PRIMER TRIMESTRE

VALIDACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO PROCESO FECHA EQUIPO

GESTIÓN DE COLECCIONES 19-01-2021

ACCESO, PRÉSTAMOS Y RENOVACIONES 20-01-2021

BIBLIOTECA GIBSY - MILAGROS

REPOSITORIO DE INVESTIGACIONES PARA LA

21-01-2021
OBTENCIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS

AUDITORÍA INTERNA 03-02-2021

GESTIÓN DE CALIDAD GIBSY - MILAGROS
DISEÑO DE PROCESOS
09-02-2021
PRIMER TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCESOS

MACRO FECHA DE
PROCESO FECHA DE FIN EQUIPO
PROCESO INICIO

BIBLIOTECA GESTIÓN DE REVISTAS 18-01-2021 26-02-2021 GIBSY - MILAGROS

Observación: No aceptaron mejoras, no completaron carpetas porque ya tenían soporte.

MACRO
PROCESO FECHA DE INICIO FECHA DE FIN
PROCESO

GESTIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE

15-02-2021 01-01-2021
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

Observación: Se terminó de completar la carpeta del proceso: Revisión de formatos, elaboración de notificaciones, reportes.
Inicialmente el proceso estaba asignado a Ana Velasco.
PRIMER TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCESOS

MACRO FECHA DE
PROCESO FECHA DE FIN EQUIPO
PROCESO INICIO

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN EXTERNA 10-03-2021 16-03-2021
CORPORATIVA
MARIELLA - MILAGROS
ADMISIÓN ADMISIÓN DEL PACIENTE 08-03-2021 16-03-2021

Observación: El proceso “Admisión del paciente” pertenece al mapa de procesos de CEFO.

PRIMER TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS

MACRO FECHA DE
PROCEDIMIENTO FECHA DE FIN EQUIPO
PROCESO INICIO

COMUNICACIÓN
ANTE UNA CRISIS 10-03-2021 16-03-2021 MARIELLA - MILAGROS
CORPORATIVA
PRIMER TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES

APOYO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN:

Revisión de los documentos reportados por Vicerrectorado de Investigación para el proceso de Autoevaluación

REUNIONES DE CAPACITACIÓN, REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE FINANZAS CON TI:

Revisión de los procesos “Gestión de activos fijos” y “Rendición de cuentas” en reuniones programadas del 03,
08, 11 y 16 de marzo junto a Gibsy Zuñe.

ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO “ACCESO, PRÉSTAMOS Y RENOVACIONES”:

En base a una solicitud se actualizó los cambios aceptados por la Dirección de Gestión de Calidad.
SEGUNDO TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCESOS

MACRO FECHA DE
PROCESO FECHA DE FIN EQUIPO
PROCESO INICIO

GESTIÓN DE MEDICIÓN DE LA
23-03-2021 16-04-2021
CALIDAD SATISFACCIÓN
MARIELLA - MILAGROS
GESTIÓN SSOMA GESTIÓN AMBIENTAL 05/05/2021 16-03-2021

Observación: Para el proceso “Medición de la satisfacción” se elaboró el flujo, la caracterización y la hoja de

responsabilidades. Fue entregado a Paola Mijahuanca el 4 de octubre para la culminación del proceso.
SEGUNDO TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS

MACRO FECHA DE
PROCEDIMIENTO FECHA DE FIN EQUIPO
PROCESO INICIO

COMUNICACIÓN ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO

10-03-2021 16-03-2021 MARIELLA - MILAGROS
CORPORATIVA DE SATISFACCIÓN

Observación: El procedimiento “Elaboración del instrumento de satisfacción perteneciente al proceso “Medición de la

satisfacción” fue entregado a Paola Mijahuanca el 4 de octubre para su culminación.
SEGUNDO TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES

REVISIÓN DE FORMATOS DE TRABAJOS CONDUCENTES A GRADOS Y TÍTULOS:

Revisión de los formatos actualizados y enviados por la coordinación de investigación.

REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FINANZAS CON TI:

Explicación a TI de los procesos “Flujo de caja”, “Rendición de cuentas” y “Activos fijos” en las reuniones
programadas del 8 de abril y el 12 de junio junto a Gibsy Zuñe.
TERCER TRIMESTRE

VALIDACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO PROCESO FECHA EQUIPO

BIBLIOTECA GESTIÓN DE REVISTAS 06-07-2021 GIBSY - MILAGROS

SSOMA GESTIÓN AMBIENTAL 13-09-2021 MARIELLA - MILAGROS

COMUNICACIÓN INTERNA 01-09-2021

COMUNICACIÓN
MARIELLA - MILAGROS
CORPORATIVA COMUNICACIÓN EXTERNA
02-09-2021
TERCER TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCESOS

MACRO FECHA DE
PROCESO FECHA DE FIN EQUIPO
PROCESO INICIO

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA 18-01-2021 26-02-2021 MARIELLA - MILAGROS
CORPORATIVA

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS

MACRO FECHA DE
PROCEDIMIENTO FECHA DE FIN EQUIPO
PROCESO INICIO

COMUNICACIÓN SOLICITUD Y ELABORACIÓN

10-03-2021 16-03-2021 MARIELLA - MILAGROS
CORPORATIVA DE ENTREGABLES
TERCER TRIMESTRE
PROCESOS RE-ABIERTOS POR CONCEPTO DEL DEVENGADO:

MACROPROCESO PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN PRESUPUESTAL

ADMISIÓN ADMISIÓN DEL PACIENTE (CEFO)

PROVEEDURÍA DE MATERIALES E INSUMOS (CEFO)

Observación: Los procesos “Admisión del paciente”y “Proveeduría de materiales e insumos” pertenecen al mapa de
procesos de CEFO.

