Presentacion Cegi #45 1

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL PROCESO ORIMULSION®
COMITE EJECUTIVO DE GESTION INTEGRAL (CEGI)
REUNION N° 44
ABRIL 2004
CARACAS, 27/04/2004
04/2004
OBJETIVO DE LA REUNION
Seguimiento a indicadores de
calidad Enero a Marzo 2004,
Seguimiento a no
conformidades, acciones
preventivas, resultados de
auditorías internas marzo 2004,
puntos pendientes de
reuniones anteriores y puntos
varios.
04/2004
AGENDA DE LA REUNION
1. Sumario indicadores de calidad M.L.Herrera

2. Resultados indicadores de calidad Enero-Marzo 2004 M.L.Herrera
3. Seguimiento a no conformidades a Marzo 2004 E. Quintana
4. Resultados auditoría interna - Marzo 2004 E. Quintana
5. Acciones preventivas emitidas Enero-Marzo 2004 y propuestas E. Quintana
6. Puntos pendientes reuniones anteriores
6.1 Acciones Director Gerente J. Aray
* Definición Analistas de RRHH y Finanzas
(San Tome, Morichal, Puerto La Cruz y Caracas)
6.2 Acciones Finanzas N. Rocca
* Histórico anual del indicador de costo unitario de
producción acumulado
6.3 Acciones Recursos Humanos L. Subero
* Revisión procedimiento de identificación, definición y análisis
de procesos
6.4 Acciones Gestión Integral
* Homologación actividad metrologica Morichal -TOJ E. Quintana
* Propuesta de indicadores de seguridad y ambiente para la medición
de los objetivos de calidad
04/2004
6.5 Acciones Comercio y Suministro J. Sanabria
* Envío de informe de China a CYT para cierre de SACOP CYT-01-001-2001
6.6 Acciones Emulsificación
* Retomar actividades de confiabilidad operacional E. Reyes
6.7 Acciones TOJ L. Hernández
* Revisar mantenimiento del Starlims
6.8 Acciones conjuntas Gerencias
* Revisión mapa de procesos, Rev. N° 1, Fecha: Dic. 2003
7. Puntos varios
7.1 Impacto re-estructuración M.L.Herrera
7.2 DNA - 2004 L. Subero
7.3 Acuerdo cliente-proveedor - Bariven E. Quintana
7.4 Implantación SIR PDVSA en el proceso ORIMULSION® E. Quintana
7.5 Documentos del SGI con solicitudes de cambios pendientes M.L.Herrera
7.6 Resultados primer trimestre 2004 - Equipo de Gestión Integral M.L.Herrera
04/2004
SUMARIO INDICADORES DE CALIDAD
OBJETIVO N° 1: Garantizar la entrega completa de nuestro producto, a

tiempo y en especificación
INDICADOR 2000 2001 2002 2003 Meta 2004
Cargamentos a T.acum 99,9 94,6 97,1 97,1
Meta 100
tiempo (%) 100 100 100
100
Producto dentro de T.acum 99,9 100 100
100 100
especificación a nivel cliente (%) Meta 100 100 100
T.acum 100
0 370 0
Costos de calidad (M$) 58,1 0
Meta 0 0 0 0
Producto no conforme T.acum - - 1,72 0
- - 0 0
a nivel de MPE-1 (%) Meta 0
Producto no conforme a T.acum - - 16,6 0

- - 0
nivel de PTO/TOJ (%) Meta 0 0
Cumplimiento del Plan de Barriles netos de ORIMULSION® producidos

* 100 100
Producción de ORIMULSION® (%) Barriles netos de ORIMULSION® planificados
Cumplimiento del Plan de Barriles netos de ORIMULSION® bombeados

* 100 100
Bombeo de ORIMULSION® (%) Barriles netos de ORIMULSION® planificados para bombeo
Indicadores propuestos por la Gerencia de Emulsificiación

04/2004
SUMARIO INDICADORES DE CALIDAD
OBJETIVO N° 2: Ofrecer tecnología y apoyo técnico a los clientes para asegurar el uso
efectivo de ORIMULSION® cumpliendo con las normativas internacionales de protección al
medio ambiente
INDICADOR 2000 2001 2002 2003 Meta 2004
T.acum 1 1 1 1
Apoyo Técnico Meta
1
1 1 1 1
Cumplimiento de normativas T.acum 90,2 84,7 83,4 90,1
ambientales por parte de clientes (%)
90
Meta 90 90 90 90
OBJETIVO N° 3: Continuar con la capacitación, el desarrollo y motivación del
personal para afrontar exitosamente los retos actuales y futuros
INDICADOR 2000 2001 2002 2003 Meta 2004
T.acum 64 78,9 80,1 77,4
Capacitación del personal No esta definida
Meta 100 80 85 90
T.acum 67 62 70 -
Satisfacción del personal No esta definida
Meta 90 70 75 80
OBJETIVO N° 4: Mejorar continuamente el producto a fin de ampliar nuestras
ventajas competitivas
INDICADOR 2000 2001 2002 2003 Meta 2004
Cumplimiento del Plan de T.acum 92,4 87,3 90 74,5
100
Tecnología de ORIMULSION ® Meta 100 100 100 100
04/2004
OBJETIVO N° 5: Mantener un Sistema de Gestión de Calidad que promueva el
mejoramiento continuo de los procesos acatando normas vigentes de
seguridad y ambiente
INDICADOR 2000 2001 2002 2003 Meta 2004
Seguimiento al T.acum 100 100 100 100 100
plan de auditorías (%) Meta 100 100 100 100
Seguimiento a no T.acum 3 3 10 7
0
conformidades Meta 0 0 0 0
Costo Unitario de T.acum 21,06 22,54 20,31 16,31
Producción Acumulado ($/t) 16,23
Meta 21,20 22,04 26,63 16,43
Seguimiento a T.acum 100 100 100 100 100
indicadores de calidad (%) Meta 100 100 100 100
Frecuencia Bruta (FB) = (N° Accidentes * 106) / Horas Hombre
Frecuencia Neta (FN) = N° Accidentes Incapacitantes * 106 / Horas Hombre
Severidad (SEV) = N° Días perdidos * 106 / Horas Hombre

Indice Frecuencia Vehicular = N° Accidentes Veh * 1.609.340 / Km Recorridos
Indicadores de Seguridad propuestos por la Gerencia de Emulsificiación
04/2004
OBJETIVO N° 5: Mantener un Sistema de Gestión de Calidad que promueva el
mejoramiento continuo de los procesos acatando normas vigentes de
seguridad y ambiente
INDICADOR 2000 2001 2002 2003 Meta 2004
Indice Frecuencia Derrames (IFD) = N° derrames ocurridos / MMBls producidos
Indice Volumen Derrames (IVD) = MMBls. derramados / MMBls. producidos
Indicadores de Ambiente propuestos por la Gerencia de Emulsificiación
04/2004
RESULTADOS INDICADORES DE CALIDAD
04/2004
INDICADORES OBJETIVO 1
Cargamentos a Tiempo (Meta: 100%)
CIF
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
% MES 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% ACUM 100 38,4 55,5 63,2 78,5 79,7 81,1 81,5 84,0 85,6 87,5 89,5 100 100 100
FOB
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
% MES - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% ACUM. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
% MES 100 50,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% ACUM. 100 61,8 77,4 87,4 92,2 93,5 94,7 95,5 95,9 96,5 96,9 97,2 100 100 100
04/2004
Producto dentro de especificación a nivel de clientes

(Meta: 100%)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
% MES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% ACUM. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NOTAS:
ENERO A MARZO 2004:
Producto dentro de especificación 100%
Formula
04/2004
Producto No Conforme a Nivel de MPE-1 (Meta: 0 %)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS:
ENERO A MARZO 2004:
NO SE REPORTÓ PRODUCTO NO CONFORME
Formula
04/2004
Producto No Conforme a Nivel de PTO/TOJ (Meta: 0%)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS:
NOTAS
ENERO A MARZO 2004:
NO SE REPORTÓ PRODUCTO NO CONFORME
Formula
04/2004
COSTOS DE CALIDAD (Meta: 0 MMBs)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS:
ENERO A MARZO 2004:
• Sin gastos asociados a problemas de calidad
04/2004
Apoyo Técnico ORIMULSION (Meta: 1)
TRIM. 2004 I
REAL ACUM. 0.875 (7/8)
PLAN ACUM. 1
NOTAS:
APOYO TECNICO I Trimestre:
 BAC-Dalhousie :
Agentes corrosivos en ORIMULSION®
Contenido microbiológico de ORIMULSION®, crecimiento de Bacterias
Simulación de congelamiento en tuberías
 MC-BITOR :
 Evaluación de Terminal de kanokawa
 Duke Energy:
Apoyo por presunta desviación en calidad del producto.
Apoyo en arranque de motores diesel
 Samsung Fine Chemical:
Incremento en % de Azufre en ORIMULSION®
 Arawak:
Recomendación sobre empleo de bombas para muestreo
Nota: Desviación causada por retraso en recopilación de información Caso Korea, espera de
04/2004
Cumplimiento de Normativas Ambientales por parte de

Clientes (Meta: 90%)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
% MES 100 100 100 71,6 100 100 53,1 65,5 100 63,6 100 100 100 100 100
% ACUM. 100 100 100 87,4 91,3 92,8 84,8 80,9 85,2 82,5 84,4 90,1 100 100 100
04/2004
Capacitación del Personal (Meta Año: Aún no definida)
TRIM. 2004 I
% ACUM.
NOTAS:
Caracas
TOJ 27,95%
Morichal
Formula
04/2004
Cumplimiento del Plan de tecnología integral de ORIMULSION 

(Meta fin de año: 100% del Plan)
TRIM. 2004 I
% REAL ACUM. 0
% PLAN ACUM. 0
NOTAS:
SIN AVANCE CAUSADO POR:

• Planificación del comienzo de actividades a partir de segundo trimestre 2004
04/2004
Seguimiento al Plan de Auditorías (Meta: 100%)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
% MES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
NOTAS:
• El Plan de Auditorías se ha cumplido en un 100% en todas las áreas.
04/2004
Seguimiento a no conformidades (Meta: 0)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
Morichal 5 1 7 4 0 1 0 0 1 7 6 4 5 3
Jose/PTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Caracas 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1
TOTAL 8 1 8 4 0 2 0 0 1 9 6 8 6 4
1
04/2004
Costo Unitario de Producción Acumulado
(Meta: Diciembre 2004: 16.23 $/t)
REAL REAL
2003 Ene/Mar. Orig.. 2004
(MM$) ($/t) (MM$) ($/t) (MM$) ($/t)
COSTOS DE OPERACIÓN
15.87 3.05 COSTOS DE BITUMEN 3.57 2.80 22.59 3.69
15.54 2.99 COSTOS DE EMULSIFICACION 3.92 3.08 17.74 2.90
1.89 0,36 SERVICIOS TECNICOS Y APOYO
2.72 0.52 COSTOS DE SUMINISTRO 1.85 1.45 2.26 0.37
1.19 0,23 CALIDAD Y TECNOLOGIA 0.03 0.02 1.02 0,17
4,47 0,86 GASTOS GENER. Y ADM. 0.48 0.38 2.75 0.45
41.68 8.01 TOTAL COSTO UNITARIO 9.85 7.73 46.36 7.58
7.35 1.41 REGALIA 2.67 2.10 8.95 1,46

