SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL ISO
14001
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

4. Contexto de la Organización RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

¿Qué busca el SGA? PARTES 5. Liderazgo

INTERESADAS - POLÍTICA PARTES
AMBIENTA
ENTRADAS INTERESADAS -
• Mejorar el desempeño ambiental. L
RESULTADOS

10. Mejora
• Prevenir la contaminación.
NECESIDADES
MEJORA DEL
Y ASPECTOS E
EXPECTATIVAS
• Asegurar el cumplimiento de DE PARTES
INTERESADAS
IMPACTOS
AMBIENTALE
OBJETIVOS
AMBIENTALES
DESEMPEÑ
O
S AMBIENTAL
9. Evaluación del
la normativa legal ambiental. 6. Planificación
Desempeño
CUMPLIMIENT
O DE
REQUISITOS REQUISITOS
LEGALES Y LEGALES Y
OTROS OTROS
REQUISITOS REQUISITOS

8. Operaciones LOGRO DE
OBJETIVOS
AMBIENTALE
CONTROLES S
AMBIENTALE
S

7. Soporte
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 (1/2)
Nivel de Nivel de
Actividades Plan de
Riesgo Riesgo
de Control
Riesgo
Acción
Inherente Residual

Riesgo 1

Riesgo 2

Riesgo 3

Riesgo 4

Nivel de Riesgo = Probabilidad x Impacto

Análisis del Contexto de la Organización Matriz de Grupos de Interés - Matrices de Riesgos y Oportunidades
- Matriz FODA del SIG sus Necesidades y Expectativas

Requisito Responsable de Evidencia de Estado de

Legal Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento

Requisito
Legal 1
Requisito
Legal 2
Requisito
Legal 3

Alcance del Sistema de Gestión Ambiental Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos
– Identificación y Evaluación
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 (2/2)

Matrices de Aspectos e Consumo eficiente de papel

Política Ambiental Objetivos Ambientales Segregación de Residuos
Impactos Ambientales Reúso y reciclaje de papel

Evidencias de Controles Evidencias de Controles Preparación y Respuesta a Reporte e investigación No Conformidad y

Operacionales de AMSAC Ambientales de Contratistas Emergencias Ambientales de incidentes ambientales Acción Correctiva
ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
- MATRIZ FODA DEL SIG
Cambios en las Cuestiones externas e internas pertinentes al
Sistema de Gestión Ambiental

