Formulacion Saneamiento

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO

03 al 04de Noviembre de 2011
Lugar: Hotel EL TAMBO - Cusco
Capítulo. 3 - FORMULACIÓN
Jorge Guibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
D
GPI - MEF
Contenido
Estudio de la Demanda de Agua Potable
Periodo Óptimo de Diseño
Planteamiento de los Costos en PIPs de

Saneamiento
Conversión de Precios Privados a
Sociales
Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento
“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE
AGUA POTABLE ”
FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA
POTABLE
 Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo

de usuario: doméstico, comercial, industrial, estatal.
 Incluye el análisis del consumo actual y su proyección durante el
periodo de análisis del proyecto.
 Sus resultados permiten establecer la producción de agua
requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de los
componentes del proyecto y el momento oportuno para
ejecutarlos.
 El análisis supone que no existirá restricciones en el servicio
 Se destaca el consumo doméstico porque se estima que
representa entre 85 y 90 % del total del consumo.
ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO
Función de demanda doméstica de agua potable

La demanda individual obedece a la siguiente
función:
Q= f(P,Y,E, s);
donde:
Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras características (temperatura, localización, nivel
educativo)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Función Hiperbólica
Q = a P -e1 Ye2
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o
persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
e1 : elasticidad consumo, precio
e2 : elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)
S/m3 Q = aP-e1
Q (m3/viv/mes)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO
ACTUAL FUNCION DEMANDA DE AGUA
POTABLE
Función Lineal:
Q= a –b P + c Y
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
: es el precio del agua ($/m3)
P : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
a, b,c : son parámetros de la función econométrica
Y
Q = f (Precio)
S/m3
Q = a –bP
Q (m3/viv/mes)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA
Información requerida para su calculo
Las funciones econométricas se calculan con base a :
 Encuestas socioeconómicas (se obtiene información consumo y

de precios de agua de sectores no conectados)
 Información sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidades

operadoras del servicio de agua potable
 Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición con

base a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la
función demanda, tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal
(precio/m3) es cero.
CONSUMOS PERCAPITA SEGÚN PLAN
MAESTRO DE SEDAPAL
Nivel Micromedido No micromedido*
Socioeconómico
A 330 lhd 460 lhd

B 202 lhd 280 lhd
C 164 lhd 230 lhd
D 103 lhd 145 lhd
* 40% mayor del micromedido según NSE. En promedio ponderado representa 28% más que los micromedidos
ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL
E INDUSTRIAL
 Análisis de consumos comerciales

Se realiza sobre la base de registros de consumo medidos
históricos. La proyección de conexiones comerciales se efectúa
con base a las tasas de crecimiento del PBI del Sector
Comercio de la Región o Departamento.
 Análisis de consumos Industriales

Con base de registros de consumo medidos históricos. La
proyección de conexiones industriales se basa en el
crecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Región
o Departamento. Conviene analizar planes de expansión de
industrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza,
curtiembres).
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
 La proyección de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).
 En el caso de estar analizando una población con áreas

de abastecimiento independientes (por ejemplo dos
sectores que se abastecen de diferentes reservorios),
conviene que el análisis de la demanda se efectúe para
cada área por separado.
Factores determinantes
 Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).
Análisis de población respaldados por: Censos de
población, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo urbano. etc.
 Cobertura (Población servida agua, desagüe).

Proyectar coberturas del servicio en función de los
planes de expansión de la entidad operadora.
NÚMERO DE
= Población x Cobertura
CONEX.
Densidad por vivienda
DOMESTICAS
 Número de conexiones por categoría (Domésticos,
Comerciales, Industriales, etc.)
 Debe efectuarse el cálculo empleando el consumo

unitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,
conexión domiciliaria/pileta)
CONSUMO = N° CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

 Consumo
 Es conveniente emplear información de
estudios de consumo actualizados.
 Sustentar los consumos adoptados.
Aprovechar al máximo información sobre
consumo con micromedición.
 Pérdidas de agua.
 Se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua
a la demanda por consumo.
 Las pérdidas pueden ser:
 Físicas : Son las pérdidas reales de agua potable, es decir es agua
potable no utilizada. Puede ser resultado de :
 Fugas en las tuberías en mal estado
 Fugas en conexiones deterioradas
 Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta
de tratamiento
 Agua rebosada en los reservorios.
 Pérdidas de agua (Continuac.)
Comerciales : Son las pérdidas de agua utilizada pero
no facturada. Se genera por:
 Desperdicios Intradomiciliarios
 Conexiones no registradas
 Reconexiones irregulares
 El Agua no contabilizada (ANC) es la relación entre el

volumen de agua no facturado y el producido, lo que
significa que involucra pérdidas comerciales y físicas.
Pérdidas de agua (Continuac.).
 Las entidades del
registran
operadoras generalmente el % de
servicio
agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyección de la demanda es el % de
pérdidas físicas
CONSUMO + PERDIDAS = PRODUCCION

 Demanda de Producción
Es la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para
su estimación se utiliza la siguiente expresión:
Demanda de Producción = Consumo

(en l/s) (1-Pe)
Donde:
Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (%)
Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se

estable la demanda máxima diaria y demanda máxima horaria
ANÁLISIS DE LA OFERTA
 Debe considerarse la oferta actual optimizada.