35.82 6,89 DEPRECIACION(1) 0 0 44.00 7.19
84.85 16.31 TOTAL COSTO UNITARIO 12.52 9.83 99.31 16.23
5.201 EXPORTACION (Kt) 1.273 6.120
(1) EXCLUYE DEPRECIACION CARACAS Y EMPRESAS DEL EXTERIOR
04/2004
Seguimiento a Indicadores de Calidad (Meta 100%)
MES 03/04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
% MES 88 75 80 88 88 90 88 88 82 75 88 85
Enero
Febrero
Marzo
04/2004
Seguimiento a No Conformidades
MORICHAL - EMULSIFICACION
OPERACIONES MPE-1
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
N° DE SACOP DE NO CONFORMIDAD DE ESTADO
POR A
EMISIÓN COMPLETACIÓN
Se evidenció que no se esta realizando la creación
de avisos en SAP para las Fallas de Equipos
reportadas en el SIRAD; según lo establecido en el
Procedimiento MPE-PR-09-002. Por Ejemplo:
Parada de la Bomba Ajax n° 4 por soltar pistón, el
ENMANUEL día 01/06/2003 a las 16:20. CERRADA EN
AUDI-02-09-001-03 01/07/03 MARÍA LANZ
REYES ACCIONES:
01/09/03 MARZO
Describir en el Procedimiento MPE-PR-09-002,
los casos para los cuales no se crean avisos en
SAP-PM, y las formas de comunicación de las
necesidades de Mtto. En caso que el sistema SAP
falle.
Se evidenció que los documentos MPE-PR-13-001
y MPE-PR-15-001 hacen referencia al registro
ENRIQUE MPE-RE-09-900 el cual se encuentra
CABRERA / FRANKLIN desincorporado de la Lista de Control de Registros PENDIENTE POR
AUDIM-02-001-2004 06/04/04 BLANCA VELIZ desde el mes de Febrero del Año 2003.
15/08/04 VALIDACIÓN
OBANDO ACCIONES:
Se realizará cambio de los documentos indicados
para eliminar dicha referencia (MPE-RE-09-900).
Se evidenció que todavía se conservan registros de
Listas de Control de Datos (CAL-RE-05-004) y los
ENRIQUE mismos no aparecen reflejado en la Lista de
CABRERA / FRANKLIN PENDIENTE POR
AUDIM 02-002-2004 06/04/04 BLANCA VELIZ
Control de Registros (MPE-DAT-018). 15/05/04 VALIDACIÓN
OBANDO ACCIONES:
Se actualizará Lista de Control de Registros para
incluir dicho registro.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció que no existen resultados de los
indicadores de los procesos de Almacenamiento y
Transporte; Planificación Control de Producción y
ENRIQUE Bombeo, observándose que la última actualización
AUDIM-02-003- CABRERA / FRANKLIN se realizó en Diciembre 2003 y Enero 2004. En la PENDIENTE POR
06/04/04 BLANCA 15/05/04
2004 VELIZ ficha se estableció como frecuencia mensual. VALIDACIÓN
OBANDO ACCIONES:
Se designara responsable para el seguimiento de
estos indicadores y se actualizara para el mes de
Febrero.
PROCESOS
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
PENDIENTE POR
VALIDACIÓN
En Progreso, para el año
2003 la organización
No se encontró evidencias de evaluación a Procesos no realizó ninguna
empresas contratistas, tal como lo establece el contratación de servicios; no
MARÍA se han encontrado los
Procedimiento CAL-PR-06-004.
AUDIM-08-002- LONGRAS/ HÉCTOR archivos de evaluación de
27/10/03 ACCIONES: 30/01/04
2003 ENRIQUE IBARRA
Realizar a partir del año 2004, las correspondientes años anteriores.
CABRERA En revisión realizada por los
evaluaciones según lo establecido en el Emisores de la Sacop se
Procedimiento CALPR-06-004. encontró que si se había
realizado una contratación.
Se espera por su evaluación,
la cual esta en proceso de
ejecución/aprobación.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
No se ha entregado a Mantenimiento los Valores PENDIENTE POR
de los Rangos de Calibración y Ajuste de los SEGUIMIENTO
Instrumentos de Medición y Control; para El personal de Procesos
garantizar que las calibraciones estén dentro de las responsable de las
especificaciones requeridas por el proceso. diferentes áreas, se
MANP-001-2003 HÉCTOR ACCIONES: encuentra estableciendo
12/11/03 JUAN AMAIZ
1. Creación de la base de datos con los equipos de
30/01/04 los rangos de ajuste y
(PREVENTIVA) IBARRA
calibración de los
medición de planta MPE-1 (Mtto. Instrumentos). instrumentos considerados
2. Establecimiento de Rangos de Ingeniería de los en la base de datos
equipos y sistemas de medición (Procesos). 3. suministrada por Mtto.
Iniciar las actividades de calibración y incluir los Instrumentación.
rangos en la base de datos.
No se a obtenido respuesta sobre la observación de
Auditoria Externa que indica: “La Matriz de PENDIENTE POR
Análisis del Proceso no tiene documentos de
Planificación.
VALIDACIÓN
JORGE En proceso de evaluación
GIM-002-2004 25/02/04 MARIA LANZ
GOMEZ
ACCIONES: 10/05/04 para el establecimiento de
Establecimiento de actividades e indicadores que
actividades e indicadores.
permitan definir el carácter preventivo del proceso
así como su interacción con las Organizaciones de
Operaciones y Mantenimiento.
La lista control de los Documentos Externos esta
desactualizada, el registro que sé esta utilizando es
el CAL-RE- 05-005 y data del año 99 y el
“Procedimiento para el Control de los
PENDIENTE POR
Documentos” GI-PR-002 punto 5.3.1 letra c)
AUDIM-09-001- DARWIN HÉCTOR indica que deben actualizarse anualmente y el VALIDACIÓN
29/03/2004 30/04/04 Se ejecutaron todas las
2004 HERNÁNDEZ IBARRA anexo F establece que se debe utilizar el registro
acciones, en proceso de
código GI-RE-004.
ACCIONES: cierre.
Actualizar la lista de control de documentos
externos y controlarla según lo establecido en el
sistema de calidad ISO 9001:2000.
04/2004
LABORATORIO
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
No se evidencia que hayan sido definidos los
métodos de verificación y los criterios de
aceptación para los instrumentos de medición
utilizados en el laboratorio de Morichal. Ejemplo:
AUDI-06-11-002- ELIUT EDGAR BALANZA B3-BAL-0006-T. CERRADA EN
04/11/02 ACCIONES: 15/09/03 MARZO
2002 QUINTANA QUINTERO 1. Solicitar asesoría (en conjunto con las
organizaciones: Mtto. Instrumentos Faja y Planta),
a empresa externa en la especialidad o servicio de
metrologia. 2. Contactar a otros laboratorio que
tengan implementados sistemas de calidad .
Se evidenció que el equipo espectrofotometro B3-
ESP-002T utilizado en la determinación de Sílice
no se encuentra incluido en la lista de las
mediciones y no posee patrón de calibración que
garantice la efectividad en la medición.
AUDI-03-001- RAFAEL ELIO ACCIONES: PENDIENTE POR
23/03/04 HERRERA ARANGUREN 1.- Gestionar la compra de soluciones patrones de 30/06/04
2004 VALIDACIÓN
silice según descripción del manual Hach Dr 2010.
2.- Seguir recomendaciones indicadas en el manual
del equipo para proceder con la calibración. 3.-
Incluir la determinación de sílice en la lista de las
mediciones del Laboratorio.
En los análisis de salinidad por conductividad y pH
en agua de manufactura se están utilizando tablas
de datos y especificaciones temporales no
controladas bajo el sistema de calidad.
AUDI-03-002- ELIO PENDIENTE POR
23/03/04 DEISY LARA
ARANGUREN
ACCIONES: 30/04/04
2004 1.- Solicitar a la organización de Procesos la tabla VALIDACIÓN
de datos para el análisis de pH en agua de
manufactura. 2.- Gestionar con GI el control de la
tabla de Conductividad Vs. Salinidad.
04/2004
MTTO. PLANTA
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció desactualización de la instrucción
AUDIM-09-002- MARIA JOSE MANP-IN-06-403. CERRADA EN
27/10/03 30/12/03
2003 LONGRAS CALDERA ACCIONES: MARZO
Actualización del Documento.
PENDIENTE POR
SEGUIMIENTO
Se evidenció incumplimiento del Programa de En Progreso, se
GUSTAVO GIL Calibración del periodo 2002-2003.
AUDIM-05-001- solicitaron nuevas
10/11/03 JUAN AMAIZ ACCIONES: Julio 2004 cotizaciones para el año
2003 JHOEL
Seguimiento de las ordenes de Calibración de 2004 y se designo
ZAMBRANO
Instrumentos. personal para la ejecución
del seguimiento de los
programas.
Las señalizaciones correspondientes a MOR-ERO
se encuentran inactivas (status de bombas, niveles
de tanques, paros de emergencia, etc), lo cual ha
ocasionado problemas operacionales.
ACCIONES:
JORGE PENDIENTE POR
MPE-003-2004 10/02/04 JUAN AMAIZ 1. Levantamiento de Información en campo – Octubre 2004
ESPINOZA
comparación con planos. 2. Normalización de los VALIDACIÓN
diagramas de lazos (PLC). 3. Normalizar
comunicación ERO-MOD300. 4. Solicitud de
Materiales. 6. Prueba. 7. Documentación y
actualización de planos.
Las señalizaciones correspondientes a la estación
de relevo ERO no se encuentran disponibles en
Sala de Control, incumpliéndose así lo establecido
JORGE PENDIENTE POR
MPE-004-2004 20/02/04 JUAN AMAIZ en la descripción de puestos del Tablerista. Agosto 2004
ESPINOZA
ACCIONES: VALIDACIÓN
Idem al anterior para la Normalización de la
comunicación MOR/ERO-MOD300.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció incumplimiento en el mantenimiento
de los equipos BCO Baterías Principal y BCO
Baterías ERO, las cuales según lista de datos de
AUDI-06-001- ENRIQUE RUBEN PENDIENTE POR
21/04/04 equipos a mantener deben tener mantenimiento -
2004 CABRERA RAMIREZ
cada 40 días; los últimos mantenimientos a dichos RES´PUESTA
equipos fueron realizados el 11/10/03 y 27/08/03,
respectivamente.
Se evidenció que no se encuentran disponibles
algunos servicios de apoyo para comunicación; tal
es el caso del radio transmisor para el Analista de
Materiales y Despachador; aunque se especifica
AUDI-10-001- JOSE este como un recurso en las Definiciones de PENDIENTE POR
30/03/2004 MARIA LANZ -
2004 CALDERA Procesos de Procura y Materiales. Así mismo, no RES´PUESTA
se dispone de línea telefónica para efectuar las
actividades de seguimiento a los proveedores,
establecidas en la descripción de puesto del
Analista de Materiales.
Se evidenció desactualización de los inventarios de
AUDI-10-001- JOSE PENDIENTE POR
30/03/2004 MARIA LANZ la base de datos SICOP; lo cual esta establecido en -
2004 CALDERA
la Instrucción MANP-IN-001. RES´PUESTA
04/2004
GERENCIA DE EMULSIFICACIÓN
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció condiciones inadecuadas de PENDIENTE POR
infraestructura tanto en el área de Oficina como en VALIDACIÓN
AUDIM-09-001- MARIA ENMANUEL el Almacén de Materiales. Se inicio construcción
27/10/03 LONGRAS REYES ACCIONES: 30/04/04
2003 de la oficina con
Se realizara Plan de Adecuación para mejorar las esfuerzo propio, con un
Condiciones de Infraestructura existentes. 15 % de Avance.
La variable sílice (Salida de la Caldera < 130
ppm), se consigue fuera de especificación en forma
sistemática. PENDIENTE POR
ACCIONES: SEGUIMIENTO
1. Designar un operador (fijo) encargado del área Las acciones planteadas
de servicios en el turno de 7 AM - 3 PM. tienen un avance de 80
2. Enviar comunicado a Laboratorio MPE-1, para %. Se encuentra
AUDE-02-005- MARIA
ENMANUEL reforzar la ejecución de los análisis. pendiente la instalación
04/12/03 LOURDES
3. Modificación del Procedimiento MPE-PR-09- 30/01/04
2003 HERRERA
REYES de las líneas de succión
003, para incluir la realización de los ajustes y descarga de las
necesarios de químicos, antes de la repetición de la sustancias de
muestra. regeneración (NaOH y
4. Toma de acciones provisionales hasta la HCL) lo cual tiene un
ejecución de la Recuperación del Tren A de 50% de ejecución.
Intercambio Ionico.
5. Recuperación del tren A de intercambio iónico.
El producto recibido en TOJ y certificado en los
últimos cuatro cargamentos han presentado bajo
valor de densidad; por ende en cualquier momento
se pudiera obtener producto No Conforme.
LABJ-002-2004 ANDRÉS ENMANUEL CERRADA EN
20/02/04 ACCIONES: 15/03/2004
(PREVENTIVA) RÉINALES REYES
Una vez restablecidos los niveles normales de MARZO
diluente de 30 °API, se ajustaron nuevamente los
valores de la torre de destilación T-201 para
despojar el bitumen dentro de calidad establecido.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
La Planta MPE-1 ajusto su producción el 27/02/04
a 35000 Barriles por alto inventario en Jose.
Actualmente aunque la Planta normalizo su carga
ALEXIS ENMANUEL
EXT-002-2004 01/03/04 TOTESAUT REYES
de bitumen se continúan con altos inventarios de - NO FUE ACEPTADA
ORIMULSION en Jose, lo cual podría conducir a
aplicar un Plan de Parada de Pozos de no entrar el
Barco previsto para el 03/03/04.
El suministro de químicos se ha visto amenazado
por inconsistencia de la entrega de los insumos
químicos que intervienen en la Manufactura de
ORIMULSION.
CYS-001-2004 ACCIONES:
WILLIAM ENMANUEL PENDIENTE POR
01/03/04 Elaboración de Flujogramas para mejorar el 30/04/04
(PREVENTIVA) PARRA REYES
proceso de procura entre Bitor, Bariven,
VALIDACIÓN
proveedores y otros para los químicos MEA y
TDE. Ejecución de Reuniones con Bariven y los
proveedores de químicos para definir condiciones
de suministro actual y futuro.
Durante el año 2004, se llevaran a cabo actividades
que afectaran de una forma u otra, el programa de
exportaciones 2004-2005 (Nota enviada el
31/10/2003 E. Morris). A fin de evitar cualquier
retraso que pueda afectar las operaciones normales
CYS-03-005-2003 de Bitor, se requiere respuesta al cronograma
WILLIAM ENMANUEL señalado. PENDIENTE POR
(PREVENTIVA) 11/11/03 PARRA REYES 15/05/04
(*) Se solicitara planos para el diagnostico,
considerando interconexiones que pudieran afectar
planta. Se realizara reunión para revisar las
alternativas posibles:
* Sistema SINOVENSA interconectado con Bitor.
* Sistema SINOVENSA independiente.
(*) Esta Sacop no se reporto en meses anteriores, ya que no fue entregada al custodio.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció que no se encuentran definidas y
comunicadas las responsabilidades y autoridades PENDIENTE POR
dentro de la organización, pues la estructura RESPUESTA
aprobada (Mayo 2002) no corresponde a la En espera de acuerdo
AUDIM-11-004- ENMANUEL realidad.
30/03/04 DEISY LARA
REYES - con la dirección, para
2004 ACCIONES:
establecer la fecha
Solicitar definición formal de la estructura
organizativa de la Gerencia de Emulsificación a la estimada de
dirección, para proceder a la actualización de las completación.
descripciones de puesto en los casos que aplique.
04/2004
MORICHAL - U.E. BITUMEN
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se encontraron registros MANF-RE-09-801
“Solicitud Interna Materiales en Deposito de PENDIENTE POR
Mantenimiento Faja” en carpetas por almacén SEGUIMIENTO
MARIA LANZ (PIV, O-16 Y J-20); sin embrago este formato fue
AUDI-01-16-003- ELIANNY
01/07/03 eliminado en mayo de 1999 del procedimiento 31/01/2004 El Procedimiento PYS-
2003 MANUEL RODRIGUEZ
MANF-PR-09-001. PR-003 (CAL-PR-06-
YANCENT
ACCIONES: 001) se esta
Se realizara la solicitud de elaboración de distribuyendo. Por Cierre.
documentos y procedimientos de compras.
Se evidenció que se están utilizando en las E/F
otros formatos distintos a los que establece el
procedimiento EXT-PR-09-001, para registrar la
información del Recibo de Servicio de Taladro a
Pozos. Ejemplo: Bitor – 3 (Pozo CI-245) Fecha:
EDGAR TINEO
21-12-2003. CERRADA EN
GIM-001-2004 25/02/04 MARIA LANZ / JOSE G. 01/03/04
ABULOH ACCIONES: MARZO
Se enviara nota vía e-mail a todos los Supervisores
Auxiliares y Operadores de las E/F para
divulgación de la ejecución de las actividades y
llenado de los registros según lo establecido en el
procedimiento EXT-PR-09-001.
Se evidenció desconocimiento del uso y aplicación
de la matriz de análisis de los procesos,
adicionalmente se constató que no se están
llevando los indicadores de eficiencia y eficacia
AUDIM-01-005- CARLOS ALEXIS establecidos por esta organización en las matrices. PENDIENTE POR
21/04/04 21/05/04
2004 CALDERON TOTESAUT ACCIONES: VALIDACIÓN
Se procederá a realizar charlas de adiestramiento
para el personal de las Estaciones de Flujo. Se
realizaran los cálculos de los Indicadores de
gestión.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
No se observó dominio del personal en la
aplicación de la política de la calidad, dentro del
AUDIM-01-006- CARLOS ALEXIS nuevo Sistema de Gestión de la Calidad. PENDIENTE POR
21/04/04 21/05/04
2004 CALDERON TOTESAUT ACCIONES: VALIDACIÓN
Se procederá a realizar charlas de adiestramiento
para el personal de las Estaciones de Flujo.
Se evidenció que no se garantiza la continuidad de
los procesos mediante la aplicación y seguimiento
de las actividades correspondientes a
mantenimientos preventivos.
AUDIM-01-007- CARLOS ALEXIS PENDIENTE POR
21/04/04 ACCIONES: 21/05/04
2004 CALDERON TOTESAUT
Incluir en el Procedimiento EXT-PR-09-001, la VALIDACIÓN
responsabilidad del Supervisor de Operaciones en
cada estación de hacer seguimiento al Plan
Preventivo de Equipos.
Se evidenció falta de medición en el desempeño de
los procesos desarrollados por la organización, ya
que no se encontró los resultados del indicadores
de “Cumplimiento del Objetivo de Producción”
correspondiente para los meses de Enero y Febrero
del 2004. Además, no se hallaron las
MARIA correspondientes fichas de los indicadores,
AUDIM-01-001- LONGRAS / ALEXIS incumpliéndose así el procedimiento para la PENDIENTE POR
22/03/04 17/05/04
2004 WLADIMIR TOTESAUT identificación, definición y análisis de los procesos VALIDACIÓN
RODRIGUEZ (GI-PR-007) aprobado desde diciembre 2003.
ACCIONES:
Realizar las fichas de los indicadores. Incluir
nuevo indicador para medición del proceso
Extracción de Bitumen (Producción Diferida) y
actualizar el calculo para los meses de Enero a
Marzo. Designar Custodio de los Indicadores.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció incumplimiento del procedimiento
EXT-PR-09-001, el cual establece que el objetivo
de producción debe acordarse para un trimestre y
MARIA en la actualidad se está realizando mensualmente.
AUDIM-01-002- LONGRAS / ALEXIS ACCIONES: PENDIENTE POR
22/03/04 WLADIMIR 21/05/04 VALIDACIÓN
2004 TOTESAUT Realizar solicitud de cambio para el Procedimiento
RODRIGUEZ de Operaciones de Producción EXT-PR-09-001, a
fin de realizar una revisión general de su contenido
y registros asociados (Actualizar la frecuencia para
los acuerdos del objetivo de producción).
Se evidenció una modificación del formato EXT-
RE-09-010, sin su previa actualización y control en
el procedimiento EXT-PR-09-001. No se encontró
evidencia de solicitud de cambio, incumpliéndose
MARIA así el procedimiento de control de documentos
AUDIM-01-003- LONGRAS / ALEXIS (GI-PR-002). PENDIENTE POR
22/03/04 21/05/04
2004 WLADIMIR TOTESAUT ACCIONES: VALIDACIÓN
RODRIGUEZ Realizar solicitud de cambio para el Procedimiento
de Operaciones de Producción EXT-PR-09-001, a
fin de realizar una revisión general de su contenido
y registros asociados (Actualizar el formato EXT-
RE-09-010).
Se evidenció debilidades en la gestión de
mantenimiento de la infraestructura utilizada para
lograr la conformidad del producto,
MARIA específicamente en lo relacionado con los equipos
AUDIM-01-004- LONGRAS / ALEXIS de procesos (software de Sala de Control). PENDIENTE POR
22/03/04 21/05/04
2004 WLADIMIR TOTESAUT ACCIONES: VALIDACIÓN
RODRIGUEZ Se procederá a realizar reunión con los Supv. de
Automatización y Grupo TyP, para elaborar Plan
de Acción y verificar avance para la implantación
del sistema que sustituirá al MOD-300.
04/2004
TECNOLOGIA Y PROCESOS
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció que las fichas de los indicadores
asociados a los procesos de “Diagnostico y Control
de los Procesos en la Producción de Bitumen” y
“Determinación de la Disponibilidad de Bitumen”,
no están controladas según lo establecido en el
AUDIM-08-001- JESUS PENDIENTE POR
24/03/04 DEISY LARA procedimiento para la identificación, definición y 31/05/04 VALIDACIÓN
2004 PINEDA
análisis de los procesos (GI-PR-007), estas fichas
están actualmente en la etapa de borrador.
ACCIONES:
Se procederá a la actualización y control de la
Ficha de Indicadores.
Se evidencio que los registros ING-RE-09-020
“Recomendaciones de Tecnología y Procesos”,
ING-RE-09-021 “Cronograma de Taladros”, ING-
RE-09-022 “Estadística de trabajos realizados con
taladro cabillero” y ING-RE-09-023 “Programa de
AUDIM-08-002- JESUS Prueba de Pozos”, se llevan actualmente en forma PENDIENTE POR
24/03/04 DEISY LARA 31/05/04
2004 PINEDA electrónica, difiriendo de lo establecido en la lista VALIDACIÓN
de control de los registros de Tecnología y
Procesos.
ACCIONES:
Se realizará actualización de los registros según lo
establecido en la Lista de Control de Registros.
Se evidenció incumplimiento con el tiempo de
archivo activo de los controles de las SACOP´; ya
que en la lista de control de registros se estableció
BLANCA 02 años para mantener estos controles en archivo
AUDIM-08-003- JESUS PENDIENTE POR
23/03/04 OBANDO / activo, sin embargo, se encontraron controles de 31/05/04
2004 DEISY LARA
PINEDA
SACOP´s y S.A.C.O.P´s del año 2001 y 2002. VALIDACIÓN
ACCIONES:
Actualizar carpetas de acuerdo a lo establecido en
la Lista de Control de Registros.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
En la instrucción ING-IN-09-009 se hace
referencia al registro ING-RE-09-019 “Reporte de
pruebas de capacidad de equipos rotativos”, se
evidenció que este reporte no se realiza y la ultima
BLANCA
AUDIM-08-004- JESUS actualización se hizo en el año 2.002, PENDIENTE POR
23/03/04 OBANDO / 31/05/04
2004 DEISY LARA
PINEDA verificándose de esta manera incumplimiento con VALIDACIÓN
lo descrito en el punto 3.1.1d) de la instrucción.
ACCIONES:
Actualizar los registros de acuerdo a lo establecido
en la instrucción ING-IN-09-009.
MTTO. FAJA
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció incumplimiento del Procedimiento
para Planificación y Programación de Mtto. Faja
(MANF-PR-09-801), en cuanto a las actividades
AUDIM-01-003- MANUEL TONYS relativas a SAP y al envío del programa diario al CERRADA EN
27/10/03 19/12/03
2003 YANCENT CARABALLO Spte. de Producción. ABRIL
ACCIONES:
Se incluirá en el procedimiento la metodología a
seguir en caso de fallas en el Sistema SAP.
Se evidenció que el Procedimiento de
MARIA Planificación y Programación de Mtto. Faja; no se
AUDIM-06-002- OCHOA TONYS esta cumpliendo totalmente. CERRADA EN
07/11/03 19/12/03
2003 ELIUT CARABALLO ACCIONES: ABRIL
QUINTANA Se incluirá en el procedimiento la metodología a
seguir en caso de fallas en el Sistema SAP.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidencio falta de generación del registro
MARIA MANF-RE-09-806.
AUDIM-06-003- OCHOA TONYS ACCIONES: CERRADA EN
07/11/03 19/12/03 ABRIL
2003 ELIUT CARABALLO Se modificara el procedimiento para eliminar este
QUINTANA registro e incluir un mecanismo más flexible para
el registro de estas actividades eventuales.
Se evidenció el incumplimiento del procedimiento
GI-PR-007, al no presentar las fichas de
indicadores declarados en la matriz de análisis de
los procesos. Igualmente no se están llevando los
indicadores tal como lo especifica la matriz de
AUDIM-07-004- análisis de los siguientes procesos: “
WLADIMIR TONYS PENDIENTE POR
23/03/04 Programación de Mantenimiento de Faja” y 21/05/04 VALIDACIÓN
2004 RODRIGUEZ CARABALLO
“Ejecución de Mantenimiento de Faja”.
ACCIONES:
Revisión general de los indicadores de desempeño
establecidos, elaboración de las fichas y su
siguiente calculo y seguimiento. Designación del
custodio.
Se encontró que no se cuenta con las
descripciones de cargo del personal de
Instrumentación ni con el DNA del año 2004.
AUDIM-07-001- RAFAEL MIGUEL ACCIONES: PENDIENTE POR
23/03/04 Solicitar las descripciones de puesto del personal 30/04/04
2004 HERRERA BRAVO VALIDACIÓN
de intsrumentación y divulgar. Realizar
completación de los DNA y entregar para su
aprobación.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se verificaron condiciones de trabajo inadecuadas:
Pisos rotos, mala iluminación, falta de pintura.
AUDIM-07-002- RAFAEL MIGUEL ACCIONES: PENDIENTE POR
23/03/04 Realizar las Gestiones de Compra del material para 31/05/04
2004 HERRERA BRAVO VALIDACIÓN
adecuación del piso e iluminación del Taller de
Instrumentos para proceder a su ejecución.
Se evidenció que no se está cumpliendo, con lo
planificado para el año 2004, en el Mantenimiento
de Rutina a Equipos Mecánicos de las Estaciones
de Flujo J-20 y O-16, ya que no se realizó
mantenimiento a ninguno de los equipos de estas
estaciones, para los meses de Enero y Febrero del
presente año, no garantizando con ello la
disponibilidad de los equipos y por ende se podría
AUDIM-07-005- WLADIMIR TONYS ver afectada la continuidad de los procesos. PENDIENTE POR
23/03/04 31/05/04
2004 RODRIGUEZ CARABALLO ACCIONES: VALIDACIÓN
Reestructurar la distribución de los recursos de
Mtto. Mecánico y Eléctrico para realizar los
mantenimientos preventivos de manera
simultanea por ambas disciplinas, para realizar los
mantenimientos rutinarios planificados en
ENERO-MARZO; en los meses de MARZO-
MAYO y finalmente ajustarnos al pLAN
ESTABLECIDO
04/2004
SUPERINTENDENCIA DE U.E. BITUMEN
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció incumplimiento del objetivo de
producción comprometido con CYS para el mes de
Diciembre.
ACCIONES: CERRADA EN
ENMANUEL PEDRO
MPE-001-2004 08/01/04 REYES CORONIL
Establecer plan para realizar fiscalización a nivel 15/02/04 MARZO
de FBO, a través de la instalación de Unidades de
Medición de Volumen (LAC) a la salida de la
Estaciones de Flujo, lo cual permitirá un mayor
control de los inventarios de Bitumen.
Durante el año 2004, se llevaran a cabo actividades
que afectaran de una forma u otra, el programa de
CYS-03-005-2003 exportaciones 2004-2005 (Nota enviada el
WILLIAM WALTER PENDIENTE POR
(PREVENTIVA) 11/11/03 PARRA POQUIOMA
31/10/2003 E. Morris). A fin de evitar cualquier - RESPUESTA
(*) retraso significativo que pueda afectar las
operaciones normales de Bitor, se requiere
respuesta al cronograma señalado.
Se evidenció que no se encuentran definidas y
comunicadas las responsabilidades y autoridades
dentro de la organización, pues la estructura
aprobada (Mayo 2002) no corresponde a la
realidad.
AUDIM-11-005- PEDRO ACCIONES: PENDIENTE POR
30/03/04 DEISY LARA 30/06/04 VALIDACIÓN
2004 CORONIL Solicitar al Comité de Reestructuración los
lineamientos generales en cuanto a los cambios
organizacionales de la U.E.B y basado en esto
elaborar una propuesta de los cuadros de la
estructura organizativa para someterlo a
aprobación.
(*) Esta Sacop no se reporto en meses anteriores, ya que no fue entregada al custodio.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
No se dispone del Plan de Adiestramiento para el
año 2004 y los D.N.A de los trabajadores no están
terminados.
AUDIM-11-001- BLANCA PEDRO ACCIONES: PENDIENTE POR
23/03/04 26/04/04
2004 OBANDO CORONIL Se solicitara a la Unidad de Recursos Humanos de VALIDACIÓN
la U.E.B se realice el seguimiento correspondiente
para la completación de los DNA y Planes de
Adiestramiento.
En la lista de control de registros esta establecido
que los controles de sacop´s de la gerencia deben
mantenerse activos por tres años, sin embargo se
AUDIM-11-002- BLANCA PEDRO PENDIENTE POR
23/03/04 encontraron sacop´s del año 1999. 30/04/04
2004 OBANDO CORONIL
Actualizar y controlar la Lista de Control de
Registros de la Gerencia.
La sacop CAL-01-002-2000, emitida por el
Coordinador de Calidad al Gerente de U.E.B,
aparece cerrada en el control de sacop el
AUDIM-11-003- BLANCA PEDRO 09/11/2002. No hay evidencia de su cierre. PENDIENTE POR
23/03/04 30/04/04
2004 OBANDO CORONIL ACCIONES: VALIDACIÓN
Se solicitara copia de la Sacop en referencia para
su archivo. Se realizara revisión del Control de
Sacop del año 2000.
04/2004
MORICHAL - SERV. TECNICOS
PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Los criterios y extensión de la evaluación realizada
a los proveedores no depende del efecto del
producto/servicio en la posterior realización del
producto final. Todos los proveedores se evalúan
con los mismos criterios.
ACCIONES:
AUDE-02-003- MARIA
CARLOS 1. Realizar divulgación de los criterios de PENDIENTE POR
02/12/03 LOURDES
MORANTES 29/12/03 SEGUIMIENTO
2003 HERRERA evaluación aplicables para cada tipo de
contratación a los administradores de contratos. 2.
Revisión de los procedimientos CAL-PR-06-003 y
004. 3. Incluir dentro del Procedimiento de
Evaluación de Actuación de Empresas, la re-
evaluación de proveedores. 4. Incluir en el Manual
de SGI, la forma de evaluar a los proveedores.
Se evidencio que aún no se han elaborado los
inventarios, definición y análisis de los procesos
desarrollados por esta organización. Esto se
encuentra en borrador, pero no están elaborados
con los formatos definidos en el procedimiento GI-
AUDIM-05-001- MARIA CARLOS PR-007 “Procedimiento para la identificación, PENDIENTE POR
22/0304 01/05/04
2004 LONGRAS MORANTES definición y análisis de los procesos”. VALIDACIÓN
ACCIONES:
Incluir la información que se encuentra en
borrador en los formatos de Inventarios,
Definición y Análisis de Procesos y controlarlo,
según lo indicado en el procedimiento GI-PR-007.
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció que los indicadores utilizados para la
medición de los procesos de procura y materiales
no poseen la ficha establecida en el procedimiento
AUDIM-05-001- MARIA CARLOS GI-PR-007. Además, no se mostraron los análisis PENDIENTE POR
22/03/04 30/04/04
2004 LONGRAS MORANTES efectuados para los meses de Enero y Febrero. VALIDACIÓN
ACCIONES:
Se elaboraran las fichas siguiendo el
procedimiento GI-PR-007.
GESTIÓN INTEGRAL
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció que no se encuentra establecido en el
Procedimiento GI-PR-003 para el Control de
Registros, la manera y/o control para recuperar las
evidencias o documentos del SGI.
AUDIM-04-001- MARIA ELIUT CERRADA EN
07/11/03 OCHOA QUINTANA
ACCIONES: 30/02/04
2003 Definir y Establecer en el Procedimiento GI-PR- MARZO
003, un mecanismo para recuperación de los
documentos una vez que se encuentran en archivo
muerto.
No hay evidencia de la implantación efectiva de
los controles señalados en la Matriz de Análisis de
Procesos, para los procesos contratados PENDIENTE POR
MARIA externamente.
AUDE-02-004- ELIUT SEGUIMIENTO
04/12/03 LOURDES ACCIONES: 19/12/03
2003 HERRERA
QUINTANA
El Equipo de GI realizara una revisión de todas la Se envió la sacop para
Matrices de Análisis de Procesos para cada una de su cierre.
las organizaciones, verificando lo establecido en el
procedimiento (GI-PR-007).
04/2004
FECHA FECHA
EMITIDA DIRIGIDA
POR A
Se evidenció que en el reporte de No
Conformidades a Noviembre 2003,
correspondiente al área de Morichal, falta
seguimiento a las Acciones establecidas por parte PENDIENTE POR
MARIA
del Grupo de GI Morichal. SEGUIMIENTO
GI-001-2003 12/12/03 LOURDES MARIA LANZ 30/01/04
HERRERA ACCIONES: Se envió la sacop para
Se realizara revisión del total de No su cierre.
Conformidades Cerradas por mes para cada una de
las organizaciones; para la próxima presentación
del CEGI.
El procedimiento GI-PR-004 en el punto 5.3.5 no
contempla que persona es responsable de cerrar
una no conformidad en caso de que el emisor no
labore en la empresa (Casos Sacop AUDIM-01-
001-2003 y CAL-05-001-2002).
ACCIONES:
Emisión de solicitud de cambio y Modificación del
AUDIM-04-001- WLADIMIR procedimiento GI-PR-004. emisor y receptor de la PENDIENTE POR
22/03/04 MARIA LANZ 30/05/04
2004 RODRÍGUEZ sacop. VALIDACIÓN
- Colocar nota en la instrucción de llenado, para
indicar el cargo a colocar en las sacop en caso
de auditorias internas.
- Especificar quienes pueden realizar la
validación y seguimiento de las No
Conformidades relativas al Sistema de Gestión
Integral.
04/2004
MORICHAL - RESUMEN
ORGANIZACION NO CONFORMIDADES
OPERACIONES MPE-1 3
EMULSIFICACION
PROCESOS 3
LABORATORIO 2 19
MTTO. PLANTA 6
GERENCIA 5
DESARROLLO DE YACIMIENTOS 0
U.E. BITUMEN
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 8
TECNOLOGIA Y PROCESOS 4 21
MTTO. FAJA 4
GERENCIA 5
PLANIFICACION Y SERVICIOS 3
SERV. T.
INFRAESTRUCTURA 0 6
GESTIÓN INTEGRAL 3
TOTAL 46
04/2004
JOSE/PTO
FECHA DE EMITIDA FECHA
N° DE SACOP DIRIGIDA A NO CONFORMIDAD ESTADO
EMISION POR DE COMPLETACION
No se encontró en archivo (ni en forma digital)

