Planeación Programación

Ejercicio fiscal 2023.

Tercera parte
Orden del día:
 Pase de lista

 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

 Programación de metas por cada acción

específica
 Compromisos
 Introducción

Continuaremos con la Matriz de Indicadores de Resultados

(MIR) y con la programación de metas por cada acción

específica para el ejercicio 2023.

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Vinculación de la estructura analítica con los objetivos de la MIR

La MIR es un medio de planeación estratégica que permite establecer los objetivos de los
programas, así como su alineación con los demás planes, detalla los bienes que entrega el programa
y las actividades para generarlos e incorpora los indicadores para dar seguimiento a la consecución
de los objetivos. Además, presenta en forma resumida los aspectos más importantes del Programa,
posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:

1) Resumen Narrativo de los Objetivos y Actividades

2) Indicadores (Resultados específicos a alcanzar)
3) Medios de Verificación (Donde puede obtenerse la información sobre los indicadores)
4) Supuestos (Factores externos que implican riesgos)

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de
verificación y supuestos en cuatro niveles diferentes:

1) Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en
funcionamiento.
2) Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.
3) Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.
4) Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.
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3.- Matriz de Indicadores de Resultados / MIR

SECUENCIA
 Resumen narrativo
 Indicadores
 Medios de verificación
 Supuestos

RESUMEN MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
NARRATIVO VERIFICACIÓN

FIN L
Ó
G
I
C
PROPÓSITO A

V
E
COMPONENTE R
T
I
C
A
ACTIVIDAD L
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RESUMEN NARRATIVO :
Equivale a los objetivos que se pretenden alcanzar con el Programa presupuestario (Pp) y se deriva
de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

Fin: ¿A qué objetivo estratégico contribuye el Pp?, Impacto, Es la contribución del Pp, en el
mediano o largo plazo, al logro de un objetivo del desarrollo nacional y/o institucional.
Propósito: ¿Qué resultado se espera lograr con el Pp?, Resultado, Es el resultado directo a ser
logrado en la población objetivo o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los
componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el Pp.
Componentes: ¿Qué bienes o servicios debe producir o entregar el Pp? Bienes y servicios, Son los
bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp para cumplir con su propósito; deben establecerse
como productos terminados o servicios proporcionados.
Actividades: ¿Cómo se generarán los bienes o servicios que debe producir o entregar el Pp?,
Procesos, Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos
para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp.
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Sintaxis recomendada para los objetivos de la MIR

Fin El qué: Contribuir a un objetivo Mediante/ a El cómo: la solución del problema

superior través de
Ejemplo: Contribuir a la generación y ocupación Mediante La disminución de la deserción en educación media
de empleos mejor remunerados superior de los estudiantes de familias con ingresos
por debajo de 3 salarios mínimos.

Propósito Sujeto: Población o área de enfoque Verbo en Complemento: Resultado logrado

presente
Ejemplo Los jóvenes de familias de escasos Concluyen La educación media superior
recursos
Componentes: Productos terminados o servicios Verbo en participio pasado
proporcionados

Ejemplo: Apoyo a los jóvenes de escasos recursos Entregados

para el pago de transporte
 
Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento

Ejemplo: Administración Del padrón de beneficiarios 

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Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto entre los
diferentes niveles del resumen narrativo en dirección ascendente

Resumen Narrativo
FIN El Fin contribuye a un objetivo superior

 
PROPÓSITO Si se logra el Propósito, el programa contribuirá al logro de un
objetivo superior.

Cada Componente es necesario para lograr el Propósito. No

COMPONENTES
debe faltar ningún Componente.

Las Actividades son las necesarias y suficientes para producir

ACTIVIDADES cada Componente
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OBJETIVOS
Resumen Narrativo
FIN: Un solo objetivo 

PROPÓSITO: Un solo objetivo

COMPONENTE:
Un objetivo por cada tipo de bien o servicio entregado
• Cuando existan dos o más UA por Pp que entregan diferentes bienes y servicios,
se sugiere incorporar un componente por UA;
• Cuando las distintas UA entregan los mismos bienes o servicios, se sugiere
incorporar un componente que consolide la participación de las UA.

ACTIVIDAD:

Las Actividades imprescindibles y más relevantes para la generación de los

componentes, asegurando que cada uno de los Componentes cuente con al menos
una Actividad relevante.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Los Medios de Verificación son uno de los puntos más importantes a la hora de construir un indicador
pues su importancia radica en contar con suficientes elementos para comprobar el valor de la medición.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es
la fuente de información donde están disponibles los datos necesarios para construir el indicador.

