Presentación Auditoria 2023

Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión
www.mincultura.gov.co
1. Definición
del MIPG
Todos soñamos con Entidades Públicas
Íntegras y transparentes (Valores)
Derechos Innovadoras Resultados

Problemas que generen
Necesidade Efectivas Valor Público
s
Generar resultados que atiendan
los planes de desarrollo y
Derechos garanticen los derechos, resuelvan
Problemas las necesidades y problemas
Necesidades de los ciudadanos con integridad
y calidad en el servicio.
¿Cómo opera el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión?
A través de:
7
DIMENSION
ES
19
POLÍTICAS
¿Quién define los lineamientos del
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión?
11 Entidades
responsables
2. Marco
Normativo
2023
Resolución 0248 de 2023 del Ministerio de Cultura, "Por

la cual se actualiza la conformación del Sistema
Integrado de Gestión Institucional -SIGI- y sus Comités,
se articula el SIGI al marco de referencia del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, se asignan
funciones a los órganos de asesoría y coordinación del
Ministerio de Cultura, y se adoptan otras
3. Estructura del
MIPG en el
Ministerio de
Cultura
Los responsables de liderar la implementación de
las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se
definen en:
Artículo 5 de la Resolución 0248 de 2023
Sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Estructura y
Lineamientos
SIGI
Estructura SIGI
Resolución
0248 de
2023 Conjunto de políticas, normas, procesos,
recursos, instrumentos e instancias enfocados en
garantizar una gestión óptima para el cumplimiento
de la misión del Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura en respuesta a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,
concibe los debes que orientan el Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus elementos: enfoque en subsistemas y
enfoque en procesos. La finalidad es garantizar que el Ministerio de Cultura funcione de manera eficiente y transparente,
y que esto se refleje en la gestión del día a día atendiendo las políticas de gestión y desempeño.
5. Manual
SIGI
Manual
• El Sistema Integrado de Gestión – SIGI tiene un manual que tiene

como finalidad establecer las directrices generales del Sistema
Integrado de Gestión Institucional - SIGI, del Ministerio de Cultura,
sirviendo como medio de consulta a los servidores y partes
interesadas en la Entidad.
• Este manual se compone por 10 capítulos, entre los cuales se
encuentran los capítulos del 1 al 3, para describir las generalidades de
cada subsistema y del 4 al 10 para describir los requisitos de gestión
que le apuntan a cumplir propósitos de cada sistema de gestión que
adopta la Entidad.
• Este manual lo puedes consultar en Isolucion / Manuales o en el link
https://calidad.mincultura.gov.co/Documentacion/frmVerPublicacion.
aspx?Sigla=TUFD
Misión y Visión
En el 2022 el
Ministerio de
Cultura será
Formular, coordinar reconocido en el
e implementar la ámbito nacional e
política cultural internacional por
del Estado su contribución a
colombiano para la transformación
estimular e social y
impulsar el económica, a partir
desarrollo de de una política con
procesos, enfoque territorial
proyectos y y poblacional que
actividades fortalece la
culturales y protección del
artísticas que patrimonio, el
reconozcan la ejercicio de los
diversidad y derechos
promuevan la culturales y el
valoración y desarrollo de la
protección del economía naranja
patrimonio cultural impulsando la
de la nación. labor de los
creadores y
gestores
culturales.
6. Subsistema
de Gestión de
Calidad (SGC)
S U B S I S T E M A D E G E S T I Ó N D E CA L I DA D -
SGC
El subsistema está orientado a describir como el

Ministerio cumple los requisitos de norma, de conformidad
con lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, de acuerdo
con el mapa de procesos, a fin de:
·Demostrar su capacidad de proporcionar productos y

servicios que satisfagan los requisitos de sus partes
interesadas, los legales y reglamentarios aplicables.
· Expresar cómo se organiza para aumentar la satisfacción

del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema de
gestión de calidad incluidos los procesos para la mejora del
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los
requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
Partes interesadas y Grupos de Interés del Ministerio de
Cultura.
Estr uct ura y Lineamientos del SGC
7. Aplicativo
ISOLUCIÓN
3. Ingrese el usuario:
(jefe/coordinador/director o enlace) y
contraseña
1. Página web- parte inferior:
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/
default.aspx
4. Seleccione el modulo que desea

2. Ingresar al aplicativo
consultar
Isolucion
8. Mapa de
procesos
Mapa de Procesos
Procesos
Estrátegicos: 5
Procesos
misionales: 3
Subprocesos:
10
Procesos de
apoyo: 7
Procesos de
evaluación y
control: 2
9.
Caracterización
de procesos
¿Para qué se caracterizan los
procesos?
Norma ISO 9001:2015:
4.4.1 La organización debe

establecer, implementar,
mantener y mejorar
continuamente un sistema de
gestión de calidad, incluidos los
procesos de necesarios y sus
intenciones.
MIPG:
• Dimensión: Gestión con
Valores para resultados
• Política: Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos
10.
Documentos
Jerarquía documental:
El Ministerio de Cultura, establece en la G-OPL-009 Guía de

elaboración de documentos, la jerarquia documental, así como
establece la estructura y los tipos de documentos utilizados
en el Sistema Integrado de Gestión Institucional como son:
Manuales, Procedimientos, Instructivos, Guías, Formatos,
Documentos Internos y Documentos Externos.
11. Análisis del
Contexto
En atención a lo establecido en la
Norma Técnica Colombiana NTC ISO
9001, en lo que corresponde al
Subsistema de Gestión de la Calidad,
la NTC ISO 14001, como referente
para el Subsistema de Gestión
Ambiental, así como la NTC ISO
27001 en lo relacionado con el
Subsistema de Gestión de Seguridad
de la Información, es necesario
determinar el contexto de la
organización para el propósito del
Ministerio de Cultura y su planeación
estratégica.
Puede consultar el Isolución: R-OPL-100 Informe de Contexto de la

