Formulación Presupuestaria

Multianual 2018-2022

Secretaría de Obras Sociales

de la Esposa del Presidente de la República

Guatemala, mayo 2017

Visión y Base Legal

VISIÓN
Ser una institución pública reconocida a nivel nacional por su capacidad de
brindar apoyo social de calidad a las familias en condición de vulnerabilidad,
gestora de esfuerzos compartidos entre el sector público, privado, la sociedad civil
y la cooperación nacional e internacional, para promover el desarrollo del capital
social del país.

BASE LEGAL
• La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- fue
creada mediante el Acuerdo Gubernativo Número 893-91 de fecha 22 de noviembre de
1991.
• Acuerdo Gubernativo Número 351-94 de fecha 14 de julio de 1994. Reglamento de la
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República.
• Decreto Número 80-96 de fecha 19 de septiembre de 1996, Ley de Protección para las
Personas de la Tercera Edad; en el artículo 32 crea el Comité Nacional de Protección a
la Vejez -CONAPROV- y lo adscribe a SOSEP.
Visión y Base Legal

BASE LEGAL

• Acuerdos de Creación de los Programas Sociales de SOSEP.

• Programa Hogares Comunitarios: Acuerdo Gubernativo 171-95 del 25 de abril de
1995.

• Dirección de Servicio Social: Acuerdo Interno 82-2005 del 01 de abril de 2012 y

Acuerdo Gubernativo 169-2009 del 22 de junio de 2009 el cual le faculta para la
dotación de sillas de ruedas, bastones, prótesis, productos farmacéuticos o
medicinales y cualquier otro servicio de carácter médico social a personas que
viven en situación de pobreza o pobreza extrema.

• Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados: Acuerdo Interno 183-
2012 del 16 de julio de 2012

• Programa Creciendo Seguro: Acuerdo Interno 270-2012 del 27 de noviembre de

2012.
Oferta Programática
Vigente y Costo 2017
PROGRAMA SOCIAL
Hogares Comunitarios
Dirección de Servicio Social
Creciendo Seguro
Programa Nacional del Adulto
Mayor “Mis Años Dorados”
POBLACIÓN OBJETIVO BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS
Niños y niñas de 0 a 7  Educación inicial y preprimaria.
años de edad en  Alimentación complementaria.
situación de pobreza o  Cuidado diurno.
pobreza extrema.  Monitoreo del estado nutricional de los beneficiarios.
 Capacitaciones a padres de familia.
Población en general en  Jornadas médicas de distintas especialidades.
situación de pobreza o  Dotación de productos ortopédicos, tratamientos médicos y
pobreza extrema otros servicios sociales.
Unidades Familiares  Recepción a UFM retornadas.
Migrantes  Servicio de traslado a sus lugares de origen.
 Vinculación a Programas Sociales de SOSEP.
Mujeres en situación de  Capacitaciones y asistencia técnica en proyectos productivos.
pobreza o pobreza  Diseño de imagen empresarial y estrategia de mercadeo.
extrema.  Eventos de promoción y comercialización de sus productos.
 Capacitaciones en SAN.
Población femenina en  Programa “Ciudad Mujer Guatemala”, que brindará atención
general integral a la población femenina, mediante un modelo de gestión
que se basa en la prestación de servicios coordinados con varias
instituciones públicas.
Adultos de 60 años o  Cuidado Diurno.
más, en situación de  Alimentación.
pobreza o pobreza  Terapias físicas y ocupacionales.
extrema  Eventos de reducción de la brecha generacional.
 Cuidado permanente en “Casas Hogar” (implementación en
segundo semestre 2017, pendiente ampliación presupuestaria).
En el marco de la implementación del CONAPROV.
 Oferta Programática
Vigente y Costo 2017
Producción Institucional Vigente por Actividad Presupues- Cantidad de Beneficiarios
taria (montos en QMillones)
Q90,000,000 82.07
Q80,000,000 5,600
Q70,000,000 17,000
Q60,000,000
Q50,000,000
Q40,000,000 35.9
27.66
Q30,000,000
Q20,000,000 10.92
Q10,000,000 7.05
Q-
n s l o os
ió rio cia ur ad 26,000
ac ti a So Se
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er en o 57,400
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Di
Hogares Comunitarios Servicio Social Creciendo Seguro
Mis Años Dorados

El presupuesto institucional está constituido por un programa presupuestario

(38. Obras Sociales) distribuido en 5 Actividades Presupuestarias (1 por cada
Programa Social y 1 para actividades administrativas), siendo la más relevante
la actividad del Programa Hogares Comunitarios. Se tiene programado
atender a 106,000 beneficiarios durante el presente ejercicio fiscal.
 Priorización programática
1. Programa Hogares Comunitarios
• Justificación
• Programa enfocado en la niñez en edades de 0 a 7 años, que vive en situación de
vulnerabilidad.
• Brinda servicios de educación inicial. Nivel educativo con baja cobertura a nivel nacional.
• Garantiza el acceso a alimentación adecuada.

