OPERACIN Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA Limonada Cerezada (PRODUCTORA DE UNA BEBIDA ENLATADA A BASE DE CEREZA Y LIMN)

Emprendedores: Jonathan Ramrez Villalobos Anderson David Pacheco Arteaga

Presentado A: Ing. Esp. RAFAEL PUYANA GIRALDO

UNIVERSIDAD DE CRDOBA FACULTAD DE INGENIERAS PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL MONTERA 2013

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1. INTRODUCCIN

El objetivo de este proyecto es crear una planta productora de una bebida refrescante a base de la bebida, llamada limonada cerezada en la ciudad de Montera, y de igual forma dar a conocer y distribuir nuestro producto terminado con los ms altos estndares de calidad posibles a todos los habitantes de la comunidad Monteriana para posteriormente ser distribuido en los dems municipios de la regin Cordobesa. Teniendo en cuenta el gusto y la popularidad de esta bebida en nuestro departamento e incluso en nuestro pas, le apostamos a esta idea de negocio ya que nos permite mostrar a la comunidad un producto novedoso y que con total certeza cumplir y superar las expectativas de cada cliente que lo pruebe. A continuacin presentamos cada uno de los estudios que se deben realizar, paso a paso, de manera que se pueda obtener el producto planteado con cada una de sus caractersticas e innovaciones particulares.

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2. Resumen ejecutivo
Limonada Cerezada
2.1 Concepto del negocio Limonada Cerezada es un producto que consiste en, como su nombre lo indica, en una bebida a base de cereza y limn, en una presentacin diferente, una presentacin no existente en nuestra comunidad. Pretendemos ofrecer este producto en forma enlatada, de esta manera su distribucin y consumo ser mucho ms fcil y le permitir al cliente adquirirlo en cualquier momento del da y en lugares cercanos a los que frecuente. Es un producto a base de cereza, agua y limn, materia prima muy popular y utilizada en nuestra comunidad, esto permite conjugar todos los sabores y beneficios de estos maravillosos productos para obtener finalmente una bebida regional, natural y refrescante de posible acceso a todas las personas pertenecientes al crculo municipal (Montera). Su sabor representativo y popularmente conocido a nivel nacional nos permite obtener una mayor aceptacin por parte de los clientes, mostrndoles de esta manera los grandes beneficios que ofrece cada uno de sus ingredientes. Cereza contiene Potacio que proporciona energa y ayuda a fortalecer el sistema inmunolgico de los nios, previniendo enfermedades del sistema respiratorio, de igual manera produce un rpido aporte de energa tras un esfuerzo agotador y un efecto balsmico y expectorante en caso de refriados, adems diversas vitaminas (A, B y C), Las cerezas tambin son buenas para el corazn y para descansar, por su contenido en melatonina. Por su parte, el limn ocupa un primer lugar dentro los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamnico, transformndolo en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida; Posee vitamina C en abundancia que refuerza las defensas del organismo para evitar enfermedades, sobre todo de las vas respiratorias. En conclusin y como se puede observar, nuestra bebida ofrecer diversos beneficios a sus consumidores ya que la materia prima con la que es elaborada cuenta con numerosos aportes para la salud de los mismos. 2.2 Potencial del mercado en cifras POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS MERCADO POR PRODUCTO CANTIDAD CONSUMO ANUAL PERCAPITA CLIENTES POTENCIALES Limonada 509.349 uds 67 Cerezada

MERCADO POTENCIAL 10.789.178

2.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Aunque en Colombia y, para nuestro caso, en nuestra ciudad existen gran variedad de bebidas refrescantes, las ventajas y distingos competitivos que nuestro producto ofrece son los siguientes:

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Ventajas competitivas: Es una nueva bebida refrescante distribuida en una presentacin diferente (lata). Es producida con materias primas de gran valor nutricional. Es una bebida totalmente natural. Su presentacin en lata conserva la temperatura (fro) y proporciona facilidad al momento del consumo. Es una bebida popularmente conocida, de alto consumo en la comunidad. Su nombre y slogan son conjuntos de palabras fciles y con las cuales el cliente se puede ver plenamente identificado, adems sern de fcil pronunciacin y recordacin al momento de adquirirlo. La idea no es slo crear un producto innovador sino tambin, generar recordacin e impacto en los clientes. Es una bebida que podrn consumir todas las personas, desde edades bajas hasta adultos de edad mayor. Por poseer un precio accesible, no discrimina estratos sociales al momento de adquirirlo y consumirlo. Est dirigida a toda la comunidad.

Distingos competitivos: Estudios peridicos para evaluar la aceptacin del producto y posibles sugerencias de los clientes. Proporcionar un nmero o correo electrnico que le permita al cliente mantenerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de peticin, queja o reclamo. Alta calidad en el servicio.

2.4 Resumen de inversiones requeridas RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS INVERSION INICIAL DE AO 0 AO 1 INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA VR. MAQUINARIA BALANCE TOTAL ACTIVOS FIJOS CAPITAL DE TRABAJO $ 2.380.000 $ 100.000 $ 86.500.000 $ 88.980.000 AO 0 $ $ $ $ AO 1 -

TOTALES $ 2.380.000 $ 100.000 $ 86.500.000 $ 88.980.000 TOTALES

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CAJA Y BANCOS (DIAS) INV. MATERIA PRIMA GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS TOTAL CAPITAL DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA GASTOS DE PUESTA EN MARCHA CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSIONES

$ $ $

1.291.000 $ 1.291.000

$ 11.397.488 $ 9.833.246 $ 595.000 $

$ 11.397.488 $ 9.833.246 $ 1.886.000,00 $ 23.116.734

$ 88.980.000 $ 2.450.000

$ $

$ 88.980.000 $ 2.450.000

$ 1.291.000 $ 92.721.000

$ 23.116.734 $ 23.116.734

$ 23.116.734 $ 114.546.734

2.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES Limonada Cerezada PROYECCION DE VENTAS EN PESOS Limonada Cerezada RENTABILIDAD ECONOMICA RENTABILIDAD OPERACIONAL Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo TASA INTERNA RETORNO a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA VALOR PRESENTE NETO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

509.348 AO 1 993.228.600 AO 1

541.182 AO 2 1.097.517.096 AO 2

573.017 AO 3 1.208.492.853 AO 3

604.851 AO 4 1.326.438.243 AO 4

636.685 AO 5 1.452.278.485 AO 5

10,1% 6,8% 80,8% 31,6%

11,9% 8,0% 51,3% 28,2%

13,5% 9,1% 39,0% 25,4%

15,0% 10,0% 32,2% 23,1%

16,2% 10,9% 27,6% 21,2%

76,55%
202.859.370

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2.6 Conclusiones financieras y evaluacin de viabilidad

CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES Limonada Cerezada AO 2 6,25% AO 3 5,88% AO 4 5,56% AO 5 5,26%

CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES Limonada cerezada MARGEN SOBRE VENTAS VALORES PUNTO EQUILIBRIO 234826 244219,04 253987,802 264147,314 274713,206 AO 1 7,5% 11% AO 2 9,7% 10% AO 3 11,7% 10% AO 3 13,5% 9% AO 3 15,0%

Valor Econmico Agregado

Utilidad Neta Final $ 33.804.971,94

Deuda a corto plazo

Deuda a largo plazo Patrimonio

$
$ $

20.606.784,17
79.754.000,00 49.804.971,94

Capital Costo prom de capital

150.165.756,11
9,460%

EVA

$ 19.599.291,41

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3. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE DE LA EMPRESA: Limonada cerezada SECTOR ECONMICO: Bebidas. LOCALIZACION: Montera.

DESCRIPCIN: La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados. Este es el tipo de empresa que hemos creado, una organizacin que pretende tomar materias primas como la cereza, el limn, el agua y los conservantes, para conjugarlos y transformarlos en un producto final que satisfaga las necesidades de la comunidad a la que inicialmente va dirigido.

Es necesario aclarar, que dentro del sector industrial existen cierto tipo de organizaciones, en nuestro caso, nuestra empresa es una organizacin de tipo industria alimenticia ya que, como es claro, se dedica a la elaboracin de productos destinados a la alimentacin, especficamente bebidas. Como Misin de la empresa se busca proporcionar a la comunidad Monteriana una bebida refrescante logrando un reconocimiento de nuestra marca como una bebida totalmente natural, que permita la hidratacin saludable mientras posee un sabor excepcional. Recursos Solicitados al Fondo: $ 96.408.000 EQUIPO DE TRABAJO NOMBRE Rafael Puyana Giraldo Jonathan Ramirez Villalobos Anderson David Pacheco Arteaga EMAIL itopuy@gmail.com J.ramirezvillalobos@hotmail.com Ander6372@hotmail.com ROL Asesor Lder Emprendedor Emprendedor

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4. NATURALEZA DEL PROYECTO 4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

Debido que el nombre de la empresa es su carta de presentacin, lo que hace que la comunidad nos reconozca, hemos escogido un que en principio hace alusin a como es conocida la bebida en la comunidad pero que tambin expresa el fin ltimo de la organizacin, la produccin de bebidas refrescantes a base de cereza y limon. Dicho lo anterior, el nombre escogido para nuestra empresa es Limonada cerezada; lo cual expresa el objetivo final de la organizacin.

4.2

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

TIPO DE EMPRESA (GIRO)

Desde el origen del ser humano, este se ha visto en la necesidad de transformar los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, con el fin de poder tener un nivel de vida digno que le permitiera desarrollarse a travs de los tiempos. De aqu nace la Industria. Por tanto, la industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados. Este es el tipo de empresa que hemos creado, una organizacin que pretende tomar materias primas como la cereza, el limn, el agua y los conservantes, para conjugarlos y transformarlos en un producto final que satisfaga las necesidades de la comunidad a la que inicialmente va dirigido. Es necesario aclarar, que dentro del sector industrial existen cierto tipo de organizaciones, en nuestro caso, nuestra empresa es una organizacin de tipo industria alimenticia ya que, como es claro, se dedica a la elaboracin de productos destinados a la alimentacin.

UBICACIN Y TAMAO DE LA EMPRESA

Sabiendo que nuestra empresa pretende dirigir el producto, inicialmente, a la comunidad en la que diariamente nos desenvolvemos, es decir en nuestra ciudad, es claro que el medio donde ubicaremos nuestra organizacin es, en Montera. Esto nos facilitar la distribucin del producto para de esta forma hacerlo llegar a los lugares que nos planteamos desde el surgimiento de esta idea. Si nuestra empresa se encuentra ubicada en nuestra ciudad, ser mucho ms fcil entender las necesidades de las personas para poder atenderlas y de igual manera se nos permitir entender y comprender el nivel de aceptacin que pueda llegar a tener la comunidad al momento de ofrecerles nuestro producto. Esto sin dejar pasar por alto que el clima de este lugar es un factor muy importante en el desarrollo de nuestra idea, al ser una bebida refrescante y sabiendo que Montera alcanza temperaturas muy elevadas, la comunidad se ver ms intrigada y atrada por nuestro producto otorgndonos as una ventaja especfica. 23

De acuerdo a los parmetros establecidos por Planeacin Nacional, nuestra empresa al pertenecer al sector industria y al poseer no ms de 10 empleados, es posible clasificarla como Microempresa. Esto se justifica sabiendo que para el desarrollo de nuestro negocio, necesitaramos primordialmente, un ingeniero de alimentos para todo aquello que tiene que ver con la transformacin de materias primas y aproximadamente dos o tres operarios de mquinas que lleven a cabo el proceso.

4.3

MISIN DE LA EMPRESA

Proporcionar a la comunidad Monteriana una bebida refrescante logrando un reconocimiento de nuestra marca como una bebida totalmente natural, que permita la hidratacin saludable mientras posee un sabor excepcional.

4.4

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Corto Plazo: Elaborar el producto dentro de los estndares de calidad requeridos y en un envase adecuado (lata) con el fin de distribuirlos a toda la comunidad para su posterior consumo, preferiblemente fro. En primer lugar ser distribuido en tiendas de la ciudad (Montera). Mediano Plazo: Ampliar el mercado existente tratando de involucrar grandes masas mediante la distribucin del producto en Supermercados de Montera y posiblemente en otros municipios del Departamento de Crdoba. Largo Plazo: Lograr un reconocimiento de la marca en el mercado Cordobs y expandirla a todos los departamentos del pas.

4.5

VENTAJAS COMPETITIVAS

Aunque en Colombia y, para nuestro caso, en nuestra ciudad existen gran variedad de bebidas refrescantes, las ventajas que nuestro producto ofrece son los siguientes: Es una nueva bebida refrescante distribuida en una presentacin diferente (lata). Es producida con materias primas de gran valor nutricional. Es una bebida totalmente natural. Su presentacin en lata conserva la temperatura (fro) y proporciona facilidad al momento del consumo.

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Su nombre y slogan son conjuntos de palabras fciles y con las cuales el cliente se puede ver plenamente identificado, adems sern de fcil pronunciacin y recordacin al momento de adquirirlo. La idea no es slo crear un producto innovador sino tambin, generar recordacin e impacto en los clientes. Es una bebida que podrn consumir todas las personas, desde edades bajas hasta adultos de edad mayor. Por poseer un precio accesible, no discrimina estratos sociales al momento de adquirirlo y consumirlo. Est dirigida a toda la comunidad.

4.6

DISTINGOS COMPETITIVOS
Estudios peridicos para evaluar la aceptacin del producto y posibles sugerencias de los clientes. Proporcionar un nmero o correo electrnico que le permita al cliente mantenerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de peticin, queja o reclamo. Alta calidad en el servicio.

4.7

ANLISIS DE LA INDUSTRIA O SECTOR

Al realizar una bsqueda acerca del sector industrial alimenticio, encontramos informacin de suma importancia en el Balance del Sector Industrial 2011realizado por el Departamento Nacional de Planeacin (DNP). La industria de alimentos y bebidas representa ms del 20% de la industria total nacional, y est compuesta por sectores como carnes y pescados, aceites y grasas, productos lcteos, panadera y molinera, productos de caf, azcar, cacao y sus productos, y bebidas alcohlicas y no alcohlicas. La dinmica de esta industria est muy relacionada con el consumo de los hogares aunque por lo general con una variacin menos voltil-, y est adems ntimamente ligada al sector agropecuario, por ser ste la fuente de sus principales materias primas. En 2010 el sector de alimentos creci a una tasa anual del 2,3%, y el de bebidas se contrajo a una tasa del 2,5%. Ambos sectores crecieron en este perodo por debajo del promedio de la industria, que creci a una tasa del 4,5%. Durante el primer semestre de 2011, el crecimiento del sector de alimentos fue de 3,1%, levemente inferior al promedio industrial que fue del 3,5%. Este crecimiento fue impulsado especialmente por los sectores de molinera y almidones, refinacin de azcar, y transformacin y conservacin de carne y pescado. El sector de bebidas, por su parte, se contrajo a una tasa del 0,6% durante este perodo, con una fuerte cada en el componente de bebidas alcohlicas. El crecimiento del sector de alimentos en el ltimo ao ha sido impulsado por la reactivacin de la demanda interna, y por el dinamismo de las exportaciones que vienen creciendo entre enero y septiembre de 2011 a una tasa del 40%. Por el lado negativo, el crecimiento del sector fue frenado por la emergencia invernal que afect especialmente a sectores como: procesamiento de carne, refinacin de azcar, productos lcteos, y bebidas. El impacto que tuvo la

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emergencia invernal sobre el desempeo del sector se dio de tres maneras: (1) va una disminucin en la oferta o un aumento en el precio de los insumos agrcolas, (2) va un incremento en los costos de transporte, o (3) va cambios en los patrones de demanda de los consumidores. Como se mencion anteriormente, el sector de bebidas ha registrado un crecimiento negativo durante el ltimo ao. Esta contraccin se explica fundamentalmente por el impacto que tuvo el invierno, y sus bajas temperaturas, en el consumo de bebidas de la poblacin. Otros elementos que explican el bajo desempeo del sector en los ltimos trimestres son: los impuestos a la cerveza para financiar la emergencia en salud, y la volatilidad en los precios del azcar una de las principales materias primas del sector. En sntesis, la industria de alimentos y bebidas es un sector que a pesar de haber sufrido con la ola invernal est creciendo, y adems es un sector que se est adaptando a las crecientes necesidades y exigencias de los consumidores y a la competencia cada vez ms fuerte de los mercados internacionales. Es un sector con cada vez mayor nfasis en la innovacin, no solo para ofrecer productos diferenciados con mayor valor nutricional, sino tambin para mejorar sus estrategias en logstica y transporte, energa, empaques y procesos de produccin. A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales actividades de la industria de alimentos y bebidas:

BEBIDAS

Ilustracin 1. Crecimiento PIB y participacin en PIB Industrial, sector bebidas

Aspectos destacables del sector

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Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cerveza tipo Pilsen (36%), bebidas gaseosas no alcohlicas (36%), bebidas no alcohlicas sin gasificar (8%),agua purificada (5%), aguardiente (4%). Tasa de apertura exportadora 2009: 1% (promedio industria: 18%). Principal destino exportaciones 2010: Ecuador (32%), Estados Unidos (19%), Espaa (16%), Per (10%), Venezuela (7%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 12,9%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009:Bebidasalcohlicas: Cebada malteada (0%), cebada raspada (100%), envases de hojalata (0%), tapas corona (0%), arroz partido (0%), alcohol etlico potable (3%), miel de caa (0%), tapas y tapones de material plstico (0%). Bebidas no alcohlicas: Azcar refinada (0%), concentrados para bebidas no alcohlicas(91%), botellas de vidrio (0%), azcar sulfitada (0%), envases de material plstico (0%),tapas corona (0%), tapas y tapones de material plstico (0%), esencias (60%).

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Azcar sulfitada (49%), azcar refinada (30%), azcar cruda (10%), panela en barra o bloques redonda (2%), bagazo de caa (2%), miel de caa (2%). Tasa de apertura exportadora 2009: 19% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Chile (23%), Per (13%), Estados Unidos (12%), Hait (9%), Mxico (7%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 0,1%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Caa de azcar y/o panelera (0%), sacos empaques de material sinttico (0%), miel de caa (0%), sacos de papel mltiples (0%), cal viva (0%), bolsas de material plstico sin impresin (0%).

4.8

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA

Es una bebida refrescante e hidratante elaborada con cereza, agua y limn, bsicamente. Se presentar en un empaque diferente a como tradicionalmente se consume la limonada cerezada, una lata de aluminio de 330 CC.

