PROYECTO INTEGRADOR

Nombre del proyecto: Crema a base de Escamas de Pescado

Asesor: Huamán Bohórquez, César Augusto

Integrantes:
 Celis Alves, Susan Miluska
 Córdova Núñez, Cecil Rocio.
 Muñoz Zavaleta, Roberto Carlo
 Pérez Martinez , Juan Carlos.
 Sarmiento Cruz, Phol Alex.

1
 LISTA DE TAREAS DE TRAMITES DE LA
CONSTITUCIÓN, LICENCIA, AUTORIZACIONES
Y REGISTRO DE MARCAS
ACTIVIDADES ENTIDAD PRECIO S/

Búsqueda de nombre Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) S/ 0.00

Reserva de nombre Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) S/ 22.00

Minuta de Constitución y Escritura

Notaría Pacora Balazar S/ 453.00
Pública
Inscripción de la empresa en el
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) S/ 0.00
Registro de Personas Jurídicas
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Inscripción del RUC S/ 0.00
Tributaria
Notaría Pacora Balazar: Hasta 200 hojas el costo es de S/
Legalización de libros contables S/ 55.00
35.00 y la numeración por hoja es de S/ 0.10.
Total S/ 530.00
2
ESTUDIO ORGANIZACIONAL

3
 ASPECTOS LABORALES DE LA EMPRESA
PRODUCTOS SCAM PERU SAC
SERVICIOS TERCERIZADOS

CARGO ÁREA CANTIDAD

Asesor legal Gerencia 01

Contabilidad Gerencia General 01

Vigilancia Área de Administración 01

Servicio TI Área de Administración 01

Mantenimiento y limpieza de la empresa Área de Administración 01

Transporte para los canales de distribución Área de Administración 01

4
 ASPECTOS LABORALES DE LA EMPRESA
PRODUCTOS SCAM PERU SAC
Forma de contratación de los puestos de trabajo y servicios tercerizados

PUESTO / SERVICIO TIPO DE CONTRATO

Asesor Legal Contrato de Localización de servicio

Contabilidad Contrato de Localización de servicio

Mantenimiento y limpieza industrial Contrato de Localización de servicio

Empresa de seguridad particular Contrato de Localización de servicio

Seguro contra incendios Contrato de Localización de servicio

Soporte TI Contrato de Localización de servicio

Transporte y distribución Contrato de Localización de servicio

5
 ASPECTOS LABORALES DE LA EMPRESA
PRODUCTOS SCAM PERU SAC
Forma de contratación de los puestos de trabajo y servicios tercerizados

PUESTO ÁREA TIPO DE CONTRATO MODALIDAD

Gerente general Administración Plazo indefinido Indeterminado

Asistente de Gerencia y Contable Administración Plazo fijo Anual

Jefe de Producción y Logística Producción Plazo indefinido Indeterminado

Asistente de Compras y Almacén Producción Plazo fijo Anual

Operario de Control de calidad Producción Plazo fijo Anual

Operario de Producción Producción Plazo fijo Anual

Jefe de Marketing y Ventas Ventas Plazo indefinido Indeterminado

Promotor de Ventas Ventas Plazo fijo Anual

6
 PLANILLA PARA TODOS LOS AÑOS

ÁREA PUESTO SUELDO 2023 2024 2025 2026 2027

Gerente general S/ 7,500 1 1 1 1 1

Administración
Asistente administrativo y contable S/ 1,500 1 1 1 1 1
Jefe de producción y logística S/ 2,900 1 1 1 1 1
Asistente de compras y almacén S/ 1,400 1 1 2 2 2
Producción
Operario de control de calidad S/ 1,600 1 1 2 2 2
Operarios producción S/ 1,125 3 4 5 5 6
Jefe de marketing y ventas S/ 2,500 1 1 1 1 1
Ventas
Promotor de ventas S/ 1,125 2 2 2 2 2

Total 11 12 15 15 16

7
 HORARIO DE PUESTOS DE TRABAJO
TOTAL, HORAS
PUESTO LUNES A VIERNES SÁBADO REFRIGERIO L-V
(SEMANALES)

Gerente general 08:00 – 18:00   13:00 – 14:00 45 horas

Asistente administrativo y contable 08:00 – 18:00 09:00 – 12:00 13:00 – 14:00 48 horas
Jefe de producción y logística 08:00 – 18:00 09:00 – 12:00 13:00 – 14:00 48 horas
Asistente de compras y almacén 08:00 – 18:00 09:00 – 12:00 13:00 – 14:00 48 horas
Operario de control de calidad 08:00 – 18:00 09:00 – 12:00 13:00 – 14:00 48 horas
Operarios producción 08:00 – 18:00 09:00 – 12:00 13:00 – 14:00 48 horas
Jefe de ventas y marketing 08:00 – 18:00 09:00 – 12:00 13:00 – 14:00 48 horas
Promotores de ventas 08:00 – 18:00 09:00 – 12:00 13:00 – 14:00 48 horas

