GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACIÓN

FORMULACION

PRESUPUESTAL 2018

Mg. YONE ASENJO CALDERON

Director Regional de Educación- Cajamarca
 Contenido

 Visión
 Misión
 Políticas Educativas
 PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR (2015 – 2017) Región Cajamarca - Por
Genérica de gasto
 PRESUPUESTO POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL Y LOGROS
(2015 – 2017) - Región Cajamarca
 Formulación presupuestal Sector Educación – 2018.
 VISIÓN

La región Cajamarca al 2021 cuenta con ciudadanos educados

que valoran, defienden y gestionan su territorio de manera
sostenible; organizados y fortalecidos en sus capacidades
humanas, científico ─ tecnológicas generan valor agregado a sus
recursos que garantizan su calidad de vida.
 MISIÓN
La Dirección Regional de Educación de Cajamarca, garantiza un servicio

educativo de calidad, dentro de un modelo de gestión con enfoque territorial,

con docentes y directivos capacitados, incorporando a diversos actores para

el cierre de brechas en logros de aprendizaje, acceso, alfabetización e

infraestructura; la construcción e implementación del DCR, la reforma

institucional a través de una articulación intergubernamental, intersectorial

interinstitucional y multisectorial.
 POLÍTICAS EDUCATIVAS
• Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y
sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo,
ambiental e intercultural)
Cierre de brechas en acceso, infraestructura, equipamiento
y de logros de aprendizaje.
Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica
regional.
Elaboración e implementación del modelo de gestión con
enfoque territorial.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR
EDUCACION (2015 – 2017)
Región Cajamarca

PIA y PIM

- Por Genérica de gasto

 PIA (2015 – 2017)

GENERICA PIA 2015 PIA 2016 PIA 2017 Represent.

% (PIA 2017)

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 562,849,462 621,335,713 729,349,412 83.83%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 60,966,864 62,873,358 66,274,648 7.62%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 33,293,644 41,216,320 73,486,263 8.45%

5-25: OTROS GASTOS (Sentencias, sepelio y luto) 20,093 602,103 0.0 0.00%

5-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,104,835 1,028,400 937,848 0.11%

TOTAL 659,234,898 727,055,894 870,048,171 100.00%

 PIM (2015 – 2017)

Represent. %
GENERICA PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017
(PIM 2017)

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 697,972,854 726,454,297 807,180,077 82.51%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 67,693,132 65,162,598 68,955,110 7.05%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 81,824,524 79,241,777 95,020,421 9.71%

5-25: OTROS GASTOS (Sentencias, sepelio y luto) 500,854 12,103 5,418,290 0.55%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,346,157 1,324,990 1,761,592 0.18%

TOTAL 850,337,521 872,195,765 978,335,490 100%

PRESUPUESTO ASIGNADO - Región Cajamarca
21. Personal y Obligaciones Sociales

807,180,077
El PIM 2017,
está en
proceso de
ejecución

726,454,297
697,972,854

PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO - Región Cajamarca
22. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

68,955,110
67,693,132

65,162,598

PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO - Región Cajamarca
23. Bienes y Servicios En el año 2017, el
presupuesto para las
intervenciones
pedagógicas de las
Unidades Ejecutoras se
encuentra en ejecución.

95,020,421
81,824,524

79,241,777

PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO - Región Cajamarca
25. Otros Gastos (Sentencias, Subsidios)
Las Unidades
Ejecutoras recibieron
transferencias para el
pago de sentencias
judiciales.

