Manual de Calidad MEXALUM

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Núm. de Revisión: 00 Código: MC- MXL-01

Fecha de Revisión: mayo de 2014 Pág.: 1 de: 34

(MAC)
MEXALUM
Soluciones integrales en aluminio y vidrio
Calle 20-circuito colonias N° 415-B x 39 y 39-A, Colonia Máximo Ancona, Mérida, Yucatán, México.
FO-SGC-01 Rev. 00
1.2 CONTENIDO
1. Generalidades del Manual de Gestión de la Calidad

1.1 Portada
1.2 Contenido
1.3 Asignación de copias controladas del MAC
1.4 Resguardo del documento original
1.5 Historial de Cambios
2. Propósito del Manual de Gestión de la Calidad

2.1 Objetivo y campo de aplicación
2.2 Exclusiones
2.3 Referencias
3. MEXALUM y su Política de Calidad

3.1 Reseña histórica
3.2 Perfil de MEXALUM
3.3 Estructura organizacional que soporta el SGC
3.4 Nuestra Política de la Calidad
4. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
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5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planeación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la dirección
6. Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. Realización del Producto

7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
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8. Medición, Análisis y Mejora

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
9. Glosario de Términos
10. Anexos
10.1 Tabla de nuestros Objetivos de la Calidad y sus metas para el periodo mayo – diciembre del año
2014.
10.2 Mapa del Proceso de Realización de nuestro Producto
10.3 Lista maestra de documentos.
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1.3 ASIGNACIÓN DE COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Puesto o área de trabajo: Responsable:
Contadora Fátima del Rosario Chim Chablé
Nota: El Gerente general mantiene registros del control de la entrega – recepción de Copias Controladas y de Copias No controladas
de este Manual.
1.4 RESGUARDO DEL DOCUMENTO ORIGINAL

El documento original está resguardado por:
Puesto: Responsable:
Gerente general Sr. Iván Arjona Peña
1.5 HISTORIAL DE CAMBIOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión Descripción del cambio realizado al MAC Fecha.

00 Emisión inicial
01
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2. PROPÓSITO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
2.1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
En el presente manual de la calidad de MEXALUM especificamos los requisitos y políticas señaladas en la norma
ISO 9001:2008 para implementar, administrar, mantener y mejorar eficazmente el Sistema de Gestión de la Calidad que
decidimos adoptar, con objetivos orientados a la efectividad de los procesos y a proporcionar un servicio con altos
estándares de calidad que garanticen la satisfacción del cliente, para alcanzar la mejora continua.
2.2 EXCLUSIONES
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Debido a la naturaleza de los productos y servicios prestados en MEXALUM, estos son factibles de identificar
adecuadamente, así como sus características y estado con respecto a los requisititos del cliente, para asegurar el
cumplimiento de estos. A su vez, la no identificación de estos durante toda la realización del producto así como no
considerar la trazabilidad como un requisito, no son necesarios e influyentes en la calidad de los productos, por lo que
dicho requisito se excluye del sistema de Gestión de la Calidad de MEXALUM; tal exclusión no afecta la capacidad o
responsabilidad para proporcionar productos y servicios que cumplan con los requisitos de la organización y de los
clientes, así como de los legales y reglamentarios.
7.5.4 Propiedad del cliente
Considerando el hecho que MEXALUM no requiere del uso bienes propiedad del cliente para la realización de sus
productos y servicios, este requisito se excluye del sistema de Gestión de la Calidad, ya que dicha exclusión no repercute
en las capacidades y responsabilidades de MEXALUM para proporcionar productos y servicios que cumplan con los
requisitos de la organización y de los clientes, así como de los legales y reglamentarios.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
Se excluye este requisito del sistema de Gestión de la Calidad, debido a que por la naturaleza de los procesos y servicios
que MEXALUM ofrece, la utilización de instrumentos de seguimiento y medición es aplicada de manera básica, y la
naturaleza de los instrumentos utilizados no requiere calibraciones ni procesos especiales de ajuste para su funcionalidad.
Tal exclusión no afecta la capacidad o responsabilidad de MEXALUM para proporcionar servicios que cumplan con los
requisitos de los clientes y reglamentos aplicables.
2.3 REFERENCIAS
El manual de la calidad de MEXALUM se elaboró en base a los principios establecidos en las normas:
 NMX-CC-9000-IMNC-2008/ ISO 9000-2005- “Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario”

 NMX-CC-9001-IMNC-2008/ ISO 9001-2008- “Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos”
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 NMX-CC-10013-IMNC-2002/ ISO 10013-2002- “Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de la