4.9

CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL REA

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Para la realizacin de cualquier proyecto determinado, es necesario que sus emprendedores tengan la capacidad, conocimientos y habilidades especficos que les permitan llevar a cabo el proyecto y cumplir los objetivos, visualizando futuros problemas y tomando acciones proactivas para evitarlos o solucionarlos en su momento. Como ingenieros industriales, y como emprendedores de este proyecto, nos encontramos en la capacidad de llevar a cabo con total validez y garantas todo lo que tenga que ver con el rea administrativa y financiera de la organizacin, ya que a lo largo de nuestro pregrado se nos infunden conocimientos de tal tipo. De igual forma, poseemos conocimientos en cuanto a los distintos controles de calidad que deben realizarse para obtener un producto de gran nivel competitivo. Por ultimo, es necesario aclarar, que es un ingeniero industrial el que se encarga de la elaboracin y ejecucin de los procesos que se deben llevar a cabo para la obtencin de un producto final determinado, en nuestro caso, la obtencin de una bebida refrescante a base de Limonada cerezada.

4.10

APOYOS

Para la realizacin de este proyecto se necesitar un personal de apoyo conformado de la siguiente manera: Abogado. Contador. Diseo/Imprenta. Especialista (Ingeniero de Alimentos). Tcnico (manejo y mantenimiento de mquinas).

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5 5.1

ANALISIS GLOBAL DEL ENTORNO

MEDIO SOCIAL Y CULTURAL

La ciudad de Montera es la capital del departamento de Crdoba, Colombia. Est ubicada al Noroeste del pas, a orillas del ro Sin, por lo que es conocida como la "Perla del Sin", en las coordenadas 8 45 0 N, 75 53 0 W a 18 msnm. Posee una superficie de 3.141 km, con una poblacin de 422.175 habitantes de los cuales 324.711 personas viven en el casco urbano propiamente dicho. La Ciudad, es uno de los centros ganaderos, agroindustriales y culturales ms importantes de la Regin Caribe colombiana. Es considerada la capital ganadera de Colombia, anualmente celebra la Feria de la Ganadera en el mes de junio. Es adems, un importante centro comercial y universitario. Actualmente se esta desarrollando el proyecto del rea metropolitana de Montera, la cual estara conformada por esta ciudad y el vecino municipio de Cerete. En cuanto al nivel educativo de la poblacin, para 2005 el 33,5% de la poblacin residente en Montera, ha alcanzado el nivel bsica primaria y el 33,2% secundaria; el 8,0% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,1% ha realizado estudios de especializacin, maestra o doctorado. La poblacin residente sin ningn nivel educativo es el 11,8%. De otra mano, Montera cuenta con espacios culturales como "el teatrino" de la Ronda del Sin, el Museo Zen de arte contemporneo as como salas de Cine Colombia. Montera cuenta tambin con una escuela de bellas artes as como posibilidades de formacin artstica a nivel universitario. Durante la Feria de la ganadera que se lleva a cabo a mediados de ao se puede disfrutar de una variada actividad cultural que incluye desfiles, bailes organizados por los clubes locales y programas nocturnos en los lugares de ocio de la ciudad. Otra opcin cultural son exposiciones, conciertos y obras de teatro organizados ya sea por la casa de la cultura o por empresarios locales. Varias personalidades del mundo de la televisin colombiana son nativos de Montera como Ronald Ayazo o Adriana Ricardo.

5.2

MEDIO ECONMICO

Las principales actividades de la ciudad son la ganadera y la agroindustria, alentada por la fecundidad de sus tierras ya que el valle del Sin es uno de los valles ms frtiles del mundo. Las principales razas de ganado que se cran en el valle del Sin son el Ceb, Pardo suizo, Holstein y Romosinuano. Adems actualmente se ha desarrollado el ganado doble propsito (Carne y leche) mediante el manejo gentico y cruce de las razas Holstein, Pardo suizo, Gyr lechero y Simmental. Estos ltimos pueden llegar a costar hasta 800 millones de pesos y son subastados en la ciudad de Medelln (Antioquia) en el concurso nacional de ganadera.

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Montera es reconocida como la capital nacional de ganadera vacuna, trayendo siempre los primeros lugares en las competiciones vacunas a nivel mundial. Por otra parte, la pesca se realiza de manera artesanal y por un grupo pequeo de pescadores familiares a las orillas del ro Sin. De manera especial se destaca la produccin a nivel industrial y comercial de arroz, maz, algodn, yuca y zorgo. Los suelos de todo el Sin son catalogados como los terceros ms frtiles del mundo, pero son ocupados principalmente por la ganadera que es la actividad tradicional de la regin. Los principales cultivos son el maz tradicional, maz tecnificado, algodn, sorgo, arroz secano manual, arroz secano mecanizado, arroz riego, yuca, pltano y ame. En territorio del departamento de Crdoba se encuentran yacimientos de caliza, carbonato de calcio, oro, plata, platino, carbn y gas natural; igualmente ofrece posibilidades petrolferas. A su vez, se inici la construccin de la represa de Urr en el Alto Sin, de multipropsito: generacin de energa elctrica, desarrollo pisccola y conservacin de bosques, entre otros. El sector industrial y minero se concentra en la produccin de ferronquel en Cerromatoso (municipio de Montelbano). Montera es la sede principal de la Universidad de Crdoba, reconocida nacionalmente por su facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Ingeniera Agronmica e Ingeniera de Alimentos. Tambin es sede de la Universidad del Sin, la Corporacin Universitaria del Caribe CECAR, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Santo Tomas, la Universidad de la Guajira, la Fundacin Universitaria del rea Andina, la Fundacin Universitaria San Martn, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Fundacin Universitaria Luis Amig, Corporacin Unificada de Ciencia y desarrollo (Uniciencia) entre otras instituciones universitarias. Cuenta tambin con numerosos institutos tcnicos y tecnolgicos y una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En cuanto a la cobertura de los servicios pblicos, para 2005 En Montera, el 93,6% de las viviendas tiene conexin a Energa Elctrica, el 23,6 % tiene conexin a Alcantarillado, el 66,3 % tiene conexin a Acueducto, el 59,0 % tiene conexin a Gas Natural y el 45,0 % tiene conexin a Telfono. Lo que respecta a la infraestructura, las vas de comunicacin areas tienen conexin con Bogot, Medelln y otras ciudades del pas a travs del aeropuerto Los Garzones. Las vas terrestres se presentan en buenas condiciones que lo comunica con Cartagena, Medelln y Bogot. Por medios fluviales la movilidad es con embarcaciones pequeas utilizando el cauce del Ro Sin que atraviesa la ciudad de Montera.

5.3

MEDIO TECNOLGICO

El principio de que el capital humano es el recurso esencial en el que hay que invertir para que el desarrollo sea sostenible, ha sido ratificado en el anlisis de los factores de competitividad;

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pues se determin que la principal debilidad de las actividades econmicas locales est vinculada con las capacidades de organizacin y gestin. Los gestores de las Unidades Econmicas del Departamento o Unidades Productivas Urbanas y Rurales, presentan serias limitaciones para imprimir cambios en sus procesos productivos, planificar y disear estrategias para hacerse competitivos. Por ello, este eje considera programas, proyectos y actividades de formacin y capacitacin en planes de negocios, mercadotecnia y comercio exterior. La generacin de capacidades locales para la promocin del desarrollo econmico, requiere, adems, prepararse para emprendimientos dirigidos a aprovechar las potencialidades del territorio. El eje de formacin, capacitacin y actitud emprendedora, constituye la base tcnica sobre la cual reposa el xito de la propuesta contenida en el Plan Regional de Competitividad de Crdoba - PRCC. Los agentes, las instituciones pblicas y privadas, las organizaciones de empresarios, los productores individuales o asociados, constituyen la base poltica del sistema econmico local: su articulacin conforma el eje de desarrollo de la propuesta de generacin de valor agregado. Una estrategia que ha sido considerada de prioridad, por la vocacin productiva de la zona, es la ganadera y la industrializacin de sus derivados, que tiene tres lneas claramente identificables: leche, carne y cueros. En este objetivo estn comprendidos programas y proyectos que ya se encuentran en proceso de implementacin desde el Primer Taller del PRCC, se trata de la planta de procesamiento de carne y la implementacin de una Cadena de fro para la comercializacin de la carne en Crdoba, como lder en produccin de ganado de gran calidad a nivel nacional. Las tecnologas de la informacin y las comunicaciones cada da cobran mayor importancia en el mundo de los negocios, por todo lo que representa para la gestin de las empresas y el posicionamiento de las mismas a travs del comercio electrnico, llegando ms fcilmente a los clientes, minimizando los costos en los que incurren las empresas en sus procesos de ventas. El uso de las TICs en nuestra economa es requerido en el proceso de produccin, porque puede convertirse en uno de los principales motores del crecimiento, por su contribucin positiva al mismo, principalmente en los sectores de alta tecnologa. Ciertos servicios que utilizan las TICs, tales como el comercio mayorista y minorista, tambin experimentarn a nivel local incrementos superiores a la Media en el crecimiento, de la productividad. Se considera como factor clave en el mundo de los negocios, este tipo de tecnologas que contribuya a la productividad y competitividad de nuestra economa. (Comisin Regional de Competitividad de Crdoba, Resolucin 0198 De Mayo De 2008).

5.4

MEDIO POLTICO LEGAL

Dentro de las entidades en la regin que regulan las actividades que tienen que ver con nuestro producto encontramos, de forma principal, el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). Este instituto es encargado de proteger y promover la salud de la poblacin, mediante la gestin del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos mdicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.

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Y dentro de sus funciones principales que se encuentren relacionadas con la creacin de nuestro producto tenemos: Proponer, desarrollar, divulgar y actualizar las normas cientficas y tcnicas que sean aplicables en los procedimientos de inspeccin, vigilancia sanitaria, control de calidad, evaluacin y sancin; relacionados con los registros sanitarios. Expedir los registros sanitarios, as como la renovacin, ampliacin, modificacin y cancelacin de los mismos, cuando le corresponda, de conformidad con la reglamentacin que sobre el particular expedida el Gobierno Nacional con fundamento en el artculo 245 de la Ley 100 de 1993; los registros as expedidos no podrn tener una vigencia superior a la sealada por el Gobierno Nacional en el desarrollo de la facultad establecida en el artculo 245 de la Ley 100 de 1993. Impulsar y dirigir en todo el pas las funciones pblicas de control de calidad, de vigilancia sanitaria y epidemiolgica de resultados y efectos adversos de los productos de su competencia. Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y procedimientos establecidos y adelantar las investigaciones que sean del caso; aplicar las medidas de seguridad sanitaria de ley y las sanciones que sean de su competencia, de conformidad con la Ley 9 de 1979 y remitir a otras autoridades los dems casos que les correspondan. Participar y colaborar con la industria y el sector privado en general, en los aspectos de capacitacin, actualizacin, asesora tcnica e intercambio de experiencias e innovaciones tecnolgicas. Realizar actividades permanentes de informacin y coordinacin con los productores y comercializadores, y de educacin sanitaria con los consumidores, expendedores y la poblacin en general, sobre cuidados en el manejo y uso de los productos cuya vigilancia le otorga la ley al Instituto. Otorgar visto bueno sanitario a la importacin y exportacin de los productos de su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes. Propender, dentro de su competencia, por la armonizacin de las polticas referidas a la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos establecidos en el artculo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las dems normas pertinentes, con los pases relacionados con Colombia comercialmente.

Como se puede notar, este Instituto es el encargado de reglamentar y hacer el respectivo seguimiento y control de calidad de todos aquellos productos que se encuentren bajo las caractersticas suscritas, por tal motivo es de suma importancia entender que este es una de las entidades con mayor relacin a la consecucin de nuestro proyecto. Por otro lado existen organizaciones en nuestra regin, encargadas de promover la investigacin y desarrollo de proyectos, tal como el que estamos llevando a cabo. En este caso contamos en nuestra ciudad con el SENA.

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia catlica y la Organizacin Internacional del Trabajo, es un establecimiento pblico del orden nacional, con personera jurdica, patrimonio propio e independiente y autonoma administrativa, adscrito al Ministerio de la Proteccin Social de la Repblica de Colombia. El SENA cumple la funcin que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formacin profesional integral para la incorporacin de las personas en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, econmico y tecnolgico del pas. Adems de la formacin profesional integral, impartida a travs de nuestros Centros de Formacin, brindamos servicios de Formacin continua del recurso humano vinculado a las empresas; informacin; orientacin y capacitacin para el empleo; apoyo al desarrollo empresarial; servicios tecnolgicos para el sector productivo, y apoyo a proyectos de innovacin, desarrollo tecnolgico y competitividad. En este aspecto es de suma importancia comprender la labor que cumple el SENA en nuestra regin, apoyando a los futuros proyectos de cualquier ndole para que estos puedan volverse reales.

5.5

MEDIO ECOLGICO

La topografa de Montera es bsicamente plana, con algunas elevaciones de menor importancia. La parte occidental de la ciudad est surcada por la serrana de Las Palomas. Al norte limita con el municipio de Ceret, Puerto Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete y San Carlos. La ciudad esta surcada por numerosos caos y riachuelos, la principal fuente hdrica de Montera la constituye el ro Sin. El clima de la ciudad de Montera es clido tropical con una estacin de sequa y una de lluvias a lo largo del ao. La temperatura promedio anual de la ciudad es de 28 C con picos superiores a 40 C en temporada canicular. La humedad relativa promedio es de 78%.

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6. OBJETIVOS 6.1 OBJETIVO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Analizar y reconocer la viabilidad de la creacin de una empresa que lleve a cabo la produccin y comercializacin de una nueva bebida refrescante dirigida primordialmente a la ciudad de Montera, municipio de Crdoba.

6.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Llevar a cabo un estudio de mercados por medio de encuestas y su posterior anlisis, que permita determinar la aceptacin y demanda potencial de una bebida enlatada a base de cereza y limon por parte del mercado meta. Reconocer los recursos humanos, econmicos y tecnolgicos necesarios para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la empresa, involucrando una produccin limpia y logrando as una reduccin de costos y mayor productividad. Evaluar la viabilidad econmica que tendr la empresa industrial productora de bebidas hidratantes a base de limonada cerezada por medio de un estudio financiero, realizando proyecciones financieras y definiendo los costos de funcionamiento.

34

7. REFERENTES TEORICOS Y CONCEPTUALES

La limonada cerezada que en un principio fue base del coctel llamado cctel Old Fashioned por sus ingredientes, Alcohol, amargos, azcar y agua, y por su propio nombre, es ms que probable que sea el primer cctel de la vieja receta en tener nombre propio. Claro que hay ccteles mucho ms antiguos, pero en todos ellos se cambia algn ingrediente de la antigua receta, mientras que el cctel Old Fashioned tiene todos y cada uno de ellos. La historia cuenta que el cctel Old Fashioned naci en la dcada de 1880, en un club de caballeros llamado Pendennis, en Louisville, Kentucky. Se dice que el cctel Old Fashioned lo invent el barman de dicho club, aunque esto no es del todo cierto ya que la receta que utiliz era la del primer cocktail, citado anteriormente. Eso si, se supone que este barman fue quin le dio nombre propio a la vieja receta elaborada con whisky Bourbon. Quin populariz el Old Fashioned fue un miembro del club Pendennis llamado James E. Pepper, coronel del ejrcito y propietario de una conocida destilera de bourbon en la que se produca el famoso whisky Old 1776, fue el encargado de llevar la receta del Old Fashioned a la barra del conocido hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. Esta es la nica historia conocida del cctel Old Fashioned, y es la que ha llegado hasta nuestros das a travs de los tiempos, aunque siempre hay quienes no estn de acuerdo y dicen que no puede ser cierta ya que cuando transcurra esta historia el club Pendennis an no haba abierto sus puertas. Asi pues luego de su comercializacin como coctel, fue tomando connotacin de bebida refrescante sin alcohol que se conoce hoy por hoy como Limonada cerezada. .

CEREZA: Es el nombre del fruto de varios rboles del gnero Prunus, aunque comercialmente se aproveche un nmero limitado de especies. Al rbol se lo conoce como cerezo o guindo. Si bien todos las cerezos son del gnero Prunus, a ste pertenecen especies que no lo son, como el ciruelo, el almendro, el albaricoquero o damasco y el melocotonero o duraznero. La Cereza es una fruta rica en vitaminas A, B, C, E, K y PP, en hierro, calcio, magnesio, potasio y azufre.

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Valor nutricional por cada 100 g

Energa 60 kcal 260 kJ

Carbohidratos

16.01 g

Azcares

12.82 g

Fibra alimentaria

2.10 g

Grasas

0.20 g

saturadas

0.038

monoinsaturadas

0.047

poliinsaturadas

0.052

Protenas

1.06 g

Agua

82.25 g

Vitamina A

3 g (0%)

Tiamina (Vit. B1)

0.027 mg (2%)

Riboflavina (Vit. B2)

0.033 mg (2%)

Niacina (Vit. B3)

0.154 mg (1%)

36

Vitamina B6

0.049 mg (4%)

cido flico (Vit. B9)

4 g (1%)

Vitamina C

7 mg (12%)

Vitamina E

0.07 mg (0%)

Vitamina K

2.10 g (2%)

Calcio

13 mg (1%)

Hierro

0.36 mg (3%)

Magnesio

11 mg (3%)

Fsforo

21 mg (3%)

Potasio

222 mg (5%)

Zinc

0.07 mg (1%)

LIMN: Fruta ctrica que florece en los limoneros del Mediterrneo aportando salud y un sabor delicioso a muchsimos platos. Los limones contienen: Vitaminas: muy rico en C; en menor cantidad: A, E, y grupo B. Minerales: altas dosis de potasio, magnesio, calcio y fsforo, y tambin de cobre, zinc, hierro y manganeso. Si bien es un fruto de sabor cido son tantas sus propiedades que este pequeo defecto, se transforma en una virtud luego de conocer las ventajas nutritivas y curativas que nos otorga.

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El limn ocupa un primer lugar entro los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamnico, transformndolo en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. Posee vitamina C en abundancia que refuerza las defensas del organismo para evitar enfermedades, sobre todo de las vas respiratorias. El limn es muy rico en minerales entre los que se destacan potasio, magnesio, calcio y fsforo (contiene tambin sodio, hierro y flor). El potasio, por ejemplo, es un elemento esencial para la vida y beneficioso para el tratamiento de la hipertensin arterial. Cuenta con algunas vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, PP). La vitamina B1 (tiamina) previene y cura la enfermedad del beriberi cuyos sntomas son parlisis, edema e insuficiencia cardaca. Interviene adems en el metabolismo de los hidratos de carbono. La vitamina PP (niacina) previene contra la piel spera, pelagra. Enfermedad que se manifiesta por la inflamacin de la piel, mala digestin y alteraciones mentales. Esta vitamina es muy necesaria para conservar la salud de la piel, el aparato digestivo y el sistema nervioso.