5,418,290

500,854 12,103
PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017
PRESUPUESTO ASIGNADO - Región Cajamarca
26. Activos No Financieros

2,346,157

1,761,592
1,324,990

PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017

 Ejecución Presupuestal 2014- 2016 - Región Cajamarca
2014 2015 2016
Unidad Ejecutora
PIM Ejecución % PIM Ejecución % PIM Ejecución %
DRE Cajamarca 30,697,282 30,285,152 98.7 31,409,163 31,119,980 99.1 35,806,216 35,806,216   99.0
UGEL Chota 78,155,967 77,867,428 99.6 87,759,091 87,525,759 99.7 100,744,102 100,744,102   99.9
UGEL Cutervo 73,927,970 73,671,938 99.7 82,977,446 82,784,776 99.8 96,168,917 96,168,917   99.9
UGEL Jaén 99,425,670 99,067,262 99.6 118,242,856 117,866,090 99.7 129,453,955 129,453,955   99.6
UGEL San Ignacio 75,117,015 74,801,414 99.6 87,384,237 86,915,633 99.5 96,591,854 96,591,854   99.7
UGEL Santa Cruz 33,099,310 32,974,866 99.6 37,336,460 37,144,794 99.5 40,671,566 40,671,566   99.6
UGEL Cajabamba 33,189,225 33,012,079 99.5 38,104,527 37,720,316 99.0 47,468,805 47,468,805   99.1
UGEL Bambamarca 38,930,836 38,695,417 99.4 43,791,198 43,477,003 99.3 48,425,923 48,425,923   99.5
UGEL Celendín 44,108,710 43,927,299 99.6 49,733,610 49,359,145 99.2 58,892,811 58,892,811   99.5
UGEL Cajamarca 141,328,508 140,907,621 99.7 164,361,078 164,101,422 99.9 176,770,401 176,770,401   99.8
UGEL San Marcos 25,589,785 25,272,696 98.8 29,198,345 28,846,330 98.8 35,128,757 35,128,757   99.7
UGEL Contumazá 23,049,364 23,010,664 99.8 26,752,110 26,712,812 99.9 32,027,985 32,027,985   99.8
UGEL San Miguel 33,346,705 33,242,423 99.7 36,603,148 36,373,520 99.4 40,702,269 40,702,269   99.5
UGEL San Pablo 14,295,929 14,239,416 99.6 16,684,252 16,555,591 99.2 19,495,649 19,495,649   99.4

TOTAL 744,262,276 740,975,675 100 850,337,521 846,503,171 100 958,349,210 958,349,210 100
 PRESUPUESTO POR CATEGORIA Y
PROGRAMA PRESUPUESTAL Y LOGROS
(2015 – 2017)

Región Cajamarca
Presupuesto por Categoría y Programa Presupuestal – PIM (2015- 2017)

PIM 2017
PROGRAMA PRESUPUESTALES PIM 2015 PIM 2016 (En ejecución)

068 - ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,450,168 1,450,168 513,100

090 - LOGROS DE APRENDIZAJE 720,973,505 809,441,986 407,312,701
091 - INCREMENTO EN EL ACCESO (3 a 16 años) 3,775,637 3,853,037 359,779
106 - INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO 3,073,635 3,788,425 1,699,654
PRODUCTIVA

107 - MEJORA DE LA FORMACIÓN Y CARRERAS

DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 10,916,656 12,286,133 6,153,793
NO UNIVERSITARIA (Pedagógicos)

9001 - ACCIONES CENTRALES 26,027,187 36,193,451 17,490,324

9002 - APNOPs 84,120,733 91,336,010 51,369,719
TOTAL 850,337,521 958,349,210 484,899,070
 PP 068- ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
(Presupuesto y resultados)

068 - ATENCION DE EMERGENCIAS POR Acciones 2016 – 2017

DESASTRES
1,003 II.EE. Beneficiadas (2016)
- 1,851 docentes capacitados en Gestión
de riesgos y desastres.
- Fortalecimiento de capacidades en GRD
a IE no focalizadas en el marco del FEN
2015 – 2016.
1,906,668

1,450,168

1,450,168

1,450,168
1,003 II.EE. Beneficiadas (2017)
- 1,851 docentes en proceso de
capacitación en Gestión de Riesgos y
Desastres.