 La evaluación de la Oferta debe hacerse por
componente, es decir establecer la oferta de
producción, conducción, almacenamiento, etc. por
separado, considerando su capacidad de diseño
 No necesariamente la capacidad de servicio actual
es igual a la capacidad de diseño porque el
componente puede estar funcionando por debajo de
su capacidad nominal o estar sobrecargado.
BALANCE OFERTA DEMANDA
 Con la información obtenida en el estudio de la demanda y de

la Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) se
estructura un balance entre la oferta de los componentes del
sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de
análisis, año a año.
 El análisis permite establecer los déficit de infraestructura

por cada componente del sistema en el año que se presente
el mismo. De esta manera se recomendará la construcción de
las obras cuando éstas sean necesarias, cuyo
dimensionamiento obedecerá al análisis del periodo óptimo.
PROYECCIÓN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
Sin Proyecto Con Proyecto

LOCALIDAD Localidad de Aguateros
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 7,187
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.80%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 56.22% 30%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 5,170
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 3,000
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del
sistema) (lt/sg) 20
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento
del sistema) (lt/sg) 5
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3) 200
(1) (Proyección INEI)

(2) (Determinado por la UF)
(3) (Estudio de factibilidad ó Reglamento)
b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en
amarillo)
AÑO COBERTURA
COBERTURA PÉRDIDAS DE MICROMEDI-
ALCANTARILLADO ( % )
A G U A (%) A G U A (%) CION (%)
0 ( * ) 71.9% 41.7% 56.2% 0.0%

1 80.00% 65.00% 40.0% 50.0%
2 80.00% 66.00% 39.5% 51.6%
3 80.00% 67.00% 39.0% 53.2%
4 80.00% 68.00% 38.5% 54.7%
5 80.00% 69.00% 38.0% 56.3%
6 85.00% 70.00% 37.5% 57.9%
7 85.00% 71.00% 37.0% 59.5%
8 85.00% 72.00% 36.5% 61.1%
9 85.00% 73.00% 36.0% 62.6%
10 90.00% 74.00% 35.5% 64.2%
11 90.00% 75.00% 35.0% 65.8%
12 90.00% 76.00% 34.5% 67.4%
13 90.00% 77.00% 34.0% 68.9%
14 90.00% 78.00% 33.5% 70.5%
15 95.00% 79.00% 33.0% 72.1%
16 95.00% 80.00% 32.5% 73.7%
17 95.00% 81.00% 32.0% 75.3%
18 95.00% 82.00% 31.5% 76.8%
19 95.00% 83.00% 31.0% 78.4%
20 95.00% 85.00% 30.0% 80.0%
c) Información de conexiones existentes al año 2010 por categorias (celdas en

amarillo)
CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL
TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 0
Sin Medidor 882 882
Comercial Con Medidor 0
Sin Medidor 150 150
Industrial Con Medidor 0
Sin Medidor 2 2
Estatal Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Social Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
TOTAL 1,034
d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 22.5
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 34.6
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 35
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 48.5
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 65
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 88
HOJ A RES UL TADOS
DE
COBERT
POBLACION VIVIENDAS
AÑO SERVIDA SERVIDAS CONEX
POBLACION CONEXIONES DOMÉSTICAS
CONEX. (hab) (unidades)
URA (%) COMERCIAL
OTROS
M E D I O S (*)
C/MED. S/MED. TO TA L C/MED S/M

0 7,187 71.9% 28.1% 5,170 1,034 0 882 882 0
1 7,316 80.0% 20.0% 5,853 1,171 510 661 1,171 153
2 7,448 80.0% 20.0% 5,958 1,192 540 652 1,192 156
3 7,582 80.0% 20.0% 6,066 1,213 571 642 1,213 159
4 7,718 80.0% 20.0% 6,174 1,235 604 631 1,235 162
5 7,857 80.0% 20.0% 6,286 1,257 638 619 1,257 165
6 7,998 85.0% 15.0% 6,798 1,360 718 642 1,360 168
7 8,142 85.0% 15.0% 6,921 1,384 756 628 1,384 171
8 8,289 85.0% 15.0% 7,046 1,409 794 615 1,409 174
9 8,438 85.0% 15.0% 7,172 1,434 834 600 1,434 177
10 8,590 90.0% 10.0% 7,731 1,546 930 616 1,546 180
AL MAC E N AMI
CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMAND A AGUAE NTO (m3)
DEMAND
CONSUMO
VOLUME
TOTAL CONEXIONES CONSUMO CONSUMO CONSUMO
TOTAL lt/dia m3/año
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL
CONECTADO
C/MED S/MED TOTAL MICROME
0 1.034 1.034 0,00% 1.017.240 242.500 5.867 1.265.607 2.890.833 1.055.154 723
663 663 1.326 50,00% 1.144.853 178.500 5.867 1.329.220 2.215.367 808.609 554
696 654 1.350 51,58% 1.156.973 182.000 5.867 1.344.840 2.222.876 811.350 556
730 644 1.374 53,16% 1.168.690 185.500 5.867 1.360.057 2.229.601 813.804 557
766 633 1.399 54,74% 1.180.753 189.000 5.867 1.375.620 2.236.780 816.425 559
803 622 1.425 56,32% 1.192.413 192.500 8.800 1.393.713 2.247.925 820.493 562
886 645 1.531 57,89% 1.278.940 196.000 8.800 1.483.740 2.373.984 866.504 593
927 631 1.558 59,47% 1.291.293 199.500 8.800 1.499.593 2.380.307 868.812 595
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCION DE LA DEMANDA DE
ALCANTARILLADO
POBLACION
POBLA
COBERTUR SERVIDA NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN
AÑO C ION DESAGUE
A (%) C/CONEXIO
TOTAL N DOMÉSTICO COMERCIA INDUSTRIA TOTA lts/ m3/
(1) (2) (3) (hab) L L L día año
(5)
(4) (6) (7) (8) (6) (7)
0 7,187 41.7% 3,000 448 150 2.0 600 612,048 223,398
1 7,316 65.0% 4,755 796 153 2.0 951 770,075 281,077
2 7,448 66.0% 4,916 825 156 2.0 983 790,899 288,678
3 7,582 67.0% 5,080 855 159 2.0 1,016 812,107 296,419
4 7,718 68.0% 5,248 886 162 2.0 1,050 833,560 304,249
5 7,857 69.0% 5,421 916 165 3.0 1,084 856,188 312,508
6 7,998 70.0% 5,599 949 168 3.0 1,120 877,789 320,393
7 8,142 71.0% 5,781 982 171 3.0 1,156 899,617 328,360
8 8,289 72.0% 5,968 1017 174 3.0 1,194 922,872 336,848
9 8,438 73.0% 6,160 1052 177 3.0 1,232 945,467 345,096
10 8,590 74.0% 6,357 1088 180 3.0 1,271 967,720 353,218
Demanda
Año Oferta actual
Balance Oferta – Demanda