Refirindonos a nuestro producto en especial, es necesario agregar a esta informacin, los conocidos conservantes, debido que no solo se trata de obtener un producto natural sino de conseguir que su ciclo de vida sea lo mas duradero posible, permitindole as al cliente una mayor confiabilidad al momento de consumirlo. CONSERVANTES: Un conservante es una sustancia utilizada como aditivo alimentario, que aadida a los alimentos (bien sea de origen natural o de origen artificial) detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). Este deterioro microbiano de los alimentos puede producir prdidas econmicas sustanciales, tanto para la industria alimentaria (que puede llegar a generar prdidas de materias primas y de algunos sub-productos elaborados antes de su comercializacin, deterioro de la imagen de marca) as como para distribuidores y usuarios consumidores (tales como deterioro de productos despus de su adquisicin y antes de su consumo, problemas de sanidad, etc.). Se sabe con certeza que ms del 20% de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden por accin de los microorganismos y, por otra parte, estos alimentos alterados pueden resultar muy perjudiciales para la salud del consumidor, por lo tanto el primer empleo de los conservantes es el de evitar el deterioro. Los alimentos en mal estado pueden llegar a ser extremadamente venenosos y perjudiciales para la salud de los consumid

38

8. MDULO DE MERCADO 8.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS 8.11 DEFINICION DE OBJETIVOS

Como resultado de las actividades desarrolladas en esta fase se deber: Determinar la cantidad de bienes, provenientes de la empresa en proyecto, que la comunidad estara dispuesta a adquirir. Definir las caractersticas generales del bien que se piensa ofrecer. Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto. Delimitar y describir el rea o zona geogrfica que va a ser atendida por el proyecto. Estimar el comportamiento futuro de la demanda y la oferta de los bienes. Proponer un sistema de comercializacin adecuado a la naturaleza del bien y a las caractersticas del consumidor o usuario. Analizar el mercado de las materias primas y dems insumos indispensables para el proceso productivo.

8.12

JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

La hidratacin es importante tanto para la salud fsica como para la salud mental. Nuestro cuerpo est formado fundamentalmente por agua (unas dos terceras partes del peso corporal son agua). El contenido de agua del cuerpo humano va disminuyendo con la edad (los bebs constan de un 75% de agua). Podemos pasar varias semanas sin comer (hasta 50 das), pero solo unos pocos das sin beber. En general, el cuerpo humano no almacena agua, por lo que la cantidad de agua que perdemos debemos compensarla mediante la ingesta de lquidos para mantener un correcto funcionamiento del organismo. Esto es lo que se llama mantener un correcto balance hdrico. Perdemos agua de forma constante (unos 700 ml/da), a travs de la piel y la respiracin. Por las heces perdemos unos 100 ml/da. Por la orina se pierde 1,5 39

litros/da (1.500 ml/da) y por la transpiracin (normal) se pierden aproximadamente unos 200 ml/da. Es decir, para vivir y respirar, se necesitan unos 2,5 litros de agua diarios. En caso de ejercicio intenso y de temperatura ms elevada, se aumenta la transpiracin y la prdida de agua y, por tanto, aumentan las necesidades de agua. Normalmente, se aconseja que las personas sanas ingieran como mnimo de 2 a 3 litros de lquidos al da. Debemos tener en cuenta que los alimentos aportan agua, sobre todo las frutas y los vegetales, los cuales pueden contener hasta un 90% de su peso en agua. A travs de la alimentacin obtenemos unos 750 ml de agua. A partir de los distintos procesos metablicos de nuestro organismo obtenemos unos 250 ml de agua. Por lo tanto, debemos beber 1,5 litros de agua/da (1.500 ml) para mantener una buena hidratacin. A este objetivo tambin contribuye cualquier bebida que contenga agua: zumos de frutas naturales, refrescos, caf, t, entre otros. De acuerdo a lo anterior, justificamos nuestro proyecto sabiendo que pretendemos crear una empresa que solucione y satisfaga esta necesidad primordial del ser humano, al obtener un producto que le permita a la comunidad hidratarse rpidamente con una bebida que por su sabor refrescante e innovador ha tenido buena respuesta entre los consumidores caseros. No solo pretendemos ofrecer una bebida refrescante, sino tambin mostrarle al cliente que al consumir nuestro producto, adems de hidratarse al instante, obtendr un producto con diversos beneficios y a un precio accesible que le permita adquirirlo en cualquier momento y adems en lugares reconocidos. Finalmente es necesario mencionar y tener en cuenta que adems de pretender satisfacer esta necesidad bsica, nuestra idea surge del gusto que ha tenido regional y nacionalmente la bebida que de a poco empieza a entrar al mercado a travs de chazas, kioscos y locales comerciales, que es la preparacin cacera de la Limonada Cerezada, conjugado con la inexistencia de una marca que muestre dicho producto a la comunidad.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Hoy en da son variadas las bebidas energticas y refrescantes reconocidas por el colombiano, existen diferentes marcas de gaseosas y jugos de fcil adquisicin que le permiten al consumidor escoger de acuerdo a su gusto y necesidad. Sin embargo, muchas de estas bebidas poseen gran cantidad de endulzantes, colorantes, conservantes y todas estos elementos artificiales que, aunque dan un buen sabor, repercuten en la salud de quienes lo consumen. Las gaseosas o los refrescos de frutas fueron reemplazando la potente carga calrica que se inyectaba en el organismo con bebidas hechas a base de productos naturales, pero en los ltimos tiempos la limonada cerezada ha tenido una alta popularidad entre los jvenes, ya que es comercializado sin industrializacin en, como se menciono antes en kioscos y vendedores ambulantes.

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La limonada cerezada que en un principio fue base del coctel llamado cctel Old Fashioned por sus ingredientes, Alcohol, amargos, azcar y agua, y por su propio nombre, es ms que probable que sea el primer cctel de la vieja receta en tener nombre propio. Claro que hay ccteles mucho ms antiguos, pero en todos ellos se cambia algn ingrediente de la antigua receta, mientras que el cctel Old Fashioned tiene todos y cada uno de ellos. La historia cuenta que el cctel Old Fashioned naci en la dcada de 1880, en un club de caballeros llamado Pendennis, en Louisville, Kentucky. Se dice que el cctel Old Fashioned lo invent el barman de dicho club, aunque esto no es del todo cierto ya que la receta que utiliz era la del primer cocktail, citado anteriormente. Eso si, se supone que este barman fue quin le dio nombre propio a la vieja receta elaborada con whisky Bourbon. Quin populariz el Old Fashioned fue un miembro del club Pendennis llamado James E. Pepper, coronel del ejrcito y propietario de una conocida destilera de bourbon en la que se produca el famoso whisky Old 1776, fue el encargado de llevar la receta del Old Fashioned a la barra del conocido hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. Esta es la nica historia conocida del cctel Old Fashioned, y es la que ha llegado hasta nuestros das a travs de los tiempos, aunque siempre hay quienes no estn de acuerdo y dicen que no puede ser cierta ya que cuando transcurra esta historia el club Pendennis an no haba abierto sus puertas. Asi pues luego de su comercializacin como coctel, fue tomando connotacin de bebida refrescante sin alcohol que se conoce hoy por hoy como Limonada cerezada. La idea surge como la iniciativa para la creacin de un nuevo producto, una nueva empresa que pueda ofrecer un producto innovador a la comunidad. Surge tambin a raz de la necesidad y la carencia de una presentacin y manipulacin de esta bebida en el mbito en el que nos desenvolvemos da a da, para de esta manera suplirlas de forma inmediata en cuanto logramos un posicionamiento que nos permita el reconocimiento a nivel regional y nacional que se desea obtener con un nuevo producto en el mercado. Para lo anterior fue necesario realizar una investigacin exhaustiva que nos permitiera reconocer las caractersticas y propiedades que nuestro producto ofrece y as encontrar un camino para mostrarlo a los futuros clientes, de una manera llamativa que asegurara que el producto tiene un mercado potencial en los lugares donde pensbamos ofrecerlo. De igual manera se realiz un proceso de sensibilizacin en la comunidad a la que deseamos ofrecer el producto, con el fin de obtener mucha ms informacin que nos garantice la futura aceptacin del mismo. Por tal motivo, se realiz una exposicin de la idea, mostrando las caractersticas principales y los numerosos beneficios que ofrece, de esta manera fue posible captar la atencin de la comunidad obteniendo en primera instancia una gran aceptacin.

8.13 ANLISIS DEL SECTOR

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Al realizar una bsqueda acerca del sector industrial alimenticio, encontramos informacin de suma importancia en el Balance del Sector Industrial 2011realizado por el Departamento Nacional de Planeacin (DNP). La industria de alimentos y bebidas representa ms del 20% de la industria total nacional, y est compuesta por sectores como carnes y pescados, aceites y grasas, productos lcteos, panadera y molinera, productos de caf, azcar, cacao y sus productos, y bebidas alcohlicas y no alcohlicas. La dinmica de esta industria est muy relacionada con el consumo de los hogares aunque por lo general con una variacin menos voltil-, y est adems ntimamente ligada al sector agropecuario, por ser ste la fuente de sus principales materias primas. En 2010 el sector de alimentos creci a una tasa anual del 2,3%, y el de bebidas se contrajo a una tasa del 2,5%. Ambos sectores crecieron en este perodo por debajo del promedio de la industria, que creci a una tasa del 4,5%. Durante el primer semestre de 2011, el crecimiento del sector de alimentos fue de 3,1%, levemente inferior al promedio industrial que fue del 3,5%. Este crecimiento fue impulsado especialmente por los sectores de molinera y almidones, refinacin de azcar, y transformacin y conservacin de carne y pescado. El sector de bebidas, por su parte, se contrajo a una tasa del 0,6% durante este perodo, con una fuerte cada en el componente de bebidas alcohlicas. El crecimiento del sector de alimentos en el ltimo ao ha sido impulsado por la reactivacin de la demanda interna, y por el dinamismo de las exportaciones que vienen creciendo entre enero y septiembre de 2011 a una tasa del 40%. Por el lado negativo, el crecimiento del sector fue frenado por la emergencia invernal que afect especialmente a sectores como: procesamiento de carne, refinacin de azcar, productos lcteos, y bebidas. El impacto que tuvo la emergencia invernal sobre el desempeo del sector se dio de tres maneras: (1) va una disminucin en la oferta o un aumento en el precio de los insumos agrcolas, (2) va un incremento en los costos de transporte, o (3) va cambios en los patrones de demanda de los consumidores. Como se mencion anteriormente, el sector de bebidas ha registrado un crecimiento negativo durante el ltimo ao. Esta contraccin se explica fundamentalmente por el impacto que tuvo el invierno, y sus bajas temperaturas, en el consumo de bebidas de la poblacin. Otros elementos que explican el bajo desempeo del sector en los ltimos trimestres son: los impuestos a la cerveza para financiar la emergencia en salud, y la volatilidad en los precios del azcar una de las principales materias primas del sector. En sntesis, la industria de alimentos y bebidas es un sector que a pesar de haber sufrido con la ola invernal est creciendo, y adems es un sector que se est adaptando a las crecientes necesidades y exigencias de los consumidores y a la competencia cada vez ms fuerte de los mercados internacionales. Es un sector con cada vez mayor nfasis en la innovacin, no solo para ofrecer productos diferenciados con mayor valor nutricional, sino tambin para mejorar sus estrategias en logstica y transporte, energa, empaques y procesos de produccin.

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ANALISIS DEL SECTOR MERCADO POTENCIAL DEL PRODUCTO Montera MERCADO POTENCIAL Montera PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO) 4,86% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 2INCREMENTO 0,25% CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 2 6,00% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 3INCREMENTO 0,20% CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 3 7,00% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 4INCREMENTO 0,13% CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 4 8,00% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 5INCREMENTO 0,07% CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 5 10,00%

8.14 ANALISIS DEL MERCADO

El mercado objetivo de estudio esta delimitado o comprendido en la ciudad de Montera, capital del departamento de Crdoba, ubicada al Noroeste del pas, a orillas del ro Sin, por lo que es conocida como la "Perla del Sin", en las coordenadas 8 45 0 N, 75 53 0 W a 18 msnm, cubriendo un rea de 3.141 km, con una poblacin de 422.175 habitantes de los cuales 324.711 personas viven en el casco urbano propiamente dicho.

INVESTIGACIN DE MERCADO
Teniendo en cuenta que la poblacin de Montera es de aproximadamente de 422.175 habitantes, lo cual se constituye en nuestro tamao global del mercado, procedemos a realizar la segmentacin de dicho mercado, con el fin de conocer cuntos clientes posibles pueden tener la empresa, dnde estn y quines son; para lo cual se requiere conocer algunos detalles tales como edad, sexo, estado civil, ingreso mensual, etc. Es decir, se debe establecer el segmento de mercado donde operar la empresa.

SEGMENTACIN DEL MERCADO

En el corto plazo, y teniendo en cuenta el perfil para el consumidor y el mercado delimitado, el segmento de mercado elegido puede esta centrado en los estratos 2, 3, 4 y 5 de Montera (teniendo en cuenta el bajo nivel adquisitivo del estrato 1) sin importar la edad, lo cual se constituye aproximadamente en 162.000 personas como clientes potenciales (102.000 en estrato 2, 39.000 en estrato 3, 13.000 en estrato 4 y 8.000 en estrato 5).

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La distribucin del nmero de hogares por estrato en la ciudad de Montera es la siguiente:

ESTRATO 1 2 3 4 5 6 TOTAL No. DE HOGARES 24991 15335 13063 8946 5325 3337 70997 PORCENTAJE 35,2% 21,6% 18,4% 12,6% 7,5% 4,7% 100,0%

MERCADO MERCADO POTENCIAL POTENCIAL CLIENTES Montera 162.000 EN QUE AO INICIA VENTAS (1, 2 o 3)

CONSUMO ANUAL PERCAPITA 67 1

PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO) 4,50%

CARACTERSTICAS DEL SEGMENTO DEL MERCADO

Poblacin con el poder adquisitivo necesario para comprar el producto. Presentan alto consumo de la Limonada cerezada Con preferencia a adquirir el producto de manera fcil y rpida. Muestran preferencia por precios bajos.

CLCULO DEL TAMAO DE LA MUESTRA

Para una poblacin objetivo de 162.000 personas, un nivel de confianza del 95% y un error del 4%. Teniendo en cuenta que la poblacin se encuentra dividida en 4 estratos de la siguiente forma:

ESTRATO 2 3 4 5 TOTAL

POBLACION PORCENTAJE 102000 39000 13000 8000 162000 63% 24% 8% 5% 100%

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Calculamos n0 para poblaciones mayores de 5.000:

Donde: n0: tamao de la muestra Z: nivel de confianza (para 95%, Z=1.96) P: probabilidad de que el fenmeno ocurra (p=0.5) q: probabilidad de que el fenmeno NO ocurra (q=0.5) E: error (4%) Se tiene:

Aplicamos el factor de conversin al nivel de la poblacin:

Donde: n0: numero de encuestas N: tamao del mercado Se tiene:

Ahora discriminando por estrato, tenemos:

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ESTRATO 2 3 4 5 TOTAL

No. ENCUESTAS 376 144 48 30 598

APLICACIN DE LA ENCUESTA
La informacin se obtuvo mediante entrevistas personales en los colegios, universidades, calles, tiendas, restaurantes y directamente en su casa, a personas de cualquier edad (preferiblemente de 15 aos en adelante), en los estratos 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Montera, entre el 15 y 19 de junio de 2012. El nmero de encuestas aplicadas fue de 598 (estrato 1: 376, estrato 2: 144, estrato 3: 48 y estrato 4: 30) considerndose para esto 0.4% del nmero de clientes potenciales (162.000). Las encuestas fueron aplicadas en forma aleatoria. Los encuestadores fueron los integrantes del equipo. Una vez aplicada la encuesta y obtenida la informacin requerida, se tabularon y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 1. Le gusta la limonada cerezada? SI: 586 NO: 12 2. Con que frecuencia toma usted la limonada cerezada? Diariamente: 24 Tres veces a la semana: 72 Semanalmente: 275 Quincenalmente: 215 3. Estara usted dispuesto a comprar nuestro producto? SI: 574 NO: 12

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4. Si tuviera la oportunidad de escoger la presentacin entre lata y tetra pack. Cul escogera? Lata: 371 Tetra pack: 203 5. Con que frecuencia comprara el producto? Diariamente: 60 Tres veces a la semana: 203 Semanalmente: 239 Quincenalmente: 72 6. Que precio estara dispuesto a pagar por el producto? $2.000: 359 $2.500: 155 $3.000: 48 $3.500: 0 $4.000: 12 7. En que lugares le gustara encontrar disponible para la venta el producto? Discotecas: 244 Tiendas: 43 Supermercados: 217 Restaurantes: 70

CONSUMO APARENTE
A partir de los resultados obtenidos despus de aplicar las encuestas, procederemos a calcular en consumo aparente. Tendremos en cuenta las siguientes convenciones:

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1 semana tiene 7 das 1 ao tiene 365 das 1 ao tiene 12 meses 1 ao tiene 52 semanas + 1 da 1 ao tiene 4 trimestres 1 trimestre tiene 3 meses 1 ao tiene 26 semanas de 14 das

Donde: Fc: frecuencia de consumo Cc: cantidad de consumo N: numero de veces El nmero de clientes potenciales es 162.000 personas. Se elaboraron 598 encuestas de las cuales 586 respondieron que si consumen limonada cerezada.

Ahora calculamos el consumo aparente anual de los 586 encuestados:

As, obtenemos un total de 39.824 latas (1.660 cajas de 24 unidades) de limonada cerezada que serian consumidas por los 586 encuestados en un ao. Ahora calculamos el consumo aparente anual de los 158.760 clientes potenciales de nuestro producto:

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De esta forma hallamos el consumo aparente anual, que es igual a 10.789.178 Uds. del producto (449.550 cajas de 24 Uds.).