Calidad “
3. MEXALUM Y SU POLÍTICA DE CALIDAD
3.1 RESEÑA HISTÓRICA
MEXALUM nace el 6 de marzo del 2006, únicamente con tres personas: el fundador, Iván Arjona Peña, y dos
empleados. Inicialmente, esta empresa sólo se basaba en reciclaje de aluminio. Dos años más tarde el reciclaje nos sitúa
en el mercado de la fundición, vendiendo aluminio reciclado a empresas fundidoras que se encontraban fuera de la ciudad
de Mérida, y es allí donde el Sr. Iván Arjona se da cuenta de todo lo que puede hacerse con el producto de la fundición.
Siendo un proceso complicado, nos toma diez meses instalar una pequeña fundidora. En el 2009, tres años de haber
iniciado con el reciclaje, ya estábamos fabricando y vendiendo un sinfín de productos de aluminio fundido. Un año
después, los ingresos empiezan a fluir gracias a estas actividades y decidimos invertir en fabricación de cancelería:
comprar materiales, herramientas, contratar mano de obra, comprar vehículos, etc. En el 2011, ya abarcando las
actividades de reciclaje, fundición y fabricación e instalación de cancelería, la obra nos lleva a requerir una mayor cantidad
de vidrio como materia prima. Afortunadamente se presenta una gran oportunidad de relación con Vitro, nos hicimos
depósito de su vidrio, utilizándolo para nuestro consumo en la fabricación de nuevos productos y para su venta al mayoreo.
3.2 PERFIL DE MEXALUM
3.2.1 Descripción básica de la organización
MEXALUM, Soluciones integrales en aluminio y vidrio, es un empresa dedicada a la distribución e instalación de vidrio en
diversas características (templado, laminado, flotado, esmerilado, etc.) y procesos, instalación y venta de cancelería de aluminio
arquitectónico, fundición y transformación de aluminio y reciclaje de aluminio.
No posee relación alguna con socios físicos o morales.
Ubicada en calle 20-circuito colonias N° 415-B x 39 y 39-A, Colonia Máximo Ancona, Mérida, Yucatán, México.
Cuenta con 15 empleados, agrupados de acuerdo a las determinadas áreas de proceso. La división se constituye en:
a) 3 trabajadores correspondientes al área administrativa y de ventas
b) 12 en el área operativa.
La edad promedio de los empleados es de 35 años.
El nivel educacional promedio de los empleados de la empresa es básico (secundaria).
Los empleados de la empresa no poseen relación sindical y el contrato manejado es en base a la confianza y la excelente relación
entre el gerente y los trabajadores.
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Las instalaciones principales son:
a) Oficina administrativa
b) Área de caja y facturación
c) Área de exhibición (interna y externa)
d) Área de esmerilado, corte, armado
e) Taller de fundición
f) Bodegas (vidrio, de herrajes y mixta)
Las tecnologías principales utilizadas son
a) Equipos
 Computadoras
 Impresoras
 Cortadoras
 Router
 Lijadoras de banda
 Sierra de Inglete.
 Taladros
 Compresoras para esmerilado
 Compás
 Corta vidrios
 Escuadras
b) Comunicación y seguridad
 Teléfonos
 Celulares
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 Cámaras de vigilancia
 Monitor de las cámaras.
c) Procesos
i. En vidrio encontramos
 Laminado
 Templado
 Flotado
 Duo-vent
ii. Complementados con procesos en cristal como
 Biselado
 Barrenado
 Cantos pulidos
 Esmerilados
 Diseños especiales y cubiertas para mesas
iii. Otros procesos
 Elaboración e instalación de aluminio arquitectónico
 Fundición
 Transformación
 Reciclaje de aluminio
d) Tecnologías de información
 Paquetería de Office
 SAE
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 Software exclusivo de Telcel para ubicación de planos
 Sistema de facturación electrónica y nómina.
En el marco legal encontramos la reglamentación de la Cámara de comercio y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los demás aspectos legales aún no se encuentran definidos de manera oficial, pero deben regirse por las siguientes normativas:
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, Norma Mexicana NMX-C-254-1986
 NOM-W--38-1977 clasificación y composición del aluminio de primera fusión, puro para fundición.
 Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.
 Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de
contaminantes
 NOM-W-54-1977 límites de composición química del aluminio de primera fusión aleado para fundición.
 NOM-W-39-1987 metales no ferrosos-aluminio y sus aleaciones aluminio de primera fusión puro y aleado para
procesamiento mecánico- límites de composición química
 NOM-W-145-1991 aluminio y sus aleaciones piezas fundidas en arena límites de composición química
3.2.2 Productos y servicios
Los productos principales manejados por MEXALUM son:
 Vidrio en todas sus presentaciones y procesos
 Fabricación de cancelería de aluminio arquitectónico
 Muebles y diversos productos decorativos en aluminio fundido
 Fabricación de todo tipo de piezas industriales.
Su principal producto de acuerdo a la demanda es la cancelería de aluminio arquitectónico.
Los requisitos de calidad para el producto principal son:
a) Desde la perspectiva del cliente*
 El tiempo en que se realiza el trabajo óptimo.
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 Los diseños de la cancelería son variados y personalizados
 Materia prima de calidad
 Productos con apariencia estética
Nota: *Perspectiva del cliente en base a comentarios que ha recibido la empresa
b) Desde la perspectiva de la organización
 Una materia prima de excelente calidad
 La mano de obra es eficiente y confiable
 El vidrio empleado cuenta con una alta resistencia
 El aluminio empleado es resistente y manejable
 Todos los procesos cuentan con altos estándares de calidad
 Ofrecer una amplia gama de productos y servicios para la completa satisfacción del cliente
 Contar con proveedores reconocidos por los altos estándares de calidad de sus insumos
3.2.3 Requerimiento de mercados y clientes
MEXALUM tiene un mercado bastante amplio. La región principal de operación de esta organización es la ciudad de Mérida, al igual
que se brindan servicios a diferentes municipios de la entidad y estados circunvecinos, considerando así a la región sureste de México
como su área de mercado. Cabe mencionar que también se ha trabajado con clientes del centro del país.
Los clientes más importantes, en cuanto a cantidad de ventas, son:
 Empresas privadas en la gran mayoría, siendo Telcel (Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.) un principal usuario.
 Los particulares, sin embargo, figuran como los clientes que más frecuentemente solicitan los diversos servicios de
MEXALUM.
La cancelería de aluminio arquitectónico (puertas y ventanas), es un producto muy amplio en variedad y personalización. Por esta
razón, las personas particulares son los principales clientes de este producto, para uso doméstico en general.
Las empresas requieren otra clasificación de cancelería que no se consideran dentro del producto principal.
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3.2.4 Relación con los proveedores
MEXALUM cuenta con aproximadamente 12 proveedores en general
Los principales proveedores de insumos a MEXALUM son CUPRUM y Vitro. Los cuales, de acuerdo con el Gerente general,
conforman aproximadamente el 80% de los insumos utilizados por la empresa.
Para la realización de sus productos MEXALUM utilizan vidrio en todas sus presentaciones y procesos y aluminio de alta
calidad como insumos principales.
MEXALUM conserva la exclusividad en la adquisición de sus insumos, CUPRUM y Vitro ofrecen materia prima satisfactoria
para la calidad de productos ofrecidos por la empresa, por esto son considerados los proveedores de mayor importancia.
3.2.5 Factores competitivos
MEXALUM cuenta con un prestigio y una amplia cartera de clientes que le brindan una excelente posición en el mercado.
Existen aproximadamente 200 empresas competidoras (micro, pequeñas y medianas) con MEXALUM en el ramo del vidrio y
aluminio, y según la perspectiva del gerente, como la única a nivel estatal que cuenta con el área de fundición de aluminio.
Entre los factores que han determinado el éxito de MEXALUM encontramos:
 Un trabajo hecho con la mejor calidad hasta en el mínimo detalle.
 El manejo del vidrio y aluminio de manera simultánea con trabajos de fundición.
 La amplia gama de productos y servicios ofrecidos en su área.
 El trato amable y el esfuerzo constante de todo el personal para realizar trabajos de alta calidad.
3.2.6 Aspectos estratégicos
Objetivos:
a) A corto plazo:
 Poner una sucursal en el norte de la ciudad
b) A mediano plazo:
 Adquisición de máquinas automatizadas para los procesos de vidrio
 Adquisición de maquinaria especializada para corte de vidrio
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3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE SOPORTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.4 NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
Ser la empresa líder en la elaboración de productos de aluminio y/o vidrio, usando materia prima con los más altos
estándares de calidad y siempre a la vanguardia en los diseños que nos caracterizan, para cumplir con los requisitos establecidos por
los clientes y por ellos, innovar y mejorar nuestros procesos y servicios gracias a la mejora continua en nuestro Sistema de Gestión de
Calidad.
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
En MEXALUM establecemos, documentamos, implementamos y mantenemos un sistema de gestión de la calidad y

