas de $dministracin de Personal, para reportar las variaciones que afectan las &ornadas para el pago de nmina de los tra a&adores, a la Coordinacin Corporativa de Nmina. Es de tama3o oficio '/<,@ P ?/,@ cms(, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia. )u distri ucin es* >riginal* Copia * Coord. Corporat. de Nmina 0pto. $dministracin de Personal
$ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 CLASIFICACION DE LA NOMINA: )e indica con una FPG si los tra a&adores que se reportan corresponden a la nmina de o reros o empleados, -ipo de Nomina* se escri e la letra que indica el tipo de nmina, Compa3;a* se escri e el n=mero que corresponde a la compa3;a, Clase* se escri e el n=mero que indica clase de nmina, %ugar* se escri e el n=mero que indica la ciudad donde se encuentra u icada geogrficamente la compa3;a. ;8 FEC<A DE ELABORACION: )e indica el d;a, mes y a3o de ela oracin del reporte. 78 N)MERO DE PABINAS: )e identifica el n=mero de pgina de un n=mero total #o&as reportadas. =8 SEMANA > E)INCENA: )e indica el n=mero de la semana o mes que se est reportando. ?8 N:: )e indica el n=mero de reportes ela orados durante el periodo 'cada reporte puede contener varias pginas(. @8 FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. A8 NOMBRE DEL TRABAJADOR: )e escri e el nom re y apellido del tra a&ador que se reporta. C8 PERMISO: )i es ms de un d;a se marca con una FPG, donde indica d;as y se llena el campo de fec#as 'desde 7 #asta(Q si es de menos de oc#o #oras, se marca con una FPG donde indica #oras y se llena el campo donde dice 'desde las 7 #asta las(, donde indica Cdigo Concepto, se coloca el n=mero que identifica al concepto reportado.

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL2 D8 REPORTE DE INASISTENCIA: )e escri e el lapso de tiempo que comprende la inasistenciaQ en n=mero de d;as, cantidad de #oras y lapso que corresponde a la semana o mes que se reporta, colocando el n=mero que indica el motivo de la inasistencia seg=n leyenda especificada en el formulario. 218 OTROS CONCEPTOS DE LA NOMINA: )e identifica el cdigo de otros conceptos de la nmina, e5presado en cantidades, cuotas y7o saldos, as; como monto en ol;vares. 228 OBSERVACIONES: )e escri e cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas. 278 ELABORADO POR: 4irma del analista que ela ora el reporte. 2=8 JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: 4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de apro acin.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1CAM&IO DE GRUPO DE TRA&A'O2 Este formulario es utili"ado por los supervisores de los diferentes departamentos, para reportar los cam ios de grupos de tra a&o de los tra a&adores a su cargo, al departamento de $dministracin de Personal. Es de tama3o carta '/<,@ P /C,B cms(, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y dos copias. )u distri ucin es* >riginal* 0pto. $dministracin de Personal Copia <* !nidad de origen Copia /* Coordinacin Corp. de Nmina $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en que se ela ora el formulario FCam io de Grupo de -ra a&oG. ;8 DEPARTAMENTO: )e escri e el nom re del departamento al cual pertenecen los tra a&adores que se reportan en el formulario. 78 SECCION: )e escri e el nom re de la seccin a la cual pertenecen los tra a&adores que se reportan en el formulario. =8 SEMANA > E)INCENA: )e indica la fec#a de inicio y termino de la semana o mes correspondiente, al per;odo de nmina, y n=mero que lo idenfica. ?8 PERMANENTE > TEMPORAL: +ndica la condicin del cam io de grupo. @8 FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. A8 NOMBRE DEL TRABAJADOR: )e escri e el nom re y apellido del tra a&ador que se reporta. C8 BR)PO DE <ORARIO: )e escri e la letra que identifica el tipo de rotacin por turno para el cual va a ser cam iado el tra a&ador reportado. D8 D)RACION: SEMANA > N: DE <ORAS: )i el cam io de grupo es toda la semana marcar con una FPG , si es menos de una semana colocar en el campo N=mero de Horas, la cantidad de #oras. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1CAM&IO DE GRUPO DE TRA&A'O2