AUDIJ-05-001-2004
los registros firmados “Acuses de recibo” GI-RE-
CORRECTIVA
06/04/2004 Enrique Cabrera Blanca Obando 002ª, correspondientes a las copias 001 de los 15/05/2004 PENDIENTE
documentos LABJ-PR-10-001, LABJ-PR-06-001
y LABJ-IN-10-007.
Se observó que le manual del sistema de gestión
AUDIJ-05-002-2004 integral y el manual de procedimientos de
06/04/2004 Enrique Cabrera Blanca Obando 15/05/2004 PENDIENTE
CORRECTIVA gestión integral correspondientes a estudios
integrados; no tienen la última actualización
Se evidenció que en el Terminal de
ORIMULSION® Jose (TOJ) existe personal
ocupando cargos supervisorios desde el último
trimestre del año 2003 que aún no cuenta con
AUDIJ-06-001-2004 sus designaciones de cargos oficiales: Gerente
CORRECTIVA
26/03/2004 Rafael Herrera Luis Hernández 15/05/2004 PENDIENTE
TOJ, Superintendente de Recibo y Suministro,
Superintendente de Terminal Marino. A pesar de
ello, dicho personal aparece dentro del sistema
SAP bajo sus nuevos grados de delegación
financiera.
Se evidencio que no se han realizado las fichas
AUDIJ-03-001-2004 María Lanz /
de indicadores establecidos en el procedimiento
CORRECTIVA
26/03/2004
Rafael Herrera
Andrés Reinales GI-PR-007. Aunque se mostró seguimiento y 15/05/2004 PENDIENTE
calculo de los mismos, para todos los procesos
establecidos en el inventario
04/2004
JOSE/PTO
Se evidencio que los Planes de Mantenimiento
Predictivo no contempla las fechas para la
ejecución del mantenimiento de cada equipo
(TAG), ya que la frecuencia se establece en
base a la disponibilidad de estos por parte de
Operaciones; y no en las recomendaciones del
fabricante, las estadísticas de fallas, entre otros.
AUDIJ-04-002-2003 Antonio
12/11/2003 Juan Amaiz
Este sistema no garantiza la disponibilidad 10/01/2004 CERRADA
CORRECTIVA Rodríguez
operativa de los equipos y en consecuencia la
continuidad de los procesos podría ser afectada.
Por otra parte, no se encontró soporte de los
acuerdos entre operaciones y mantenimiento
para intervenir los equipos, se encontraron
ordenes de corrección de fallas abiertas por falta
de disponibilidad operacional.
Se evidenciaron modificaciones a diferentes
instrucciones de trabajo para Julio del 2.003, sin
considerar la estructura establecida en el
AUDIJ-04-001-2004 María Longras / Antonio
CORRECTIVA
26/03/2004
Enrique Cabrera Rodríguez
procedimiento de Gestión Integral GI-PR-001 15/05/2004 PENDIENTE
aprobado desde Octubre del 2.002, Ejemplo :
MANJ-IN-09-022; MANJ-IN-09-034; MANJ-IN-09-
052
No se evidenció cumplimiento del procedimiento
MANJ-PR-16-001, pues en él se establece el
llenado del registro MANJ-RE-16-002 “Control de
préstamo de la llave de Archivo Muerto” por el
AUDIJ-04-002-2004 María Longras / Antonio Ing. de Calidad (punto 5.1.2). Además, no se
CORRECTIVA
26/03/2004
Enrique Cabrera Rodríguez
15/05/2004 PENDIENTE
encuentra dispuesto según gráfico de
organización del mismo. En la lista maestra de
documentos no se encontró el respectivo
procedimiento, sin embargo, en el manual existía
la copia 010.
04/2004
JOSE/PTO
La instrucción TEJ-IN-001 “Instrucción para

