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OBSERVACIONES A LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012

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Virgilio Hernández Asambleísta por Pichincha

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 26.109 MILLONES DE DÓLARES El Art. 292 de la Constitución manda a que “todos los ingresos y gastos del sector público”, con excepción de las entidades de seguro social, banca y empresas públicas y gobiernos autónomos, deban integrar el Presupuesto General del Estado, para que este sea “totalmente transparente”.  Así evitamos las prácticas anteriores de poner un precio menor del petróleo, crear fondos que no integren la proforma, etc.

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provienen de la renegociación de los contratos petroleros. Por cada $79.159 millones respecto del año 2011 (23.915 millones de dólares.461 millones de la renta petrolera. $46.950 millones) y representa un incremento del 9%. lo cual refleja el esfuerzo realizado por el Estado a través de: Incremento sustancial de la tributación (Impuestos mejor cobrados): 3. 46 dólares provienen de la renegociación de los contratos petroleros. en el 2012. 3 .915 millones más. percibirá más de 3. Por cada 79 dólares. Incremento sustancial de la participación del Estado en los ingresos petroleros: PEG (2003) percibía 1.INCREMENTO DEL MONTO    El PGE 2012 es superior en 2.

aún estamos lejos de los niveles para garantizar los derechos contemplados en la Constitución:    Para lograr el 100% de la cobertura de alcantarillado se requerirían $4. El PGE 2012 representa el 36.000 policías adicionales. Para tener un servicio de seguridad ciudadana en los promedios internacionales se requeriría contratar al menos a 15. contiene los recursos que sustentarán el Plan Nacional de Desarrollo Participativo en sus prioridades anuales.EL ROL GARANTISTA DEL ESTADO:    El papel fundamental del Estado como garante de los derechos constitucionales presupone un significativo fortalecimiento de los medios financieros para ejecutar su rol.500 millones.500 millones. y. aunque disminuye en 2% respecto al 2011. 4 . Pese al incremento. Para efectivizar la gratuidad de los servicios de salud se requeriría $ 3.5 del PIB nacional estimado.

son entregados por el Banco Central del Ecuador como organismo oficial encargado de la elaboración de las cuentas nacionales y bajo su responsabilidad (no del Ministerio de Finanzas ni de la Asamblea). En 2011.INDICADORES MACROECONÓMICOS:  Indicadores macroeconómicos: Los valores estimado del barril de petróleo. su crecimiento será mayor al estimado. del índice inflacionario. las proyecciones macro económicas resultaron bastante cercanas a lo que está sucediendo y en el caso del PIB.  5 . del tamaño del PIB.

0 93.1% INFLACION PROMEDIO DEL PERIODO 4.5% 6.0 79.0 93.SUPUESTOS MACROECONÓMICOS: DATOS BASICOS 2011 2012 PIB NOMINAL (usd millones) CRECIMIENTO REAL PIB TASA DE VARIACION DEL DEFLACTOR DEL PIB 65.945.625.4 6.695.7 6 89.8% 71.290.4 5.1% 22.0 DATOS BÁSICOS PETROLEROS PRODUCCIÓN ANUAL DE CRUDO (millones bls) PRECIO DE EXPORTACIÓN DE CRUDO (usd/bls) PRECIO DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS FOB (usb/bls) 2011 182.0 IMPORTADORES TOTALES FOB (millones) 21.4% 3.5% 5.0 .4 2012 188.

010 millones de ingresos correspondientes a tributos.4 %.7 millones con el sobrante del saldo de caja ($650 millones).940.CONSISTENCIA FINANCIERA:     Egresos permanentes: $12.470. Egresos no permanentes: $7.1% y los recursos de financiamiento el 22.3 millones de financiamiento y en los saldos del ingreso corriente. Sin considerar el subsidio de los derivados. en los $4. tasas y otros similares.1 millones se sustentan en los $ 3. que se cubrirá con los saldos de caja (850 millones) de acuerdo con el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 2 millones se financiará con el saldo del gasto no permanente de $826. los ingresos permanentes representan el 55. con un déficit de 196 millones. los no permanentes el 18. 7 .848. La deuda por un valor de $1.918 millones de ingresos petroleros. sustentan el gasto permanente de $12. Mantiene la tendencia a la disminución de la dependencia de los recursos petroleros.5 % del PGE.215 millones de dólares.