218 PERIODO: DESDE > <ASTA: )e indica la fec#a de inicio y termino del cam io de grupo. 228 BR)PO ANTERIOR: )e escri e la letra que identifica el tipo de rotacin o grupo anterior del tra a&ador reportado 2;8 S)PERVISOR: 4irma el supervisor que aprue a el cam io de grupo de tra a&o.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE CAM&IO2 Este formulario es utili"ado por los diferentes departamentos, para reportar los cam ios de los tra a&adores referente a* sueldos, salarios, cargos, transferencias, promociones y otros que se consideren necesarios, a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Es de tama3o carta '/<,@ P /C,B cms(, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y dos copias. )u distri ucin es* >riginal* E5pediente Copia $"ul* Consecutivo $dministracin de Personal Copia Rosada* !nidad de >rigen $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 CAMBIO DE S)ELDO O SALARIO: Marcar con una FPG, si la modificacin o edece a cam io de sueldo o salario del tra a&ador. ;8 TRANSFERENCIA: Marcar con una FPG, si el tra a&ador es transferido a otra unidad. 78 PROMOCION: Marcar con una FPG, si el tra a&ador es promovido de cargo. =8 OTROS: Marcar con una FPG, si la modificacin o cam io que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. ?8 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o de ela oracin de la solicitud. @8 APELLIDOS F NOMBRES: Colocar apellidos y nom res del tra a&ador a quien se le solicita el cam io. A8 FEC<A DE INBRESO: )e indica el d;a, mes y a3o en que el tra a&ador comen" a prestar sus servicios a la empresa. C8 Nro8 DE FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. D8 C8I8 N: : )e indica el n=mero de c2dula de identidad del tra a&ador o &eto de cam io.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE CAM&IO2 SIT)ACION ACT)AL 218 DIVISION: )e escri e el nom re de la divisin de Manpa a la cual pertenece el tra a&ador. 228 BCIA: )e escri e el nom re de la gerencia a la cual pertenece el tra a&ador o &eto de cam io. 2;8 DPTO > SECCION: )e escri e el nom re del departamento o seccin a la cual pertenece el tra a&ador o &eto de cam io. 278 CODIBO DPTO > SECCION: )e escri e el n=mero que identifica al departamento o seccin a la cual pertenece el tra a&ador o &eto de cam io. 2=8 CARBO: )e indica el nom re del cargo que desempe3a el tra a&ador o &eto de cam io. 2?8 COD8 CARBO: )e escri e el n=mero que identifica al cargo que desempe3a el tra a&ador o &eto de cam io. 2@8 NIVEL TAB)LADOR: )e indica el n=mero que identifica el nivel del cargo dentro del ta ulador. 2A8 EMPLEADO: Marcar con una FPG, si el cargo corresponde a la nmina de empleados. 2C8 OBRERO: Marcar con una FPG, si el cargo corresponde a la nmina de o reros. 2D8 S)ELDO > SALARIO: )e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al sueldo o salario del tra a&ador o &eto de cam io. ;18 PLAN > FONDO A<ORRO: )e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al Plan o 4ondo de $#orro del tra a&ador o &eto de cam io. ;28 TOTAL INBRESOS: )e indica el resultado de sumar sueldo ms plan o fondo de a#orro. ;;8 JEFE DE DEPARTAMENTO: 4irma el &efe de departamento que solicita el cam io de condicin del tra a&ador. ;78 BERENTE I : 4irma el gerente de rea que solicita el cam io de condicin del tra a&ador. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE CAM&IO2