DEMANDA POTENCIAL
Si se cuenta con un clculo del consumo aparente (actual) del mercado, es fcil determinar el consumo potencial del producto de la empresa, simplemente proyectando el crecimiento promedio del mercado a lo largo del horizonte del proyecto. De la siguiente manera:

Donde: Dp: demanda potencial Da: demanda actual i: tasa de crecimiento poblacional n: horizonte del proyecto Haciendo los respectivos clculos, tenemos:

1 DEMANDA (uds) 10789178 10906780 DEMANDA (cajas) 449549 454449

ACTUAL

2 11145844 464410

3 11514300 479762

4 12024591 501025

5 12694374 528932

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Podemos observar, como la demanda potencial describe una curva exponencial, la cual refleja del aumento acelerado de la demanda entre los aos 3 y 5 del horizonte del proyecto. Entonces podran ser estos los aos donde nuestro producto tendra mayor participacin en el mercado y por ende mayores ventas.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Con base en los resultados obtenidos, hemos visto que a la mayora le gusta la limonada cerezada. El consumo predominante es el semanal, seguido muy de cerca por el consumo quincenal. La presentacin elegida por los encuestados es en lata y el precio predominante que los clientes estn dispuestos a pagar es de $2.000. La adquisicin del producto la preferiran en los supermercados y discotecas de conveniencia. Con base en la encuesta se tiene un consumo anual aparente de 10.789.178 unidades del producto (449.550 cajas de 24 Uds.) 8.15 ANLISIS DE LA COMPETENCIA NOMBRE 1. POSTOBON 2. KOLA ROMAN (Coca Cola) 3. BAVARIA DIRECCIN Barrio Recreo CR. 3 NO 1811 Km 4 Va Planeta Rica TELFONO 7850516 7832471 7811828 CIUDAD Montera Montera Montera

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ESTUDIO DE LA COMPETENCIA Nombre del competidor Ubicacin Principal Ventaja Marca #1 en Colombia Coca Cola Principal Desventaja Pocas bebidas enlatadas No es productora Bebidas alcoholicas No de productos colocados en el mercado 122880

POSTOBON KOLA ROMAN BAVARIA

Monteria

Monteria

150850

Monteria

Gran bodega TOTAL

50030 323760

ANLISIS COMPETENCIA NOMBRE 1. POSTOBON 2. KOLA ROMAN (Coca Cola) 3. BAVARIA PARTICIPACION 38% 47% 15%

PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTO Bebidas en lata $ 1.100 $ 1.800 $ 1.500

VENTAS COMPETENCIA APROXIMADAS $ 135.168.000 $ 271.530.000 $ 75.045.000

Entonces, vemos que la oferta actual de productos hidratantes, refrescantes y energizantes enlatados, es aproximadamente de 324.000 Uds. Con la anterior informacin, podemos hacer los clculos de la oferta potencial, as:

Donde: Op: oferta potencial Oa: oferta actual i: tasa de crecimiento del sector (2.75% sector alimentos) n: horizonte del proyecto Haciendo los respectivos clculos, tenemos:

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OFERTA (uds)

ACTUAL 323760

HORIZONTE DEL PROYECTO (AOS) 1 2 3 332663 351211 380991

4 424660

5 486352

TIPO DE DEMANDA DETECTADA

De acuerdo a las siguientes convenciones procederemos a determinar el tipo de demanda detectada: Demanda > Oferta Demanda Insatisfecha Demanda = Oferta Demanda Satisfecha Demanda < Oferta Demanda Saturada

CONCEPTO DEMANDA (uds) OFERTA (uds) TIPO DE DEMANDA DETECTADA

AOS ACTUAL 1 10906780 332663 2 11145844 351211 INSATISFECHA 3 11514300 380991 INSATISFECHA 4 12024591 424660 5 12694374 486352

10789178
323760

INSATISFECHA INSATISFECHA

INSATISFECHA INSATISFECHA

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8.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 8.21CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Busca satisfacer la necesidad, o solucionar el problema, de hidratarse rpidamente con una bebida innovadora.

EMPAQUE Y EMBALAJE El producto ser presentado en una lata de 330 cc y ser distribuido en volumen a los minoristas por medio de transporte de la empresa (camin de cargas). PRODUCTOS / SERVICIOS Limonada Cerezada UNIDAD Cm cbico USOS Bebida Refrescante

CARACTERSTICAS:
El producto en si, consiste en Limonada cerezada enlatada, disponible para venderse en las tiendas como una bebida hidratante y refrescante. La bebida vendr contenida en una lata con un volumen de 330 cc, tal cual como la mayora de las bebidas lderes en el mercado. Para su elaboracin, no son ms que necesarios la cereza, el limn, agua, y conservantes que alarguen la perecibilidad del producto. Este producto no distingue entre estratos socioeconmicos para su consumo, ya que es una bebida consumida por gran parte de la poblacin. As mismo, se cie a satisfacer la necesidad de hidratar y que adems puede servir de mezcla para algunos cocteles. As mismo, la bebida no rechaza o no es rechazada, basndose en valores sociales y/o creencias de la poblacin.

CARACTERSTICAS BENEFICIO BSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO

PRODUCTO A: Limonada Cerezada Es un producto que le permite al cliente refrescarse de forma rpida. Adems de refrescar, el producto es hecho naturalmente guardando todos los beneficios de la cereza y el limn, transmitidos a travs de la bebida a toda persona que lo consuma.

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DENOMINACIN: PRESENTACIN CARACTERSTICAS FSICAS NIVEL DE CALIDAD SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIN PLAZOS DE ENTREGA GARANTA ASISTENCIA TCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO

Presentado en una lata de 330 CC, disponible para la venta en tiendas y minoristas. Sabor y color caractersticos acido-dulce del limn y la cereza. Disponible para la venta en un estado fro, para de esta manera brindar su beneficio principal. El producto, inicialmente se distribuir en centros minoristas de la ciudad de Montera (tiendas, panaderas, etc) para permitir el fcil acceso a los clientes. A medida de la reaccin de los clientes, se harn promociones de venta. Ms adelante se podr incluir otras versiones del producto, como por ejemplo Cocteles.

EMPAQUE Y EMBALAJE El producto ser presentado en una lata de 330 cc y ser distribuido en volumen a los minoristas por medio de transporte de la empresa (camin de cargas). SUBPRODUCTOS: Teniendo en cuenta que nuestro producto utiliza pocas materias primas y que estas se utilizarn en su totalidad, no se ha pensado en obtener subproductos a partir de estos.

8.22 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION DISTRIBUCIN Y PUNTOS DE VENTA

Luego de tener claro cul es el tipo de clientes al que vamos a dirigir nuestro producto, tener bien definidas las caractersticas del mismo y conocer el juego de oferta y demanda que se debera satisfacer a nivel regional y/o nacional, es necesario descubrir en que formas haremos que el cliente tenga el producto en sus manos, es decir, cmo llegar el producto hasta el consumidor final. Para el caso de la distribucin de nuestro producto, en primer lugar nuestro equipo productor se encargar de la distribucin a los minoristas, es decir tiendas y cafeteras principalmente, lo cual se har a travs del medio de transporte con el que la organizacin cuente. Conociendo la cantidad de latas que se van a distribuir a los minoristas, estos ltimos se encargarn de hacerlo llegar al consumidor final vendindolo en sus establecimientos, a un precio previamente acordado. Hemos escogido la opcin Productor Minorista Consumidor final debido que, para comenzar, es la opcin que nos permite llegar al consumidor final de manera ms sencilla y segura, y a su vez implica menos costos.

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Como se haba mencionado anteriormente, el responsable de la produccin, ser nuestro equipo de trabajo; los minoristas sern las cafeteras y tiendas primordialmente, estos lugares representan una mayor y rpida accesibilidad al producto por parte de los consumidores finales. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION VENTA AL DETAL TIENDA A TIENDA VENTA POR MAYOR MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS PEDIDOS POR TELEFONO PUNTOS DE VENTA PROPIOS RED DE DISTRIBUCION PROPIA A DOMICILIO PEDIDOS POR INTERNET OTROS: x MARQUE X

x x

8.23 ESTRATEGIAS DE PRECIOS FIJACIN Y POLTICAS DE PRECIO

MARQUE X X

ESTRATEGIAS DE PRECIO MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO PRECIO FOB PRECIO CIF GUERRA DE PRECIOS RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE (MAS +% O MENOS -%) OTROS

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Calculo de costos variables:

Costos variables
Cereza (g) Limon (g) Agua (cc) Conservate (g) Lata (ud) Caja (ud) Cinta (ud) Total 40 40 330 0,0495 1 0,04 0,083 $ 576,00 $ 80,00 $ 23,10 $ 0,34 $ 700,00 $ 8,33 $ 3,13 $ 1.390,90

Calculo de costos fijos anuales: Costos fijos = Estos costos son relativos a gastos administrativos que no se ven reflejados en el producto
COSTOS FIJOS RUBRO COSTO Arriendo $ 14.000.000 Luz $ 4.200.000 Agua $ 1.440.000 Telefono $ 1.200.000 Gasolina $ 1.440.000 Sueldos $ 100.000.000 Publicidad $ 6.650.000 TOTAL $ 128.930.000

Calculo del costo total del producto:

Produccin esperada = 509.348 uds = 4.86% de la demanda detectada

Calculo del precio de venta del producto: El porcentaje de ganancia esperado por la empresa es del 18%, dado que da un precio accesible al consumidor final y unos buenos ingresos a la organizacin.

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Ahora, el minorista tambin querr una margen de utilidades, el cual ser aproximadamente del 6%.

Calculo del punto de equilibrio:

PRODUCTO
Limonada Cerezada

COSTO DE ANTICIPO COSTOS DE MATERIALES DE OPERACIN o M.P. GANANCIAS

1390

253,25

207,00

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON: Limonada Cerezada PRECIO PRODUCTO $ 1950 UNIDAD DE MEDIDA
Pesos colombianos

INCREMENTO PRECIOS AO 2 4% AO 3 4% AO 4 4% AO 5 4% 0%

Aguapanela en lata

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

8.24 ESTRATEGIAS DE PROMOCION

Para dar a conocer nuestro producto y lograr que el cliente se sienta atrado hacia este, en primer lugar haremos llegar con facilidad nuestro producto a los minoristas que posteriormente lo vendern, esto con el fin de darle la oportunidad a todos los establecimientos que consideremos pertinentes, de adquirirlo para luego distribuirlo (servicio puerta a puerta). Peridicamente y cuando se considere necesario, se harn promociones por la compra del producto. No solo se trata de promover una publicidad exitosa, consiste tambin en hacer un seguimiento a todo el proceso, es por esto que para tal punto, es necesario inducir al cliente a que adquiera

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el producto, llevarlo a que lo compre y se sienta satisfecho con la compra que ha hecho. En este orden de ideas, se hace necesario, a nuestro parecer, ofrecer una degustacin, muestras gratis en los lugares ms concurridos de nuestra ciudad, lo que nos permitir darle la oportunidad al cliente de experimentar el sabor que ofrecemos y demostrarle que si realiza la compra, estar haciendo una muy buena eleccin.

Marca: Como se ha mencionado a lo largo del estudio, la marca que representa nuestro producto es Limonada Cerezada refirindonos a la conjugacin de las materias primas esenciales del mismo. Y como es sabido, es necesario captar la atencin del cliente con un slogan llamativo, con el cual se sienta identificado, para nuestro caso ser: Refresca tu pasion!. Esta frase busca que el cliente se identifique con algo que lo motive a continuar sus sueos, y que al momento de consumirlo incentive esa pasin con la que alguna vez has ejercido alguna actividad, relacionamos esa pasin con la que estamos hablando con el color Rojo que adquiere la limonada cerezada al ser producida.

Empaque: El empaque de nuestro producto, como se haba mencionado, ser una lata de aluminio con capacidad de 330cc. La etiqueta estar impresa directamente en la lata, guardando la proporcin de los colores establecidos en el logotipo. ESTRATEGIAS DE PROMOCION PAGUE DOS Y LLEVE 3 MARQUE X

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PRODUCTO GRATIS ADICIONAL PUERTA A PUERTA ENTREGA DE MUESTRAS OBSEQUIO CON EL PRODUCTO PAGINAS AMARILLAS OTROS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN RADIO PRENSA TELEVISION PAGINA INTERNET PAGINAS AMARILLAS TELEVISION POR CABLE TELEFONICA PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS RECOMENDACIN CLIENTE A CLIENTE PUERTA A PUERTA OTRA (VOLANTEO)

x x

MARQUE X X

La publicidad es una tcnica de comunicacin comercial que intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a travs de los medios de comunicacin. Mediante la publicidad de nuestro producto, pretendemos lograr dos objetivos bsicos, en primera instancia, idealmente, informar al consumidor final sobre los beneficios que ofrecemos, resaltando la diferenciacin por sobre otras marcas. En segundo lugar, inclinar la balanza motivacional del sujeto hacia nuestro producto anunciado por medios psicolgicos, de manera que la probabilidad de que este sea adquirido por el consumidor se haga ms alta gracias al anuncio. Para dar a conocer nuestro producto utilizaremos dos tcnicas muy importantes, independiente de la publicidad que se tendr en nuestra pgina de internet, tenemos: La entrega de Volantes, llamativos y persuasivos que nos permitan captar la atencin del cliente, y en segunda instancia, cuas publicitarias en los programas radiales ms asistidos de la ciudad; esto con el fin de que el cliente se vaya materializando con la marca y se sienta atrado para consumirlo. Cua radial:

Si quieres refrescarte de una forma natural y nutritiva, te invitamos a probar lo ltimo en bebidas hidratantes: Limonada Cerezada Refresca tu pasion! Su sabor natural a te har vivir una experiencia nica donde adems de degustar una de las mas exquisitas bebidas preparadas en los mas famosos bares del mundo, te refrescaras como de verdad esperas. Pruebalo y delitate.

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Volantes:

Presentamos la nueva bebida refrescante, natural y nutritiva: Limonada cerezada Refresca tu pasion! Anmate a probarla y a deleitarte en el sabor!

Sistema de promocin y publicidad (Presupuesto)

Para dar a conocer nuestro producto, se harn reparticiones de volantes en lugares donde se encuentren lo que consideramos como clientes potenciales: Colegios, Universidades, Cafeteras, Sitios de comidas rpidas, entre otros. De igual forma se pegarn carteles alusivos al producto, en los negocios minoristas donde ser vendido principalmente nuestro producto. De esta forma el presupuesto para este aspecto queda as: Se pidi asesora de la Agencia Publicitaria Publicity. *1000 Volates en propalcote 115, full color, media carta: $90.000. *100 Carteles tamao tabloide en impresin digital lser en propalcote, cada uno $5.300. *Reparticin de volantes: $60.000 (3 personas). Adems de esto, se har publicidad radial en las emisoras ms populares de la ciudad, Tropicana y RadioTiempo. Cua radial *Jingle 30 segundos: $45.000 *Frecuencia Jingle: 10 veces al da (5 veces entre 11:00 am y 12:00 m; 5 veces entre 5:00 pm y 6:00 pm). Valor: $100.000 mensual. Contrato inicialmente por un mes. Para un total de presupuesto en publicidad de $825.000.

8.26 ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Luego de un mes de tiempo en el mercado, se realizarn estudios que permitan conocer la aceptacin que est teniendo el producto en la comunidad, y de igual forma reconocer las recomendaciones y sugerencias que puedan tener los clientes para de esta manera tomar medidas que nos permitan satisfacer estas necesidades. Se seguir otorgando a nuestro cliente, un servicio a domicilio de los pedidos que realice. LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE CRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT SERVICIO A DOMICILIO MARQUE X x

60

DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR OTRA

8.27

PRESUPUESTO DE MEZCLA DE MERCADEO

Especificando la cuanta de los costos relacionados con las estrategias de mercadeo del producto, relacionadas con el precio, la plaza, la promocin, la publicidad y los servicios, se determina una mezcla de mercadeo con el siguiente comportamiento:
COMISIONES EN VENTAS AO 1 0,5%

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS GASTOS DE DISTRIBUCION GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA TOTAL MEZCLA DE MERCADEO INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS COMISIONES EN VENTAS TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO

$ $ $ $ $

450.000 700.000 825.000 350.000 2.325.000 1,29%

$ $ $ $ $

459.000 770.000 742.500 360.500 2.332.000

$ $ $ $ $

468.180 847.000 668.250 371.315 2.354.745

$ $ $ $ $

477.544 931.700 601.425 382.454 2.393.123

$ $ $ $ $

487.094 1.024.870 541.283 393.928 2.447.175

3.000.000

3.015.000

3.030.075

3.045.225

3.060.452

$ Y COMISIONES EN VENTAS

5.325.000

5.347.000

5.384.820

5.438.348

5.507.627

8.28 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

Para la seleccin de los proveedores son muchos los factores que debemos tener en cuenta: precio, condiciones de pago, calidad, servicio y la ubicacin Es por eso que evaluando encontramos la siguiente seleccin de posibles proveedores:
Producto Limonada cerezada Materia Prima Cereza Limn Agua Benzoato Plazo Unidad Precio Entrega Medida Distribuciones Entrega Kg $1000/kg El Trbol inmediata Entrega Mercado Local Kg $2000/kg inmediata Entrega Agua Fra lt $70/lt inmediata de TECNAS S.A De 1 a 2 kg $6870/kg Proveedor Plazo de Pago Contado Contado Contado Contado -

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Sodio Lata PRODENVASES CROW S.A

das 1 da Unidad $700/ud

Crdito Contado Crdito

APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS POLITICA DE PROVEEDORES AO 1 INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS 5 3 2 POLITICA DIAS DIAS DIAS DIAS POLITICA DIAS 5 AO 0 $ 9.833.246 DIAS AO 1 $ 9.833.246

AO 2 $10.755.992 $ 7.043.768 $ 4.695.846

AO 3 $ 11.730.931 $ 7.658.975 $ 5.105.983 $ 24.495.889 AO 3 $ 1.474 $ 7928779192

AO 4 $ 12.752.275 $ 8.302.024 $ 5.534.682

AO 5 $ 13.830.213 $ 8.984.334 $ 5.989.556

$ $ $ 9.833.246

$ 6.464.123 $ 4.309.415 $ 20.606.784 AO 1 $ 1390 $ 6.621.186.715

22.495.606 AO 2 $ 1.431

26.588.981 AO 4 $ 1.518

$ 28.804.103 AO 5 $ 1.564 $ 9247031692

PROVEEDORES VALOR PROVEEDORES COMPRAS

$7.273.716.799

$ 8586505024

8.3 PROYECCIONES DE VENTAS 8.31 PROYECCION DE VENTA Y POLTICA DE CARTERA

Mediante la proyeccin de ventas se pretende estudiar las demandas que pueda tener nuestro producto en el mercado al que deseamos dirigirlo. Mediante estas proyecciones pretendemos conocer la forma en que las ventas afectaran el nivel de operaciones de nuestra empresa y teniendo en cuenta, la capacidad de nuestra planta, podremos planear todas las actividades

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para que estos pronsticos se hagan realidad. En este aspecto, entonces, se debe tener en cuenta el anlisis de la flexibilidad que brinda la proyeccin de ventas en cuanto a aspectos y situaciones de anormalidad que se puedan presentar y que por obvias razones pueda afectar la integridad y operaciones de la organizacin. Hicimos uso de la tcnica lineal para el desarrollo de la proyeccin de ventas de nuestra empresa, ya que mediante esta tcnica se calculan las proyecciones de ventas de manera rpida, confiable y segura. Para tal fin, usamos un periodo de tiempo correspondiente a 5 aos, estudiando periodos mensuales para facilitar de esta forma el anlisis y comparaciones de datos. Todo lo anterior brinda informacin consistente que nos gua en la futura toma de decisiones en aspectos relacionados con el mercado, ventas y produccin de nuestra organizacin.