• Cantidad de beneficiarios
• De 17,000 en 2017 a 38,300 en 2022

• Impacto en los indicadores sociales

• Mejoramiento en el Índice de Inseguridad Alimentaria y Nutricional.
• Incremento en la cobertura educativa.
• Mayor inversión en educación respecto del PIB

• Modelo de Gestión
• Ser reconocidos como Centros de Educación y Desarrollo Infantil -CEDI- por el Ministerio de
Educación para garantizar la dotación de personal docente.
• Priorizar la apertura de CADI´s sobre los Hogares Comunitarios en alianza con Gobiernos
Locales, esta modalidad tiene un menor costo de operación y mejor operatividad.
• Apertura de 142 CADI´s anuales durante el período 2018-2022
Priorización programática

Programa Hogares Comunitarios

Se considera prioritario el
fortalecimiento del
Programa Hogares
BENEFICIARIOS
Comunitarios con el
45,000

38,300
objetivo de incrementar su
40,000
34,040
cobertura de 17,000
35,000
29,780 beneficiarios en 2017 a
30,000

25,000
25,520 38,300 en 2022 y así
20,000
21,260
contribuir al mejoramiento
17,000
15,000
de las condiciones
10,000
nutricionales en niños
5,000
menores de 6 años y
0
ampliar la cobertura de los
2017 2018 2019 2020 2021 2022
servicios educativos en los
niveles inicial y
preprimaria.
Priorización programática

Programa Hogares Comunitarios

PRESUPUESTO
Q200,000,000.00 Q200,903,575.00

Q157,669,555.00 Q179,643,155.00
Q150,000,000.00
Q131,423,335.00
Q106,116,570.00
Q100,000,000.00
Q82,073,245.00

Q50,000,000.00

Q-
2017 2018 2019 2020 2021 2022

CENTROS DE ATENCIÓN
1,600
1,455
1,400
1,313
1,200
1,171
1,000 887 1,029
800
745
600
400
200
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priorización programática
2. Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados”
• Justificación
• Programa enfocado en brindar atención integral al Adulto Mayor.
• Dar cumplimiento al Decreto Número 80-96 Ley de Protección para las Personas de la
Tercera Edad (Adulto Mayor).
• Ampliación de servicios mediante la habilitación de Centros de Atención Permanente
o Casas Hogares, en el marco de la implementación del CONAPROV

• Cantidad de beneficiarios
• De 5,600 en 2017 a 8,490 en 2022

• Impacto en los indicadores sociales

• Garantizar el acceso a la alimentación y a servicios de salud física y psicológica de los
Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad.
• Incrementar los servicios sociales que brinda el Estado.

• Modelo de Gestión
• Fortalecimiento de alianzas a nivel territorial con Gobiernos Locales.
• Incremento constante de 17 Centros MAD y 3 Casas Hogar anuales para el período
2018-2022
• Mejorar las condiciones operativas de los Centros de Atención existentes.
 Priorización programática

Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados”

BENEFICIARIOS
9,000 8,490
7,990
8,000 7,490
6,945
7,000
6,000 5,600
6,200 Se busca fortalecer el
5,000 Programa Nacional del
4,000
Adulto Mayor para
3,000
2,000 incrementar la cobertura
1,000 geográfica de los Centros
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 de Atención Diurna y
brindar una nueva
PRESUPUESTO
modalidad de servicios a
Q140,000,000.00 Q128,268,570.34
través de la habilitación
Q120,000,000.00
Q93,609,259.93 Q111,084,095.14 de Centros de Atención
Q100,000,000.00 Permanente o Casas
Q80,000,000.00
Q60,493,863.96 Q76,600,734.73 Hogar en el marco de la
Q60,000,000.00 implementación del
Q40,000,000.00 CONAPROV
Q27,667,632.00
Q20,000,000.00

Q-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Priorización programática

Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados”

CENTROS DE ATENCIÓN
200 Se busca incrementar
180 la cobertura mediante
18
160 la habilitación
15
140
12
constante de 17
120 9
Centros de Atención
100 6 Diurna y 3 Centros de
80 3
145
162 Atención Permanente
60
111
128 o Casas Hogar,
94
40 77 anualmente para el
20 período 2018-2022
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

CENTROS DIURNOS CENTROS PERMANENTES

 Priorización programática

3. Dirección de Servicio Social

BENEFICIARIOS
70,000 Se busca incrementar el
59,500
60,000
53,000 número de beneficiarios de
50,000
40,000
46,500
26,000 en 2017 a 59,500 en
40,000 33,500 2022. Adicionalmente
30,000 26,000
fortalecerán las acciones
20,000
institucionales a favor de
10,000
0
las Unidades Familiares
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Migrantes retornadas vía
PRESUPUESTO aérea y terrestre y las
Q16,000,000 acciones institucionales
Q14,378,275
Q14,000,000 relacionadas con la
Q12,000,000
Q11,896,934 Q12,837,234 recepción, almacenaje y
Q10,000,000 Q9,122,534
distribución de donaciones
Q10,982,034
Q8,000,000
en especie.
Q7,056,734
Q6,000,000