Los elementos mínimos que deben contener los Medios de Verificación son:

• Nombre completo del documento que sustenta la información

• Nombre del área que genera o publica la información
• Periodicidad con que se genera el documento (debe coincidir con la frecuencia de
medición del indicador)
• Liga a la página de la que se obtiene la información
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SUPUESTOS
Los supuestos son factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro de los
objetivos del Programa presupuestario y, en caso de no cumplirse, implican riesgos en el logro de las
metas. Es importante tomar en cuenta que los supuestos quedan fuera del control directo del equipo que
ejecutará el Programa presupuestario.

Cada supuesto corresponde a un riesgo externo que enfrenta el Programa, por ello debe ser expresado
como una situación que debe cumplirse para avanzar al siguiente nivel en la jerarquía de objetivos.

Todo Supuesto debe cumplir las siguientes características:

• Debe ser un factor externo al Programa presupuestario, es decir, debe estar fuera del control del
responsable del Programa.
• El supuesto debe representar un factor crítico y necesario para el éxito del Programa
presupuestario.
• El supuesto debe tener probabilidad de ocurrencia que represente un verdadero riesgo al éxito del
Programa presupuestario.
Notas:
Los supuestos están definidos como eventos fuera del control directo de los responsables de
llevar a cabo las acciones del Programa presupuestario.

Los Supuestos deben expresarse como condiciones en positivo.

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¿QUÉ ES UN INDICADOR?
De acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL):
Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación,
actividad o resultado.
En la “Guía para el diseño de indicadores estratégicos” emitida por el
Gobierno Federal dice:
Un indicador de desempeño, es la expresión cuantitativa construida a partir de variables
cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las
acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Un indicador es un instrumento que nos provee evidencia cuantitativa acerca de si una

determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Si no han sido
logrados permite evaluar el progreso realizado.

Un indicador nos entrega información cuantitativa respecto del logro de los objetivos de un
programa. Puede cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos
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Fórmula del indicador

Porcentaje: Razón entre dos variables con una misma unidad de medida
* 100 = por ciento

 
Promedio: Relación entre dos variables con distinta unidad de medida.
 
= unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador.
 
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RESULTADO DEL INDICADOR

Absoluto: Se utiliza para los indicadores de FIN, y es el dato determinado por otros
organismo o institución.

Ejemplo:
Tasa de prevalencia delictiva CDMX = 33.3 (ENVIPE 2021)

Relativo: Es el resultado de la aplicación de una fórmula, regularmente se utilizan datos

internos.

Ejemplo:
Porcentaje de becas entregadas en el programa de jóvenes emprendedores:
(número de becas entregadas/total de Becas programadas) X 100 = 89%
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TIPO DE INDICADORES:
Estratégico:
• Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp.
• Contribuye a corregir o fortalecerlas estrategias y la orientación de los recursos.
• Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que consideran
subsidios, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque.
• Impacta de manera directa e n la población o área de enfoque.

Gestión:

• Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes
y/o servicios públicos son generados y entregados.
• Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o
servicios para ser utilizados por otras instancias.
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Elementos mínimos que deben contener los indicadores de la MIR:

• Dimensión a medir.
• Nombre del indicador.
• Definición.
• Método de cálculo.
• Unidad de medida.
• Frecuencia de medición.
• Línea base.
• Metas.
• Sentido del indicador.
• Parámetros de semaforización
• Factibilidad
• Criterios CREMAA
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Dimensión a medir:

Dimensión Descripción Aplica preferentemente a:

EFICACIA Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.  Fin

 Propósito
 Componente
 Actividad

EFICIENCIA Busca medir qué tan bien se han utilizado los recursos  Propósito
en la producción de los resultados.  Componente
 Actividad

CALIDAD Busca evaluar atributos de los bienes o servicios  Componente

producidos por el programa respecto a normas o
referencias externas

ECONOMÍA Mide la capacidad para generar y movilizar  Componente

adecuadamente los recursos financieros.  Actividad
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Indicadores:

Nivel Descripción

FIN (Eficacia) Los indicadores de Fin miden el grado de cumplimiento de los objetivos
nacionales y de programas sectoriales, institucionales, especiales o regionales al
que contribuye el Pp en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO (Eficiencia y eficacia) En los indicadores de Propósito se recomienda utilizar

aquéllos que miden resultados (cambios directos) del Pp en la población objetivo o
área de enfoque.

COMPONENTE (Eficiencia, eficacia, calidad y economía) En el caso del nivel Componente, se

recomienda contar con indicadores que midan la calidad de los bienes y servicios
S que se entregan. Esto bajo el supuesto de que la calidad genera mayor eficiencia,
mejora la gestión de los procesos y aumenta la satisfacción de la población
objetivo.

