Proceso de Planeación -

Programación

Ejercicio fiscal 2023.

1
 Orden del día

 Pase de lista
 1ª etapa
 Descanso
 2ª etapa
 Árbol de problemas
 Compromisos

2
 Introducción

La siguiente presentación tiene como objeto el orientar a las

Unidades Administrativas (UA) de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la CDMX, en el diseño y definición de los programas
presupuestales, considerando la Metodología del Marco Lógico MML y
utilizando como referencia el “Manual para el llenado del Documento
de Diseño y estrategia de intervención del Programa Presupuestario
“clave y denominación” , emitido por la Secretaría de Administración
y Finanzas de la CDMX.

3
 Objetivo

Proporcionar a los responsables de la planeación

y programación de las metas, las herramientas

necesarias para realizar el ejercicio de

programación para el año 2023.

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¿Qué es un Programa presupuestario?

Comencemos con la idea de que el fin

último del Gobierno es generar valor
público para disminuir la brecha social
de desigualdad.

Como ejemplo, podemos mencionar:

escuelas, hospitales, carreteras,
seguridad, entre otras.

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Como sociedad tenemos necesidades que deben ser atendidas

por el Gobierno, entendiendo que, para atenderlas se necesita,
entre otras cosas, recursos económicos, es decir se necesita
presupuesto.

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Definición de Programa presupuestario

El vínculo o la traducción entre las necesidades de la sociedad y

el gasto público del Gobierno se llama Programa
presupuestario.

Solucionar problemas a través de Programas

presupuestarios.

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Características de un Programa presupuestario

1. La información más importante de un Programa

presupuestario la podemos encontrar de manera
resumida en su Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR).

2. Un Programa presupuestario es una categoría

programática.

3. Existe en México el Organismo denominado “Comisión

Nacional de Armonización Contable (CONAC)”, que se
encarga de regular y promover la armonización
contable en nuestro país.
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Modalidad de los Programas presupuestarios

Siguiendo al CONAC, se cuenta con una clasificación para los
Programas presupuestarios, según su modalidad:

Modalidad Denominación
E Prestación de servicios públicos
K Proyectos de inversión
M Apoyo al proceso presupuestario y
para mejorar la eficiencia institucional
N Desastres naturales
O Apoyo a la función pública y al
mejoramiento de la gestión
P Planeación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas
U Otros subsidios
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Programas presupuestarios en la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) que se
atenderán en las sesiones

 E007 Prevención del delito

 E014 Atención a personas adultas privadas de su libertad y en
procedimiento legal
 E021 Seguridad ciudadana en cuadrantes
 E053 Protección ciudadana orden público y paz social
 E057 Reinserción pos penitenciaria
 E063 Seguridad procesal
 E068 Prevención y atención a menores infractores

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Gestión para Resultados

(GpR)
La Gestión para Resultados (GpR) es
una estrategia de gestión del sector
público centrada en el desempeño
del desarrollo y en las mejoras
sostenibles en los resultados del
En ese sentido la GpR está
conformada por cinco
pilares:
Planeación orientada a
Resultados

Pilares de la Gpr
país; su principal función es Presupuesto por
promover la eficacia del desarrollo Resultados

mediante el uso de información del Gestión financiera,

desempeño. auditoría y adquisiciones

Gestión de programas y
proyectos

Monitoreo y evaluación

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Presupuesto basado en Resultados (PbR)

La presupuestación por resultados es fundamental en la total
orientación de la acción del Gobierno hacia los resultados que
la ciudadanía espera obtener, y no en los insumos o en las
acciones que los servidores públicos necesitan o realizan
cotidianamente para cumplir sus obligaciones.
Diferencia entre los modelos:

Enfoque en insumos y Enfoque en resultados

procesos
¿Cuánto disminuye el índice
¿Cuántos uniformes puedo delictivo?
comprar?
¿Cuánto disminuye el tiempo
¿Cuánto personal puedo de respuesta a la ciudadanía?
contratar?

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Metodología de Marco Lógico (MML)

La MML busca resolver problemas mediante el análisis de
relaciones causales que permitan llegar a un objetivo
específico, está centrada en la orientación por objetivos.

En ese sentido, la MML permite garantizar los requerimientos

que deben ser parte de todo proyecto:

 Coherencia

 Viabilidad

 Evaluabilidad

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Fases de la MML

1. DEFINICIÓN
DEL PROBLEMA

2. ANÁLISIS DEL
6. MIR PROBLEMA

5. ESTRUCTURA 3. ANÁLISIS DE
ANALÍTICA Pp OBJETIVOS

4.
ALTERNATIVAS

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Elaboración de Diagnóstico del Pp

En el diagnóstico se deberá detallar la forma en la que
el Pp coadyuva al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC).

En este sentido, el diagnóstico debe contener la

siguiente estructura:

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1 Antecedentes

Detallar el ámbito en el que se ejecutará el Pp

argumentando la problemática que se atenderá,
para ello se deberá anexar la información oficial que
se refleje la magnitud y el detalle general de las
actividades realizadas ligadas a la observación del
problema.