P ro ye c t a d a
0 20 33.5
1 20 25.6
Producción de Agua
2 20 25.7
3 20 25.8
4 20 25.9
5 20 26.0
6 20 27.5
7 20 27.5
8 20 27.6
9 20 27.7
10 20 29.2
B a l a n c e O f e r t a - D e m a n d a d e P r o d u c c i ó n d e A g u a P o t ab le
40
35
Demanda de producción de agua

producción
Caudal de
30
(lt/sg)
25
20
Oferta de producción de Agua
15
1 6 11 16 21
Año
Oferta de producción de agua D e man d a d e producción de agua
Demanda
Año Oferta Actual
Balance Oferta –
p ro y e c ta d a
1 5 8.91
2 5 9.15
3
4
5
5
5
5
9.40
9.65
9.91
Demanda Tratamiento de
6
7
5
5
10.16
10.41 Desagües
8 5 10.68
9 5 10.94
10 5 11 . 2 0
Ba l an ce O f e r t a - D e m a n d a d e Tr at am i e n t o d e d e s a g ü e s
20
D e m a n d a d e Tr a t a m i e n t o d e d e s a g ü e s
15
Caudal de
desagües
(lt/sg)
10
D é fic it
O f e r t a d e Tr a t a m i e n t o d e d e s a g ü e s
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Años
Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado

Formulación y Evaluación de PIP en
el Sector Saneamiento
Período óptimo de Diseño

para proyectos de
Saneamiento
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Practica actual
Usualmente los periodos de diseño de los
componentes de los sistemas de agua potable y
alcantarillado se establecen asociándolos a la duración
de su vida útil (generalmente 20 años). Este criterio no
toma en cuenta la necesidad de minimizar la
capacidad ociosa de dichos componentes evitando
inversiones cuantiosas en el presente.
Definición
Es el periodo de tiempo en el cual la
capacidad de producción de un componente
de un sistema de agua potable o
alcantarillado, cubre la demanda proyectada
minimizando el valoractual decostos de
inversión, operación y
mantenimiento durante el periodo de análisis
del proyecto.
FACTORES DETERMINANTES DEL PERIODO ÓPTIMO
DE DISEÑO
Bajo el criterio del costo de oportunidad del dinero es
más conveniente postergar las inversiones hasta cuando
sean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas de
un tamaño mínimo indispensable.
Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,

convendría hacer estructuras más grandes para reducir el
costo unitario.
Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulas

para calcular el periodo óptimo de diseño y que se
muestran a continuación.
Periodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial
X* = periodo óptimo
X* = 2.6 (1- a) 1.12 a = factor de escala
r r = tasa de
descuento
Periodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial

0. Xi = Periodo óptimo de
1 7
x 0.9
xi x* 0 ampliación con
a x0 x*
déficit
X0 = Periodo de déficit
r 0.6
PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE
ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO SIN DÉFICIT
INICIAL
FACTOR DE TASA DE DESCUENTO (r)

ECONOMIA 10% 11% 12%
14% DE ESCALA PERIODOS OPTIMO
DEDISEÑO (AÑOS)
0.3 17 16 15 12
0.5 12 11 10 9
0.7 7 6 6 5
PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE
ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO CON DÉFICIT
INICIAL
FACTOR DE TASA DE DESCUENTO (r)