;=8 BERENTE II: 4irma el gerente general o de operaciones que solicita el cam io de condicin del tra a&ador. ;?8 VICEPRESIDENTE: 4irma el vicepresidente de divisin que solicita el cam io de condicin del tra a&ador. SIT)ACION PROP)ESTA ;@8 DIVISION: )e escri e el nom re de la divisin propuesta a la cual de e asignarse el tra a&ador o &eto de cam io. ;A8 BCIA: )e escri e el nom re de la gerencia propuesta a la cual de e pertenecer el tra a&ador o &eto de cam io. ;C8 DPTO > SECCION: )e escri e el nom re del departamento o seccin propuesto al cual de e pertenecer el tra a&ador o &eto de cam io. ;D8 CODIBO DPTO > SECCION: )e escri e el n=mero que identifica al departamento o seccin propuesto al cual de e pertenecer el tra a&ador o &eto de cam io. 718 CARBO: )e indica el nom re del cargo que se propone para el tra a&ador o &eto de cam io. 728 COD8 CARBO: )e escri e el n=mero que identifica al cargo propuesto para el tra a&ador o &eto de cam io. 7;8 NIVEL TAB)LADOR: )e indica el n=mero que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del ta ulador. 778 EMPLEADO: Marcar con una FPG, si el cargo propuesto corresponde a la nmina de empleados. 7=8 OBRERO: Marcar con una FPG, si el cargo propuesto corresponde a la nmina de o reros. 7?8 S)ELDO > SALARIO: )e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al sueldo o salario propuesto para el tra a&ador o &eto de cam io. 7@8 PLAN > FONDO A<ORRO: )e indica la cantidad en ol;vares, correspondiente al Plan o 4ondo de $#orro propuesto para el tra a&ador o &eto de cam io.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE CAM&IO2


