PROGRAMACION MULTIANUAL Y

FORMULACION PRESUPUESTAL
2020-2022

JULIO, 2019
1. CONTENIDO

1.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.2 PROGRAMACION MULTIANUAL POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1.3 GENERICA DE GASTO POR SECTORES

1.4 GASTOS DE CAPITAL

1.5 PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 PROGRAMACION MULTIANUAL POR
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
APM VARIACION VARIACION
La Programación Multianual y Formulación
DEVENGADO APM APM
Categoría Presupuestal PIA 2018 PIM 2018 PIA 2019 Presupuestal del 2020 al 2022 del Pliego 448
2018 2020 2021 2022 2020/DEV 2020/PIA
2018 % 2019 % Gobierno Regional Huánuco tiene una
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 694,795,855.00 964,298,663.00 862,956,717.00 692,441,277.00 711,872,040.00 738,307,811.00 755,649,440.00 -17.51 6.62 Asignación Presupuestal Multianual – APM
0090-LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
del año 1 que corresponde a la formulación
REGULAR 457,225,487.00 564,337,223.00 539,168,128.00 490,652,922.00 472,920,016.00 476,681,882.00 465,217,100.00 -12.29 -3.61 del año 2020 el importe de S/.
0091-INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
1,036,809,006. soles, que en comparación
POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS 4,145,546.00 22,744,709.00 14,150,850.00 36,808,008.00 - - - -100.00 -100.00
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION con el Presupuesto Institucional de Apertura
0001-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 62,714,180.00 86,039,456.00 83,755,182.00 35,493,566.00 63,351,341.00 61,362,063.00 61,426,863.00 -24.36 78.49
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E –PIA 2019 tiene una reducción en un 8.28%
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 40,900,242.00 65,025,727.00 40,731,986.00 33,744,686.00 41,697,780.00 45,090,161.00 112,601,505.00 2.37 23.57 y en relación al devengado 2018 se cuenta
0002-SALUD MATERNO NEONATAL 43,032,839.00 60,797,027.00 57,300,858.00 26,294,663.00 45,784,423.00 57,839,580.00 55,680,352.00 -20.10 74.12 con una disminución significativa del 12.78%
0107- MEJORA DE LA FORMACION EN
CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE 4,533,365.00 12,578,096.00 10,944,476.00 10,199,195.00 12,475,474.00 8,406,114.00 4,225,904.00 13.99 22.32
que representada S/. 151,981,714.00 soles.
EDUCACION SUPERIOR NO
0018- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
UNIVERSITARIA 10,146,701.00 14,352,807.00 13,969,373.00 7,486,122.00 10,031,735.00 10,031,735.00 10,031,735.00 -28.19 34.00
0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO Respecto a las Categorías de Gasto a nivel
RURAL 9,859,657.00 51,046,298.00 41,896,928.00 7,144,809.00 636,574.00 636,574.00 636,574.00 -98.48 -91.09
0127-MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS
Pliego, fueron formuladas en 24 Programas
DESTINOS TURISTICOS 220,000.00 220,000.00 93,786.00 7,005,068.00 3,000,000.00 3,108,755.00 1,934,995.00 3098.77 -57.17 Presupuestales haciendo un total de S/.
0068- REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5,730,354.00 9,127,104.00 7,195,785.00 6,863,670.00 13,583,443.00 20,788,441.00 3,583,443.00 88.77 97.90
711,872,040.00 soles que en comparación con
SUB TOTAL AC Y APNOP 238,578,407.00 405,447,496.00 325,834,003.00 437,949,199.00 324,936,966.00 298,251,464.00 280,844,893.00 -0.28 -25.80 el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA
9001-ACCIONES CENTRALES 85,823,858.00 112,880,622.00 98,528,723.00 163,931,129.00 159,187,581.00 159,049,388.00 159,022,222.00 61.56 -2.89 2019 tiene un incremento del 6.62% y en
9002- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE relación al devengado 2018 se cuenta con una
NO RESULTAN EN PRODUCTOS 152,754,549.00 292,566,874.00 227,305,280.00 274,018,070.00 165,749,385.00 139,202,076.00 121,822,671.00 -27.08 -39.51
TOTAL GENERAL 933,374,262.00 1,369,746,159.00 1,188,790,720.00 1,130,390,476.00 1,036,809,006.00 1,036,559,275.00 1,036,494,333.00 -12.78 -8.28
disminución significativa del 17.51% que
representada S/. 151,084,677.00 soles.
 GENERICA DE GASTO POR SECTORES