DÉFICIT
ECONOMIA 10% 11% 12%
INICIAL
14% DE ESCALA PERIODOS OPTIMO DE
DISEÑO (AÑOS)
0.3 0 17 16 15 12
0.3 5 22 20 19 16
0.3 10 22 21 19 17
0.5 0 12 11 10 9
0.5 5 16 15 14 12
0.5 10 16 15 14 12
0.7 0 7 6 6 5
0.7 5 10 9 9 8
0.7 10 10 10 9 8
Considerando que la tasa de descuento
establecida por las normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública es del 10 % y que las
estimaciones del factor de economía de escala
de la mayoría de los componentes de los
sistemas de agua potable y alcantarillado varía
entre 0.3 y 0.7, los resultados anteriores señalan
que los respectivos componentes deberían
diseñarse para períodos entre 22 y 7 años.
Estos períodos de diseño recomendados
pueden diferir notablemente o en otros casos
coincidir con la práctica usual de considerar
períodos de 20 o más años.
PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
Procedimiento de Cálculo
 El periodo óptimo de diseño debe establecerse para
cada componente del sistema (planta de tratamiento,
reservorio, tuberías, etc)
 La determinación del periodo óptimo de diseño se
efectúa mediante la aplicación de la fórmula
correspondiente, la misma que varía dependiendo de la
existencia o no de un periodo de déficit.
 De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento está
establecida en 10%. Lo que quedaría por determinar
sería el periodo de déficit y el factor de economía a
escala.
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT
El periodo de déficit se entiende como el periodo de

tiempo transcurrido desde que se generó una
demanda no satisfecha hasta el momento en que se
ejecuta el proyecto que la satisface.
Para efectos de la aplicación de la fórmula, dicho

periodo debe expresarse en años.
Una forma de determinar el periodo de déficit es

estableciendo cuantos años han transcurrido desde
que la demanda superó a la oferta actual
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT

(Continuac.)
Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva de la

demanda hacia los años anteriores al del diseño e
interceptándola con el valor de la oferta actual. El
periodo transcurrido desde el año en que se produce
dicha intersección y el año del proyecto, será el
periodo de déficit.
A continuación se muestra un ejemplo gráfico

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)
PROYECCIÓN DE DEMANDA Determinación de periodo de déficit

AÑO DEMANDA
12.9 años 150
0 95 50
130 130
2 1 02 50 123
116
4 1 09 50 109
102
110
Demanda
6 116 50
95
90
8 1 23 50
70
(l/s)
Oferta actual
10 1 30 50
50 50
-13 50 50
30
-20 -10 0 10
OFE R TA 50 20
Años
m= 3.5 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :
b= 95 Demanda = b + m . año
Xo = -12.9 años Periodo de Déficit

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)
Determinación de periodo de déficit
150
12.9 años
130 130
123
116
109 110
102
Demanda
95
90
(l/s)
Oferta actual 70
50 50
30
-20 -10 0 10 20
Años
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Para establecer el factor de economía a escala
de un tipo de infraestructura o
información
componente
de costos requerimos
obras con similares
de características pero diversos tamañoso
capacidades. Por
de ejemplo : reservorios apoyados de
concreto armado de diversos volúmenes, o plantas de
tratamiento de filtración lenta para diferentes
caudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Una vez recopilada la información obtenida, relacionamos
los costos de obras con sus tamaños para lograr una
ecuación del tipo:
Costo = K x Ta
Donde :
“a” es el factor de economía a escala y
“T” es el tamaño (caudal tratado, longitud,
volumen que almacena, etc. o en su defecto puede ser
la población atendida, ya que está relacionada
directamente con la capacidad)
Cálculo del Factor de Economía a Escala
C=KxTa
Para encontrar “a” debemos aplicar logaritmos a
ambos lados de la igualdad y obtenemos :
Log C = a Log T + Log K
Esta fórmula se asemeja a la ecuación de una recta y =
mx +b donde el factor de economía a escala “a” es
igual a la pendiente “m”.
Bastaría entonces aplicar el método de mínimos
cuadrados para encontrar la ecuación de la recta cuya
pendiente será igual al factor de economía a escala “a”
Ejemplo: Calcular el Factor de Economía a
Escala para una Captación tipo Barraje, basado en
la siguiente información. (Se han empleado datos
ficticios para efectos del ejemplo) .
Ta m a ñ o
Costo (S/.)
Habitantes C a u d a l (l/s)
10,830 32.59 10,500
38,500 115.86 17,000
51,300 154.38 20,000
85,250 256.54 24,000
115,200 346.67 29,000
El c a uda l ha s ido c a lc ula do pa ra e l dí a de m á xim a
d e m a n d a y c o n u n a d o t a c i ó n d e 2 0 0 lt/ h a b / dia
Aplicamos logaritmos a las columnas de
tamaño y costo y calculamos pendiente e
intercepto mediante el método de mínimos
cuadrados.
Ta m a ñ o
Costo (S/.) Log Caudal L o g Costo
C a u d a l (l/s)
32,59 10.500 1,51308806 4,0211893
11 5 , 8 6 17.000 2,06392034 4,2304489
154,38 20.000 2,18857697 4,3010300
256,54 24.000 2,40915399 4,3802112
346,67 29.000 2,53991208 4,4623980
Igualamos el factor de economía a escala “a” a la
pendiente “m” y haciendo “K” = 10b
(recordemos que b= log K), obtenemos
la función de costos para captaciones tipo
barraje
a = 0.421426094
K= 2376.669263
Costos en función al Caudal (Q)
C= 2376.67 x Q^0.4214
Finalmente se efectúa el cálculo del periodo óptimo
de diseño mediante la aplicación de la respectiva
fórmula dependiendo de que tengamos déficit actual
o no.
C Á L C U L O D E L P E R I OD O ÓPTIMO D E D I S E Ñ O
PRO YE CTO : Captación de "Poca a g u a