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2 Siglas y abreviaturas
En este apartado se deben presentar todas y cada una de las
siglas y abreviaturas utilizadas en el desarrollo del documento.

Las siglas y abreviaturas se utilizan para referirse de forma

abreviada a organismos, instituciones, empresas, objetos,
sistemas, asociaciones, etc., entre otras.

3 Introducción
En esta sección la UA deberá plasmar un panorama del actuar
del Programa presupuestario y de sus alcances, máximo una
página. El documento debe de contar con una introducción que
considere el ¿qué?, el ¿cómo?, el ¿por qué? y el ¿para
qué? del Programa presupuestario, considerando el enfoque de
lo que está abonando a la población de la Ciudad de México.
Para ello se puede hacer una descripción, presentando los
antecedentes, sus objetivos y una breve conclusión.

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4 Histórico de presupuesto asignado

El objetivo de este apartado es poder conocer los montos
asignados a la atención de la problemática o necesidad
social que el programa atiende, así como identificar las
variaciones a través de los años.

5 Relato histórico de atención a la situación problemática

En este apartado se deberá presentar el antecedente

histórico de la situación y/o problemática que justifica la
creación del Programa presupuestario.

Integrando archivos relacionados al apartado de relato

Histórico de atención a la situación problemática en
formato png.
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Financiera

Dirección de Planeación y Evaluaci

ón Financiera

Regresamos
… 20
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6 Definición del problema

Se da a partir de la existencia de un problema público

que debe ser resuelto, el cual puede tener diferentes
orígenes como: necesidades o carencias de grupos de
personas, bajos niveles de desarrollo, recuperación de
infraestructura, condiciones deficitarias detectadas
mediante diagnósticos en diferentes temas, entre
otros.

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6 Definición del problema

Para efectuar el análisis del problema, se sugiere la realización de los

siguientes pasos:

1. Elaborar una lluvia de ideas, a partir del análisis e identificación de los

problemas principales de la situación a abordar, resulta importante ayudarse de
diagnósticos, estudios técnicos, económicos y sociales.
2. Seleccionar el problema central que afecta a la comunidad y que resulta
prioritario atender.
3. Puntualizar los efectos más importantes del problema en cuestión, con el fin de
analiza y verifica su importancia.
4. Determinar y enlistar las causas del problema central detectado, a efecto de
determinar los elementos que podrían estar provocando el problema.
5. Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos
están identificados, se elabora el árbol de problemas.
6. Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que
sea necesario.

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6.1 Situación actual del problema

Este apartado requiere que se realice una cuantificación del
problema ya que se analizan algunos aspectos del Programa como:
ubicación geográfica, área de enfoque y distribución entre la
población, entre otros.
Es decir, se debe realizar un análisis estadístico que fundamente la
importancia de brindar una solución a la problemática e incluir
imágenes relacionadas con ésta información (png).

6.2 Desarrollo del problema tras la implementación

del Programa (Prospectiva a mediano plazo)

Este apartado es uno de los más importantes en tanto corresponde

a una proyección a un futuro de la situación esperada en el mediano
plazo (tres a cinco años) tras la implementación de las acciones
realizadas con el Programa presupuestario.
Archivos relacionados al apartado.

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Preguntas básicas que el análisis de problemas debe responder

 ¿Cuál es el problema central que será resuelto con la

ayuda del proyecto?
 ¿Qué efectos genera este problema?
 ¿Cuáles son las causas de este problema?
 ¿Quién es el afectado por este problema?

Es importante NO confundir el problema con la ausencia de una

solución:

No hay gasolina Falta de una solución

Altas tasas de incidencia delictiva Problema

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POBLACIÓN POTENCIAL O ÁREA DE ENFOQUE

En este apartado se definen los sujetos o áreas de acción a donde se orienta la atención del
Programa. En ese sentido, se utilizarán dos categorías principalmente:

1. La población o área de enfoque potencial: corresponde a la totalidad o universo de

personas o área de enfoque que presenta la necesidad y/o problema, y por tanto
pudiera ser elegible para su atención;

2. La población o área de enfoque objetivo es aquella que se tiene planeado atender en

un periodo determinado de tiempo a través del programa.

Es importante señalar que todos los programas presupuestarios tienen ya sea una población
o área de enfoque a la que van dirigidas las acciones, por lo cual es indispensable que el
equipo de funcionarios que desarrollarán el documento de sus programas tenga claridad
sobre la utilización que le dan al mismo, es decir, quienes o qué se beneficia de su operación.

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POBLACIÓN POTENCIAL O ÁREA DE ENFOQUE

POBLACIÓN
La población cuantifica a las
ÁREA ENFOQUE
personas que reciben los
bienes y servicios
producidos, mientras que un
área enfoque refiere a cosas,
POBLACIÓN animales, instituciones a ÁREA ENFOQUE
OBJETIVO quienes van dirigidas las OBJETIVO
acciones.

