PROMTURIST (cadena hotelera) DIRECTOR GENERAL: Milln TRABAJO DE VERANO: Oriol Batllori OBJETIVO: posibles mejoras en la cadena de control

de costos Solucin CS Promturist Unidades de Negocio:: Cadena de hoteles (2 estrellas) Beneficio en funcin de servicios "extras" Segmentacin: Familias con hijos Visin: Calidad en servicio brindado y diferenciacin uniforme Estrategia: Atraer con precio bajo y ofrecer servicio de calidad uniforme a travs de cadena Sistema de Control Estratgico Herramienta: Presupuesto Estructura: Centro de responsabilidad de beneficios Indicador: (Beneficios extras - Gastos extras) = Beneficio -- Controlado por Director del Hotel Otros : Estancias ocupadas (pesetas), encuestas Costos por Pensin: Estancia + Desayuno, Almuerzo y Cena = Punto Muerto Sistema de incentivos en funcin a Beneficios Extras. Cmo presupuestan * Definen los estndares (Slo Loris - Dir. Cadena Hotelera) segn Histricos reales y experiencia, donde debera intervenir los directores de hoteles, a fin que haya motivacin y compromiso. Peridicamente revisados y ajustados. Ni muy altos, ni muy bajos. Organizacin Gerente General de la Corporacin, Milln mide por Cuenta de Resultados (Ingresos Pensin Completa - Costos de Pensin Completa + Ingresos extras Gastos Extras) Estos ltimos eran gestin de Loris, quien controla a Directores de hoteles mediante (Ingresos Extras - Gastos Extras) Variables clave: Personal (Director de Cadena, capacitacin) Ambiente, instalaciones Calidad (Publicidad, reparacin) Servicios extras No se est cumpliendo con la misin: Director Hotel:: Presupuesto

Real

16228890 (2685510) 29916180 (1161180) Total = 3846690 Asignado:: Gasto Repartidos 24435360 20509460 (3925900) Quedando aparentemente "compensado" * Gasto discrecional, sin impacto en negocio a corto plazo. Preocupacin de Loris: "Que comprendan la filosofa del negocio" Habiendo mala gestin Control Estratgico: * Financiero: Presupuestos * No financiero: ndice de corto y largo plazo (Respecto a cambios en la estrategia) Beneficio: Indicador, consecuencia y resultado Con variables claves de: Personal, calidad de servicio, satisfaccin del cliente, servicios extras e instalaciones.

Ingresos Extras Gastos Extras

18914400 28755000