inspección diaria de la Monoboya” fue
AUDIJ-02-001-2004
26/03/2004 Enrique Cabrera Víctor Luna modificada en Febrero de 2.004, y no se 15/05/2004 PENDIENTE
CORRECTIVA consideró la nueva estructura definida en el
procedimiento de Gestión Integral GI-PR-001
aprobado desde Octubre del 2.002.
Se evidenció que esta organización (Terminal
AUDIJ-02-002-2004 marino) no había elaborado la Detección de
CORRECTIVA
26/03/2004 Enrique Cabrera Víctor Luna
Necesidades de Adiestramiento (DNA) de su
15/05/2004 PENDIENTE
personal.
Se evidenció la deficiencia en la medición del
desempeño de los procesos desarrollados por la
organización, ya que no se encontró el indicador
AUDIJ-02-003-2004 correspondiente para los meses de Enero y
CORRECTIVA
26/03/2004 Enrique Cabrera Víctor Luna 15/05/2004 PENDIENTE
Febrero. Por otro lado, el indicador definido no
muestra correspondencia con el objetivo del
proceso. No se halló la correspondiente ficha,
incumpliéndose así el procedimiento GI-PR-007.
Se evidenció desactualización de la lista de
control de los registros de esta organización.
Esta lista debe incluir todos los registros
AUDIJ-09-001-2004 mencionados en el Manual de P.T.O. y aquellos
CORRECTIVA
07/04/2004 Jhoel Zambrano Luis Camacho 15/05/2004 PENDIENTE
que apliquen del Manual de Gestión Integral
(Como Sacop y control Sacop); de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento GI-PR-003 para
Control de Registros.
Se evidenció que no existe seguimiento y
actualización a los indicadores establecidos en la
AUDIJ-09-002-2004 Matriz de Análisis del Proceso, de igual forma
07/04/2004 Jhoel Zambrano Luis Camacho 15/05/2004 PENDIENTE
CORRECTIVA no se ha elaborado la ficha de los indicadores de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento GI-
PR-007.
04/2004
JOSE/PTO
Se evidenció que no se han realizado las Fichas
de Indicadores establecidas en el procedimiento
GI-PR-007. Por otro lado, aunque en la Matriz de
AUDIJ-01-001-2004
CORRECTIVA
26/03/2004 María Lanz Luis Silva Análisis de Procesos de Recibo y Suministro 15/05/2004 PENDIENTE
TOJ se mencionan dos indicadores de gestión
(Movimiento de ORIMULSION y Variación) solo
se mostró el calculo de uno de ellos.
Se evidenció que existen instrucciones de