PIM 2014 PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017 EN

EJECUCIÓN
 ANÁLISIS DE RESULTADOS, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS 2015 AL
2018 – PPR 068 PREVAED

PRESUPUESTO S/ 1’450,168
CONSECUTIVO ASIGNADO
2015 - 2017
- 1,003 Planes de GRD y Contingencia de IE. y 14 de DRE/UGEL presentado por
año.
RESULTADOS OBTENIDOS - 91 II.EE. con experiencias reales y resilientes en simulacros por uso de kits de
POR AÑO emergencia.

- 98% de II.EE. de la región sin equipamiento de dispositivos y kits de emergencias.

LIMITACIONES POR - 1,454 II.EE. ubicadas entre 3000 a 3954 msnm en 10 provincias, con
REALIDAD Y NECESIDAD temperaturas de hasta -5°C (43 270 estudiantes y 3384 docentes laboran) sin
confort térmico.

- 1,003 II.EE y 14 UGEL/DRE con Comisiones de GRD fortalecidos y preparados

PERSPECTIVAS AL frente a riesgos de desastre.
2018 - 20% de II.EE. (200) focalizadas con COEs implementados con kits de emergencias.
- 10% II.EE. (145) ubicadas entre 3000 a 3954 msnm en 10 provincias de la región,
implementadas con aulas de confort térmico.
 PP. 090 – LOGROS DE APRENDIZAJES
(Presupuesto y resultados)
090 - LOGROS DE APRENDIZAJE
II.EE CON INTERVENCION PEDAGOGICA – 2017

Acompañamiento
multigrado
743,265,64 733,405,57
720,973,50 6 6
612,054,95 5
2

Acompañamiento
polidocente
PIM 2013 PIM 2014 PIM 2015 PIM 2016
263
Resultados 2017 Secundaria Rural
- 998 II.EE. intervenidos. Inglés

- 48,295 Estudiantes beneficiados.

- 2,893 Docentes acompañados. 60
- 327 Docentes acompañantes. 27 8
- Otras metas físicas.
Evolución del rendimiento en comprensión lectora y matemática
2017 – 2015
COMPRENSIÓN LECTORA MATEMÁTICA
 PP 091- INCREMENTO EN EL ACCESO
(Presupuesto y resultados)

PIM PP0091: "Incremento en el Acceso"

2015-2017 RESULTADO 2011-2017
Plazas Creadas Nivel Inicial: 2307

II.EE Creadas Nivel Inicial: 1608

S/.
3,775,637.00 Plazas Creadas Nivel Secundario (2015-2017): 882
S/.
2,517,154.00

S/. 744,179.00 II.EE Creadas Nivel Secundario (2015-2017): 80

PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017
II.EE con Saneamiento F-L 338

Tasa Neta de Matrícula II.EE sin Saneamiento F-L 1393

100 92.19
90 83.04 85.43
80
72.53 II.EE en proceso de Saneamiento F-L (2017) 60
70
60 70.06 73.35 75.99 78.74 Instalación de módulos prefabricados (sólo en 2016) 68
50
40
30
20
10
0
2012 2013 2014 2015

Inicial Secundario
Limitaciones
• Para el año 2017 se han subestimado los costos para el Saneamiento Físico
Legal de II.EE en la Región, por lo que se han tenido que hacer
modificaciones internas al presupuesto a fin de sincerar los precios, ya que
los planteados por el MINEDU son demasiado bajos y no logran cubrir los
costos reales para este trabajo; además que la brecha en saneamiento de
II.EE para Cajamarca es bastante alta (80.04%)
• En cuanto a módulos prefabricados e instalación de KITs de SSHH, es
necesario realizar una evaluación de la necesidad que es 1731 IIEE en la
Región, a fin de estimar la necesidad puntual que tiene cada II.EE, y
mejorar las condiciones básicas de infraestructura del sector en
Cajamarca, para lo cual se requiere una mayor asignación presupuestal.
Solo se tiene una intervención con 68 módulos en el año 2016.
• Sobre las plazas creadas, es necesario que el decreto supremo para el
financiamiento de plazas sea aprobado en febrero, ya que todos los años
sale cuando ya se iniciaron las clases.

