UNIVERSIDAD PERUANA DE

CIENCIAS APLICADAS CICLO

2023-01
 
CALIDAD (II243)

 
INTEGRANTES
 
 Muñoz Vitor, Carlos Eglixer

U201721376
 Guerra Tipiana, Kevin Rodrigo

U202021279
 Medrano Pretel, Diego Willian
 LABORATORIO MEDICLAB PERU SAC
•Empresa dedicada a la elaboraciòn de productos desechables hospitalario.
PRODUCTOS
VISION Y MISION

Consolidarnos en el Perú como una empresa líder en la fabricación y comercialización de ropa

desechable hospitalaria de alta calidad

Satisfacer, oportunamente, las necesidades de nuestros clientes con productos de calidad,

trabajando siempre en base a principios y valores que contribuyen al logro de los objetivos de
nuestra organiza
CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CLIENTES,PROVEEDORES Y COMPETIDORES
Instalaciones de planta, materia primas y equipos

Ilustración 5: Cadena de Valor de la empresa LABORATORIO MEDICLAB PERU S.A.C

PROCESO DE FABRICACIÒN
Análisis Situación Actual de la empresa

Incumplimientos de pedidos Demora de Pedidos

CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS (%)
ADELANTO >30 DIAS 0.00%
(5 ULTIMOS AÑOS)
17.10%
ADELANTO 16-30
0.19%
DIAS
7.24%
RETRAZOS >30 DIAS 18.52%
38.05%
RETRAZOS 16-30
18.91%
DIAS
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

Defectos en el proceso de elaboración de producto:

SIPOC de Control de Calidad

Se identifica los
procesos del control de
calidad en el proceso
de costura. Además, se
identifica los factores
críticos como son
mano de obra,
iluminación y método
con lo que se
desarrolla cada
proceso.
Identificación de Causas

• Método inadecuado, no se
identifican los defectos.

 No existe un plan de
capacitación ni
procedimientos de
evaluación.

 No se usa los patrones

definidos para evaluar
apariencia y forma de
prenda.
DIAGNOSTICO:
DEMANDA ANUAL
DEMANDA ANUAL (UNIDADES)
PRODUCTOS
2018 2019 2020 2021 2022
Chaqueta S 91800 102000 112200 112200 122400
Chaqueta M 73440 73440 82620 82620 91800
Chaqueta L 82620 91800 100980 100980 110160
Chaqueta XL 32640 40800 40800 40800 40800
Pantalon S 55836 62040 62040 68244 74448
Pantalon M 49476 49476 56544 56544 63612
Pantalon L 32640 40800 40800 40800 40800
Pantalon XL 29376 36720 36720 36720 36720
Mandil S 52224 58752 65280 65280 71808
Mandil M 20928 23544 23544 26160 26160
Mandil L 55080 60588 66096 71604 71640
Mandil XL 57520 62832 68544 74256 74256
Mandil estéril S 10464 11772 13080 13080 14388
Mandil estéril M 10836 12384 12384 13932 13932
Mandil estéril L 14388 15696 17004 18312 19620
Mandil estéril XL 7200 8100 9000 9000 9900
Botas 154224 171360 171360 188496 205632
Gorro 117504 117504 132192 132192 146880
Total 948196 1039608 1111188 1151220 1234956
 DEMANDA ANUAL (UNIDADES)
Productos
2018 2019 2020 2021 2022
Chaqueta 280500 308040 336600 336600 365160
Pantalon 167328 189036 196104 202308 215580
Mandil 185752 205716 223464 237300 243864
Mandil Esteril 42888 47952 51468 54324 57840
Botas 154224 171360 171360 188496 205632
Gorro 117504 117504 132192 132192 146880
Total unidades 948196 1039608 1111188 1151220 1234956
 PROGRAMACION DE VENTAS
El siguiente cuadro ayuda a la empresa a planificar y organizar sus actividades de ventas en función de a las
metas y objetivos establecidos