 Implementación del SGA ISO 14001:2015 e integración con

el
sistema de gestión de la calidad.
 Mejoras en la gestión de residuos sólidos en sede administrativa y
base operativa La Oroya, incluyendo a los contratistas.
 Identificación de los requisitos legales y otros
requisitos ambientales.
 Reducción en el consumo de recursos (electricidad, agua, papel).
 Mejora del desempeño ambiental por parte de los contratistas
 Control y seguimiento del presupuesto para el SGA por incremento
de costos operativos
MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS
Necesidades o Expectativas de
Grupos de Obligaciones y Compromisos de AMSAC
Grupos de Interés
Interés
Que se cumpla el Lineamiento - Desarrollar estrategias para el uso y gestión eficiente de los
FONAFE para el Programa Corporativo de materiales para reciclaje que permitan cumplir el
Reciclado establecido por lineamiento para el programa de reciclaje de FONAFE.
FONAFE.
Que AMSAC remedie los PAM, ·Gestionar los proyectos, cumpliendo la normativa de calidad ambiental.
MINEM cumpla la normativa de calidad e ·Realizar el mantenimiento y el monitoreo ambiental de los PAM.
informe semestralmente el ·Informar semestralmente los resultados del monitoreo ambiental.
monitoreo ambiental.
·Que se cumpla la normativa de calidad ·Gestionar los proyectos, cumpliendo la normativa de calidad ambiental.
ambiental en los PAM remediados. ·Realizar el mantenimiento y el monitoreo ambiental de los PAM.
MINAM · Que se cumpla la · Gestionar actividades y proyectos, cumpliendo la normativa
normativa de residuos. de residuos.
·Gestionar los proyectos, cumpliendo la normativa de calidad ambiental.
Que se cumpla la normativa de ·Realizar el mantenimiento y el monitoreo ambiental de los PAM.
Comunidade OEFA
calidad ambiental en los PAM ·Atender los requerimientos de información y las acciones de fiscalización.
s remediados.
Que se cumpla la normativa de recursos
ANA · Gestionar los proyectos, cumpliendo la normativa de recursos hídricos.
hídricos en los proyectos de AMSAC.
· Que se remedie los PAM en la comunidad. · Gestionar los proyectos de remediación de los PAM de las comunidades.
Autoridades Comunidades
· Tener acceso a materiales en desuso · De ser posible, considerar en los proyectos y obras la
Regionales, Campesinas
que puedan generarse en las posibilidad de generar convenios formales (documentados) con
Provinciales y y/o Urbanas
obras o proyectos. Por ejemplo: comunidades para donación de materiales en desuso.
Distritales
madera, cartón.
Gerente Que AMSAC gestione sus procesos en - Implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de
General, el marco de los sistemas de gestión, conforme a los requisitos establecidos en las normas
Contratistas y Gerentes y gestión basados en la norma ISO internacionales (ISO 14001) y la legislación aplicable.
MATRICES DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Matriz de Riesgos y Controles de los Sistemas
de Gestión
RIESGOS:
• Que la imagen de AMSAC sea afectada o se
generen sanciones por el organismo fiscalizador
debido a:
• Ocurrencia de incidentes ambientales muy
graves
• Reclamos
• Incumplimiento de obligaciones
• Incumplimiento de legislación ambiental
• Incumplimiento de controles ambientales
por parte de los contratistas
Matriz de Oportunidades del Sistema Integrado
de Gestión
OPORTUNIDADES:
• Cumplir los lineamientos de Sistema Integrado de
Gestión establecidos por FONAFE, así como la
normativa legal aplicable.
• Mejorar el desempeño ambiental de los
contratistas
• Reducir el consumo de recursos (papel) por
trabajo remoto.
• Mejorar la imagen de la empresa y la calidad de
vida de la población por los programas sociales, la
generación de empleo local y la remediación de
los pasivos ambientales mineros.
ALCANCE DEL SISTEMA DEMAPA
GESTIÓN AMBIENTAL
DE PROCESOS NIVEL 0 DE AMSAC
• Sede Lima
PROCESOS ESTRATÉGICOS
• Base La Oroya
Gestión de la
Planeamiento Gobernanza Excelencia Imagen
Institucional
y sus proyectos
Operacional

GRUPOS DE INTERÉS (Necesidades y Expectativas)

GRUPOS DE INTERÉS (Resultados y Satisfacción)

Inf ormación Datos e
inf ormación

PROCESOS OPERATIVOS

y
Requerimientos
Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental

Requisitos

Servicios
Minera

Gestión de Proyectos de Inversión Privada

Necesidades Recursos

PROCESOS DE SOPORTE
Gestión Tecnologías de
Gestión Financiera, Gestión Gestión Gestión
Información y
Legal Contable y Logística Humana Documental
Comunicaciones
Presupuestal

Recursos Necesidades

PROCESOS POR ENCARGO

Gestión de Proyectos
Especiales

Feedback
POLÍTICA AMBIENTAL DE
AMSAC Compromisos de la Alta Dirección de AMSAC con el Sistema de Gestión Ambiental

b. Proteger el medioambiente, mediante la supervisión de las

obligaciones ambientales en todos nuestros proyectos, la prevención de
cualquier incidente o contaminación y el uso responsable de recursos en
todas las actividades que realizamos.

e. Generar una cultura de seguridad, salud, cuidado del medio ambiente

y la calidad de servicio, en nuestros colaboradores.

g. Cumplir con la normativa legal y otros requisitos relacionados con la

Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad.

h. Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema integrado

de gestión de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad.
 OBJETIVOS AMBIENTALES DE AMSAC

UNIDAD DE METAS EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO (%)

OBJETIVO N° INDICADOR PONDERACIÓN
MEDIDA
2021 18.NOV.2021 2021

OM2 Implementar el Cumplimiento del plan de

ISSO
Sistema de Gestión implementación y % 100.0 92.3 92.3 25.0
MA03
Ambiental ISO 14001 certificación del SGA

OM3 Asegurar buenas

prácticas ambientales de los
ISSO Nivel de desempeño
contratistas en la ejecución % 85.0 69.0 81.2 25.0
MA04 ambiental
de proyectos de
remediación ambiental

OM4 Lograr un consumo ISSO Índice de reducción de

% 10.0 47.4 120.0 25.0
eficiente de papel MA05 consumo de papel

OM5 Mejorar los

Cumplimiento del plan de
conocimientos de los ISSO
capacitaciones en materia % 100.0 100.0 100.0 25.0
trabajadores en materia MA06
ambiental
ambiental

Cumplimiento de
98.4 100.0
Objetivos Ambientales (%)
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE AMSAC

Cada proceso / área tiene una Matriz de Identificación de Aspectos e Identificación de Impactos Ambientales

Aspecto Ambiental (AA): Impacto Ambiental (IA):

Elemento de las actividades, productos o Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
servicios de una organización que interactúa beneficioso, como resultado total o parcial de los
o puede interactuar con el medio ambiente. aspectos ambientales de una organización.