Perspectivas para el Ejercicio Fiscal 2018

Se espera un incremento del presupuesto para el 2018, lo cual estaría sustentado
en la enorme necesidad que existe en la región en cuanto a Saneamiento Físico
Legal y a la mejora de condiciones del sector educación.
 PP 106- INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA
(Presupuesto y resultados)
Resultados 2015 – 2017
106 - INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
- Contrato de personal docente
y administrativo para brindar
el servicio educativo.

- 18 II. EE. atendidas con 380

niños atendidos.
- Dotación de equipos
1,699,654
tecnológicos y materiales
educativos.
3,788,425

3,073,635

PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017 EN EJECUCIÓN

PP 107- ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
(Presupuesto y resultados)

Resultados 2015 – 2016

107 - MEJORA DE LA FORMACIÓN Y CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
(Pedagógicos)
- Creación de anexos y carreras
técnicas en los institutos
pedagógicos y tecnológicos.

- Convenios con Municipalidades,

Instituciones Públicas y Privadas
6,153,793 para el desarrollo de acciones
pedagógicas.

Beneficiarios:
12,286,133
- 16 ISP con 3,490 estudiantes
10,916,656
PIM 2015 PIM 2016 beneficiarios.
PIM 2017 EN EJECUCIÓN
Categoría Presupuestal 9001 – ACCIONES CENTRALES

Resultados 2016
- Gestión y administrativos (CAS).
- PEA atendida 2,049 (CAS 2016 para
las intervenciones pedagógicas)
- Implementación del modelo
educativo – JEC.
- Gestión para la implementación de
13 laboratorios de innovación
educativa – LIE – FONDEP, con una
17,490,324 contrapartida de S/. 250,000
(2017).
- Gestión para la mejora del CRFA y
el Residencial de SJL- San Ignacio.
36,193,451

26,027,187
PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017 EN EJECUCIÓN
Categoría Presupuestal 9002- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP
Resultados 2015 – 2017

- Se cumplió con lo
programado (pago total de
remuneraciones en
Institutos tecnológicos,
ESFA, CEFOP y pensiones)
- gratificaciones
compensatorias a cesantes y
51,369,719
jubilados.
- 17 IST atendidos,
beneficiando a 3,880
91,336,010 estudiantes.
84,120,733
PIM 2015 PIM 2016 PIM 2017 EN EJECUCIÓN
Formulación presupuestal
Sector Educación - 2018
 Presupuesto Formulado 2018 – Sector Educación de Cajamarca

GENÉRICA PIA - 2017 PIA 2018 ASIGNADO % Incremento

5-21: Personal y Obligaciones Sociales 729,349,412 749,650,956 2.78%

5-22: Pensiones y otras Prestaciones 66,274,648 66,879,262 0.91%

Sociales

5-23: Bienes y Servicios 73,486,263 75,689,612 3.00%

5-25: Otros Gastos (Sentencias, sepelio y 0 0 0.00%

luto)