ESTRUCTURA : Captación tipo barraje
FACTOR DE ECONOMIA A E S C A L A (a): 0.421426094
TASA DE DESCUENTO (r) : 10%
PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 13 a ñ o s
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓ N

S I N DÉFICIT INICIAL (X) 14.1 a ñ o s
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓ N
CON DÉFICIT INICIAL (Xop) 18.9 a ñ o s
Debido a que existe un déficit actual, se deberá

emplear la fórmula para calcular el periodo de
diseño con déficit inicial, que para este caso
arroja un valor de 19 años.
Planteamiento de los Costos

en proyectos de Saneamiento
COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-
SNIP
Consignar los costos:
 Para la “sin proyecto” y
proyecto”.
situación “con
 Desagregados por rubros y componentes
 Para cada alternativa del proyecto
 Considerando la inversión, operación
y mantenimiento.
 Finalmente determinar los incrementales

(diferencia entre los costos “con proyecto” y “sin
proyecto”).
COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa
Componentes
Captación
Conducción
Agua Potable Tratamiento
Almacenamiento
Distribución
Conex. Domic., etc
Inversión Componentes
Alcantarillado Conex. Domic.
Redes de Recolección,
etc
Tratamiento Aguas Componentes
Residuales Emisor
Pta. de Tratamiento,
etc
COSTOS
- Personal Operativo
- Insumos
Agua Potable - Energía, combustible
- etc
-Personal Operativo
Operación Alcantarillado -Energía, combustible
-etc
- Personal Operativo
Tratamiento Aguas
- Energía, combustible
Residuales
- etc
COSTOS
- Personal Mantenimiento
Agua Potable - Materiales
- Equipo, herramientas
- otros
-Personal Mantenimiento
-Materiales
Mantenimiento Alcantarillado
-Equipo, herramientas
-otros
- Personal Mantenimiento
Tratamiento Aguas - Materiales
Residuales - Equipo, herramientas
- otros
COSTOS
¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de
detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema
(reservorio, línea de conducción, Planta de Tratamiento, etc)
facilita la conversión de precios privados a sociales.
Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagüe y

Tratamiento de Aguas Residuales adecua la información para
la evaluación del proyecto. (Costo beneficio en agua y Costo
efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)
Separar los costos de operación de los de mantenimiento

permite preparar la información para ingresarla a la ficha del
Banco de Proyectos
COSTOS
TIPS ADICIONALES
 Incluir:
 Gastos Generales, Utilidad e IGV en los
 costos.
Costos de elaboración de expediente técnico
y de todos los estudios de preinversión
futuros previstos.
 Costos de acciones de mitigación ambiental.
 Costos de Capacitación y Educación

Sanitaria
COSTOS
¿Cómo estimar los costos?
 Considerando que a nivel de perfil no resulta
pertinente desarrollar análisis de costos
unitarios, los costos de cada componente podrían
estimarse usando valores unitarios referenciales.
 Los valores unitarios más adecuados son los que
corresponden a obras recientemente ejecutadas
en la zona ya que incorporan los costos propios de
traslado de material, tipo de terreno,
disponibilidad de equipo, etc.
 Un buen ejercicio consiste en elaborar una base
de datos de costos unitarios aplicable en la zona,
recogiendo los costos históricos de obras
ejecutadas en los últimos meses o años.
Ejemplo de Presentación de Costos
INVERSION INICIAL SISTEMA D E AGUA POTABLE

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario
1.0 Captación glb 1 80,000 80,000
2.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,560
3.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,664
4.0 Reservorio und 1 407,089 407,089
5.0 Línea de Aducción ml 2,559 146 373,614
6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,860
7.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,274
8.0 Micromedición und 1,102 140 154,280
9.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
10.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001
Gastos Generales 6.0% 153,840
Utilidad 3.0% 76,920
SUB TOTAL 1 2,794,761
INTANGIBLES
Estudio de Factibilidad 1.5% 41,921
Estudio Definitivo 3.5% 97,817
Supervisión 3.0% 83,843
Saneamiento Físico Legal de
Terrenos 90,000
SUB TOTAL 2 3,108,342
IGV 18.0% 559,502
TOTAL 3,667,844
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA D E ALCANTARILLADO