8
CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO

9
 TAMAÑO DEL PROYECTO

TAMAÑO DE PROYECTO

Maquinaria Capacidad
Lavadero
Moledora
359
179
Pt/hr
Pt/hr
Capacidad Instalada
Espectrómetro de masas 179 Pt/hr
Tamiz 256 Pt/hr
Marmita mezcladora 361 Pt/hr CAPACIDAD INSTALADA
Envasadora 130 Pt/hr
Etiquetadora 150 Pt/hr
Envasadora
Capacidad por hora 130 Pthr
Capacidad diaria 390 Pt/día
Cuello de botella Capacidad Capacidad mensual (24 días) 9,360 Pt/mes
Envasadora 130 Pt/hr Capacidad instalada anual 112,320 Pt/año
Tiempo efectivo 3 Hrs

10
 TAMAÑO DEL PROYECTO

Capacidad Utilizada Capacidad Máxima

CAPACIDAD UTILIZADA CAPACIDAD MAXIMA

Cantidad de maquinaria 1 1 1 1 1 Envasadora

2023 2024 2025 2026 2027 Capacidad de maquina 130 Pthr
Unidades producidas 55,802 63,865 74,999 88,035 101,665 Capacidad de maquina total 390 Pt/mes
Capacidad instalada anual 112,320 112,320 112,320 112,320 112,320 Capacidad mensual (30 días) 11,700 Pt/mes
% de utilización 49.68% 56.86% 66.77% 78.38% 90.51% Capacidad instalada anual 140,400 Pt/año
% oscioso 50.32% 43.14% 33.23% 21.62% 9.49%

11
 PROCESOS
DIAGRAMA DE FLUJO DE
PRODUCION (DOP)

12
DIAGRAMA DE LA ELABORACION DE HARINA DE ESCAMAS DE PESCADO

13
DIAGRAMA DE FABRICACION DE NUTRESCAM

14
 PROGRAMA DE PRODUCCION

Unidades Mensualizadas
2023 % Dic-22 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Demanda 1,501 1,501 1,501 1,554 1,554 1,554 1,701 1,701 1,701 1,895 1,895 1,895 19,953
Inventario Final deseado 12.5% 188 188 188 195 195 195 213 213 213 237 237 237 317 317
Sampling 5% 144 72 72 72 75 75 75 82 82 82 91 91 91 960
Merma producción 0.7% 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 16 16 16 168
(-) Inventario Inicial 188 188 188 195 195 195 213 213 213 237 237 237 188
Necesidad de producción 335 1,586 1,586 1,593 1,642 1,642 1,660 1,797 1,797 1,821 2,002 2,002 2,082 21,210

Unidades por Años

Nutrescam tradicional 100% escamas de pescado 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda 19,953 23,581 27,860 32,907 38,853
Inventario Final deseado 188 317 375 443 523 0
Sampling 144 960 440 348 208 0
Merma producción 3 168 191 226 261 305
(-) Inventario Inicial 188 317 375 443 523
Necesidad de producción 335 21,210 24,270 28,502 33,456 38,635

15
 PROGRAMA DE PRODUCCION

Unidades Mensualizadas
2023 % Jul-05 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Demanda 2,450 2,450 2,450 2,535 2,535 2,535 2,775 2,775 2,775 3,091 3,091 3,091 32,554
Inventario Final deseado 12.5% 307 307 307 317 317 317 347 347 347 387 387 387 517 517
Sampling 5% 234 117 117 117 122 122 122 133 133 133 148 148 148 1,560
Merma producción 0.7% 4 20 20 20 21 21 21 23 23 23 25 25 26 268
(-) Inventario Inicial 307 307 307 317 317 317 347 347 347 387 387 387 307
Necesidad de producción 545 2,587 2,587 2,597 2,678 2,678 2,708 2,931 2,931 2,971 3,264 3,264 3,395 34,592