PROYECCION DE VENTAS DATOS GENERALES FECHA INICIO DEL PROYECTO TAMAO DEL PERIODO: METODO DE PROYECCION COSTO DE VENTAS VALOR TASA PROMEDIO DE IVA POLITICA DE CARTERA $ 16% 10 Junio del 2013

MENSUAL

TIEMPO PROYECCION

5 AOS

LINEAL

AO 1 1.645

AO 2 $ 1.694,35

AO3 $ 1.745,18

AO 4 $ 1.797,53

AO 5 $ 1.851,46

DIAS

CONTADO

100%

PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL POR PRODUCTO ADICIONAR PRODUCTO: Limonada cerezada POSICION ARANCELARIA MESES 1 2 PRECIO LANZAMIENTO AO 2 34000 35700 $ 1.950,00 IVA VENTAS A CREDITO 16% RETEFUENTE

2106902000 AO 1 32000 33600

0% AO 4 38000 39900

35% AO 5 40000 42000

AO3 36000 37800

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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL PRECIOS PRECIO UNITARIO

35280 37044 38896 40841 42883 45027 47279 49643 52125 54731 509348 AO 1 $ 1.950

37485 39359 41327 43394 45563 47841 50233 52745 55382 58152 541182 AO 2 $ 2.028

39690 41675 43758 45946 48243 50656 53188 55848 58640 61572 573017 AO3 $ 2.109,12

41895 43990 46189 48499 50924 53470 56143 58950 61898 64993 604851 AO 4 $ 2.193,48 $

44100 46305 48620 51051 53604 56284 59098 62053 65156 68414 636685 AO 5 2.281,22

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9. MODULO OPERACIN

9.1 FICHA TCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EMPRESA : Limonada Cerezada PRODUCTO : Limonada cerezada CARACTERISTICAS Centmetro Cbico UNIDAD PRODUCTO INSUMOS PRINCIPALES Dulce de la panela y Cerezas cido del limn Limn Agua Conservantes (Benzoato de Sodio) Lata TEMP MINIMA Y Rojo MAXIMA SERVICIO POR 330 CC INTERNET

MEDIDA SABOR

U. MEDIDA Kg Kg Lt Kg Unidad 3 C 10C Nuestra empresa contar con una pgina de internet donde se podrn resolver todas las dudas y donde se harn pedidos, recomendaciones y peticiones. La entrega del producto se har directamente a minoristas y/o interesados, de acuerdo a los pedidos que ellos realicen Al ser un producto para consumir inmediatamente, el uso es conocido por cualquier consumidor.

COLOR VOLUMEN

PRESENTACION

Unidad

ENTREGA

EMPAQUE

Lata

CATALOGO O GUIA USO

USOS O FUNCION

Bebida lista para ser consumida inmediatamente despus de abrirla. 65

DISEO SERVICIO A DOMICILIO

Lata abre fcil Nuestra empresa cuenta con el servicio a domicilio a todos los minoristas que deseen adquirir el producto y a cualquier persona que desee adquirir nuestro producto en volmenes grandes.

9.2 ESTADO DE DESARROLLO

Nuestro producto, Limonada Cerezada, ha sido desarrollado inicialmente por estudiantes de Ingeniera Industrial de la Universidad de Crdoba, por tal motivo se encuentra en la etapa de investigaciones preliminares para la futura elaboracin del prototipo, basndonos en los resultados obtenidos a travs de estudios de mercadeo en la localidad a la que dirigimos nuestro producto. Como empresa estamos realizando las pruebas y ensayos pertinentes para lograr un producto final de calidad.

ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO INVESTIGACIONES PRELIMINARES DESARROLLO DE PROTOTIPO VALIDACION DE PROTOTIPO PRODUCTO EN EL MERCADO PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA

MARQUE X x

9.3. DESCRIPCION DEL PROCESO

RECEPCIN: Consiste en la actividad que realiza el operario encargado al recibir del proveedor la materia prima requerida (Cerezas, limn, agua, azcar y benzoato de sodio), de acuerdo a las especificaciones entregadas de antemano por la empresa. Implica analizar la condicin en que llega la materia prima y la aceptacin de sta si se encuentra de acuerdo con las exigencias de la empresa y su proceso. Se almacena en el lugar destinado, para su futura utilizacin. PESADO: Implica la cuantificacin de varios aspectos, principalmente el pesado del volumen comprado, del volumen de la calidad adecuada para el proceso, de los datos sobre el volumen para la cuantificacin del rendimiento y del volumen por pagar al proveedor y el volumen que ha de ingresar al proceso. Se efecta con cualquier tipo de

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balanza que tenga la capacidad que se requiere para la cantidad de producto que ingresa al proceso, mediante la cual, el operario encargado, realiza los apuntes y anlisis necesarios. SELECCIN: Se hace para separar la materia prima adecuada de la que no sirve para el proceso. Los instrumentos para decidir cules elementos rechazar son en principio la vista y el olfato del operario encargado. CLASIFICACIN: Este aspecto es especfico para el limn y las cerezas en esta parte del proceso se analiza, de los limones y las cerezas que fueron seleccionados, cules estn listos para incluirse al proceso y cules deben ser almacenados para madurarse y utilizarse en procedimientos posteriores. Esta actividad ser realizada por un operario. DESINFECCIN: Aunque del limn solo se utilizar el zumo, el propsito de esta actividad es disminuir al mximo la contaminacin de microorganismos que naturalmente trae en su cscara el limn para evitar perjuicios en su calidad. La desinfeccin se efecta empleando materiales y sustancias compatibles. Es indispensable disponer de agua potable para iniciar con un lavado, el cual se puede realizar por inmersin de las frutas o por aspersin. El objetivo es retirar toda mugre o tierra que contamine la superficie de las frutas y as disminuir la necesidad de desinfectante en el paso siguiente. Las sustancias desinfectantes que se pueden emplear son a base de cloro, sales de amonio cuaternario, yodo y otra serie de principios activos que cada da llegan al mercado. ENJUAGUE: A la fruta desinfectada se le debe retirar los residuos de desinfectante y microorganismos mediante lavado con agua potable. Si es posible por aspersin con agua que corra y se renueve. No es conveniente enjuagarla sumergindola en tanques de agua que cada vez estar ms contaminada. EXTRACCIN ZUMO DE LIMN: La extraccin es un procedimiento de separacin de una sustancia que puede disolverse en dos disolventes no miscibles entre s, en nuestro caso, necesitamos extraer del limn su zumo, con el fin de utilizarlo para darle el sabor cido al guarapo, sabor caracterstico de nuestro producto. Esta actividad utilizar una mquina especial para extraer zumo de frutas (limn), manipulada por un operario capacitado en este aspecto. PESADO: En esta parte del proceso, implica la cuantificacin de lo que exactamente se va a utilizar para la obtencin del producto final. Se debe realizar un clculo en gramos o kilogramos de la cereza, el limn, azcar y el benzoato de sodio, y en centmetros cbicos del agua, necesarios para la mezcla. LICUADO DE CEREZA: En esta parte se extrae la esencia de la cereza a partir de un proceso de licuado, para obtener homogeneidad y a su vez preparar para mezclar con los dems ingredientes. MEZCLA: Luego de tener las cantidades adecuadas para la obtencin de X cantidad de producto, se procede a mezclar cada uno de los elementos necesarios, para este caso, licuado de cereza, el zumo del limn obtenido, el agua, azcar y el conservante utilizado

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(Benzoato de Sodio). Se utilizar un recipiente de suficiente capacidad para obtener la mezcla adecuada. PASTEURIZACIN: La pasteurizacin es el proceso trmico realizado a lquidos (generalmente alimentos) con el objeto de reducir los agentes patgenos que puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. Luego de tener la materia prima en un recipiente adecuado y mezclados de la forma requerida, se procede a un calentamiento de la mezcla, aproximadamente a unos 72C durante 30 minutos. Se debe girar constantemente para obtener un producto homogneo. ESTERILIZACIN: La esterilizacin es un mtodo de control del crecimiento microbiano que involucra la eliminacin de todas las formas de vida microscpicas, incluidos virus y esporas, la temperatura utilizada para la destruccin de los mismos, es de 100 C en adelante. Es un trmino absoluto que implica la prdida de la viabilidad mediante la destruccin de todos los microorganismos contenidos en un objeto, rea especfica o sustancia, acondicionando de tal modo la posterior propagacin o contaminacin a otros objetos o al medio ambiente. Para nuestro caso, se utilizar esta actividad para las latas donde estar envasado nuestro producto; se usarn temperaturas entre 100 C y 115C dependiendo de la presin y el tiempo a tener en cuenta. Para este procedimiento, se utilizar una mquina autoclave que lleve a cabo tal actividad, manipulada por un operario capacitado. LLENADO DE LAS LATAS: Luego de tener las latas esterilizadas y la mezcla lista, se procede a llenar las latas con dicha mezcla. Una banda transportadora pasar cada una de las latas hasta el punto donde se adicionar la mezcla. TUNEL DE VACO: Es una mquina utilizada para desplazar el oxgeno que queda entre la mezcla y la tapa de la lata. Dosifica vapor sobrecalentado con el fin de desplazar tal oxgeno. SELLADO: Luego de obtener las latas con el producto en su interior y de haberlas pasado por el tnel de vaco, se procede a colocar la tapa de las latas (sellado). Este trabajo utilizar una mquina especializada para ese procedimiento, manipulada por un operario capacitado. CONTROL DE CALIDAD: El operario encargado de la ltima actividad, revisa que se hayan cumplido todos los requerimientos del proceso, que est bien sellado. Cabe aclarar, que cada operario en su estacin de trabajo debe inspeccionar su actividad para poder pasar el producto a la siguiente estacin de trabajo. EMPAQUE: Se obtienen las latas selladas y se organizan en cajas de 24 unidades cada una. Se apilan unas encima de otras para ahorrar espacio y se almacenan esperando el momento del transporte y entrega a los minoristas.

68

9.3.1. Distribucin en planta:

69

9.3.2 Diagrama de procedimientos:

19 de diciembre
Ander Pacheco-Jonathan Ramrez

Licuado de cerezas

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9.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS:

Dentro de las necesidades y requerimientos para la elaboracin del producto, se tendrn en cuenta los insumos y materias primas para la obtencin del mismo, as como la maquinaria empleada al igual que la capacidad de cada una de ellas, abarcando de tal forma todos los agentes que intervienen en la produccin. De tal forma tenemos:

AO 1 valor total($) 621456652 8 32292666 11765940 173178 356543634 4244567 1600202 662118671 5

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS AO 2 AO 3 valor total($) 682556798 4 35590757 12967610 190865 392957881 4678070 1763632 727371679 9 valor total($) 7436569 440 3908995 6 1424255 5 209630 4315925 75 5138007 1937029 7928779 192

AO 4 valor total($) 804757089 5 42800679 15594569 229530 472562699 5625746 2120906 858650502 4

AO 5 valor total($) 865857235 1 46733836 17027628 250623 515988724 6142723 2315807 924703169 2

Insumo cerezas(kg) limn(kg) agua(lt) Conservantes(kg) Lata(uds) Cajas de embalaje(uds) Cinta de embalaje(m) total insumos

cantidad 431567. 12 16146 168085 25 509348 21223 42446

cantidad 458539. 26 17155 178590 27 541182 22549 45099

cantidad 485511.4 18165 189095 28 573017 23876 47751

cantidad 512483. 54 19174 199601 30 604851 25202 50404

cantidad 539455. 68 20183 210106 32 636685 26529 53057

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MAQUINARIA Y EQUIPOS:
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo de balanza: PCE BTS 15 Rango de pesado [max]: 15 kg Lectura [d]: 5 g Valor de verificacin [e]: 5 g Carga mnima : 100 g Rango de taraje : - 15 kg mximo Unidad de pesado : g / kg Tiempo de respuesta : 2 s Amortiguacin de las vibraciones: funcin de amortiguacin interna Pantalla LCD 14 mm / dual

CAPACIDAD DE PRODUCCION

PRECIO MERCADO

IMAGEN

Balanza Industrial

15000 g (15 Kg)

900.000

Hidrolavadora Industrial

Hidrolavadora de presin elctrica 1600 PSI 1.3 gpm.. Potente motor universal proporciona 1600 PSI nominal presin y bomba axial de tasa de flujo de agua de 1,3 GPM. Diseo de perfil bajo ayuda a estabilisar la hidrolavadora y da firmesa cuando el motor esta en funcionamiento.. El mango plegable proporciona un almacenamiento conveniente .. Carrete para manguera incorporado permite utilizar y almacenar su manguera fcil Boquillas de 0 , 25 , 75 grados Boquilla turbo incrementa hasta 2000 psi

5L

800.000

Trituradora Industrial

Modelo: SS-ZCJ360 Motor elctrico: 2.2 (KILOVATIO) Velocidad del eje principal: 960 (r/min) Salida: 1000kg/h Anchura despus de cortar: 1 (milmetro) Humedad de la materia prima: el 8% 1 T/h o 121212 Uds/dia Dureza mxima de la materia prima: 60 Grado de machacamiento: mquina machacada medio Principio de mecnico: pelotilla que machaca la mquina Medida: 1157x1355x1130 (milmetro) Peso: 300 (kilogramo)

1.000.000

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73

Exprimidora Industrial

MOTOR: Monofsico 0.4 CV CONSUMO: 280 W. VOLTAJE: 220 V/50 Hz. PRODUCCION:22 frutas/minuto DIMENSIONES: Alto: 79 cm. Largo: 54 cm. Ancho: 47 cm. DIAMETRO FRUTA: Todos los tamaos hasta 82 mm. PESO: 53 Kg. SEGURIDAD: Sistema de paro automtico por detectores magnticos PROTECCION ANTIHUMEDAD: Ipx4. CAPACIDAD ALIMENTADOR: 8 Kg. Modelo: SFR-0.3 Voltaje: 4 Rotacion (RPM): 41 Dimensiones (mm): 2030*630*980 Peso (Kg): 720 calefaccin/chaqueta de enfriamiento - inyectores de aerosol lquidos - descarga manual, neumtica, electrnica - configuracin resistente - aberturas modificadas para requisitos particulares en tapa o el tanque - vidrio ligero - aleta/bola/mariposa/vlvula de diapositiva - impulsin de velocidad variable - SS, ms, corrosin/material resistente de la abrasin - vlvula del muestreo - motor a prueba de explosiones, elementos electronicos

2,8 L/min o 11733 Uds/dia

500.000

Mezcladora

120-180 L o 17455 Uds/dia

10.500.000

Pasteurizador

Modelo: BR16-SN-05 rea del intercambio de calor ( de m): 5 Energa total (kilovatio): 5,2 Consumicin del vapor (kg/h): 80 Tamao externo (milmetro): 120012001800 Peso total (kilogramos): 780

0.5 T/h o 10909 Uds/dia

11.000.000

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Autoclave (Esterilizador de latas)

Modelo: G-ES 300 Dimetro de las latas: de 50 a 120mm Altura de las latas: hasta 150mm Rendimiento: hasta 300 latas/min. Dimensiones de la mquina: 1,0 x 2,0 x 0,4 m Potencia: 1c.v. - 220/380 voltios. TRABAJA A 125 GRADOS CENTGRADOS 120 VOLTIOS

300 latas/min o 144000 $ Uds/dia

1.800.000

Llenadora

Se aplica al lavado/enjuagado, llenado y tapado de latas de aluminio. Esta maquina, cubre tres partes del proceso de produccion: llenado, tubo al vacio y sellado de la lata. Modelo: FBZ-1 Cabos de llenado y tapado: 1 Potencia(kw): 0,5 Peso(kg): 1200 Dimensin(mm): 1200x1050x1780

1000-2000 latas/h o 16000 Uds/dia

60.000.000

TOTAL

86.500.000

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MUEBLES Y ENSERES:
Muebles y Enseres Escritorio Gerencial Escritorio secretarial Archivador Sillas Tipo Gerente Silla Tipo secretaria Sistema de aire Acondicionado Computador Papelera (libretas, lapiceros, etc) TOTAL Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 5 12 Precio Mercado $ 90.000 $ 70.000 $ 90.000 $ 200.000 $ 180.000 $ 700.000 $950.000 $100.000 $2380.000

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COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIN:

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Mantenimiento Maquinaria Transporte Arriendos AO 1 VALOR TOTAL $ $ $ 100.000 $ 6.000.000 $ 14.000.000 $ 6.000.000 $ 26.100.055 $ 26.000.055 $ 20.000.055 $ AO 2 VALOR TOTAL 500.000 $ 6.180.000 $ 14.812.000 $ 6.168.000 $ 27.660.054 $ 27.160.054 $ 20.980.054 $ AO 3 VALOR TOTAL 1.000.000 $ 6.365.400 $ 15.671.096 $ 6.340.704 $ 29.377.254 $ 28.377.254 $ 22.011.854 $ AO 4 VALOR TOTAL 2.000.000 $ 6.556.362 $ 16.580.020 $ 6.518.244 $ 31.654.681 $ 29.654.681 $ 23.098.319 $ AO 5 VALOR TOTAL 5.000.000 6.753.053 17.541.661 6.700.755 35.995.528 30.995.528 24.242.475

Sevicios Publicos $ TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE $ FABRICACION Menos $ Mantenimiento Menos Transporte (OTROS COSTOS $ INDIRECTOS DE

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78

9.5. PLAN DE PRODUCCIN:

PLAN DE PRODUCCION DE LIMONADA CEREZADA PLAN DE PRODUCCION DE LIMONADA CEREZADA LIMONADA CEREZADA EN LATA Produccin diaria aproximada AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

509.348

541.182

573.017

604.851

636.685

1.698

1.804

1.910

2.016

2.122

CAPACIDAD INSTALADA DE MANO DE OBRA TOTAL CAPACIDAD HORAS PRODUCCION TOTAL HORAS INSTALADA AO HORA OPERARIOS HORAS REQUERIDAS DE MANO OPERARIO OPERARIO AO 1 HOMBRE PARA DE OBRA TURNO (Uds) AO 1 VENTAS AO 1 LIMONADA CEREZADA 2.400 350 5 12.000 7.276 EN LATA

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9.6. PLAN DE COMPRAS CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO

PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO

MARGEN DE DESPERDICIO UNIDAD DE MEDIDA

5%

IVA

16%

LIMONADA CEREZADA
CEREZA LIMON AGUA CONVERVANTE LATA CAJAS DE EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE

CANTIDAD UNITARIA

VALOR UNITARIO

FORMA DE PRESENTACION

MARGEN DE DESPERDICIO

Kg Kg Lt Kg Uds Uds m

0,04 0,0317 0,33 0,0000495 1 0,04 0,08

$ 576,00 $ 2.000,00 $ 70,00 $ 6.868,68 $ 700,00 $ 200,00 $ 37,70

Caja Bulto Bolsa Bolsa Caja Cientos Rollos

4% 18% 5% 5% 0% 0% 0%

VALOR CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCT O AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 LIMONADA CEREZAD $ $ $ $ $ A EN LATA 1950 2028 2106 2184 2262

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9.7. COSTOS DE PRODUCCIN

MATERIAS PRIMAS CEREZA LIMON AGUA CONVERVANTE LATA CAJAS DE EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE

UNIDAD DE COMPRA Kg Kg Lt Kg Uds Uds m $ $ $ $ $ $

COSTO POR UNIDAD $ 576 2.000,00 70,00 6.868,68 700,00 200,00 37,70

UNIDADES UTILIZADAS 33.617 16.146 168.085 25 509.348 21.223 42.446 $

COSTO TOTAL 19104192 $ 32.292.666 $ 11.765.940 $ 173.178 $ 356.543.634 $ $ 4.244.567 1.600.202

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS MANO DE OBRA OTROS COSTOS VARIABLES: COSTOS INDIRECTOS

$ 425.724.379 $ 115 $ $ $ 1390,9 47 162

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO

COSTOS VARIABLES TOTALES:

PRODUCTOS LIMONADA CEREZADA EN LATA

CANTIDAD A VENDER AO 1 509348

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 1390

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 1950

COSTO VARIABLE TOTAL $ 707.993.720

VENTA

$ 993.228.600

Margen de Contribucin = $993.228.600 - $ 707.993.720 Margen de Contribucin = $ 285.234.880

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COSTOS DE PRODUCCION
INSUMOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS

AO 1
$425.724.379 $ 58.575.020 $ 24.100.000 $508.399.399

AO 2
$464.289.999 $ 61.694.782 $ 25.724.000 $551.708.781

AO 3

AO 4

AO 5

$506.076.098 $551.622.947 $601.269.013 $ $ $ 65.323.887 68.952.992 73.218.782 $ $ $ 27.513.952 29.873.530 34.306.617 $598.913.937 $650.449.469 $708.820.962

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

9.8. INFRAESTRUCTURA 9.8.1 INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS

INVERSIONES FIJAS Ao 0 (Compras de Contado)
MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD

VR. UNITA PROMEDIO $ 10.812.500 $ 198.333,33 $ 100.000,00

CANTIDAD

AMORTIZACION POR AOS

MES DE LA INVERSION
0 0 0

KID KID KID

8 12 1

5 5 5

9.8.2. PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES. La empresa no necesita parmetros tcnicos especiales para su funcionamiento ni para su operacin, por lo tanto dentro de las adecuaciones o caractersticas especficas no se necesitan de estos parmetros en el momento dado.

