SECOP II 3.

Ingresa a la pagina al lado derecho

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
“SALUD PRIMERA LEY”
encontrará el nombre y la opción para
El SECOP II Funciona con contratos electrónicos editar la información personal;
que son aprobados/aceptados por las partes a recomendación debe diligenciar todos los
través de la plataforma. Estos contratos tienen campos obligatorios para que sea un éxito el
validez jurídica y probatoria. registro, clic en guardar y volver.
La gestión contractual va desde la creación del
contrato hasta su terminación o liquidación si
aplica. Incluye el cargue y aprobación de las
garantías, la información de supervisión
contractual, el cargue y aprobación de las
facturas del contrato y las modificaciones
realizadas al mismo.

1. El PS debe ingresa a la pagina de Colombia

Compra Eficiente y/o al siguiente enlace para
realizar el registro con la información personal.

https://community.secop.gov.co/Public/
Users/UserRegister/Index?
Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
4. Clic en mis procesos, clic en mis
contratos, elegir el número del contrato que
tiene con la entidad para subir la
documentación correspondiente en los
cumplidos mensuales.

SECOP II
PRESTADORES DE 2. Después de diligenciar el formulario al correo
registrado llegará una notificación del SECOP II y
SERVICIOS le pedirá ingresar a la plataforma con el usuario
y contraseña asignada en el registro.
2024
Carrera 7 No. 52-48
Email:disan.contratos@buzonejercito.mil.co
1 INFORMACIÓN GENERAL: Se encuentra la
información del proveedor 2 CONDICIONES:
configuración de las garantías se debe diligenciar la
información de las pólizas, subir y enviar a la
entidad para su aprobación correspondiente; en
caso de ser rechazadas se puede dar clic en editar
corregir enviar de nuevo a la Entidad 3 BIENES Y
SERVICIOS Se evidencia información del proveedor
4 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR se deben subir a
la plataforma los documentos requeridos por la
Entidad 5 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Encontrará el contrato y/o clausulado del contrato,
RP 6 INFORMACION PRESUPUESTAL se evidencia la
asignación del ordenador del gasto y supervisor del
contrato, el CDP y RP 7 EJECUCION DEL CONTRATO
( se deben subir en forma ordenada en el plan de
pagos los documentos que hacen parte de los
cumplidos mensuales para la aprobación
correspondiente del supervisor del contrato).
OBLIGADO A PAGAR ELECTRÓNICAMENTE : Se
debe seleccionar según sea el caso SI / NO
NÚMERO DE FACTURA: Se debe colocar el
consecutivo del mes que se va a cobrar a la entidad
(ejemplo enero 001- febrero 002- marzo 003- así
sucesivamente).
FECHA DE EMISIÓN: Se selecciona la fecha en que
se entrega la facturación y/o cumplido del mes
correspondiente (Ejemplo : 17 de enero 2023 hora
10:00 am).
FECHA DE VENCIMIENTO : se selecciona la fecha
probable del pago (ejemplo 10 de febrero 2023
hora 17:00).
VALOR NETO: Debe digitar el valor del mes
correspondiente presentado en la cuenta de cobro
(ejemplo $1.240.000) “NO DEBE COLOCAR EL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO”.
VALOR TOTAL : Debe digitar el valor
correspondiente al mes presentado en la cuenta de
cobro ( NO COLOCAR EL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO) , Tenga en cuenta que si lo hace y el
supervisor aprueba el pago en plataforma genera
error y NO puede continuar con el ingreso de otras
líneas de pago y esto trae consecuencias
administrativas, para el proveedor y el supervisor ya
que se verá afectado el balance de pagos.
NOTAS: Se digita algún mensaje en caso de ser
necesario no es campo obligatorio en la plataforma.
FECHA DE RECEPCIÓN ORIGINAL: Digita la fecha
que colocó en la fecha de emisión.
NÚMERO DE RADICACIÓN : Digita el número
correspondiente al consecutivo (001-002-003).
Una vez subidos los soportes deben registrar la
información de la planilla de seguridad social;
Número de planilla y fecha exacta de pago.
Después de diligenciar la información debe dar clic
en anexar en este campo debe adjuntar los
documentos requeridos por la entidad con sus
respectivas firmas en PDF. Clic en Confirmar, Enviar
a la Entidad Estatal
PRIMER PAGO:
• Formato Cuenta de cobro
• Copia del CRP
• Informe de gestión
• Certificado afiliación ARL, SALUD Y PENSIÓN
• Copia del contrato completo con firmas
• Copia de pólizas (firmadas por el OPS)
• Copia Acta aprobación pólizas
• Copia certificación bancaria no mayor 3 meses
DESDE EL SEGUNDO PAGO EN ADELANTE
• Formato cuenta de cobro
• Informe de supervisión
• Informe de gestión
• Certificado de Aporte Parafiscales
• Planilla de Pago de Aportes (Salud, Pensión y
ARL)
NOTA: Luego de que el supervisor haga la
aprobación del pago la plataforma y tesorería
marque como pagado la plataforma le permite
observar el balance de pagos de ejecución del
contrato y su respectiva disminución sobre le
valor total del contrato.
8 MODIFICACIONES DE CONTRATO En este ítem
se evidenciaran los modificatorios que se
realicen (en caso de ser necesario) (cesiones del
contrato , suspensiones, terminaciones etc). 9
INCUMPLIMIENTOS aplica (si es necesario).
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
• Dirección: Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 Edificio
Seguros Tequendama (Bogotá D.C)
Piso 17: Atención y servicio al ciudadano
• Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
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• 8:30 a.m. a 4:30 pm
• Contacto de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
“EL COMPROMISO INDIVIDUAL CON ESFUERZO COLECTIVO
ES LO QUE HACE QUE UN EQUIPO, UNA EMPRESA O UNA
SOCIEDAD FUNCIONE…” VINCE
LOMBARDI
Elaboró :.Johana Santa Leal