 8 . se justifica la pertinencia del crédito (con la banca de China). los montos son muy superiores al margen anual dispuesto. que.DÉFICIT FISCAL: El déficit se origina en la necesidad de inversiones fundamentales para alcanzar la soberanía energética y de la infraestructura vial del país.  Considerando que los desembolsos para financiar la inversión hidroeléctrica tienen altos niveles de retorno (superiores al 22%). aunque son superiores en 2% a los créditos de la banca multilateral.

848. La deuda destinada a la inversión en el sector eléctrico y la red vial nacional constituye una “inversión altamente rentable” porque ahorrará. en el caso del sector eléctrico. de los cuales $465.ENDEUDAMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO:    El PEG requiere una financiación mediante deuda de más o menos $4. lo cual cumple sobradamente la norma de que la deuda no puede ser mayor al 40%. certificados de tesorería) y $4.383. lo cual da certidumbre a la proforma presupuestaria El nuevo endeudamiento junto al acumulado anterior representan menos del 24% del PIB. Recursos ya están contratados. 9 . alrededor de 375 millones de dólares anuales (subsidio eléctrico).3 millones.2 millones requerirán el endeudamiento con la banca de China y una parte con créditos multilaterales. incluso la puesta en funcionamiento de las centrales.2 millones se realizará a través de colocaciones internas (bonos.

 El 10% de los ingresos no permanentes –petroleros-($3.9 millones corresponden a las Municipalidades.048 millones .  El monto a entregarse (incluidas las leyes 047 y 010) representa alrededor del 16.  El monto correspondiente a los ingresos por las leyes 010 y 047. corresponde a 186 millones.626 millones (incluidas leyes 047 y 010). los pagos de deuda interna y externa y los saldos de caja).918 millones) . El cálculo del valor del PGE a ser transferido a los GAD está basado en:  El 21% de los ingresos permanentes menos los de financiación de deuda pública y los que no maneja la cuenta del tesoro (ingresos de autogestión de las instituciones). a las Juntas Parroquiales Rurales.  En el reparto del monto general (del 21% y del 10% ) a los diferentes niveles de GAD: $1640. que aproximadamente suman $2. aprox $391 millones .  10 . $661 millones. lo que supone un 9 % de incremento. $146. representa un aumento de $200 millones respecto al 2011 ($2.9 millones.5 % del PGE (menos el subsidio energético. y.MONTO DESTINADO A LOS GAD: El monto de $2. y.426 millones). a los Consejos Provinciales.

OTROS RECURSOS PARA LOS GAD:  Están contemplados otros recursos provenientes de las utilidades del producto de la explotación de recursos no renovables. 11 . $512 millones. del 12% de las utilidades de las empresas privadas que explotan recursos no renovables y de la financiación para desarrollo a través de créditos subsidiados por medio del BEDE para agua potable y saneamiento (PROMADEC I y II. proyectos Construyendo Caminos para los Consejos Provinciales) ni tampoco las inversiones que se realizan desde el gobierno central hacia las provincias y municipios.

superior en 0.940 millones de dólares. es decir cerca del 30. equipamiento para nuevos policías).9 millones (Inversiones para nuevos juzgados: UPCs. UVCs. justicia. seguridad ciudadana e infraestructura productiva: Sectores Estratégicos: 1127.4 millones (Inversiones principalmente en educación y salud) Sector de Seguridad y Justicia: 514. salud. 12 .7 millones (la mayoría va hacia el tema vial. además puertos y aeropuertos) Sectores Sociales: 666.5% respecto del año 2011.5% del PGE. 2 millones (hidroelectricidad y riego principalmente) Sectores Productivos: 1317.INVERSIÓN PÚBLICA:       La inversión cuantificada por Finanzas alcanza a 7. Los rubros más importantes de la inversión se orientan a educación.

lo cual representa el 3. El incremento total respecto del año 2011. El incremento respecto al 2011.PRIORIDADES DE GASTO PERMANENTE: Educación: Se ha incrementado $466 millones en salarios. es de $358 millones. es de $361 millones.9 millones alcanzando el gasto en remuneraciones de 891.  Salud: Se ha incrementado el presupuesto para salarios en $180.5% del PIB.  13 .4 millones y un presupuesto total de 1776 millones que representa el 2. Sumado al presupuesto de la educación universitaria alcanzaría el 5.9% del PIB.8 del PIB.

