RESUMEN PLAN DE NEGOCIOS

20/01/2009

Proyecto T|Shirt
Este proyecto detalla el montaje de una empresa que supla el deseo de identidad de las personas en su vestuario con procesos de participacin y reconocimiento en un medio virtual. De manera ms puntual lo que deseamos ofrecer es una experiencia participativa en torno a la prenda de vestir llamada Camiseta-, utilizando las tecnologas de comunicacin e interaccin social (Internet).

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CONCEPTO DEL NEGOCIO

El proyecto T|Shirt se trata de un modelo de negocio basado en una comunidad online que propone y define sus productos de vestir; especficamente las camisetas y sus estampados. La idea es que los usuarios de la comunidad puedan proponer los diseos y luego por un sondeo pblico se definen cuales finalmente se hacen productos. Los ganadores recibirn dinero y premios (dividendos) y los productos (camisetas estampadas) se ofrecern a la comunidad por medios directos (on/off-line para que sea enviada por encomienda) o por tiendas de ropa multimarca en las principales ciudades del pas.

CONCEPTO DEL PRODUCTO

El concepto del producto est ligado al gusto por tecnologa y a las propuestas que estn basados en la forma de ver la vida (y las cosas cotidianas) de los mismos artistas ilustradores de Colombia.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Bajo las consideraciones que se ha hecho hacia el producto, creemos que los componentes que deben rodear el producto son: 1. 2. 3. 4. El estampado El textil y la Confeccin La etiquetas y marquillas El empaque y los accesorios

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ESTRATEGIAS DE ENTRADA AL MERCADO El conjunto de estrategias para el lanzamiento del mercado estn sujetas a las limitaciones de presupuestos y principalmente optamos por la recursividad para generar los contenidos de los productos. Nuestro eslogan estratgico es: explotar nuestra red de amigos.

ESTRATEGIA DE PRECIO

El concepto de nuestra marca-producto refleja comunidad e integracin tecnolgica con el gusto por la ilustracin grafica. Una buena manera de hacerlo seria reflejando un precio intermedio, tipo GEF o Army-Pronto e incluyendo sumas por valores agregados. El objetivo es llegar a los jvenes que pertenecen a familias de ingresos medio-altos pero que no se perciba un producto de calidades dudosas tipo "estampa tu camiseta por solo...." Entonces los precios rodearan los 45.000 y 49.000 pesos con el IVA incluido. El precio para cada referencia de producto estara influenciado por las especificaciones tcnicas que lo rodean (tamao del estampado, cantidad de colores, estilo de camiseta). La idea que se toma de los modelos es poner unos precios similares mximos con el fin de generar promociones futuras con descuentos. La estrategia de precios que se desea tomar es la compensacin de precios por va distribucin al sitio del cliente (se explicara en la estrategia de distribucin).

ESTRATEGIAS PUBLICITARIA

El lanzamiento publicitario del portal est precedido por un proceso de captacin de masa crtica, que se basa en reunir un conjunto mnimo de personas diseadoras para que generen los primeros contenidos suban los diseos, generen calificacin y comentarios-. Luego de reunir la masa crtica se hace el lanzamiento oficial

on-line

Viral

Impresa

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del portal, el cual est basado en tres herramientas que se resumen en el grafico anterior.

ESTRATEGIA DE PRODUC TO

Para el mercado que vamos a atender no se puede pensar en que el producto es la camiseta propiamente, sino un conjunto de complementos o plus que estarn complementando la prenda, estos pueden ser: 1. La etiqueta o marquillas que adems de llevar el eslogan de nuestra marca, tambin llevaran el nombre del producto y su diseador (RECONOCIMIENTO). 2. Pegatinas, portavasos u otros elementos. 3. El empaque, que podra ser en una bolsa o caja con los estampados de nuestra marca y especificaciones de envi.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN

La estrategia de distribucin est muy ligada al precio. El nico canal de venta en el inicio de operaciones es desde el portal (implementando la plataforma de PagosOnline) y los precios son fijos incluyendo el costo de transporte. Para Implementar la compensacin de costos por distancias variables asignamos el 6.000 a todos los productos. Como los precios de transporte estn influenciados por la distancias entre los destinos, habr unos productos que generen costos de transporte menores que el rubro asignado (por ejemplo; $3.500 a Bogot), mientras que otros superiores a monto dicho (por ejemplo; $7.500 para Cartagena). El saldo que se genere del primero ser destinado a subsidiar el costo superior del segundo.

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PREVISIONES DE VENTAS

Bajo algunas consideraciones que hemos hecho se llego a las previsiones de ventas del proyecto (En la tabla estn sumados en forma agregada).

Ao 0-9 Ao 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 19 41 77 138 167 194 19 22 59 76 81 100 180 198 206 241 367 377

Ao 2
60 61 156 191 195 230 300 285 287 395 420 424

Ao 3
78 79 199 239 241 282 406 400 402 568 599 602

Ao 4
75 75 190 228 274 321 460 508 511 750 792 794

Junio Hemos programado que cada mes (exceptuando el Julio Mes de enero) se generen Agosto dos nuevos productos (es Septiembre decir dos nuevos Octubre ganadores). Aunque esto Noviembre no quiere decir Diciembre especficamente que vamos a encomendar la Total produccin del numero de camisetas que ilustra la tabla.