Recibo y Suministro de fecha Julio 2003, que no
contemplan la estructura SIR; aunque para esa
fecha ya se encontraba aprobado el
procedimiento para “Elaboración y Codificación
AUDIJ-01-002-2004 de Documentos del Sistema Se evidenció que
CORRECTIVA
26/03/2004 María Lanz Luis Silva
las tablas de Aforo de los Tanques B-T-01, B-T- 15/05/2004 PENDIENTE
02, B-T-03, B-T-04, B-T-05, B-T-06, B-T-07, B-T-
08, NIMA-01, B-T-16, B-T-17 y B-T-01 (PTO); se
encuentra controladas como datos siendode
Gestión Integral” que contiene esta estructura.
Ejemplo: TAJ-IN-15-002, TAJ-IN-15-004, TAJ-IN-
15-005, TAJ-IN-15-006 y TAJ-IN-15-021.
Se evidenció que las tablas de Aforo de los
AUDIJ-01-003-2004
Tanques B-T-01, B-T-02, B-T-03, B-T-04, B-T-
CORRECTIVA
26/03/2004 María Lanz Luis Silva 05, B-T-06, B-T-07, B-T-08, NIMA-01, B-T-16, B- 15/05/2004 PENDIENTE
T-17 y B-T-01 (PTO); se encuentra controladas
como datos siendo
04/2004
JOSE/PTO
Se evidenció que en la Lista de Control de
Documentos Externos de Recibo y Suministro,
AUDIJ-01-004-2004 se incluyo la norma COVENIN ISO 1012-1; la
CORRECTIVA 26/03/2004 María Lanz Luis Silva 15/05/2004 PENDIENTE
cual es emitida por Gestión Integral. Se encontró
la copia 020 de este documento correspondiente
a una distribución anterior.
No se encontró en la Lista de Control de
Registros el formato TAJ-RE-11-003 “Boleta de
Aforación”, incumpliéndose lo establecido en el
procedimiento para Control de Registros GI-PR-
003.En el Procedimiento TAJ-PR-11-003 se
menciona como responsabilidad de la
Superintendencia de Recibo y Suministro, la
selección de la empresa para la Calibración de
los Equipos de Medición y la verificación de
AUDIJ-01-005-2004 26/03/2004 María Lanz Luis Silva 15/05/2004 PENDIENTE
CORRECTIVA cumplimiento de esta respecto a la Guía
ISO/IEC: 25; sin embargo se indicó que esto lo
efectúa otra organización. Tampoco se tenia
disponible la guía antes mencionada.
Adicionalmente esta actividad se indica como
contratada dentro de la Matriz de Análisis de
Procesos de Recibo y Suministro TOJ, y como
medio de control se especifica la evaluación de
Actuación de Empresas.
En el Procedimiento TAJ-PR-11-003 se
menciona como responsabilidad de la
Superintendencia de Recibo y Suministro, la
selección de la empresa para la Calibración de
los Equipos de Medición y la verificación de
cumplimiento de esta respecto a la Guía
AUDIJ-01-006-2004 ISO/IEC: 25; sin embargo se indicó que esto lo
CORRECTIVA 26/03/2004 María Lanz Luis Silva efectúa otra organización. Tampoco se tenia 15/05/2004 PENDIENTE
disponible la guía antes mencionada.
Adicionalmente esta actividad se indica como
contratada dentro de la Matriz de Análisis de
Procesos de Recibo y Suministro TOJ, y como
medio de control se especifica la evaluación de
Actuación de Empresas.
04/2004
JOSE/PTO
Se evidenció que no se han realizado las Fichas de