AA: Generación de residuos AA: Uso de agregados, insumos AA: Emisión de gases (oficinas y
(oficinas y proyectos) y materiales (obras) obras)
IA: Agotamiento de recurso IA: Agotamiento de recurso IA: Contaminación del aire
 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE AMSAC

Un Aspecto Ambiental
es Significativo cuando:
• Valor > 27
AA: Uso y Consumo de papel AA: Generación de Residuos Peligrosos
• Incumplimiento de
IA: Agotamiento de recursos naturales IA: Deterioro del suelo
requisito legal
• Aspecto ambiental
benéfico

AA: Pasivo ambiental controlado y remediado AA: Apoyo a Proinversión - compromisos de

IA: Mejora de la calidad de vida de la población inversión y fondos recaudados y distribuidos.
y recuperación del ecosistema IA: Desarrollo económico y social generado
 CONTROLES AMBIENTALES DE AMSAC
Nº TIPO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES
Comunicaciones de reúso y reciclaje de
papel
Uso y consumo de Agotamiento de recursos
1 Adverso Procedimiento de manejo de residuos
papel naturales
sólidos
Capacitación
Capacitación en manejo de residuos sólidos
Procedimiento de manejo de residuos
sólidos
Generación de
2 Adverso residuos sólidos Deterioro de suelo Capacitación en manejo de residuos sólidos
peligrosos Gestión de residuos peligrosos con EO-RS
Implementación de la infraestructura
Pasivo ambiental Mejora de la calidad de vida de Controles periódicos para asegurar
3 Benéfico controlado la población y recuperación del condiciones ambientales adecuadas
y ecosistema (mantenimiento y monitoreo ambiental).
remediado
Apoyo a Proinversión: Supervisión de contratos de inversión
compromisos de Desarrollo económico y social privada (compromisos de inversión,
inversión y fondos generado por inversión regalías, aporte social y otras obligaciones
4 Benéfico acreditada y fondos recaudados contractuales)
recaudados y
distribuidos. y distribuidos
 CONTROL OPERACIONAL – GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
- Residuos de papel.
- Residuos de cartón.
- Residuos de botellas plásticas.
- Residuos Orgánicos.
- Residuos de vidrio.
- Residuos de útiles de oficina.

RESIDUOS PELIGROSOS
Por sus características o manejo, representan
riesgo significativo para la salud o el ambiente.
- Residuos de tóner.
- Residuos de lubricantes.
- Residuos de pintura.
- Residuos de respuesta ante derrames de RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
productos químicos. DEMOLICIÓN ELECTRÓNICOS
- Fluorescentes.
- Mascarillas.
CONTROL OPERACIONAL – GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Segregación
de residuos Recolección y
sólidos transporte

Comercialización
/ Donación

Disposición final
de residuos

Almacenamiento
de residuos
sólidos
 CONTROLES OPERACIONALES DE CONTRATISTAS DE AMSAC
Áreas Usuarias
1. Incluir la cláusula SSOMA en Administradores 3. Exigir el cumplimiento de obligaciones
TDR y EETT de Contrato ambientales de los contratistas

Departamento de 2. Verificar que la cláusula Especialista 4. Dar soporte para el cumplimiento de