6-26: Adquisición de Activos no

937,848 668,535 -28.72%
Financieros

TOTAL 870,048,171 892,888,365 2.63%

 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA Y
GENÉRICA DEL GASTO- 2018
Personal y Oblig. Pensiones Bienes y Serv. Adq. Activos
UNID EJEC. Sociales no financieros Total Marco 2018
ASIG. 2018 ASIG. 2018 ASIG. 2018 ASIG. 2018
300 CAJAMARCA 30,009,543 1,598,208 6,982,049 0 38,589,800
301 CHOTA 79,778,224 6,350,058 8,509,726 90,000 94,728,008
302 CUTERVO 73,089,265 4,671,960 8,252,085 200,000 86,213,310
303 JAEN 101,918,854 8,885,530 7,757,202 60,000 118,621,586
304 SAN IGNACIO 77,424,019 1,590,238 7,274,989 18,535 86,307,781
305 SANTA CRUZ 30,959,947 3,057,356 4,103,630 0 38,120,933
306 CAJABAMBA 37,016,297 3,012,753 4,040,546 150,000 44,219,596
307 BAMBAMARCA 40,858,707 1,538,628 5,201,790 0 47,599,125
308 CELENDIN 42,962,238 4,377,045 4,883,008 150,000 52,372,291
309 U. CAJAMARCA 132,743,038 27,301,752 9,189,388 0 169,234,178
310 SAN MARCOS 29,348,545 730,107 2,984,190 0 33,062,842
311 CONTUMAZA 24,240,641 2,217,804 2,158,401 0 28,616,846
312 SAN MIGUEL 33,019,008 1,033,452 2,422,395 0 36,474,855
313 SAN PABLO 16,282,630 514,371 1,930,213 0 18,727,214
TOTAL 749,650,956 66,879,262 75,689,612 668,535 892,888,365
 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA Y
PROGRAMA PRESUPUESTAL - GENÉRICA: BIENES Y SERVICIOS
068 - 106 - Incl. de 107 - 9001 - 9002 -
UNIDAD EJECUTORA 090 - PELA 091 - ACCESO ACCIONES TOTAL
PREVAED niñas y niños SUPERIOR CENT. APNOPs

300- DRE 1,450,166 1,488,878 658,081 41,193 584,321 1,700,000 1,059,410 6,982,049
301- Chota   7,235,292 14,528 43,558 0 1,197,757 18,591 8,509,726
302 - Cutervo   7,160,674 7,232 21,705 0 1,046,202 16,272 8,252,085
303 – Jaén   6,455,595 22,678 54,662 0 1,207,757 16,510 7,757,202
304- San Ignacio   6,230,161 15,110 20,496 0 999,222 10,000 7,274,989
305 - Santa Cruz   3,052,659 7,292 15,771 0 1,018,725 9,183 4,103,630
306 - Cajabamba   3,382,719 14,390 23,180 0 607,757 12,500 4,040,546
307 - Bambamarca   4,379,322   16,325 0 788,069 18,074 5,201,790
308 - Celendín   4,244,144 7,112 14,098 0 610,654 7,000 4,883,008
309 - Cajamarca   7,624,312 51,210 106,282 0 1,397,584 10,000 9,189,388
310 - San Marcos   2,405,535 7,224 23,777 0 540,654 7,000 2,984,190
311 – Contumazá   1,501,564 7,112 47,968 0 597,757 4,000 2,158,401
312 - San Miguel   1,781,920 7,106 18,612 0 607,757 7,000 2,422,395
313 – San Pablo   1,307,863   14,574 0 597,756 10,020 1,930,213
TOTAL 1,450,166 58,250,638 819,075 462,201 584,321 12,917,651 1,205,560 75,689,612
 Actividades a ejecutarse por Programa Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTALES Actividades a ejecutarse

068 - ATENCION DE EMERGENCIAS POR Atender a 1003 II.EE. en GRD.

DESASTRES

090 - LOGROS DE APRENDIZAJE Pago de Planillas de EBR y mejoras en la ECE.

Pago de profesionales CAS, Asistencia Técnica al Sector,

091 - INCREMENTO EN EL ACCESO (3 a 16 Saneamiento físico legal de 295 terrenos (Inicial y 10
años)
Secundaria).