7A8 TOTAL INBRESOS: )e indica el resultado de sumar sueldo propuesto ms plan o fondo de a#orro propuesto. 7C8 TOTAL A)MENTO 0G > Bs83: )e indica el incremento propuesto para el tra a&ador en porcenta&e y cantidad en ol;vares con respecto a la situacin actual. 7D8 JEFE DE DEPARTAMENTO: 4irma el &efe de departamento que solicita o conforma el cam io de condicin del tra a&ador. =18 BERENTE I : 4irma el gerente de rea que aprue a el cam io de condicin del tra a&ador. =28 BERENTE II : 4irma el gerente general o de operaciones que aprue a el cam io de condicin del tra a&ador. =;8 VICEPRESIDENTE: 4irma el vicepresidente de divisin que aprue a el cam io de condicin del tra a&ador. =78 OBSERVACIONES: )e escri e cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cam io de la situacin propuesta. PARA )SO DE RELACIONES IND)STRIALES ==8 RECIBIDOH 0FIRMA F FEC<A3: 4irma el $nalista de $dministracin de Personal o 6efe de $dministracin de Personal, y coloca el d;a, mes y a3o en que reci e la F)olicitud de Cam ioG. =?8 FEC<A )LTIMO A)MENTO: )e indica el d;a, mes y a3o en que el tra a&ador reci i aumento de sueldo o salario, inmediatamente anterior al que se est proponiendo. =@8 FEC<A DE VIBENCIA: )e indica el d;a, mes y a3o en que de e #acerse efectivo el cam io, una ve" apro ado. =A8 PROCESADO EN NOMINA 0FIRMA F FEC<A3: 4irma el coordinador corporativo de nmina o nominista que procesa en el sistema de nmina la F)olicitud de cam io y coloca el d;a, mes y a3o en que lo reali"a.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE CAM&IO2 =C8 OBSERVACIONES: )e escri e cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cam io o situacin propuesta. =D8 JEFE ADMON8 PERSONAL: 4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de confirmacin. ?18 BERENTE RR8II8: 4irma el Gerente de Relaciones +ndustriales 'en la divisin donde e5ista este cargo( en se3al de confirmacin. ?28 COORD8 COMPENSACION F BENEF8: 4irma el Coordinador Corporativo de Compensacin y 1eneficios en se3al de #a er anali"ado la situacin propuesta. ?;8 BTE8 CORP8 RR8<<8: 4irma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en se3al de apro acin.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE VACACIONES2 Este formulario es utili"ado por los diferentes departamentos, para solicitar las vacaciones del personal a su cargo, ante el departamento de $dministracin de Personal. )us medidas son <B,A P <?,C cms, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia. )u distri ucin es* >riginal*$dministracin de Personal Copia * !nidad )olicitante $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o de ela oracin de la solicitud. ;8 BERENCIA > DEPARTAMENTO )e escri e el nom re de la gerencia o departamento a la cual pertenece el tra a&ador o &eto de la solicitud. 78 FEC<A DE SALIDA: )e indica el d;a, mes y a3o del inicio de las vacaciones solicitadas. =8 NOMBRE DEL TRABAJADOR: Colocar apellidos y nom res del tra a&ador quien se le solicita las vacaciones. ?8 FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. @8 FEC<A DE INBRESO: )e indica el d;a, mes y a3o en que el tra a&ador comen" a prestar sus servicios a la empresa. A8 VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AIO: )e indica el a3o al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar. C8 FEC<A DE REINTEBRO: )e indica el d;a, mes y a3o que regresa a la orar el tra a&ador. D8 OBSERVACIONES: )e escri e cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas. 218 SOLICITADO POR > TRABAJADOR: 4irma el tra a&ador que solicita las vacaciones.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE VACACIONES2 228 ACEPTADO POR > S)PERVISOR: 4irma del supervisor inmediato del tra a&ador que solicita las vacaciones. 2;8 APROBADO POR > BERENTE DE AREA: 4irma del gerente de rea a la cual est adscrito el tra a&ador que solicita las vacaciones, en se3al de apro acin. 278 PROCESADO POR > ADMON8 DE PERSONAL: 4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de conformidad.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO2 Este formulario es utili"ado por los diferentes departamentos, para solicitar al departamento de $dministracin de Personal, el egreso de tra a&adores y llevar un control de la informacin de tra a&adores egresados, que permita conocer su desempe3o la oral y las causas del egreso. Es de tama3o carta '/<,@ P /C,B cms(, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia. )u distri ucin es* >riginal*Relaciones +ndustriales o $dmn. de Personal Copia* !nidad de >rigen $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 ;8 78 =8 ?8 @8 A8 C8 D8 FOTO: En este espacio se coloca una foto del tra a&ador egresado. APELLIDO0S3: )e escri e el o los apellidos del tra a&ador egresado. NOMBRE0S3: )e escri e el o los nom res del tra a&ador egresado. CED)LA DE IDENTIDAD: )e indica el n=mero de c2dula de identidad del tra a&ador en cuestin. FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. MOTIVO DEL EBRESO: )e escri e el motivo por el cual el tra a&ador de&a de prestar sus servicios a la empresa. FEC<A EBRESO: )e indica el d;a, mes y a3o en que el tra a&ador de&a a prestar sus servicios a la empresa. DEPARTAMENTO: )e escri e el nom re del departamento en que el tra a&ador prest sus servicios antes de su egreso. CARBO: )e escri e el nom re del =ltimo cargo que ocup dentro de la empresa el tra a&ador egresado.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO2 218 S)ELDO O SALARIO: )e escri e la cantidad en ol;vares del =ltimo sueldo o salario perci ido por tra a&ador egresado. 228 EVAL)ACION DEL S)PERVISOR: Esta seccin es utili"ada para plasmar la evaluacin reali"ada por el supervisor, en donde se representa el desempe3o y conducta presentada por el tra a&ador durante su permanencia en la empresa. 2;8 OBSERVACIONES DEL S)PERVISOR: En este espacio el supervisor de e escri ir cualquier comentario u o servaciones que considere conveniente referente al desempe3o o conducta del tra a&ador egresado. 278 OBSERVACIONES 0EN CASO DE REN)NCIA3: El tra a&ador descri e en este espacio cualquier comentario, o ra"n por la cual el presenta su renuncia a la empresa. 2=8 FIRMA DEL S)PERVISOR: 4irma el supervisor inmediato del tra a&ador . 2?8 FIRMA BERENTE DE AREA: 4irma el gerente de rea a la cual est adscrito el tra a&ador. 2@8 FIRMA DEL TRABAJADOR: 4irma el tra a&ador 'solo en caso que el tra a&ador renuncie(. PARA SER )TILI-ADO TRABAJADOR3 POR RELACIONES IND)STRIALES 0DATOS DEL
2A8 FEC<A DE INBRESO: )e indica el d;a, mes y a3o en que el tra a&ador comen" a prestar sus servicios a la empresa. 2C8 CARBO INICIAL: )e escri e el nom re del primer cargo que desempe3 el tra a&ador dentro de la empresa. 2D8 OBSERVACIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: En este espacio el 6efe de $dministracin de Personal de e escri ir cualquier comentario u o servacin que considere conveniente, referente a la conducta e #istorial del tra a&ador dentro de la empresa, durante el tiempo en que prest sus servicios. ;18 VERIFICADO POR: 4irma el $nalista de $dministracin de Personal en se3al de #a er verificado la informacin. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO2