ACTIVIDADES (Eficiencia, eficacia y economía) Sobre indicadores de Actividades se recomienda

priorizar a los indicadores que tengan una mayor aportación marginal. Esto implica
que, con un sólo indicador de desempeño, se le dé seguimiento al mayor número de
acciones requeridas para la obtención de los Componente.
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Nombre del indicador

Es importante revisar que el nombre de los indicadores manifieste lo que se
desea medir. Por lo que se recomienda:

• El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al

indicador, no repite al objetivo.
• Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no extenderse como una
definición.
• No debe contener el método de cálculo.
• Se sugiere que contenga un máximo de 10 palabras. Que sea concreto.
• No debe reflejar una acción y no incluir verbos en infinitivo.

Ejemplos:
• Porcentaje de la población en condición de pobreza patrimonial
• Tasa de deserción en la Educación Media Superior
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Definición del indicador

Debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe
ayudar a entender la utilidad o finalidad del indicador. No se debe repetir el
nombre del indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada
para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos, qué
es lo que mide el indicador.

Nombre del indicador Definición mal establecida Definición bien establecida

Porcentaje de obras de Mide el porcentaje de obras De todas las obras financiadas con
infraestructura apoyadas por el apoyadas por el Fondo en recursos del Fondo en cada entidad
Fondo en operación operación federativa, este indicador mostrará
qué porcentaje está en operación.
 
Se consideran todas las obras
financiadas por el Fondo hasta el
ejercicio fiscal correspondiente.
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Unidad de medida
Al ser una determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el
resultado de la medición al aplicar el indicador, revisar que correspondan,
invariablemente, con el método de cálculo.

Unidad de medida

Porcentaje
Promedio
Tasa
Índice
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Método de cálculo
Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el
indicador.
Revisar que las variables establecidas estén relacionadas entre sí, y que:
• Utilicen símbolos matemáticos.
• Expresen las características de las variables.
• De ser necesario solicitar anexo que explique el método de cálculo.

Nombre del indicador Unidad de Método de cálculo

medida
Porcentaje de efectividad en la Porcentaje (Número de solicitudes de la ciudadanía
atención a la ciudadanía atendidas/ total de solicitudes de la
ciudadanía) X100

Promedio de personal en cuadrantes Promedio Número de personal operativo/ Total de

Índice de incidencia delictiva
cuadrantes
índice Método establecido por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) mediante la
Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
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Frecuencia de medición
Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre
mediciones).
La frecuencia de medición mínima a utilizar es mensual, es decir no realizar reportes por debajo de
mensual (semanal o diario).
Se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del indicador sea la siguiente:

Periodicidad máxima SEXENAL (mínimo debe medirse una vez en el

Indicadores de FIN sexenio. (sexenal, bienal, anual).

Periodicidad máxima de preferencia ANUAL (mínimo debe medirse

Indicadores de Propósito una vez al año, anual, semestral).

Periodicidad máxima SEMESTRAL (mínimo debe medirse una vez al

Indicadores de Componente semestre, semestral, trimestral)

Periodicidad máxima TRIMESTRAL (mínimo debe medirse una vez

Indicadores de Actividad al trimestre. trimestral, mensual)

Si la frecuencia es mayor a anual, se deberá tomar en cuenta el año de la línea base, para que en el año
que corresponda (año de línea base más dos, si es bienal; año de línea base más tres, si es trienal; año
de línea base más cinco si es quinquenal) se determinen metas y establezcan calendarios.
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Línea Base
Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle
seguimiento.
El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es
obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación
y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado
alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se
informará como no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio)

Línea Base
Resultado alcanzado
Ejercicio fiscal en Meta del Ejercicio
en el ejercicio en
curso Fiscal en Curso
curso
Valor Año

2020 No disponible No disponible 5,000,000 5,100,000

2021 5,100,000 2020 5,500,000 En curso

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Sentido del Indicador

Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador para
identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido
descendente o ascendente:

Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el
resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es
menor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido ascendente:

Población atendida con un servicio, la población beneficiaria con la entrega de
bienes públicos

Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el
resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es
mayor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido descendente:

tasas de mortalidad, índice de los efectos negativos de los incendios, índices de
delincuencia, Porcentajes de quejas en el que la SSC incurrió en delitos contra los
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Sentido del Indicador

Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el
resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es
mayor, significa un desempeño negativo.

Ejemplos de indicadores con sentido descendente:

Tasas de mortalidad, índice de los efectos negativos de los incendios, índices de
delincuencia, Porcentajes de quejas en el que la SSC incurrió en delitos contra los
Derechos Humanos.

Cuando la meta del indicador es constante, de todas formas, se deberá indicar si el

sentido esperado del indicador es ascendente o descendente.
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Desagregación geográfica

Se deben indicar los niveles territoriales para los que está disponible el
indicador: ciudad, alcaldía. (CDMX)

Serie de información disponible

Esta parte nos describe textualmente al conjunto de mediciones del indicador

disponibles, se deben indicar cambios en la serie por cuestiones metodológicas u
otras (nombre de la estadística de donde se toman los datos).