106 - INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES Pago de planillas a profesionales, servicios básicos y
CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA equipamiento

0107 - MEJORA DE LA FORMACIÓN Y

CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE Pago de planillas a Institutos Pedagógicos y de servicios
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA básicos.
(pedagógicos)
 Actividades a ejecutarse por Programa Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTALES Actividades a ejecutarse

a) Operatividad de las Unidades Ejecutoras a través del

contrato CAS.
9001 - ACCIONES CENTRALES b) Funcionalidad de los 13 LIE- FONDEP
c) Elaboración e implementación del PER y PEL.

Planilla de Institutos Superiores, Servicios Básicos y

9002 - APNOPs Pensiones
Metas físicas
 INDICADOR DEL DESEMPEÑO
PROGRAMA 068: ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
VALORES
VALORES HISTÓRICOS
UNIDAD DE PROYECTADOS
INDICADOR DEL
OBJETIVO MEDIDA
DESEMPEÑO FUENTE DE
2014 2015 2018 2019
DATOS

Número de personas Base de datos de

con Formación y capacitaciones
Conocimiento en Persona
en gestión de 1,851 1,851 1,851 1,962
GRD y adaptación al (docente)
riesgos en el
Cambio Climático. sector educación

Número de personas Base de datos de

Población a las que se dirige el índice de
preparada Desarrollo de Persona
campañas
    1,851 1,962
Campañas comunicacionale
ante la Comunicacionales s en el sector
ocurrencia de para la GRD educación
peligros
naturales Número de Locales
Escolares Intervención Base de datos de
implementados con seguridad de 91 1 1 1
Dispositivos de ( II.EE) ii.ee
Emergencia
Número de sucesos
Simulacros
reportados sobre
emergencias por el Reporte nacionales       5
COE establecidos
 METAS FÍSICAS 2016 Y 2017
PROGRAMA 090: LOGROS DE APRENDIZAJE
INTERVENCION PEDAGOGICA
DENOMINACIÓN DE
METAS FÍSICAS Años Acompañamiento Acompañamiento Acompañamiento Fortalecimiento Jornada TOTAL
de Educación Escolar
EIB Multigrado Polidocente Física Completa
2016 0 0 0 0 19 19
CREF
2017 0 0 0 0 21 21
2016 0 0 0 0 137 137
ACREF
2017 0 0 0 0 151 151
Coord. 2016 0 0 0 0 137 137
Administrativo y de
recursos educativos 2017 0 0 0 0 151 151
2016 0 0 0 0 139 139
Coordinadores de
innovación 2017 0 0 0 0 153 153
2016 0 0 0 0 164 164
Apoyo educativo
2017 0 0 0 0 180 180
2016 0 0 0 0 94 94
Secretaria
2017 0 0 0 0 103 103
2016 0 0 0 0 46 46
Mantenimiento
2017 0 0 0 0 51 51
2016 0 0 0 0 411 411
Vigilancia
2017 0 0 0 0 452 452
 METAS FÍSICAS 2016 Y 2017
PROGRAMA 090: LOGROS DE APRENDIZAJE
INTERVENCION PEDAGOGICA
DENOMINACIÓN DE
METAS FÍSICAS Años Acompañamiento Acompañamiento Acompañamiento Fortalecimiento
de Educación
Jornada
Escolar
TOTAL
EIB Multigrado Polidocente Física Completa

DOCENTES 2016 0 0 267 0 0 267

FORTALEZA 2017 0 0 294 0 0 294
DOCENTE 2016 0 0 0 8 0 8
ACOMPAÑANTES
DE INGLES 2017 0 0 0 10 0 10
2016 0 0 0 27 0 27
PSICOLOGOS
2017 0 0 0 30 0 30
 METAS FÍSICAS
091 - INCREMENTO EN EL ACCESO (3 a 16 años)
META FISICA
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
2017 2018
5002779: Asistencia técnica para el incremento de cobertura Numero de instancias
en educación inicial intermedias (UGEL’S) 13 0
5002780: Asistencia técnica para el incremento de Numero de instancias
13 0
cobertura en educación secundaria intermedias (UGEL’S)
5005657. Gestión de expedientes de oferta y demanda de Instituciones educativas
servicios educativos en educación inicial (servicios educativos) 0 73
5005658. Gestión de expedientes de oferta y demanda de Instituciones educativas
servicios educativos en educación secundaria (servicios educativos) 0 30
5002783: Saneamiento físico y legal de los terrenos para
instituciones educativas nuevas de educación inicial
Terrenos 378 400