;28 CONFORMADO PORH 4irma el 6efe de $dministracin de Personal en se3al de conformacin.
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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE LI*UIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LA&ORAL2 Este formulario es utili"ado por el 6efe de $dministracin de Personal, para solicitar a la Coordinacin Corporativa de Nmina, el clculo de la %iquidacin de las Prestaciones )ociales, por terminacin de la relacin la oral. Es de tama3o carta '/<,@ P /C,B cms(, est impreso en color negro, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia. )u distri ucin es* >riginal*Coordinacin Corp.Nmina Copia* 0epartamento $dmn. de Personal $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en el cual se ela ora la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -ra a&oG.
CODIBOS DEL SISTEMA ;8 78 =8 ?8 @8 A8 COMPAIJA: )e escri e el n=mero que corresponde a la compa3;a en el sistema de nmina TIPO: )e escri e la letra que indica el tipo de nmina en el sistema. CLASE: )e escri e el n=mero que indica clase de nmina en el sistema. L)BAR: )e escri e el n=mero que indica en el sistema de nmina, la ciudad donde se encuentra u icada geogrficamente la compa3;a. LIE)IDACION PROMETIDA PARA FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en que se de e cancelar las prestaciones sociales al tra a&ador. NOMBRE F APELLIDO: )e escri e el nom re y apellido del tra a&ador que se le est solicitando la liquidacin de prestaciones sociales. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE LI*UIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LA&ORAL2

C8 D8
FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. CED)LA DE IDENTIDAD: )e indica el n=mero de c2dula de identidad del tra a&ador en cuestin.
218 FEC<A DE EBRESO: )e indica el d;a, mes y a3o en que el tra a&ador de&a de prestar sus servicios a la empresa. 228 CODIBO DE EBRESO: )e indica el n=mero de cdigo que identifica la causa del egreso. 2;8 IMP)TA PREAVISO EN ANTIBKEDAD 0SI > NO3: )e marca con una FPG si el preaviso de e o no ser computado para la liquidacin de las prestaciones sociales. ASIBNACION F DED)CCIONES VARIABLES 278 CODIBO: )e indica el cdigo del concepto que se solicita procesar en la liquidacin. 2=8 NOMBRE DEL CONCEPTO: )e descri e el nom re del concepto que se solicita procesar en la liquidacin. 2?8 CANTIDAD: )e indica la cantidad en n=mero de d;as o de #oras a cancelar por el concepto descrito. 2@8 BOLIVARES: )e indica el monto en ol;vares a cancelar por el concepto descrito. 2A8 OBSERVACIONES: )e escri e cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidacin de prestaciones sociales. 2C8 JEFE DE DPTO8 DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 0FIRMA F FEC<A DE ENVIADO3: 4irma el 6efe de $dministracin de Personal, indicando el d;a, mes y a3o de env;o de la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -ra a&oG. 2D8 CORDINADOR CORP8 NOMINA 0FIRMA F FEC<A DE RECIBIDO3: 4irma el Coordinador Corporativo de Nmina, indicando el d;a, mes y a3o en que reci e la F)olicitud de %iquidacin por -erminacin de la Relacin de -ra a&oG.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO2