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Regla de sintaxis para definición del problema

Descripción del problema que afecta a la

Población objetivo
población objetivo o área de enfoque

Delimitación geográfica Delimitación de la magnitud

Incremento en la comisión de delitos a sus bienes y a la integridad de la

población que habita y transita en la Ciudad de México.

Magnitud: Incremento
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7 Árbol de problemas

Diagrama (Árbol de Problemas) en el que se presenten las causas

estructurales, intermedias y efectos del problema que pretende abordar
el Programa propuesto o vigente.

¿Qué efectos/ EFECTO 1

consecuencias
genera?
Efecto 1.1 Efecto 1.2 Efecto 1.3

¿Cuál es la

Lógica de relación
situación que PROBLEMA
buscamos
revertir?
CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3

¿Qué lo
causa/
produce? Causa 1.1 Causa 2.1 Causa 3.1

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Ejemplo de árbol de problemas

FIN Desconfianza en la Seguridad Pública de la CDMX

Descuido en zonas de Espacios públicos

EFECTOS Incremento de impunidad
alta peligrosidad inseguros

Incremento en la comisión de delitos a sus bienes y a la integridad de la población que

PROBLEMA habita y transita en la Ciudad de México

Limitada presencia Desconocimiento de las Escasa cultura de la denuncia

policial necesidades de seguridad

CAUSAS
Escaso reclutamiento y
capacitación de
elementos policiacos
Escasas garantías a las
Poca o nula atención en la
víctimas del delito
localidad

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Una vez realizado el árbol de problemas, se van a definir las Acciones

Sustantivas (AS) que contribuirán al cumplimiento de las Actividades
Institucionales (AI) de cada programa presupuestario.
Actividad Acción
Programas Acción
Institucional Específica
presupuestarios Sustantiva (AS)
(AI) (AE)
Conjunto de
acciones Conjunto de
orientadas a la acciones
consecución de específicas que
Conjunto de
un mismo tienen como
El vínculo o la actividades que
objetivo que objetivo
traducción otorguen un
cuentan con proporcionar los
entre las bien o servicio
procesos de servicios
necesidades de a la población y
gestión y poseen necesarios que
la sociedad y el contribuyan al
un sustento de manera
gasto público cumplimiento
operativo dentro integral permitan
del Gobierno. de la Acción
de la estructura alcanzar el
Sustantiva.
de la SSC. Se propósito de la
integra por una o Actividad
más acciones Institucional.
sustantivas.
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Ejemplo de alineación de Programa presupuestario, Acti

vidades Institucionales, Acciones Sustantivas y Acciones
Específicas
Programa Actividad Institucional Acciones Sustantivas Acciones Específicas
presupuestario (AI) (AS) (AE)

1 .1 Operativo conduce sin

alcohol realizados
1 . Acciones para prevención
del delito realizadas
1 .2 Espacios públicos
recuperados
1 09 Prevención de la
E007 Prevención del
violencia con 2.1 Pláticas de escuela
delito
participación ciudadana segura, libre de drogas y
2. Acciones de entorno violencia realizadas
seguro realizadas
2.2 Pláticas de educación
vial y juego al tránsito
realizadas

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 Identifica las actividades propias de la Unidad Administrativa, las cuales

otorguen un entregable a la población.

 Intenta responder:
¿Qué actividades realizas para cumplir las funciones?
¿Con qué periodicidad realizas esas actividades?
¿Cómo se beneficia la población con esa actividad?

 Anota cada actividad que realizas, la relevancia de cada una, periodicidad, el

bien o servicio entregado a la población y el producto que se obtiene.

 Plasma las respuestas en un borrador y elimina aquellas que no otorguen un

bien o servicio a la población (quizás esas actividades se reporten en otro
informe).

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Actividad que se Considerar 1 Resultado del

realiza de forma poco relevante y bien o servicio
directa, regular y 10 muy relevante. entregado.
continua, para
satisfacer
demandas de la
población.

Pláticas sobre Campaña de

prevención de Sí Plática 10 Mensu escuela libre
adicciones al de drogas
realizadas

Accione
s
propias Resultado de las acciones del Periodo de
de la UA Gobierno, materializadas a tiempo en que se
través de la producción de realiza la acción.
bienes y la prestación de
servicios de calidad, para la
atención de necesidades de la 33
población.
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Las acciones específicas a programar, no se

pueden modificar durante el ejercicio, por
lo que, la programación se deberá realizar
de manera coordinada y con una
comunicación efectiva entre las áreas que
contribuyan en cada Unidad Administrativa.

Se proporcionarán asesorías y apoyo en revisión de los

diagnósticos, árbol de problemas y programación de las acciones
específicas, la cual deberá solicitarlo al correo electrónico
ivromero@ssc.cdmx.gob.mx extensión 7294 y
vbarajas@ssc.cdmx.gob.mx extensión 7231
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• Diagnóstico (con toda

su estructura,
incluyendo el árbol de
problemas)

• Listado de acciones
específicas

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