636

1926

3004

4095

4978

Para gestionar el inventario seguiremos una estrategia LONG TAIL que se especializa en tener disperso el estante en las mayores referencias posibles.

PRESUPUESTOS

Estos presupuestos se han hecho de acuerdo a los pronsticos de ventas que se establecieron. Los datos estn resumidos anualmente. En la ltima tabla se genera un flujo de dinero que incluye los totalizados de las dems tablas. Por ltimo estn los indicadores financieros que ilustran

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Usuarios Ganadores y Volumen de productos

Se establecen dos (2) ganadores por mes.

Concepto
Catalogo(# Ganadores) Volumen de produccin/por diseo Pago al ganador Total premios

Ao1
10 65 500.000

Ao 2
22 95 500.000

Ao 3
22 141 500.000

Ao 4
22 183 550.000

Ao 5
22 231 550.000

5.000.000 11.000.000

11.000.000 12.100.000 12.100.000

Tambin gana su debida camiseta

Costos del producto y relacionados

Incluyendo empaques y todo el plus. Aun as esta sobre-estimado

Concepto
Volumen de produccin (unid) Costo Unidad de producto ($) Total costo de Produccin ($) Gastos de contenido ($) Mercadeo ($) Total Costo Producto
(costo T. unidad producto)

Ao 1
636

Ao 2
1926

Ao 3
3004

Ao 4
4095

Ao 5
4978

19.000 12.350.000 300.000 4.000.000 16.650.000 (26.179)

18.727 38.770.000 660.000 3.500.000 42.930.000 (22.290)

18.727 56.130.000 1.650.000 3.750.000 61.530.000 (20.483)

18.591 73.705.000 1.760.000 4.350.000 79.815.000 (19.491)

18.591 92.920.000 2.200.000 5.800.000 100.920.000 (20.273)

Gastos en Fotos, videos y material para Web

Efectos de la escalabilidad

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Costos y Gastos de administracin

Se toma la infraestructura de Parquesoft para minimizar este gasto.

Concepto
Salarios Locacin Activos Fijos Total Gastos

Ao 1
2.500.000 840.000 1.000.000 4.340.000

Ao 2
9.600.000 1.080.000 1.000.000 11.680.000

Ao 3
21.500.000 1.200.000 1.000.000 23.700.000

Ao 4
24.000.000 2.400.000 1.000.000 27.400.000

Ao 5
30.000.000 3.600.000 1.500.000 35.100.000

Representado en inmuebles y dispositivos tecnolgicos

Ingresos por Ventas

El precio interno sin IVA. Sin incluir los costos por transaccin electrnica y envi

Concepto
Ventas (Unids) Precio-Unidad

Ao 1
636 32.000

Ao 2
1926 32.000

Ao 3
3004 33.000

Ao 4
4095 34.500

Ao 5
4978 35.000

Total Ingresos

20.352.000

61.651.200

99.141.900

141.277.500

174.275.500

Tener en cuenta las limitantes de transaccin en PAGOSONLINE

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Flujo de caja
Concepto
Total premios (-) Total Costo Producto (-) Total Gastos (-) Total Ingresos (+) Balance General

Ao 1
5.000.000 16.650.000 4.340.000 20.352.000 -5.638.000

Ao 2
11.000.000 42.930.000 11.680.000 61.651.200 -3.958.800

Ao 3
11.000.000 61.530.000 23.700.000 99.141.900 2.911.900

Ao 4
12.100.000 79.815.000 27.400.000 141.277.500 21.962.500

Ao 5
12.100.000 100.920.000 35.100.000 174.275.500 26.155.500

Son Balances negativos que se deben cubrir con el capital de financiamiento

Ao 1 (2009)

Balance Financiero-Mensual

Ao 2 (2010)
Ao 3 (2011) Ao 4 (2012) Ao 5 (2013)

Ingresos - Gastos

El balance entre Ingresos y gastos es negativo en los primeros meses.

10

11

12

Meses

Se refleja uno de los patrones de la industria de la moda (70% de las ventas en el segundo semestre).

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Indicadores Financieros
Descripcin Observaciones %

Total
$61.194.250

Valor Presente El VPN hace referencia al valor que tiene hoy la empresa frente a las expectativas de ventas de Neto (VPN)

su futuro de mediano plazo. El clculo para este proyecto se hace sobre un horizonte de 10 aos.

100

Utilidades operativas

Hace referencia al balance general de la empresa en la etapa madura de ciclo de vida. Para este proyecto se establece la dicha etapa ----------- 26.155.500 en 5 aos Es el dinero que aporta el inversionista(s) para hacer parte en la sociedad del proyecto y se destina para financiar las operaciones de la empresa. Este valor se confronta con el VPN para calcular el porcentaje accionario que le pertenece al inversionista

Aporte Inversionista

38,5

25.000.000

Valor futuro de Es el valor que tendr el recurso en un futuro dado (En este caso es el aporte del la Inversin

inversionista). Este es estimado de acuerdo a la tasa de oportunidad que hay en el mercado. Para este clculo se toma el 15% de inters Compuesto Anual y es proyectado a 5 aos

---------- 50.283.930

La Tasa Interna Es la tasa que obtienen los recursos o el dinero de retorno (TIR) que permanece atado al proyecto. Es la tasa de

inters a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto y es caracterstica del proyecto, independientemente de quien evalu. Este indicador establece si es mejor invertir en el proyecto frente a las dems alternativas que hay en el mercado (15%).

29

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