5002784. Saneamiento físico legal de los terrenos para

instituciones educativas nuevas de educación secundaria
Terrenos 31 1

5002785-promocion y difusión para el fortalecimiento de la

demanda de servicios de calidad en educación inicial
Familia 2,727 0

5002785-promocion y difusión para el fortalecimiento de la

demanda de servicios de calidad en educación secundaria
Familia 3,090 0
5005659. Gestión para la operación y acondicionamiento
básico des servicio de educación inicial generado por el Instituciones Educativas 80 100
programa
5005660. Gestión para la operación y acondicionamiento
básico des servicio de educación secundaria generado por el Instituciones Educativas 1 0
programa
 106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

META FISICA
UNIDAD DE
ACTIVIDAD Observaciones
MEDIDA
2017 2018

Contratación oportuna y pago de personal Atención a 15

docentes de Educación Básica Especial. I.E. 18 18 CEBES y 03
PRITES
Atención a 15
Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento CEBES y 03
I.E. 18 18 PRITES
de la Infraestructura.
 METAS FÍSICAS 2016 Y 2017
0107 Mejora de la Formación y Carreras Docentes en Institutos
de Educación Superior no Universitaria (Pedagógicos)

META FISICA
UNIDAD
INCREMEN
ACTIVIDAD DE
MEDIDA TO (%)
2016 2017

5.005906 Contratación oportuna y pago de personal

16 16
docentes de la Institución de Educación Superior I.E. (302 (354 0
Pedagógica. personas) personas)

5.005908 Provisión de Servicios Básicos y

Mantenimiento de la Infraestructura. I.E. 16 16 0
 PROBLEMÁTICA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PP. 067- PREVAED
 Limitados recursos presupuestales para realizar intervención en otras II.EE.
PP. 090- LOGROS DE APRENDIZAJES
 Modificatorias presupuestales posteriores a la programación realizada, no fueron consensuadas
con las UE, han generado déficit presupuestal en algunas estrategias 090- 091.
 Los desembolsos trimestrales generan incertidumbre en la programación y ejecución de
actividades de los PP y agudizándose en el cumplimiento de los mismos.
 La intervención de II.EE. En este programa es muy reducido llegando a atender solo al 25% de II.EE.
PP. 091- INCREMENTO EN EL ACCESO
 Los perfiles viables propuestos no tienen financiamiento.
 Escasos recursos presupuestales para realizar el saneamiento físico legal de terrenos.
PP. 106- INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
 Falta de financiamiento para monitoreo, acompañamiento y capacitaciones de especialistas.
 PROBLEMÁTICA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PP. 107- ATENCION A EDUCACION SUPERIOR
 Limitado presupuesto para supervisión, investigación, innovación, monitoreo y acompañamiento a
los IES, y pago de servicios básicos.
 Excesivo retraso en la aprobación del reglamento de la Ley de Educación Superior.
 Falta de asignación de presupuesto para la mejora de los aprendizajes y mantenimiento de locales, y
saneamiento físico legal de IES.
 04 IST no cuentan con ninguna plaza presupuestada.
 Los Institutos Superiores no cuentan con un CAP completo.

PP. 9001- ACCIONES CENTRALES

 La mayoría de plazas administrativas y de especialistas de las sedes previstas en los CAP de las
ejecutoras no cuentan con presupuesto.
 Falta de asignación presupuestal para personal administrativo de las II.EE. e II.EE. Emblemáticos,
para gastos de mantenimiento y servicios básicos.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN,…….!