mejoramos continuamente nuestra eficacia de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma mexicana
NMX-CC-9001-IMNC-2008.
MEXALUM:
a) Determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización.
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos
c) Determina los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos
procesos sean eficaces.
d) Se asegura de la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos
procesos.
e) Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, e
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1. Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad de MEXALUM incluye:
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y objetivos de la calidad
b) Un manual de la calidad
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma mexicana, y
d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planeación, operación y control de sus procesos.
4.2.2. Manual de la calidad
MEXALUM establece y mantiene un manual de la calidad que incluye:
a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad
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4.2.3. Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de Gestión de la Calidad de MEXALUM son controlados. Los registros son un tipo
especial de documentación y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4. de este manual.
MEXALUM establece un procedimiento documentado que define los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación
y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón.
4.2.4. Control de Registros
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como la operación eficaz del
sistema de gestión de la calidad deben controlase.
MEXALUM debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para identificar, almacenar,
proteger, recuperar, retener y disponer de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
MEXALUM está activamente comprometida con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad y ha
proporcionado la visión y la dirección estratégica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de la calidad y la
política de la calidad
Para demostrar el compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección General:
a) Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos normativos
b) Establece una política de calidad
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c) Establece los objetivos de la calidad
d) Hace revisiones
e) Asegura la disponibilidad de recursos
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
MEXALUM verifica la satisfacción de los usuarios, determinando cuáles son sus requisitos y cumpliéndolos con el propósito
de aumentar la satisfacción del cliente
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
La política de calidad de MEXALUM ha sido adecuada al propósito de la organización, es comunicada y entendida por todos
los empleados, proporcionando un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad dentro de la organización.
Incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
siendo revisada periódicamente para su adecuación.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la calidad
La alta dirección ha asegurado que sus objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto están establecidos en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad de
MEXALUM son medibles y coherentes con su política de la calidad.
5.4.2 Planificación del sistema de la calidad
La planificación de la calidad se realiza cumpliendo los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la
calidad. En MEXALUM se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad para mantener su integridad.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
MEXALUM asegura las responsabilidades y autoridades, definiéndolas y comunicándolas en todos los niveles de la
organización.
5.5.2 Representante de la dirección
La alta dirección designa a un miembro de la dirección de la organización que tiene la responsabilidad y autoridad de:
Asegurarse de que se esté estableciendo, implementando y manteniendo los procesos necesarios para el sistema de gestión de
calidad. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora y,
De asegurarse de que se esté promoviendo la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización
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5.5.3 Comunicación interna
Los procesos de comunicación en MEXALUM son apropiados y la comunicación se efectúa de acuerdo a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
La alta dirección revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización en intervalos planificados, para asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia. En la revisión se incluyen las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. En MEXALUM se deben conservar
registros de cada revisión hecha por la dirección.
5.6.2 Información de entrada para la revisión
Para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad MEXALUM se basa en la información que es aportada para la Revisión de
la Dirección. Como información, se cuenta con:
a) Los resultados de auditorías.
b) La retroalimentación de los clientes.
c) El desempeño del proceso y conformidad del producto.
d) El estado de las acciones preventivas y correctivas.
e) Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores.
f) El estado de las acciones de seguimiento a egresados
g) Los cambios proyectados que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad.
h) Las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y
c) Las necesidades de recursos
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
En MEXALUM determinamos y proporcionamos los recursos necesarios para:
a) Implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
En MEXALUM, nuestro personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto es
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia.
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
MEXALUM:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del
producto.
b) Proporciona la formación para lograr la competencia necesaria.
c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
d) Se asegura que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro
de los objetivos de la calidad, y
e) Debe mantener los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia.
6.3 INFRAESTRUCTURA
MEXALUM determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto, contando con:
a) Edificaciones, espacios de trabajo y servicios asociados.
b) Equipo para los procesos, y
c) Servicios de apoyo.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
MEXALUM determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos.
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
MEXALUM planifica y desarrolla los procesos que son necesarios para la realización del producto. La planificación de la
realización dl producto es coherente a lo establecido en el apartado 4.1 referente a los requisitos generales del sistema de gestión de
la calidad
Durante la planificación de la realización de la cancelería, MEXALUM determina:
a) Los objetivos de la calidad y requisitos para el producto.