Administración y Logística SSOMA se incluya en TDR y EETT SSOMA
Cláusula SSOMA
Obligaciones Ambientales de los Contratistas:
• Cumplir la normativa interna de AMSAC y normativa legal en SSOMA.
• Elaborar y mantener actualizada la información documentada SSOMA.
• Presentar la información documentada SSOMA, cuando le sea requerido
por el Administrador del Contrato y/o el Área de SSOMA.
• Priorizar el uso de productos o insumos menos dañinos al medio ambiente.
• Realizar adecuado manejo y disposición final de residuos sólidos.
• Prevenir la ocurrencia de incidentes SSOMA y responder adecuadamente,
obligaciones ambientales de contratistas
Documentación de gestión ambiental de Contratistas:
- Matrices de aspectos e impactos ambientales
- Registros de tratamiento o disposición de residuos sólidos
- Registros de capacitación ambiental al personal
- Procedimientos de gestión ambiental
- Permisos diversos otorgados por la autoridad competente
- Planes de manejo ambiental
- Registros de monitoreos ambientales

en caso se presenten. - Hojas de datos de seguridad de productos químicos (MSDS)

- Plan de preparación y respuesta a emergencias
CONTROLES OPERACIONALES DE CONTRATISTAS DE AMSAC
Especialista Realiza la evaluación de desempeño ambiental de
SSOMA contratistas (check list de requisitos ambientales).

Leyenda de Calificación:
C: Cumple
NC: No cumple
NA: No aplica
CONTROL OPERACIONAL – PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS
Emergencia Ambiental: Incidente que resulta en pérdidas efectivas o daños al medio ambiente.

TIPO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES NIVELES DE

EMERGENCIAS
DERRAMES DE PRODUCTOS
INCENDIOS
QUÍMICOS / RESIDUOS Nivel I Puede ser controlado con
Leve el personal del área.

Puede ser controlado con

Nivel II el apoyo del equipo de
Moderado brigada de emergencia.

INUNDACIONES (ROTURA
DE TUBERÍA DE AGUA) Puede ser controlado
Nivel III
con el apoyo externo:
Grave bomberos, policía, etc.
 CONTROL OPERACIONAL – PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN ACCIONES Y RECURSOS ANTE EMERGENCIAS
UNA EMERGENCIA

A: Jefe directo / Adm.

Contrato, SSOMA,
JDAL y GAF

Brigadistas Equipos de respuesta para Hojas de seguridad para

capacitados amagos de incendio productos químicos

Kit para derrames Mecanismos para solicitar

Entrenamientos / Simulacros
apoyo externo
CONTROL OPERACIONAL – REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES

Dueño de Proceso
(Jefe o Supervisor de Área) / 1. Registro de Flash Report (1° parte del Informe) y Plazo: 24 horas
Administrador de Contrato remisión a la Gerencia del área y Especialista SSOMA

Especialista SSOMA 2. Creación del equipo investigador que realizará la

investigación del incidente

3. Recopila toda la información relevante al incidente

(evidencia objetiva)

4. Análisis de evidencias y determinación de causas raíz

Equipo Investigador
5. Propuesta de medidas correctivas para la no repetición
del incidente ambiental

6. Registro de Informe Final (2° parte del Informe) y

remisión a la Gerencia del Área y Especialista SSOMA

Gerente de Área 7. Presentación del Informe de Investigación del Incidente

Plazo: 10 días hábiles
a Gerencia General o Comité de Gerencia
Dueño de Proceso En caso de Emergencia Ambiental, se notifica
8. Implementación de medidas correctivas para la no al OEFA, en el plazo establecido en la
(Jefe o Supervisor de Área) /
repetición del incidente ambiental normativa legal.
Administrador de Contrato
 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA No conformidad: incumplimiento de un requisito.

1 IDENTIFICACIÓN DE
2 ANÁLISIS DE 3 PLAN DE
NO CAUSAS RAÍZ ACCIÓN
CONFORMIDAD Y DE NO CORRECTIV
GENERACIÓN DE CONFORMIDAD A
ACCIÓN
Dueño y Dueño y
Responsable de CORRECTIVA equipo del equipo del
identificar no proceso proceso
conformidades
Registrar
en el
Formato de Acciones Entregables Responsables Recursos
Fecha de
Término
Acción Diagrama de Causa y Efecto
Correctiva (Ishikawa o Espina de Pescado) Acción 1

Medición Personas Proceso

Acción 2
Equipo no calibrado Personal distraído Proceso no estandarizado
Acción 3

No Conformidad 4 VERIFICACIÓN DE
Presencia de polvo Material deficiente Máquina con fallas
EJECUCIÓN Y
EFICACIA DE ACCIÓN
CORRECTIVA
Ambiente Materiales Maquinaria
OPMC, SSOMA,
Auditores Internos
o Externos

“5 Por qué” (5 W)
 GRACIAS
P O R S U AT E N C I Ó
N