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  • PP CA 001 Presentación - V0 Kickoff

    Cargado por

    Pablo Lopez Guerrero
    8 vistas6 páginas
    El documento describe el proyecto de implementación de un sistema de gestión de la calidad para obtener la certificación ISO 9001:2015. Incluye las etapas generales como levantar documentación, capacitaciones, auditorías internas y externas. Explica que la estructura documental consiste en un mapa de procesos, fichas de procesos, procedimientos, políticas e instrucciones elaborados por los responsables de cada área y aprobados por la dirección general.

    Descripción original:

    Título original

    PP CA 001 Presentación_V0 Kickoff

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    © © All Rights Reserved

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    de 6

    Proyecto de Implementación del Sistema de

    Gestión de la Calidad

    Objetivo: Certificación ISO 9001:2015


    Nivel de Madurez Actual

    5
    Hay datos válidos de mejora;
    Mejora continua tendencias conocidas. Dominio
    de los procesos

    4
    Procesos sistemáticos; se
    Sistema formal estable cumplen los objetivos. Hay
    retroalimentación

    3
    Existe planificación pero poca
    Aproximación del sistema
    aplicación; resultados
    formal estable
    inconclusos

    2
    Basada en necesidades
    Aproximación reactiva puntuales, actuación ante
    problemas presentados
    Diagnostic
    1
    Los resultados son
    Sin aproximación formal impredecibles. Solo o
    declaraciones informales
    Etapas Generales Para el SGC
    • Levantamiento documental
    • Capacitaciones y cursos
    • Auditorias internas al SGC
    • Revisión por la Dirección de la
    Auditoria
    • Auditoria externa por Organismo
    Certificador
    Estructura Documental

    Mapa General de Procesos


    Fichas de Procesos
    Procedimientos
    Políticas
    Instructivos de trabajo
    Formatos
    Otros
    Quién Elabora la Documentación
    Ficha de proceso (Obligatorio)
    Área (Proceso)
    Procedimientos (Según la necesidad de
    la operatividad)

    POLITICAS
    Instrucciones de trabajo (Según la
    necesidad de la operatividad)

    Formatos (Según la necesidad de la


    operatividad)

    Otros (Según la necesidad de la


    operatividad)

    Responsable de área Contraloría/ Gestión de la


    y/o Dueños del Dirección Calidad
    *
    ..\SISTEMA DE GESTI
    proceso General
    ÓN DE LA CALIDAD\G
    ANTT.xlsx

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