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Objetivos Específicos
• Certificación por NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
• Impartir política de calidad a los trabajadores de la empresa
• Actualización e innovación del producto
• Satisfacer la demanda del consumo de tortillas de la región
• Satisfacer las necesidades de todos nuestros consumidores
1.- Generalidades del proyecto
1.1 Descripción general del negocio
Negocio: Producción y comercialización de tortillas de nopal
Nombre de la empresa: Tortillería “La Nopaloski”
Sector: servicios de alimentación
Definición del negocio: Empresa dedicada a la producción y comercialización
de tortillas de nopal, en todo el municipio de Guasave Sinaloa.
1.2 Misión, visión y objetivos generales
• Misión:
Somos una empresa dedicada a la realización y distribución de tortillas de nopal
fortificada con una alta variedad de nutrientes para mejorar la alimentación de los
mexicanos, comprometidos en brindar un producto de excelente calidad para las
familias sinaloenses y ser para nuestros proveedores y clientes los mejores socios
estratégicos basados en el crecimiento y nutrición de nuestros clientes.
• Visión:
En un plazo de 8 años lograr ser una empresa líder, sólida y comprometida en el
mercado de tortillas de nopal enriquecidas en una alta variedad de nutrientes y
logrando abarcar en un numero notable de familias mexicanas, para lograr cubrir en su
mayoría el mercado de tortillas de nopal sinaloense basados en la cooperación de la
sociedad para el beneficio de la salud del país.
Objetivos generales:
Crear la mejor tortillería líder en producción y distribución en el estado de Sinaloa.
Atender a un 100% la demanda del consumo de tortillas de la región.
Expandir la venta de tortillas de nopal en todo de México.
Crear un producto que satisfaga las necesidades del cliente.
1.3 Propuesta de valor
2.2.3 Slogan
Si quieres cuidar tu bienestar consume tortillas de nopal
3.- Estudio técnico
3.1.- Localización geográfica de la empresa
3.1.1 Macro localización
3.1.2 Micro localización
3.2 Materia prima y proveedores
3.3 Insumos y mano de obra
3.4 Procesos de fabricación
Diagrama de flujo
Diagrama de recorrido
3.5 maquinaria y/o herramientas de trabajo
3.5.1 nombre, costo y capacidad de producción
Descripción Cantidad Costo Costo total Capacidad de producción
Unitario
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
Motocarro 3 $40,000.00 $120,000.00 135 km/h
Tortilladora NG 100 1 $280,000.00 $280,000.00 640kg diarios
1 $45,000.00 $45,000.00 640kg diarios
Revolvedora
1 5000.00 5000.00 20 kg
Bascula registradora
2 1000.00 2000.00 11 a 16 nodos a 20 km/h
Ventilador
Filtros de Agua 2 $7,000.00 $14,000.00 200 Lt
3.5.2 Establecimiento del
requerimiento de personal
Proceso Personal
requerido
Recepción de nopal y maíz 1
Lavado y desinfectado de nopal 2
Nixtamalización 1
Molido de maíz 1
Cortado y molido del nopal 1
Batido de pure de nopal, masa de 1
maíz y aditivos
Cocción de la masa homogénea 1
Empaquetado 2
3.6.1 Distribución final de la planta
3.7 Integración de tecnología en la cadena de suministro
Socios
$ 696,345.00 - $550,000.00 = $146,345.00 + $7,317.25 (5%imprevisto) = $153,662.25
Socios Cantidad aportada
1 $101,231.81
2 $101,231.81
3 $101,231.81 Pagos anuales
4 $101,231.81
Total $404,927.25 Año 1 2 3 4 5
Pago $245,925.74 $245,925.74 $218,462.66 $218,462.66 $218,462.66
6.3 Estados financieros
6.3.1 Flujo de efectivo por 5 años
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso por ventas $ 819,000.00 $ 859,950.00 $ 902,947.50 $ 948,094.88 $ 995,499.62
Costo fijos $ 69,180.00 $ 69,180.00 $ 69,180.00 $ 69,180.00 $ 69,180.00
Costos variables $ 27,965.00 $ 28,803.95 $ 29,668.07 $ 30,558.11 $ 31,474.85
Depreciación $ 14,000.00 $ 13,314.60 $ 12,658.61 $ 12,047.73 $ 11,478.08
UAII $ 707,855.00 $ 748,651.45 $ 791,440.82 $ 836,309.03 $ 883,366.68
Interes $ 73,250.00 $ 61,644.28 $ 48,489.95 $ 33,575.16 $ 17,885.83
Ingresos gravales $ 634,605.00 $ 687,007.17 $ 742,950.87 $ 802,733.87 $ 865,480.85
Impuestos $ 222,111.75 $ 240,452.51 $ 260,032.80 $ 280,956.86 $ 302,918.30
UDII $ 412,493.25 $ 446,554.66 $ 482,918.07 $ 521,777.02 $ 562,562.55
Depreciación $ 14,000.00 $ 13,314.60 $ 12,658.61 $ 12,047.73 $ 11,478.08
Pago de capital $ 173,104.85 $ 173,104.85 $ 145,641.77 $ 145,641.77 $ 145,641.77
FNE $ 253,388.40 $ 286,764.41 $ 349,934.91 $ 388,182.98 $ 428,398.86
6.4 Evaluación económica
6.4.1 TMAR
TMAR: 10.5 Promedio de 2 tasas bancarias
3.5 inflación
5 Prima de riesgos
4 Socios
23
6.4.2 VPN
Gráfica de flujos netos
6.4.4 TIR
35 $ 3,333.41
36 -$ 10,327.28
Interpolación de valores
6.4.5 Cálculo del punto de equilibrio
6.4.6 Análisis de sensibilidad
Disminución de ingresos a un 10%
Aumento de costos variables en un 50%
7. Análisis de impacto
7.1 Determinación de Efectos Sociales
Positivos
Contribuye al mejoramiento de la alimentación teniendo un
impacto en la deducción de índices de enfermedades
cardiovasculares
Negativos
Alto consumo de energía para su funcionamiento
Flores Ortiz, M. A. (2013). PRODUCCIÓN DE NOPAL FORRAJERO DE DIFERENTES VARIEDADES. RESPYN , 1-13.
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Torres Ponce, R. L. (2015). El nopal: planta del semi desierto con aplicaciones en farmacia, alimentos y nutrición animal.
México: Scielo.