Gestión de rappel:

Bonificación en especie
SAP Best Practices Baseline Package
(España)

SAP Best Practices

Resumen del escenario: 1

Objetivos y ventajas:

Objetivo
 Este escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de
ventas estándar (fabricación contra stock) con un cliente, incluida la bonificación en
especie. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la creación de un
pedido a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

Ventajas
 Una vez introducida la orden, se lleva a cabo una verificación de disponibilidad
y se determina automáticamente el puesto de expedición.
 La bonificación en especie incluida se determina automáticamente.
 Se crea un documento de facturación y se realizan las contabilizaciones en FI
y CO.

Flujos de proceso clave cubiertos

 Creación de pedidos de cliente
 Confirmación de pedido
 Entrega
 Picking
 Salida de mercancías
 Facturación
Resumen del escenario: 2

Aplicaciones de SAP necesarias:

Obligatorias
 SAP ECC 6.0 EhP3

Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso

 Gestión de ventas
 Almacenista
 Facturación
 Deudores
Resumen del escenario: 3

Descripción detallada del proceso:

Gestión de rappel: Bonificación en especie

 El proceso se inicia con la creación de un pedido de cliente estándar. Se crea

un registro de condiciones de bonificación en especie correspondiente al
material utilizado. Así, el cliente recibe una determinada cantidad de
bonificación en especie en función de la cantidad solicitada.
 Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén necesario. En
caso contrario, se lleva a cabo un movimiento de stock. A continuación, se
generan los documentos de picking para los almacenistas para la puesta a
disposición del producto para su envío al cliente.
 Una vez efectuado el picking, la cantidad efectivamente enviada debe
registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el
pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera
diferencias reales, esto también se puede documentar para garantizar
contabilizaciones correctas.
 Tras la realización del picking, el almacenista deberá liberar sistemáticamente
el stock. Esta liberación de stock es el registro real de la cantidad que se ha
enviado al cliente. Estos resultados en el registro del precio de coste de las
mercancías vendidas se registran en la contabilidad financiera.
 Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con
el precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad
interna. Esta etapa supone el fin de la operación contable en Comercial.
 La etapa final de este documento describe la contabilización, preparación e
impresión de facturas e informes de cliente y cómo se registran los pagos y su
compensación para garantizar que el saldo de cuenta de cliente abierto se ha
reconciliado.
Diagrama del flujo de procesos
Gestión de rappel: Bonificación en especie

El cliente
necesita
comprar un
Evento

producto
Client

Confirmación Nota de Documento de

entrega facturación
e

de pedido
Gestión
ventas

Entrada de
de

pedido de
cliente

Pool de Contabilización
Almacenista

entregas de la salida de
mercancías

Inventario
Lista de picking COGS
Factu
ració

Facturación
n
-
Deudo
-res

AR–Entrada Tareas de
de pagos cierre SD
(157) (203)

AR= Deudores, COGS = Precio de coste