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10. MODULO ORGANIZACIN 10.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 10.1.1 ANALISIS DOFA

ANLISIS INTERNO

ANLISIS EXTERNO

ANALISIS DOFA FORTALEZAS Personal capacitado Mi producto es nuevo en el mercado Conocimiento proceso productivo por el personal Conocimiento del mercado Producto 100% natural Materias primas con alto contenido nutricional Facilidad de consumo (lata abre fcil) Produccin en cualquier poca del ao Materia prima de fcil adquisicin Rendimiento de mquinas

DEBILIDADES Baja participacin en el mercado Vulnerabilidad al producir y ofrecer un solo producto Presupuesto limitado

OPORTUNIDADES Facilidad de acceso al producto Se podr extender a otras ciudades En Crdoba no existe una empresa que realice tal producto en la presentacin en lata. El clima del departamento representa una oportunidad de mayor consumo Sabor natural y apetecido

ESTRATEGIAS FO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARD ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS PUBLICIDAD PARA ENFATIZAR LOS BENEFICIOS DEL

ESTRATEGIAS DO SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA DAR MAYOR RECONOCIMIENTO A LO INNOVADOR DEL PRODUCTO BUSCAR APALANCAMIENTO FINANCIERO APROVECHAMIENTO MXIMO DEL APOYO DE ENTIDADES FINANCIERAS Y

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PRODUCTO

DEL ESTADO PARA DISMINUIR EL PRESUPUESTO LIMITADO

Apoyo de entidades financieras y de estado a microempresarios AMENAZAS Monopolio en el sector bebidas por parte de 2 empresas principalmente Inseguridad en la regin o en el pas El producto entra a competir con marcas establecidas y posesionadas hace mucho tiempo ESTRATEGIAS FA GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CAMPAAS MASIVAS DE PUBLICIDAD MOSTRANDO LOS BENEFICIOS DEL PRODUCTO ESTRATEGIAS DA IMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO

REALIZAR ESTUDIOS DE NUEVAS INNOVACIONES

IMPLEMENTAR NUEVOS SABORES SOBRE LA BASE DEL PRODUCTO MANTENER UN RITMO CONSTANTE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO RESPECTO AL CAMBIO REALIZAR ESTUDIOS DE BENCHMARKING PARA MEJORAR NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO

La empresa no es conocida

Muchos productos sustitutos y la posible entrada de otros

Limonada cerezada es un producto que pretende posicionarse en el mercado de las bebidas refrescantes, al mismo tiempo que ofrece al consumidor grandes beneficios al ser un producto elaborado de forma natural. Nuestra empresa posee personal capacitado, el cual conoce el proceso productivo de tal forma que se realiza de forma adecuada, cuenta con materia prima de alto contenido nutricional y de fcil adquisicin por ser tan comn en nuestro departamento, lo que nos proporciona una ventaja respecto a este aspecto. De igual manera, es un producto que puede y ser realizado para todas las pocas del ao ya que debido a su sabor y teniendo en cuenta las condiciones climticas de nuestro departamento, se nos permite mantenerlo en venta diariamente. Como es sabido, es un producto nuevo lanzado y producido por una empresa nueva en el mercado, dado esto, existe presupuesto limitado para la adquisicin de maquinaria, especialmente, es por esta razn que se debe acceder a crditos financieros que nos permitan llevar a cabo nuestro producto, afortunadamente nuestro pas cuenta con entidades que proporcionan este apoyo a los nuevos microempresarios. El hecho de tener un solo producto para ofrecer, puede generarnos una debilidad debido a la gran cantidad de empresas que existen posesionadas en el mercado y con un amplio portafolio de productos, es por esta razn, que pretendemos no solo quedarnos en el producto base, sino a medida del tiempo realizar adecuaciones e innovaciones que nos ayuden a tener un porcentaje ms representativo en la participacin del mercado.

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En cuanto a esto encontramos que el mercado se encuentra monopolizado en gran parte por bebidas refrescantes como las que ofrece Coca Cola, Postobn, y ltimamente entrando con gran fuerza al mercado, la bebida energizante Vive 100, es necesario entonces realizar una campaa publicitaria exitosa, adecuada y fuerte, que le indique al consumidor lo bueno que es nuestro producto.

10.1.2 ORGANISMOS DE APOYO

Las entidades de apoyo a Limonada Cerezada son:

Universidad De Crdoba (Fondo de Desarrollo Empresarial): Brinda informacin y asesora acerca de aspectos relacionados con la naturaleza de nuestro negocio y a la creacin de empresas. Especficamente, la Universidad de Crdoba nos brinda apoyo de docentes para el desarrollo de la temtica e implementacin del producto. Fondo Emprender: Bsicamente brinda la oportunidad de financiamiento para el proyecto.

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10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 10.2.1 ORGANIGRAMA

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

DPTO MERCADEO

DPTO PRODUCCIN

DPTO FINANCIERO

INGENIERO DE ALIMENTOS ASESOR COMERCIAL

AUXILIAR CONTABLE

OPERARIOS

10.2.2 MANUAL DE FUNCIONES La Junta de Socios, que estar conformada por 2 personas, tendr como funciones las siguientes: Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales. Examinar, aprobar o improbar los Balances de fin de ejercicio y las cuentas que deba rendir el Gerente. Disponer de las Utilidades sociales conforme a lo previsto en los estatutos de la Ley. Elegir y remover libremente al Gerente General y a los Jefes de las distintas reas que conforman a la empresa. Constituir las reservas que deba hacer la sociedad. Resolver todo lo relativo a la cesin de cuotas, as como la admisin de nuevos socios.
CARGO: GERENTE GENERAL CODIGO: GG1

AREA: GERENCIA

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OBJETIVO: Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a la Empresa. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las FECHA: 31/01/2013 actividades de manejo, administracin y proyeccin de la Empresa de acuerdo con las consideraciones y determinaciones de la Junta De Socios. JEFE INMEDIATO: JUNTA DE SOCIOS VERSIN No. 01 FUNCIONES - Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Junta de Socios. - Presentar informes a la Junta de Socios de planes a realizar mensualmente. - Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; la ejecucin de las funciones administrativas y tcnicas; la realizacin de programas y el cumplimiento de las normas legales de la Empresa. - Evaluar de manera constante los costos de los producido y ofertado al medio, apoyndose en anlisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo para los vendedores. Controlar la administracin de mercadeo. - Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos. - Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. - Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no hacer lo que ellos quieren hacer. PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA - Conocimientos en administracin y finanzas. - Experiencia en manejo de negocios. - Buenas relaciones interpersonales. - Liderazgo y trabajo en equipo.

AREA: MERCADEO

CARGO: ASESOR COMERCIAL

CODIGO: AC1

OBJETIVO: Atender y aumentar el nivel de ventas que genere incremento FECHA: 31/01/2013 en los ingresos de la empresa. JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL VERSIN No. 01 FUNCIONES Promocin y venta del producto. Llevar al da los registros requeridos para el control de la venta. Atender a los clientes en caso de ser necesario. Brindar un servicio eficiente al cliente. Prestar atencin a las opiniones de los clientes

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PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA - Conocimientos en mercadeo y ventas. - Experiencia en ventas y servicio al cliente. - Buena presentacin y expresin.

AREA: PRODUCCIN

CARGO: OPERARIO

CODIGO: OP1

OBJETIVO: Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar y FECHA: 31/01/2013 controlar el cumplimiento de las normas de calidad en la produccin. Elaborar los productos que se van a comercializar en la empresa. JEFE INMEDIATO: JEFE DE PRODUCCIN VERSIN No. 01 FUNCIONES Recepcin y compra de materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos terminados). Manejo de los equipos, mquinas y herramientas de la empresa. Limpieza de desperdicios. Entrega de productos terminados. Cargas y descargas, despacho de rdenes, revisin del estado de los equipos y maquinas, dems funciones delegadas por el jefe inmediato. PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA Habilidades manuales Bachiller o tcnico

AREA: PRODUCCIN

CARGO: INGENIERO DE ALIMENTOS (ser CODIGO: IA1 el jefe de produccin de la planta)

OBJETIVO: Velar por la transformacin fsica, qumica y biolgica FECHA: mediante el proceso y preparacin de los alimentos, atendiendo tambin los aspectos de calidad, seguridad, higienes, saneamiento y 31/01/2013 medio ambiente. JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL VERSIN No. 01 FUNCIONES
Realizar los clculos necesarios para la puesta en marcha del proceso. Revisin, supervisin y control de calidad de las materias primas y las cantidades

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destinadas a la produccin. Gua a operarios. Orientar, coordinar, dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo, conforme con las normas y procedimientos vigentes. Planificar y programar las actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los objetivos previstos, conforme con las polticas establecidas y los recursos disponibles. Gestin de tiempos y ejecucin de planificacin de trabajos. Gestin de stocks de almacn, as como su inventariado. Supervisin y aplicacin de los mtodos de calidad. Elaboracin y seguimiento de la implantacin de la prevencin de riesgos laborales en todas sus fases en las distintas actuaciones en el departamento de produccin. Control de costos. Informes a Gerencia Gerencial. Gestin de tiempos y ejecucin de planificacin de trabajos.

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA - Conocimientos en el rea de produccin - Experiencia en manejo de procesos especfica. productivos. - Capacidad para planificar, dirigir coordinar las actividades de produccin. y

AREA: ADMINISTRATIVA

CARGO: SECRETARIA

CODIGO: S1

OBJETIVO: Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas FECHA: 31/01/2013 establecida, adems de acompaar en la vigilancia de los procesos a seguir en el rea de mercadeo. JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL VERSIN No. 01 FUNCIONES Hacer y recibir llamadas telefnicas para tener informado al jefe de los compromisos y dems asuntos. Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por su jefe. Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, as como tambin lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el jefe. Entregar al jefe los cheques que ste debe firmar, adjuntando comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo visto bueno.

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Atender al pblico para dar informacin y concertar entrevistas, responder por los documentaos a su cargo. PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA

- Buena presentacin personal. - Persona de buen trato, amable, corts y seria - Facilidad de expresin verbal y escrita.

- Excelente redaccin y ortografa. - Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet

AREA: FINANCIERA CARGO: CONTADOR

CODIGO: CT1

OBJETIVO: Coordinar y controlar la contabilidad de la empresa de FECHA: forma ordenada y transparente, llevando estricto registro de la 31/01/2013 informacin manejada. JEFE INMEDIATO: JUNTA DE SOCIOS VERSIN No. 01 FUNCIONES Establecimiento de sistema de contabilidad. Estudios de estados financieros y sus anlisis. Certificacin de planillas para pago de impuestos. Elaboracin de reportes financieros para la toma de decisiones Mantener en aviso al administrador sobre el presupuesto que gasta o que necesita peridicamente la empresa. Presentar los informes que requiera la Junta Directiva y/o el Gerente. PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA - Conocimientos en elaboracin de Estados Financieros, Registros Contables, Declaraciones Mensuales, Anuales e Informativas

- Manejo de contabilidad general

- Estar al da en las disposiciones tributarias - Capacidad para atender cartera de clientes emanadas por el Gobierno Nacional, departamental y municipal.

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AREA: FINANCIERA CARGO: AUXILIAR CONTABLE

CODIGO: AC1

OBJETIVO: Recopilar, clasificar y registrar sistemticamente, ordenada y oportunamente los hechos econmicos de acuerdo a los FECHA: principios contables y normas legales y tributarias las operaciones contables de la empresa, con el propsito de tener una informacin 31/01/2013 financiera real, razonable y oportuna con el fin de facilitar los controles, anlisis y toma de decisiones. JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL VERSIN No. 01 FUNCIONES Elaboracin y registro de comprobantes de ingresos. Realizar las diferentes causaciones y registro a que de lugar en las diferentes transacciones financieras de la empresa con el fin de tener un informe detallado de las obligaciones y deberes como de bienes y derechos de la organizacin aplicando las leyes y normas contables vigentes. Elaboracin y registro de facturas de compra-venta. Encargado del proceso de nmina que tiene que ver con el manejo de los ingresos, descuentos, bonos de alimentacin y alimentacin, seguros de asistencia mdica. PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA Conocimientos administrativos. contables y Experiencia en manejo contabilidad de negocios. de

Orden y fundamentacin en la entrega de informes.

AREA: ADMINISTRATIVA

CARGO: ABOGADO

CODIGO: AB1

FECHA: OBJETIVO: Salvaguardar el orden dentro de la misma corporacin, 31/01/2013 creando reglas para su exacta y correcta aplicacin. JEFE INMEDIATO: JUNTA DE SOCIOS FUNCIONES Regular el aspecto legal de la organizacin. Estar atento a dificultades legales que se puedan presentar para dar pronta solucin. VERSIN No. 01

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Actualizarse en normas y leyes competentes a la empresa. PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA

- Conocimientos en leyes y normas vigentes Experiencia en manejo de aspectos y que puedan regir el desarrollo del legales de una empresa. producto.

10.3 ASPECTOS LEGALES 10.3.1 CONSTITUCION EMPRESAS Y ASPECTOS LEGALES ORGANIZACIN JURIDICA
Nuestra empresa ser una sociedad por acciones simplificadas (SAS) La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, introduce un tipo social hbrido, con autonoma, tipicidad definida y con una regulacin vinculada al rgimen general de las sociedades. Este nuevo tipo de sociedad brinda las ventajas de las sociedades annimas y les permite disear mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo a las necesidades. Disposiciones Generales Constitucin.- La sociedad por acciones simplificada podr constituirse por una o varias personas naturales o jurdicas, quienes slo sern responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artculo 42 de la presente ley, el o los accionistas no sern responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Personalidad jurdica.- La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil, formar una persona jurdica distinta de sus accionistas. Naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza ser siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regir por las reglas aplicables a las sociedades annimas. Normatividad: El artculo 38 de la Constitucin Nacional de Colombia garantiza el derecho de libre asociacin para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Ley 905 de 2004: es la ley 590 del 2000 modificada, la cual se crea para promover el desarrollo de las micro, pequeas y medianas empresas en consideracin a sus aptitudes

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para la generacin de empleo, el desarrollo regional, la integracin entre sectores econmicos, el aprovechamiento productivo de pequeos capitales. Ley 872 de 2003: establece el programa de ventanilla nica y simplificacin de trmites para la creacin de nuevas empresas y para la exportacin de bienes y servicios. INVIMA entidad que expide los Certificados sanitarios artculo 245 de la Ley 100 de 1993. Resolucin 7992 de 1991: reglamenta parcialmente el ttulo V de la Ley 09 de 1979 con lo relacionado con la elaboracin y comercializacin de jugos concentrados, nctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de fruta. Resolucin 005109 Diciembre 29 del 2005:24 Establece el reglamento tcnico sobre los requisitos del rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. Decreto 3075 de 1997: Las disposiciones contenidas en este decreto regula los regmenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relacin con la produccin, procesamiento, envase, expendio importacin, exportacin y comercializacin de productos alimenticios.