b) Los procesos y documentos, y proporciona los recursos específicos para el producto.
c) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y de prueba.
d) Debe determinar los registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante
cumplen con los requisitos (Véase 4.2.4).
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
MEXALUM determina:
a) Los requisitos especificados por el cliente, que incluyen aquellos relacionados con la entrega y los que involucran toda
actividad posterior a esta.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero son necesarios
c) Los requisitos legales y reglamentarios que son aplicables al producto, y
d) Cualquier requisito adicional que se considere necesario
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
MEXALUM revisa los requisitos relacionados con el producto antes de comprometerse a proporcionarla al cliente y se asegura de
que:
a) Los requisitos del producto están definidos

b) Cualquier diferencia entre los requisitos del pedido y los expresados anteriormente han sido resueltas
c) Cuentan con la capacidad de cumplir con los requisitos definidos
MEXALUM confirma los requisitos del cliente antes de su aceptación cuando no fueron proporcionados previamente.
Cuando los requisitos del producto son modificados, MEXALUM modifica la documentación necesaria para que el personal este
consiente de las modificaciones realizadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente
MEXALUM determina e implementa disposiciones para comunicarse con los clientes relativas a:
a) La información sobre la cancelería
b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo modificaciones, y
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 planificación del diseño y desarrollo
MEXALUM planifica y controla el diseño y desarrollo del producto.