Este formulario es utili"ado por los &efes de departamento y7o seccin, para autori"ar la salida, entrada o permanencia en planta del personal a su cargo, fuera de los #orarios esta lecidos. Es de medidas /<,@ P <8,@ cms, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y dos copias. )u distri ucin es* >riginal*0epartamento de $dministracin de Personal Copia <* 0epartamento de )eguridad +ndustrial Copia /*!nidad de >rigen $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 ;8 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en el cual se ela ora el formulario FPermisoG. MOTIVO: Marcar con una FPG si el permiso es para ausentarse del tra a&o antes de la #ora de salida o si es para permanecer en planta, despu2s de la #ora de salida.
PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 78 =8 ?8 @8 A8 A8 NOMBRE: )e escri e el nom re y apellido del tra a&ador autori"ado. FIC<A N:: )e indica el n=mero de fic#a que identifica al tra a&ador autori"ado. DEPARTAMENTO: )e escri e el nom re del departamento al cual pertenece el tra a&ador autori"ado. SECCION: )e escri e el nom re de la seccin al cual pertenece el tra a&ador autori"ado. CA)SA DEL PERMISO: )e escri e el motivo por el cual se autori"a al tra a&ador a salir, entrar o permanecer en planta fuera de su #orario esta lecido. D)RACION DEL PERMISO: )i es ms de un d;a, se marca con una FPG donde indica d;as, y se llena el campo de fec#as 'desde 7 #asta(Q si es de menos de oc#o #oras, se marca con una FPG donde indica #oras, y se llena el campo donde dice 'desde 7 #asta(. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO2 D8 OBSERVACIONES:

)e escri e cualquier comentario o nota que se considere conveniente, referente al permiso otorgado. 218 FIRMA DEL TRABAJADOR: 4irma el tra a&ador autori"ado. 228 FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO O SECCION: 4irma el &efe del departamento o seccin al cual pertenece el tra a&ador autori"ado. PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION DE PERSONAL 2;8 PERMISO: REM)NERADO > NO REM)NERADO: Marcar con una FPG si el permiso es remunerado o no. 278 FIRMA DEL JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: 4irma el 6efe de 0epartamento de $dministracin de Personal. PARA SER LLENADO EN VIBILANCIA 2=8 DESDE 0<ORA3 : Hora en que comien"a efectivamente en vigilancia principal, el permiso para salir o entrar el tra a&ador autori"ado para ello. 2?8 FIRMA DEL VIBILANTE DE SEB)RIDAD: 4irma el vigilante de seguridad, de guardia en la puerta de entrada principal de la planta, cuando comien"a el permiso para la salida o entrada del tra a&ador autori"ado. 2@8 <ASTA 0<ORA3 : Hora en que finali"a efectivamente en vigilancia principal la duracin del permiso para salir o entrar el tra a&ador autori"ado. 2A8 FIRMA DEL VIBILANTE DE SEB)RIDAD: 4irma el vigilante de seguridad de guardia, en la puerta de entrada principal de la planta, cuando termina el permiso para la salida o entrada del tra a&ador autori"ado.
Elaborado Por:
Aprobado:

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO DE TRASLADO INTERNO2 Este formulario es utili"ado por los )upervisores para otorgar permiso a sus tra a&adores, para trasladarse fuera de su rea de tra a&o dentro de las instalaciones de la Empresa. Es de tama3o carta '</ P <? cms(, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original. )u distri ucin es* >riginal*0epartamento Emisor $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* <. FEC<A: El )upervisor indica el d;a, mes y a3o en el cual el tra a&ador solicita el permiso. /. FIC<A: El )upervisor indica el n=mero de fic#a que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. ?. NOMBRE F APELLIDO: El )upervisor indica el Nom re y $pellido del tra a&ador que solicita el permiso. 8. SECCION: El )upervisor indica la seccin o departamento al cual pertenece el tra a&ador. @. ESTA A)TORI-ADO PARA IR: El )upervisor indica el rea, departamento o lugar #acia donde se dirigir el tra a&ador. A. MOTIVO: El )upervisor indica el motivo por el cual el tra a&ador se ausentar de su rea de tra a&o. C. <ORA DE SALIDA: El )upervisor indica la #ora en que el tra a&ador se ausenta de su rea de tra a&o. D. <ORA DE RETORNO: El )upervisor indica, cuando el tra a&ador retorna a su lugar de tra a&o, la #ora en que lo #i"o. B. TIEMPO DE A)SENCIA: El )upervisor indica el n=mero de #oras o minutos que el tra a&ado estuvo ausente de su rea de tra a&o. <9. FIC<A: El )upervisor indica su n=mero de fic#a que lo identifica dentro de la empresa. <<. NOMBRE DEL S)PERVISOR: El )upervisor indica su Nom re y $pellido. ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO </. <ORA SAL8: %a persona visitada indica la #ora en que el tra a&ador sali del departamento o rea visitada.

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1PERMISO DE TRASLADO INTERNO2 <?. OBSERVACIONES: %a persona visitada indica cualquier o servacin con respecto a lo motivo de la visita por parte del tra a&ador. <8. FIC<A: %a persona visitada coloca su n=mero de fic#a que lo identifica dentro de la empresa. <@. NOMBRE F FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: %a persona visitada indica su nom re y apellido y firma.
Elaborado Por:
Aprobado:

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE RETARDO2 Este formulario es utili"ado por los vigilantes de seguridad, de guardia en la puerta principal de entrada a la planta, para reportar al personal nomina diaria que llegue despu2s de die" '<9( minutos del #orario de entrada y no est2 autori"ado para ello. Es de medidas <C P << cms, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia. )u distri ucin es* >riginal* 0epartamento de $dministracin de Personal Copia <* 0pto. al cual est adscrito el tra a&ador $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 ;8 78 =8 ?8 @8 A8 C8 D8 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en el cual se ela ora el formulario FReporte de RetardoG. DEPARTAMENTO > SECCION: )e escri e el nom re del departamento o seccin al cual pertenece el tra a&ador reportado. FIC<A: )e indica el n=mero de fic#a asignado al tra a&ador que se reporta. APELLIDOS F NOMBRES: )e escri e los apellidos y nom res del tra a&ador que se reporta. <ORA DE ENTRADA: )e indica la #ora de llegada del tra a&ador a planta. TIEMPO DE RETARDO: En este espacio se indica las #oras o minutos de retardo, contados a partir de su #orario de entrada correspondiente. A)TORI-O EL S)PERVISOR INMEDIATO S) ENTRADA A PLANTA: 0SI > NO3: Marcar con una FPG si el supervisor inmediato autori" o no la entrada a planta del tra a&ador reportado. NOMBRE DEL S)PERVISOR INMEDIATO: )e escri e el nom re del supervisor que autori" la entrada a planta del tra a&ador reportado. EXTENSION TELEFONICA: )e indica el n=mero de la e5tensin telefnica del supervisor que autori" la entrada del tra a&ador reportado.

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE RETARDO2 218 FIRMA DEL TRABAJADOR: 4irma el tra a&ador reportado. 228 FIRMA DEL VIBILANTE DE SEB)RIDAD: 4irma el vigilante de seguridad que llen el formulario.
Elaborado Por:
Aprobado:

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA2 Este formulario es utili"ado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos tra a&adores que falten a su lugar de tra a&o, sin la de ida autori"acin y notificar al departamento de $dministracin de Personal. Es de medidas /< P <8,@ cms, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original y una copia. )u distri ucin es* >riginal* 0epartamento de $dministracin de Personal Copia <* !nidad de >rigen $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 ;8 78 =8 ?8 @8 A8 C8 D8 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en el cual se ela ora el formulario FReporte de +nasistencia y EntrevistaG. NOMBRE DEL TRABAJADOR: )e escri e el nom re y apellido del tra a&ador entrevistado. FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. CARBO: )e escri e el nom re del cargo que ocupa dentro de la empresa el tra a&ador entrevistado. DEPARTAMENTO: )e escri e el nom re del departamento al cual pertenece el tra a&ador entrevistado. SECCION: )e escri e el nom re de la seccin al cual pertenece el tra a&ador entrevistado. TIEMPO DE INASISTENCIA 0DIAS > <ORAS3 0 DEL > AL3: )e indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en n=mero de d;as, cantidad de #oras y lapso que comprende la semana. EL TRABAJADOR MANIFIESTA: )e escri e la e5posicin de motivo del tra a&ador, &ustificando su ausencia y las causas por la cual incurri en la misma. OBSERVACIONES: En este campo escri e el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del tra a&ador.
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Aprobado:

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA2 218 PRESENTO CONSTANCIA LEBAL 0SI > NO3: Marcar con una FPG si el tra a&ador present constancia legal o no. 228 FIRMA DEL TRABAJADOR: 4irma el tra a&ador en se3al de conformidad. 2;8 FIRMA S)PERVISOR INMEDIATO: 4irma el supervisor inmediato del tra a&ador que ela ora el formulario de FReporte de +nasistencia y EntrevistaG. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 278 A)SENCIA 0J)STIFICADA > INJ)STIFICADA > CONTRATO COLECTIVO CLA)S)LA > REM)NERADA3: Marca con una FPG el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma de e ser remunerada o no. 2=8 JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: 4irma el 6efe de $dministracin de Personal.
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Aprobado:

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES2 Este formulario es utili"ado por los tra a&adores, para solicitar anticipo de prestaciones sociales al 0epartamento de $dministracin de Personal. Es de tama3o carta '/<,@ P /C,B cms(, est impreso en color a"ul, ela orado en papel ond, ase <A, color lanco. Consta de un original. )u distri ucin es* >riginal*0epartamento $dministracin de Personal $ continuacin se descri en los campos a ser llenados* 28 FEC<A: )e indica el d;a, mes y a3o en el cual el tra a&ador solicita el anticipo de prestaciones sociales. ;8 DIVISION: )e escri e el nom re de la divisin 'de Manpa( a la cual pertenece el tra a&ador que solicita el anticipo de prestaciones sociales. 78 N: DE FIC<A: )e indica el n=mero que identifica al tra a&ador dentro de la empresa. =8 NOMBRE DEL TRABAJADOR: )e escri e el nom re y apellido del tra a&ador que solicita el anticipo. ?8 DEPARTAMENTO: )e escri e el nom re del departamento al cual pertenece el tra a&ador que solicita el anticipo. @8 CARBO: )e indica el nom re del cargo que desempe3a el tra a&ador dentro de la empresa. A8 CED)LA DE IDENTIDAD: )e indica el n=mero de c2dula de identidad del tra a&ador que solicita el anticipo. C8 FEC<A DE INBRESO: )e indica el d;a, mes y a3o en que el tra a&ador comen" a prestar sus servicios a la empresa. D8 DIRECCION DE <ABITACION: )e escri e la direccin donde reside el tra a&ador que solicita el anticipo. 218 MONTO SOLICITADO: )e escri e la cantidad de ol;vares solicitados en letra y n=mero.
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Aprobado:

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: 1SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES2 228 DESTINO DEL ANTICIPO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: )e descri e el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales. 2;8 NOMBRE DEL CONF)BE: )e escri e el nom re del cnyuge del tra a&ador solicitante. 278 CED)LA IDENTIDAD CONF)BE: )e indica el n=mero de c2dula de identidad del cnyuge del tra a&ador solicitante. 2=8 FIRMA DEL TRABAJADOR: 4irma el tra a&ador en se3al de conformidad.
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIN DE PERSONAL

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O&'ETIVO ( ALCANCE ( USUARIOS

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TA&LA DE CONTENIDO DEFINICIN DE T)RMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

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