En la Categoría y Genérica de Gasto el Pliego

APM VARIACION APM
DEVENGADO VARIACION APM 448 Gobierno Regional Huánuco tiene una
GENERICA DE GASTO PIA 2018 PIM 2018 PIA 2019 2020/DEVENGADO
2020/PIA 2019 %
Asignación Presupuestal Multianual – APM
2018 2020 2021 2022 respecto al año 1 en la Genéricas de Gasto
2018 % Corrientes a toda Fuente de Financiamiento
un total de S/. 853,051,835.00 soles y cuenta
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 796,266,103 972,534,090 932,572,568 867,643,098 853,051,835 852,802,105 852,737,163 - 8.53 - 1.68 con una variación negativa del 1,68% que
representa S/. 14,591,263.00 soles y en
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 589,844,996 677,728,202 668,289,601 655,500,455 655,912,482.00 655,662,752.00 655,597,810.00 - 1.85 0.06 comparación a la ejecución 2018 la variación
también es negativa del 8.28% que
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES49,421,778 52,962,557 49,636,512 51,812,176 52,798,951.00 52,798,951.00 52,798,951.00 6.37 1.90 representa un importe de S/ 79,520,733.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 153,516,397 210,060,914 188,109,262 156,879,835 141,195,152.00 141,195,152.00 141,195,152.00 - 24.94 - 10.00 soles

2.5 OTROS GASTOS 3,482,932 31,782,417 26,537,193 3,450,632 3,145,250.00 3,145,250.00 3,145,250.00 - 88.15 - 8.85
Respecto a la Genérica de Gasto de Capital a
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 137,108,159 397,212,069 256,218,149 262,747,378 183,757,171 183,757,170 183,757,171 - 28.28 - 30.06 toda Fuente de Financiamiento cuenta con
una asignación presupuestal respecto al año 1
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS136,158,159 396,262,069 255,815,149 262,312,125 183,354,171.00 183,354,170.00 183,354,171.00 - 28.33 - 30.10 un total de S/. 183,757,171.00 soles y tiene
2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 950,000 950,000 403,000 435,253 403,000.00 403,000.00 403,000.00 - - 7.41 una variación negativa del 30.06% que
representa S/. 78,990,207.00 soles en relación
TOTAL GENERAL 933,374,262 1,369,746,159 1,188,790,717 1,130,390,476 1,036,809,006 1,036,559,275 1,036,494,333 - 12.78 - 8.28 al PIA – 2019 y en comparación a la ejecución
2018 tiene una variación negativa del 28.33%
que representa un importe de S/
72,460,978.00 soles.
 GENERICA DE GASTO: 2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
SECTOR EDUCACION
SECTOR SALUD
 GENERICA DE GASTO: 2.3 BIENES Y
SERVICIOS
SECTOR AGRICULTURA
SECTOR EDUCACION
SECTOR SALUD
GASTOS DE CAPITAL
 PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA
SOSTENIBILIDAD

