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1.importancia de La Planificación Estratégica y Operativa PPR - Mag - Carlos Loyola
1.importancia de La Planificación Estratégica y Operativa PPR - Mag - Carlos Loyola
AGENDA
1. 2. 3. 4. CONTEXTO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN EL RENIEC PLANEAMIENTO OPERATIVO EN EL RENIEC PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD Y LA GESTION POR RESULTADOS 5. AVANCES E IMPORTANCIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO. PRIMERA ETAPA: EVOLUCION 2008- 2012 6. SEGUNDA ETAPA: MANTENIMIENTO Y VIGENCIA DE LA IDENTIFICACION 7. INDICADORES DE DESEMPEO PARA EL AO 2013
Catlogo Estratgico
Presupuestos Anuales
1 ao
3-4 aos
Rol Normativo
Rol Orientador
M I S I N Y V I S I N
POLTICAS DE ESTADO
RENIEC
VISION ESTRATEGICA AL
2012
2016
2021
II
FORMULACION DE LA ESTRATEGIA
III
IV
(TEORIA)
PE
POI
PLANES OPERATIVOS
ESTRATEGIAS
A dnde vamos? Qu queremos? Cmo podemos sobrevivir?
Cmo llegar donde queremos? Direccionamiento de los esfuerzos Qu debemos hacer ya? Presupuesto y Planes de accin
RETROALIMENTACION
Visin
Visin Visin Visin Visin Visin
Cultura
Cultura Cultura Cultura Cultura Cultura
Estructura Estrategia
Estructura Estrategia Estructura Estrategia Estructura Estrategia Estructura Estrategia Estructura Estrategia
Recursos
Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos
RESULTADOS
CONFUSION RESISTENCIA DESORDEN TROPIEZOS FRUSTRACION
Herramienta para orientar la ejecucin de los recursos al cumplimiento de las acciones del estado
Capacidad de observacin, anticipacin y adaptacin de una entidad frente a los desafos y oportunidades Capacidad de determinar objetivos, asociar recursos, definir cursos de accin para cumplir objetivos, seguir el progreso y examinar los resultados
Objetivos, estrategias, actividades para cumplir objetivos del PEI Sustentar requerimientos financieros
Conjunto de acciones concretas a realizar en un ao determinado Indicadores de eficiencia, eficacia, desempeo, que mostrarn el resultado de la gestin alcanzado
......
Ao n
Hoy
POA Ao 02
PLANES OPERATIVOS Y FUNCIONALES DE CORTO PLAZO
POA Ao 03
POA Ao 04
POA
......
Ao n
POI
Presupuesto
Nombre del
Indicador de Progreso
.............................
Asignacin Presupuestaria Bs Bs Comprometido, Pagado
(medicin trimestral)
Programa
Presupuestal con Enfoque de Resultados
Anlisis y Evaluacin
Objetivos
CEPLAN
PESEM
-
PDRC
MISIN VISIN LINEAMIENTOS DE POLTICA OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGIAS PRIORIDADES PRESUPUESTO ACTIVIDADES/PROYECTOS METAS FSICAS PRODUCTOS/RESULTADOS
PDLC
Escenarios
PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA
Mediano Plazo
PEI
PPTO
PAC
Valores de RENIEC
El planeamiento Estratgico permite establecer los objetivos Institucionales, actividades, planes de accin, productos, metas, resultados, indicadores y responsables de su cumplimiento a nivel institucional
14
15
Ley N 28411
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratgico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a travs de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignacin de los fondos pblicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.
71.3 Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho perodo, as como la oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica.
Metas Presupuestarias
Metas Operativas
Se incluye Meta Anual para los Indicadores, as como la Frmula de Clculo y Fundamentos
9. PRESUPUESTO
10. INDICADOR
U.M.