AUDIJ-07-001-2004 30/03/2004 Blanca Obando Nelson Rocca Indicadores establecidas en el procedimiento GI- 15/05/2004 PENDIENTE
CORRECTIVA
PR-007.
Se evidenció que no se han realizado la definición
AUDIJ-07-002-2004 30/03/2004 Blanca Obando Nelson Rocca 15/05/2004 PENDIENTE
y la matriz de análisis de los procesos Planificación
CORRECTIVA
financiera y CECODI
AUDIJ-07-003-2004 Blanca Obando Nelson Rocca
Se evidenció que la organización no cuenta con la PENDIENTE
30/03/2004 15/05/2004
CORRECTIVA lista maestra de documentos (Datos).
Blanca Obando Nelson Rocca Se evidenció que el dato FIN-DAT-004 fue

AUDIJ-07-004-2004 30/03/2004 15/05/2004 PENDIENTE
distribuido pero no se encontró la lista de control de
CORRECTIVA
distribución de este dato.
04/2004
CARACAS
FECHA FECHA
N° DE SACOP EMITIDA DIRIGIDA
DE NO CONFORMIDAD /ACCIONES DE ESTADO
POR A
Incumplimiento del indicador
de Normativas Ambientales
Franzo Saúl ACCIONES: 31-12-03

CYT-01-001-2001 19-06-01 PENDIENTE
Marruffo Guerrero Informar al cliente sobre la POR
CORRECTIVA desviación y su impacto sobre la VERIFICACION
políticca SHA de Bitor
Esperar por reunión del Comité
de Operaciones en Marzo del
2002 con respuesta oficial del
cliente
La encuesta de satisfaccion del

cliente solo abarca aspectos
CYT-01-001-2001 27-06-02 Carlos Antonio técnicos
31-12-03 CERRADA
PREVENTIVA Villoria Cardenas
ACCIONES:
Conformar un grupo de trabajo
que generará una encuesta que
incluya otros aspectos para
medir satisfacción del cliente
04/2004
CARACAS
FECHA FECHA
POR A
No se encontró evidencia de
evaluación a empresas
D. Lara/R. contratistas según lo establecido
AUDIC-03-003-2003 06-11- Herrera/E. William en CAL-PR-06-004
CORRECTIVA 03 Cabrera Parra ACCIONES: 31-12-03 EN
Elaborar matriz de evaluación de PROGRESO
actuación de Brokers. Actualizar
con negociaciones 2003. Incluir
en CYS-PR-03-002. Mantener
los registros
No se ha completado la
identificación, definición y análisis
E. de los procesos de RRHH, según
AUDIC-04-001-2003 06-11- Quintana/ Linda lo estblecido en el procedimiento 30-11-03 CERRADA
CORRECTIVA 03 M.C Ochoa Subero GI-PR-007
ACCIONES:
Elaborar los respectivos
documentos de procesos
04/2004
CARACAS
FECHA FECHA
POR A
Se evidenció que el Inventario de
Procesos, Definición de Procesos y
Matriz de análisis de procesos no están
revisados ni aprobados por el supervisor
respectivo. Los procesos 6 y 7
( Implantación de Tecnología y Nuevas
Formulaciones) no están sustentados por
ningún procedimiento existente dentro de
Ma los procedimientos e instrucciones de la
AUDIC-02-001-2003 07-11- E. Cabrera organización Calidad y Tecnología.
CORRECTIVA Lourdes 27-11-03 CERRADA
03 Según el documento GI-PR-007
Herrera (Procedimiento para la ientificación,
definición y análisis de proceos) literal D
"Flujogramas de Procesos" si el proceso
no cuenta con un procedimiento
detallado y documentado, se debe
elaborar el flujograma respectivo.
ACCIONES:
Completar la revisión y aprobación del
inventario de procesos y de la definición
y matriz de análisis de los procesos de
CYT. Sustentar la secuencia de
actividades de los procesos que no tienen
procedimientos con flujogramas
04/2004
CARACAS
FECHA FECHA
POR A
A la fecha 29/03/01, no se han
recibido los DNA del personal
perteneciente a su organización,
RHH-001-2004 Ma según solicitudes de fechas 11 y
29-03-04 Linda EN
PREVENTIVA Lourdes 17/02/04. 30-04-2004
Subero PROGRESO
Herrera ACCIONES:
Elaborar el DNA del personal de CYT
A la fecha 29/03/01, no se han
recibido los DNA del personal
RHH-002-2004 Linda José A. perteneciente a su organización,
29-03- Sanabria según solicitudes de fechas 11 y RECHAZADA
PREVENTIVA Subero
04 17/02/04.
El valor del N2 (Contrato con Duke
Energy) no es compatible con la tabla de
Valores Típicos. (=,50% Max.), existiendo
William el riesgo de generar un producto no EN
LABJ-001-2004 Andrés conforme. 31-05-2004
30-01- Parra PROGRESO
PREVENTIVA Reinales ACCIONES:
04
Informar al cliente Duke Energy sobre la
situación presentada para revisar el
parámetro %N2, recomendando su
eliminación como especificación
contractual de calidad
04/2004
Resultados auditorías internas de calidad x Organización
Morichal - Marzo 2004
Organización No conformidades Observaciones

Gerencia Morichal 4 0
Operaciones de Producción 7 11
Operaciones MPE-1 3 7
Laboratorio 2 8
Gestión Integral 1 2
Mantenimiento Planta 1 4
Mantenimiento Faja 4 6
Tecnología y Procesos 4 4
Procesos 1 6
Programación y Materiales 2 6
Planificación y Servicios (Materiales) 1 5
Planificación y Servicios (Contratos) 1 8
Planificación y Servicios (Adiestramiento) 0 2
Desarrollo de Yacimientos 0 3
Infraestructura 0 4
TOTAL 31 76
04/2004
Resultados Auditorías Internas de Calidad x Organización
Jose - Marzo 2004
ORGANIZACION NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES

RECIBO Y SUMINISTRO 6 5
TERMINAL MARINO 3 4
LABORATORIO TOJ 1 8
MANTENIMIENTO JOSE/PTO 2 9
GESTION INTEGRAL JOSE 2 2
GERENCIA DE TOJ 1 1
FINANZAS 4 1
APOYO Y GESTION 3 2
PTO 2 3
ESTUDIOS INTEGRADOS 0 4
TOTAL 24 39
04/2004
Resultados Auditorías Internas de Calidad x Organización
Caracas - Marzo 2004
ORGANIZACION NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES

COMERCIO Y SUMINISTRO 3 7
CALIDAD Y TECNOLOGIA 0 2
RECURSOS HUMANOS 0 6
COORD. Y GESTIÓN INTEGRAL
0 1
CARACAS
DIRECCIÓN 2 (*) 0
TOTAL 5 16
(*) De las dos No Conformidades, una es Preventiva.
04/2004
No conformidades y observaciones Auditoría Interna Marzo
2004
NO CONFORMIDADES
OBSERVACIONES
76
80
70
60
50
39
N° 40 31
30 24
16
20
5
10
0
MORICHAL JOSE/PTO CARACAS
Areas
04/2004
NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
REQUISITO
MORICHAL JOSE/PTO CARACAS MORICHAL JOSE/PTO CARACAS
4.0 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales 5 5 1 18 10 1
4.2 Requisitos de la Documentación 11 12 0 18 14 6
5.0 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección No Aplica No Aplica 0 No Aplica No Aplica 0
5.2 Enfoque al Cliente No Aplica No Aplica 0 No Aplica No Aplica 0
5.3 Política de la Calidad 1 0 0 0 1 0
5.4 Planificación 0 0 0 0 0 0
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 1 1 1 6 5 4
5.6 Revisión por la Dirección No Aplica No Aplica 0 No Aplica No Aplica 0
6.0 Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos 0 0 0 0 0 0
6.2 Recursos Humanos 2 1 0 3 1 3
6.3 Infraestructura 2 0 0 3 1 0
6.4 Ambiente de Trabajo 0 0 0 3 2 0
7.0 Realización del Producto
7.1 Planificación de la Realización del Producto 0 0 0 2 0 1
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente No Aplica No Aplica 2 No Aplica No Aplica 1
7.3 Diseño y Desarrollo No Aplica No Aplica 0 No Aplica No Aplica 0
7.4 Compras 0 2 0 6 0 0
7.5 Producción y Prestación del Servicio 3 1 0 5 1 0
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición 1 0 No Aplica 4 1 No Aplica
8.0 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades 1 0 0 2 0 0
8.2 Seguimiento y Medición 0 1 1 2 1
8.3 Control del Producto No Conforme 0 0 0 0 0 0
8.4 Análisis de Datos 1 1 0 2 0 0
8.5 Mejora 1 0 0 5 2 0
04/2004
No Conformidades x requisito de la Norma COVENIN ISO 9001:2000 - MORICHAL
Marzo 2004 JOSE/PTO
N°
CARACAS
12
10
0
4.1 4.2 5.3 5.5 6.2 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.4 8.5
Requisitos
04/2004
ANALISIS RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA
Marzo 2004
• En Morichal las organizaciones con más número de no conformidades fueron:

Operaciones de Producción
Mantenimiento Faja
Tecnología y Procesos
Gerencia.
• En Jose/PTO las organizaciones con más número de no conformidades fueron:

Recibo y Suministro
Finanzas.
• En Caracas las organizaciones con más número de no conformidades fueron:

Comercio y Suministro
Dirección.
• Los requisitios de la Norma COVENIN ISO 9001:2000, que se encontraron con más
debilidades,en el siguiente orden de importancia:
4.2 Requsitos de la documentación
4.1 Requisitos generales
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
7.2 Procesos relacionados con el cliente
04/2004
Punto pendientes reuniones anteriores
Acciones Director Gerente J. Aray

* Definición Analistas de RRHH y Finanzas
(San Tome, Morichal, Puerto La Cruz y Caracas)
Acciones Finanzas N. Rocca

* Histórico anual del indicador de costo unitario de
producción acumulado
Acciones Recursos Humanos L. Subero

* Revisión procedimiento de identificación, definición y análisis
de procesos
Acciones Comercio y Suministro J. Sanabria

* Envío de informe de China a CYT para cierre de SACOP CYT-01-001-2001
Acciones Emulsificación
* Retomar actividades de confiabilidad operacional E. Reyes
Acciones TOJ L. Hernández
* Revisar mantenimiento del Starlims
Acciones conjuntas Gerencias

* Revisión mapa de procesos, Rev. N° 1, Fecha: Dic. 2003
04/2004
Sistema de Gestión de Las Mediciones (SGM)
Basado en la Norma COVENIN / ISO 10012:2003
Sistema de Gestión de Las Mediciones

CONTENIDO
- Antecedentes
- Introducción
- Sistema de Gestión de las Mediciones (SGM)
- Alcance y objetivos
- Proyecto de implantación del SGM
- Estado actual del proyecto
- Conclusiones
- Recomendaciones
ANTECEDENTES
En auditoría externa realizada por la empresa BVQI en Noviembre 2002 se
obtuvo la siguiente no conformidad:
"No se evidencia que hayan sido definido los métodos de verificación y los
criterios de aceptación para los instrumentos de medición utilizados”.
Dicha no conformidad sugió para las Organizaciones:

- Laboratorio de ORIMULSION® Morichal
- Mantenimiento Electro-Instrumentos Faja.
Se mencionó en esa oportunidad que el resto de las organizaciones donde se

realizaban mediciones también tenían la misma deficiencia.
Basado en la no conformidad anterior se evidenciaron dos aspectos

fundamenteles en el ambito metrológico dentro de la organización:
- Falta de unificación en cuanto al aspecto metrológico.