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización determina:
a) Las etapas del diseño y desarrollo
b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
MEXALUM gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una
comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.
Los resultados de la planificación se actualizan, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo.
NOTA: la revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y
registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización.
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
MEXALUM determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y debe mantener registros (véase
4.2.4). Estos elementos de entrada incluyen:
a) Los requisitos funcionales y de desempeño,
b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
c) La información proveniente de diseños previos similares, y
d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados. Los requisitos se encuentran completos, sin
ambigüedades y no son contradictorios.
7.3.3 Resultados de diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de manera adecuada a MEXALUM para la verificación respecto a
los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban antes de su liberación.
Los resultados del diseño y desarrollo:
a) Cumplen los requisitos d los elementos de entrada proporcionados para el diseño y desarrollo.
b) Proporcionan información apropi9ada para la compra, producción, y prestación del servicio.
c) Contiene o hace referencia a los criterios de aceptación del producto, y
d) Especifica las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.
NOTA: la información para la producción y prestación del servicio puede incluir detalles para la preservación del producto.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas, MEXALUM realiza revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase
7.3.1) para:
a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e
b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
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Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapas(s) de diseño y
desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria
(véase 4.2.4).
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
MEXALUM realiza la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse que los resultados del diseño
y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los
resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
MEXALUM realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el
producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. La verificación se completa
antes de la entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquiera
acción que sea necesaria (véase 4.2.4).
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
Los cambios del diseño y desarrollo se identifican por MEXALUM y deben mantenerse registros. Los cambios se revisan,
verifican y validan, según sea apropiado, y se aprueban antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y
desarrollo incluyen la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben
mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
MEXALUM se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado de
control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependen del impacto del producto adquirido en la posterior realización del
producto o sobre el producto final.
MEXALUM evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organización. Se establecen los criterios para la selección, la evaluación y la re - evaluación. Deben mantenerse
registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).
7.4.2 Infamación de las compras

La información de las compras realizadas por MEXALUM describe el producto a comprar, incluyendo:
a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos y equipos,
b) Los requisitos para la calificación del personal, y
c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad
MEXALUM se asegura de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
MEXALUM establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto
comprado cumple el requisito de compra especificados.
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Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe
establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7.5.1 Control de la producción y prestación de servicios
MEXALUM planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones
controladas incluyen:
a) La disponibilidad de la información que describa las características del producto,
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo,
c) El uso de equipo apropiado, y
d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
MEXALUM valida todo el proceso de producción y de prestación de servicio cuando los productos resultantes no pueden
verificarse mediante el seguimiento o medición de posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después
de que el producto este siendo utilizado o se haya prestado el servicio.
La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.
MEXALUM establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo:
a) Los criterios definidos para reviso y aprobación de los procesos,

b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal,
c) El uso de métodos y procedimientos especificados,
d) Debe establecer los requisitos de los registros (véase 4.24), y
e) La revalidación.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Ver aparatado 2.2 referente a las exclusiones
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
MEXALUM preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con
los requisitos. La preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se
aplica también a las partes constitutivas del producto.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
FO-SGC-01 Rev. 00
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
MEXALUM debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su
utilización.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, MEXALUM debe realizar el seguimiento de
la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de MEXALUM. Deben
determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.
NOTA: El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de entrada de fuentes como las encuestas
de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el
análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, la garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales.
8.2.2 Auditoría interna
MEXALUM debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones (véase 7.1) y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por
MEXALUM, y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a
auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia
y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4).
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman
las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación
(véase 8.5.2).
FO-SGC-01 Rev. 00
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
MEXALUM debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del
sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según
sea conveniente.
NOTA: Al determinar los métodos adecuados, MEXALUM considera el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada
uno de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
MEXALUM debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del
mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 4.2.4).
La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
MEXALUM se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para
prevenir su uso o entrega no intencionados. Debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.
MEXALUM trata los productos no conformes mediante las siguientes maneras:
a) toma acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y por el cliente
c) toma acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;
d) toma acciones para apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no
conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los
requisitos
Se debe mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
MEXALUM determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema del
sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre:
a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1),
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4),
FO-SGC-01 Rev. 00
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4)
d) los proveedores (véase 7.4)
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
MEXALUM debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección.
8.5.2 Acción correctiva
MEXALUM toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las
acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) determinar la causa de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción preventiva
MEXALUM determina las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y causas,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
FO-SGC-01 Rev. 00
9. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Este glosario consta de dos tipos de definiciones:
 Definiciones importantes relacionadas al sistema de gestión de la calidad de MEXALUM.