META ANUAL
13. FUNDAMENTO:
14. CDIGO
18. VALOR A ALCANZAR (TRIMESTRAL) 1ro 2do 3ro 4to (a) (b) (c) (d)
0%
Actividades - Tareas
Actividad.- Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una unidad administrativa como parte de una funcin asignada
Tarea.- Significa trabajo u obra. Consiste en un hacer que demanda esfuerzo que generalmente tiene un tiempo lmite para su realizacin Tareas Evaluacin del POI al I Trimestre Evaluacin del POI al II Trimestre Evaluacin del POI al III Trimestre Evaluacin del POI al IV Trimestre Evaluacin del POI Anual Actividad Evaluacin Anual y Trimestral del POI Unidad de Medida: Informe Meta: 5
El POI 2013 necesita Integrar las Tareas en Actividades para facilitar el seguimiento, monitoreo y Evaluacin tanto de los rganos y Unidades Orgnicas como de la GPP, as como su elaboracin en MS Project
Actividades Programadas
Presupuesto Asignado
MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIN Marco conceptual que permite a las instituciones pblicas una mejor gestin de sus recursos y actividades, asegurando eficacia y eficiencia en el logro de sus resultados propuestos
Programacin Programacin
Formulacin
Ejecucin
Evaluacin Compras y Adquisiciones + Presupuesto Gestin Admin. x + Resultados + Control SIAF Institucional Nueva Gerencia Pblica (institucional)
Disponibilidad de Personal
Provisin de Servicio
SERVICIO FINAL
Poblacin
Tiempo
Problemas
INSTITUCIN
?
Resultado
Poblacin
CIUDADANO
Cliente
Problema Identificado
Alternativas de Solucin
Actividades a desarrollar
Producto
Solucin de Problema
Captura de informacin
Solucin de Problema
COMO HA DEFINIDO EL RENIEC SUS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS AO 2013
Mapa de Procesos e interrelaciones
RESULTADO FINAL: Mejora del Estado de Derecho en Relacin a Personas Naturales
RESULTADO ESPECFICO:
PRODUCTOS Identificacin de Personas con el DNI de 0 - 3 aos Apoyo Social Identificacin de Personas con el DNI de 4 - 17 aos Apoyo Social Identificacin de Personas con el DNI de 18 - 64 aos Apoyo Social Identificacin de Personas con el DNI de 65 aos a mas - Apoyo Social
Sistema de Trabajo
5.AVANCES E IMPORTANCIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO. PRIMERA ETAPA: EVOLUCION 2008 - 2012
Acta de Matrimonio
Otros
Acta de Nacimiento
IDENTIDAD
Acta de Defuncin
Democracia
Seguridad Jurdica
ciudadana democracia
Migraciones Policia
19,952,863
19,295,016
18,639,903 18,017,261
2008
2009
2010
2011
2012
Desde el ao 2008 a la fecha, la poblacin identificada con el DNI mayor de 18 aos residente en el Per se ha incrementado en 13.6%, habindose identificado un total de 2447,225 peruanos en dicho periodo
9,775,597
0
2008 2009 2010 2011 2012
Desde el ao 2008 a la fecha, la poblacin identificada con el DNI menor de edad residente en el Per se ha incrementado en 237.4%, habindose identificado un total de 6877,982 menores peruanos en dicho periodo. Es importante indicar que en los aos 2010 2011 que estuvo vigente el DU N 044 2010, se identifico gratuitamente a 5,094,895 menores de edad.
Total Identificada
95.4 89.5 83.6 91.0 92.7 86.2 85.6 98.4 99.0 97.0 92.1
1/ Proyecciones del INEI al 30JUN2012, basados en el ltimo censo (CPV2007) y con un conjunto de hiptesis sobre la evolucin de natalidad, defunciones y migraciones. 2/ Poblacin que a la fecha del reporte se encuentra identificada con DNI. La edad es calculada en la fecha del reporte.
Departamento y rea
Porcentaje (%)
Error tpico
TOTAL
Urbano Rural
95.4
96.5 92.2
0.1
0.1 0.3
95.2
96.3 91.6
95.6
96.7 92.8
0.1 29,854,059
0.1 22,288,624 0.3 7,565,435
194,222
125,438 68,784
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA (INEI) Encuesta Nacional de Programas Estratgicos 2011 (ENAPRES).
INTERPRETACIN: Del total de la poblacin, el 95,4 % tiene Documento Nacional de Identidad. CONFIABILIDAD DEL INDICADOR: El indicador es confiable debido a que tiene un coeficiente de variacin menor al 15%.