PIA 2019 Sostenibilidad Costo Anual

Genérica N° de APM 2020 (8) APM 2021 (9) APM 2022 (10) El presupuesto programado que requiere
Proceso Marco Legal (5) (6) (7)=(5)+(6) sostenibilidad a nivel Pliego 448 Gobierno
Tipo de Proceso de Gasto Beneficiarios Regional Huánuco, según la tabla 5, cuenta
(2) (3) con una demanda de 7,668 beneficiarios con
(1) (4) N° de N° de N° de N° de N° de
Monto Monto Monto Monto Monto Monto un costo de S/. 35,367,482 soles, que fueron
meses meses meses meses meses transferidos mediante Decretos Supremos
durante el periodo 2019 pero que no están
(I) PRESUPUESTO 2.1 DS N° 155-2019-EF (NOMB
D.L N° 2018)
1153 257 0 0.00 12 9,087,889 9,087,889 12 9,087,889 12 9,087,889 12 9,087,889 incluidos en el PIA 2019, información
QUE SERÁ 2.1 DS N° 193-2019-EF (ZAF
D.L N°Y APS)
1153 667 0 0.00 12 6,003,672 6,003,672 12 6,003,672 12 6,003,672 12 6,003,672 registrada en el Aplicativo Informático para
EJECUTADO EN el Registro Centralizado de Planillas y de
2.1 DS N° 171-2019-EF LEY N° 29944 117 0 0.00 12 2,238,100 2,238,100 12 2,238,100 12 2,238,100 12 2,238,100 datos de los Recursos Humanos del Sector
EL PLIEGO Público – AIRHSP
2.1 DS N° 192-2019-EF LEY N° 29944 481 0 0.00 12 808,881 808,881 12 808,881 12 808,881 12 808,881
2.1 DS N° 089-2019-EF DS N° 004-2019-EF 911 0 0.00 12 1,093,200 1,093,200 12 1,093,200 12 1,093,200 12 1,093,200
2.1 DS N° 074-2019-EF LEY N° 29945 5,235 0 0.00 12 16,135,740 16,135,740 12 16,135,740 12 16,135,740 12 16,135,740
TOTAL (I) 7,668 0 0.00 12 35,367,482 35,367,482 12 35,367,482 12 35,367,482 12 35,367,482
TOTAL GENERAL 7,668 0 0.00 12 35,367,482 35,367,482 12 35,367,482 12 35,367,482 12 35,367,482
 PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA
SOSTENIBILIDAD

PIA 2019 Sostenibilidad Costo Anual APM 2020 APM 2021 APM 2022 El Pliego 448 Gobierno Regional Huánuco tiene 441 Beneficiarios que no
cuentan con la sostenibilidad para en la Asignación Presupuestal
Específica de N° de (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10) Multianual 2020 – 2022 haciendo un costo total anual de S/.
Proceso Marco Legal 12,564,402.00 soles; solicitándose opinión a la Dirección Regional de
Tipo de Proceso Gasto Beneficiarios Gestión de Recursos Públicos en el marco del numeral 9.11 de la Ley
(2) (3)
(4) N° de Monto N° de Monto Monto N° de Monto N° de Monto N° de Monto
30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019, el
(1) cual mediante Oficio Circular N° 017-2019-EF/50.07 emitió opinión

meses meses meses meses meses favorable para financiar 321 PEAs correspondiente al Sector Salud por el
costo total de S/. 7,389,914.00, estando consignados en el AIRHSP/MEF
de los 381 PEAs del CAS que se tiene a nivel Pliego 448 Gobierno
(I) 2.3.2.7.5.2 D.L N° 1401 DL N° 1401 60 5 548,700 7 768,180 1,316,880 12 1,316,880 12 1,316,880 12 1,316,880 Regional Huánuco, dicho financiamiento es parte de la especifica
protegida 2.3.2.8.1.99 otros gastos CAS S/. que cuenta con el importe
PRESUPUESTO 2.3.2.7.5.8 D.L N° 1401 DL N° 1401 60 5 49,383 7 69,136 118,519 12 118,519 12 118,519 12 118,519
de S/. 11,180,783.00 soles según PIA - 2019; quedando pendiente 61
PEAs sin financiamiento para el periodo 2019 con un costo total de S/.
QUE SERÁ 3,790,869.00 soles; conceptos que no cuentan con Asignación
2.3.2.8.1.1 D.L N° 1057 D.L N° 1057 381 0 12 10,508,499 10,508,499 12 10,508,499 12 10,508,499 12 10,508,499 Presupuestal Multianual 2020 – 2022, se requiere la sostenibilidad para
EJECUTADO EN la consignación en el Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector

EL PLIEGO 2.3.2.8.1.2 D.L N° 1057 D.L N° 1057 381 0 12 575,124 575,124 12 575,124 12 575,124 12 575,124 Público – AIRHSP

2.3.2.8.1.4 D.L N° 1057 D.L N° 1057 381 0 12 45,380 45,380 12 45,380 12 45,380 12 45,380
TOTAL (I) 441 5 598,083 12 11,966,319 12,564,402 12 12,564,402 12 12,564,402 12 12,564,402
TOTAL GENERAL 441 5 598,083 12 11,966,319 12,564,402 12 12,564,402 12 12,564,402 12 12,564,402
GRACIAS