PROGRAMA DE VENTAS 2022

Productos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Estacionalidad 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 8.333% 100%
Variacion -34% -24% -10% -5% 23% 15% 6% 14% 5% 10%
Chaqueta 20083.8 23126.8 27387 28908.5 30430 30430 37428.9 34994.5 32255.8 34690.2 31951.5 33473 365160
Pantalon 11856.9 13653.4 16168.5 17066.75 17965 17965 22096.95 20659.75 19042.9 20480.1 18863.25 19761.5 215580
Mandil 13412.52 15444.72 18289.8 19305.9 20322 20322 24996.06 23370.3 21541.32 23167.08 21338.1 22354.2 243864
Mandil Esteril 3181.2 3663.2 4338 4579 4820 4820 5928.6 5543 5109.2 5494.8 5061 5302 57840
Botas 11309.76 13023.36 15422.4 16279.2 17136 17136 21077.28 19706.4 18164.16 19535.04 17992.8 18849.6 205632
Gorro 8078.4 9302.4 11016 11628 12240 12240 15055.2 14076 12974.4 13953.6 12852 13464 146880
Total 67922.58 78213.88 92621.7 97767.35 102913 102913 126582.99 118349.95 109087.78 117320.82 108058.65 113204.3 1234956
 Error
Demanda Error
METODO DE PRONOSTICO - PROMEDIO MOVIL DOBLE Error Absoluto
Año Pronosticada Absoluto
Cuadratico
Mes Yt - Ventas Mt Mt' at bt Yt+p=at+btp et |et| et^2
1 67923
PLAN AGREGADO 2 78214
DE PRODUCCIÒN 3 92622 79586
4 97767 89534
5 102913 97767 88963 106572 8805
6 102913 101198 96166 106229 5031 115377 -12464 12464 155348997
2022
7 126583 110803 103256 118350 7547 111260 15323 15323 234782139
8 118350 115949 109316 122581 6632 125897 -7547 7547 56956505
9 109088 118007 114920 121094 3087 129213 -20125 20125 405024033
10 117321 114920 116292 113547 -1372 124182 -6861 6861 47071491
PLANIFICCION DE 11 108059 111489 114805 108173 -3316 112175 -4117 4117 16945737
RECURSOS 12 113204 112861 113090 112633 -229 104857 8347 8347 69678883
1 112404
2 112175
3 111946
4 111718
5 111489
6 Demanda 111260
2023 esperada
7 111032
CONTROL DE 8 110803
CALIDAD 9 110574
10 110346
11 110117
12 109888
Total 1333752
 GRAFICO DE VENTAS – DEMANDA PRONOSTICADA

Grafico de Ventas - Demanda Pronosticada

140000

130000

120000
Cantidad de Productos

110000

100000

90000

80000

70000

60000

50000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

Yt - Ventas Demanda Pronosticada

En este grafico podemos evaluar el rendimiento de ventas, identificar brechas, ajustar pronósticos y
respaldar la toma de decisiones estratégicas.
 RECURSOS UTILIZADOS PARA PRODUCCIÓN
 

Unidad Unidad Equiv.

Cantidad(Uni/ Hr-Hm por Hr-Hm/mes
Item Equivalente(man Total (mandil
mes) unidad requerido
dil equi/unidad) equiv./mes)
Chaqueta 30,430.00 0.07 2,028.67 1.00 30,430.00
Pantalon 17,965.00 0.06 1,047.96 0.88 15,719.38
Mandil 20,322.00 0.10 2,032.20 1.50 30,483.00
Mandil Esteril 4,820.00 0.09 441.83 1.38 6,627.50
Botas 17,136.00 0.12 1,999.20 1.75 29,988.00
Gorro 12,240.00 0.11 1,326.00 1.63 19,890.00
Total 102,913.00 0.090 8875.858 133137.88