 Definiciones relacionadas a productos y procesos particulares de MEXALUM.
1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable.
2. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial
no deseable.
3. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización.
4. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
5. Cancelería: Elementos fabricados a partir de perfiles de aluminio y el uso del vidrio dentro de los perfiles para la
conformación de ventanas con efectos decorativos personalizables.
6. Característica de la calidad: Característica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito.
7. Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
8. Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la
especificación de un producto, proceso o sistema.
9. Documento: Información y su medio de soporte.
10. Especificación: Documento que establece requisitos.
11. Formato: Conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un programa de
televisión o radio.
12. Herraje: Conjunto de piezas de hierro o acero con que se guarnece un artefacto, como una puerta, un cofre, etc.
13. Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado
por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
14. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
15. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
16. Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones.
17. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
18. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionada o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
19. Producto: Resultado de un proceso.
20. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
21. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
22. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
23. Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos.
24. Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad.
25. Stock: Cantidad de mercancías que se tienen en depósito; inventario.
26. Ventana: Cancelería instalada.
27. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
 Diccionario de la lengua española. 22ª edición. Real Academia Española.
FO-SGC-01 Rev. 00
10. ANEXOS
10.1 Tabla de nuestros Objetivos de la Calidad y sus metas para el periodo mayo – diciembre del año 2014.
NUM. OBJETIVOS METAS

1. Mejorar la organización interna Aumentar del 50% al 80% en un período de 6 meses
2. Disminuir el tiempo de entrega Del 80% actual, incrementar 15% en un período de 3

meses.
3. Reducir los productos no conformes Disminuir de un 10% a un 5% en un período de 6 meses
(Rechazos)
4. Reducir los re - trabajos Del 25% actual, alcanzar el 5% en un período de 6 meses.
5. Reducir quejas. Reducir de un 10% a 9.5% en 3 meses

6. Reducir reclamaciones. Del 20% actual, llegar al 5% en un período de 6 meses.
7. Mejorar el grado de satisfacción del cliente. Crecer al 95% en 6 meses
8. Mejorar el grado de satisfacción del personal Aumentar un 15% (del 80% actual al 95%) en un período de
6 meses.
FO-SGC-01 Rev. 00
10.2 Mapa del Proceso de Realización de nuestro Producto
Diagrama de procesos.
MEXALUM: Cancelería de aluminio arquitectónico (ventanas).
(Primer nivel)
Versión revisada y aprobada por el Gerente de MEXALUM
Diagrama de procesos
MEXALUM: Cancelería de aluminio arquitectónico (ventanas).
FO-SGC-01 Rev. 00
(Segundo nivel)
Versión revisada y aprobada por el Gerente de MEXALUM
10.3 Listas Maestras
FO-SGC-01 Rev. 00
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
LMD- MXL-001 Rev. 01
Fecha de Actualización: 23 de mayo de 2014
NÚM. FECHA NÚM. DE UBICACIÓN