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario
1.0 Red de Alcantarillado ml 10,550 65 685,750
2.0 Buzones und 151 1,050 158,550
3.0 Emisor ml 532 215 114,380
4.0 Conexiones Domiciliarias und 1,102 335 369,170
5.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
6.0 Capacitación de Personal glb 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510
SUB TOTAL 1 1,467,696
INTANGIBLES
SUB TOTAL 2 1,585,112
IGV 18.0% 285,320
TOTAL 1,870,432
I N V E R S I O N INICIAL T R ATA M I E N TO D E A G U A S R E S I D U A L E S
P re c i o
Componentes Unidad C a n ti d a d P a r ci a l
Unitario
1.0 Obras Preliminares glb 1 3,845 3,845
2.0 Tanques Imhoff und 6 54,250 325,500
3.0 Lecho de Se cado glb 1 16,987 16,987
4.0 Relleno Sanitario Manual m2 1 800 800
5.0 Emiso r disposición final m 350 750 262,500
6.0 Mitigación Ambiental glb 1 10,022 10,022
TOTAL C O S TO DIRECTO 619,654
S U B TOTAL 1 675,423
INTANGIBLES
Terrenos 12,000
S U B TOTAL 2 741,457
IGV 18.0% 133,462
TOTAL 874,919
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145.740
PERSONAL
Ingeniero h-mes 24 1.350 32.400
Técnico h-mes 48 720 34.560
Obrero h-mes 96 480 46.080
INSUMOS
Coagulante Kg 1.920 2,5 4.800
Cloro gas bal 24 220 5.280
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible gal 1.750 8,4 14.700
Energía Eléctrica glb 1 7.920 7.920
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114.820
PERSONAL
Obrero h-mes 48 480 23.040
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 58.300 58.300
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260.560
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
PERSONAL
Ingeniero h-mes 3,6 1.350 4.860
Obrero h-mes 24 480 11.520
Energía Eléctrica glb 1 25.600 25.600
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42.430
PERSONAL
Obrero h-mes 48 480 23.040
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2.650 2.650
OPERAC. YMANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
PERSONAL
Obrero h-mes 10 480 4.608
2. COSTOS DE 4.136
MANTENIMIENTO
PERSONAL
Técnico h-mes 1 720 864
Obrero h-mes 2 480 1.152
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 500 500
COSTOS
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO
CERO
 Luego de estimar los costos de inversión como
de operación y mantenimiento iniciales,
también debe establecerse los costos para los
años posteriores.
 En el caso de Inversiones tener en cuenta los
costos de ampliaciones de redes y conexiones
anuales.
 En Operación considerar incremento de
costos por la variación del consumo de
insumos para tratamiento y de energía
por incremento de caudal.
Proyección de Costos de Inversión - Ejemplo
 Para poder proyectar el costo por cada

conexión de emplean los costos que senueva
considerado en la inversión inicial. han
De acuerdo a las características del proyecto,
se considerará sólo el costo de una conexión
micromedidor en proyectos de agua potable) o se
(incluyendo
agregará adicionalmente el prorrateo de red
secundaria.
la
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE
Costo por conexión (S/.) 318
Costo por micromedición (S/.) 187
Longitud de red (m) / conexión
10.136
Costo de red/conexión (S/.) 596
Nota: TOTAL COSTO
Los costos DIRECTO
en este cuadro(S/.) 1,101e IGV
incorporan GG y Util, Superv.
Proyección de Costos de Inversión - Ejemplo
Tomando como referencia los costos de

inversión también se han adoptado valores de
costos unitarios para conexión domiciliaria y
para la red tributaria por cada conexión.
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADO

Costo por conexión (S/.) 448
Costo de red / conexión (S/.) 1024
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,472
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Supervisión e IGV
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-
Ejemplo
Para efectuar esta proyección se recomienda

diferenciar los costos fijos de los costos variables y
colocar estos últimos en función al volumen producido.
A G U A P O TA B L E
Costos de Operación
Costos Fijos 113,040
C o s t o s Va r i a b l e s (a) 32,700
Costos de Mantenimiento
Costos Fijos 114,820
Vo l u m e n agua producido A ñ o 1 (b) 264,480

C o s t o Va r i a b l e p o r m 3 (a/b) 0.12363884
En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de
personal y como variables, los insumos, la energía y
combustible.
Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
C O S T O S A G U A P O TA B L E
VOLUMEN C O S T O S (S/. / a ñ o )
INCREMENTO
AGUA
AÑO ANUAL
PRODUCIDA I NV E RS I Ó N OPERACIÓN MANTENIMIENTO
CONEXIONES
(m 3 / a ñ o)
0 623 3,698,927
1 479 264,480 145,740 114,820
2 22 269,760 11,110 146,393 114,820
3 22 275,040 11,110 147,046 114,820
4 23 280,560 11,615 147,728 114,820
5 23 286,080 11,615 148,411 114,820
10 26 315,840 13,130 152,090 114,820
15 28 348,480 14,140 156,126 114,820
20 31 384,720 15,655 160,606 114,820
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro
mostrado. La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años
consecutivos.
COSTOS ALCANTARILLADO
INCREMENTO COSTOS (S/. / año)

AÑO ANUAL
CONEXIONES INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 0 1,886,283
1 1102 50,620 42,430
2 22 11,110 50,620 42,430
3 22 11,110 50,620 42,430
4 23 11,615 50,620 42,430
5 23 11,615 50,620 42,430
10 26 13,130 50,620 42,430
15 28 14,140 50,620 42,430
20 31 15,655 50,620 42,430
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
C O S T O S T R ATA M I E N T O A G U A S R E S I D U A L E S
C O S T O S (S/. / a ñ o )
AÑO
INVERSIÓN O P E R A C I Ó N MANTENIMIENTO
0 882,333
1 14,004 4,136
2 14,004 4,136
3 14,004 4,136
4 14,004 4,136
5 14,004 4,136
10 14,004 4,136
15 14,004 4,136
20 14,004 4,136
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
Diciembre 2010 – Febrero 2011

CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS
SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO
BASICO
LOS AJUSTES SE REALIZAN A:
 Bienes (Materiales Insumos Equipos ) Transables

 Bienes(materiales Insumos Equipos) No
Transables
 Mano De Obra No Calificada
 Mano De Obra Calificada
CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD
PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08

1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)
% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 %
1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.08
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
= 0.867
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.867

CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos
1 1
FACTOR DE CORRECCION = = ------- =
---------- 0.847
1+ % IGV 1.18
Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable *
0.847
CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE
OBRA CALIFICADA
Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------
1+ % IMP 1.10
IND*
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909
Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. calificada * 0.909

CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
Factores de corrección normados por RD Nº 001-2011-EF/63.01

REGION URBANO RURAL
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada

* Factor de corrección correspondiente
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE
INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO NO MATERIAL EQUIPO GAST TOTA L
NA CIONA OBRA CALIF CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT
L GENERA
Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16
0.19 0.02
Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.08 0.18 1.00
Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.16 0.43 0.04

0.18 1.00
Equipam . e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.02
0.03 0.01
Líneas de Alcantarillado 0.18 0.06 0.26 0.18 1.00
Planta Tratamiento d esag u es 0.15 0.05 0.11

0.20 0.12 0.29 0.29
Fuente: Fórmulas Polinómicas Estudios Definitivos Plan Expansión Piura 0.18 1.00
0.06
RUBROS MATERIALE MANO DE MANO DE** EQUIPO MATERIA EQUIP GAST
S OBRA CALIF OBRA NO CALIF NACIONA L 0.25 O 0.06
GENER
0.03 0.18 1.00
NACIONALE L IMPORT IMPOR A
FACTORES DE CORRECCION S 0.847 0.909 0.68 0.847 T 0.867 0.847
0.867 0.24 0.07
** Factor de Corrección Mano de Obra no Calificada en resto de la costa, excepto Lima Metropolitana 0.23
0.18 1.00
0.03
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE
SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION
COMPONENTES DE MATERIA MANO DE MANO DE EQUIPO MATERI EQUIP GAST FACTO

INVERSION
L. OBRA OBRA NO NACION AL O GENE R
NACIONAL CALIF CALIF** AL IMPORT IMPO RA CORRE
Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 RT0.02 0.15 C 0.827
0.11 0.04 0.11 0.02 0.37 0.03 0.15 0.832

Líneas de Agua Potable
0.30 0.05 0.18 0.09 0.03 0.01 0.15 0.808

Obras Civiles Estructuras
Equipam iento e Instal. Hidraulic 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.849
Líneas de Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.22 0.05 0.15 0.817
Planta de Tratamiento de desag 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.20 0.15 0.823
**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES
DE
COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
Con los factores obtenidos es sumamente

sencillo convertir los a precios de
mercado a precios costos
sociales en un perfil de
proyectos de saneamiento.
Debido a que los factores obtenidos deben ser
aplicados a los costos totales de cada
componente y no solo a los costos directos,
previamente elaboraremos un cuadro en donde
integremos ambos tipos de costos (directos +
indirectos).
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE
I N V E R S I Ó N INICIAL S I S T E M A D E A G U A P O TA B L E
Costos a
Factores de
Componentes Parcial To t a l Precios
Conversión
Sociales
1.0 Captación 80,000 111,128 0.8081 89,803
2.0 Línea d e Cond ucción 556,560 773,115 0.83216 643,355
3 . 0 P l a n t a d e Tr a t a m i e n t o 547,664 866,958 0.82696 716,940
4. 0 Reservorio 407,089 565,486 0.8081 456,969
5.0 Línea d e A d u c c ió n 373,614 518,986 0.83216 431,879
6.0 Redes de Distribución 277,860 385,974 0.83216 321,192
7. 0 Conexiones Domiciliarias 148,274 205,967 0.8492 174,907
8.0 Micromedición 154,280 214,310 0.8492 181,992
9. 0 E d u c a c i ó n Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,298
10.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668
T O TA L C O S T O D I R E C T O 2,564,001 3,667,844 3,039,003
G a s t os Generales 6.0% 153,840
S U B T O TA L 1 2,794,761
I N TA N G I B L E S
E s t u d io d e Factibilidad 1.5% 41,921
E s t u d i o Definit ivo 3.5% 97,817 Inversión Agua Potable
Te r r e n o s 90,000
S U B T O TA L 2 3,108,342
IGV 18.0% 559,502
T O TA L 3,667,844
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA D E ALCANTARILLADO
Costos a
Factores de
Componentes Parcial Total Precios
Conversión
Sociales
1.0 Red de Alcantarillado 685,750 952,573 0.81194 773,432
2.0 Buzones 158,550 220,241 0.80334 176,928
3.0 Emisor 114,380 158,885 0.81194 129,005
4.0 Conexiones Domiciliarias 369,170 512,813 0.84269 432,142
5.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,298
6.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668
TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510 1,870,432 1,533,473
SUB TOTAL 1 1,467,696
INTANGIBLES Inversión Alcantarillado
SUB TOTAL 2 1,585,112
IGV 18.0% 285,320
TOTAL 1,870,432
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA D E TRATAMIENTO D E AGUAS
RESIDUALES
Costos a
Factores de
Componentes Parcial Total Precios
Conversión
Sociales
1.0 Obras Preliminares 3,845 5,341 0.80334 4,291
2.0 Tanques Imhoff 325,500 466,311 0.80334 374,606
3.0 Lecho de Secado 16,987 23,597 0.80334 18,956
4.0 Relleno Sanitario Manual 800 1,111 0.80334 893
5.0 Emisor disposición final 262,500 364,638 0.81194 296,064
6.0 Mitigación Ambiental 10,022 13,922 0.847457627 11,798
TOTAL COSTO DIRECTO 619,654 874,920 706,608
SUB TOTAL 1 675,423
Inversión Tratamiento Aguas
residuales
INTANGIBLES
Terrenos 12,000
SUB TOTAL 2 741,457
IGV 18.0% 133,462
TOTAL 874,919
FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M
 Mano de Obra Calificada : 0,909