- Deficiencias en el conocimiento y aplicación de la metrología.
INTRODUCCION
El crecimiento en la utilización de los sistemas de gestión de la calidad ha

incrementado la necesidad de asegurar que los laboratorios puedan operar un
sistema de gestión de la calidad que les permita demostrar su competencia
técnica y a su vez, incorporarse fácilmente en cualquier entorno donde la
organización opere un sistema de gestión de la calidad conforme con la
familia de normas COVENIN-ISO 9000:2000 o sistemas de gestión integral
(Calidad, Ambiente, Seguridad, etc.).
Debido a la no conformidad surgida en Noviembre 2002 y con el objeto de

subsanar las deficiencias metrológicas dentro de la organización se decide
solicitar asesoría a una empresa especialista en el área para implantar un
SGM en toda la organización.
SISTEMA DE GESTION DE LAS MEDICIONES

La calidad de una medición está estrechamente ligada a la adecuación de los equipos de
medición a las necesidades reales de la organización, al funcionamiento correcto de los
equipos de medición y a la trazabilidad de ellos a los patrones nacionales o
internacionales.
Según la norma COVENIN ISO 9001:2000, la función metrológica es la función con

responsabilidad en la organización para definir e implementar un SGM. El SGM es el
conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la
confirmación metrológica y control continuo de los procesos de medición.
Todos los requisitos que son necesarios cumplir, así como las orientaciones pertinentes
para establecer un SGM son contemplados en la norma COVENIN / ISO 10012:2003.
La implementación de un SGM para una organización que opere un sistema de gestión de

la calidad basado en la norma COVENIN ISO 9001:2000, constituye un paso importante
en la mejora continua de su desempeño en relación al requisito 7.6 “Control de los
dispositivos de seguimiento y medición”.
OBJETIVOS Y ALCANCE
Los objetivos de implantar un Sistema de Gestión de las mediciones dentro de la organización son:
- Unificar en la organización todas las actividades relacionadas con el aspecto
metrológico. Requisito 7.6 “Control de los dispositivos de seguimiento y medición”
de la norma COVENIN / ISO 9001:2000.
- Mantener el control de los equipos y procesos de medición dentro de la
organización.
- Cumplir con el requisito 8.5.1 Mejora continua establecido en la Norma
COVENIN / ISO 9001:2000.
- Dirigir a la organización hacia la excelencia en lo que respecta al aspecto
metrológico.
- Cerrar brechas, desviaciones y no conformidades relacionadas con el requisito 7.6
de la norma COVENIN / ISO 9001:2000.
El Sistema de Gestión de las mediciones abarcará a todas las organizaciones donde se realicen
mediciones, estas son:
- Laboratorio de ORIMULSION® Morichal
- Laboratorio de ORIMULSION® JOSE
- Mantenimiento Instrumentos Planta
- Mantenimiento Instrumentos Faja
- Mantenimiento JOSE
SISTEMA DE GESTION DE LAS MEDICIONES (cont.)

La función metrológica contempla como mínimo las siguientes
responsabilidades:
- La identificación y control de los procesos de medición.

- El análisis de la necesidad y la selección de los equipos.
- La recepción, la puesta en uso y el seguimiento de los equipos.
- El uso, cuidado y conservación de los equipos.
- El mantenimiento, ajuste y reparación de los equipos.
- La calibración de los equipos y las decisiones que de ello emanen.
- La comprobación de los equipos de medición.
- El análisis de las mediciones y el cálculo de la incertidumbre.
- El aseguramiento de la calidad de los resultados.
- La evaluación de los proveedores externos de servicios de
mantenimiento, ajuste, reparación y calibración.
04/2004
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SGM

La Organización en conjunto con la empresa asesora acuerdan un proyecto de trabajo
para lograr implantar un Sistema de Gestión de las Mediciones.
A continuación las Fases y Objetivos del proyecto:
- Fase de diagnóstico:
- Establecer el grado de cumplimiento de la organización con los requisitos de
un SGM basado en la norma COVENIN ISO 10012:2003.
- Determinar las necesidades de formación del personal en materias de
sistemas de gestión de la calidad, metrología, calibración, trazabilidad,
incertidumbre, tratamiento estadístico de resultados, validación de métodos,
etc.
- Recomendar un plan de acción para el diseño, desarrollo e implantación del
SGM.
- Fase de formación:
- Impartir el curso “Los sistemas de gestión de las mediciones. Aplicación
práctica.”
- Fase de consultoria
- Diseñar, planificar, desarrollar e implantar el SGM de la organización
considerando todos los requisitos de la norma COVENIN ISO 10012:2003.
04/2004
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SGM (Cont.)

Para el logro del proyecto se estableció el siguiente cronograma de actividades:
04/2004
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El cronograma de trabajo establecido se ha cumplido tal y como estaba planificado,
por lo que las fases de Diagnóstico y Formación fueron completadas 100 %, en cada
una de estas fases se generaron evidencias de cumplimiento tales como:
- El informe de diagnóstico para detectar el cumplimiento de la organización con los

requisitos exigidos por la norma COVENIN / ISO 10012:2003 para un SGM.
- Un plan de adiestramiento relacionado con el aspecto metrológico.
- Se impartió el curso “Los sistemas de gestión de las mediciones. Aplicación

práctica” a 25 personas relacionadas con el aspecto metrológico dentro de la
organización.
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de Consultoria que abarca:
El diseño, planificación, desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de las

Mediciones considerando todos los requisitos de la norma COVENIN/ISO
10012:2003 y basado en la información recabada en el diagnóstico y de acuerdo al
conocimiento metrológico detectado en la organización.
04/2004
CONCLUSIONES
- El SGM permitirá unificar en la organización todas las actividades
relacionadas con el aspecto metrológico.
- Mantener el control de los equipos y procesos de medición dentro de la

organización.
- Cumplir con el requisito 8.5.1 Mejora continua establecido en la Norma

COVENIN / ISO 9001:2000.
- Dirigir a la organización hacia la excelencia en lo que respecta al aspecto

metrológico.
- Cerrar brechas, desviaciones y no conformidades relacionadas con el

requisito 7.6 de la norma COVENIN / ISO 9001:2000.
04/2004
RECOMENDACIONES
- Establecer conciencia en el personal de la organización para implementar

satisfactoriamente el SGM.
- Recibir el apoyo necesario por parte de la dirección de la empresa para

implementar el SGM.
- Adaptar el SGM al Sistema de Gestión Integral existente actualmente en

la Organización.
04/2004
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
MORICHAL - ANTES
DIRECTOR
GERENTE
GERENCIA GERENCIA GERENCIA

EMULSIFICACIÓN U.E. BITUMEN SERV. TECNICOS
Y APOYOS
OPERACIONES DESARROLLO DE PLANIFICACIÓN Y

MPE-1 YACIMIENTOS SERVICIOS
MTTO. PLANTA TECNOLOGIA Y SUPV. CALIDAD

PROCESOS
PROCESOS PRODUCCIÓN ANALISTA AHS (AMB.

HIGIENE Y SEG)
PLANIFICACIÓN Y TOPICO ESTUDIOS ASESOR ASUNTOS

PROYECTOS INTEGRADOS LABORALES
SUPERINTENDENCIA
SEGÚN ORGANIGRAMA MAYO 2002.
04/2004
MORICHAL - SITUACIÓN ACTUAL
GERENCIA GENERAL GERENCIA DE
DE ORIMULSION / PRODUCCIÓN
DIRECTOR GERENTE
DISTRITO SUR
(SAN TOME)
GERENCIA SUPERINTENDENCIA
EMULSIFICACIÓN GERENCIA
DE U.E. BITUMEN SERV. TECNICOS
Y APOYOS
DESARROLLO DE
OPERACIONES YACIMIENTOS
MPE-1 PLANIFICACIÓN Y
TECNOLOGIA Y SERVICIOS
MTTO. PLANTA PROCESOS
SISTEMA DE GESTION
PRODUCCIÓN INTEGRAL
PROCESOS
PUERTO LA ANALISTA AHS (AMB.
TOPICO ESTUDIOS
CRUZ HIGIENE Y SEG)
PLANIFICACIÓN Y INTEGRADOS (*)
PROYECTOS ASESOR ASUNTOS
INFRAESTRUCTURA LABORALES
R. HUMANOS EMUL.
R. HUMANOS U.E.B
SUPERINTENDENCIA COORDINACION NO EXISTE FUNCION INCORPORADA A

(*) Reporta a la Gerencia de Estudios Integrados de Puerto la Cruz.
04/2004
MORICHAL - ANTES
CASO PARTICULAR PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS
PLANIFICACIÓN Y
SERVICIOS
FINANZAS PROYECTOS PLANIFICACIÓN Y ADMON. SERVICIOS Y MATERIALES

(INFRAESTRUCTURA) CONTROL ADIESTRAMIENTO
PRESUPUESTOS Y
COSTOS
CONTRATOS
SUPERINTENDENCIA
SEGÚN ORGANIGRAMA MAYO 2002.
04/2004
MORICHAL - SITUACIÓN ACTUAL
CASO PARTICULAR PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS
PUERTO LA PLANIFICACIÓN Y
CRUZ SERVICIOS
FINANZAS (**) PROYECTOS PLANIFICACIÓN Y ADMON. SERVICIOS Y MATERIALES

(INFRAESTRUCTURA) CONTROL ADIESTRAMIENTO
Estas funciones quedaron
Reporta a U.E.Bitumen
divididas entre la
PRESUPUESTOS Y organizaciones de U.E.B
COSTOS y Emulsificación.
CONTRATOS
UNIDAD U.E.B UNIDAD
EMULSIFICACIÓN
Función Adiestramiento Función Adiestramiento
Reporta a Reporta a
U.E.Bitumen Emulsificación
Las funciones de Admón y Servicios aún
se mantiene en conjunto
SUPERINTENDENCIAS. NO EXISTE FUNCION INCORPORADA A
(**) Reporta a la Gerencia General de ORIMULSION / Director Gerente
04/2004
REESTRUCTURACIÓN BITOR CARACAS
ANTES DIRECTOR
AHORA GERENTE DISTRITO
SAN TOME
GERENTE
Se ubica en
SUPERINTENDENCIA
Se ubicaba en UEB San Tome
DE ESTUDIOS INTEGRADOS
CCS
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS Se ubica COORDINACIÓN DE ESTUDIOS