Q4,000,000

Q2,000,000

Q-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Priorización programática

4. Programa Creciendo Seguro

BENEFICIARIOS
100,000 Se busca incrementar el
90,750
90,000 82,500 número de beneficiarios
80,000 75,000
70,000 63,140
69,520 57,400 en 2017 a 90,750
60,000 57,400
en 2022, contribuyendo al
50,000
40,000 mejoramiento de la
30,000 calidad de vida de las
20,000
10,000
mujeres beneficiarias
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
mediante la generación
PRESUPUESTO de ingresos económicos a
Q30,000,000
través de la
Q24,155,125 comercialización de sus
Q25,000,000 Q22,205,541 productos a nivel nacional
Q19,478,596
Q20,000,000
Q20,816,302
y la búsqueda de
Q15,000,000
Q17,282,665 encadenamientos para la
Q10,929,302
comercialización a nivel
Q10,000,000
internacional.
Q5,000,000

Q-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priorización programática
Impacto en indicadores sociales

Programa Creciendo Seguro

• Reducción en la brecha de pobreza.
• Incremento en el número de mujeres con acceso a empleo digno.
• Reducción del Índice de Inseguridad Alimentaria.
• Reducción de la dependencia a los programas asistencialistas.

Dirección de Servicio Social

• Mejoramiento de las condiciones de vida de la población guatemalteca en
situación de pobreza y pobreza extrema mediante la realización de
jornadas medicas y la dotación de productos ortopédicos.
• Personas afectadas por alguna discapacidad con acceso a beneficios
sociales.
• Mejoramiento en la atención a Unidades Familiares Migrantes Retornadas.
Necesidades Financieras

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

Q419.95

Q374.50
Programa
Q128,268,570.34
Q 329.24 Mis Años
Q111,084,095.14 Dorados
Q 280.68
Q93,609,259.93 Q24,155,124.89
Q14,378,275.00
Q22,205,541.33
Q 233.54 Q76,600,734.73
Q12,837,234.00
Q20,816,301.50
Q60,493,863.96 Q11,896,934.00
Q19,478,596.00
Q 163.63 Q10,982,034.00
Q17,282,664.80
Q27,667,632.00 Q9,122,534.00 Q200,903,575.00 Programa
Q10,929,302.00
Q179,643,155.00 Hogares
Q7,056,734.00 Q157,669,555.00
Q131,423,335.00
Comunitarios
Q106,116,570.00
Q82,073,245.00

Q40,523,156.49 Q42,194,803.17 Q45,246,111.53 Q48,733,108.81 Q52,244,122.83

Q35,902,087.00

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dirección y Coordinación Hogares Cominitarios Servicio Social
Creciendo Seguro Mis Años Dorados
Necesidades Financieras

Presupuesto Institucional por Actividad

2018

120,000,000.00

81,700,000.00
100,000,000.00 Pago de Aportes
a madres Cuidadoras
20,435,377.00
Hogares de atención Per-
80,000,000.00 manente CONAPROV

11,873,009.00
60,000,000.00 Gastos de Funcionamiento

40,000,000.00 8,000,000.00
6,098,475.00 Capacitaciones
Productos Ortopédicos 40,058,487.00
Hogares de atención
20,000,000.00 24,416,570.00 Diurno
28,650,148.00 Gastos de Funcionamiento
pago de R.H.
3,024,059.00 9,282,675.00
Jornadas médicas Personal Ciudad Mujer
0.00
Dirección y Coordinación Hogares Comunitarios Servicio Social Creciendo Seguro Mis Años Dorados
Conclusiones
• La planificación multianual busca incrementar la capacidad operativa
institucional, para lo cual se solicita un incremento presupuestario de Q163.3
millones en 2017 a Q419.95 en 2022.

• El mayor incremento se registra entre 2017 y 2018 (+Q69.91 millones)

derivado de la implementación de los Centros de Atención Permanente o
Casas Hogar para la atención de Adultos Mayores en el marco de la
implementación del CONAPROV; y al incremento en un 25% en la
cobertura del Programa Hogares Comunitarios.

• Se fortalecerán las acciones institucionales en materia de atención a Unidades

Familiares Migrantes retornadas vía aérea y terrestre a través de la Dirección
de Servicio Social.

• Se busca incrementar la presencia a nivel territorial del Programa Creciendo

Seguro para fortalecer la capacidad de generación de ingresos económicos y
emprendedurísmo en grupos de mujeres que viven en situación de pobreza o
pobreza extrema.
¡Muchas
Gracias!