 Mano de Obra No Calificada : Según RD Nº 001-
2011-EF/63.01
 Insumos (No transables) : 0,847
 Combustible : 0,66
O P E R A C . Y M A N T E N . S I S T E M A D E A G U A P O TA B L E
Costos a
Factores de
Componentes Parcial To t a l Precios
Conversión
Sociales
1. C O S T O S D E O P E R A C I Ó N 145,740
PERSONAL
Ingeniero 32,400 0.909 29,452
Técnico 34,560 0.909 31,415
Obrero 46,080 0.68 31,334
INSUMOS
Coagulante 4,800 0.867 4,162
Cloro gas 5,280 0.847 4,472
Combustible 14,700 0.66 9,702
Energía Eléctrica 7,920 0.847 6,708
2. C O S T O S D E M A N T E N I M I E N T O 114,820
PERSONAL
Ingeniero 16,200 0.909 14,726
Técnico 17,280 0.909 15,708
Obrero 23,040 0.68 15,667
INSUMOS
M a t e r i a l e s (tubería, a c c e s o r i o s , e t c ) 58,300 0.847 49,380
C O S T O T O TA L A N U A L (S/.) 260,560 212,726
O P E R A C . Y M A N T E N . S I S T E M A D E A L C A N TA R I L L A D O
Costos a
Fa ctores de
Componentes Parcial Total Pr e c i os
Conversión
Sociales
1. C O S TO S DE O PE RACI ÓN 50,620
PERSO NAL
Ingeniero 4,860 0.909 4,418
Técnico 8,640 0.909 7,854
Obrero 11,520 0.68 7,834
ENERGÍA Y C O MB U S T I B L E
Energía Eléctrica 25,600 0.847 21,683
2. C O S TO S DE MANTENIMI ENTO 42,430
PERSO NAL
Ingeniero 8,100 0.909 7,363
Técnico 8,640 0.909 7,854
Obrero 23,040 0.68 15,667
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 2,650 0.847 2,245
C O S TO TO TA L ANUAL (S/.) 93,050 74,917
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS
DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES

Costos a
Factores de
Componentes Parcial Total
Conversión
Precios
Social es
1. COSTOS DE OPERACIÓN 14,004
PERSONAL
Ingeniero 1,620 0.909 1,473
Técnico 7,776 0.909 7,068
Obrero 4,608 0.68 3,133
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,136
PERSONAL
Ingeniero 1,620 0.909 1,473
Técnico 864 0.909 785
Obrero 1,152 0.68 783
I NSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 500 0.847 424
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18,140 15,139
Muchas Gracias!!
Jorge Guibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
jguibo@mef.gob.pe

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO

Estudio de la Demanda de Agua Potable

Periodo Óptimo de Diseño

Planteamiento de los Costos en PIPs de

 Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo

Función de demanda doméstica de agua potable

Información requerida para su calculo

Las funciones econométricas se calculan con base a :

 Encuestas socioeconómicas (se obtiene información consumo y

 Información sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidades

 Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición con

A 330 lhd 460 lhd

 Análisis de consumos comerciales

 Análisis de consumos Industriales

 En el caso de estar analizando una población con áreas

 Cobertura (Población servida agua, desagüe).

 Debe efectuarse el cálculo empleando el consumo

CONSUMO = N° CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

 El Agua no contabilizada (ANC) es la relación entre el

CONSUMO + PERDIDAS = PRODUCCION

Demanda de Producción = Consumo

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se

 Debe considerarse la oferta actual optimizada.

 Con la información obtenida en el estudio de la demanda y de

 El análisis permite establecer los déficit de infraestructura

Sin Proyecto Con Proyecto

OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3) 200

(1) (Proyección INEI)

0 ( * ) 71.9% 41.7% 56.2% 0.0%

c) Información de conexiones existentes al año 2010 por categorias (celdas en

d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

C/MED. S/MED. TO TA L C/MED S/M

Balance Oferta – Demanda

Demanda de producción de agua

Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado

Período óptimo de Diseño

Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,

Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulas

Periodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial

FACTOR DE TASA DE DESCUENTO (r)

FACTOR DE TASA DE DESCUENTO (r)

El periodo de déficit se entiende como el periodo de

Para efectos de la aplicación de la fórmula, dicho

Una forma de determinar el periodo de déficit es

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT

Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva de la

A continuación se muestra un ejemplo gráfico

PROYECCIÓN DE DEMANDA Determinación de periodo de déficit

Xo = -12.9 años Periodo de Déficit

Costos en función al Caudal (Q)

PRO YE CTO : Captación de "Poca a g u a

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓ N

Debido a que existe un déficit actual, se deberá

Planteamiento de los Costos

 Finalmente determinar los incrementales

Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagüe y

Separar los costos de operación de los de mantenimiento

 Costos de Capacitación y Educación

INVERSION INICIAL SISTEMA D E AGUA POTABLE

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA D E ALCANTARILLADO