Stock Inicial (SI) 30000 uni Disponibilidad Mes 25 dias/mes Jornada 10 hrs/dia
Disponibilidad Año 12 meses/año
Stock Final (SF) 15000 uni Productividad 0.0817 hrs-hmb/uni
Disp. días
Demanda 300 dias/año Productividad
1333752 uni/año producción por Año 122.399021 unid/día-hm
Acumulada (D) diaria Persona
Producción Diaria Hombres
Produccion 1318752.48 uni/año 4395.84 uni/dia 35.91 hm
Prom requeridos
 PLAN AGREGADO DE PRODUCCION PARA EL AÑO 2023
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año
Demanda
112404 112175 111946 111718 111489 111260 111032 110803 110574 110346 110117 109888 1333752
(unid/mes)
SF
27755 25739 23952 22393 21063 19962 19089 18446 18030 17844 17886 18157
real(unid/mes)
SF deseado
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
(unid/mes)
SI (unid/mes) 30000 27755 25739 23952 22393 21063 19962 19089 18446 18030 17844 17886 18157

Unid / hm–mes 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060
hm req. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
hm dispo 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Contrato /
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Despido (hm)

Producción
110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 1321909
(unid/mes)

Horario Normal
110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 1321909
HN (unid/mes)

Horas Extras Hex

(unid/mes)

Costos
344875 287188 286294 285515 284850 284299 283863 283541 283333 283240 283261 283397 3473657
(US$/mes)
Horas Normales
54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 648000
HN

Horas Extras Hex

Materia Prima
275398 220318 220318 220318 220318 220318 220318 220318 220318 220318 220318 220318 2698898
MP
Inventarios 13878 12870 11976 11197 10532 9981 9545 9223 9015 8922 8943 9078 125158
Contrato /
1600 1600
Despido
 COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

Costo
Produccion
Concepto Monto(US$/año) Unitario(US$/
(uni/año)
uni)
Costo Directo S/ 3,346,898.41 S/ 1,321,909.42 S/ 2.53
Gastos Administrativos S/ 126,758.34 S/ 1,321,909.42 S/ 0.10
Total S/ 2.63

El hallar el costo unitario de producción es esencial en la mejora de procesos de la empresa. Ayuda a identificar ineficiencias,
evaluar alternativas de procesos, optimizar la eficiencia de los recursos y establecer precios estratégicos
 CANTIDAD DE MÁQUINAS Y TIPOS DE MAQUINAS

Cantidad de
Maquinas Tipos de prendas
Maquinas
Chaqueta
Pantalon
Cortadora Mandi l (E y NE) 2
Botas
Gorros

Chaqueta
Maquina de Pantalon
2
Ultrasonido Mandi l (E y NE)
Botas
Gorros
Chaqueta
Pantalon
Mandi l NE 1
Doblado y
Botas
empaque
Gorros
Mandi l E 1

Esterelizado
Mandi l 1
en Autoclave
 PRODUCCIÓN Y COSTOS CON MERMAS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año
Merma 1.50% 3% 4% 2% 2.56% 3.21% 1.90% 1.35% 3.70% 2.70% 3.60% 2.70%
Producción
110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 110159 1321909
(unid/mes)
Costos
344875 287188 286294 285515 284850 284299 283863 283541 283333 283240 283261 283397 3473656.75
(US$/mes)
Merma 1652.38678 3304.77356 4406.36475 2203.18237 2820.07344 3536.10771 2093.02326 1487.1481 4075.88739 2974.29621 3965.72827 2974.29621 35493.2681
Producción
Con merma 111812 113464 114565 112362 112979 113695 112252 111646 114235 113133 114125 113133 1357403
(unid/mes)
Costos
Con merma 349221.201 295879.393 297882.9 291309.2 292266.641 293599.177 289367.578 287452.187 294052.981 291062.552 293691.123 291219.109 3567004.04
(US$/mes)

Este cuadro es una herramienta esencial para monitorear, evaluar y gestionar los costos asociados con las mermas en el
proceso de producción. Ayuda en el seguimiento de las mermas, el cálculo del impacto económico, el análisis de causas y
tendencias, y la implementación de mejoras continuas en el proceso de producción.
 INDICE DE MERMA MENSUAL

Este índice es una métrica importante en la gestión de la producción. Ayuda a evaluar la eficiencia,
monitorear el control de calidad, identificar áreas problemáticas y realizar comparaciones con otros actores
del mercado