ÁREA /
DE ELABO APRUE DE COPIAS DE COPIAS OBSERVACIO
CÓDIGO TÍTULO PROCES
REVIS RA BA APROB CONTROL CONTROLADA NES
O
IÓN ACIÓN ADAS S
Oficina de
ventas y
IT-MXL- Atención Gerente entregas/
00 Ventas 3
001 al cliente General Gerencia
Comercial/Geren
cia General
Oficina de
ventas y
Recepció entregas/
IT-MXL- n de Abasteci Gerente Gerencia
00 4
002 materia miento General Comercial/Geren
prima cia
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n
Gerencia
IT-MXL- Corte de Producció Gerente Comercial/Produ
00 3
003 vidrio n General cción/Gerencia
General
Gerencia
IT-MXL- Corte de Producció Gerente Comercial/Produ
00 3
004 aluminio n General cción/Gerencia
General
Gerencia
Ensamble
IT-MXL- Producció Gerente Comercial/Produ
de 00 3
005 n General cción/Gerencia
aluminio
General
Ensamble Gerencia
IT-MXL- de Producció Gerente Comercial/Produ
00 3
006 cancelería n General cción/Gerencia
. General
Instalació
Gerencia
n de
IT-MXL- Producció Gerente Comercial/Produ
accesorio 00 3
007 n General cción/Gerencia
s para
General
cancelería
FO-SGC-01 Rev. 00
Manejo y
Gerencia
carga/des
IT-MXL- Abasteci Gerente Comercial/Almac
carga de 00 3
008 miento General én/Gerencia
insumos
General
críticos
Entrega Gerencia
de Comercial/Almac
IT-MXL- Gerente
producto 00 Entrega 4 én/Gerencia
009 General
terminad General/Producc
o ión
Manejo y Gerencia
carga/des Comercial/Almac
IT-MXL- Gerente
carga de 00 4 én/Gerencia
010 General
producto General/Producc
final. ión
Gerencia
Instalació
Comercial/Geren
IT-MXL- n de Instalació Gerente
00 3 cia
011 cancelería n General
General/Entrega
.
s
Gerencia
Comercial/Geren
IT-MXL- Nivelació Instalació Gerente
00 3 cia
012 n n General
General/Entrega
s
Inspecció
n de
caracterís Gerencia
IT-MXL- ticas de Abasteci Gerente Comercial/Geren
00 4
013 calidad miento General cia
en la General/Diseño
Materia
prima
Gerenci
PR-MXL- Gerente
Diseño 00 Diseño 3 Comercial/Geren
001 General
cia General/
Procedimi
ento para
el
Almacén/
aseguram
PR-MXL- Abasteci Gerente Gerencia
iento de 00 3
002 miento General Comercial/
la calidad
Gerencia
de los
insumos
críticos
Procedimi
ento para
el
Producción/
aseguram
PR-MXL- Producció Gerente Gerencia
iento de 00 3
003 n General Comercial/
la calidad
Gerencia
del
producto
final
FO-SGC-01 Rev. 00
Procedimi
Gerencia
ento para
Comercial/
el control
PR-MXL- Producció Gerente Gerencia/Oficina
de 00 4
004 n General de ventas y
producto
entregas/
No
Producción
Conforme
Procedimi
ento para
la
atención Gerencia/Oficin
PR-MXL- Atención Gerente
de quejas 00 2 a de ventas y
005 al cliente General
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reclamaci
ones de
clientes
Caracterís
Diseño/Oficina
ticas de
EP-MXL- Gerente de ventas y
los 00 Diseño 3
001 General entregas/Gerenc
materiale
ia comercial
s.
Acuerdos
Almacén/
de
Gerencia
EP-MXL- calidad Abasteci Gerente
00 3 Comercial/
002 para los miento General
Gerencia/Produc
insumos
ció
críticos
códigos Gerencia
de Comercial/
EP-MXL- Atención Gerente
conducta 00 3 Gerencia/Oficina
003 al cliente General
de de ventas y
MEXALUM entregas
Check list
Instalació Entregas/
de
DV-MXL- n/ Gerente Producción/
herramie 00 3
001 Producció General Gerencia
ntas de
n Comercial
trabajo.
Hoja de
verificació
n de Entregas/
DV-MXL- calidad Abasteci Gerente Almacén/
00 3
002 de miento General Gerencia
materia Comercial
prima
recibida.
Check
List de Entregas/
document Oficina de
DV-MXL- Instalació Gerente
os 00 3 Ventas y
003 n General
necesario entregas/Gerenc
s para la ia Comercial
entrega
FO-SGC-01 Rev. 00