Metas

Se realizaran mediante el análisis histórico de los logros en cada acción

específica.
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Validación del Indicador (CREMAA)

 Claridad. - Es conveniente que los indicadores tengan una expresión sencilla con
el propósito de que sean fácilmente comprensibles por los usuarios no especializados.
 Relevancia. - Un indicador debe expresar elementos de importancia o significativos
en la medición de los avances y logros de un objetivo.
 Economía. - La información necesaria para generar el indicador deberá estar
disponible a un costo razonable.
 Monitoreable. - El indicador debe poder sujetarse a una comprobación
independiente.
 Adecuado. - El indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el
desempeño.
 Aporte marginal. - En el caso de que exista más de un indicador para medir el
desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información
adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.
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Validación del Indicador (CREMAA)

Criterios CREMAA
Característica Calificación Justificación
Claridad Cumple El indicador es preciso y de fácil comprensión por usuarios no
especializados, pues su formulación es sencilla.
Relevancia Cumple El indicador aporta información respecto a los efectos que tienen las
acciones del Programa sobre los objetivos que este se ha planteado en el
ejercicio presupuestal reportado, a su vez permite observar tendencias
acerca de los impactos del Programa sobre la problemática que éste atiende
en el mediano y largo plazo.

Economía Cumple El indicador no requiere recursos adicionales para su medición, pues la

información se obtiene del desarrollo cotidiano del programa.

Monitoreable Cumple Se calcula a partir de las bases de datos generadas durante la operación del
programa, por lo que se tienen datos a lo largo del ciclo presupuestal que
permiten dar seguimiento al comportamiento del indicador.

Adecuado Cumple Se considera que el indicador es preciso para estimar el logro del objetivo.

Aporte marginal Cumple El indicador proporciona información adicional a los demás indicadores.
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Programación de metas 2023

Lineamientos generales

Para la programación de metas deben considerarse los siguientes factores:

Las metas y
Objetivos de la
logros
Dependencia y
alcanzados en
de cada Unidad
años previos
Administrativa
(Históricos)

Características y
capacidad de Demanda
cada Unidad generada
Administrativa
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Programación de metas 2023

Lineamientos generales

Calcular el logro histórico de cada acción específica, con las cifras de cierre de
los años 2018, 2019 y la estimación de cierre del 2022, los cuales se encuentran
en cada Unidad Administrativa, para esto es importante que durante la
programación se cuente con un archivo el cual contenga la compilación de los
logros en todas las acciones específicas que se programarán para el ejercicio
fiscal 2023.

Se deberá calcular la media del logro de los años mencionados, los cuales se
verificarán con el archivo de cada Unidad Administrativa, para poder
determinar la meta programada 2023.
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Programación de metas 2023

Pro ductiv idad anual Me ta Me ta
Acción e s pe cífica
2018 2019 2022 pre liminar pro g ramada
Talle r de
pre v e nció n de 2,000 2,500 3,100 2,533 3,040
adiccio ne s

La media de los años es 2,533 talleres de prevención de adicciones, que sería la

meta preliminar para el 2023, misma que deberá ser sometida a un análisis en el
cual se validará o rectificará el alza o baja de la meta.

Ejemplo:

Durante el análisis de la productividad se identificó un aumento de

aproximadamente 600 talleres, considerando un crecimiento en la meta del
20%.
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Programación de metas 2023

Calendarización de meta

Se debe realizar la distribución mensualmente, considerando el comportamiento de los

logros históricos, utilizando la siguiente metodología de asignación y NO dividir la meta
anual programada en 12:
S uma de ate ncione s Lo g ro Logro
Unidad de
Acció n e s pe cífica o torg adas durante e l Ene ro Fe bre ro
me dida
2019 2022 2022
Talle re s de
pre v e nción de Talleres 2,500 120 130
adiccio ne s

Programación de meta por mes

Meta programada Meta estimada al Logro de enero Meta programada

anual 2023 cierre anual 2022 2022 enero 2023

3,040 3,100 120 118

Repetir este procedimiento para cada mes

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¡IMPORTANTE!

Justificación

Para cada meta se

deberá incluir una
justificación de la
cifra programada.
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Programación de metas 2023

ACCIONES
ESPECÍFICAS

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2 Indicar que acciones se están

considerando para cada
COMPONENTE 3 componente, y si fuera el caso que
acciones se están considerando para
COMPONENTE 4 las actividades.

ACTIVIDAD 1. 1

ACTIVIDAD 2. 1

ACTIVIDAD 3. 1

ACTIVIDAD 4 . 1
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RECUERDA

Todos los informes, son susceptibles de

observaciones de cualquier ente
fiscalizador, por lo tanto la programación
de metas debe ser asertiva.
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¿Qué se va a entregar?

• Matriz de Indicadores para

Resultados
• Fichas de indicadores

• Programación de metas
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