Organización Ministerio de Cultura.
E l e m e n t o s p a r a e l a n á l i s i s d e l c o n t ex t o
de la organización:
Documentos de análisis Documento en Isolución o página web
 Matriz DOFA  R-OPL-100 Informe de Contexto de la
 Matriz de Partes  R-OPL-100 Informe de Contexto de la
 Mapa de procesos:
https://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/
frmFrameSet.aspx?
Ø Caracterización de los pr Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/
UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvTWluY3VsdHVyY
ocesos
S8wLzBGNEU0NDgyLTlGNDQtNDZBOS05QTk4LUM2NEY3M
zQ3QjQ0Ri8wRjRFNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QTktOUE5OC1DNjR
GNzM0N0I0NEYuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE3ODM=
Ø Riesgos Ø Modulo de riesgos:
https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/
ListadoRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw==
Ø Política https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-
grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/
12. Riesgos
Riesgos
Riesgo es el efecto que se causa sobre

los objetivos de las entidades, debido a
eventos potenciales.
Los eventos potenciales hacen

referencia a la posibilidad de incurrir en
pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones, en el recurso humano,
los procesos, la tecnología,
la infraestructura o por la ocurrencia
de acontecimientos externos.
DI-OPL-006 Política de Administración de
Riesgos
La Alta Dirección del Ministerio de

Cultura se encuentra comprometida
con la administración integral de
riesgos, a través del fortalecimiento de
directrices que permiten gestionar,
evitar, prevenir, asumir, reducir,
compartir o transferir los riesgos que
pueden implicar efectos negativos en la
Entidad, tanto como aquellos que
permiten aprovechar, potenciar, operar
y/o aumentar las oportunidades de
mejorar la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión Institucional.
1. Ingresar al aplicativo Isolucion 3. Filtrar por proceso
2. Ingresar al módulo riesgos 4. Seleccionar el riesgo

DAFP V5 / Administración
/Riesgos
13. Indicadores
Indicadores
Los indicadores de gestión son la

expresión cuantitativa del
comportamiento y desempeño
de un proceso, cuya magnitud, al
ser comparada con algún nivel
de referencia, puede señalar una
desviación sobre la cual se
toman acciones correctivas o
preventivas según el caso.
1. Ingresar al aplicativo Isolucion 3. Ir a la sección de indicador y
seleccionar
2. Ingresar al mapa de 4. Abrir enlace y consultar ficha técnica y

procesos desempeño
14. Salida no
conforme
Salida no conforme
Los productos o servicios son aquellos que

se generan de cara a los ciudadanos,
usuarios y beneficiarios a partir del
cumplimiento de las funciones de la Entidad;
y que, cómo citan las normas y las buenas
prácticas, deben controlarse a fin de ser
“entregados” cumpliendo los requisitos que
los componen o caracterizan. En caso de
presentarse algún incumplimiento se debe
actuar conforme a lo establecido en el
procedimiento P-OPL-026 Tratamiento de
producto y/o servicio no conforme.
1. Ingresar al aplicativo Isolucion 3. En control de resgistros seleccionar
el periodo a consultar
2. Ingresar al mapa de 4. Descargar registro

procesos y selecciona un
proceso misional
9. Planes de
mejoramiento
1. Ingresar al aplicativo Isolucion 3. Ingrese a la pestaña de reportes de
mejoramiento
2. Ingresar al módulo mejora y 4. Filtrar por nombre del proceso

despues reportes
Es importante tener en cuenta,
que todo documento debe ser
descargado desde el aplicativo
Isolucion para su uso.
Es importante tener en cuenta,
que todo documento debe ser
descargado desde el aplicativo
Isolucion para su uso.

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Artículo 5 de la Resolución 0248 de 2023

• El Sistema Integrado de Gestión – SIGI tiene un manual que tiene

El subsistema está orientado a describir como el

·Demostrar su capacidad de proporcionar productos y

· Expresar cómo se organiza para aumentar la satisfacción

4. Seleccione el modulo que desea

4.4.1 La organización debe

El Ministerio de Cultura, establece en la G-OPL-009 Guía de

Puede consultar el Isolución: R-OPL-100 Informe de Contexto de la

Riesgo es el efecto que se causa sobre

Los eventos potenciales hacen

La Alta Dirección del Ministerio de

2. Ingresar al módulo riesgos 4. Seleccionar el riesgo

Los indicadores de gestión son la

2. Ingresar al mapa de 4. Abrir enlace y consultar ficha técnica y

Los productos o servicios son aquellos que

2. Ingresar al mapa de 4. Descargar registro

2. Ingresar al módulo mejora y 4. Filtrar por nombre del proceso

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