99.8%
Comparacin con INEI
Superior
84.6 88.2 76.8
Recuento no ponderado
Departamento
Estimacin
Error tpico
Superior
91.5 92.4 90.1
De 4 a 17 aos
Departamento
Estimacin
Error tpico
Superior
99.1 99.4 97.9
Recuento no ponderado
De 18 a 64 aos
Departamento
Estimacin
De 65 aos a mas
TOTAL Urbano Rural 95.0 97.4 89.1
Error tpico
Superior
95.4 97.8 90.2
Recuento no ponderado
LA ACCION DEL RENIEC HA PERMITIDO A LOS PROGRAMAS SOCIALES Y AL SISFOH REALIZAR LA VALIDACION DE LA IDENTIDAD DE SUS BENEFICIARIOS
35
CLASIFICACION FONCODES LUGAR DE RESIDENCIA / GRUPOS DE EDAD TOTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL MENOR_EDAD MAYOR_EDAD TOTAL 1 734 258 1 566 606 218 525 1 348 081 ACEPTABLE 305 016 305 016 39 526 265 490 REGULAR 299 812 299 812 44 638 255 174 POBRE 318 132 318 132 53 473 264 659 MUY POBRE 336 184 336 184 45 091 291 093 POBRE EXTREMO 307 462 307 462 35 797 271 665 SIN CLASIFICACION 167 652
Existen casi 1 Milln de peruanos de segmentos de pobreza y extrema pobreza con el DNI caduco
1 597 356
498 959
419 529
341 136
205 990
120 703
11 039
En el ao 2011 se realizaron 667,8299 trmites de duplicados de DNI de los peruanos de los segmentos de pobreza y extrema pobreza.
RESULTADO ESPECFICO: Porcentajede Poblacin residente en el Per mayor de edad que cuenta con el DNI Acceso de la Poblacin a la Identidad Porcentaje de Poblacin residente en el Per menor de edad que cuenta con el DNI PRODUCTOS Identificacin de Personas con el DNI de 0 - 3 aos - Porcentaje del Segmento Poblacional de Menores de Apoyo Social 0 a 3 aos de edad identificados con el DNI Identificacin de Personas con el DNI de 4 - 17 aos - Porcentaje del Segmento Poblacional de Menores de Apoyo Social 4 a 17 aos de edad identificados con el DNI Identificacin de Personas con el DNI de 18 - 64 aos - Porcentaje del Segmento Poblacional de Adultos de Apoyo Social 18 a 64 aos de edad identificados con el DNI Identificacin de Personas con el DNI de 65 aos a Porcentaje del Segmento Poblacional de Adultos de mas - Apoyo Social 65 aos a mas identificados con el DNI
Porcentaje de Nacimientos registrados en Oficinas Poblacin Cuenta con Actas de Nacimiento - Apoyo Registrales y Oficinas Registrales Auxiliares del Social RENIEC Poblacin Cuenta con Actas Registrales Porcentaje de la Poblacin del pas que Accede a Certificados de Actas Registrales Porcentaje de la Certificados Digitales Poblacin que cuenta con
2012
96.0%
2013
96.4%
2014
97.0%
98.7%
98.9%
98.4%
98.6%
98.8%
99.0%
40.3%
59.7%
88.1%
91.0%
92.0%
93.0%
40.3%
59.7%
83.6%
85.6%
88.6%
90.6%
40.3%
59.7%
91.0%
92.0%
93.5%
95.0%
97.0%
98.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
94.0%
94.5%
95.0%
96.0%
97.0%
98.0%
85.0%
87.0%
89.0%
89.7%
92.0%
95.0%
32.7%
42.1%
51.7%
55.2%
58.0%
61.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
1/ A partir del ao 2011 cifras de ENAPRES y proy ecin a base de estas cifras. Aos 2009 y 2010, cifras del RENIEC 2/ A partir del ao 2011 cifras de ENAPRES y proy ecin a base de estas cifras. Aos 2009 y 2010, cifras del RENIEC, a ex cepcin del indicador "Porcentaje de la poblacin identificada que cuenta con el DNI actualizado" 3/ Cifras del RENIEC
La IDENTIDAD y La IDENTIFICACION constituye el primer eslabn de la cadena productiva, de desarrollo social y de la vida democrtica del pas; el RENIEC garantiza la seguridad tcnica y jurdica de todos los actos civiles de los peruanos, consolidando la democracia y el ejercicio de sus derechos
2:02:03
42
GRACIAS