OTROS ASPECTOS LEGALES IMPUESTOS POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO AUTO RETEFUENTE POR PAGAR CLASE DE SOCIEDAD

TASAS 16% 3.5COM -6SER 10HONORARIOS % IMPUESTO RENTA % MARQUE X x

IMPUESTO DE RENTA 35 A 38.5% IMPUESTO PREDIAL 11X1000 IMPUESTO TIMBRE 1.5% IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 5X10007X1000 VBRU DECLARACIONES DE EXPORTACION LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INDUSTRIALES SI LICENCIA DE SANIDAD CERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO INSCRIPCIONES GREMIOS LICENCIA DE BOMBEROS

x x

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COLABORAC SAYCO Y ACIMPRO MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO REGISTRO DIAN REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES LICENCIA INVIMA ALI Y MEDICAMENTOS

x x x x

94

10.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 10.4.1 GASTOS DE PERSONAL NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERSONAL DE VENTAS Y ADMON (CARGOS) 1. GERENTE 2. SECRETARIA 3. ASESOR COMERCIAL 4. AUXILIAR CONTABLE 5. CONTADOR PERSONAL DE VENTAS Y ADMON 1. GERENTE MESES AO DEDICACION TIPO DE CONTRATACION VALOR MENSUAL EMPLEADO $ 2.754971 $ 619.864 $ 1.379.914 $ 1.379.914 $ 566.700 AO 4
BASICO OTROSPREST BASICO

12 13 14 15 16 AO 1
BASICO OTROSPREST

Completa Completa Completa Completa Parcial AO 2

BASICO OTROSPREST BASICO

Fija Fija Fija Fija Temporal AO 3

OTROS- PREST

AO 5
OTROS- PREST

$ 2.754.971 $ 320.186 $ 320.186 $ 320.186

$ 2.837.620 $ 638.408

$ 2.922.749 $ $ 657.561 338.276 $ $ 1.463.951 338.276 $ $ 338.276 1.463.951 $ 601.212 $ $ 357.389 357.389

$ 3.010.431 $ 677.287 $ 377.581 $ 377.581 $ 377.581

$ 3.100.744 $ 697.606 $ 398.914 $ 398.914 $ 398.914

2. $ 619.814 SECRETARIA $ 3. ASESOR 1.379.914 COMERCIAL $ 4. AUXILIAR 1.379.914 CONTABLE 5. CONTADOR $ 566.700

$ 1.421.311

$ 1.507.869

$ 1.553.105

$ 1.421.311 $ 583.701

357.389

$ 1.507.869 $ 619.248

$ 1.553.105 $ 637.826

95

TOTAL NMINA DE VENTAS Y ADMON

$ 91.942.452

$ 94.700.726

$ 97.541.747

$ 100.468.000

$ 103.482.040

10.4.2 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES PERMISOS Y LICENCIAS REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES $ 200.000,00 $ 300.000,00 $ 550.000,00 $ 1.400.000 $ 2.450.000

TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA

10.4.3 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION

AO 1
$ 600.000 $ 14.000.000

96

AGUA AREA DE ADMON ENERGIA AREA DE ADMON TELEFONO AREA DE ADMON VIGILANCIA AREA ADMON ASEO AREA ADMON SEGUROS EQUIPO OFICINA SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PUBLICIDAD SUMINISTROS DE OFICINA

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.140.000 $ 950.000 $ $ 6.650.000 $ 900.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 30.240.000

97

11. MODULO DE FINANZAS

11.1 MODELO FINANCIERO

PROYECCIONES Y GASTOS OPERACIONES

Un. Variables Macroeconmicas Inflacin Devaluacin PAGG IPP Crecimiento PIB DTF T.A. Ventas, Costos y Gastos Precio Por Producto Precio Limonada Cerezada Unidades Vendidas por Producto Unidades Limonada Cerezada Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Limonada Cerezada $ / unid. $ unid. $ unid. $ / unid. % % % % % %

Ao 1 4,00% 8,00% 0,00% 4,00% 5,00% 8,63%

Ao 2 3,25% 2,28% 0,00% 3,25% 5,00% 7,94%

Ao 3 3,01% 4,55% 0,00% 3,01% 5,00% 7,08%

Ao 4 3,02% -2,74% 0,00% 3,02% 5,00% 6,33%

Ao 5 3,02% 0,87% 0,00% 3,02% 5,00% 5,59%

1.950 509.348 1.950,0 509.348 993.228.600 1.390

2.028 541.182 2.028,0 541.182 1.097.517.096 1.431

2.109 573.017 2.109,0 573.017 1.208.492.853 1.474

2.193 604.851 2.193,0 604.851 1.326.438.243 1.518

2.281 636.685 2.281,0 636.685 1.452.278.485 1.564

98

Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Limonada cerezada Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio) Materia Prima y M.O. Otros Costos de Fabricacin Otros Costos de Fabricacin Costos Produccin Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciacin Agotamiento Total Margen Bruto Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos Administacin Total Gastos

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ $ $ $ $ $ $ $

115 1.390,0 115,0 1.505,0 24.100.000 707.993.720 58.575.020 766.568.740 9.126.000 0 775.694.740 21,90%

114 1.431,0 114,0 1.545,0 25.724.000 774.431.442 61.694.748 836.126.190 9.126.000 0 845.252.190 22,99%

114 1.474,0 114,0 1.588,0 27.513.952 844.627.058 65.323.938 909.950.996 9.126.000 0 919.076.996 23,95%

114 1.518,0 114,0 1.632,0 29.873.530 918.163.818 68.953.014 987.116.832 9.126.000 0 996.242.832 24,89%

115 1.564,0 115,0 1.679,0 34.306.617 995.775.340 73.218.775 1.068.994.115 9.126.000 0 1.078.120.115 25,76%

$ $ $

18.346.226

18.896.613

19.463.511

20.047.416

20.648.839

124.632.452 128.371.425,56 142.978.678 147.268.039

132.222.568,33
151.686.079

136189245,38 140.274.922,74
156.236.661 160.923.762

99

BASES:
Nombre de los Productos Limonada Cerezada Informacn del Proyecto Tasa de Descuento

18%

Tasa Efectiva Anual

Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses 0 mes Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes ) Condiciones de la Deuda Gracia Plazo Tasa en pesos Depreciacin Activos Fijos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo de Operacin Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes Cultivos Permanentes Otros Gastos Anticipados 0 mes 0 mes 0 5 10% 20 10 5 5 3 10 10 5 Gracia a Capital (Aos) Plazo de la Deuda (Aos) Puntos por encima del DTF Vida til (aos) Vida til (aos) Vida til (aos) Vida til (aos) Vida til (aos) Agotamiento (aos) Agotamiento (aos) Amortizacin (aos)

100

Balance General
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

BALANCE GENERAL
Activo Efectivo 23.528.000 62.502.398 86.632.354 173.189.860 264.599.621 355.558.174 Cuentas X Cobrar 0 0 45.729.879 50.353.869 73.691.014 121.023.207 Provisin Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 Inventarios Materias Primas e Insumos 0 9.833.246 10.755.992 11.730.931 12.752.275 13.830.213 Inventarios de Producto en Proceso 0 6.464.123 7.043.768 7.658.975 8.302.024 8.984.334 Inventarios Producto Terminado 0 4.309.415 4.695.846 5.105.983 5.534.682 5.989.556 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0 Total Activo Corriente: 23.528.000 83.109.182 154.857.839 248.039.619 364.879.616 505.385.485 Terrenos 0 0 0 0 0 0 Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0 Maquinaria y Equipo de Operacin 86.500.000 77.850.000 69.200.000 60.550.000 51.900.000 43.250.000 Muebles y Enseres 2.380.000 1.904.000 1.428.000 952.000 476.000 0 Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 Equipo de Oficina 0 0 0 0 0 0 Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0 Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0 Total Activos Fijos: 88.880.000 79.754.000 70.628.000 61.502.000 52.376.000 43.250.000 Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 ACTIVO 112.408.000 162.863.182 225.485.839 309.541.619 417.255.616 548.635.485 Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0 Impuestos X Pagar 0 16.650.210 26.160.046 36.371.222 47.548.122 59.046.237 Acreedores Varios 0 0 0 0 0 Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0 Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 96.408.000 96.408.000 96.408.000 96.408.000 96.408.000 96.408.000

101

PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizacion patrimonio PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO

96.408.000

113.058.210 122.568.046 132.779.222 143.956.122 155.454.237

16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0 0 3.380.497 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 30.424.475 78.917.793 152.762.396 249.299.493 0 33.804.972 53.112.821 73.844.603 96.537.097 119.881.754 0 0 0 0 0 0 16.000.000 49.804.972 102.917.793 176.762.396 273.299.493 393.181.248 112.408.000 162.863.182 225.485.839 309.541.619 417.255.616 548.635.485

ESTADO DE RESULTADOS (ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciacin Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracion Provisiones Amortizacin Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos 993.228.600 1.097.517.096 1.208.492.853 1.326.438.243 1.452.278.485 0 766.568.740 9.126.000 0 24.100.000 193.433.860 18.346.226 124.632.452 0 0 50.455.182 0 0 0 836.126.190 9.126.000 0 25.724.000 226.540.906 18.896.613 128.371.426 0 0 79.272.867 0 0 0 909.950.996 9.126.000 0 27.513.952 261.901.905 19.463.511 132.222.568 0 0 110.215.826 0 0 0 987.116.832 9.126.000 0 29.873.530 300.321.881 20.047.416 136.189.245 0 0 144.085.220 0 0 0 1.068.994.115 9.126.000 0 34.306.617 339.851.753 20.648.839 140.274.923 0 0 178.927.991 0 0

102

Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final

50.455.182 16.650.210 33.804.972

79.272.867 26.160.046 53.112.821

110.215.826 36.371.222 73.844.603

144.085.220 47.548.122 96.537.097

178.927.991 59.046.237 119.881.754

FLUJO DE CAJA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortizacin Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Variacion Cuentas por Cobrar Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 Variacion Inv. Prod. En Proceso Variacion Inv. Prod. Terminados Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variacin Cuentas por Pagar Variacin Acreedores Varios Variacin Otros Pasivos Variacin del Capital de Trabajo Inversin en Terrenos Inversin en Construcciones Inversin en Maquinaria y Equipo 50.455.182 79.272.867 110.215.826 144.085.220 178.927.991 9.126.000 9.126.000 9.126.000 9.126.000 9.126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.650.210 -26.160.046 -36.371.222 -47.548.122 59.581.182 71.748.657 93.181.779 116.839.997 140.505.869 0 -9.833.246 -6.464.123 -4.309.415 -45.729.879 -922.746 -579.645 -386.430 -4.623.990 -974.939 -615.207 -410.138 0 0 0 0 0 -6.624.274 0 0 0 -23.337.145 -47.332.194 -1.021.344 -643.049 -428.699 -1.077.938 -682.311 -454.874

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.606.784 -47.618.701 0 0 0 0 0 0 -86.500.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.430.236 -49.547.316 0 0 0 0 0 0

103

Inversin en Muebles Inversin en Equipo de Transporte Inversin en Equipos de Oficina Inversin en Semovientes Inversin Cultivos Permanentes Inversin Otros Activos Inversin Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversin Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Desembolsos Pasivo Largo Plazo Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente

-2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.880.000 0 0 -88.880.000 -20.606.784 -47.618.701 96.408.000 0

0 0 0 0 0 0 0 -6.624.274

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.430.236 -49.547.316

16.000.000 112.408.000 23.528.000 23.528.000

0 0 0 0 0 0 38.974.398 23.528.000 62.502.398

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24.129.957 86.557.506 91.409.761 90.958.553 62.502.398 86.632.354 173.189.860 264.599.621 86.632.354 173.189.860 264.599.621 355.558.174

SALIDAS
Ao 0 Supuestos Macroeconmicos Variacin Anual IPC Devaluacin Variacin PIB DTF ATA Supuestos Operativos Ao 1 4,00% 8,00% 5,00% 8,63% Ao 2 3,25% 2,28% 5,00% 7,94% Ao 3 3,01% 4,55% 5,00% 7,08% Ao 4 3,02% -2,74% 5,00% 6,33% Ao 5 3,02% 0,87% 5,00% 5,59%

104

Variacin precios Variacin Cantidades vendidas Variacin costos de produccin Variacin Gastos Administrativos Rotacin Cartera (das) Rotacin Proveedores (das) Rotacin inventarios (das) Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razn Corriente Prueba Acida Rotacion cartera (das), Rotacin Inventarios (das) Rotacion Proveedores (das) Nivel de Endeudamiento Total Concentracin Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros Ebitda / Servicio de Deuda Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Operacin Flujo de Inversin Flujo de Financiacin Flujo de caja para evaluacin Flujo de caja descontado

N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 10 4,99 4 0,00 7,5 0,0 69,4% 0 N.A. N.A. 5,1% 3,4% 67,9% 20,8% 59.581.182 -20.606.784 0 38.974.398 33.029.151

4,0% 6,2% 9,0% 3,0% 15 0 10 5,92 5 15,00 7,4 0,0 54,4% 0 N.A. N.A. 7,2% 4,8% 51,6% 23,6% 71.748.657 -47.618.701 0 24.129.957 17.329.759

4,0% 5,9% 8,7% 3,0% 15 0 10 6,82 6 15,00 7,3 0,0 42,9% 0 N.A. N.A. 9,1% 6,1% 41,8% 23,9% 93.181.779 -6.624.274 0 86.557.506 52.681.570

4,0% 5,6% 8,4% 3,0% 20 0 10 7,67 7 20,00 7,2 0,0 34,5% 0 N.A. N.A. 10,9% 7,3% 35,3% 23,1%

4,0% 5,3% 8,2% 3,0% 30 0 10 8,56 8 30,00 7,1 0,0 28,3% 0 N.A. N.A. 12,3% 8,3% 30,5% 21,9%

-112.408.000 112.408.000 -112.408.000 -112.408.000

116.839.997 140.505.869 -25.430.236 -49.547.316 0 0 91.409.761 90.958.553 47.148.138 39.758.822

105

Criterios de Decisin
Criterios de Decisin Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes )

18% 40,00% 77.539.440 1,69 1 mes 85,77% 24 meses 48 meses

CAPITAL DE TRABAJO (CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS)

Un. Capital de Trabajo Cuentas por cobrar Rotacin Cartera Clientes Cartera Clientes Cartera Clientes (Var.) Inventarios Invent. Prod. Final Rotacin das costo das $ $

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0 0 0 2

15 45.729.879 -45.729.879 2

15 50.353.869 -4.623.990 2

20 73.691.014 -23.337.145 2

30 121.023.207 -47.332.194 2

106

Invent. Prod. Final Invent. Prod. Final Variacin Invent. Prod. en Proceso Rotacin Invent. Prod. Proceso Invent. Prod. Proceso Variacin Invent. Materia Prima Rotacin Invent. Materia Prima Invent. Materia Prima Variacin Total Inventario

$ $ das $ $ das compras $ $ $

4.309.415 -4.309.415 3 6.464.123 -6.464.123 5 9.833.246 -9.833.246 20.606.784

4.695.846 -386.430 3 7.043.768 -579.645 5 10.755.992 -922.746 22.495.606

5.105.983 -410.138 3 7.658.975 -615.207 5 11.730.931 -974.939 24.495.890

5.534.682 -428.699 3 8.302.024 -643.049 5 12.752.275 -1.021.344 26.588.981

5.989.556 -454.874 3 8.984.334 -682.311 5 13.830.213 -1.077.938 28.804.104

INVERSIONES
Un. Inversiones (Inicio Perodo) Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipos de Oficina Semovientes pie de Cria Cultivos Permanentes $ $ $ $ $ $ $ $ 0 0 86.500.000 2.380.000 0 0 0 0 Ao 0

107

ESTRUCTURA DE CAPITAL Y PATRIMONIO

Un. Estructura de Capital Capital Socios Obligaciones Fondo Emprender Patrimonio Capital Social Reserva Legal Perodo Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Base Revalorizacin Dividendos Utilidades Repartibles $ $ $ $ $ $ $ 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0 0 0 33.804.972 16.000.000 16.000.000 3.380.497 3.380.497 30.424.475 53.112.821 49.804.972 16.000.000 4.619.503 8.000.000 78.917.793 73.844.603 102.917.793 16.000.000 0 8.000.000 152.762.396 96.537.097 176.762.396 16.000.000 0 8.000.000 249.299.493 119.881.754 273.299.493 $ $ 16.000.000 96.408.000 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

16.000.000 96.408.000

16.000.000 96.408.000

16.000.000 96.408.000

16.000.000 96.408.000

16.000.000 96.408.000

30.424.475

78.917.793

152.762.396

249.299.493

Valor Econmico Agregado

Utilidad Neta Final

33.804.971,94

Deuda a corto plazo

Deuda a largo plazo Patrimonio

$
$ $

20.606.784,17
79.754.000,00 49.804.971,94

Capital Costo prom de capital

150.165.756,11
9,460%

EVA

$ 19.599.291,41
108

12 PLAN OPERATIVO 12.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES 1 CRONOGRAMA FONDO EMPRENDER $ 86.500.000 $ 2.380.000 EMPRENDEDOR $ $ $ $ 2.450.000 $ 1.000.000 $ $ $ $ $ $ $ $ 92.330.000 $ 96.408.000 $ 100.000

MES 2 FONDO EMPRENDER $ $ $ $ 4.049.372 4.049.372 4.078.000 EMPRENDEDOR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50.000 7.477.998 6.373.430 974.686 595.000 200.000 15.671.114

MES 3 FONDO EMPRENDER $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 28.628 EMPRENDEDOR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

MES 4 al 12 FONDO EMPRENDER $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 28.628 EMPRENDEDOR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

COSTO TOTAL FONDO EMPRENDER $ 86.500.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.380.000 2.450.000 1.000.000 4.049.372 EMPRENDEDOR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 100.000 166.000 100.000 7.477.998 6.373.430 974.686 595.000 200.000 15.987.114

Maquinaria y Equipos Muebles y Enseres Suministro de Oficina Gastos de Puesta en Marcha Arriendo Gastos de Servicios Bancarios Inventario Materia Prima Mano de Obra Directa Nomina Administracion Nomina Ventas Servicios Publicos Mezcla de Mercadeo y Publicidad TOTAL EXCEDENTES FONDO EMPRENDER EXCEDENTES APORTE EMPRENDEDOR

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

166.000 50.000 316.000 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 96.379.372 $ 28.628

16.000.000

15.684.000

12.886

12.886

12.886

109

12.2 METAS SOCIALES 12.21 METAS SOCIALES DE PLAN DE NEGOCIOS

El montaje y puesta en marcha de una empresa industrial creadora de la bebida Limonada cerezada, lista para su distribucin y consumo, beneficiara a la regin por medio de generacin de empleos directos e indirectos. De igual forma, se estimulara a la ciudad a mejorar su industrializacin, a desarrollarse en este mbito, ya que como es sabido, las principales actividades existentes como ganadera y agricultura, monopolizan la industrializacin del departamento, dejando muy pobre el desarrollo del sector industrial. Es de igual importancia, mejorar el nivel de vida y desarrollo de las personas que conforman nuestra regin, por tal motivo, nuestra empresa a lo largo de su actuacin, realizar diversas actividades que le permitan a la comunidad involucrarse de forma sana y efectiva. Entre estas actividades tenemos por ejemplo eventos deportivos y culturales que estimulen a las personas a una sana recreacin y una convivencia agradable.

12.22 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2010 2014)

El gobierno nacional dentro de su plan de Desarrollo Prosperidad para todos, identifica una serie de pilares, objetivos y estrategias, dentro de los cuales existen algunos puntos en los que nuestro proyecto se ve identificado:

Innovacin para la prosperidad, tem mediante el cual el gobierno otorga oportunidades a los ciudadanos que realicen proyectos innovadores, de emprendimiento empresarial y de competitividad en la regin, con el fin de mejorar el desarrollo de la misma. Agricultura y desarrollo rural, mejorando los procesos de innovacin en los sistemas productivos con miras a mejorar la productividad, reduciendo los costos de produccin y aumentando la produccin agroalimentaria. Para nuestro proyecto, este aspecto compete directamente a la produccin de cereza y limn en nuestra regin o por lo menos territorios aledaos. Empleabilidad, emprendimiento y generacin de ingresos. Nuestra empresa generar cierto nmero de empleos que a medida del tiempo podr ir creciendo, obteniendo de esta manera, mayores ingresos para sus familias y mejorando su nivel de vida. Gestin ambiental para el desarrollo sostenible. Nuestra empresa enfocar sus esfuerzos en realizar sus procesos de forma amigable con el ambiente, de tal forma que se consiga un desarrollo sostenible tanto econmico como social y ambiental. Promocin de la cooperacin ciudadana.

110

12.23 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO (DEPARTAMENTO DE CRDOBA)

El plan Regional de Desarrollo para el departamento de Crdoba (2012-2015), contempla que el sector micro empresarial requiere de un impulso a travs de la consecucin de capital de trabajo para el fortalecimiento de las micro, pequeas y medianas empresas existentes y nuevas que generen empleo, trabajo e ingresos, mediante el apoyo institucional del Ministerio, Finagro y otras entidades. En cuanto a la innovacin, ciencia y tecnologa, el Plan Regional de Desarrollo decide que se articularn esfuerzos con centros educativos, de desarrollo tecnolgico y de investigacin e innovacin en varios sectores con el objeto de desarrollar iniciativas que permitan transferir y promover tecnologa blanda y dura a las distintas comunidades del Departamento. De igual forma, mediante este plan de desarrollo se pretende garantizar el desarrollo integral de los jvenes con acciones estratgicas que permitan la construccin y preparacin de la juventud en el desarrollo del Departamento, que en relacin con nuestro proyecto, nos permitir la inclusin de jvenes a la organizacin, permitiendo ayudar al cumplimiento de este objetivo.