Observación: Para el proceso “Proveeduría” solo se realizó el flujo.

TERCER TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES

APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES VRTUALES (45):

Se apoyó en la alineación de los trámites virtuales de acuerdo al nuevo concepto del devengado. Esta actividad
se realizó junto a Ana Velasco, Gibsy Zuñe, Paola Mijahuanca y Lourdes Montes.

INICIO DE REUNIONES CONCEPTO DE DEVENGADO:

Se realizaron reuniones de entendimiento del cambio del concepto y el cronograma general de trabajo.

ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO “REPOSITORIO DE INVESTIGACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE

GRADOS Y TÍTULOS”:
En base a una solicitud se actualizó los cambios aceptados por la Dirección de Gestión de Calidad: Formatos de
autorización, formato de solicitud de embargo y de solicitud de confidencialidad.
TERCER TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES

REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE BIBLIOTECA CON TI:

Explicación a TI de los procesos de biblioteca el 1 de septiembre junto a Gibsy Zuñe.

APOYO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN:

Revisión de Dir. de Tecnología de Información con los medios de verificación.

REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE BIBLIOTECA CON TI:

Explicación a TI de los procesos de biblioteca el 1 de septiembre junto a Gibsy Zuñe.
CUARTO TRIMESTRE

VALIDACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO PROCESO FECHA EQUIPO

PAOLA - MARIELLA -
GESTIÓN DE CALIDAD MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN -
MILAGROS
CUARTO TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCESOS

MACRO
PROCESO FECHA DE INICIO FECHA DE FIN
PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE 07-09-2021 25-11-2021

PROCESOS RE-ABIERTOS POR CONCEPTO DEL DEVENGADO:

MACROPROCESO PROCESO

GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEUDAS

GESTIÓN FINANCIERA
FLUJO DE CAJA
TERCER TRIMESTRE

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS

MACRO
PROCEDIMIENTO ESTADO
PROCESO

RECAUDACIÓN DISEÑADO

ANULACIÓN DE SERVICIOS Y DEVOLUCIÓN DE

DISEÑADO
PAGOS
GESTIÓN FINANCIERA
DUPLICIDAD DE PAGOS DISEÑADO

COBROS INDEBIDOS DISEÑADO

APOYO ECONÓMICO AL
REGISTRO DE GESTIÓN DE BECAS POR PRONABEC DISEÑADO
ESTUDIANTE
CUARTO TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES

AUDITORÍA DE PROCESOS:
Apoyo en las entrevistas de la auditoría de los procesos de “Investigación”, “Gestión del currículo” y “Enseñanza-
Aprendizaje”.
Auditoría del proceso de RSU.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORA:

Reunión de seguimiento del plan de mejora de investigación junto a Carlos Salazar.
Apoyo a Mariella Távara en reunión de seguimiento del plan de mejora de seguimiento al egresado.

ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE REPOSITORIO DE INVESTIGACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE

GRADOS Y TÍTULOS:
Cambio en el orden de las actividades para el caso de trabajo de investigación por cambio de normativa.
CUARTO TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN:

Se revisaron los 6 procesos de investigación. Existe la posibilidad de actualización en varios de los procesos,
hasta el momento los procesos actualizados son “Trabajo de investigación” y “Docencia con actividad
investigadora”, pero aún no tienen validación. Estas actividades se han realizado con Carlos Salazar.

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES PARA EL DISEÑO DE USATCRIS:

Hasta el momento se han desarrollado 3 reuniones programada el 6, 13 y 20 de diciembre. Durante las reuniones
se revisó 6 de los procesos de investigación y 1 proceso de biblioteca con el objetivo de ver la interacción con
USATCRIS. En la última reunión se ha realizado el flujo inicial del lineamiento (no aprobado) de para la
evaluación de proyectos y productos de investigación e innovación USAT. Se retomarán las reuniones cuando los
responsables del proceso se reincorporen de sus vacaciones (Fecha por confirmar). Estas actividades se han
realizado con Carlos Salazar.
GESTIÓN FINANCIERA
PROCESO DE APOYO

PA 0301 GESTIÓN PRESUPUESTAL 1 4 PA 0304 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Proceso actualizado por el concepto del devengado. Proceso no actualizado.

PA 0302 GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEUDAS 2 5 PA 0305 RENDICIÓN DE CUENTAS

Proceso actualizado por el concepto del devengado. Proceso actualizado por solicitud de cambio.

PA 0303 FLUJO DE CAJA 3 6 PA 0306 GESTIÓN CONTABLE

Proceso actualizado por el concepto del devengado. Proceso nuevo.

PROCEDIMIENTOS NUEVOS

RECAUDACIÓN ANULACIÓN DE SERVICIOS DUPLICIDAD COBROS

Y DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE PAGOS INDEBIDOS
GESTIÓN FINANCIERA 73 entregables
ENTREGABLES

MENSAJES DEL MÓDULO

TRÁMITES VIRTUALES
RESPONSABILIDADES
CARACTERIZACIÓN

INDICADORES

PANTALLAS
FORMATOS

REPORTES
PROCESO

HOJA DE

TOTAL
FLUJO

Medición de la
1 1 1 - - - - - - 3
Satisfacción

Admisión del Paciente 1 1 1 3 2 3 - - 6 17

Comunicación Externa 1 1 1 2 1 3 - - 9 18

Comunicación Interna 1 1 1 3 5 4 - - 4 15

Gestión Ambiental 1 1 1 4 5 1 - - 7 20