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

LMR-MXL-001 Rev. 01
Fecha de Actualización: 23 de mayo de 2014

TIEMPO LUGAR FECHA DE USUARIOS

NÚM.
ÁREA / DE DE APROBAC A QUIENES OBSERVACI
CÓDIGO TÍTULO REVIS ELABORA
PROCESO RETENC RETENC IÓN DEL APLICA EL ONES
IÓN
IÓN IÓN FORMATO REGISTRO
Personal de
RE-MXL-001 Documentos 00 Gerencia 1 año Archivo
MEXALUM
Requisitos del
Personal de
RE-MXL-002 cliente para 00 Diseño 1 año Archivo
MEXALUM
diseño
Resultados de
la revisión de Personal de
RE-MXL-003 00 Diseño 1 año Archivo
características MEXALUM
del diseño.
Registro de
resultados de
Personal de
RE-MXL-004 verificación de 00 Diseño 1 año Archivo
MEXALUM
características
del diseño.
Registro de
resultados de
Personal de
RE-MXL-005 validación de 00 Diseño 1 año Archivo
MEXALUM
características
del diseño.
Control de Personal de
RE-MXL-006 00 Almacén 1 año Archivo
inventarios MEXALUM
Registro de
inspección de
Abastecimie Personal de
RE-MXL-007 calidad de la 00 1 año Archivo
nto MEXALUM
materia prima
recibida
Medidas para Personal de
RE-MXL-008 00 Producción 1 año Archivo
fabricación MEXALUM
Producto Personal de
terminado MEXALUM
Personal de
RE-MXL-010 Entregas 00 Entrega 1 año Archivo
MEXALUM
Materia prima Abastecimie Personal de
RE-MXL-011 00 1 año Archivo
recibida. nto MEXALUM
Personal de
RE-MXL-012 Inventario 00 Almacén 1 año Archivo
MEXALUM
Inspección del Personal de
producto Final MEXALUM
FO-SGC-01 Rev. 00
Verificación del
Personal de
RE-MXL-014 producto Final 00 Producción 1 año Archivo
MEXALUM
No Conforme
Verificación del
Personal de
RE-MXL-015 Producto No 00 Producción 1 año Archivo
MEXALUM
Conforme
Acciones
Correctivas
Personal de
RE-MXL-016 para el 00 Producción 1 año Archivo
MEXALUM
producto No
Conforme.
Acciones
preventivas
Personal de
RE-MXL-017 para el 00 Producción 1 año Archivo
MEXALUM
aseguramiento
de la calidad
Materia prima Abastecimie Personal de
requerida. nto MEXALUM
verificación de
calidad de la Abastecimie Personal de
materia prima nto MEXALUM
solicitada
verificación de
Personal de
RE-MXL-020 la calidad del 00 Producción 1 año Archivo
MEXALUM
producto final
Quejas y Atención al Personal de
Reclamaciones cliente MEXALUM
Conformidad
Atención al Personal de
RE-MXL-022 de productos y 00 1 año Archivo
cliente MEXALUM
servicios
Personal de
RE-MXL-023 Auditoria 00 Gerencia 1 año Archivo
MEXALUM
Personal de
RE-MXL-024 Registros 00 Gerencia 1 año Archivo
MEXALUM
FO-SGC-01 Rev. 00

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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Núm. de Revisión: 00 Código: MC- MXL-01

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Generalidades del Manual de Gestión de la Calidad

2. Propósito del Manual de Gestión de la Calidad

3. MEXALUM y su Política de Calidad

4. Sistema de Gestión de la Calidad

6. Gestión de los Recursos

7. Realización del Producto

8. Medición, Análisis y Mejora

1.3 ASIGNACIÓN DE COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Puesto o área de trabajo: Responsable:

Contadora Fátima del Rosario Chim Chablé

1.4 RESGUARDO DEL DOCUMENTO ORIGINAL

1.5 HISTORIAL DE CAMBIOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión Descripción del cambio realizado al MAC Fecha.

2. PROPÓSITO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

2.1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

 NMX-CC-9000-IMNC-2008/ ISO 9000-2005- “Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario”

 NMX-CC-10013-IMNC-2002/ ISO 10013-2002- “Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de la

3. MEXALUM Y SU POLÍTICA DE CALIDAD

3.1 RESEÑA HISTÓRICA

3.2 PERFIL DE MEXALUM

3.2.1 Descripción básica de la organización

No posee relación alguna con socios físicos o morales.

a) 3 trabajadores correspondientes al área administrativa y de ventas

La edad promedio de los empleados es de 35 años.

El nivel educacional promedio de los empleados de la empresa es básico (secundaria).

Las instalaciones principales son:

b) Área de caja y facturación

c) Área de exhibición (interna y externa)

d) Área de esmerilado, corte, armado

f) Bodegas (vidrio, de herrajes y mixta)

Las tecnologías principales utilizadas son

 Compresoras para esmerilado

 Monitor de las cámaras.

ii. Complementados con procesos en cristal como

 Diseños especiales y cubiertas para mesas

iii. Otros procesos

 Elaboración e instalación de aluminio arquitectónico

 Software exclusivo de Telcel para ubicación de planos

 Sistema de facturación electrónica y nómina.

 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, Norma Mexicana NMX-C-254-1986

 Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.

3.2.2 Productos y servicios

Los productos principales manejados por MEXALUM son:

 Vidrio en todas sus presentaciones y procesos

 Fabricación de cancelería de aluminio arquitectónico

 Muebles y diversos productos decorativos en aluminio fundido

 Fabricación de todo tipo de piezas industriales.

Su principal producto de acuerdo a la demanda es la cancelería de aluminio arquitectónico.

Los requisitos de calidad para el producto principal son:

a) Desde la perspectiva del cliente*

 El tiempo en que se realiza el trabajo óptimo.

 Los diseños de la cancelería son variados y personalizados

 Materia prima de calidad

 Productos con apariencia estética

Nota: *Perspectiva del cliente en base a comentarios que ha recibido la empresa

b) Desde la perspectiva de la organización

 Una materia prima de excelente calidad