76 millones de dólares.PRIORIDADES DE GASTO PERMANENTE:   Seguridad Ciudadana: Se ha incrementado 142 millones en salarios para la policía. Justicia: Se ha incrementado el presupuesto en $66. el 2. representando la remuneración para seguridad un total de 982.6 millones y un presupuesto total de 1820.54% del PIB.5% del PIB. alcanzando un total de 244 millones en remuneraciones y un total de $383 millones que representa el 0. El incremento de $992 millones en el rubro de salarios respecto del presupuesto del 2011. El incremento obedece además al incremento inercial anual de la remuneraciones que realiza el Ministerio de Relaciones Laborales y existe una previsión para el pago a renuncias obligatorias 14 .7 millones para contratar a más de mil nuevos jueces. alcanza la suma de $7500 millones. para incorporar a 4000 nuevos policías. es decir. de los cuales $860 millones están contemplados en los cuatro sectores mencionados.

trabajo y vivienda.037 millones de dólares.GASTO SOCIAL:  El gasto social que integra a los sectoriales de salud. se incrementa en 622 millones de dólares respecto al 2011 y alcanza la cifra de 7. reflejando el interés gubernamental por mejorar las capacidades y el talento humano. para el 2012. 15 . educación. bienestar social.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  La Proforma NO ha contado con la suficiente participación ciudadana. debilitando así la formulación de los presupuestos participativos previstos en la Constitución y la Ley. 16 .

17 . que son motivo de fuertes presiones por parte de las comunidades hacia los gobiernos municipales y provinciales. especialmente en lo referido a la infraestructura y equipamiento de salud y educación. se han entregado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS:  La Proforma no contempla los procesos de transferencias competenciales que. una vez aprobada la Constitución y el COOTAD. así como del riego.

lo cual agravará aún más la crisis que atraviesa el sector de la agricultura familiar que alimenta al 60% del país. inferiores al subsidio entregado por otros gobiernos como los de Europa. El presupuesto para agricultura decrece en $145.SUBSIDIO Y PRESUPUESTO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA:    La Proforma contempla un subsidio para el sector agropecuario de $9. que además de ser un mandato constitución contribuirá a disminuir la polarizada distribución de la tenencia de tierra en el país. EEUU y Japón para quienes la soberanía alimentaria no es un “mandato Constitucional”.9 millones.3 millones respecto del 2011. La proforma no contempla recursos para sustentar el Fondo de tierras. 18 .

19 . fortalecimiento y sostenimiento (11 millones incluido gasto administrativo para la Secretaría de Pueblos). la misma que no se genera y desarrolla por arte de magia ni de forma espontánea.APOYO Y PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN:  La Proforma contempla recursos insuficientes para promover la participación ciudadana. sino a través de una sostenida dinámica de formación.

incluido gasto administrativo).APOYO A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:  La Proforma contempla recursos insuficientes para promover el desarrollo del sector de la economía popular y solidaria. 20 . cuya productividad únicamente se podrá alcanzar mediante un esfuerzo sistémico en todos los factores de la cadena productiva y de valor (5.1 millones de dólares.

. .5..:/.6:034800307./01472.. /0!:0-48  .848903/.70.F8/0 :3. 282.O3  1479.894.:/4..O3.7.!  !#   !# !#%!  .7J.0.3.7.57424.774.547.$0.79.709./..085439E30./23897.790/0 2.07./08.3/01472.9. 834.439025.03908 5.97.45.2039484890320394 24308 3.5..!741472.:784838:1./3E2..

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