Unidades por Años

Nutrescam plus de escamas de pescado y miel de abeja 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda 32,554 38,473 45,457 53,690 63,391
Inventario Final deseado 307 517 611 722 852 0
Sampling 234 1,560 718 566 334 0
Merma producción 4 268 310 363 425 491
(-) Inventario Inicial 307 517 611 722 852
Necesidad de producción 545 34,592 39,595 46,497 54,579 63,030

16
NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Material directo Cant. por PT Frecuencia Precio Costo CU gr/ml Merma CU por PT
Colágeno de escamas de pescado 60.00 gr Diario S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 0.01 10.00% S/. 0.84
Gel de aloe vera 10.00 ml Semanal S/. 250.00 S/. 211.86 S/. 0.21 5.00% S/. 2.22
Aceite de germén de trigo 10.00 ml Semanal S/. 60.00 S/. 50.85 S/. 0.05 15.00% S/. 0.58
Lecitina de soja 6.00 ml Mensual S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 0.17 5.00% S/. 1.07
Provitamina B5 15.00 ml Mensual S/. 400.00 S/. 338.98 S/. 0.34 5.00% S/. 5.34
Lanolina 6.00 ml Mensual S/. 500.00 S/. 423.73 S/. 0.42 5.00% S/. 2.67
COSTO UNITARIO DE MATERIAL DIRECTO S/. 12.72

Material indirecto Cant. por PT Frecuencia Precio Costo CU Unidad Merma CU por PT
Pote tubo 150 gr 1.00 Millar Bimestral S/. 250.00 S/. 211.86 S/. 0.21 5.00% S/. 0.22
Ácido acético 8.00 ml Mensual S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 0.04 5.00% S/. 0.36
Caja de producto 1.00 Millar Bimestral S/. 150.00 S/. 127.12 S/. 0.13 5.00% S/. 0.13
COSTO UNITARIO DE MATERIAL INDIRECTO S/. 0.71

Gastos de envío Cant. por PT Frecuencia Precio Costo CU Unidad Merma CU por PT
Caja master de transporte 0.10 Ciento Trimestral S/. 120.00 S/. 101.69 S/. 1.02 S/. 0.05 S/. 0.11
COSTO UNITARIO DE MATERIAL INDIRECTO DE VENTAS S/. 0.11

17
NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Material directo Cant. por PT Frecuencia Precio Costo CU gr/ml Merma CU por PT
Colágeno de escamas de pescado 45.00 gr Diario S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 0.01 10.00% S/. 0.63
Gel de aloe vera 10.00 ml Semanal S/. 250.00 S/. 211.86 S/. 0.21 5.00% S/. 2.22
Aceite de germén de trigo 10.00 ml Semanal S/. 60.00 S/. 50.85 S/. 0.05 15.00% S/. 0.58
Lecitina de soja 6.00 ml Mensual S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 0.17 5.00% S/. 1.07
Provitamina B5 15.00 ml Mensual S/. 400.00 S/. 338.98 S/. 0.34 5.00% S/. 5.34
Lanolina 6.00 ml Mensual S/. 500.00 S/. 423.73 S/. 0.42 5.00% S/. 2.67
Miel de abeja 15.00 ml Semanal S/. 25.00 S/. 21.19 S/. 0.02 10.00% S/. 0.35
COSTO UNITARIO DE MATERIAL DIRECTO S/. 12.86

Material indirecto Cant. por PT Frecuencia Precio Costo CU Unidad Merma CU por PT
Pote tubo 150 gr 1.00 Millar Trimestral S/. 250.00 S/. 211.86 S/. 0.21 5.00% S/. 0.22
Ácido acético 8.00 ml Mensual S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 0.04 5.00% S/. 0.36
Caja de producto 1.00 Millar Trimestral S/. 150.00 S/. 127.12 S/. 0.13 5.00% S/. 0.13
COSTO UNITARIO DE MATERIAL INDIRECTO S/. 0.71

Gastos de envío Cant. por PT Frecuencia Precio Costo CU Unidad Merma CU por PT
Caja master de transporte 0.10 Ciento Trimestral S/. 120.00 S/. 101.69 S/. 1.02 S/. 0.05 S/. 0.11
COSTO UNITARIO DE MATERIAL INDIRECTO DE VENTAS S/. 0.11
18
 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
CANTIDADES MENSUALIZADAS
  Unidad 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023

Colágeno de escamas de
Kg 49.1 232.7 232.7 233.7 240.9 240.9 243.6 263.7 263.7 267.3 293.7 293.7 305.5 3,112.2
pescado