12.24 CLUSTER DE CADENA PRODUCTIVA

Limonada Cerezada, al ser una empresa productora de una bebida a base de Limon y Cereza, seguir el clster de cadena productiva del sector de las bebidas en general, involucrando dentro de esta, la obtencin de materias primas como primer eslabn, los procedimientos realizados para obtener la bebida especfica (en nuestro caso una bebida no alcohlica con materias primas como la cereza y el limn) y por ltimo la comercializacin, es decir la distribucin y venta del producto obtenido. Dentro de este aspecto se incluir tambin la participacin de los distintos proveedores que otorgarn las materias primas necesarias, la empresa transformadora de dichas materias primas en bebidas, los comerciantes o minoristas de estos productos y obviamente el consumidor final de la bebida.

111

12.25 EMPLEO
Se estima que nuestra empresa iniciar sus actividades aproximadamente en el mes de enero de 2013, por tanto el primer salario se pagar a los trabajadores al final de este mes. EMPLEOS DIRECTOS MARQUE No CARGOS O NOMBRE X CARGOS PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR CONTABLE, ASESOR COMERCIAL, GERENTE, INGENIERO DE ALIMENTOS OPERARIO SECRETARIA OPERARIO

JOVENES (18 A 24 AOS)

DESPLAZADO POR VIOLENCIA MADRE CABEZA DE FAMILIA MINORIA ETNICA (INDGENAS / NEGRITUDES) No. EMPLEOS INDIRECTOS

x x X

3 1 2 10

112

EMPRENDEDORES Beneficiario del Fondo Emprender Participacin Accionaria (%) 50% 50%

No.

NOMBRE

1 2

Jonathan Ramirez Villalobos Anderson Pacheco Arteaga

113

13. IMPACTO 13.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL

MARQUE X x MARQUE X X

IMPACTO ECONOMICO GENERACION DE DIVISAS SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DESARROLLO TECNOLOGICO

SOCIAL GENERACION EMPLEO DISMINUCION INSEGURIDAD MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE

IMPACTO REGIONAL CRECIMIENTO ECONOMICO DESARROLLO TECNOLOGICO GENERACION DE EMPLEO COMPETITIVIDAD

MARQUE X X

IMPACTO AMBIENTAL CONTAMINACION VISUAL CONTAMINACION AUDITIVA

MARQUE X

X X

CONTAMINACION NUCLEAR CONTAMINACION FLUVIAL DESPERDICIOS QUIMICOS DESFORESTACION Y DESIERTOS

EXTINCION DE FAUNA O FLORA RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL

Econmico La presencia de una empresa como la nuestra en la regin contribuir enormemente en la economa regional, siendo una de las pocas organizaciones industriales en el municipio de Crdoba.

114

Regional

Con la puesta en marcha de nuestro proyecto se generarn 10 empleos directos que involucran personas con caractersticas de poblacin vulnerables (madres cabeza de familia, minoras tnicas, desplazados por la violencia). De igual forma, se generarn algunos empleos indirectos que de igual forma favorecern a la poblacin vulnerable de la regin. Es de destacar que la presencia de nuestra empresa en la regin, estimular a inversin en el desarrollo industrial permitiendo de esta manera la mejora en el nivel de vida de nuestros ciudadanos.

Social Para nuestra organizacin es de suma importancia contribuir en el desarrollo social de los habitantes, de los trabajadores de la regin, por tal motivo nuestra empresa se preocupar y caracterizar por crear y ejecutar programas de recreacin y cultura que permitan incentivar a las personas a mantener una vida saludable y en tolerancia con los dems. De igual forma, sera bueno crear proyectos de capacitacin de emprendimiento a jvenes universitarios y de colegios, que con nuestra experiencia y la de expertos en el asunto, obtengan herramientas para en un futuro ser parte de la industria de nuestra comunidad. Ambiental

Nuestra organizacin se caracterizar por emplear procesos productivos, materiales y materias primas amigables con el ambiente, que nos permitirn obtener un desarrollo sostenible y equilibrado tanto econmico como ambiental.

115

14. Anexos del plan de negocios 14.1 Listado de potenciales clientes

ESTABLECIMIENTO SuperFruver Economiza Supermercado Panadera la 36 Merca Fcil la 35 Mangos Cofee Tropical Drinks La Parrilla del Gordo La tienda del Indio RESPONSABLE Braulio Ramrez Alex Zuluaga TELEFONO 3003386935 3126606225 DIRECCION Cra 4 Calle 34 y 35 Calle 41 # 19 11 Terminal de transportes Cra 6 #35-27 Cra 6 con calle 35 esquina 3004135819 Plaza de La Castellana

Lzaro Furnieles Miguel Lpez and Carlos Andrs Lozano

7827315

Elkin David Naar Polo Juan Carlos Gonzlez

7852708 3157602533

Plaza de La Castellana Cra 12 Calle 57. Torres de la Castellana Calle 41 #6-16 Calle 24 Cra 6 y 7

Fogata Restaurante Restaurante Pocho Casa Fricar Bar

Ismael Rincn El Armando Snchez

7814722 3012153603

Fabin Monsalve

Betancourt

7919345

Calle 13 # 10 11 Barrio Obrero

SuperTienda La nica Restaurante Mesa

Lucy Tirado Hoyos

3004724474 7817830

Calle 54 # 11 40 CRA 3 # 24 40

Buena Diego Eduardo Snchez

Restaurante Carnes, Filiberto Jaramillo Ruiz Sancocho y Arroz Big Dog Minimercado el Tambo Representaciones Mercaganga Juan Fernando Daz Alex Zuluaga Alex Zuluaga

3003452107

Calle 21 Carrera 7

3016908717 7921213 7827365

Avenida Circunvalar Calle 33 Calle 46 # 14E 92 Cra 1b # 37 48 Centro

116

14.2

Cartas de intencin de compras

117

118

119

14.3 ENCUESTAS DE MERCADEO APLICADAS. ENCUESTA IDEA DE NEGOCIO: AGUAPANELA ENLATADA

Hola. Somos estudiantes del programa de Ingeniera Industrial de la Universidad de Crdoba. En el momento, estamos desarrollando un proyecto relacionado con la creacin de un producto dirigido a nuestra regin. Pretendemos ofrecer a la comunidad una bebida con sabor a Limonada cerezada en una presentacin diferente y llamativa (lata, tetra pack, etc.) con el fin de facilitar su distribucin y venta. De antemano agradecemos colaboracin respondiendo a las siguientes preguntas. Esta informacin ser relevante para nuestro estudio. NOMBRE:_________________ ESTRATO:____ EDAD:____ SEXO: M____ F____ TELEFONO:_____________ 5. Si tuviera la oportunidad de escoger la presentacin entre lata y tetra pack, Cul escogera? Lata___ Tetra pack___

DIRECCION:____________

1. Le gusta la limonada cerezada? SI___ NO___ Si su respuesta es NO, le agradecemos mucho su atencin.

2. Si tuviera la oportunidad de escoger entre cerezada con limn, o sin limn, Cul escogera? Con limn___ Sin limn____

6. Con que frecuencia comprara el producto? Diariamente___ 3 veces a la semana___ Semanalmente___ Quincenalmente____

3. Con que frecuencia toma usted limonada cerezada? Diariamente___ 3 veces a la semana___ Semanalmente___ Quincenalmente____

7. Que precio estara dispuesto a pagar por el producto? $2.000___ $2.500___ $3.500___ $4.000___ $3.000___

4. Estara usted dispuesto a comprar nuestro producto SI___ NO___

8. En que lugares le gustara encontrar disponible para la venta el producto? Tiendas___ Graneros___ Restaurantes___ Supermercados____

COMENTARIOS:________________________________________________________________

120

RESULTADOS OBTENIDOS
Una vez aplicada la encuesta y obtenida la informacin requerida, se tabularon y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 8. Le gusta la Limonada cerezada? SI: 586 NO: 12 9. Si tuviera la oportunidad de escoger entre Cerezada con limn o sin limn, Cul escogera? Con limn: 526 Sin limn: 60 10. Con que frecuencia toma usted Limonada cerezada? Diariamente: 24 Tres veces a la semana: 72 Semanalmente: 275 Quincenalmente: 215 11. Estara usted dispuesto a comprar nuestro producto? SI: 574 NO: 12 12. Si tuviera la oportunidad de escoger la presentacin entre lata y tetra pack. Cul escogera? Lata: 371 Tetra pack: 203 13. Con que frecuencia comprara el producto? Diariamente: 60 Tres veces a la semana: 203 Semanalmente: 239

121

Quincenalmente: 72

14. Que precio estara dispuesto a pagar por el producto? $2.000: 359 $2.500: 155 $3.000: 48 $3.500: 0 $4.000: 12 15. En que lugares le gustara encontrar disponible para la venta el producto? Tiendas: 244 Graneros: 43 Supermercados: 217 Restaurantes: 70

1. LE GUSTA LA Limonada cerezada?

2% SI 98% NO

122

2. SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE ESCOGER ENTRE CEREZADA CON LIMON O SIN LIMON. Cul ESCOGERIA?
10% CON LIMON SIN LIMON 90%

3. CON QUE FRECUENCIA TOMA USTED LIMONADA CEREZADA?

4% 12% DIARIAMENTE 3 VECES A LA SEMANA SEMANALMENTE QUINCENALMENTE

37%

47%

123

4. ESTARIA USTED DISPUESTO A COMPRAR NUESTRO PRODUCTO?

4% SI NO 96%

5. SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE ESCOGER LA PRESENTACION ENTRE LATA Y TETRA

37% 63% LATA TETRA PACK

124

6. CON QUE FRECUENCIA COMPRARIA EL PRODUCTO?

10% 14% 35% 3 VECES A LA SEMANA SEMANALMENTE DIARIAMENTE

41%

7. QUE PRECIO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR EL PRODUCTO?

10% 0% 2% $2,000 $2,500 27% 61% $3,000 $3,500 $4,000

125

8. EN QUE LUGARES LE GUSTARIA ENCONTRAR DISPONIBLE PARA LA VENTA EL PRODUCTO?

TIENDAS 12% 42% 38% 8% SUPERMERCADO S RESTAURANTES GRANEROS

126

14.4

CURRICULUM DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA

I.

Datos personales

Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento Estado civil Direccin residencial

: : : :

Santa fe de Bogota 20 de junio de 1989 Soltero Barrio 6 de Enero, Lorica Crdoba Calle 20 # 32-17

Telfono Celular E-mail

: : :

7735345 3013666297 j.ramirezvillalobos@hotmail.com

_________________________________________________________________________ ________

127

II. Estudios realizados

Primarios : Normal Superior Santa Teresita Lorica Crdoba-2000

Secundarios

: Normal Superior Santa Teresita Lorica Crdoba-2000

Titulo profundizacin y

: Bachiller acadmico, con Formacin pedaggica

Universitarios de

: Actualmente me encuentro estudiando Ingeniera industrial en la universidad

Crdoba, el cual he cursado 9 semestres

hasta Fecha.

128

PERFIL
Estudiante de noveno semestre de ingeniera industrial con fundamentos slidos en ciencias bsicas, gestin de operaciones y administracin, para desarrollar habilidades en la organizacin y direccin de plantas industriales; disear, integrar y dirigir procesos y recursos como: hombres, mquinas, equipos y materiales. Con alto sentido humanista, conciliador y tolerante, comprometido con el desarrollo de procesos productivos sostenibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la regin. Produccin y Mejoramiento Continuo: -Planear, programar, controlar y optimizar proceso y recursos necesarios para la elaboracin de bienes y servicios. -Crear e implementar indicadores de gestin que permitan medir la eficiencia de los distintos procesos de la empresa. -Determinar los programas pertinentes en cuanto a las protecciones activas y pasivas que debe tener la empresa. Gestin Industrial: -Realizar anlisis ocupacionales, manuales de funciones, plan de incentivos y diseos de estructuras salariales. -Hacer anlisis organizacionales, de mtodos y procedimientos en las reas administrativas y de produccin

II. Experiencia laboral

Empresa Cargo : : Inter. System Express Promotor de ventas y oficios varios

129

Jefe inmediato Tiempo de servicio

Telfono

: :
:

Rafael Pia vila 1 ao

7739454 7538051 3135734627

Empresa

Purisalud de Colombia

Cargo Jefe inmediato Tiempo de servicio

: : :

Asesor de ventas y operario Magola Duarte de Ramrez 2 aos

Telfono

7601215-7606854

III. Referencias Personales

Nombre :

Gloria Camargo Uribe

Profesin u oficio

Pediatra

130

Empresa

Clnica sinusalud, hospital San Vicente de Pal, Centro medico Santa Cruz.

Telfono

7735829

Nombre

Maria Zoraima Mora Oquendo

Profesin u oficio

Administradora de Empresas

Empresa

Comcel

Telfono

3008021379

Para todos los aspectos legales certifico que todas las informaciones anotadas por mi en la presente hoja de vida son veraces (C.S.T articulo 62 N 1) Rgimen Laboral Colombian

______________________________________

Jonathan Ramrez Villalobos CC # 1.063.150.336 de Lorica- Crdoba

131

132

133

CURSOS DE INGLS

134

CDULA DE CIUDADANA

135

CARNET ESTUDIANTIL

LIBRETA MILITAR

136

Licencia de conduccin de moto

137

Licencia de conduccin de carro

138

139

Hace constar que:

Jonathan Ramrez Villalobos, identificado con cdula de ciudadana # 1063150336 de Lorica-Crdoba, prest sus servicios en esta empresa en el cargo de asesor comercial y operativo en el rea de ventas, durante su trabajo demostr ser una persona activa, capaz de liderar equipos de trabajo, a su vez posee cumplidora de sus deberes, honesto y responsable, de esta manera con estas y ms caractersticas me hace recomendarlo.

Dado en Santa F de Bogot a los 23 das del mes de diciembre del 2012

CC: # 42490.552-8 MAGOLA DUARTE DE RAMIREZ Gerente

Diagonal 50 sur 24-45 bloque 17 oficina 337 UNIDAD META CIUDAD TUNAL Telefax: 7601215-7606854 BOGOTA D. C.

140

CURSOS DEL SENA: ISO 9001:2008: FUNDAMENTOS UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

141

ISO 9001: 2008: PLANIFICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

142

ISO 9001:2008: DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

143

SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

144

SALUD OCUPACIONAL

145

HOJA DE VIDA ANDERSON DAVID PACHECO ARTEAGA

Barri San Vicente Calle 4C #29-37 Cel. 3016809890 Tel: 7735430 Ander6372@hotmail.com LORICA- CORDOBA

DATOS PERSONALES CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: ESTADO CIVIL: 1.063.154.830 de Lorica Julio 26 de 1989 Barranquilla - Atlntico Soltero

146

PERFIL Soy un joven, estudiante universitario con alto sentido humanista, conciliador y tolerante. Lleno de virtudes y fortalezas, tales como trabajo en equipo, responsabilidad, facilidad de aprendizaje, entre otros. Actualmente curso IX Semestre de Ingeniera Industrial en la Universidad de Crdoba, obteniendo excelentes calificaciones durante el transcurso de los semestres cursados. Poseo alto grado de conocimiento en reas ingenieriles tales como la logstica, as mismo en reas contables y financieras. Adems cuento con fundamentos slidos en ciencias bsicas, gestin de operaciones y administracin. De igual manera tengo un buen manejo de Ingles y paquetes computacionales (Microsoft Office Word, Excel, Access, PowerPoint). PERFIL PROFESIONAL El Ingeniero Industrial de la Universidad de Crdoba se caracteriza por ser: Un profesional con fundamentos slidos en ciencias bsicas, gestin de operaciones y administracin, para desarrollar habilidades en la organizacin y direccin de plantas industriales; disear, integrar y dirigir procesos y recursos como: hombres, mquinas, equipos y materiales. Un profesional con alto sentido humanista, conciliador y tolerante, comprometido con el desarrollo de procesos productivos sostenibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la regin. PERFIL OCUPACIONAL El ingeniero industrial de la Universidad de Crdoba podr desempearse en los siguientes campos de accin: Produccin y Mejoramiento Continuo: Planear, programar, controlar y optimizar proceso y recursos necesarios para la elaboracin de bienes y servicios. Crear e implementar indicadores de gestin que permitan medir la eficiencia de los distintos procesos de la empresa. Determinar los programas pertinentes en cuanto a las protecciones activas y pasivas que debe tener la empresa.

147

Gestin Industrial: Realizar anlisis ocupacionales, manuales de funciones, plan de incentivos y diseos de estructuras salariales. Hacer anlisis organizacionales, de mtodos y procedimientos en las reas administrativas y de produccin. Creacin de Empresas: Liderar proceso de creacin de nuevas empresas de bienes y servicios que contribuyan al desarrollo de la regin.

ESTUDIOS REALIZADOS SUPERIORES VIII semestre de Ingeniera Industrial. Universidad de Crdoba. Montera, I semestre de 2012 SECUNDARIOS Bachiller. Institucin Educativa Lacides C. Bersal Lorica (2000-2005) PRIMARIA Instituto Ciudad Lorica ICIL Lorica (1995-1999)

148

OTROS ESTUDIOS Salud Ocupacional, Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA Sistemas de Gestin de Calidad Seguridad y Salud Ocupacional, Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA Sistema Financiero y banca. SENA Anlisis Financiero. SENA

REFERENCIAS PERSONALES NELSON GUEVARA Edwin Taborda Martinez PATERNINA Ing. Forestal

ARTURO

Cel. 310 369 2111

Admon de Empresas

Cel. 3003404689
REFERENCIAS FAMILIARES HAROLD BERDEJO PACHECO ELSA PACHECO OSPINO

Medico general. Cel. 300 463 2579 Ing. Industrial Tel: 3008048330

149

150

151

152

153

154

155

156

14.5 DIRECTORIO DE FUENTES DE INFORMACIN.

ENTIDAD DANE CMARA DE COMERCIO DE MONTERIA SENA PROEXPORT TELEFONO 7824222 7819292 7833315 5600100 DIRECCION Calle 30 # 6 1 3 Calle 28 N 4 - 61 Cl 24 Y 27 Av Circunvalar Calle 28 No 13A - 15 Piso 35-36 BOGOTA Calle 27 No 3-16 Palacio de la Torre y Miranda Va Ceret km 3

INVIMA ALCALDA DE MONTERIA UNIVERSIDAD DE CRDOBA

018000910192 7918403 7818046

157

14.6

COPIA DE DOCUMENTACIN OFICIAL A UTILIZAR EN LA EMPRESA PARA SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES.

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