INTEGRADOS en Puerto INTEGRADOS
La Cruz
Se ubican en
CCS, dando
CYS parte de apoyo RRHH
DIRECTOR CORPORATIVO a ORIMULSION CORPORATIVO
GERENTE
RRHH
CYT CYS
CYT CYS FINANZAS PLANIFICACION RRHH
ELIMINADO
Se ubicaban en DIRECTOR
CCS GERENTE
Se ubica
en Puerto PLANIFICACION
La Cruz FINANZAS
04/2004
DOCUMENTOS CON SOLICITUDES DE CAMBIOS PENDIENTES
AREA: CARACAS
Fecha de la Requisito de la
Código del Razón por la cual esta
Organización Titulo solicitud de Norma ISO
documento pendiente el cambio
cambio 9001:2000 asociado
7.5 Producción y
Procedimiento para la A la espera de la nueva
CYS-PR-03-002 31/10/03 prestación del servicio
contratación de tanqueros estructura organizativa
Procedimiento para la atención
Comercio y CYS-PR-14-002 de quejas y reclamos de 31/10/03
8.5.2 Acción A la espera de la nueva
Suministro correctiva estructura organizativa
clientes y/o comercializadoras
7.2 Procesos
Procedimiento para la revisión A la espera de la nueva
CYS-PR-03-001 29/10/2003 relacionados con el
de contratos estructura organizativa
cliente
Procedimiento para la
7.2 Procesos
prestación de servicios técnicos A la espera de la revisión del
CYT-PR-03-001 Marzo 2004 relacionados con el
de preventa y pruebas del documento de todo el grupo
cliente
producto
Procedimiento para la 7.2 Procesos A la espera de la revisión del
CYT-PR-19-001 prestación de servicios técnicos Marzo 2004 relacionados con el documento por parte del
Calidad y
de postventa cliente grupo de CYT
Tecnología Instrucción para la A la espera de la revisión del
7.5.3 Identificación y
CYT-PR-08-001 identificación y trazabilidad de 14/11/03 documento por parte del
trazabilidad
ORIMULSION® grupo de CYT
Procedimiento para el control A la espera de la revisión del
Noviembre 8.3 Control del
CYT-PR-13-001 de ORIMULSION no conforme documento por parte del
2003 producto no conforme
para exportación grupo de CYT
Procedimiento para la
6.2.2 Competencia
Recursos identificación de necesidades A la espera de la nueva
RHH-PR-18-001 24/11/03 toma de conciencia y
Humanos de adiestramiento y desarrollo
formación
estructura organizativa
de personal
04/2004
DOCUMENTOS CON SOLICITUDES DE CAMBIOS PENDIENTES
AREA: JOSE /PTO
Código del Fecha de la solicitud Requisito de la Norma Razón por la cual esta
Organización Titulo
documento de cambio ISO 9001:2000 asociado pendiente el cambio
INSTRUCCIÓN PARA LA INSPECCION 4,2 REQUISITOS DE LA
TEJ-IN-001
DIARIA A LA MONOBOYA 22/04/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
INSTRUCCIÓN PARA LAS 4,2 REQUISITOS DE LA
TEJ-IN-15-004
OPERACIONES DE CARGA 22/04/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
INSTRUCCIÓN PARA MANIOBRAS DE 4,2 REQUISITOS DE LA
TEJ-IN-15-006
DESATRAQUE 22/04/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
TERMINAL MARINO
INSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE 4,2 REQUISITOS DE LA
TEJ-IN-15-007
MANGUERAS EN LA MONOBOYA 22/04/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
INSTRUCCIÓN PARA LA DESCONEXION 4,2 REQUISITOS DE LA
TEJ-IN-15-008
DE MANGUERAS EN LA MONOBOYA 22/04/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
INSTRUCCIÓN PARA LA MANIOBRA DE 4,2 REQUISITOS DE LA
TEJ-IN-15-002
AMARRE A LA MONOBOYA 22/04/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
INSTRUCCIÓN PARA LA
LABORATORIO LABJ-IN-10-002 DETERMINACION DE LA VISCOCIDAD 4,2 REQUISITOS DE LA
JOSE APARENTE 10/02/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
MANTENIMIENTO LISTA DE CONTROL DE LOS 4,2 REQUISITOS DE LA
MANJ-DAT-003
JOSE/PTO REGISTROS 05/04/2004 DOCUMENTACION EN REVISION
04/2004
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL PROCESO ORIMULSION ®
Resultados 1er Trimestre 2004
EQUIPO DE
GESTION INTEGRAL
04/2004
Resultados 1er trimestre - Equipo de Gestión Integral
 Cierre de no conformidades auditoría externa de BVQI - Enero 2004.
 Reunión Comité Ejecutivo de Gestión Integral N° 44 - Enero 2004.
 Apoyo en la elaboración de flujogramas del proceso de procura de MEA y TDE - Enero

y Febrero 2004.
 Seguimiento a no conformidades - Enero-Marzo 2004.
 Pruebas sistema ISOxPERT - Módulo de Control de Documentos y SACOP’s - Enero-

Marzo 2004.
 Ejecución de charla preparatoria SIR-PDVSA en Caracas - Febrero 2004.
 Transferencia de la documentación de ISO 9000 de las Organizaciones de Estudios

Integrados y Finanzas de Caracas para Puerto la Cruz - Febrero 2004.
 Planificación y ejecución de auditorías internas de calidad - Morichal, Jose /PTO y
Caracas - Marzo 2004.
04/2004
 Formación de 49 trabajadores de todas las nóminas en la norma COVENIN ISO

9001:2000 (8 en Jose/PTO - 41 en Morichal) - Marzo 2004.
 Apoyo en la culminación de la identificación y análisis de los procesos de Recursos
Humanos - Marzo 2004.
 Elaboración fichas de indicadores de gestión integral - Marzo 2004.
 Elaboración de reportes de auditoría interna Morichal, Jose /PTO y Caracas - Marzo 2004.
 Ejecución de charlas al personal del Terminal de ORIMULSION® Jose, para la motivación
al compromiso con el Sistema de Gestión Integral - Enero-Marzo 2004.
 Apoyo en el diagnóstico y desarrollo del Sistema de Gestión de Mediciones, bajo la
Norma ISO 10012:2003 en la áreas de Morichal y Jose. Incluye:
- Evaluación de Cumplimiento con la ISO 10012:2003.
- Documentación Disponible.
- Formación del Personal involucrado.
- Plan de acción para el diseño e implantación
04/2004
 Apoyo en la ejeccución del Comité de Seguridad e Higiene Industrial Laboral - Enero -

Marzo.
 Establecimiento de mejores prácticas operacionales y procedimientos de trabajo para el
desarrollo seguro de las actividades del proceso ORIMULSION® - Enero - Marzo.
 Apoyo y asesoramiento en el saneamiento de áreas de la Planta MPE-1, lagunas de
crudo, etc. - Enero - Marzo.
04/2004
PROXIMA REUNION DEL CEGI N° 46
• Fecha propuesta:
23 de Junio 2004
• Lugar: Bitor - Caracas
• Hora: de 9:00 a.m. a 12:00 m.
(depende de la agenda)
04/2004

Presentacion Cegi #45 1

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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL PROCESO ORIMULSION®

COMITE EJECUTIVO DE GESTION INTEGRAL (CEGI)

1. Sumario indicadores de calidad M.L.Herrera

7.2 DNA - 2004 L. Subero

7.3 Acuerdo cliente-proveedor - Bariven E. Quintana

7.4 Implantación SIR PDVSA en el proceso ORIMULSION® E. Quintana

7.5 Documentos del SGI con solicitudes de cambios pendientes M.L.Herrera

7.6 Resultados primer trimestre 2004 - Equipo de Gestión Integral M.L.Herrera

OBJETIVO N° 1: Garantizar la entrega completa de nuestro producto, a

Producto no conforme a T.acum - - 16,6 0

Cumplimiento del Plan de Barriles netos de ORIMULSION® producidos

Cumplimiento del Plan de Barriles netos de ORIMULSION® bombeados

Indicadores propuestos por la Gerencia de Emulsificiación

Frecuencia Neta (FN) = N° Accidentes Incapacitantes * 106 / Horas Hombre

Severidad (SEV) = N° Días perdidos * 106 / Horas Hombre

Indicadores de Seguridad propuestos por la Gerencia de Emulsificiación

Indice Volumen Derrames (IVD) = MMBls. derramados / MMBls. producidos

Indicadores de Ambiente propuestos por la Gerencia de Emulsificiación

Producto dentro de especificación a nivel de clientes

Producto dentro de especificación 100%

Producto No Conforme a Nivel de MPE-1 (Meta: 0 %)

COSTOS DE CALIDAD (Meta: 0 MMBs)

ENERO A MARZO 2004:

• Sin gastos asociados a problemas de calidad

Cumplimiento de Normativas Ambientales por parte de

Cumplimiento del Plan de tecnología integral de ORIMULSION 

SIN AVANCE CAUSADO POR:

Seguimiento al Plan de Auditorías (Meta: 100%)

• El Plan de Auditorías se ha cumplido en un 100% en todas las áreas.

Seguimiento a no conformidades (Meta: 0)

41.68 8.01 TOTAL COSTO UNITARIO 9.85 7.73 46.36 7.58

7.35 1.41 REGALIA 2.67 2.10 8.95 1,46

84.85 16.31 TOTAL COSTO UNITARIO 12.52 9.83 99.31 16.23

5.201 EXPORTACION (Kt) 1.273 6.120

(1) EXCLUYE DEPRECIACION CARACAS Y EMPRESAS DEL EXTERIOR

No se encontró en archivo (ni en forma digital)

La instrucción TEJ-IN-001 “Instrucción para

Se evidenció que existen instrucciones de

Se evidenció que no se han realizado las Fichas de

Blanca Obando Nelson Rocca Se evidenció que el dato FIN-DAT-004 fue

Franzo Saúl ACCIONES: 31-12-03

La encuesta de satisfaccion del

Organización No conformidades Observaciones

ORGANIZACION NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES

ORGANIZACION NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES

• En Morichal las organizaciones con más número de no conformidades fueron:

• En Jose/PTO las organizaciones con más número de no conformidades fueron:

• En Caracas las organizaciones con más número de no conformidades fueron:

Acciones Director Gerente J. Aray

Acciones Finanzas N. Rocca

Acciones Recursos Humanos L. Subero

Acciones Comercio y Suministro J. Sanabria

Acciones TOJ L. Hernández

* Revisar mantenimiento del Starlims

Acciones conjuntas Gerencias

Sistema de Gestión de Las Mediciones

Dicha no conformidad sugió para las Organizaciones:

Se mencionó en esa oportunidad que el resto de las organizaciones donde se

Basado en la no conformidad anterior se evidenciaron dos aspectos

- Falta de unificación en cuanto al aspecto metrológico.

El crecimiento en la utilización de los sistemas de gestión de la calidad ha

Debido a la no conformidad surgida en Noviembre 2002 y con el objeto de

SISTEMA DE GESTION DE LAS MEDICIONES