Gel de aloe vera Lt 9.2 43.8 43.8 44.0 45.4 45.4 45.9 49.6 49.6 50.3 55.3 55.3 57.5 585.9

Aceite de germén de trigo Lt 10.1 48.0 48.0 48.2 49.7 49.7 50.2 54.4 54.4 55.1 60.6 60.6 63.0 641.7

Lecitina de soja Lt 5.5 26.3 26.3 26.4 27.2 27.2 27.5 29.8 29.8 30.2 33.2 33.2 34.5 351.6

Provitamina B5 Lt 13.9 65.7 65.7 66.0 68.0 68.0 68.8 74.5 74.5 75.5 82.9 82.9 86.3 878.9

Ácido acético Lt 7.4 35.1 35.1 35.2 36.3 36.3 36.7 39.7 39.7 40.3 44.2 44.2 46.0 468.7

Lanolina Lt 5.5 26.3 26.3 26.4 27.2 27.2 27.5 29.8 29.8 30.2 33.2 33.2 34.5 351.6

Miel de abeja Lt 9.0 42.7 42.7 42.8 44.2 44.2 44.7 48.4 48.4 49.0 53.9 53.9 56.0 570.8

Pote tubo 150 gr Millar 0.9 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.8 58.6

Caja de producto Millar 0.9 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.8 58.6

Caja master de transporte Ciento 0.9 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.8 58.6

19
 PROGRAMA DE COMPRAS MPD
PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES EN UNIDADES

  Unidad 2021 2023 2024 2025 2026 2027

Colágeno de escamas de pescado 10 Kg 5 319 362 424 497 572

Gel de aloe vera 3.785 Lt 3 161 182 215 250 290

Aceite de germén de trigo 3.785 Lt 3 175 202 234 271 317

Lecitina de soja 5 Lt 2 76 87 101 117 134

Provitamina B5 5 Lt 3 182 207 243 283 329

Ácido acético 5 Lt 2 101 114 133 153 175

Lanolina 5 Lt 2 76 87 101 117 134

Miel de abeja 10 Lt 1 63 70 82 95 109

Pote tubo 150 gr 1 Millar 1 60 69 81 95 110

Caja de producto 1 Millar 1 60 69 81 95 110

Caja master de transporte 1 Ciento 1 60 69 81 95 110

20
 PROGRAMA DE COMPRAS MPD
PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES EN SOLES
  Unidad VCU 2021 2023 2024 2025 2026 2027
Colágeno de escamas de pescado 10 kg S/ 127.12 S/. 636 S/. 40,551 S/. 46,017 S/. 53,898 S/. 63,178 S/. 72,712
Gel de aloe vera 1 galón S/ 801.91 S/. 2,406 S/. 129,107 S/. 145,947 S/. 172,410 S/. 200,477 S/. 232,553
Aceite de germén de trigo 1 galón S/ 192.46 S/. 577 S/. 33,680 S/. 38,876 S/. 45,035 S/. 52,156 S/. 61,009
Lecitina de soja 5 lt S/ 847.46 S/. 1,695 S/. 64,407 S/. 73,729 S/. 85,593 S/. 99,153 S/. 113,559
Provitamina B5 5 lt S/ 1,694.92 S/. 5,085 S/. 308,475 S/. 350,847 S/. 411,864 S/. 479,661 S/. 557,627
Ácido acético 5 lt S/ 211.86 S/. 424 S/. 21,398 S/. 26,271 S/. 28,178 S/. 32,415 S/. 37,076
Lanolina 5 lt S/ 2,118.64 S/. 4,237 S/. 161,017 S/. 184,322 S/. 213,983 S/. 247,881 S/. 283,898
Miel de abeja 10 lt S/ 211.86 S/. 212 S/. 13,347 S/. 14,831 S/. 17,373 S/. 20,127 S/. 23,093
Pote tubo 150 gr Millar S/ 211.86 S/. 212 S/. 12,712 S/. 14,619 S/. 17,161 S/. 20,127 S/. 23,305
Caja de producto Millar S/ 127.12 S/. 127 S/. 7,627 S/. 8,771 S/. 10,297 S/. 12,076 S/. 13,983
Caja master de transporte Ciento S/ 101.69 S/. 102 S/. 6,102 S/. 7,017 S/. 8,237 S/. 9,661 S/. 11,186
VALOR DE COMPRA S/. 15,712 S/. 798,423 S/. 911,247 S/. 1,064,030 S/. 1,236,912 S/. 1,430,003
IGV S/. 2,828 S/. 143,716 S/. 164,024 S/. 191,525 S/. 222,644 S/. 257,400
COMPRA TOTAL S/. 18,540 S/. 942,139 S/. 1,075,272 S/. 1,255,555 S/. 1,459,557 S/. 1,687,403

21
 NECESIDAD DE MANO DE OBRA DIRECTA
NECESIDAD DE MANO DE OBRA DIRECTA
•Tiempos muertos
CONCEPTO MINUTOS • Horario
Preparación y vestido 10 CONCEPTO MINUTOS HORAS      
Horario de trabajo 8 am a 6 pm 540 9.00      
Servicios higiénicos 15 Almuerzo -60 -1.00      
Tiempo muerto -35 -0.58 L-V Sabado Total
Fatiga o descanso 10 Total tiempo real de trabajo 445 7.42 37.08 2.78 39.86

Total tiempo muerto por MOD 35

22
 NECESIDAD DE MANO DE OBRA DIRECTA
• Tiempo total ciclo
HORAS HOMBRE
ACTIVIDAD MINUTOS CICLOS
MINUTOS HORAS
A Recepción de escamas 15 90 1.50
B Inspección de calidad 10 60 1.00
C Lavado con agua 1 20 120 2.00
D Lavado con ácido 45 270 4.50
E Lavado con agua 2 45 270 4.50
5
F Secado 15 90 1.50
G Molido de escamas 40 240 4.00   2022 2023 2024 2025 2026
H Extracción de colágeno 35 210 3.50 Crecimiento de ventas   18.18% 18.15% 18.11% 18.07%
I Tamizado 30 180 3.00 Minimo de obreros 2.9 3.5 4.1 4.9 5.7
J Almacenado 15 90 1.50
Redondeo de obreros 3 4 5 5 6
K Recepción de materia prima 5 30 0.50

L Inspección de calidad 5 30 0.50

M Mezclado 65 390 6.50
6
N Envasado 30 180 3.00
O Control de calidad 15 90 1.50
P Etiquetado 25 150 2.50
Q Almacenado 10 60 1.00 L-V Sábado Total      
TIEMPO TOTAL CICLO 425   2,550 42.50 212.50 15.94 228.44 /39.86 = 5.7 OBREROS

23
 TECNOLOGIA

Equipos Útiles de Oficina

Maquinarias

Mobiliarios
Herramientas Útiles de Limpieza 24
 Tecnología para el Proceso

CONGELADORA MARMITA ESPECTROMETRO DE

ETIQUETADORA MEZCLADORA MASAS
LAVADERO INDUSTRIAL

PALETA HIDRAULICA ENVADORA TAMIZ

25
MOLEDORA
 Programa de Mantenimiento y Reposición
Reposición
Mantenimiento (Maquinarias y equipos)
(equipos)
• Anual
• Para producción se hará cada 4 meses.
• Cuentan con un año de garantía
• Para administración( laptop 3 veces al año, el
• El mantenimiento se hará a partir del
resto 1 vez al año)
segundo año de operaciones • Para ventas se hará cada 4 meses

26
 MACRO LOCALIZACION
-ATE
-CHORRILLOS
-SANTA ANITA

27
 MICRO LOCALIZACION
ATE
VITARTE

28
PLANO DEL LOCAL

29
GASTOS DE ADECUACION

30
 GASTOS DE SERVICIOS
AGUA/DESAGUE
Categoría: TELEFONIA/INTERNET
ALQUILER DE Empresa: Movistar –
LOCAL No residencial -
ENERGIA ELECTRICA
Industrial Internet y teléfono fijo
Se considera la cantidad de
• Alquiler mensual: Pago por mes : velocidad de 60 Mbps, que
horas operativas de la
S/ 10,091.00 S/. 422.00 incluye un Modem Smart
maquinaria y sus potencias
• Pago por Año: Pago por Año 1 : Wifi
en KW
S/ 121,092.00 S/ 5,064 No residencial - Industrial
Pago por mes S/ S/. 954.00
• Garantía 2 meses: Pago por mes S/ S/. 149.00
Pago por Año 1 : S/
S/ 20,182.00 Pago por Año : S/ 1,788.00
11,451.65

31
 RESPONSABILIDAD SOCIAL FRENTE AL
ENTORNO

Con los trabajadores Con la comunidad

Ambiental

32
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

33
Gracias!!!
34